Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-02-21 Dnr 1400196 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget justeringar till följd av införande av vårdval Ordförandens förslag 1. Medel avseende avslutade tecknade avtal överförs från internbudget privat vård till internbudget för respektive vårdval, totalt 19,5 miljoner kronor, varav 13,8 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014. 2. Medel avseende den merkostnad, för jour- och beredskapsuppdrag inom ögon under 2014, tillförs den offentligt drivna vården med 2,4 miljoner kronor för perioden april-dec 2014. Finansiering sker inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig hälsooch sjukvård. 3. Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnämnden budget för klinikläkemedel omdisponera 56 miljoner kronor, varav 42 miljoner kronor avser perioden april-december, från den förvaltningsdrivna vården till Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för läkemedel. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande 1. Budget för förvaltningsdriven vård kronor avseende Vårdval för LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) reduceras med 102,0,miljoner kr, varav 76,5 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014 och överförs till budget för övrig Hälso- och sjukvård. 2. Budget för förvaltningsdriven vård avseende vårdval för Ögonsjukvård utöver grå starr reduceras med 120,3 miljoner kr varav 90,3 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014 och överförs till budget för övrig Hälso- och sjukvård. 3. Budget för förvaltningsdriven vård avseende Vårdval för Hud och hudsjukvård reduceras med 114,3 miljoner kr, varav 85,8 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014 och överförs till budget för övrig C:\pactdok\Hälso- och sjukvårdsnämnden\2014-03-21\21 Budgetjusteringar till följd av införande av vårdval\1400196 NSB_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2014-02-21 2 (6) Hälso- och Sjukvård. Detta är en förändring jämfört med tidigare beslut 2013-12-06. 4. Medel för journal- och patientadministrativa system för vårdval LARO, Ögon och Hud överförs från den förvaltningsdrivna vården till regionstyrelsen med 6 miljoner kronor varav 4,5 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014. 5. Diagnostik och behandling som inte utförs inom vårdvalen kvarstannar i den förvaltningsdrivna vården. Sammanfattning Regionfullmäktige beslutade 2013-06-17 att införa vårdvalssystem för LARO, för Hud och hudsjukvård, för Psykoterapi och för Ögonsjukvård utöver grå starr. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde 2013-12-06 ackrediteringsvillkor och avtal, inkl. ersättningsmodell, för dessa vårdval. Vårdvalen kommer att starta 2014-04-01 och omfatta mottagningar i offentlig och privat regi. Verksamhetens omfattning beräknas bli större än 2013 då tillgängligheten förväntas öka. Till följd av beslut enligt ovan krävs budgetjusteringar för att finansiera dessa vårdval. Budgetjusteringarna omfattar förflyttningar från förvaltningsdriven verksamhet till Hälso- och sjukvårdsnämnden, förflyttningar inom Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget samt från Hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2014-02-21 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I detta ärende redovisas de budgetjusteringar som är aktuella att genomföra till följd av införande av vårdvalen. Budgetjusteringarna omfattar förflyttningar från förvaltningsdriven verksamhet till Hälso- och sjukvårdsnämnden, förflyttningar inom Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget samt från Hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen. Regionfullmäktige beslutade 2013-06-17, 65, 66, 67 och 68, att införa vårdvalssystem för LARO, för Hud och hudsjukvård, för Psykoterapi och för Ögonsjukvård utöver grå starr. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde 2013-12-06, 174, 176, 175, 173 ackrediteringsvillkor och avtal, inkl. ersättningsmodell, avseende verksamhet för LARO, för Hud och hudsjukvård, för Psykoterapi och för Ögonsjukvård utöver grå starr. Vårdvalen kommer att starta 2014-04-01 och omfatta mottagningar i offentlig och privat regi. Verksamhetens omfattning beräknas bli större än 2013 då tillgängligheten förväntas öka. All diagnostik och behandling kan dock inte utföras inom vårdvalen för Hud och hudsjukvård eller för Ögonsjukvård utöver grå starr då vissa delar kan betecknas som
Datum 2014-02-21 3 (6) komplicerade och mer specialiserade åtgärder kan behöva utföras. Dessa delar kvarstannar i den förvaltningsdrivna vården. Vårdval Psykoterapi kommer att inkludera det idag existerande vårdvalet för KBT/IPT, som är en del av Hälsoval Skåne. Vårdval KBT/IPT finansieras idag helt och hållet via statliga medel. I finansieringen för vårdval Psykoterapi för 2014 ingår, förutom de statliga medlen, de 8,5 miljoner kronor som flyttades i internbudgeten 2014 från privat vård till budget för Hälsovalet. Förvaltningsdriven vård Till följd av regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämndens beslut krävs budgetjusteringar för att finansiera vårdval för LARO, för Hud och hudsjukvård och för Ögonsjukvård utöver grå starr. För 2014 reduceras den av nämnden tidigare beslutade finansieringen av det samlade uppdraget till s förvaltningsdrivna vård om 336,6 mkr (helår). För perioden 2014-04-01 2014-12-31 reduceras med 252,4 mkr kronor. Läkemedel har en läkemedelsmodell där förmånsläkemedel är klassade i basläkemedel (vanligt förekommande läkemedel inom primärvården) och klinikläkemedel (läkemedel som främst förskrivs på sjukhus) som finansieras genom en separat läkemedelsbudget till vårdgivarna. Till detta kommer rekvisitionsläkemedel (läkemedel som rekvireras till mottagning/avdelning) som finansieras via förvaltningarnas uppdragsersättning. Vid vårdval inom specialistvård blir det svårt att på förhand allokera budgetmedel för läkemedel varför Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2013-12- 06, 178, beslutat om återgång till regionalt kostnadsansvar för klinikläkemedel samt vissa i ackrediteringsvillkoren specificerade rekvisitionsläkemedel för vårdval LARO, Ögon utöver grå starr samt Hud och hudsjukvård. Dessa läkemedel är därmed regionfinansierade. Privat vård Inom områdena hud, ögon och LARO upphör ett antal tecknade avtal per 2014-03-31 till följd av inrättande av vårdval inom dessa områden. Finansieringen för dessa avtal flyttas från HSN budget för privat vård till budget för ovan angivna vårdvalen. Beloppet för avtalen uppgår per helår till 19,5 mkr, för perioden 2014-04-01-2014-12-31 flyttas 9/12 av helårsuppdrag Journal och patientadministrativa system I ackrediteringsvillkoren framgår att vårdgivarna skall använda Region Skånes journal- och patientadministrativa systemen för vårdval LARO, Ögon och Hud. Budgetmedel överförs därmed från den förvaltningsdrivna vården via Hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen. Tjänsterna för
Datum 2014-02-21 4 (6) journal- och patientadministrativa system blir därmed regionfinansierade. Medel uppgår till 6 miljoner kronor (helår). Jour och beredskap För perioden 2014-04-01-2014-12-31 har den offentligt drivna vården kvar ansvaret för jour och beredskap inom ögonsjukvården, i oförändrad omfattning. Merkostnaden för detta åtagande beräknas uppgå till 2,4 mkr för 2014. Detta finansieras under 2014 av Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig hälsooch sjukvård. ST tjänster Till följd av införande av vårdval för Hud och Ögon behövs att de av HSN ofinansierade ST tjänsterna säkras så att tillgången på läkare inom dessa discipliner bibehålls. En utredning som belyser detta pågår. Icke ackrediterad verksamhet Den diagnostik och behandling som inte utförs inom vårdvalen för Hud och hudsjukvård eller för Ögonsjukvård utöver grå starr, utifrån att den är mer komplicerad och därmed kräver mer specialiserade åtgärder, kvarstannar i den förvaltningsdrivna vården. En utredning som belyser ersättningen för denna vård pågår. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I den av Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade internbudgeten för 2014 HSN, 2013-12-06, 179, om finansieringen av det samlade uppdraget till s sjukvårdsförvaltningar, projekt Hälsostaden och Medicinsk Serviceförvaltning med 16 230,1 miljoner kronor ingår: finansiering av vårdval LARO inkl. rekvisitionsläkemedel med 102,0,miljoner kr, varav 76,5 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014. finansiering av vårdval Ögon inkl. rekvisitionsläkemedel med 120,3 miljoner kr varav 90,3 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014. finansiering av vårdval Hud inkl. rekvisitionsläkemedel med 114,3 miljoner kr, varav 85,8 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014. Totalt skall 336,6 miljoner kronor, varav 252,4 miljoner kronor avser perioden april- dec 2014, reduceras från internbudgeten för den förvaltningsdrivna vården 2014 avseende vårdval och överföras till budget för övrig Hälso- och Sjukvård. Resterande 3/12 delar justeras i budget för 2015 o av de 336,6 miljoner kronor uppgår rekvisitionsläkemedel till 54,1 miljoner kronor varav 40,5 för perioden april-dec 2014 som skall flyttas till Hälso- och sjukvårdsnämnden budget för läkemedel.
Datum 2014-02-21 5 (6) o av de 336,6 miljoner kronor uppgår medel för driftkostnader av journalsystem och patientadministrativa system till 6 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014. Dessa skall överföras till Regionstyrelsen 2014. Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för klinikläkemedel omdisponeras 56 miljoner kronor, varav 42 miljoner kronor avser perioden april-december 2014, från den förvaltningsdrivna vården till Hälso- och sjukvårdsnämnden budget för läkemedel. I finansiering av vårdval psykoterapi ingår de 8,5 miljoner kronor som flyttades från privat vård till budget för Hälsoval i internbudget 2014. Medel avseende avslutade tecknade avtal skall överföras från internbudget privat vård till internbudget för respektive vårdval, totalt 19,5 miljoner kronor (LARO 4,0 miljoner kronor, ögon 8,6 miljoner kronor, hud 6,9 miljoner kronor) varav 13,8 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014. Uppdraget för den förvaltningsdrivna vården utökas med en ersättning för jour- och beredskap om 2,4 miljoner kronor under 2014. Finansiering sker inom Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig hälso- och sjukvård. Nytt beslut krävs för 2015. En utredning som belyser ersättningen för icke ackrediterad verksamhet pågår. Juridisk bedömning Samråd har skett med juridiska avdelningen. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan och MBL sker på regional nivå. Uppföljning Uppföljning av budgetjusteringar enligt ovan sker inom respektive vårdval samt inom den förvaltningsdrivna vården. Carl Johan Sonesson Ordförande
Datum 2014-02-21 6 (6) Ingrid Bengtsson-Rijavec Hälso- och sjukvårdsdirektör