Verksamhetsplan 2013 2015 Gatunämnden. Gatunämnden 10 december 2012 Dnr 471/12

Verksamhetsplan 2013 2015 Gatunämnden Gatunämnden 10 december 2012 Dnr 471/12

Gatukontorets organisation Gatudirektör Infrastruktur och Utveckling Stab Stadsmiljö Vatten och Avlopp Återvinning och Avfall Bilder omslag: uppe t v: Konstruktion av busshållplats Ponnygatan, uppe t h: Gräsklippning vid Fässbergsgymnasiet, nere t v: Rörläggning på Göteborgsvägen, nere t h: Kund på Kikås återvinningsstation.

Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 4 Uppdrag... 4 Verksamhetens förutsättningar... 5 Grundläggande värden... 7 Omvärldsperspektiv och förutsättningar... 7 Strategier och satsningar... 8 Ekonomi och volymer... 9 Förändringar av ekonomiskt utrymme i plan 2014 2015... 10 Volymer... 11 Verksamhetsområde gator och trafik... 12 Verksamhetsområde park och natur... 14 Verksamhetsområde hållbart resande... 16 Verksamhetsområde vatten och avlopp... 19 Verksamhetsområde återvinning och avfall... 21 Mål fastställda av kommunfullmäktige... 24 Proriterade mål 2013... 24 Väsentliga förändringar... 25 Intern kontroll... 26 Åtgärder... 26 Uppföljning enligt intern kontrollplan... 27 Stadens gemensamma områden... 26 Nämnden som arbetsgivare... 28 Bemötande... 28 Miljö... 29 Folkhälsa... 30 Säkerhet... 30 Nämndens gemensamma områden... 31 Kommunikation... 31 Kundservice... 32 Internationellt arbete... 33 Bilagor 1 9... 34 1 Resultaträkning/budget... 34 Nämndens fördelning per verksamhet... 34 2 Taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet... 35 3 Verksamhetsmått... 36 4 Investeringsbudget/plan 2013 2015... 37 Kommentarer till investeringsbudget... 42 5 Vinterväghållning... 50 6 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser... 51 7 Gatukontorets mål och handlingsplan avseende miljö... 52 8 Gatukontorets mål och handlingsplan avseende kommunikation och information... 56 9 Intern kontrollplan... 57 3

Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Kommunstyrelsen tar del av båda handlingarna i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Uppdrag Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som väl överensstämmer med kommuninvånarnas behov. Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglementet Kf 7 mars 2007, 30, är att fullgöra stadens uppgifter inom verksamhetsområdena gator och vägar, parker, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt avfallshantering. Nämnden svarar även för stadens egna resurser för anläggningsarbeten, grönyte- och idrottsplatsunderhåll. Gatunämnden är dessutom trafiknämnd. Verksamheten regleras av ett antal lagar och förordningar, bland annat väglag, plan- och bygglag, vägtrafikkungörelse, lag om allmänna vattentjänster, allmänna bestämmelser för VA-anläggningar, dricksvattenkungörelse, miljöbalk och hälsoskyddsförordning. Utsikt från Peppared 4

Verksamhetens förutsättningar 2011 uppstod ett underskott inom gatuverksamheten på grund av vinterns ökade behov av snöröjning och beläggningsskador. Färdtjänsten har under en följd av år gått med ett underskott. VA gick 2011 med ett underskott mot budget om 1,0 mnkr på grund av ökat underhåll. Återvinning och avfall fick ett överskott i affärsverksamheten som kommer att användas till kostnaderna för sluttäckning av Kikåstippen. Även det kommunala uppdraget gick bättre än budget. För 2012 bedömer vi att vi ska kunna hålla den gällande budgeten och att vi kommer att klara ett överskott för VA-verksamheten på 1,0 mnkr för att täcka föregående års underskott. Prioriterade mål Nämnden har tre prioriterade mål som går ut på att: Standarden på gator och vägar ska upplevas som god Återvinningen av hushållsavfall varje år ska öka Kunder ska vara nöjda med hämtningen av hushållsavfall Standarden på gator och vägar ska upplevas som god. Till viss del behöver det läggas mer resurser på denna verksamhet. De två kritiska områdena som är aktuella och tyvärr även kostsamma, är beläggningsunderhåll och underhåll av konstbyggnader (broar, murar, trappor med mera). Vi återkommer till att beskriva dessa och hur stora resursbehoven är. Den politiska frågan är om vi ska omprioritera resurser från andra skattefinansierade områden inom gatunämndens budget. Det innebär i så fall att vi måste acceptera stora neddragningar inom park, städ, gång- och cykelvägar, belysning med mera. Detta är möjligt, men eftersom beläggning och konstbyggnader är en så kostnadsintensiv del, krävs det rejäla omlokaliseringar om det ska ge märkbart resultat med tanke på målet. Det andra alternativet är att ompröva målet och det tredje är att ompröva resurserna. Att återvinningen av hushållsavfall ska öka varje år, är ett led i strävan mot att skapa ett hållbart Mölndal. Återvinningen i staden har sedan 2005 ökat från 21 till 34 procent, visar siffror från det första halvåret 2012. Andelen återvunnet hushållsavfall är trots detta lägre än genomsnittet i riket. Detta beror på att staden relativt nyligen påbörjat insamlingen av matavfall och att insamling än så länge bara genomförs i flerbostadshus. Det viktigaste för att nå målet om ökad återvinning är att göra det möjligt och bekvämt för villorna att källsortera. Det kräver nya system för insamling och är en stor utmaning. Ytterligare en utmaning är att få dem som har tillgång till ett miljöhus att sortera ut allt matavfall. Där kan staden försöka motivera dem som bor i lägenhet att källsortera. Vi kan också ställa krav på att fastighetsägarna uppfyller sin del i avtalet genom att ge en premierad taxa till dem som källsorterar. Målet att kunderna ska vara nöjda med hämtningen av hushållsavfall är nytt som prioriterat mål. De flesta kunderna är nöjda. Samtidigt upplever en viss andel av villakunderna att det är krångligt att hålla ordning på sitt kärl och att det saknas möjligheter att källsortera. Kunder som har tillgång till miljöhus uttrycker ibland att det kan lukta dåligt och att det är skräpigt eller fullt. Att få dem nöjda är vår utmaning i att skapa ökad välfärd. För villakunderna kan staden öka servicegraden för tömning av kärl och införa fastighetsnära hämtning av källsorterat material. Miljöhusen har fastighetsägaren ansvar för och staden kan ge dem råd eller erbjuda servicetjänster som exempelvis tvättning av kärl. 5

Tillkommande ytor En modell för hur tillkommande ytor ska påverka budgeten bör tas fram. Idag sker det lite slumpvis, ibland blir det justerat och ibland inte. Det viktiga med modellen är att man då vet vad man gör: minskar resurserna, ställer effektivitetskrav eller något annat. Vår bedömning är att de ytor som tillkommer 2013 är begränsade och därför bör klaras genom effektivisering. För 2014 är bedömningen att de tillkommande ytor kommer att kosta ca 1,7 mnkr i ökat underhåll. Om stadens planer genomförs, kommer denna typ av ytor att öka ytterligare under kommande år. Broar och andra konstbyggnader Staden har idag ansvar för 70 broar till ett nyanskaffningsvärde av cirka 700 1000 mnkr. Vi har 50 mindre, tio medelstora och tio stora broar. En stor del av broarna är 30 år eller äldre. För att bärigheten i konstruktionen ska bevaras krävs kontinuerligt underhåll. Speciellt viktigt är att armeringen skyddas mot fukt. I gatunämndens budget finns 3,7 mnkr avsatta för 2013. Pengarna ska också räcka till alla murar, bullerplank och trappor. Vi har nu tagit fram en bättre struktur på underhållsplanerna för broarna och då visar det sig att vi har ett behov som ligger på minst 5 mnkr/år, d v s minst 0,5% av nyanskaffningsvärdet. Förutom mindre löpande underhåll innehåller planen ett antal större åtgärder. Bro 1202 Kålleredsmotet, östra bron över Västkustbanan, omisolering AKUT (2013) 2,6 mnkr Bro över E6 i Kållered, Bangårdsgatan, skadade pelare (2014) 3,3 mnkr Bro 1324, Grevedämmets bro, Stensjögatan, omisolering (2015) 3,8 mnkr Investeringsbidrag till broar i Lindome Lindome vägförening har begärt investeringsbidrag för att ersätta två gamla gång- och cykelbroar. Diskussioner har pågått med gatunämnden och gatukontoret i flera år och vi har kommit fram till att ett byte är det bästa. På tjänstemannasidan har vi konstaterat att broarna har ett allmänt intresse och att det därför vore rimligt att förnya dem. Beläggningsunderhåll För att upprätthålla stadens beläggningar på nuvarande nivå behöver underhåll göras med 10 15 mnkr årligen. Enligt budget kan vi klara beläggningsunderhåll för ca 10 mnkr. Detta kan vara acceptabelt 2013 men långsiktigt bör nivån öka. Vi har idag väldigt små resurser att förnya de mindre trafikerade gatorna med. Det fungerar heller inte att vi använder beläggningsunderhållet för att reglera budgeten såsom 2009. Det eftersatta underhåll det ger upphov till kan vi då inte arbeta ikapp. Bra underhållsplaner finns för vårt vägnät. Taxa för vatten och avlopp Följer vi planen enligt tidigare redovisningar och i samband med driftbudgeten klarar vi ett utökat underhåll enligt planen. För anläggningstaxan pågår en översyn som beräknas kunna införas under 2013. Ökad återvinning Ökad återvinning kräver såväl investeringsmedel och förändrad taxekonstruktion som ökade resurser. Vår bedömning är att nuvarande taxeutrymme kan räcka om vi kan använda eget kapital till omställningen. Införandeprocessen är dock lång. Försök pågår till mars 2013. Under 2013 behöver staden fatta beslut om hur vi ska utveckla renhållningen. 6

Mölndalsån m.fl. Ökad exploatering och ökade krav på säkerhet gör enligt vår bedömning att kostnaderna för våra åar ökar mer än tidigare budget/plan. Investeringsbehovet redovisas i investeringsplanen. Till detta kommer ökade driftkostnader på 0,5 mnkr/år för Mölndalsåns förbättrade övervakning och kontroll. Mobilitet och färdtjänst Vi tror att nuvarande nivå på färdtjänstbudgeten kan hålla men det kommer att krävas fortsatt skärpning av vårt regelverk vilket vi räknar med ska vara infört till 2013, beroende på de politiska besluten. Mobilitet är en viktig verksamhet för att styra om vårt sätt att resa. Det innebär också att stadens investeringstryck kan minska något. Denna verksamhet är inordnad i linjeverksamheten och bör ha en egen budget. Rekrytering och konkurrens Nuvarande situation i regionen med ett omfattande anläggningsbyggande gör att konkurrensen vid upphandlingar inte är så stor som vi skulle önska. Det är också ett mycket svårt rekryteringsläge framför allt på ingenjörssidan och vi har sedan några år behov av att rekrytera projektledare för att klara den nuvarande och den planerade utvecklingen i staden. Båda dessa frågor gör att det finns en oro för kostnadsökningar som är större än övrig inflation och kan påverka vår budget. Grundläggande värden Övergripande mål och visioner Gatunämnden ska arbeta för ett hållbart samhälle. Gatunämnden ska arbeta för att öka attraktiviteten i centrum. Mölndals stad ska upplevas som trygg och attraktiv. Gatunämnden ska ge en god och effektiv service åt Mölndals invånare. Omvärldsperspektiv och förutsättningar (swot-analys) SWOT-analys Styrkor Arbetar med hållbart resande Konkurrenskraftig taxa vatten och avlopp och återvinning och avfall Bra boendemiljöer Basverksamhet i egen regi Möjligheter Omställning av resandet Nya insamlingssystem, avfallsutredning Regional samverkan Läge intill Göteborg, expansiv Svagheter Generationsskifte Ingen gemensam målbild i Mölndals stad Personbunden kompetens Låg förnyelsetakt av våra anläggningar Hot Kompetensförsörjning, risk för brist på kompetens Skattefinansierad verksamhet konjunkturberoende Klimatförändringar 7

Strategier och satsningar Gatunämndens mål 2013 Personalen Sjukfrånvaron på gatukontoret ska vara högst 3,5 %. Gatukontoret ska beakta mångfaldsperspektivet så att andelen medarbetare bättre speglar den demografiska fördelningen i Mölndals stad. Medborgarna Minst 85% av kunderna (8,5 i medelvärde enligt SCB) ska vara nöjda med dricksvattenkvaliteten. Standarden på gator, vägar, gång- och cykelvägar (gropar, jämnhet och spår) ska förbättras. (Fler än 55%, 5,5 i medelvärde enl. SCB:s medborgarenkät ska uppleva detta) Minst 75% (7,5 i medelvärde enligt SCB) av medborgarna ska vara nöjda med tillgång och skötsel av park- och grönområden. Alla som vänder sig till kommunen med en fråga eller i ett ärende ska få respons inom fyra arbetsdagar och ska ha fått svar inom 21 dagar. Minst 75% av kunderna ska vara nöjda med hämtningen av hushållsavfall i Mölndal. (medelvärde 7,4 enligt SCB) Ökad kvalitet i kommunikation och information till kunder och invånare. Verksamheten Resandet med cykel ska öka med 6% jämfört med 2012. Återvinningen av hushållsavfall ska årligen öka och 2013 ska den vara minst 37%. (Minst 5% av lekplatserna ska renoveras varje år, varav en ska anpassas för funktionshindrade.) Inventera behovet av hundrastplatser samt anlägga en ny. Förbättra säkerhet och trygghet i staden genom förbättrad belysning, röjning skymmande vegetation, information säkerhet, målning av gångtunnlar m m. Rusta upp lekplatsen i stadshusparken samt flytta gångväg. Inventera behovet av kompletterande trädplanteringar samt påbörja trädplantering vid Mölndalsån. Påbörja en upprustning av Sagsjön tillsammans med fastighetsägare. Mängden avloppsvatten till GRYAAB ska inte överstiga 7,8 miljoner m 3. Gator och vägar ska varje år förnyas till 3,4% av den totala väglängden. Ekonomi Energiförbrukningen ska minska varav belysning ska minska med 5%. 8

Ekonomi och volymer Resursfördelning, netto mnkr Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 1 2015 1 Gator och vägar 78,2 84,7 77,7 Park 24,1 26,2 26,6 Kollektivtrafik 61,2 24,9 30,5 Vatten och avlopp 1,0 0 0 Återvinning och avfall 8,6 3,3 4,0 Summa 155,9 132,5 130,8 129,1 128,8 1) Överensstämmer med kommunfullmäktiges plan och är alltså angiven i 2013 års prisnivå. Investeringar 2013 2015 (se bilaga 4) Investeringsbudget 2013: 211,3 mnkr inkl beställningar från stadsbyggnadskontoret Exploatering gata och park via SBK Inventarier, fordon och maskiner 81,8 16,5 6,6 4,6 44,6 Kollektivtrafik 39,7 14,0 3,5 Gator och vägar Park- och naturområden Avfallshantering I Mölndals stads exploateringsbudget är gatukontoret involverat i genomförandet av de allmänna anläggningarna. Dessa anläggningars drift och underhåll belastar sedan gatukontorets driftbudget. Vatten och avlopp, exploatering Vatten och avlopp, övrigt Investeringsplan 2014: 228,2 mnkr inkl beställningar från stadsbyggnadskontoret Investeringsplan 2015: 385,5 mnkr inkl beställningar från stadsbyggnadskontoret Exploatering gata och park via SBK Inventarier, fordon och maskiner Kollektivtrafik Gator och vägar Park- och natur- 8,9 områden 4,9 14,6 Avfallshantering 8,3 15,8 107,2 Inventarier, fordon och maskiner Kollektivtrafik Gator och vägar Park- och natur- 11,8 8,1 områden 25,3 13,1 Avfallshantering 39,0 14,4 54,1 Vatten och avlopp, övrigt Exploatering gata och park via SBK 224,8 12,0 51,4 Vatten och avlopp, övrigt Vatten och avlopp, exploatering Vatten och avlopp, exploatering 9

Förändringar av ekonomiskt utrymme i plan 2014 2015 mnkr i förhållande till 2013 (netto) Tillköp kollektivtrafik östra Mölndal avgår 1,3 1,3 Tillköp kollektivtrafik buss 19 avgår 4,3 4,3 Ökade kapitalkostnader 0,9 0,9 Mölndalsån, nivåreglering 0,5 0,5 Utökat underhåll broar, anläggningar, tillkommande ytor 2,5 2,5 Effektivare stödsystem IT/GIS 0,3 Summa 1,7 2,0 Göteborgsvägen 10

Volymer Utfall Budget Budget 2011 2012 2013 Gator och vägar Tusental m 2 Kommunal körbaneyta 1 1 940 1 940 1 940 Antal belysningspunkter 12 190 12 190 12 190 1) Körbaneytan har omräknats och tidigare uppgift har justerats. Park Hektar yta Naturmark 469 469 469 Intensivskött parkyta 170 170 174 Vatten och avlopp Antal abonnenter 10 408 10 600 10 550 Tusental m 3 Distribuerad volym dricksvatten 4 085 5 000 5 000 varav egenproducerad 4 093 4 350 4 350 varav inköpt 752 650 650 Överförd volym avloppsvatten till GRYAAB 9 885 8 500 8 500 Återvinning och avfall Andel med möjlighet att lämna matavfall för biologisk behandling, % Enbostadshus 21 30 21 Flerbostadshus 48 50 55 Storkök, restauranger och butiker 42 50 70 Andel matavfall, farligt avfall samt återvinningsbart 59 material i brännbart hushållsavfall Kollektivtrafik, linjetrafik och färdtjänst Färdtjänst, antal Tillstånd 2 236 2 100 2 300 Resor 105 383 92 000 98 000 varav arbetsresor 9 601 11 000 8 000 varav LSS 36 025 37 000 35 000 varav övriga 59 757 44 000 55 000 11

Verksamhetsområde Gator och trafik Uppdrag och övergripande mål Det övergripande målet för Gator och trafik är att vägarna för kommunens samtliga trafikanter ska vara tillfredsställande och med en trafikmiljö som är så säker att ingen skadas eller omkommer. Även miljökrav och kostnadseffektivitet tas hänsyn till när standarden för vägarna sätts. I verksamheten ingår drift och underhåll av stadens väghållning, vilket innefattar gator, broar, bullerskydd och vägtrafikanordningar såväl som trafiksignaler, offentlig belysning och vinterväghållning. En del nyanläggning och omläggning utförs också i egen regi. Gatukontoret bygger busshållplatser, trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som gupp och sidoförskjutningar med mera, samt en del mindre vägbyggen. Under 2013 införs en gemensam transportledning för gatukontoret. Det ger ett effektivare utnyttjande av fordonen och mindre behov av att hyra in externa transporter. Den förbättrade ekonomin kan användas till andra kvalitetshöjande insatser för gator och vägar. Ekonomi och organisation Gatuunderhållet ingår sedan 1 februari 2012 i en ny avdelning som kallas stadsmiljö. Anledningen till att den nya avdelningen skapats är att man ska kunna se helheten i gaturummet. Sammanslagningen kan också innebära effektiviseringsvinster. Budgeten för 2013 är 77,7 miljoner kronor. Flöjelbergsbron som reparerades 2012 gav en utökad budget om 8 miljoner kronor som enbart gällde 2012. För 2013 kommer det ordinarie broprogrammet att ökas med 1,5 miljoner, beläggningar med 0,5 miljoner kronor och övrig väghållning med 0,5 miljoner kronor. Ökningen för broarna är ett bidrag till Lindome vägförening. Flöjelbergsbron 12

Sättning av kantstöd i Mölndal Asfalt och väghållning 9 miljoner kronor finns idag avsatta för att behålla en bra standard på gatorna. Under året kommer en ny inventering att göras för att bedöma det framtida behovet. Många gator har stora sprickor i asfalten som gör att vägbanan fryser sönder, slitaget från dubbdäck ger gropar i vägbanan som kan innebära vattenplaning vid regn, asfalt släpper och bildar så kallade potthål och annat. Den kommande vägskatten i Göteborg kommer antagligen att leda till att fler människor cyklar. Därför kommer snöröjning av cykelnätet att prioriteras. Även snöröjning av busshållplatser ska prioriteras, eftersom även kollektivåkandet förväntas öka. Broar En genomgång av stadens broar och framtagning av ett nytt broprogram visar att det årligen behövs ca 5 miljoner kronor för att behålla standarden och inte riskera kapitalförstöring. En översiktlig beräkning visar att en återuppbyggnad av samtliga broar skulle kosta närmare en miljard kronor. Den bro som är i akut behov av renovering är järnvägsbron i Kålleredsmotet. Brorenoveringen kommer att utföras 2013 till en kostnad av cirka 2,6 miljoner kronor. 13

Verksamhetsområde park och natur Uppdrag och övergripande mål Verksamhetens övergripande mål är att se till att utemiljöerna i Mölndal är gröna, vackra, rena och trygga. Alla invånare ska ha tillgång till en tilltalande och användbar utemiljö, där hänsyn har tagits till den biologiska mångfalden och stadens kulturhistoria. I verksamheten ingår planering, skötsel och anläggning av parker, torg, blomsterprakt, lekplatser, badplatser, hundrastplatser, statyer och fontäner. Det ingår också drift och underhåll av naturområden, natur- och kulturreservat, ridspår, elljusspår, motionsspår, fiske och vattenvård. Uppdrag för andra omfattar 40% av verksamheten och består av anläggning och skötsel av idrottsplatser, isanläggningar samt daghems- och skolgårdar. Mölndals stad har 639 hektar allmän platsmark av karaktären park eller natur. Naturområden som sköts av OSA, där bland annat 17 mil vandringsleder, elljusspår och ridspår ingår, är inte medräknade då. Blomsterarrangemang på Toltorpsgatan Ekonomi och organisation 1 februari 2012 förändrades organisationen på gatukontoret. En ny avdelning kallad stadsmiljö bildades genom hopslagning av parkavdelningen och den del av gator och vägar som sköter gatuunderhållet. Målet är att se helheten i gaturummet och även kunna göra vissa samordningsvinster. Budgeten för parkdelen är i princip oförändrad jämfört med 2012. Viss kompensation för kostnads- och löneökningar har tillkommit. Detta innebär att verksamheten under 2013 kommer att motsvara 2012 års skötselkvalitet. Liksom tidigare kommer en del av parkskötseln ca 30% att utföras av externa entreprenörer. Avdelningen kommer även att utföra uppdragsverksamhet för andra förvaltningar såsom Kultur och Fritid, Serviceförvaltningen, BoU, AFF och andra. Intäkterna för uppdraget är ca 20 miljoner. 14

Medborgarna Genom forskning och alla samtal och mail som kommer till avdelningen, vet vi att grönområdena, lekplatserna och blomsterprakten engagerar medborgarna. Grönområden och platser för fritidsaktiviteter ger människor både upplevelser och en god livskvalitet. Målet för stadsmiljöavdelningen är att ge invånare och besökande en stad att vara stolta över. Säkerheten på anläggningarna är en viktig del i verksamheten. Informationsskyltar rörande säkerheten har satts upp på anläggningarna. Blomsterarrangemang på Krokslätts Parkgatan 15

Verksamhetsområde hållbart resande Uppdrag och övergripande mål Verksamhetens övergripande mål är att arbeta för ett hållbart resande. Det ska åstadkommas genom att skapa en väl fungerande infrastruktur för kollektivtrafiken för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt trafikutbud, samt genom god infrastruktur och service för gående och cyklister. Men det krävs även att gatukontoret arbetar aktivt för att påverka medborgarnas färdmedelsval genom kampanjer, kommunikation och rådgivning så kallad Mobility Management. Verksamhetsområdet är indelat i mobilitet, linjetrafik och färdtjänst. Kommunbidraget är 30,5 mnkr. Trängselskatt och förändringar inom kollektivtrafiken Från 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Med anledning av det gör Västtrafik stora förändringar och satsningar i kollektivtrafiken i Göteborgsområdet, från tidtabellsskiftet den 9 december 2012. Mölndals kollektivtrafik påverkas i stor utsträckning. Sammanfattningsvis innebär det att linjenätet renodlas så att det består av färre linjer med högre turtäthet per linje. Bland annat ersätter en ny stombusslinje mellan Balltorp och centrala Göteborg (via Toltorpsdalen), helt eller delvis fyra linjer. Tillköp av kollektivtrafik Kollektivtrafiken finansieras sedan 2012 av Västra Götalandsregionen, men kommuner har möjlighet att köpa till trafik. Med anledning av den nya stombussen har Västtrafik beslutat att korta ned linje 19 vid Sörgårdsskolan. Man har även bestämt sig för att lägga ner servicelinjerna i östra Mölndal samt linje 752 till Gunnebo. Mölndal ska köpa till trafik på linje 19 mellan Sörgårdsskolan och Bifrost samt servicelinjerna i östra Mölndal. Servicelinjerna läggs till viss del om så att de även når Gunnebo slott. Gatunämndens budget för kollektivtrafik har ökats med kostnaden för tillköpen, 4,3 respektive 1,3 mnkr. Åtgärder för kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet De så kallade initiala åtgärderna inom det Västsvenska paketet är ett stort antal infrastrukturella åtgärder för att ge utrymme för en utökad kollektivtrafik med garanterad framkomlighet. Under 2012 finansierades ett antal åtgärder i Mölndal inom Västsvenska paketet. Det gällde om- och nybyggnad av busshållplatser i östra Mölndal, pendelparkeringar för cykel och bil vid pendeltågsstationerna i kommunen samt en bussgata från Nedanvägsgatan med signalprioritet för busstrafiken ut mot Gamla Kungsbackavägen. Under 2013 fortsätter genomförandet av initiala åtgärder inom Mölndal, bland annat cykelväg längs Boråsvägen samt kapacitetshöjande åtgärder vid Fässbergsmotet. Den planerade bussgatan längs Kvarnbygatan ska projekteras, men byggs sannolikt inte förrän 2014. Inom ramen för gatukontorets egen investeringsbudget ska åtgärder för kollektivtrafikens framkomlighet göras vid anslutningarna till hållplats Bifrost. Tillänglighetsanpassning av hållplatser kommer att fortsätta med två till fyra hållplatser, beroende på hur mycket bidrag som erhålls. Gatukontoret deltar, inom ramen för Västsvenska paketet, i MIIT-genomförandegrupp (MIIT marknad, incitament och tjänster) som arbetar med kommunikation och marknadsföring för att påverka resvanor kopplat till Västsvenska paketets fysiska åtgärder. Målsättningen är att öka resor med cykel, gång och kollektivtrafik. I början av 2013 påbörjas en hushållsdialog där cirka 30 000 hushåll i regionen kommer att ringas för att prata om Nya Vägvanor. I Mölndal 16

kommer gatukontoret att informera om alternativa färdsätt till bilen. Genomförandegruppen består av funktioner på Trafikkontoret i Göteborg, Trafikverket, Västtrafik, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt gatukontoret i Mölndal. Cykelservice på Valåsskolan Kommunikation, kampanjer och rådgivning Kommunikation fyller en viktig funktion för att stödja de fysiska investeringar som görs för att skapa ett hållbart resande. Gatukontoret arbetar sedan några år tillbaka systematiskt med kampanjer och rådgivning inom mobilitetsområdet. Målgrupperna är skolor, företag och allmänheten. Kampanjer som Cykelutmaningen och På egna ben har genomförts i flera år och fortsätter under 2013. Syftet är att motivera fler till att gå och cykla till skolan eller arbetet. Detta arbete kommer att förstärkas ytterligare genom en fortsättning av EU-projektet Nordiska cykelstäder 2 där fokus ligger på att utveckla cykelvänliga skolor och arbetsplatser. Information om hållbart resande kommer att skickas ut till alla som flyttar till Mölndal samt till nya företag. I samband med Europeiska trafikantveckan i september kommer, som vanligt, aktiviteter genomföras för att marknadsföra cykling etc. De cykelbanor som blir färdiga 2013 ska marknadsföras via hemsida och andra kanaler. De trafiksäkerhetsinventeringar med påföljande åtgärder som gatukontoret har gjort på alla skolor vart tredje år kommer under 2013 att utvecklas för att även innefatta beteendepåverkan hos elever och föräldrar, med koppling till övriga kampanjer som genomförs, till exempel På egna ben. Det är också en fördel om inventeringarna kan göras löpande varje år, med ett mindre antal skolor, istället för att samtliga skolor ska inventeras samtidigt. Gatukontorets hastighetsdisplay kommer fortsätta att placeras vid olika skolor i Mölndal. Med hjälp av den mäts medelhastigheter vid skolor. Elever i årskurs F-3 kommer tillsammans med sina föräldrar liksom tidigare att erbjudas möjlighet att genomföra mörkerövningar med syfte att öka reflexanvändning och därmed trafiksäkerheten. 17

Flexlinjen och färdtjänst Flexlinjen har haft ett relativt lågt resande sedan starten 2011. Den så kallade produktiviteten (antal resor/produktionstimme) har ökat från ca 2,5 vid starten till ca 3,3 under 2012. För Göteborgs flexlinjer som varit igång längre än i Mölndal har man ett mål om en produktivitet på 5. I slutet av 2012 kommer ett antal personers LSS-resor att flyttas från färdtjänstfordon till flexlinjefordon och därmed förväntas produktiviteten på flexlinjen öka under 2013, samtidigt som antalet färdtjänstresor av samma anledning bedöms minska med ca 4 000 på helåret. Höjning av egenavgiften på färdtjänsten kan bli aktuell under 2013 och resultera i ytterligare minskat resande. Det är viktigt att marknadsföra Flexlinjen.Här har färdtjänsthandläggarna en viktig roll då de kommer i kontakt med väldigt många färdtjänstresenärer. Det finns även möjlighet att via färdtjänsten i Göteborg anlita särskilda resecoacher som kan stödja funktionshindrade för att klara resor med Flexlinjen eller övrig kollektivtrafik. Utöver det bör gatukontoret informera mer om Flexlinjen; till exempelvis boende, verksamheter och andra viktiga målgrupper. Handläggningstiden för färdtjänst och riksfärdtjänst uppnådde målen om max fyra respektive två veckor. Samma mål behålls under 2013. Mål för 2013 Resandet med kollektivtrafik ska öka med 8%. Antalet resor med cykel ska öka med 6% på utvalda mätpunkter. Produktiviteten på flexlinjen (antal resor/produktionstimme) ska öka från ca 3,3 2012 till 4,2 Tre hållplatser med fler än 100 påstigande ska anpassas för funktionshindrade. Deltagandet i kampanjen På egna ben ska öka jämfört med 2012. Ett ärende om riksfärdtjänst ska ta högst två veckor att handlägga och ett ärende om färdtjänst högst fyra veckor. Cykelbox vid Mölndals Centrum 18

Verksamhetsområde vatten och avlopp Uppdrag och övergripande mål Det övergripande målet är att förse hushåll och verksamheter med dricksvatten av god kvalitet i den mängd de behöver. Ett annat mål är att ta emot och leda bort avloppsvatten (dag- och spillvatten) på ett sådant sätt att ingen besväras av det. I denna verksamhet sköts drift och underhåll av Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggningar som består av råvattensystem, vattenverk, reservoarer, tryckstegringsstationer, ledningsnät, avloppspumpstationer och avloppsverk. VA-verksamheten finansieras via brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Nyanläggning och omläggning av ledningar utförs både i egen regi och av externa entreprenörer på uppdrag av VA-verksamheten. Vatten- och avloppsverksamheten förändras i takt med att nya industrier och bostäder byggs. Anläggningarna blir fler och ledningssystemet expanderar. Samtidigt påverkas verksamheten av miljöförändringar såväl globalt som lokalt. Dricksvattenleverantören ansvarar för att vattnet håller god kvalitet och uppfyller kraven ställda i Livsmedelsverkets föreskrifter. Va-taxan förändras inte under 2013 Kostnaderna för driften av den allmänna vatten-och avloppsanläggningen bedöms täckas av intäkterna från befintlig taxa. Kostnadsökningar beroende på ökade avgifter till GRYAAB, energikostnader och liknande bedöms kunna hållas inom budget bland annat på grund av lägre kapitalkostnad, i storleksordning 1,8 mnkr, på befintliga anläggningar tack vare en förmånligare internränta. Däremot kommer en taxehöjning att bli aktuell 2014. Anläggningsavgifterna har inte ändrats i taxan för 2013. En utredning gällande anläggningsavgifterna pågår och indikerar att dessa måste höjas. Utredningen är i skrivande stund inte färdig och eventuell taxeförändring föreslås träda i kraft 2014. Reningsverket i Hällesåker läggs ner I stället för att behålla reningsverket i Hällesåker byggs en pumpstation och en ny ledning som ska anslutas till GRYAAB via en huvudledning. Detta arbete kommer att utföras under 2013. Schakt för dricksvattenledning Inventeringar av avloppsledningsnätet Det stora inläckaget av ovidkommande vatten till spillvattennätet tyder på att det finns många felkopplingar och läckande ledningar. Följden blir dels höga driftkostnader för att pumpa vatten till rening, dels ökade avgifter till GRYAAB. För att få en bättre bild av renoveringsbehovet i avloppsledningsnätet kommer va-avdelningen under 2013 att med olika metoder inventera aktuella delar av nätet och åtgärda fel och brister. 19

Regelbunden läcksökning Vi arbetar mycket med att se till att utläckaget från dricksvattennätet hålls på en låg nivå. Målet är att den mängd vatten som säljs ska uppgå till minst 80 procent av den producerade mängden. För att nå dit krävs en aktiv, regelbunden läcksökning på dricksvattennätet (se bild). Läckor som upptäcks måste lagas. VAIO vatten och avlopp i omvandlingsområden Gatukontoret kommer de närmaste åren att jobba med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i omvandlingsområden. Anledningen är att det har kommit fram att de enskilda avloppen inte uppfyller miljökraven. Detta arbete leder även till en översyn av anslutningsavgiften i Mölndal stad, eftersom va-huvudmannen inte kommer att klara av att bygga nya områden samt ansluta omvandlingsområden med den nu gällande taxan. Dricksvattensäkerhet Dricksvattensäkerhet diskuteras både inom branschorganisationen Svenskt Vatten och med Länsstyrelsen. För att bli säkra på att obehöriga inte har tillträde till de större dricksvattenanläggningarna, har vi påbörjat ett arbete med att genomföra olika åtgärder såsom inbrottslarm och säkerhetsstaket med mera. Arbetet kommer under de närmaste åren att fortsätta med de mindre anläggningarna. Från januari 2013 ska hela ledningsnätet inklusive brandposter vara säkrade mot obehörig åtkomst i enlighet med Livsmedelsverkets författningssamling LIVSFS 2008: 13. Sinntorps gamla vattentäkt ska tas i bruk igen. Byggstart av den sker under 2013. Energieffektivisering När utrustning byts ut eller förnyas på annat sätt, ska den om möjligt ersättas med alternativ som är mer energieffektiva. Mål för 2013 Inläckaget av ovidkommande vatten till Ågatans pumpstation ska minska så att avloppsflödet blir max 3,9 miljoner m³ (2008 = 5,1 miljoner m³, 2011 = 4,6 miljoner m³). Den sålda mängden vatten ska uppgå till minst 80% av producerad mängd.(2011 = 19,9%) Tillgängligheten för obehöriga ska försvåras på alla dricksvattenanläggningar, i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter. Planen för vatten och avlopp i omvandlingsområden ska göras klar under 2013. Staden har påbörjat arbetet med att ta fram en dagvattenpolicy som ska vara klar 2013. 20

Verksamhetsområde återvinning och avfall Uppdrag och övergripande mål Uppdragen är att ta det, enligt miljöbalken, kommunala ansvaret för avfall samt att tillgodose övriga gemensamma behov av infrastruktur för avfall och återvinning i kommunen. Gatukontoret är inom det kommunala uppdraget ansvarigt för att de 13 300 abonnenternas hushållsavfall samlas in och tas omhand. Vidare drivs slamhantering och kommunens två återvinningscentraler. I affärsverksamheten ingår Kikås avfallsanläggning (sorteringsverksamhet och avslutning av deponi), insamling av återvinningsmaterial i miljöhus och på återvinningsstationer och viss insamling av verksamhetsavfall. Verksamhetens övergripande mål är att den ska innebära trygghet för människa och miljö, god säkerhet och arbetsmiljö, kostnadseffektiv avfallshantering, god service och robust avfallshantering. Dessa kommer från avfallsplan A2020, antagen i Mölndal och gemensam med göteborgsregionens övriga tolv kommuner. Kommunfullmäktiges och gatunämndens gemensamma respektive prioriterade mål för verksamheten är ökad återvinning och bättre utsortering av farligt avfall, kundnöjdhet för avfallshantering samt arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Målen kommer att genomföras i verksamheten på nedan beskrivet sätt. Fastighetsnära insamling med flerfackskärl för villor Ett test inom fastighetsnära insamling med flerfackskärl för villor (se bild) med över 600 deltagande villor påbörjades den 1/10 2012 och avslutas 31/3 2013. Inför testet gjordes en plockanalys av hushållsavfallet för att identifiera sammansättningen på avfallet. I slutet av testet kommer en ny plockanalys att genomföras som ska visa på förändringen av sammansättningen på avfallet. Vi kommer under testet att låta miljöupplysarna besöka testhushållen inom projektet, och detta för att stämma av hur det går. Dessutom kommer enkäter att skickas ut till de berörda hushållen för att ta reda på kundnöjdheten och enkelheten vid användningen av systemet med flerfackskärl. Under 2013 utreder vi även möjligheten till en omlastningsstation för hushållsavfall och återvinningsmaterial på Kikås anläggningsområde. Eftersom Kikås avfallsanläggning omfattas av ett gammalt miljötillstånd och verksamheten behöver ett nytt tillstånd för en eventuell framtida omlastningsstation för flerfackssystemet, kommer en ny tillståndsansökan och samrådsprocess att inledas i slutet av 2012 och i början av 2013. Länsstyrelsen villkorar slutligen förutsättningarna för befintlig samt framtida verksamhet. Lilla sopbilen Senast i slutet av 2013 ska den nya lilla sopbilen vara i full drift. Tack vare den kommer vi att slippa backa in med en stor sopbil för att hämta kärl. Flera av våra kunder kommer då att få bättre service med hämtning vid fastighetsgränsen. Användningen av den lilla sopbilen leder både till ökad kundnöjdhet och en bättre arbetsmiljö med avsevärt färre backningsmoment. 21

I och med inköpet av den lilla sopbilen har vi tagit bort en stor sopbil från hämtningen av hushållsavfall och det är samtidigt ett led i effektiviseringsarbetet. Detta har kunnat ske mycket på grund av de nya miljörum som har byggts samt att vi numera enbart har kärlhämtning i Mölndal. Kretsloppspark och återvinningscentraler I slutet av 2012 inleds en förstudie kring utformningen av en framtida kretsloppspark på Kikås avfallsanläggning. Syftet är att i enlighet med de nationella miljömålen samt målen i A2020 främja återanvändning och återbruk av textilier, skor, cyklar, byggmaterial med mera. Avsikten är att fortsätta med detta arbete under 2013. I övrigt kommer arbetet med att öka återvinningen på återvinningscentralerna och i kommunen att fortsätta, genom informationsinsatser, studiebesök på anläggningarna, jippon som Återvinningens dag eller liknande, införande av fler fraktioner etc. Kärl på återvinningsstation Miljöhus och fastighetsvärdar Vi kommer att utöka användningen av färgade kärl för att höja sorteringsgraden och ordningen i miljöhusen. Miljöupplysarna kommer att fortsätta informera människor i nya och gamla bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Detta för att öka kvaliteten på sorteringsmaterialet. I maj 2013 planeras för ett event där vi bjuder in våra viktigaste kunder till ett hel- eller halvdagsseminarium. En ökad kunskap och ett ökat engagemang ska göra att vi tillsammans med våra viktigaste kunder kan nå stadens prioriterade mål om ökad kundnöjdhet samt ökad materialåtervinning. Ett projekt som syftar till att utveckla världens bästa miljöhus med en vision om hundraprocentig sortering ska påbörjas. Effektiv och kvalitetssäkrad hämtning År 2013 kommer vi även att ruttoptimera sopdistrikten för att effektivisera ytterligare och minska onödiga transporter. Samtliga tunga fordon inom gatukontoret ska under året utrustas med fordonsdatorer som innehåller EDP-mobile. Det är ett system som registrerar RFID-taggade kärl som har tömts med exakt tidpunkt både i bilarna och hos kundtjänst. Systemet gör också att arbetsordrarna skickas elektroniskt till bilarnas datorer. Fordonsparken kommer att utvecklas för att passa den aktuella uppgiften. 2013 kommer vi att handla in en ny matavfallsbil som kan ta större lastvikter. Genom detta får vi en effektivare hämtning av matavfall än med dagens bil. Vi kommer även att satsa på en så kallad lågbyggd hytt som förbättrar ergonomin och arbetsmiljön för föraren. En ny sopbil upphandlas och kommer att bli en mindre modell än gatukontorets övriga återvinnings- och sopbilar. 22

Tömning av flerfackskärl i villaområde Under 2013 kommer bokningssystemet för lastbilstransporter att moderniseras. Enligt planen för 2013 ska samtliga lastbilstransporter gå via en transportledare som fördelar ut arbeten och köper in lastbilstimmar från externa åkerier. Övrigt Under 2013 kommer det att beslutas om nya föreskrifter för avfallshanteringen i Mölndals stad och en ny taxa kommer att presenteras med möjlighet till insamling av flerfackskärl för villor som ger självfinansiering. Antalet klagomål avseende återvinningsstationerna ska minska genom att det kontinuerligt städas så att skräp inte blir liggande på och runt stationerna. Under 2013 kommer i stort sett alla skolor i Mölndals stad att kunna sortera sitt matavfall. Även samtliga verksamheter som hanterar livsmedel ska ha fått personlig kontakt och information om matavfallssortering. Återställningen av Kikås deponi kommer att fortlöpa i enlighet med fastställd avslutningsplan. Bedömningen är att ca 24 av totalt 31 hektar har sluttäckts vid årets slut. I och med detta arbete sker även projektering av dagvattenavledning från återvinningscentralen. Vi kommer även att göra en inventering av flak och containrar för att skapa en katalogöversikt över det aktuella läget avseende containers. Återvinningen ska under 2013 öka genom kommunikation, uppföljning av fastighetsägare och möjlighet till källsortering i miljöhus. 23

Mål fastställda av kommunfullmäktige Prioriterade mål 2013 Nämnden ska utföra bästa möjliga verksamhet inom sitt utgiftstak samt enligt lag, reglemente och de mål, prestationer och den kvalitet som nämnden uppgivit i budgetförslaget. Målen ska uppnås på ett effektivt sätt inom de ekonomiska ramarna. GATOR OCH VÄGAR A) Standarden på gator och vägar ska upplevas som god Kvalitetsindikator Lokal enkät till medborgarna, skala från 0-100 Utfall Budget Budget 2011 2012 2013 Mölndal >55 Kostnadsindikator Årskostnad per m 2 kommunal körbaneyta, kr Utfall Budget Budget 2011 2012 2013 Mölndal 40,30 2 <=43,60 2 <40,10 2) Värdet justerat efter omräkning av körbaneytan. ÅTERVINNING OCH AVFALL B) Återvinningen av hushållsavfall ska årligen öka Kvalitetsindikator Statistik avseende avfallsåtervinning (tas fram internt) Utfall Budget Budget 2011 2012 2013 Mölndal 32 >=35 >=37 Riket 48 50 1 50 1 1) Motsvarar riksdagens miljömål Kostnadsindikator Taxenivå i jämförelse med GR-kommunerna Utfall 2 Budget 2 Budget 2 2011 2012 2013 Mölndal, flerbostadshus 3 80 <=80 <=80 Mölndal, villor 4 81 <=81 <=81 2) GR-genomsnittet = värdet 100 3) Källa: Den årliga nationella avgiftsrapporten Nils Holgersson. 4) Källa: Sammanställning gjord av gatukontoret, Mölndals stad. 24

C) Kunderna ska vara nöjda med hämtningen av hushållsavfall Mölndal - - >75 Kvalitetsindikator Lokal enkät till medborgarna, skala från 0-100 Utfall Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnadsindikator Taxenivå i jämförelse med GR-kommunerna Som ovan. Väsentliga förändringar A) Standarden på gator och vägar ska upplevas som god Ett sätt att bedöma standarden på gator och vägar är att fråga Mölndalsborna vad de tycker. Under 2013 ska de i en lokal enkätundersökning uppge sig vara nöjda. Med nöjd menas här ett värde som överstiger 55 på en skala från 0 100. Ambitionen är därmed att minst nå den resultatnivå som uppmättes i medborgarundersökningarna 2010 2011. Vad gäller resursförbrukningen ska årskostnaden per m 2 kommunal körbaneyta vara lägre än utfallet 2011 inklusive stadens indexering. B) Återvinningen av hushållsavfall ska årligen öka Det som nämnden utreder är fastighetsnära insamling av tolv fraktioner, exempelvis matavfall, pappersförpackningar, metall, lågenergilampor, med fler. Under 2013 kommer det att beslutas om nya föreskrifter för avfallshanteringen i Mölndals stad och en ny taxa ska presenteras, som gör det möjligt att samla in flerfackskärl för villor, vilket ger självfinansiering. C) Kunderna ska vara nöjda med hämtningen av hushållsavfall Vad gäller hanteringen av hushållsavfall prioriterar fullmäktige även kundnöjdhet. Under 2013 ska kunderna i en lokal enkätundersökning uppge sig vara mycket nöjda. För båda mål avseende renhållningen (B C) gäller att taxenivåerna för flerbostadshus och villor ska behållas på samma relativa nivå jämfört med genomsnittet i göteborgsregionen. Gatukontoret bedömer att nivån för renhållningstaxan avseende villor kommer att öka om fastighetsnära insamling med flerfackskärl införs under 2014. Inriktningen är att avgiften för det vanligaste förekommande abonnemanget hos kund 2012 ska utgöra riktlinje för vad ett abonnemang med flerfackskärl får kosta 2014. Väsentliga förändringar är lilla sopbilen, flerfackskärl och Kretsloppspark. 25

Intern kontroll Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Åtgärder Gatukontoret följer de rutiner för ekonomisk uppföljning som finns i Mölndals stad. Den interna kontrollen utvecklas. I oktober 2008 antog fullmäktige reglementet för intern kontroll och i samband med detta beslutade kommunstyrelsen om tillämpningsanvisningar. I besluten angavs att nämnder och kommunledningskontoret skulle upprätta erforderliga regler och börja tillämpa en gemensam struktur för arbetet. Ansvaret för intern kontroll och innebörden av begreppet framgår av kommunallagen och tydliggörs sedan flera år i de ekonomiska styrprinciperna för Mölndals stad. De innebär alltså inte något nytt uppdrag och förändrar inte chefernas nuvarande ansvar. Grunden för intern kontroll är att verksamheten har ändamålsenliga styrmodeller, goda rutiner och inbyggda kontrollaktiviteter. Genom stadens reglemente sätts fokus på tillsyn och uppföljning av den interna kontrollen. I processen igår också dels att involvera andra grupper än ekonomer, dels att sprida kunskap om innebörden av begreppet intern kontroll vilken lika mycket som ekonomisk hushållning innebär att motverka bristande förvaltning som kan leda till ineffektivitet och misshushållning med resurser. Gatukontoret gör i slutet på varje år en kontroll av avtalstroheten på förvaltningen. Denna kontroll görs av förvaltningsjuristen tillsammans med förvaltningsekonomen och ekonomihandläggaren. Alla årets inköp över 25 000 kr kontrolleras. Granskningen innebär dels en kontroll av att det finns ett ingånget giltigt avtal bakom inköpet, dels att avtalet har föranletts av upphandling. 26

Kontrollen har sin grund i de förpliktelser som staden har, dels rent civilrättsligt som avtalspart när det gäller avtalstrohet, dels EU-rättsligt som upphandlande myndighet. Som avtalspart finns en skyldighet att följa avtalet och inte gå utanför det, d.v.s. göra inköp inom avtalsområdet fast av en annan leverantör. Alla inköp över 284 00 kr ska enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, upphandlas genom en annonserad upphandling. Visar vår årliga kontroll att sådana stora inköp har gjorts utan föregående upphandling indikerar detta på att behov av ett avtal inom det området finns. Då läggs detta område med i kommande års upphandlingsplanering för att så snart som möjligt få till ett avtal genom annonserad upphandling. På detta sätt kan staden säkerställa att leverantörer som vill få affärskontrakt med staden behandlas lika. Skulle staden inte följa upphandlingsreglerna, finns risk för påföljder som upphandlingsskadeavgift och skadestånd. Följer vi inte våra ingångna avtal finns det risk att våra avtalsparter begär skadstånd. Arbetet med vår internkontroll är en mycket viktig del i arbetet med att förebygga sådana följder. Även löpande kontakt med våra beställare är viktigt. Inför varje avtal som gatukontoret ingår görs en utförlig kreditupplysning och skattekontroll av vår avtalspart, leverantören. Sådana kontroller görs därefter löpande under avtalstiden och inför avtalsförlängningar. Gatukontoret har påbörjat ett nära samarbete med Skatteverket i detta arbete. I syfte att öka avtalstroheten ytterligare i staden finns ett pågående centralt arbete med att öka den elektroniska handeln i staden, e-handeln. Gatukontoret har under 2012 påbörjat detta arbete med målsättningen att göra alla våra inköp av varor från våra ramavtal elektroniskt från 2013. Uppföljning enligt intern kontrollplan Varje nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Avrapportering av interna kontrollplanen görs i verksamhetsberättelsen. Intern kontrollplan finns med som bilaga 9. 27

Stadens gemensamma områden Nämnden som arbetsgivare Mål fastställda av kommunfullmäktige Arbetsmiljön i Mölndals stad ska motverka ohälsa. Kvalitetsindikator Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid Utfall Budget Budget 2011 2012 2013 Mölndals stad 5,7 <=5,0 <5,0 varav gatukontoret 3,1 GR 5,4 Bemötande Alla ska känna sig välkomna i Mölndals stad. Kvalitetsindikator Enkäter, frågor som rör bemötande och tillgänglighet, skala x-y Utfall Budget Budget 2012 2012 2013 Mölndals stad xx 1) 1) För fler än hälften av de tillfrågade brukargrupperna (hela staden) ska värdena förbättras jämfört med föregående mätning. Gamla Kungsbackavägen 28

Miljö Gatunämnden har som mål att arbeta för ett hållbart samhälle. Utifrån Mölndals stads miljömål har gatukontoret tagit fram en handlingsplan. Stensjön Vi har miljömål och miljöplan Mölndals stad har, utifrån de nationella miljömålen, tagit fram lokala miljömål som sträcker sig fram till 2015. Dessa har brutits ned till delmål och åtgärder redovisade i handlingsprogrammet Action 2007 2010. Mölndals lokala miljömål och handlingsprogram kommer under året att revideras och gatukontoret har en viktig roll i det arbetet. Baserat på miljömålen och åtgärderna har gatukontoret tagit fram en egen miljöhandlingsplan för 2013, se bilaga 7. Bland de miljöåtgärder som planeras under året kan nämnas att fortsätta arbeta för att förändra medborgarnas resvanor, minska gatubelysningens elförbrukning samt att miljöupplysare kommer att informera boende i flerbostadshus om källsortering. Förteckning över kemikalier finns Samtliga kemikalier som gatukontoret använder finns med i en förteckning, där varje produktnamn är länkat till ett säkerhetsdatablad. I listan står vilka riskfraser kemikalierna har enligt Kemikalieinspektionen. Det är meningen att gatukontoret ska sammanställa vilken mängd kemikalier som förbrukas. Vi ställer miljökrav vid upphandling Vid gatukontorets upphandlingar ställs miljökrav, till exempel att leverantören ska bedriva ett aktivt miljöarbete exempelvis genom att vara miljöcertifierad eller miljödiplomerad, att tjänsten ska utföras med hjälp av miljövänlig teknik, att varan ska vara framställd på ett miljövänligt sätt eller att de fordon som används är miljöfordon. Vid entreprenader ska entreprenörerna upprätta en miljöplan för projektet, ange en miljöansvarig och vara med vid en miljörevision för att redovisa att de ställda miljökraven uppfylls. Innan ett avtal tecknas, begär gatukontoret från leverantörerna in dokumentation som styrker de ställda miljökraven. Gatukontorets mål 29