Delårsrapport. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Mars 2018 Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport Mars 2018

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion...4 3 Mål och fokusområden... 6 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...6 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska...6 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter...7 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras...7 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin...7 3.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna...7 3.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa...7 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras...8 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin...8 3.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården...9 3.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan...9 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras...10 3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner...10 3.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar...10 3.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser...10 4 Ekonomiska förutsättningar... 11 4.1 Ekonomiskt resultat...11 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...17 4.3 Eget kapital...17 5 Bokslutsdokument och noter... 18 Bilagor Bilaga 1: Bilagor delår 1 HSNS 2018 Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 2(18)

1 Sammanfattning Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. Ett av de områden som nämnden har valt att prioritera 2018 är att säkerställa och stärka tidiga insatser till små barn och nämnden har under 2018: I februari fattat beslut om 1 mnkr till projekt om tidiga insatser för barn med neuropsykiatrisk nedsättning. Projektet drivs i Närvårdssamverkan södra Älvsborg. I mars fattat beslut om tilläggsöverenskommelsen med beställd primärvård om att göra spädbarnsverksamheten tillgänglig i fler kommuner i nämndens område. Fokuserat uppföljning på hembesök inom bvc för att säkerställa att dessa besök görs. Under årets tre första månader har måluppfyllelsen av vårdgaranti till ett första besök inom specialistsjukvården förbättrats och är i mars 79 procent. Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvård är en av de största utmaningarna för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och för utförarna av hälso- och sjukvård i södra Älvsborg. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prognos för 2018 är ett nollresultat. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 3(18)

2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Södra hälso- och sjukvårdsnämnd vill lyfta fram tre exempel på positiva händelser under första kvartalet 2018: Många insatser för att bidra till fullföljda studier projekt tidiga insatser, beslut om utökad spädbarnsverksamhet, beslut om medel för ökad rörelse i skola, fokus på uppföljning att hembesök vid bvc görs. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om medel för uppstart av Mini-Maria i södra Älvsborg. Viss förbättring kan ses för måluppfyllelsen för förstabesök inom specialistsjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus. 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Sammanfattning av konsumtionen för perioden januari-mars 2018 jämfört med 2016: Antal vårdtillfällen inom somatiken har minskat Antal DRG-poäng, som visar på vårdtyngden inom somatiken, har minskat Medelvårdtiden har blivit kortare Antal öppenvårdsbesök inom psykiatrin har ökat markant Inom habilitering och hälsa har konsumtionen varit relativt konstant Inom vårdval vårdcentral ses en tydlig förskjutning från läkarbesök till besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Inom vårdval rehab ses en tydlig ökning av antalet besök. Konsumtion i tusental Utfall janmars 2016 Utfall janmars 2017 Utfall janmars 2018 Förändring mellan 2017 och 2018 Sjukhus Slutenvård, somatik Vårdtillfällen 7,4 7,4 7,1-0,2 DRG-poäng 7,5 7,5 6,2-1,3 Vårddagar 38,2 36,1 35,5-0,7 Slutenvård psykiatri Vårdtillfällen, vuxenpsykiatri 0,4 0,5 0,4 0 Vårdtillfällen, BUP 0 0 0 0 Vårddagar, vuxenpsykiatri 3,5 4,3 3,4-0,9 Vårddagar, BUP 0,1 0,2 0,2 0 Öppen vård, somatik Läkarbesök 45,4 51,7 51-0,7 Övriga besök 37,4 38,3 38,7 0,4 Summa besök 82,8 90 89,7-0,3 Digital kontakt 5,2 6,1 3,7-2,4 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 1,6 2 2,2 0,3 Övriga besök, vuxenpsykiatri 13,8 14,7 16,1 1,4 Summa besök vuxenpsykiatri 15,4 16,7 18,3 1,6 Läkarbesök, BUP 0,4 0,5 0,6 0,1 Övriga besök, BUP 2,9 3,8 4,3 0,5 Summa besök BUP 3,3 4,3 4,9 0,6 Summa besök 18,7 21 23,2 2,2 Digital kontakt 2,3 2,9 3,2 0,3 Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 4(18)

Konsumtion i tusental Utfall janmars 2016 Utfall janmars 2017 Utfall janmars 2018 Förändring mellan 2017 och 2018 Länssjukvård, exkl sjukhus Habilitering & Hälsa Vårdtillfälle 0 0 0 0 Vårddagar 0 0 0 0 Läkarbesök 0,2 0,1 0,2 0 Övriga besök 8 8,6 8,3-0,3 Summa besök 8,2 8,7 8,5-0,2 Digital kontakt 1,1 1 1,3 0,3 Länssjukvård övrig Läkarbesök 4,4 3 2-1 Övriga besök 0,8 0,7 0,3-0,5 Summa besök 5,1 3,7 2,3-1,4 Digital kontakt läkare 1,1 0,7 0,7 0 Primärvård Vårdval vårdcentral Läkarbesök 70,4 77,2 76,6-0,7 Övriga besök 64,8 73,4 93,3 19,9 Summa besök 135,3 150,7 169,9 19,2 Digital kontakt läkare 18,5 20,3 20,1-0,2 Vårdval Rehab Besök 25,7 31,3 38,3 7 Primärvård övrig Läkarbesök 2,2 1,7 1,5-0,2 Övriga besök 37,3 42,2 35,2-6,9 Summa besök 39,4 43,9 36,7-7,2 Digital kontakt läkare 0,5 0,6 0,6 0 Utomregional vård Vårdtillfällen 0 0,3 0-0,3 Vårddagar 0,1 1,3 0-1,3 Besök primärvård 0 3,5 0-3,5 Besök specialiserad vård 0,3 3 0-3 Antal färdigbehandlade barn 6 7,6 7,8 0,2 En betydande eftersläpning gällande rapportering av utomlänsvård gör att det inte finns tillförlitliga siffror för perioden jan-mars 2018. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 5(18)

3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Under 2016 kom nämnden och kommunerna överens om nya folkhälsoavtal som gäller 2017-2020. Uppföljningen av avtalen görs genom en uppföljningsmall, där nämnden har möjlighet att mer aktivt än tidigare kunna ställa frågor om hur folkhälsoarbetet utvecklas. Denna nya form av uppföljning gjordes för första gången i början av 2018. Det var en tydlig uppföljning och den har varit ett bra underlag i de kommundialoger som nämnden haft under 2018. Från och med budget 2017 har södra hälso- och sjukvårdsnämnden fått ytterligare 3,4 mnkr till folkhälsoinsatser. Vid nämndmötet 2 februari 2018 beslutade nämnden att 1 mnkr av dessa medel ska användas för att starta upp arbetssättet med tidiga insatser för barn som vid bvc upptäcks ligga utanför sin utvecklingskurva. Frågan drivs i Närvårdssamverkan södra Älvsborg och ett pilotarbete startas under våren i Marks kommun. I vårdöverenskommelsen 2018 med beställd primärvård har nämnden utökat resurserna till psykologenheten vid mvc/bvc, vilket hänger ihop med tidiga insatser för att fler elever senare i livet ska klara sin skolgång. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har vid nämndmötet i mars tagit beslut om en tilläggsöverenskommelse med styrelsen för beställd primärvård om spädbarnsverksamhet. Verksamheten har funnits för invånarna i Herrljunga, Bollebygd, Borås och Vårgårda och nämnden vill göra den tillgänglig även för invånarna i de övriga fyra kommunerna. Spädbarnsverksamheten är en samfinansierad verksamhet mellan kommun och nämnd och verksamheten erbjuder hjälp och stöd i perioden av graviditet och spädbarnstid till mödrar med särskilda behov i sitt föräldraskap. Ulricehamn och Marks kommuner har ställt sig positiva och planen är att spädbarnsverksamhet kommer att starta under hösten i dessa båda kommuner. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har till sitt nämndmöte i maj 2018 bjudit in centrala barnhälsovården för att bland annat ha dialog om utfallet av hembesök vid bvc. Hembesöken är också en punkt på agendan vid presidiedialogerna under året med primårvårdsstyrelsen. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har fått 2,1 mnkr i flyktingmedel 2018 och nämnden har skickat ut en uppmaning till vårdcentraler och ungdomsmottagning om att ansöka om medel till insatser för målgruppen. Nämnden beviljade 2018-03-21 en ansökan, vilken kom från Närhälsan Vårgårda. Ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna har fastställts av Västra Götalandsregionen och kommunerna. Arbetet med att utifrån det nya inriktningsdokumentet teckna nya avtal med kommunerna är igång och planen är att avtal som gäller från och med 2019 ska finnas med alla åtta kommunerna i nämndens område. Nämnden har en överenskommelse med tandvårdsstyrelsen om ett samverkansprojekt där en tandhygienist finns placerad på Boda familjecentral. Nämnden fick en redovisning av Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 6(18)

projektet vid sitt sammanträde 1 mars 2018. 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Väntetider till Barn- och ungdomspsykiatrin, SÄS: December 2016 December 2017 Mars 2018 VGR mars 2018 Förstabesök 100 % 88 % 92 % 62 % Behandling 63 % 60 % 55 % 29 % Fördjupad utredning 13 % 15 % 18 % 10 % I vårdöverenskommelsen ingår att sjukhuset i samverkan med beställaren tar fram en handlingsplan med åtgärder för att tillgängligheten förbättras inom barn- och ungdomspsykiatrin. 3.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ska, enligt sitt mål- och inriktningsdokument, följa upp implementeringen av de regionala psykiatriplanerna. Någon uppföljning har nämnden inte hittills fått under 2018. 3.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Vårdcentralerna står för första linjens vård vid psykisk ohälsa. I krav- och kvalitetsboken ställs från 2016 krav på att vårdcentralerna ska tillhandahålla psykolog eller legitimerad personal med motsvarande kompetens i samma lokaler som övrig verksamhet bedrivs. Nämndens uppdrag i detta avseende är att följa upp verksamheten och en del i denna uppföljning är att punkten är med på agendan vid presidiedialogen med primärvårdsstyrelsen. Från och med 2017 ingår vissa vårdcentraler i Västra Götalandsregionen i ett pilotprojekt i syfte att förstärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 7-18 år. I uppdraget till dessa vårdcentraler ingår också att vara en resurs för personer som är äldre än 18 år vad gäller utredning av begåvningsnivå. Inom nämndens område är det vårdcentralen vid Södra Torget i Borås som ingår i projektet. Nämnden kommer under året att få uppföljning av verksamheten. Nämnden har tillskjutit 1,3 mnkr i vårdöverenskommelsen 2018 med styrelsen för beställd primärvård för en förstärkning av psykologenheterna för mödra- och barnhälsovård. Nämnden kommer att få en uppföljning av detta vid delårsrapporten augusti. Enligt vårdöverenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus ska sjukhuset beskriva hur och inom vilka områden sjukhuset bedriver konsultation till primärvården under 2018. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 7(18)

Konsultationen är viktig för att vårdcentralerna ska kunna ta sin uppgift som första linjens vård vid psykisk ohälsa. Denna redovisning ska sjukhuset göra i samband med delårsrapport augusti. Ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna har fastställts av Västra Götalandsregionen och kommunerna. Arbetet med att teckna nya avtal utifrån det nya inriktningsdokumentet har påbörjats. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har vid nämndmöte i mars tagit beslut om en tilläggsöverenskommelse med styrelsen för beställd primärvård om spädbarnsverksamhet. Verksamheten har funnits för invånarna i Herrljunga, Bollebygd, Borås och Vårgårda och nämnden vill göra den tillgänglig även för invånarna i de övriga fyra kommunerna. Ulricehamn och Marks kommuner har ställt sig positiva och planen är att spädbarnsverksamhet kommer att starta under året i dessa båda kommuner. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar för uppstart av Mini-Maria i nämndens område. Mini-Maria vänder sig till ungdomar och unga vuxna som har frågor eller andra bekymmer kopplade till droger. Ett införandeprojekt drivs i Närvårdssamverkan södra Älvsborg och södra hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt möte 2018-02-01 beviljat 1 mnkr till projektet. Kunniga och trygga föräldrar främjar psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Därför erbjuds föräldrar att delta i olika grupper inom habiliteringen med syfte att stärka dem i föräldrarollen. Diagnosinformation autismspektrum tillstånd, AST, finns även i webbform. Diagnosinformation för närstående erbjuds i grupp inom barnhabiliteringen. Även individuellt stöd till föräldrar erbjuds. 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin En minskning av antal som väntat längre än 90 dagar till ett första besök kan ses hittills under 2018 vid Södra Älvsborgs Sjukhus, från 1 927 till 1 530. Måluppfyllelsen sista mars för Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 8(18)

förstabesök är 79 procent och för behandling 78 procent. Trenden med en förbättrad tillgänglighet behöver fortsätta för att alla patienter ska erbjudas tid inom vårdgarantin. Inom specialisttandvården finns inga väntetider för prioritet 1, remisser med högst medicinsk prioritet. Remisser som avser akuta tillstånd omhändertas omgående. Inom allmäntandvård finns inga köer för prioriterade målgrupper. Folktandvården tillämpar förlängda öppettider före och efter normalarbetstid. Habilitering & Hälsa uppfyller vårdgarantin inom habiliteringen till 93 procent, för hörselverksamheten 99 procent och 98 procent för synverksamheten. När det gäller den förstärkta väntetiden 60 dagar ligger hörselverksamheten på 72 procent. För synverksamheten som också mäter detta är motsvarande siffra 81 procent. Tillgängligheten för tolkverksamheten ligger på 97 procent för tolkuppdrag och 99 procent för taltjänst. 3.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården Södra hälso-och sjukvårdsnämnden har i vårdöverenskommelsen 2018 med Södra Älvsborgs Sjukhus tillskjutit 13 mnkr för att sjukhuset ska utöka sin mobila verksamhet. Syftet är att i huvudsak äldre, multisjuka patienter ska slippa åka in akut till sjukhus, slippa återinläggning, få möjlighet till kvalitativ vård i hemmet med personkontinuitet. Det är framförallt fyra områden som berörs: Starkt utökat mobilt närsjukvårdsteam Förstärkning av palliativt resursteam Mobila sjuksköterskor för behandlande insatser inom medicinområdet, framförallt blodtransfusioner Single responder i hela Sjuhärad. Enligt vårdöverenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus ska sjukhuset beskriva hur och inom vilka områden sjukhuset bedriver konsultation till primärvården under 2018. Denna redovisning ska sjukhuset göra i samband med delårsrapport augusti. I vårdöverenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus finns en åtgärd för att säkerställa att sjukhuset utför enbart specialistsjukvård och detta är omhändertaget genom att Södra Älvsborgs Sjukhus och koncernkontoret gemensamt ska göra en genomlysning av rehabmedicin. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden följer under 2018 upp hur hemsjukvårdsläkare fungerar i nämndens område. 3.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan Västra Götalandsregionens mål för akutmottagningarna är att 90 procent av patienterna ska ha en totalvistelsetid som understiger 4 timmar. Resultatet på Södra Älvsborgs Sjukhus är 50 procent i mars 2018 och har försämrats jämfört med både 2016 och 2017. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har i överenskommelsen med beställd primärvård förtydligat uppdraget till 1177 på telefon och uppdraget för 1177 att boka tider på jourcentraler finns kvar i södra hälso- och sjukvårdsnämndens beställning. En målrelaterad ersättning har införts till 1177 för alla nämnder på 2,47 mnkr. Måltalet mäter tillgängligheten Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 9(18)

mot det nationella måltalet att 75 procent av samtalen ska besvaras inom fem minuter. För att uppnå 100 procents ersättning ska 75 procent av samtalen på jourtid besvaras inom 5 minuter. Koncernkontoret har under våren arbetat med ett uppdrag som finns i vårdöverenskommelsen om att inför 2019 utveckla målersättningen i syfte att förbättra tillgängligheten. 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Uppdraget om att minska vårdskador finns med i vårdöverenskommelserna. Uppföljning av detta kommer att göras under året. 3.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar Nämnden kommer under 2018 att följa utvecklingen av beläggningsgrad inom somatik och psykiatri på Södra Älvsborgs Sjukhus. Sjukhuset ska redovisa detta i sina delårsrapporter och årsredovisning. 3.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Uppdraget att utveckla kvaliteten finns med i vårdöverenskommelserna. Uppföljning av detta kommer att göras under året. Medelväntetiden för besvarade samtal till 1177 vårdguiden på telefon var i mars 21,45 minuter för Västra Götalandsregionen och för riket 20,20 minuter. Servicenivån som mäter hur många samtal som besvaras inom 75 minuter var i mars 7 procent i Västra Götalandsregionen och 15 procent i riket. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 10(18)

4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat Södra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar per mars 2018 ett negativt resultat på 0,7 mnkr, vilket är 12 mnkr bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen för perioden finns främst inom region-, riks- och länssjukvård. Även primärvårdsverksamheten bidrar till nämndens budgetöverskott. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prognos för 2018 visar på en ekonomi i balans. Resultat och avvikelser mot budget framgår av resultatrapporten ovan. Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter finns under punkt 6 i delårsbokslutet. Nedan följer kommentarer kring utfallen för de större posterna i nämndens budget. Offentlig sjukhusvård (region- och rikssjukvård samt länssjukvård) Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 11(18)

Budgeten avser till största del nämndens andel av de överenskommelser och avtal som är tecknade med de nio sjukhusen i Västra Götalandsregionen. I vårdöverenskommelserna för sjukhusen fastställs ett ekonomiskt tak för möjlig ersättning under året. För januarimars 2018 har samtliga sjukhus, förutom Frölunda Specialist Sjukhus och Angereds Närsjukhus, nått sitt ersättningstak. För 2018 har de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelats 250 mnkr från hälso- och sjukvårdsstyrelsen för ersättning enligt så kallat brutet tak. Nämnderna har därmed tecknat tilläggsöverenskommelser med sjukhusen kring ytterligare ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer i vårdöverenskommelserna. Kostnaderna fördelas på nämnderna utifrån faktisk konsumtion och motsvarande intäkt avropas från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Detta är således inte resultatpåverkande för nämnderna. Det kan innebära avvikelser under budgetposten Länssjukvård (Sjukhus i Regionen) där kostnaderna bokförs men med en motsvarande avvikelse för Övriga intäkter där erhållna medel redovisas. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens kostnad för produktion över tak till och med mars 2018 uppgår till 5,8 mnkr främst mot SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). SÄS har inte avropat ersättning för brutet tak per mars månad. Region- och rikssjukvård (+ 4,5 mnkr) Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården för invånarna i nämndområdet. Beställning av högspecialiserad vård läggs mot SU. Inom region- och rikssjukvården noteras en högre konsumtion räknat i antalet besök och vårdtillfällen jämfört med 2016 (som ligger till grund för budget), samtidigt som antalet DRG-poäng har minskat. Därmed är den genomsnittliga vårdtyngden per vårdtillfällen (CMI-case mix-index) lägre i år jämfört med 2016, vilket innebär att en mindre resurskrävande vård har bedrivits under 2018. Detta förklarar delvis den positiva avvikelsen för perioden. Region- och rikssjukvård är oftast en resurskrävande och kostnadstung vård. Konsumtionen kan variera över tid där ett litet antal patienter kan medföra höga kostnader. Prognosen per mars är i nivå med budget. SU ersätts enligt beslutad modell i vårdöverenskommelsen för kostnader avseende könsbekräftad kirurgi och transplantationer (barntransplantationer samt särkostnader vuxentransplantationer utöver basvolym). Södra hälso-och sjukvårdsnämndens kostnader januari-mars 2018 uppgår till 98 tkr. Länssjukvård (+ 8,9 mnkr) Sjukhus i Regionen Här ingår de kostnader som södra hälso- och sjukvårdsnämnden haft mot samtliga sjukhus i regionen, inklusive Lundby sjukhus som är i privat regi. Nämndens utfall mot sjukhusen till och med mars visar en positiv avvikelse gentemot budget om + 6,3 mnkr. I budget 2015 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 200 mnkr utifrån resursfördelningsmodellen för att finansiera särskilda tillgänglighetssatsningar. Under 2016 utökades utrymmet till att även täcka finansiering av obesitasoperationer och koloskopier och uppgår för 2018 till dryga 400 mnkr. Medlen är kopplade till den regionala produktions- och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 12(18)

kapacitetsplaneringen och fram till och med 2016 har nämnderna finansierat konsumtionen inom dessa områden solidariskt, det vill säga oavsett vilken nämnds invånare som vården getts till. Enligt regionfullmäktiges budgetbeslut för 2017 upphörde den solidariska finansieringen och var och en av hälso- och sjukvårdsnämnderna finansierar numera sina invånares vård. För 2018 har budgeten för tillgänglighetssatsningarna lagts utifrån tilldelade resursandel och inte baserat på tidigare års utfall/prognos. För södra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär detta en osäker kostnadspost då 2017 års kostnader överskred tilldelad resursandel. Utfallet till och med mars visar för nämnden på kostnader som ligger 6,1 mnkr under budget och på en något lägre kostnadsnivå jämfört med mars 2017. Prognosen är att tillgänglighetmedlen kommer att nyttjas 2018, antingen genom produktion på Södra Älvsborgs Sjukhus eller genom köp av vård på andra sjukhus, och prognosen på helår är i nivå med budget. Avseende länssjukvård konstateras en ökad konsumtion av öppenvårdsbesök samtidigt som antalet vårdtillfällen minskar främst mot Södra Älvsborgs Sjukhus. Enligt sjukhuset sker poliklinisering av vård i en allt snabbare takt vilket delvis kan förklara dessa förändringar i konsumtionsmönstret. Gällande nämndens kostnader för beställningen mot Södra Älvsborgs Sjukhus utgår ersättning utöver basvolym för förlossningar motsvarande 0,6 mnkr januarimars. En utgångspunkt i dialogen under 2017 har varit att Södra Älvsborgs Sjukhus under 2018 ska öka sin produktion. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har tillskjutit 34 mnkr utöver det totala ersättningstaket till denna produktionsökning. Ersättningen sker i särskild ordning i de fall Södra Älvsborgs Sjukhus ökat sin produktion enligt överenskommelse i vårdöverenskommelsen. Utfall till och med mars är 8,6 mnkr och avser 100 procent av möjlig ersättning för perioden. Totalt är helårsprognosen avseende sjukhus i regionen 0 mnkr jämfört med budget. Privata specialister i Västra Götalandsregionen Kostnaderna avser privata specialister som ersätts enligt nationella läkarvårdstaxan eller genom upphandlade avtal med Västra Götalandsregionen samt mammografi. Kostnader för mammografi utgör en betydande del av kostnaderna inom privata specialister. Nämnden redovisar per mars kostnader i nivå med budget. Prognosen för året är i nivå med budget. Utomregional länssjukvård Den utomregionala länssjukvården består av oplanerad utomregional vård (RIA), utomlandsvården/eu-vård, och från och med 2017 även den köpta rättspsykiatriska vården. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 2 mnkr. Kostnaden för utomlandsvården/eu-vård har ökat under 2016 och 2017, och budgeten utökades därför 2018. Den minskade kostnaden kan dock inte sägas bero på färre antal planerade ärenden. Det är möjligt att kostnadsutveckling har avstannat och prognosen är därför osäker. Helårsprognos i nivå med budget. Länssjukvård finansierad med särskilda bidrag Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 13(18)

Här redovisas kostnader som finansieras främst med statsbidrag. För 2018 är det främst ersättning till Regionala utvecklingsmedel psykiatri samt Ökad välfärd och migration Helårsprognos är i nivå med budget. Primärvård (+ 3,4 mnkr) Hjälpmedel (Vårdval rehab) Inför år 2016 togs finansierings- och kostnadsansvar för Vårdval Rehab över av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kvar i hälso- och sjukvårdsnämndernas budget finns kostnaderna för hjälpmedel. Kostnaderna per mars månad är marginellt lägre än budgeterat, + 0,2 mnkr. Helårsprognosen är i nivå med budget. Övrig primärvård Inom Övrig primärvård ingår både offentlig och privat primärvård. Den offentligt beställda primärvården avser överenskommelser med styrelsen för beställd primärvård. Verksamheter som ingår är till exempel mödrahälsovård och 1177- vårdguiden på telefon. Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin ersatta enligt nationella taxan. Här ligger även kostnader för inkontinenshjälpmedel. Budgetavvikelsen till och med mars är positiv, +0,6 mnkr. Avvikelsen beror på ett ingående överskott i budgeten och försäljningar av samverkansavtal till andra nämndområden. Detta innebär minskade kostnader under året. Prognosen för övrig primärvård på helåret är jämfört med budget +3,0 mnkr. Utomregional primärvård Avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av primärvård utanför Västra Götalandsregionen. Budgetavvikelsen till och med mars månad är positiv, +0,9 mnkr. Denna post kan fluktuera stort beroende på invånarnas vårdkonsumtion utanför regionen. Prognosen kan därför komma att justeras. Helårsprognosen för året är i nivå med budget. Primärvård finansierad med särskilda bidrag Ersättningen avser statsbidrag för flyktingmedel till primärvården samt delar av kompletteringsbudgeten som avser tillgänglighet för barn och unga och gynekologisk cellprovtagning samt Psykisk ohälsa länsgemensam handlingsplan. Helårsprognos är i nivå med budget. Tandvård (-0,8 mnkr) Kostnaderna för tandvård avser i princip tre områden: barntandvård, specialisttandvård och uppsökande verksamhet. Kostnaderna per mars är högre jämfört med budget, -0,8 mnkr. Kostnadsökningen jämfört med budget är främst hänförlig till ökade kostnader inom barntandvård samt kostnader för tolk och kostnadsutveckling förväntas fortsätta öka. Prognosen för året är - 3 mnkr. Handikappverksamhet (-0,1 mnkr) Kostnaderna avser främst ersättning till Habilitering & Hälsa samt privat behandlingshemsjukvård och vissa körkortsprövningar. Kostnaderna till och med mars månad är i nivå Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 14(18)

med budget. Helårsprognosen är i nivå med budget. Folkhälsomedel (+0,1 mnkr) Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att i samverkan med kommunerna påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa samt att tillse att såväl primärvård som sjukhus har ett hälsofrämjande arbetssätt. Avtal med kommunerna är tecknade från och med 2017 och sträcker sig till och med 2020. Nämndens utfall för området folkhälsa är i nivå med budget. Prognosen för helåret är i nivå med budget. Läkemedel (-0,2) Kostnaderna avser till största delen läkemedelsförskrivning där vårdgivaren inte har eget kostnadsansvar, bland annat läkare som ersätts enligt nationella taxan, upphandlade vårdavtal samt privata vårdgivare utan avtal. Utfallet till och med mars månad visar på en marginell negativ avvikelse mot budget, -0,2 mnkr. Helårsprognosen är i enlighet med budget. Sjukresor (-1,8 mnkr) Nämnden har ansvaret för sjukresekostnaderna. Regelverk och utbetalning av sjukresekostnader hanteras av serviceförvaltningen. Kostnaderna per mars månad är 1,8 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna beror på att antalet sjukresor med taxi fortsätter att öka samtidigt som väglaget har gjort att även restiden ökat. Det har skett en indexreglering av bränsle som har ökat med 3,37 procent på ett år och kommer att öka ytterligare med 1,55 procent i april. Kostnadsökningen kommer sannolikt att hålla i sig på grund av indexuppräkning och att samåkningsgraden minskar. Prognosen för året är negativ, -3 mnkr. Samordningsförbund/Vårdsamverkan (- 0,3 mnkr) Samtliga kommuner i nämndområdet ingår i samordningsförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen, arbetsförmedling och försäkringskassa. Kostnaderna avser nämndens andel i samordningsförbundet samt nämndens andel avseende kostnader för vårdsamverkan. Kostnaderna till och med mars månad är marginellt högre än budgeterat, -0,3 mnkr. Kostnaden förväntas överstiga budget med 1,1 mnkr då samtliga kostnader för samordningsförbud inte förutsetts i budget 2018. Prognosen för året är -1,1 mnkr. Nämndkostnader (+0,7 mnkr) Avser främst kostnader för politikerarvoden samt deltagande i kurser och konferenser. Budgetavvikelsen till och med mars månad är positiv, 0,7 mnkr. Avvikelse beror på fel i budgetprogrammet då helårsbudgeten för sociala avgifter inte periodiserats utan lagt sig i januari månad. Den verkliga budgetavvikelsen för perioden är plus 0,3 mnkr. Prognosen för året är i nivå med budget. Kanslikostnader (0,0 mnkr) Kostnader för tjänstemannaorganisationen under regionstyrelsen faktureras respektive hälso- Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 15(18)

och sjukvårdsnämnd i tolftedelar (månadsvis) utifrån lagd budget. Kanslikostnader är per mars månad i nivå med budget. Prognosen för året är i nivå med budget. Övrigt (+0,6 mnkr) Särskilda projekt Budgeten avser i huvudsak nämndens del av förvaltningsgemensamma IS/IT-kostnader. Kostnaderna är till och med mars månad lägre än budget, plus 0,4 mnkr. Prognosen för året är lägre än budgeterad nivå, +1,1 mnkr. Utvecklingsmedel Denna post avser medel avsatta för utvecklingsprojekt inom nämndområdet. Helårsprognosen i nivå med budget. Övriga intäkter (-3 mnkr) Under denna post redovisas bland annat intäkten från hälso- och sjukvårdsstyrelsen avseende riktade statsbidrag En kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess samt Ökad välfärd och migration (flyktingströmmar). Även intäkten för brutet tak (vilket inte är resultatpåverkande för nämnden) redovisas här. Till och med mars månad är kostnaden för brutet tak för södra hälso- och sjukvårdsnämnden 5,8 mnkr. Helårsprognosen är i nivå med budget. Helårsprognos Nämnden lämnar för helår 2018 en prognos i nivå med budget, ett resultat som visar ekonomi i balans. Nuvarande överskott inom den offentliga sjukhusvården förväntas förbrukas under året. Eftersom prognosen bygger på en kort period av 2018 så finns det en del osäkerheter kring vissa poster. Intäktsutveckling Intäktsförändringen jämfört med mars 2017 är totalt sett 3,7 procent för södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämndernas intäkter består till största delen av regionbidrag som fördelas utifrån resursfördelningsmodellen. Förändringen mellan åren beror utöver indexuppräkning på förändringar i resursandelar hos respektive nämnd. I regionbidraget för 2018 ingår även respektive nämnds del av extra tillskott på 170 mnkr samt riktat ägartillskott 150 mnkr (övrig intäkt 2017). Regionbidraget har ökat med 3 procent mellan 2017 och 2018. I totala intäkterna för nämnderna ingår även Övriga intäkter som främst består av olika statsbidrag. Mellan 2017 och 2018 har denna intäktspost ökat framför allt i att här för 2018 har tillkommit statsbidrag i samband med kompletteringsbudget samt ersättning från hälsooch sjukvårdsstyrelsen för brutet tak. Kostnadsutveckling Den totala kostnadsförändringen för södra hälso- och sjukvårdsnämnden jämfört med mars 2017 är 3,8 procent. En förklaring till ökningen är att tillskotten på intäktssidan motsvaras av Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 16(18)

en lika stor kostnad. I övrigt styrs nämndens kostnader till stor del av faktisk konsumtion, vilken till delar är svår att förutse och påverka. En större procentuell kostnadsökning syns inom poster som läkemedel, sjukresor, tandvård samt länssjukvård, varav den sistnämnda delvis förklaras av kompletteringsbudget och brutet tak. 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har en ekonomi i balans. 4.3 Eget kapital Södra hälso- och sjukvårdsnämndens eget kapital per mars uppgår till 27,7 mnkr. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 17(18)

5 Bokslutsdokument och noter Se bifogade bilagor Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delårsrapport 18(18)