Bildningsstyrelsen Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson Viktiga händelser, omvärldspåverkan och resultat Verksamhet Förskola Resultatenheten förskola hade ett högt kötryck inför våren 19, vilket identifierades redan på höstterminen 2018. Platserna fylldes snabbt och åtgärder i form av justerade tider för 15-timmarsbarn skedde inom Krylbo/Karlboområdet utifrån det rådande lagkravet på att vi ska erbjuda barnomsorg inom 4 månader från ansökningstillfället. På förskolan Igelkotten öppnades även en tillfällig avdelning under delar av vårterminen. I Horndal på förskolan Kompassen, utökades verksamheten till den dubbla storleken. Grytnäs friförskola har utökat sina avdelningar under det sista läsåret, vilket innebär att de erbjuder fler platser än tidigare, men också att resultatenheten ställts inför en högre interkommunal ersättning mot tidigare år. Förskolan Violen har stått inför ett rustningsarbete under en längre period och insatser är tillsatta och påbörjade av Gamla Byn. En utredning pågår dock parallellt om hur länge den ska vara öppen utifrån insatsernas effekter, vilket bidrar till en viss osäkerhet om läget med tillgång av platser. Förskoleverksamheten behöver tillgång till alla avdelningar för att klara av framtida barnökningar, utifrån aktuell prognos gällande barnantal för Avesta kommun. Inför vårterminen 2020 uppskattas behovet av att öppna två avdelningar till. Rekryteringen av förskollärare är fortfarande en utmaning för verksamheten, men trenden har vänt och vi har inför läsåret 19/20, rekryterat fler förskollärare än tidigare. Ambitionen är hög och vi arbetar med fler insatser för att påvisa attraktiviteten i yrkesområdet. Fokus just nu ligger på att säkerställa tillgången på lokaler till verksamheten. Antalet barn, lediga platser och rekryteringsbehov, samt lokalbestånd följs noggrant upp av ledning för en kvalitativ och effektiv verksamhetsplanering. Grundskola Elevantalet inom grundskolan avstannade under andra kvartalet och det blev en marginell ökning med 5 elever (totalt 2573) elever. Johan-Olovskolan har en fortsatt utmaning i att det är omsättning på elever, men det har dock minskat av något. Grundskolan har knappt 800 elever med annat modersmål än svenska (30,8%), sammanlagt 45 olika språk, förutom svenska. Arabiska är det enskilt största språk med 339 elever. Det stora orosmolnet i integrationsarbetet är att den statliga schablonersättningen minskar drastiskt, samtidigt som det är ett stort behov av insatser till elever med annat modersmål, med både modersmålsundervisning och studiehandledning, samt stöd av skolornas elevhälsa. Riktade insatser för nyanländas lärande startade till höstterminen -18 och pågår hela året 2019. Det är ett projekt som bekostas med statliga medel och drivs i samverkan med Skolverket. Det är ett omfattande projektarbete med bl.a. fortbildningsinsatser både till pedagogisk personal och elevhälsopersonalen för att ge nyanlända elever så goda förutsättningar som möjligt. Kost Under januari månad fick elever och pedagoger inom grundskolan svara på en Matgästenkät som handlade om matens kvalité och måltidsmiljö. Under vecka 13 och 14 genomförde vi matsvinnsmätningar på samtliga enheter inom verksamheten. Vi har under våren genomfört en kostombudsutbildning för personal inom äldreomsorgen. 35 kostombud och enhetschefer deltog. Vi gick igenom vad man som äldre bör äta och vad som ska serveras till våra äldre gäster under en hel dag för att de ska få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen, enligt de nya riktlinjerna för mat till äldre. Under sommaren har Klockarskolans kök renoverats och byggts om till ett förskolekök så att vi kan tillaga måltider till den utökade förskoleverksamheten. Från höstterminen infördes schemalagda måltider på högstadiet i Johan
Olovskolan och Åvestadalsskolan. Det innebär att eleverna tillsammans med sin lärare går klassvis och äter mellan två lektioner. Syftet med pedagogiska måltider är bland annat att få en lugnare och tryggare måltidsmiljö för eleverna och att eleverna äter mer och bättre. På stadsfesten den 31 augusti, då Avesta firar 100 år har Kostenheten fått den stora äran att tillaga 2000 måltider tillsammans med Fredrik Andersson, lagledare för kocklandslaget. Vi serverar och bjuder på en specialkomponerad meny som Fredrik Andersson har designat. Givetvis med en stor mängd närproducerade råvaror. Utbildning och Arbetsmarknad Gymnasiet Avgångseleverna 2019 gick ut med mycket goda resultat. Om vi bortser elever som fått förlängd studietid så hade 87,6% av eleverna som tog studenten fullständig gymnasieexamen. Första kullen inom Yrkesintroduktionsutbildningarna avslutades för 42 elever inom vård och omsorg, handels, industri och restaurang och livsmedel. 10 elever har fått anställning inom svets och restaurang. Fler elever på väg till arbete och alla har haft sommar-/helgjobb. Goda kontakter med det regionala och lokala näringslivet. Beslut att starta ny inriktning på Industritekniska programmet: Driftsäkerhet och underhåll. En rektor slutade 30 april och en biträdande rektor sa upp sig och slutade 11 augusti. Beslut att ändra organisationen från tre till ett rektorsområde med en rektor och tre biträdande rektorer. Rekryteringen är klar två av biträdande rektorerna på plats från läsårsstarten, en ansluter senare under hösten. Vuxenutbildningen och integrationsenheten I samverkan med Byggstar och Arbetsförmedlingen gav vuxenutbildningen information till elever vid utbildning i svenska för invandrare(sfi) om byggbranschens kompetensbehov, möjlighet till validering och kompletteringsutbildning. Antalet sökande till de månatliga starterna vid SFI minskade från ca 35 till 20 per start. Ökning av antalet elever som läser kurser på grundläggande nivå tex svenska som andraspråk, matematik, digital kompetens och arbetsmarknadskunskap. Antalet nymottagna flyktingar vid integrationsenheten ligger på samma nivå som 2018. I samverkan med Försäkringskassan och Skatteverkets servicekontor informerade integrationsenheten nyanlända om servicekontorets funktion. Stort behov av mer kunskap om detta finns varför informationsträffarna (tigrinja, dari och arabiska) var mycket uppskattade. Andra exempel är informationer i samverkan med Folktandvården och socialtjänsten I Arbetsmarknadsenheten Projektet Framtidsjobb Avesta implementeras under 2 års tid, fram till 2020-12-31. 1 500 000:- att återsöka till åtgärder för att sänka arbetslösheten. RS (Rookie Startups) fick uppdrag att fylla upp till 36 platser för ungdomar som vill prova på att driva en egen start up som sommarjobb, att förverkliga en affärsidé. I början av sommaren så kommunicerade RS att det såg bra ut med att rekrytera ungdomar, men endast 11 av 36 ungdomar som slutförde sommarjobbet.2018 var det endast 9 st av 30 ungdomar som slutförde sommarjobbet. Behov av fler platser inom Framtidsjobb Avesta och Samverkansteam Avesta då efterfrågan ökar från remitterande parter. Inom AME:s verksamheter är det i dag ca. 110 st. personer som deltar i olika åtgärder. Kultur och fritid Kultur och fritid har samordningsansvaret för firandet av Avesta 100 år och det första arrangemanget, invigningen av jubileumsåret, genomfördes den 31 mars utanför och i Verket. En utställning om jubileumsfirandet 1919 i 1898 års Vattenkraftsstation invigdes också. Denna har visas dagligen och varit gratis under hela sommaren från det att Avesta Art invigdes den 17 maj. Sex välbesökta Cabareföreställningar har genomförts under juni. Juli var den bästa besöksmånaden i Metropoolens historia, 8074 besökare. Fram till 31 juli har det varit totalt 62 100 besökare och badet går kanske mot ett nytt rekord. Badet har också investerat i en ny lyft som ger badet mycket god tillgänglighet. I Sportparken har en permanent brännbollsbana invigts samt nya loungemöbler inköpts. Sportparken har ett fortsatt högt besökarantal. Sommarlovsaktiviteter har genomförts i Sportparken/Blå villan, Bandkollo, Skateläger, Dancecamp, Filmlabb i Krylbo, Familjedagar i Verket, på Karlfeldtsgården och i Horndals brukspark, gratis bad för alla barn v 28. Biblioteksfilialen i Krylbo har packats ner pga Åvestadalsskolans renovering.
Kulturskolan och Sportoteket har flyttat in i sina nya lokaler på Prästgatan respektive i den nya tillbyggnaden på Blå villan. Ungdomsgården Qlturhuset har blivit ungdomsgården UngdomsVerket. Kulturskolan firade kulturskolan 80 år genom en stor jubileumskonsert på Avesta teater. Renovering pga nedslag i OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har genomförts på Klockarvallen. Ekonomi Aktuellt läge Bildningsstyrelsen har efter augusti ett läge på -12 274 tkr varav: Övergripande verksamheter Kultur & Fritid Utbildning & Arbetsmarknad Förskola Grundskola Kost -486 tkr -1 871 tkr -441 tkr -2 564 tkr -8 570 tkr 1 658 tkr Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans efter augusti månad vilket innebär att både besparingsplaner och åtgärdsplaner tagits fram. Övergripande verksamheter samt styrelse: har ett resultat efter augusti på -486 tkr. Negativa resultatet efter augusti beror på modulkostnader som inte är rätt bokförda. Prognos är att vid årets slut visa ett positivt resultat om 700 tkr. Resultatenhet Kultur & Fritid: visar ett underskott efter augusti på -1 871 tkr. Enheten saknar interna badintäkter på Metropoolen om ca 350 tkr vilket hittills i år ej har debiterats alls. Energikostnader överskrider budget hittills i år med ca 560 tkr och som kommer att fortsätta att dra över budget resterande del av året. Enheten har även ej budgeterade kostnader som avser vattenskada på Avesta vallen uppgår till 220 tkr. Kultur och Fritid räknar med att kunna minska sina personalkostnader något under hösten men har svårt att kompensera för de ökade energikostnaderna som beror på högre avtalade priser. Under hösten kommer även en kostnad för AV-centralen som inte ligger i budget och uppskattas till ca 300 tkr. Enheten räknar med en budget i balans vid årets slut men det finns en osäkerhet kring energikostnadsnivån. Utbildning och Arbetsmarknad visar ett underskott efter augusti på -441 tkr vilket är ett förbättrat resultat i förhållande till föregående period. Gymnasiet har arbetat hårt med att återfå en budget i balans och nu ser vi effekt av personalminskning bland annat. AME visar ett positivt resultat per augusti om 629 tkr vilket kommer att öka under hösten då uppsägningar gör att enheten har lägre personalkostnader än budgeterat. Utbildning och Arbetsmarknad arbetar för att få budget i balans vid årets slut och vi räknar med ett positivt resultat på 300 tkr. Resultatenhet Förskola visar ett underskott efter augusti på -2 564 tkr. Budgetuppföljning har påvisat att OB ersättning inte är beaktad i årets budget. I och med redan reducerad budget med sänkt barnpeng har verksamheten svårt att arbeta ikapp det negativa resultatet. Det negativa resultatet efter augusti månad gör att förskolans prognos vid årets slut visar ett underskott på -1 500 tkr.
Resultatenhet Grundskola visar ett underskott efter juli på -8 570 tkr. Underskottet har blivit större i förhållande till tidigare månader. Grundskolan har inte en budget i balans främst på grund av att flera rektorsområden har haft svårt att ställa om organisationen efter att statsbidragen har minskats. Underskottet beror också på att vissa poster varit ofinansierade inför budget 2019. Antalet elever med resursbehov är fortfarande stort och för att få budget i balans krävs stora åtgärder. Åtgärder som har vidtagits är personalneddragningar men som ännu inte har visat på någon resultateffekt i den utsträckning som bedömdes ske före sommaren vilket beror på att planerade uppsägningar ej har genomförts i tid. Grundskolan kommer på grund av detta att ha stora svårigheter att nå en budget i balans till årsskiftet och prognostiserar med ett underskott om 3 500 tkr vid årets slut. Kostverksamheten: Har ett resultat efter augusti på 1 658 tkr vilket främst beror på att alla livsmedelskostnader inte har kommit in i augusti samt att budgeten inte är periodiserad. Hösten innebär normalt sett att livsmedelskostnader är högre jämfört med vårterminen vilket inte är beaktat i budget. Enheten räknar med att ha en budget i balans vid årets slut. Årsprognos: Bildningsstyrelsen prognostiserar ett underskott på -4 000 tkr vid årets slut. Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden) Ack utfall Budget Klar, när? Personal Personalförändring I augusti 2019 fanns 894,6 tillsvidaretjänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 883,4 tjänster vilket är en ökning med 11,4 tillsvidaretjänster. Statistik över totala heltidsarbetare inkl visstidsanställda visar dock en minskning med 61,8 tjänster från 1209,2 augusti 2018 till 1147,4 augusti 2019. Övertid Perioden september 2018- augusti 2019 var antalet rapporterade övertidstimmar 2756 motsvarande period förra året var det 4314 timmar. Antalet övertidstimmar har därmed minskat med 1558 timmar. Sjuktal Juli 2019 var antal sjukdagar per månad och anställd 1,4 varav korttidssjukskrivningar 0,26 vilket är på samma nivå som föregående år då det i juli 2018 var 2,0 sjukdagar varav korttidssjukskrivningar 0,27.
Åtgärdsprogram, pågående och planerade Beslutade besparingar som beräknas ge effekt 2019 uppgår till 885 tkr. Inför 2020 ligger beslut om besparingar som beräknas ge effekt 2020 totalt om 3 365 tkr. Planerad omorganisation presenteras för BS AU under september som kan komma att minska kostnader, med effekt 2020. Budgetgruppens arbete fortsätter då ytterligare besparingar kommer krävas för att minska det prognostiserade underskottet vid årets slut.
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Brevnr/Diarienr 2019-08-30 Handläggare: Björn Hansson Fördelning tilldelade medel Sammanfattning Bildningsstyrelsen tilldelas en högre ram på 7 000 tkr, till budgetåret 2020. Den tilldelade ramen ska bl.a. täcka de högre kostnader vi får under 2020, då arbetsgivaravgiften höjs. Utöver arbetsgivaravgiften fördelas pengarna enligt bildningschefens förslag nedan. Ärendet Fördelning av tilldelade medel inom bildningsstyrelsen budgetår 2020. Arbetsgivaravgifter Kostenheten Förskolan Utbildning och arbetsmarknad Kultur och fritid Summa 3 000 tkr 2 100 tkr 1 000 tkr 500 tkr 400 tkr 7 000 tkr Förslag - att bildningsstyrelsen beslutar om fördelning av tilldelade medel till styrelsens resultatenheter enligt nedan: Kostenheten 2 100 tkr Förskolan 1 000 tkr Utbildning och arbetsmarknad 500 tkr Kultur och fritid 400 tkr