Resursfördelning/Budget 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr FS 3.1.3-1892-18 Fastställd av fakultetsnämnden 2018-10-31 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 1
Innehållsförteckning Sida Budgetöversikt 3 1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling 4 5 2 Forskning/Forskarutbildning 6 21 3 Grundutbildning 22 39 4 Lokaler 40 44 5 6 Universitetsgemensamma avsättningar Fakultetsgemensamma avsättningar 45 49 50 56 7 Fakultetens särskilda beslut/fördelning 57 67 8 Övrigt/kostnadsfördelningar 68 70 9 Beslut 71 Budgetbilagor: Bilaga 1 Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner/enheter Ekonomisk historia Geografi 72 73 74 75 Handelshögskolan 76 82 Informatik 83 84 Juridik 85 87 Kostvetenskap 88 89 Pedagogik 90 91 Psykologi 92 94 Socialt arbete 95 97 Sociologi 98 99 Statsvetenskap 100 101 Tillämpad utbildningsvetenskap 102 103 Cerum 104 Cedar (Enheten för demografi och åldrandeforskning) 105 Enheten för polisutbildning 106 Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) 107 108 109 110 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Programöversikt Norska modellen implementering Samfak Påslag 2014-2018 Sakkunnigarvoden Ekonomistyrregler Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader Nyckeltal 2013 2017 Verksamhetsplan 2019 111 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2
Budgetöversikt 2019 - Samhällsvetenskapliga fakulteten Vhet 11 Vhet 21 Summa Jmf 2018 GU Fo/Fou 2019 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Anslag 381 335 190 598 571 933 566 326 5 607 1% Övriga intäkter 3 700 3 700 Summa intäkter 385 035 190 598 575 633 566 326 5 607 1% - Avgår till lokaler 57 659 12 225 69 885 68 419 1 466 2% - Avgår till UGEM 59 931 22 924 82 855 82 692 163 0% - Avgår till FGEM 15 420 4 663 20 083 20 190-107 -1% - Avgår till senare/särskild fördelning 15 770 13 286 29 056 28 617 439 2% Summa att fördela (netto) 236 254 137 500 373 754 366 408 7 346 2% Ekonomisk historia 3 609 2 645 6 254 6 082 172 3% Geografi 6 521 8 343 14 864 14 758 106 1% Handelshögskolan - Företagsekonomi 34 199 9 340 43 540 42 229 1 311 3% - Nationalekonomi 7 912 7 696 15 608 14 944 665 4% - Statistik 9 600 4 427 14 027 12 742 1 285 10% Informatik 15 288 4 899 20 187 19 923 264 1% Juridik 29 662 5 568 35 230 34 457 774 2% Kostvetenskap 12 013 2 282 14 295 13 921 374 3% Pedagogik 13 139 7 386 20 525 19 131 1 394 7% Psykologi 41 293 9 968 51 261 50 240 1 020 2% Socialt arbete 28 667 8 539 37 206 37 377-171 0% Sociologi 12 021 8 664 20 685 20 239 447 2% Statsvetenskap 9 236 8 042 17 279 15 899 1 380 9% Tillämpad utbildningsvetenskap 4 805 7 475 12 280 12 415-135 -1% Övriga enheter Cedar 206 22 786 22 993 22 344 649 3% Cerum 1 557 1 557 1 526 31 2% Restauranghögskolan 6 178 450 6 628 6 708-80 -1% UCGS 1 575 14 202 15 777 15 649 128 1% Enheten för polisutbildning 663 900 1 563 1 538 25 2% Ej fördelat 0 2 330 2 330 4 286-1 956-46% Summa fördelat 236 588 137 500 374 088 366 408 7 680 2% Överbudgetering -334-334 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3
1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling 1.1 Intäkter De totala intäkterna (alla verksamheter) för den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick i bokslutet för år 2017 till 998 mnkr. Den senaste prognosen (sept-2018) visar på att fakultetens totala intäkter för första gången kommer att uppgå till drygt en miljard kronor. Nedan redovisas intäkterna för år 2017 samt den förväntade intäktsutvecklingen för fakulteten åren 2018 2021 för verksamhetsgrenarna utbildning och forskning/forskarutbildning. Mnkr 500 400 300 200 100 0-100 GU anslag FO anslag GU bidrag FO bidrag GU upp drag/f örsäljning FO upp drag/f örsäljning 2017 421 205 6 159 139 74-5 Prognos 2018 430 215 6 172 146 69-3 Prognos 2019 440 220 5 175 150 75-5 Prognos 2020 450 225 5 180 155 80-5 Prognos 2021 460 230 5 185 160 85-5 Övrigt 1.2 Kostnader De totala kostnaderna uppgick till 992 mnkr år 2017. Nedan redovisas kostnader för år 2017 samt en prognos för åren 2018 2021. Mnkr 700 600 500 400 300 200 100 0 Personal Lo kaler Drift Univ gem Övrigt 2017 603 100 156 122 12 Prognos 2018 606 114 173 127 8 Prognos 2019 625 120 175 132 8 Prognos 2020 640 126 180 136 8 Prognos 2021 655 130 185 141 8 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4
1.3 Resultat/Balanserade medel år 2017 samt prognos 2018 2021 År 2017 redovisade fakulteten (aggregerat) ett resultat på + 5,9 mnkr totalt för alla verksamhetsgrenar (varav + 8,0 GU och 2,1 FO). Fakultetens balanserade medel uppgick per 2017-12-31 till 231,2 mnkr varav 108,1 mnkr i myndighetskapital vilket motsvarar totalt 10,9 procent av fakultetens kostnader (GU 11,9 % och FO 9,6 %). Målet för fakulteten är sedan en tid tillbaka att ha ett myndighetskapital på ca 10 procent för båda verksamhetsgrenarna i förhållande till de totala kostnaderna. Aktuell prognos visar på prognosticerat resultat på ca + 6 mnkr vilket då skulle innebära att myndighetskapitalet skulle per 2018-12-31 uppgå till 11,1 procent av kostnaderna. Nedan visas kapitalförändringen och ackumulerat myndighetskapital/totala kostnader för åren 1997 2017 samt en prognos för åren 2018 2021. 40,0 Årets resultat 1997-2017 + prognos 2018-2021 30,0 20,0 Mnkr 10,0 0,0-10,0-20,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021-30,0 Ack.myndighetskapital/Totala kostnader 1997-2017 + prognos 2018-2021 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 13,9% 12,1% 10,2% 10,1% 14,2% 13,4% 12,7% 10,7% 14,2% 13,1% 13,4% 11,2% 8,8% 15,3% 14,6% 13,6% 12,7% 10,6% 10,9% 11,1% 10,8% 10,5% 8,0% 6,8% 6,0% 4,0% 4,6% 2,0% 0,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5
2 Forskning/Forskarutbildning 2.11 Inledning Avsnitt 2.11 2.12 är ett utdrag från universitetsstyrelsens budgetbeslut per 2018-06-08. 2.12 Sammanfattning av styrelsens och rektors tilläggsbeslut om ramar för forskning och utbildning på forskarnivå Under anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas all ersättning från regeringen som är förenad med forskningsuppdraget. Eftersom Umeå universitet inte erhållit förslag från regeringen på budget för år 2019 har utgångspunkten varit angiven resurstilldelning för år 2019 enligt budgetpropositionen för år 2018 justerat med aktuellt index. Nedan anges förändringar inför budgetåret 2019, angivna i budgetpropositionen för år 2018. - Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå beräknas öka med index motsvarande 1,22 procent år 2019 2018: 1,84 procent). Indexökningen motsvarar 13,6 mnkr. - I budgetpropositionen för år 2018 aviseras en utökning av forskningsanslaget för att ge universitet och högskolor bättre möjligheter att ta ansvar för utvecklingen av den svenska forskningen. Utökningen har fördelats utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri, externa medel och samverkan samt innebär år 2019 en utökning av forskningsanslaget för Umeå universitet motsvarande preliminärt 13,1 mnkr. Universitetsstyrelsen beslutade 2012-12-11 om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå, där syftet var att främja kvalitet genom bättre förutsättningar för yngre forskare genom attraktivare karriärvägar, bättre förutsättningar för etablerade forskare (tillika lärare), både avseende individens egna förutsättningar samt avseende miljöer och forskningens infrastruktur. Denna tidigare använda fördelningsmodell har bestått av två åtskilda delar, en mekanistisk del och en kontraktsdel. Kontraktsdelen ger samma utfall som att använda befintliga forskningsanslag som fördelningsnyckel och används därför inte fr.o.m. år 2019. Av tillkommande anslagsmedel (13,1 mnkr) har 7 mnkr fördelats till fakulteter utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel i enlighet med nuvarande statlig modell (exkl. samverkansparameter) samt 6,1 mnkr har allokerats till universitetsgemensam nivå för angelägna satsningar. Inför år 2019 har en omfördelning motsvarande 5 procent av fakulteternas befintliga forskningsanslag gjorts. Omfördelningen har baserats på samma parametrar (bibliometri och externa medel) som använts i den mekanistiska delen. Förändringen av modellen har gjorts mot bakgrund att ytterligare stimulera ökad konkurrenskraft samt att tydliggöra koppling till obligatoriska delmål. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6
I tabellen nedan redovisas fördelningen av ramarna 2019 i jämförelse med år 2018. Budget Budget Förändring 2019 2018 Tkr % Humanistiska fakulteten 102 844 103 384-540 -0,5% Samhällsvetenskapliga fakulteten 190 598 184 776 5 822 3,2% Medicinska fakulteten 318 120 314 910 3 210 1,0% Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 306 168 304 681 1 487 0,5% Lärarhögskolan 49 703 40 104 9 599 23,9% UmU gemensamma satsningar* 52 709 49 477 3 232 6,5% Umevatoriet/sliperiet 5 696 3 157 2 539 80,4% Strategiska forskningsområden 63 813 63 044 769 1,2% Forskningsinfrastruktur 55 552 54 882 670 1,2% SUMMA 1 145 201 1 118 416 26 785 2,4% * Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbeslut budget 2019. I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten forskning/forskarutbildning åren 2010-2018 i mnkr och andel %. Diagram. Anslagsfördelning åren 2010-2019 (FO), mnkr 350,0 318,1 300,0 256,5 243,8 250,0 306,2 200,0 190,6 177,8 150,0 145,7 131,9 100,0 83,8 102,8 50,0 42,0 49,7 0,0 Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat faklärarhögskolan UmU gemensamt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Diagram. Anslagsfördelning åren 2010-2019 (FO), andelar 30,0% 27,8% 27,0% 25,0% 28,4% 26,7% 20,0% 15,0% 16,1% 16,6% 14,6% 15,5% 10,0% 9,3% 9,0% 5,0% 4,6% 4,3% 0,0% Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak LärarhögskolanUmU gemensamt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7
2.2 Utveckling av externa medel, finansiering samt utbildning på forskarnivå Erhållna forskningsbidrag De erhållna forskningsbidragen till fakulteten har under de senaste åren legat på ca 190 mnkr, dock minskat bidragen med 16 mnkr år 2017 i jämförelse med år 2016. De största finansiärerna är vetenskapsrådet med (62,7 mnkr år 2017) och medel från Forte (35,6 mnkr år 2017). Diagram. Erhållna forskningsbidrag åren 2008 2017, mnkr 250,0 200,0 150,0 142,5 170,0 173,1 159,5 189,9 193,8 186,5 188,5 199,8 183,6 100,0 50,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Diagram. Erhållna forskningsbidrag alla finansiärer åren 2013 2017, mnkr 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Vetenskapsrådet Forte (tidigare FAS) Svenska org. Utan Övriga statliga FORMAS EU-medel Vinnova Forskningsstiftelser 2013 2014 2015 2016 2017 Svenska företag Länsstyrelser Kommuner och landsting AMV Utländska org. Utan Försvarsmyndigheter SIDA Enskilda personer Diagram. Erhållna forskningsbidrag VT, FORTE och FORMAS åren 2013 2017, mnkr VR FORTE FORMAS 49,3 43,0 44,1 37,0 13,6 12,6 16,4 16,3 6,6 5,6 6,2 6,6 67,3 51,7 25,0 21,5 11,2 11,5 56,1 29,5 14,6 59,9 23,6 18,1 64,9 32,2 15,9 62,7 35,6 10,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8
Forskningsfinansiering Finansieringen på fakultetens institutioner/enheter ser väldigt olika ut både när det gäller hur utbildningsverksamheten respektive forskningsverksamheten finansieras som hur forskningsfinansieringen ser ut. Exempelvis så har Cerum respektive Cedar ingen utbildningsverksamhet och exempelvis så utförs forskning i stor utsträckning med hjälp av anslag vid Kostvetenskap och UCGS. I genomsnitt så finansieras forskningen inom fakulteten med 52 procent av externa medel. Diagram. Andel utbildnings/forskningsfinansiering 2017 CEDAR CERUM UCGS GEK SOC TUV INFO TOT HH IH STATSV JF SOCARB PSY PED JUR RH KOST POLIS 0% 0% 9% 100% 100% 91% 33% 36% 42% 50% 56% 56% 57% 61% 64% 65% 66% 72% 77% 78% 88% 94% 67% 64% 58% 50% 44% 44% 43% 39% 36% 35% 34% 28% 23% 22% 12% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Utbildning Forskning Diagram. Andel forskningsfinansiering per verksamhet INFO POLIS RH HH-STAT GEO CERUM STATSV JF SOCARB TOT EKHIST JUR HH-FEK SOC PSY HH-NEK TUV CEDAR PED UCGS IH KOST 4% 16% 19% 30% 33% 34% 40% 42% 45% 48% 48% 49% 49% 51% 51% 52% 63% 67% 70% 73% 82% 96% 84% 81% 69% 63% 43% 53% 52% 44% 42% 52% 51% 51% 48% 48% 32% 7% 99% 23% 15% 30% 33% 30% 27% 18% 0% 0% 0% 0% 4% 7% 6% 11% 10% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vh21 Vh22 Vh23 0% 0% 0% 0% 1% 0% Anm. Vhet 21 = Anslagsfinansierad forskning; Vhet 22=Bidragsfinansierad forskning; Vhet 23=Avgiftsfinansierad forskning BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9
Antagning och examina på forskarnivå Antalet nyantagna doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har varierat kraftigt år från år sedan slutet av 1990-talet. Trenden de senaste tjugo åren har dock varit en nedgång på antalet nyantagna med en bottennotering år 2015 då det endast antogs 18 doktorander vilket också märks på antalet doktorsexamina 2018 (se diagram nedan). Orsakerna till nedgången varierar mellan institutionerna. En gemensam nämnare är dock ökade kostnader för doktorandanställningar samtidigt som anslagen genom åren har urholkats och förändringar i fakultetens resurstilldelningssystem. Fr.o.m. år 2018 inrättade fakulteten en resurs till institutionerna som baseras på antalet utfärdade doktorsexamina, vilket bidrar till att underlätta för institutionerna att rekrytera doktorander. Diagram. Antal nyantagna doktorander åren 1997-2017 (+ prognos 2018) Nyantagna Linjär (Nyantagna) 48 45 44 42 56 47 44 41 48 45 51 22 32 27 23 35 28 33 18 21 26 27 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Diagram. Antal doktorsexamina åren 1997-2017 (+ prognos 2018) Antal doktorsexamina 45 24 26 29 20 39 26 32 37 35 28 27 42 34 38 37 22 30 29 41 20 13 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10
Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 2.3 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen till fakulteten år 2019 uppgår till 190 598 tkr, vilket är en ökning med 5 822 tkr (+3,2 %). Preliminärt anges ramar för fakulteten år 2020 till 197 701 tkr och till 203 577 tkr år 2021. Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med 12 225 tkr (+ 147 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan 44. 2) Avdrag med 22 924 tkr (- 1 005 tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med 4 663 tkr (+ 60 tkr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med 13 286 tkr (+ 2 tkr) till senare fördelning/särskilda beslut och rektors detaljbudget 5) Grundanslagen till Cerum, Cedar och UCGS räknas upp med 2 procent. 6) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodeller som beskrivs och redovisas på sid 12-20. En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 21. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11
2.4 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering till institutioner och enheter Fakultetsnämnden beslutade under våren 2018 (2018-05-31) att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att belysa den nuvarande resursfördelningsmodellen avseende fakultetsmedel för forskning, samt att diskutera principiella ståndpunkter omkring medfinansiering och strategiska satsningar. En slutredovisning av gruppens diskussioner och eventuella förslag ska avlämnas senast den 1 mars 2019. Eventuella förändringar i nuvarande resursfördelningsmodell till följd av detta kan tidigast ske inför budgetbeslutet år 2020. Nedan redovisas en sammanställning per budgetpost och förändring i förhållande till budget 2018. De rörliga budgetramarna/posterna Externa forskningsbidrag, Publicering och Dr examen uppgår i tilldelningen för år 2019 till 42 mnkr (+ 7 mnkr jmf med år 2018). och har viktats med 45 % publicering (50 % år 2018), 30 % Externa forskningsbidrag (30 % år 2018) och 25 % Dr Examen (20 % år 2018). Budgetsammanställning 2019 - Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf budget 2018 2019 Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag fr. US (beslut 2018-06-08) 190 598 184 776 5 822 3,2% Summa att fördelat 190 598 184 776 5 822 3,2% Budget Jmf 2018 2019 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Lokaler 12 225 12 078 147 1,2% Universitetsgemensamma avsättningar (UGEM) 22 924 23 929-1 005-4,2% Fakultetesgemensamma avsättningar (FGEM) 4 663 4 603 60 1,3% Rektors detaljbudget/beslut 3 457 3 459-2 -0,1% Professorsresurs - basresurs 33 835 33 079 756 2,3% - ext medel 1 000 1 000 0 0,0% - publicering 1 000 1 000 0 0,0% - sabbatical 2 750 3 375-625 -18,5% Docentresurs 10 461 10 153 308 3,0% Externa forskningsbidrag 12 600 10 500 2 100 20,0% Publicering 18 900 17 500 1 400 8,0% Dr.examen 10 500 7 000 3 500 50,0% FOU-resurs 9 000 9 600-600 -6,3% Särskilda beslut 0 957-957 Grundanslag enheter 37 454 36 720 734 2,0% Särskilda satsningar/strategiska medel 9 829 9 823 6 0,1% Summa fördelat 190 598 184 776 5 822 3,2% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12
Diagram: Fördelning (%) på anslagsposter (brutto) budgetåret 2019 Ugem 12% Fgem 3% Rektors detaljbudget 2% Lokaler 6% Särskilda satsningar inst/enh 5% Fördelning inst/enhet 72% Diagram: Fördelning (%) till inst/enheter (netto) år 2019 Särskilda satsningar 7% Professorsresurs 26% Grundanslag enheter 25% Docentresurs 7% FOU-resurs 6% Dr.examen 7% Publicering 13% Ext fo bidrag 9% Diagram: Anslagsfördelning netto inst/enheter 2019 (jmf åren 2015-2018), % 2015 2016 2017 2018 2019 0% 0% 0% 6% 7% 8% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 6% 5% 7% 11% 10% 9% 8% 9% 17% 16% 14% 13% 13% 2% 4% 3% 7% 7% 28% 29% 28% 26% 32% 29% 28% 28% 26% 25% Professorsresurs Docentresurs Fou basresurs Fou DrExamen Ext forskningsbidrag Publicering Grundanslag enheter Särskilda satsningar BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13
2.41 Fördelning av professorsresurs Professorsresursen syfte är att garantera professorers möjlighet att bedriva forskning och relaterade sysslor. Dess storlek kan vara 450 tkr, 550 tkr eller 650 tkr per år och professor. Normen är att dessa pengar används i sin helhet för att bemanna professorer på verksamhet 21. Undantag kan göras om en professor tack vare kombinationen av professorsresurs och externa anslag (eller interna uppdrag) skulle kunna bemannas till mer än 80 % för forskning och forskningsrelaterade sysslor. I sådana fall kan upp till hälften av professorsresursen användas för andra forskningsrelaterade utgifter (t.ex. doktorandlöner, konferensdeltagande). Tabell: Professorsresurs 2019 Antal Antal Antal Bas- Ext- Publicering Sabbats- Summa Jmf 2018 prof tjl mm resurs medel resurs 2019 Förändring Text brutto netto a) b) b) c) Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 2,0 0,0 2,0 900 0 0 0 900 1 150-250 -22% Geografi 6,0 0,0 6,0 2 700 0 100 250 3 050 3 525-475 -13% Handelshögskolan - Företagsekonomi 9,0 1,0 8,0 3 600 0 0 750 4 350 3 400 950 28% - Nationalekonomi 6,0 0,0 6,0 2 700 0 100 500 3 300 3 375-75 -2% - Statistik 3,0 0,0 3,0 1 350 100 100 0 1 550 1 700-150 -9% Informatik 4,0 0,0 3,3 1 485 100 0 0 1 585 2 520-935 -37% Juridik 5,0 0,5 4,5 2 025 0 200 0 2 225 2 225 0 0% Kostvetenskap 2,0 0,0 2,0 900 0 0 0 900 450 450 100% Pedagogik 4,0 0,0 4,0 1 800 100 0 250 2 150 1 350 800 59% Psykologi 6,0 0,0 6,0 2 700 0 200 250 3 150 3 400-250 -7% Socialt arbete 6,0 0,0 6,0 3 350 300 0 500 4 150 3 700 450 12% Sociologi 5,0 0,0 5,0 2 250 300 100 250 2 900 2 900 0 0% Statsvetenskap 6,0 0,5 5,5 2 475 100 100 0 2 675 2 125 550 26% Tillämpad utbildningsvetenskap 3,2 0,0 3,2 1 425 0 0 0 1 425 2 104-679 -32% Cedar 1,0 0,5 0,5 225 0 0 0 225 225 0 0% Restauranghögskolan 1,0 0,0 1,0 450 0 0 0 450 450 0 0% UCGS 1,0 0,0 1,0 450 0 100 0 550 700-150 -21% Enheten för polisutbildning 2,0 0,0 2,0 900 0 0 0 900 1 150-250 -22% Övrigt 6,0 0,0 4,5 2 150 0 0 250 2 400 1 455 945 65% Externa medel/publicering (ej fördelat) 0 0 Sabbatsresurs (ej fördelat) 0 0 Summa 2019 78,2 2,5 73,5 33 835 1 000 1 000 3 000 38 835 37 904 931 2% Jmf 2018 78,4 3,1 69,3 33 079 1 000 1 000 3 375 38 454 a) Basresurs: Ingen förändring sker avseende basresursen utan varje institution/enhet tilldelas en basresurs på motsvarande 450 tkr/år (+ 20 tkr) för varje professor. b) Kvalitetsbaserad professorsresurs: Den kvalitetsbaserade professorsresursen justeras ner så att endast institutioner/enheter med de 10 professorer som allokerat flest publiceringspoäng enligt norska listan och de 10 som inbringat de största externa anslagen, erhåller 100 tkr extra per år. De medel som frigörs överförs till forskarutbildningsresursen. c) Sabbatsresurs: Nuvarande beslut (2016-12-02) fullföljs och utvärderas enligt plan våren 2020. Nya professorer omfattas därmed inte per automatik i sabbatsresursen. d) Inför kommande beslut om nya professorsutrymmen bör möjlighet ges till strategisk befordran. *) Prognos avser beräknad tilldelning för ej fördelad professorsresurs avseende beslutade professorsutrymmen som ännu ej är beslutade av rektor. Anm. Till institutioner där professorer är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14
2.42 Fördelning av docentresurs I enlighet med fakultetens verksamhetsplan kommer fakulteten att fortsätta stödja docenters kompetensutvecklingsmöjligheter genom att årligen tilldela institutionerna/enheterna extra resurser. Docentresursen för år 2019 föreslås vara oförändrad d.v.s. 90 000 kr per docent. Tabell: Docentresurs år 2019 Antal* Belopp Summa Jmf 2018 Docenter per 2019 Förändring Text docent,tkr Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 2,8 90 252 212 40 19% Geografi 6,0 90 540 540 0 0% Handelshögskolan - Företagsekonomi 13,0 90 1 170 1 058 112 11% - Nationalekonomi 3,4 90 306 360-54 -15% - Statistik 2,8 90 252 252 0 0% Informatik 2,0 90 180 90 90 100% Juridik 3,0 90 270 270 0 0% Kostvetenskap 3,0 90 270 315-45 -14% Pedagogik 14,1 90 1 272 1 152 120 10% Psykologi 18,6 90 1 674 1 638 36 2% Socialt arbete 6,0 90 540 623-83 -13% Sociologi 14,0 90 1 260 1 152 108 9% Statsvetenskap 12,0 90 1 080 1 080 0 0% Tillämpad utbildningsvetenskap 10,0 90 900 990-90 -9% UCGS 3,5 90 315 315 0 0% Cedar 0,0 90 0 0 0 Ej fördelat (prognos)** 2,0 90 180 107 73 Summa 2018 116,2 10 461 10 154 307 3% *) inkl. tjänstledigheter mm **) beslut i november/december Anm. Till institutioner där docenter är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. Tilldelningen av docentresursen 2019 baseras på antalet docenter per 2018-12-31. Diagram. Antal docentresurser per institution/enhet åren 2015-2019 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3 Ek hist Geografi 6 13 Fek Nek Stat 3 3 Info 2 3 3 14 19 Jur Kostv Ped Psy Soc arb 2015 2016 2017 2018 2019 6 14 12 Soc Statsv TUV UCGS Cedar 10 4 0 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15
2.43 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (externa medel) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Externa forskningsbidrag Summa Snitt Andel Summa Jmf 2018 intäkter,tkr 4-år % 2019 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 8 868 2 217 1,6% 205 185 19 10% Geografi 79 500 19 875 14,6% 1 834 1 491 343 23% Handelshögskolan - Företagsekonomi 30 650 7 663 5,6% 707 658 49 7% - Nationalekonomi 35 564 8 891 6,5% 821 728 92 13% - Statistik 32 612 8 153 6,0% 752 606 146 24% Informatik 53 172 13 293 9,7% 1 227 1 101 126 11% Juridik 23 477 5 869 4,3% 542 407 134 33% Kostvetenskap 2 426 607 0,4% 56 72-16 -23% Pedagogik 22 131 5 533 4,1% 511 345 165 48% Psykologi 61 782 15 446 11,3% 1 425 1 094 332 30% Socialt arbete 45 734 11 434 8,4% 1 055 850 205 24% Sociologi 70 324 17 581 12,9% 1 623 1 358 265 20% Statsvetenskap 44 133 11 033 8,1% 1 018 841 177 21% Tillämpad utbildningsvetens 35 724 8 931 6,5% 824 763 62 8% Summa 2019 546 097 136 524 100% 12 600 10 500 2 100 20% Jmf 2018 565 777 141 444 10 500 *) Avser perioden 2014-2017 Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 forskningsbidrag (exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen beräknas sedan i proportion till respektive institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2019 kommer perioden 2014-2017 att vara underlag till denna fördelning. Tabell: Intäkter av forskningsbidrag under perioden 2014 2017, tkr Institution Orgnr 2014 2015 2016 2017 Totalt Snitt 4-år Andel% Fördelat Ek historia 2360 3 676 975 1 015 3 202 8 868 2 217 1,6% 205 Geografi 2500+2600 21 285 20 310 18 099 19 806 79 500 19 875 14,6% 1 834 Handelshögskolan - Företagsekonomi 2270 9 211 9 107 5 900 6 432 30 650 7 663 5,6% 707 - Nationalekonomi 2271 11 023 9 235 7 039 8 267 35 564 8 891 6,5% 821 - Statistik 2272 5 830 9 025 8 384 9 373 32 612 8 153 6,0% 752 Informatik 2700 10 714 12 408 14 760 15 290 53 172 13 293 9,7% 1 227 Juridik 2300 5 024 5 995 6 375 6 083 23 477 5 869 4,3% 542 Kostvet 2750 1 262 701 444 19 2 426 607 0,4% 56 Pedagogik 2180 3 226 5 113 6 641 7 151 22 131 5 533 4,1% 511 Psykologi 2200 13 839 16 090 17 191 14 662 61 782 15 446 11,3% 1 425 Soc arbete 2400 12 101 9 031 14 137 10 465 45 734 11 434 8,4% 1 055 Sociologi 2220 14 525 15 678 18 513 21 608 70 324 17 581 12,9% 1 623 Statsvet 2340+2341 10 610 10 146 11 722 11 655 44 133 11 033 8,1% 1 018 TUV 2193 9 965 8 503 9 011 8 245 35 724 8 931 6,5% 824 Totalt 132 291 132 317 139 231 142 258 546 097 136 524 100% 12 600 Anm. Intäkter (använda medel) forskningsbidrag vhet 22 har använts som beräkningsgrund för ovanstående fördelning. (exkl. UmU:s egna stiftelser, medfinansering och räntor) BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16
Diagram: Institutionsandelar budgetåren 2015 2019 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 14,6% 1,6% Ek hist Geografi 5,6% 6,5% 6,0% Fek Nek Stat 9,7% Info 4,3% 0,4% 4,1% 11,3% Jur Kostv Ped Psy Soc arb Soc Stats TUV 8,4% 12,9% 8,1% 6,5% 2015 2016 2017 2018 2019 2.44 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (publicering) Fr.o.m. år 2018 kommer den norska listan att användas vid fördelning av denna resurs. Utgångspunkten för den norska modellen är ett register med vetenskapliga tidskrifter/serier och förlag (kanaler). Dessa kanaler är indelade i två nivåer: Nivå 1 avser de flesta vetenskapliga kanaler och Nivå 2 avser ett mindre urval av kanaler som anses ledande inom olika ämnesområden. Viktningsschemat är en kompromiss mellan olika ämnesområdens syn på graden av signifikans och arbetsinsats förknippad med en given typ av publikation samt det incitament modellen ska förmedla. Tabell. Standarviktning Publikationstyp Nivå 1 Nivå 2 Vetenskaplig artikel i tidsskrift/serie (ISSN) 1 3 Vetenskaplig artikel i antologi (ISBN) 0,7 1 Monografi (ISBN) 5 8 Efter uttag från DIVA gjorts och matchats mot det norska auktoritetsregistret sammanställs resultatet i en Excel-fil. Inför budgetåret 2019 har åren 2014-2017 använts i fördelningen. Se även PM 2017-09-01: Norska modellen implementering SamFak (Cristian Colliander) bilaga 3. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17
Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Publicering Summa Snitt Andel Summa Jmf 2018 poäng 4-år % 2019 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 44,7 11,2 2,8% 522 314 208 66% Geografi 141,4 35,4 8,7% 1 652 1 587 65 4% Handelshögskolan - Företagsekonomi 118,9 29,7 7,3% 1 388 1 291 97 8% - Nationalekonomi 118,0 29,5 7,3% 1 378 1 150 228 20% - Statistik 73,3 18,3 4,5% 856 682 174 26% Informatik 54,9 13,7 3,4% 641 609 32 5% Juridik 104,7 26,2 6,5% 1 223 1 114 109 10% Kostvetenskap 17,6 4,4 1,1% 206 233-27 -12% Pedagogik 130,2 32,5 8,0% 1 520 1 393 127 9% Psykologi 181,4 45,3 11,2% 2 118 1 978 140 7% Socialt arbete 155,7 38,9 9,6% 1 818 1 664 154 9% Sociologi 152,5 38,1 9,4% 1 782 1 940-158 -8% Statsvetenskap 164,3 41,1 10,2% 1 919 1 853 66 4% Tillämpad utbildningsvetens 160,6 40,2 9,9% 1 876 1 580 296 19% Summa 2019 1 618,2 404,5 100% 18 900 17 388 1 512 9% Jmf 2018 1 630,8 407,7 17 250 *) Avser perioden 2014-2017 Diagram: Institutionsandelar publicering budgetåren 2015 2019 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2,8% 8,7% 7,3% 7,3% 4,5% 3,4% 6,5% 1,1% 8,0% 11,2% 9,6% 9,4% 10,2% 9,9% 0,0% Ek hist Geografi Fek Nek Stat Info Juridik Kostv Ped Psy Soc arb Soc Statsv TUV 2015 2016 2017 2018 2019 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18
2.45 Fördelning av forskarutbildningsresurs Varje institution/enhet tilldelas dels en basresurs per forskarutbildningsämne (år 2019 = 600 tkr) samt fr.o.m. år 2018 en rörlig resurs baserat på antalet avlagda doktorsexamina beräknat med ett glidande medelvärde de senaste fyra åren. Inför budgetåret 2019 räknas doktorsexamina för åren 2014 2017. Tabell: Forskarutbildningsresurs Bas- Dr. Budget Jmf 2018 resurs Examen 2019 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 600 167 767 657 110 17% Geografi 600 667 1 267 830 437 53% Handelshögskolan - Företagsekonomi 600 1 125 1 725 1 202 523 44% - Nationalekonomi 600 1 292 1 892 1 461 431 29% - Statistik 600 417 1 017 887 130 15% Informatik 600 667 1 267 1 002 265 26% Juridik 600 708 1 308 1 059 249 24% Kostvetenskap 600 250 850 772 78 10% Pedagogik 600 1 333 1 933 1 633 300 18% Psykologi 600 1 000 1 600 1 231 369 30% Socialt arbete 600 375 975 1 030-55 -5% Sociologi 600 500 1 100 1 059 41 4% Statsvetenskap 600 750 1 350 1 289 61 5% Tillämpad utbildningsvetenskap 1 200 1 250 2 450 1 831 619 34% SUMMA 9 000 10 500 19 500 15 943 3 557 22% Tabell: Doktorsexamina 2014-2017 Doktorsexamina Budget Jmf Budget 2018 Snitt Andel 2019 Andel Inst 2014 2015 2016 2017 2014-2017 2014-2017 Tkr 2013-2016 Tkr Ek hist 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,6% 167 0,8% 57 Geografi 2,0 1,0 0,0 5,0 2,0 6,3% 667 3,3% 230 Fek 1,5 3,0 3,0 6,0 3,4 10,7% 1 125 8,7% 602 Nek 5,0 3,0 5,0 2,5 3,9 12,3% 1 292 12,4% 861 Stat 1,0 0,0 2,0 2,0 1,3 4,0% 417 4,1% 287 Info 1,0 1,0 4,0 2,0 2,0 6,3% 667 5,8% 402 Jur 2,0 2,0 1,0 3,5 2,1 6,7% 708 6,6% 459 Kostv 1,0 1,0 1,0 0,0 0,8 2,4% 250 2,5% 172 Ped 0,5 6,0 4,5 5,0 4,0 12,7% 1 333 14,9% 1 033 Psy 2,0 6,0 1,0 3,0 3,0 9,5% 1 000 9,1% 631 Socarb 0,5 0,0 1,0 3,0 1,1 3,6% 375 6,2% 430 Soc 4,0 0,0 1,0 1,0 1,5 4,8% 500 6,6% 459 Statsv 2,0 3,0 2,0 2,0 2,3 7,1% 750 9,9% 689 TUV 3,0 2,0 4,0 6,0 3,8 11,9% 1 250 9,1% 631 Summa 25,5 29,0 29,5 42,0 31,5 100,0% 10 500 100,0% 6 943 Doktorsexamina=1,0 Licentiatexamina=0,5 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19
2.46 Särskilda beslut/dämpning Ingen särskild dämpning/kompensation utgår för år 2019. 2.47 Budgetandelar forskning/forskarutbildning Av den totala forskningsbudgeten på 190,6 mnkr (brutto) fördelas 6,5 procent till lokaler, 12 procent till universitetsgemensamma kostnader (UGEM), 2,5 procent till fakultetsgemensamma kostnader (FGEM) och 6,9 procent till särskilda beslut/senare fördelning. Resterande 72,1 procent fördelas (netto) ut till fakultetens institutioner/enheter. Diagram/tabell: Budgetandelar Fo/Fou åren 2015-2019 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Lokaler UG EM FGEM Särsk beslu t INST (netto) 2015 6,8% 14,0% 2,9% 5,7% 70,5% 2016 6,8% 13,8% 2,4% 7,2% 69,8% 2017 6,7% 13,7% 2,6% 6,6% 70,4% 2018 6,5% 13,0% 2,5% 7,2% 70,8% 2019 6,5% 12,0% 2,5% 6,9% 72,1% 2.48 Fördelning totalt till institutioner/enheter Diagram: Anslagsförändring till inst/enheter jmf med budget 2018, tkr 2 000 1 500 1 348 1 520 1 000 872 638 651 690 500 0-500 131 Ek hist -82 Geografi Fek Nek 313 Statistik Informatik -399 501 Juridik 366 Kostvet Pedagogik Psykologi 285 Soc arbete Sociologi Statsvet TUV 224 31 442 Cerum Cedar Polisutb -250 RH 0 112 UCGS BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20
2.48 Fördelning totalt till institutioner/enheter Budgetsammanställning 2019 - Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf budget 2018 2019 Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag fr. US (beslut 2018-06-08) 190 598 184 776 5 822 3,2% - Avgår till lokaler 12 225 12 078 147 1,2% - Avgår till Ugem 22 924 23 929-1 005-4,2% - Avgår till Fgem 4 663 4 603 60 1,3% - Avgår till senare fördelning/särskilda beslut 13 286 13 284 2 0,0% Summa att fördela till institution/enhet 137 500 130 882 6 618 5,1% Budget Jmf budget 2018 2019 Förändring Fördelning till institutioner/enheter Tkr Tkr Tkr % Ekonomisk historia 2 645 2 514 131 5,2% Geografi 8 343 8 425-82 -1,0% Handelshögskolan - Företagsekonomi 9 340 7 992 1 348 16,9% - Nationalekonomi 7 696 7 058 638 9,0% - Statistik 4 427 4 114 313 7,6% Informatik 4 899 5 298-399 -7,5% Juridik 5 568 5 067 501 9,9% Kostvetenskap 2 282 1 916 366 19,1% Pedagogik 7 386 5 866 1 520 25,9% Psykologi 9 968 9 317 651 7,0% Socialt arbete 8 539 7 849 690 8,8% Sociologi 8 664 8 379 285 3,4% Statsvetenskap 8 042 7 170 872 12,2% Tillämpad utbildningsvetenskap 7 475 7 251 224 3,1% Cerum 1 557 1 526 31 2,0% Cedar 22 786 22 344 442 2,0% Enheten för polisutbildning 900 1 150-250 -21,7% Restauranghögskolan 450 450 0 0,0% UCGS 14 202 14 090 112 0,8% Ej fördelat* 2 330 3 106-776 -25,0% Summa fördelat institution/enhet 137 500 130 882 6 618 5,1% *) Avser ej fördelade professorsutrymmen (beslutade men ej tillsatta) samt ej fördelad docentresurs. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21
3 Grundutbildning 3.1 Inledning Under anslaget för utbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. Eftersom Umeå universitet inte har erhållit förslag från regeringen på budgetramar för år 2019, har utgångspunkten varit angiven resurstilldelning enlig budgetpropositionen för år 2018 justerat med aktuellt index (1,22 procent), samt vårproposition 2018, där inga förändringar för Umeå universitet angavs. 3.11 Sammanfattning av styrelsens och rektorsbeslut om ramar för grundutbildningen Tabell 1. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019. Resurstilldelning Utbildning på grund och avancerad nivå Budget 2019 Jmf med år 2018 förändring tkr tkr tkr % Takbelopp 1 423 248 1 396 659 26 589 1,9% Särskilda medel (anslag 2:65) Decentraliserad läkarutbildning 6 185 6 110 75 1,2% Övrig decentraliserad utbildning 12 099 11 953 146 1,2% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet 2 556 2 525 31 1,2% Lärarutbildning i minoritetsspråk 4 296 4 244 52 1,2% Summa 1 448 384 1 421 491 26 893 1,9% I tabellen nedan anges maximala ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019 per fakultetsnämnd/lärarhögskolan utifrån gällande fördelningsmodell för grundutbildningsramar år 2019. Tabell 2. Budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019 samt preliminära budgetramar år 2020 2021. Budget Budget Förändring Prel ram Prel ram Fakultetsnämnd/LH 2019, tkr 2018, tkr Tkr % 2020, tkr 2021, tkr Hum fak 124 369 122 811 1 558 1,3% 126 473 128 836 Sam fak 381 335 381 550-215 -0,1% 388 443 396 189 Med fak 1) 441 768 434 460 7 308 1,7% 448 853 455 700 Tek-nat fak 320 770 312 424 8 346 2,7% 329 359 337 317 Lärarhögskolan 161 501 151 831 9 670 6,4% 162 783 168 068 Summa 1 429 743 1 403 076 26 667 1,9% 1 455 911 1 486 110 1) Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning) Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen fördelats utifrån kriterierna Forskningsanknytning, Avancerad nivå, Internationalisering och Samverkan. Inför budgetåret 2019 har kriterierna/nyckeltalen setts över mot bakgrund av de reviderade delmålen. Detta innebär att kriteriet Samverkan och Forskningsanknytning utgår fr.o.m. budgetåret 2019. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22
I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten grundutbildning åren 2010-2019 i mnkr och andel %. 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 114,0 441,8 381,3 366,0 340,0 320,8 279,6 161,5 124,4 132,5 Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 35,0% 30,0% 25,0% 27,6% 29,7% 26,7% 30,9% 22,7% 22,4% 20,0% 15,0% 10,0% 9,3% 8,7% 10,8% 11,3% 5,0% 0,0% Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23
Ersättningsbelopp per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2019 kommer att eanges i budgetpropositionen för år 2019 som presenteras under hösten 2018. Beloppen (kronor) i tabellen nedan är därför hämtade från regeleringsbrev för år 2018 och uppräknade med beräknat index för år 2019 (1,22 procent). Tabell 3. Beräknade ersättningsnivåer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019. HST HPR Brutto Brutto Utbildningsområde Hum, sam, jur 32 273 21 030 Natur, teknik 55 030 46 408 Vård 58 505 50 672 Odontologi 48 381 56 358 Medicin 65 377 79 522 Undervisning 39 254 41 123 Verksamhetsförlagd utbildning 55 631 53 973 Övrigt 44 195 35 901 Design 155 943 95 010 Konst 221 386 95 045 Musik 134 536 85 063 Idrott 113 619 52 579 Sett ur ett 10-års perspektiv (se fig. nedan) har prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökat totalt med 31,6 procent (Hst+Hpr), varav Hst-ersättningen med 49,7 procent och Hpr-ersättningen med 11,1 procent. 60 000 Hum/Sam/Jur prislappen 2010 -- 2019 (Hst+Hpr), kr 50 000 40 000 30 000 18 929 18 972 19 143 19 428 19 622 19 777 20 098 20 401 20 776 21 030 20 000 10 000 21 565 21 614 23 432 30 281 28 911 29 140 30 843 31 308 31 884 32 273 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 HST-ers HPR-ers BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24
Konstnärliga prislappar I regleringsbrev för år 2018 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 311 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2018: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 252 HST (2018: 251 HST) Lärarhögskolan 37 HST (2018: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2018: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2018: 3 HST) Språkstöd Resurser motsvarande garantibemanning för språken finska, franska, ryska, italienska, spanska, tyska och samiska beviljas. I budget för år 2019 avsätts därmed 8 279 tkr till språkstöd (8 179 tkr år 2018) och detta finansieras i sin genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2019. Idrottshögskolan Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 3 121 tkr till Idrottshögskolan år 2019 (3 083 tkr år 2018). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2019. Utvecklingsmedel utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 4 669 tkr inkl. index 1,22 procent (2018: 4 613 tkr) i syfte att reservera utvecklande medel för senare fördelning. Dessa medel avser bl.a. utveckling av Umevatoriet motsvarande 1,9 mnkr år 2019. Medel reserveras även för fortsatt utveckling av lärplattformar och e-lärande, fortsatt stöd för Studentcentrums mottagningsarbete, samt fortsatt utveckling av digitala examina. Fördelning sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2019 och specificeras i rektors detaljbeslut i budget. Praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet Det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt. Umeå universitets geografiska läge innebär att kostnader för praktik inom universitetet ofta blir högre än för lärosäten som är belägna i storstäder. Det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, eftersom den ekonomiska ersättningen per helårsstudent är lägre än för andra utbildningar. Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och Lärarhögskolan år 2019 betala 1 135 tkr avseende praktikkurser (1 122 tkr år 2018), varav 853 tkr (843 tkr år 2018) till samhällsvetenskaplig fakultet och 282 tkr (279 tkr år 2018) till humanistisk fakultet. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2019. Samhällsvetenskaplig fakultet resp. humanistisk fakultet ska inom sin egen utbildningsram medfinansiera med egna medel år 2019, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25
3.2 Utveckling antal studenter, genomströmning, söktryck, distributionsformer m.m. inom den samhällsvetenskapliga fakulteten de senaste åren Utveckling av antalet studenter (totalt) Utvecklingen av antalet studenter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten sedan år 2013 framgår av nedanstående diagram. År 2013 uppgick antalet helårsstudenter till 7 069 (inkl. lärarutbildning, avgiftsstudenter och uppdragsutbildning). Innevarande år beräknas antalet helårsstudenter uppgå till ca 7 550 och för budgetåret 2019 beräknas det totala antalet uppgå till ca 7 700. 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7069 7066 7007 7086 7400 7555 7700 5857 5812 5711 5739 5789 5850 5970 724 743 802 874 955 990 1000 459 463 434 426 605 650 660 29 48 60 47 51 65 70 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Utbildningsuppdrag -Sam Utbildningsuppdrag - LH Uppdragsutbildning Avgiftsstudenter SUMMA TOTALT Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet Utvecklingen av antalet studenter inom ramen för takbeloppet redovisas i nedanstående diagram. Antalet hst har de senaste åren har varit relativt konstant. Sett ur ett längre perspektiv så hade fakulteten flest studenter år 2010 då 6 720 hst registrerades (jmf år 1992 då antalet hst uppgick till 3 025). 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 3025 6720 5850 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Budget 2019 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26
Antal HST per institution/enhet åren 2010 2019 (Uppdrag Samfak) Handelshögskolan är den institution som totalt har det största utbildningsuppdraget inom den samhällsvetenskapliga fakulteten med ca 1 500 helårsstudenter, vilket motsvarar ca 26 procent av fakultetens studenter. 1500 1400 1300 1200 1100 1074 1000 900 895 800 700 600 626 678 500 400 300 200 100 0 451 371 320 277 251 210 214 167 144 110 100 55 21 5 EK HIST GEO HH-FEK HH-NEK HH-STAT INFO JUR KOST PED PSY RH SOCARB SOC STATSV TUV UCGS CEDAR POLIS Utfall mnkr i förhållande till takbeloppet Totalt har fakulteten (institutionerna/enheterna) de senaste åren överproducerat i förhållande till det tilldelade anslaget (takbeloppet) med 5 10 mnkr. För år 2018 visar dock prognosen (per okt.18) på en underproduktion motsvarande ca 9 mnkr. Det finns dock en osäkerhet i detta då registreringar på ett antal kurser ännu ej är gjorda samt osäkerhet kring genomströmning. Mnkr 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Budget 332 340 339 353 358 382 381 Utfall 342 348 344 355 364 373 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27
Antal sökande till program Fakultetsnämnden beslutade inför budgetåret 2018 att öka det totala antalet nybörjarplatser på fakultetens program på grundnivå/yrkesprogram till 1068 (jmf 964 år 2017). Antalet förstahandssökande totalt minskade något hösten 2018 i jämförelse med hösten 2017. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Ht93 Ht94 Ht95 Ht96 Ht97 Ht98 Ht99 Ht00 Ht01 Ht02 Ht03 Ht04 Ht05 Ht06 Ht07 Ht08 Ht09 Ht10 Ht11 Ht12 Ht13 Ht14 Ht15 Ht16 Ht17 Ht18 Nyb pl 1:a sök Höstterminen 2018 Juristprogrammet är det program som har flest förstahandssökande 450 (jmf 415 ht17), därefter vårdadministrativa programmet, psykologprogrammet och socionomprogrammet. (se fig. nedan) Jurist Vårdadm Psykolog Socionom CE Pprog DMP Psy idrott CE int CE servman Systemvet Bibl IKK Sociolog BIT Samhällsplan Polkand Gastro Krea IVP Kogvet CE handel Samhällsvet Kostvet Turism Statistiker Gastro värdskap 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Ht18 Ht17 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28
Avvägning mellan kurser och utbildningsprogram En övervägande del av fakultetens studenter (70 procent) läser på något av fakultetens många utbildningsprogram på grund-, och avancerad nivå. Resterande 30 procent av fakultetens studenter läser kurser, varav 18 procent distans/nät och 12 procent campus normal/dag. Fig. Andel Hst Fristående kurs distans/nät/campus och program (exkl. lärarutbildning) Program FK: Dst FK: Nät FK: Campus nml/dag 13% 13% 13% 12% 12% 17% 19% 17% 17% 18% 0% 1% 0% 0% 0% 70% 67% 70% 70% 70% 2013 2014 2015 2016 2017 Genomströmning (Hpr %) Genomströmningen (antal hpr/antal hst) ligger i genomsnitt på ca 81 procent, variationen är dock stor mellan program och fristående kurser. Genomströmningen på program har legat på drygt 90 procent de senaste åren medans fristående kurser varierar från ca 75 procent för kurser nml/dag på Campus till ca 50 procent för s.k. nätkurser. Diagram. Prestationsgrad (hpr %) åren 2013-2017 (exkl. lärarutbildning) 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 81% 83% 79% 88% 56% 60% 87% 93% Totalt Kvinna Man Campus Distans Fristående kurser Generella program Yrkesexamensprogram 2013 2014 2015 2016 2017 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29
Diagram. Prestationsgrad (hpr %) per institution/enhet (snitt 2013 2017, slutavräkning Samfak) 100% 90% 80% 70% 80% 86% 81% 84% 86% 83% 89% 76% 66% 92% 94% 79% 81% 81% 70% 60% 50% 40% 43% 30% 20% 10% 0% Ekhist Geo Fek Nek Stat Info Jur Kostv Ped Psy Socarb Soc Statsv TUV RH UCGS Snitt 2013-2017 Könsfördelning Könsfördelningen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 61 procent kvinnor och 39 procent män, och den har varierat marginellt i omfattning de senaste åren. Andelen kvinnor bland fakultetens studenter är störst inom Socialt arbete och Kostvetenskap, medan andelen män är störst inom Informatik. Diagram: Andelen kvinnor och män åren 2013-2017 (exkl. lärarutbildning) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 62% 63% 62% 61% 38% 38% 37% 38% 39% 2013 2014 2015 2016 2017 Man Kvinna BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30
Studerandemobilitet Den studerandemobilitet som mäts nedan utgår från Ladok, påpekas bör att antalet UT-resande studenter endast fångar upp hela kurser som läses utomlands, vilket betyder att studenter som har kortare vistelser vi lärosäten utomlands faller utanför en sådan sammanställning. Fig. Studerandemobilitet 2013 2017 (Samfak totalt) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 IN- Avgiftsstud IN- Avtalsstud IN- Freemovers IN- Totalt UT-resand e 2013 52 466 343 861 207 2014 86 465 374 925 223 2015 90 428 696 1214 245 2016 96 399 747 1242 208 2017 101 470 852 1423 215 Examina Det totala antalet avlagda examina inom den samhällsvetenskapliga fakulteten minskade något i jämförelse med föregående år, sett ur ett femårsperspektiv har dock antalet examina ökat. Diagram: Antal utfärdade examina 2013 2017 inom den samhällsvetenskapliga fakulteten 1200 1000 1038 800 600 400 200 0 136 25 84 77 Civilekonom Dietist Jurist Psykolog Socionom Generella examina 187 2013 2014 2015 2016 2017 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31
3.3 Sammanfattning av samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen 3.31 Kriterier Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp. Med anledning av den översyn av delmålen som genomförts på universitetsnivå kommer forskningsanknytning och samverkan att utgå och endast 7,5 procent av budgetramen fördelas enligt kvarvarande kriterier. 1) Forskningsanknytning (disputerade lärare). Fr.o.m. budgetåret 2016 hämtas uppgift om disputerade lärare i sin helhet från bemanningsplaneringssystemet (BPS). I det fall institution inte registrerat uppgift om timmar i bemanningsplaneringssystemet, genomförs avdrag av procentuellt värde för berörd fakultet. 2) Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej. 3) Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar- /läkarutbildning ingår ej. 4) Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste två åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej. Nedan redovisas en sammanfattning hur dessa kriterier slår på olika fakulteter, dels totalt men även per kriterie. Tabeller. Sammanfattning av fördelning år 2019 enligt ovanstående kriterier, mnkr Kriterier (mnkr) Hum Sam Med T/N LH TOT Forskningsanknytning (disputerade lärare) 0,0 Avancerad nivå 1,7 16,0 12,9 13,8 5,6 50,0 Samverkansinslag 0,0 Internationalisering 6,9 15,7 7,1 17,4 2,9 50,0 TOTALT 8,6 31,7 20,0 31,3 8,5 100,1 Kriterier (andelar) Hum Sam Med T/N LH TOT Forskningsanknytning (disputerade lärare) Avancerad nivå 3,5% 32,0% 25,7% 27,6% 11,2% 100% Samverkansinslag Internationalisering 13,8% 31,3% 14,3% 34,9% 5,8% 100% TOTALT 8,6% 31,6% 20,0% 31,2% 8,5% 100% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32
3.4 Programutbud 2019 Programutbud samt antal nybörjarplatser 2019 avseende program på grundnivå samt yrkesprogram Antalet nybörjarplatser totalt blir oförändrad i jämförelse med innevarande år. Några smärre justeringar på enskilda program: Beteendevetenskapliga programmet utökas med 5 platser, Idrottsvetenskapliga programmet minskar med 10 platser och Personalvetarprogrammet ökar med 5 platser. I övrigt så kommer Socionomprogrammet att fr.o.m. våren 2019 även att erbjudas på distans. Liksom tidigare år ska ev. ökningar inrymmas inom respektive institutions tilldelade takbelopp/budgetram. De konsekvensökningar detta medför under kommande budgetår i form av behov av utökad ram/hst garanteras dock inte, utan finansieras i första hand inom respektive institutions tilldelade budgetram för aktuellt budgetår. Tabellen nedan redovisar programutbudet på grundnivå/yrkesprogram samt antal nybörjarplatser. Antal Antal Start- Nybpl. Nybpl. Kandidat/yrkesprogram termin 2019 2018 Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp Ht 35 (30) Biblioteks- och informationsvetenskap, 180hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet, 240hp Ht 120 (120) Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Ht 60 (60) Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp Ht 40 (40) Dietistprogrammet, 180hp Vt 30 (30) Digital medieproduktion, 180hp Ht 35 (35) Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning, 180hp Ht 20 (20) Gastronomiprogrammet - Värdskap, 180hp Ht 10 (10) Idrottsvetenskapliga programmet med inr mot strategiskt ledarskap och utve Ht 30 (40) Internationell kris- och konflikthantering, 180hp Ht 35 (35) Juristprogrammet, 270hp Ht 110 (110) Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 20 (20) Kostvetarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Personalvetarprogrammet, 180hp Ht 60 (55) Politices kandidatprogrammet, 180hp Ht 40 (40) Psykologprogrammet, 300hp Vt/Ht 43/23 (38/28) Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Ht 20 (20) Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Ht 35 (35) Samhällsvetarprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Sociologiprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 210hp (campus) Vt/Ht 90/90 (110/110) Socionomprogrammet, 210hp (distans) Vt/Ht 20/20 (0) Statistikerprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Systemvetenskapliga programmet, 180hp Ht 35 (35) Turismprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Vårdadministrativa programmet, 180hp Ht 45 (45) Summa 1246 (1246) Anm. Förändringar av antal platser är markerat i rött. Se även programöversikt bilaga 2. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 33
Program på avancerad nivå som beräknas starta under år 2019: Magisterprogram i: Arbetsrätt Befolkningsstudier Biblioteks- och informationsvetenskap Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem Mark & miljörätt Statistik Masterprogram i: Affärsutveckling och internationalisering Finansiering Genusvetenskap IT Management Kognitionsvetenskap Krishantering och fredsbyggande Ledarskap och organisation Management Marknadsföring Människa-datorinteraktion och sociala medier Nationalekonomi Psykoterapeutprogrammet allmän inriktning, 90hp Psykoterapeutprogrammet specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi, 90hp Redovisning Rätt, genus och samhälle Socialt arbete Samhällsplanering Statsvetenskap Turism BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 34
3.5 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2019 Institutionsprislappar, tkr BUDGET 2019 Jmf budget 2018 Förändr. HST- HPR- HST+ HST- HPR- HST+ Hst+Hpr Utbomr. ers. ers. HPR ers. ers. HPR % Sam 18,4 16,1 34,4 18,3 15,9 34,2 0,6% Jur 18,4 16,1 34,4 18,3 15,9 34,2 0,6% Natur 21,5 35,4 56,9 21,5 35,1 56,5 0,6% Teknik 21,5 35,4 56,9 21,5 35,1 56,5 0,6% Vård 25,5 38,7 64,2 25,5 38,3 63,8 0,6% Underv 23,4 31,4 54,8 23,4 31,1 54,5 0,6% Medicin 43,8 60,7 104,5 43,8 60,1 103,9 0,6% Övrigt 17,6 27,4 45,0 17,6 27,1 44,7 0,6% Idrott 22,8 40,1 62,9 22,8 39,7 62,5 0,7% Design 51,0 72,5 123,6 50,9 71,8 122,7 0,7% Prislappsförändringar 2019: Med institutionsprislappar menas Hst resp. Hpr ersättning exkl. lokaler, Ugem, Fgem samt medel som fördelas enligt särskilda beslut. Institutionsprislapparna höjs med i genomsnitt 0,6 procent år 2019 (jmf 2,5 % år 2018). Tabell: Prislappsnyckel 2019 Nedanstående tabell redovisar procentuella avdrag på bruttoersättningen (HST & HPR), uppdelat på lokaler, Ugem, Fgem och senare fördelning/särskilda beslut. HST-ersättning, tkr HPR-ersättning, tkr Avgår,% Avgår,% Utbomr Brutto Lokaler Ugem Fgem Särsk. Netto Brutto Ugem Fgem Särsk. Netto Sam 32,273 19,4% 15,57% 4,01% 4,10% 18,357 21,030 15,57% 4,01% 4,10% 16,050 Jur 32,273 19,4% 15,57% 4,01% 4,10% 18,357 21,030 15,57% 4,01% 4,10% 16,050 Natur 55,030 37,3% 15,57% 4,01% 4,10% 21,468 46,408 15,57% 4,01% 4,10% 35,419 Teknik 55,030 37,3% 15,57% 4,01% 4,10% 21,468 46,408 15,57% 4,01% 4,10% 35,419 Vård 58,505 32,7% 15,57% 4,01% 4,10% 25,505 50,672 15,57% 4,01% 4,10% 38,674 Underv 39,254 16,6% 15,57% 4,01% 4,10% 23,440 41,123 15,57% 4,01% 4,10% 31,386 Medicin 65,377 9,3% 15,57% 4,01% 4,10% 43,847 79,522 15,57% 4,01% 4,10% 60,693 Övrigt 44,195 36,5% 15,57% 4,01% 4,10% 17,619 35,901 15,57% 4,01% 4,10% 27,400 Idrott 113,619 56,3% 15,57% 4,01% 4,10% 22,786 52,579 15,57% 4,01% 4,10% 40,129 Design 155,943 43,6% 15,57% 4,01% 4,10% 51,044 95,010 15,57% 4,01% 4,10% 72,513 Budget 2019 24,28% 15,57% 4,01% 4,10% 15,57% 4,01% 4,10% Jmf 2018 24,01% 15,40% 4,09% 4,09% 15,40% 4,09% 4,09% Jmf 2017 24,46% 15,59% 4,19% 3,98% 15,59% 4,19% 3,98% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 35
Diagram: Utveckling institutionsprislappar (SAM: Hst+Hpr) 93/94 2019, tkr Hst+Hpr 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 30,6 31,1 31,1 32,8 33,4 34,2 34,4 28,3 28,5 27,1 18,7 19,7 18,0 17,8 17,7 17,7 17,9 18,7 19,8 21,8 22,5 22,7 23,4 24,4 25,3 25,8 15,0 10,0 5,0 0,0 93/94 94/95 95/96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nettotilldelningen per helårsstudent har ökat i snitt med 84 procent i jämförelse med 93/94. Ser man till inflationen under samma period så uppgår ökningen till ca 32 procent (jmf KPI 1994). När det gäller löneökningarna så har t.ex. en lektor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten idag en medianlön på 45 600 kr (jmf 22 100 kr år 1994), vilket motsvarar en ökning på 206 procent. 3.6 Budgetandelar GU 2019 Diagram: Budgetandelar grundutbildningsbudget år 2015 år 2019 Av den totala grundutbildningsbudgeten på 385 mnkr avgår 15 procent till lokaler, 15,6 procent till universitetsgemensamma kostnader (UGEM), 4 procent till fakultetsgemensamma kostnader (FGEM) och 4,1 procent till senare fördelning/särskilda beslut. Till institutionerna/enheterna fördelas 61,4 procent (netto) år 2019. 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Lokaler UGEM FGEM Särsk beslut INST (netto) 2015 15,2% 16,4% 4,5% 3,6% 60,4% 2016 15,0% 15,6% 4,2% 4,0% 61,2% 2017 15,1% 15,5% 4,2% 4,0% 61,1% 2018 14,8% 15,4% 4,1% 4,0% 61,9% 2019 15,0% 15,6% 4,0% 4,1% 61,4% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 36
3.7 Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde Diagram: Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde 2019 jmf med åren 2015-2017. HST 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Sam Jur Nat Tekn Vård Und Med Övr Idr Des Budget 2015 3652 369 713 15 470 8 262 48 44 17 Budget 2016 3712 404 756 15 438 8 255 48 42 19 Budget 2017 3681 422 782 10 446 10 254 46 33 19 Budget 2018 3878 408 798 7 475 10 291 48 20 19 Budget 2019 3937 373 805 8 455 10 294 48 20 19 3.8 Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2019 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning/minskning av antalet utbildningsplatser. Fr.om. år 2019 inkluderas även avgiftsstudenter i utbildningsuppdragen. Vilket innebär att dessa medel ingår i avräkningen och kommer inte att särskiljas i tilldelningen. Intäkten för avgiftsstudenter bokförs endast på fakultetsnivå och inte två ggr per termin på institution/enhet. Avgiftsstudenter kommer också att räknas in i de särskilda stimulansmedel som fakulteten tilldelar institutionen varje år. Avräkning av ramen (takbeloppet) 2019 inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad 2018 och sedan en slutlig avräkning i februari 2019. Fördelning för år 2019 har skett i dialog med respektive institution/enhet utifrån inkomna förslag/äskanden. Utgångspunkten har varit följande: 1) Utgångsläge 2018 års tilldelning/ram 2) Konsekvensökningar/minskningar av tidigare fattade beslut 3) Utfall/prognos innevarande år 4) Inkomna förslag/äskanden BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 37
Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med vad diagrammen nedan visar samt budgetsammanställningen på sidan 39 och utbildningsuppdragen (bilaga 1). Diagram: Utbildningsuppdrag 2019 i mnkr i jämförelse med budget 2018. 2018 2019 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 3,6 6,5 Ek hist Geografi 34,2 7,9 9,6 15,3 29,7 12,0 13,1 41,3 HH-Fek HH-Nek HH-Statistik Informatik Juridik Kostvet Pedagogik Psykologi Diagram: Utbildningsuppdrag 2019 i HST i jämförelse med budget 2018. RH 6,2 Soc arbete 28,7 12,0 9,2 Sociologi Statsvet TUV 4,8 1,6 0,2 0,7 UCGS CEDAR Polisutb 1200 1074 1000 895 800 600 400 200 0 110 167 Ek hist Geografi HH-Fek HH-Nek 251 210 320 HH-Statistik Informatik Juridik Kostvet 214 451 2018 2019 626 100 678 371 Pedagogik Psykologi RH Soc arbete Sociologi Statsvet 277 TUV 144 55 5 21 UCGS CEDAR Polisutb Diagram: Förändring av antalet HST 2019 i jämförelse med budget 2018. 25 20 20 15 10 5 0-5 -10-15 1 Ek hist Geografi 2-6 0 HH-Fek HH-Nek HH-Statistik Informatik 11 3 2 0 6-1 Juridik Kostvet Pedagogik Psykologi RH Soc arbete 4 13 Sociol ogi Statsvet TUV -11 0 UCGS CEDAR 5 9 Polisutb -20-25 -23 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 38
Fördelning av takbelopp/budgetramar 2019 BUDGETSAMMANSTÄLLNING - GRUNDUTBILDNING (TAKBELOPP) Budget Jmf 2018 2019 Intäkter Tkr Tkr Tkr % Takbelopp enligt US-beslut 381 335 381 550-215 -0,1% Avgiftsstudenter* 3 700 3 700 - Avgår till lokaler 57 659 56 341 1 318 2,3% - Avgår till Ugem 59 931 58 763 1 168 2,0% - Avgår till Fgem 15 420 15 587-167 -1,1% - Avgår till särskilda beslut/senare fördelnin 15 770 15 333 437 2,9% Summa att fördela (netto) 236 254 235 526 728 0,3% Fördelning av utbildningsuppdrag till institution/enhet Budget Jmf 2018 2019 Förändring % Institution/enhet Hst Tkr HST Tkr Hst Tkr Hst Tkr Ekonomisk historia 110 3 609 109 3 568 1 41 1% 1% Geografi 167 6 521 165 6 333 2 188 1% 3% Handelshögskolan - Företagsekonomi 1074 34 199 1080 34 237-6 -38-1% 0% - Nationalekonomi 251 7 912 251 7 886 0 26 0% 0% - Statistik 210 9 600 190 8 628 20 972 10% 11% Informatik 320 15 288 310 14 625 11 663 3% 5% Juridik 895 29 662 892 29 390 3 272 0% 1% Kostvetenskap 214 12 013 212 12 005 2 8 1% 0% Pedagogik 451 13 139 451 13 265 0-126 0% -1% Psykologi 626 41 293 620 40 923 6 370 1% 1% Restauranghögskolan 100 6 178 101 6 258-1 -80-1% -1% Socialt arbete 678 28 667 701 29 528-23 -861-3% -3% Sociologi 371 12 021 367 11 860 4 161 1% 1% Statsvetenskap 277 9 236 263 8 729 13 507 5% 6% Tillämpad utbildningsvetenskap 144 4 805 154 5 164-11 -359-7% -7% UCGS 55 1 575 54 1 559 0 16 1% 1% CEDAR 5 206 0 0 5 206 Enheten för polisutbildning 21 663 13 388 9 275 70% 71% - Extra platser (ej fördelat) 29 1 180-29 -1 180-100% -100% Summa fördelat 5969 236 588 5963 235 526 7 1 062 0% 0% Överbudgetering** -334 *) Fr.o.m. år 2019 kommer intäkter av studieavgifter ingå i fördelningen av takbelopp/ramar. **) Finansieras av fakultetsgemensamt myndighetskapital (vhet 11). BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 39
4 Lokaler 4.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2019 är 3 390 kr per kvm och år (3 260 kr/kvm år 2018). Internhyran höjs med 130 kr/kvm år 2019 vilket motsvarar en höjning med 4 procent. Höjningen är högre än statligt index, vilket även är fallet avseende genomsnittliga ökningarna av internhyran perioden 2012-2018. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av stigande konsumentprisindex, stigande elpris, att tomma lokaler/omställningsreserv ökar något, samt gjorda och planerade investeringar år 2016-2019. Investeringar Avskrivningar på genomförda investeringar år 2017 motsvarande 5 procent av de totala kostnaderna för universitetet (år 2016: 4,5 procent). Ökningarna beror främst på att avskrivningar på investeringar under 2017 har varit större än investeringar som blivit färdigavskrivna under samma år. Utfallet avseende 2017 års investeringskostnader är 31,5 mnkr, vilket var lägre än budgeterat. De största investeringarna inför år 2019 avser ombyggnation av naturvetarhuset och byggnation av Umevatoriet. Tomma lokaler: År 2018 var beräkningen att tomma lokaler/omställningsreserv skulle vara ca 7 900 kvm. Under våren 2018 har mängden omställningsreserv i internhyressystemet minskat till ca 7 200 kvm. Reserven bedöms bli ca 7 400 kvm under 2019. Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 2,0 mnkr år 2019 för att motverka dessa negativa konsekvenser samt att fakulteterna själva ska bidra med 0,7 mnkr. Lokalvård: Priset för lokalvård höjs till 332,70 kr per kvadratmeter år 2019 (år 2018: 328,80 kr). Den procentuella ökningen är 1,2 procent jämfört med år 2018. Den totala vägda institutionsytan för den samhällsvetenskapliga fakulteten beräknas uppgå till 25 120 kvadratmeter vägd area, vilket är en ökning med på 537 kvm. Hyresprognosen för år 2019 uppgår till 83,8 mnkr (exkl. bokade undervisningslokaler), vilket innebär en ökad lokalhyra med ca 5 mnkr. Diagram: Lokalkostnader (andelar) Gem fak (kansli, matrum stud, föreningar mm) 2% Studentbokade lokaler 2% Övrigt (IKSU, Övr orter) 1% Undervisningslokaler (lärarbokade) 17% Instyta (undervisningsyta) 8% Instyta (tjrum mm) 70% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 40
Tabell. Prognos lokalhyra 2019 Prognos lokalkostnader 2019 (lokalhyra+lokalvård) Internhyreskostnad 2019 (tkr/kvm/år) 3,39 Lokalvårdskostnad 2019 (tkr/kvm/år) 0,333 Prognos Hyres- Prel. Prel. Summa Summa 2019 (tkr/kvm/år) 3,723 Vägd Vägd varav rabatt lokal lokal- Prel. Area Area underv.- hyra vårds Lokal- Vägd area = faktor 0,5 för yta under mark (källare) Totalt Totalt yta Totalt kostnad kostnad 2018 2019 Orgnr/Institution/Enhet m2 m2 m2 Tkr Tkr Tkr Tkr 2360 Ekonomisk historia 253 253 858 84 942 2500 Geografi 987 929 142 3 149 309 3 458 Handelshögskolan 2273 Handelshögskolan gemensamt 528 528 528 1 791 176 2270 Företagsekonomi 306 1029 1029 190 3 489 342 4 970 2271 Nationalekonomi 136 582 582 0 1 973 194 2 674 2272 Statistik 86 436 436 71 1 478 145 1 944 2700 Informatik 1158 1158 522 3 924 385 4 309 2300 Juridiska institutionen 781 824 79 2 793 274 3 068 2750 Kostvetenskap 1103 1103 726 3 739 367 4 106 2180 Pedagogik 1457 1457 39 4 939 485 5 424 2200 Psykologi 2532 2532 298 8 583 842 9 426 2400 Socialt arbete 1088 1088 3 690 362 4 052 2220 Sociologi 950 950 38 3 221 316 3 537 2340 Statsvetenskap 776 776 2 631 258 2 889 2193 Tillämpad utbildningsvetenskap 2420 2420 162 8 205 805 9 010 Övriga enheter: 2050 Enheten för polisutbildning 4523 4523 15 333 1 505 16 838 2860 UCGS 454 454 1 539 151 1 690 2160 Idrottshögskolan 201 273 925 91 1 016 2880 Enheten för restauranghögskolan 770 770 383 2 610 256 2 866 2800 Cerum 210 210 712 70 782 2910 Cedar 1927 1927-1 031 5 503 641 6 144 - DDB Umeå 607 607 2 058 202 2 260 - DDB Haparanda 1141 1141-1 031 2 836 380 3 216 - ALC 180 180 609 60 669 Delsumma 24166 24223 2650-1031 81 086 8 059 89 146 Gemensamt fakultet 2000 Gemensamt Samfak 571 593 2 010 197 2 208 - kansli, matrum studenter, studerandeföreningar mm Undervisningslokaler: Bollhall IKSU 304 304-336 695 695 Undervisningslokaler bokade av lärare 19 200 Undervisningslokaler bokade av studenter 1 872 Tomma lokaler (Skellefteå/Övik) 300 Lokalkostnader Sollefteå (IKK) 100 Lokalkostnader Luleå (Socionom) 100 Delsumma 875 897 0-336 2 705 197 24 474 Summa år 2019 25041 25120 2650-1367 83 791 8 256 113 620 Anm. Underlaget ovan baseras på prognos från lokalförsörjningsenheten (augusti-2018). BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 41
4.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter 2019 4.21 Tilldelning av lokalanslag för institutionsyta/tjänsterum mm Fakultetens tilldelning av lokalintäkter gällande institutionsyta täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med extern förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Cedars verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2019 görs följande beräkningar: 1) Andelen externfinansiering beräknas genom en viktning av andelen externfinansiering enligt bruttobasen för beräkning av fasta belopp per inst./enhet. 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering. 4.22 Finansiering av lokalkostnader Finansiering av fakultetens lokalkostnader (inkl. lokalvård) sker i huvudsak av anslagsmedel. 51 procent finansieras av grundutbildningsanslaget, 10,8 procent av forskningsanslaget, 7,4 procent av kostnaderna från Lärarhögskolans anslag* och resterande 30,7 procent via externa medel. Andelsökningen för externa medel 2018 2019 beror till största del på polisutbildningens nya hus som finansieras till sin helhet av uppdragsmedel. Diagram. Finansiering budgetåren 2015-2019 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Externa medel Fo/Fou anslag (Sam) Fo/Fou anslag (LH) Gu anslag (Sam) Gu anslag (LH) 2015 21,4% 12,8% 0,1% 58,5% 7,2% 2016 21,3% 12,6% 0,1% 58,8% 7,2% 2017 21,9% 12,5% 0,1% 58,0% 7,6% 2018 28,8% 11,2% 0,1% 52,4% 7,4% 2019 30,7% 10,8% 0,4% 51,0% 7,0% *) Bidraget till lokalanslaget från lärarhögskolans budget kan komma att justeras efter det att Lärarhögskolans styrelse fattat beslut om sin budget/resurstilldelning. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 42
4.23 Kostnad för bokade undervisningslokaler Fr.o.m. år 2018 kommer kostnader för undervisningslokaler inte att ske genom anslagstilldelning utan genom kostnadsreduktion, d.v.s. kompensationen sker genom att fakulteten täcker den faktiska kostnaden i efterhand, inte genom en intäkt. Kostnaden för undervisningslokaler beräknas öka kraftigt år 2017 till drygt 20 mnkr (se diagram nedan), vilket till stor del beror på det blockbokningssystem som infördes år 2017. Fr.o.m. år 2018 kommer denna blockbokning att upphöra och ersättas med en mer differentierad prissättning mellan olika tider under dagen. Denna förändring torde innebära en betydligt lägre kostnad än den som uppstod under 2017. Budgeten för bokade undervisningslokaler beräknas till 18,5 mnkr år 2018. Diagram. Kostnader för bokade undervisningslokaler 2010-2017 25 000 Bokade lokaler - Samfak 20 000 15 000 TKr 10 000 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 lärarbokade 13 118 12 970 13 534 15 141 15 622 16 476 16 303 17 843 studentbokade 1 644 1 966 2 768 2 022 1 481 1 608 1 634 1 722 Diagram. Kostnader för lärarbokade undervisningslokaler inkl. prognos 2018 samt budget 2019, tkr 25 000 20 000 16 476 16 303 17 843 18 100 19 200 15 000 10 000 5 000 0 2015 2016 2017 Prognos 201 8 Budget 2019 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 43
BUDGETSAMMANSTÄLLNING - LOKALER (anslag till hyra, lokalvård mm) Budget Jmf 2018 GU FO/FOU 2019 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Beräknad lokaldel - gu 57 659 57 659 56 485 1 175 2% Beräknad lokaldel - fo/fou 12 225 12 225 12 078 147 1% Beräknad lokaldel - LH 7 966 435 8 401 8 014 387 5% SUMMA 65 625 12 660 78 286 76 577 1 709 2% Budget Jmf 2018 Prel. Diff** lokal- Anslag- 2019 kostnad lokal GU FO/FOU Förändring 2019 kostnad FÖRDELNING Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Tkr Tkr Ekonomisk historia 550 260 810 787 23 3% 942-132 Geografi 1 499 670 2 169 2 187-18 -1% 3 458-1 289 Handelshögskolan - Företagsekonomi 3 462 769 4 231 4 079 152 4% 4 970-739 - Nationalekonomi 1 406 519 1 925 1 882 43 2% 2 674-749 - Statistik 1 230 126 1 356 1 340 16 1% 1 944-588 Informatik 2 918 516 3 434 3 312 122 4% 4 309-875 Juridik 1 911 464 2 375 2 148 227 11% 3 068-693 Kostvetenskap 3 807 229 4 036 3 846 190 5% 4 106-70 Pedagogik 4 443 284 4 727 4 573 154 3% 5 424-697 Psykologi 7 090 756 7 846 7 396 450 6% 9 426-1 580 Socialt arbete 2 764 478 3 242 3 125 117 4% 4 052-810 Sociologi 1 767 582 2 348 2 143 205 10% 3 537-1 188 Statsvetenskap 1 103 341 1 444 1 363 81 6% 2 889-1 444 Tillämpad utb.vetenskap 4 937 206 5 143 4 958 185 4% 9 010-3 867 Cerum 0 192 192 184 7 4% 782-590 Cedar 0 5 046 5 046 4 879 167 3% 6 144-1 098 Enh. för polisutbildning 49 30 79 56 23 42% 16 838-16 759 Idrottshögskolan 0 0 0 1 016-1 016 Restauranghögskolan 2 668 54 2 722 2 625 97 4% 2 866-144 UCGS 128 1 139 1 268 1 211 57 5% 1 690-423 Gemensamma lokaler* 23 894 23 894 23 601 293 1% 23 894 0 Summa fördelat 65 625 12 661 78 286 75 695 2 591 3% 113 039-34 753 *Gemensamt lokaler: Lärarbokade lokaler 19 200 18 500 700 4% Studentbokade lokaler 1 872 1 800 72 4% Tomma lokaler (Övik, Skellefteå) 300 300 0 0% Matrum studenter 894 860 34 4% Lokaler studerandeföreningar 499 480 19 4% Lokalhyra Sollefteå & Luleå (IKK och Socionom) 0 160-160 -100% Lokalkostnader Bollhall (inkl hyresrabatt) 695 670 25 4% Övriga gemensamma kostnader/buffert 433 831-398 -48% 23 894 23 601 293 1% **) Finansiering via externa medel BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 44
5 Universitetsgemensamma avsättningar (UGEM) Fr.o.m. år 2010 infördes en ny redovisningsmodell inom Umeå universitet. Enligt modellen tas kostnader för universitetsgemensamma stödfunktioner ut i form av ett fast belopp (UGEM) beräknat utifrån verksamhetens genomsnittliga kostnadsbas (lön och drift). Kostnadsbasen för år 2019 beräknas på ett genomsnitt av 2016 och 2017 års kostnadsbas. De fasta beloppen för universitetsgemensamma kostnader debiteras institutionernas projekt inom kärnverksamheten och tas ut i form av ett procentpåslag för verksamheterna inom grundutbildning och forskning/forskarutbildning. De universitetsgemensamma kostnaderna som ligger till grund för det fasta beloppet som debiteras institutionerna/enheterna redovisas nedan: 5.1 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt. och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket. I universitetsförvaltningen ingår 12 förvaltningsenheter som från och med 2017 är organiserade i fem verksamhetsområden, enheterna är Enheten för externa relationer, planeringsenheten, Universitetsledningens kansli, Personalenheten, Ekonomienheten, Studentcentrum, international Office, Kommunikationsenheten, Lokalförsörjningsenheten, Universitetsservice, ITenehten och enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS). I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseét, internrevisionen, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer m.m. Budget Jmf med 2018 Universitetsgemensamma funktioner 2019 Förändring Tkr Tkr Tkr % Universitetsbiblioteket (UB) 66 925 66 257 668 1,0% Universitetsförvaltningen 192 055 205 746-13 691-6,7% Övrigt universitetsgemensamt 105 788 86 749 19 039 21,9% Summa 364 768 358 752 6 016 1,7% Universitetsbiblioteket (UB) Ramjusteringen (exkl. lokaler) består av index +0,8 mnkr och effektiviseringskrav (-0,2 mnkr). Universitetsförvaltningen Ramjusteringen motsvarande 13,7 mnkr består av överföring av budgetposter till Övrigt universitetsgemensamt (- 17,8 mnkr), index (+ 2,5 mnkr), effektiviseringskrav (- 0,4 mnkr) samt kvalitetsförstärkningar avseende arbetsrätt och analysfunktion (totalt + 2 mnkr). Övrigt universitetsgemensamt Ramjustering motsvarande + 19 mnkr består av överföring av överföring av budgetposter från Universitetsförvaltningen (+ 17,8 mnkr), index (+ 1,0 mnkr), effektiviseringskrav (- 0,2 mnkr) samt kvalitetsförstärkning avseende kunskapsveckan (+ 0,4 mnkr). BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 45
5.2 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fasta belopp (UGEM) baserat på kostnadsbaserna för åren 2016 och 2017. Totalt uppgår det fasta beloppet till 487,2 mnkr vilket är en ökning med 8,6 mnkr (+ 1,8 %) jmf med innevarande år. För den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår det fasta beloppet till 136,4 mnkr vilket är en ökning med 4,6 mnkr (+ 3,4 %). Orsaken till att fakultetens fasta beloppet ökar mer än totalen beror på att fakultetsandelen av kostnadsbaserna ökar både inom verksamheterna utbildning och forskning (se diagram nedan). Diagram. Fast belopp GU (andel %) Andel % 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Teknnat 2015 12,1% 35,3% 28,7% 21,3% 2016 11,7% 35,0% 30,6% 20,4% 2017 11,4% 34,6% 31,7% 20,0% 2018 11,3% 35,2% 31,2% 20,0% 2019 11,3% 35,8% 30,7% 19,8% Diagram. Fast belopp FO/Fou (andel %) ANdel % 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Teknnat 2015 9,2% 22,7% 36,5% 29,8% 2016 9,5% 22,1% 36,7% 29,8% 2017 9,2% 21,9% 37,1% 29,6% 2018 8,6% 22,1% 37,6% 29,9% 2019 7,9% 22,2% 37,9% 29,9% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 46
Diagram: Fasta belopp 2019 (jmf 2015-2018), mnkr 90,0 80,0 70,0 75,3 72,6 74,5 78,8 82,7 60,0 50,0 46,6 47,3 47,9 50,2 51,2 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 GU FO/FOU 2015 2016 2017 2018 2019 För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) finansieras dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheterna så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Kostnadsbasen för externfinansierad verksamhet ökar med 2 procent i jämförelse med innevarande år, för år 2019 innebär detta att 29 % (27 % år 2018) av de universitetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel, 9 % (9 % år 2018) via anslag från lärarhögskolan och resterande 62 % (64 % år 2018) av de anslag som går till direkt till samhällsvetenskapliga fakulteten. Se fig. nedan. Diagram: Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 80% 70% 60% 67% 65% 65% 64% 62% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 28% 27% 27% 8% 7% 8% 9% 9% Anslag SAM Anslag LH Externa medel 2015 2016 2017 2018 2019 29% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 47
Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Grundutbildning vhet 11) FASTBELOPP 2019 - GU TILLDELNING varav Fast- Fördelning på Vhet VHET medfinansbelopp 11 vh11+12 Institution/enhet GU Vhet 10+11 Vhet 12 Vhet 13 Tkr Tkr Ekonomisk historia 1 264 1 264 0 0 1 264 0 Geografi 2 046 2 032 0 14 2 032 0 Handelshögskolan 14 158 14 030 127 0 14 030-7 Informatik 3 422 3 422 0 0 3 422 0 Juridik 7 318 5 972 0 1 346 5 972 0 Kostvetenskap 3 418 3 226 5 188 3 226-4 Pedagogik 8 888 7 606 64 1 218 7 606-3 Psykologi 10 246 10 154 72 20 10 154-43 Socialt arbete 7 981 7 748 43 190 7 748-8 Sociologi 3 451 3 398-1 54 3 398 0 Statsvetenskap 4 800 2 312 86 2 401 2 312 0 Tillämpad utbildningsvetenskap 6 743 6 460 59 224 6 460-109 Cerum 0 0 0 0 0 0 Cedar 0 0 0 0 0 0 Idrottshögskolan 447 144 304 0 0 0 Polisutbildningen 3 612 467 0 3 145 0 0 Restauranghögskolan 1 415 1 415 0 0 1 415 0 UCGS 346 337 2 7 337 0 Gemensamt fakultet* 3 107 3 025 0 82 0 0 - varav JF 781 781 0 0 781 SUMMA 2019 82 662 73 012 761 8 890 70 157 JMF 2018 78 820 70 654 595 7 570 68 358 År 2019 Jmf 2018 FINANSIERING Tkr Tkr Sam fak (anslag från US) 59 931 58 763 LH (beräknad) 9 656 9 595 Avgiftsstudenter (OH beräknat 2019) 570 SUMMA 2019 70 157 68 358 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 48
Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Fo/Fou vhet 21) FASTBELOPP 2019 - FO/FOU TILLDELNING Fast- Fördelning på Vhet varav belopp medfinans- Institution/enhet Fo/Fou Vhet 20+21 Vhet 22 Vhet 23 Tkr iering Ekonomisk historia 909 649 245 15 649-98 Geografi 3 490 1 390 1 952 148 1 390-415 Handelshögskolan 7 057 4 089 2 717 251 4 089-1 074 Informatik 2 958 849 2 087 22 849-442 Juridik 1 430 662 765 3 662-203 Kostvetenskap 488 457 31 1 457-1 Pedagogik 2 516 1 672 731 112 1 672-126 Psykologi 3 233 1 555 1 653 26 1 555-472 Socialt arbete 2 928 1 622 1 174 132 1 622-75 Sociologi 3 989 1 664 2 299 26 1 664-1 286 Statsvetenskap 2 647 1 253 1 316 78 1 253-362 Tillämpad utbildningsvetenskap 7 664 2 712 883 4 069 2 712-54 Cerum 706 241 292 173 241-103 Cedar 5 661 3 875 1 784 1 3 875-2 991 Idrottshögskolan 69 30 38 0 0 0 Polisutbildningen 561 87 474 0 87-15 Restauranghögskolan 263 44 217 2 44-63 UCGS 2 528 1 889 598 40 1 889-245 Gemensamt fakultet* 1 297 939 350 8 0-262 - varav JF 763 297 350 8 297-262 SUMMA 2019 51 157 25 681 19 606 5 108 25 009-8 286 JMF 2018 50 166 26 408 18 764 4 993 25 826-7 914 År 2019 Jmf 2018 FINANSIERING Tkr Tkr Sam fak (anslag från US) 22 924 23 929 LH (beräknad) 2 085 1 897 SUMMA 2019 25 009 25 826 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 49
6 Fakultetsgemensamma avsättningar (FGEM) Fr.o.m. år 2010 infördes en ny redovisningsmodell inom Umeå universitet. Enligt modellen tas kostnader för fakultetsgemensamma stödfunktioner ut i form av ett fast belopp (FGEM) beräknat utifrån verksamhetens genomsnittliga kostnadsbas (lön och drift). Kostnadsbasen för år 2019 beräknas på ett genomsnitt av 2016 och 2017 års kostnadsbas. De fasta beloppen för fakultetsgemensamma kostnader debiteras institutionernas projekt inom kärnverksamheten och tas ut i form av ett procentpåslag för verksamheterna inom grundutbildning och forskning/forskarutbildning. De fakultetsgemensamma kostnaderna som ligger till grund för det fasta beloppet som debiteras institutionerna/enheterna redovisas nedan: 6.1 Fakultetsledning och kansli 12 803 tkr (+276 tkr) 6.11 Lönekostnader ledning 2 642 tkr (+64 tkr) Avser lönekostnader för fakultetsledning motsvarande 2,1 heltid (dekan 75 %, prodekan 75 %, vicedekan 60 %). 6.12 Lönekostnader kansli 8 283 tkr (+180 tkr) Budgeterade lönekostnader för 11 heltidsekvivalenter år 2019. Ökningen motsvarar en löneomräkning på 2 procent samt en utökning av kommunikatör 5 %. 6.13 Husservice (förvaltningshuset) 50 tkr (+-0) 6.14 Driftskostnader ledning/kansli mm 1 000 tkr (+-0) Avser driftskostnader för fakultetsledning, kansli, fakultetsnämnd. 6.15 Lokalkostnader 828 tkr (+32 tkr) Avser lokalhyra och lokalvård för kansliets lokaler samt bokade sammanträdesrum. Ökningen motsvarar lokalhyreshöjningen för år 2019. 6.2 Utbildning-/ och forskningsadm. mm 2 985 tkr (+70 tkr) 6.21 Nedsättning/arvoden ledamöter i fakultetsnämnden 210 tkr (+-0) Nedsättning motsv. 30 tkr/ledamot/år samt arvode till extern ledamot. 6.22 Anställningskommittéer 300 tkr (+-0 tkr) Nedsättning för ledamöter i anställningskommittén för professorer/docenter (AKP) samt för lektorer (AKL). Nedsättning motsvarande 30 tkr/ledamot/år fördelas till berörd institution. 6.23 Sakkunnigarvoden 750 tkr (+ 50 tkr) Avser kostnader för arvoden för rekryterings- och befordringsärenden samt kostnader för sakkunniga i samband med pedagogisk meritering. (se bilaga 4 för fastställda sakkunnigarvoden). BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 50
6.24 Utbildningsbevakning 720 tkr (+ 20 tkr) Budgeten för utbildningsbevakning avser arvodering av 2 studentombud på heltid, med uppgift att arbeta för studenterna vid den samhällsvetenskapliga fakulteten enligt överenskommelse/avtal. 6.25 Vårpromotion och Årshögtid 350 tkr (+- 0 tkr) Kostnader i samband med UmU:s vårpromotion och årshögtid. 6.26 Studentrekrytering och internationalisering 400 tkr (+-0) Avser kostnader i samband deltagande i utbildningsmässor, gymnasiebesök, studentambassadörsutbildning, universitetets informationsdag, sommarringning, broschyrer och digital media, representation och resor. 6.27 Prefekt/FN-internat 150 tkr (+-0) Avser kostnader för resor och logi i samband med fakultetens årliga internat/konferens för fakultetsnämndens ledamöter samt prefekt/föreståndare. 6.28 Övrigt utbildning/forskning 105 tkr (+-0) Avser kostnader för vetenskapsluncher ca 40 tkr, junior faculty samt kostnader i samband med den årliga lärardagen. 6.3 Infrastruktur och service mm 11 315 tkr (+ 93 tkr) 6.31 Husservice 9 295 tkr (+ 353 tkr) Avser kostnader för följande tjänster från Universitetsservice: lokal posthantering, paket- och godshantering, service och stöd allmänna ytor, service och stöd institutionsförhyrda ytor samt service och stöd bokningsbara lokaler i samhällsvetarhuset, lärarutbildningshuset, beteendevetarhusen samt del av kostnad i mit-, respektive naturvetarhuset. Ramen ökar med 353 tkr (+ 3,9 procent) i jämförelse med innevarande år. 6.32 Omställningskostnader mm 750 tkr (+- 0 tkr) Avser bl.a. beräknade kostnader för omstrukturering och övertalighet. Enligt rektorsbeslut (dnr 214-4697-06) gäller följande fördelning av kostnader för omställning och avveckling sedan den 1 januari 2007. När en övertalighetssituation uppstår och efter det att alla nödvändiga åtgärder vidtagits svarar institutionen/motsvarande för alla kostnader under ytterligare 6 månader. Därefter svarar den fakultetsgemensamma nivå för 65 procent av den återstående kostnaden med 35 procent belastar universitetsgemensam nivå. Annan fördelning kan beslutas av dekan, Fakultetsnämnden beslutade 2015-09-29 att dela den fakultetsgemensamma kostnaden lika mellan fakultet och institution fr.o.m. 1 januari 2016. D.v.s. fakultet och institution ska betala 32,5 procent var av kostnader för omställning och övertalighet efter de första 6 månaderna. Fördelningen gäller för nya omställningsprocesser fr.o.m. 1 januari 2016. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 51
Inför 2018 beräknas denna kostnad för fakulteten gemensamt att uppgå till 750 tkr, vilket är en beräknad minskning med 30 tkr i jämförelse med innevarande år. 6.33 Umevatoriet 300 tkr (+- 0 tkr) Fördelningen av kostnad för Umevatoriet från berörda fakulteter permanentades i rektors detaljbudget år 2016 och framgår av nedanstående tabell. Kostnad för Umevatoriets finansiering år 2019, tkr Hum fak 300 Sam fak 300 Tekn-nat fak 600 SUMMA 1 200 6.34 Diverse systemkostnader 670 tkr (-110 tkr) Microsoft Campus Licens (260 tkr), Visual Arkiv (1 licens per inst./enhet) 145 tkr, NyA-systemet (program) 65 tkr, E-rekryteringssystemet 25 tkr, E-postlådor för inst./enhet 175 tkr. 6.35 Övrig gemensamt 300 tkr (-150 tkr) Avser bl.a. kostnader i samband prefektseminarier, personaldag och administratörsinternat. 6.4 Universitetsgemensamma kostnader (UGEM) 2 886 tkr (+540 tkr) Avser universitetsgemensamma kostnader på fakultetsgemensamma kostnader. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 52
Tabell 6 Fakultetsgemensamma stödfunktioner (FGEM) Gemensamt fakultet - Stödfunktioner (FGEM) Fördelning på vhet Jmf Budget 2018 Summa Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2019 Tkr Tkr % 6.1 Fakultetsledning och kansli 6.11 Lönekostnader ledning (dekan, prodekan, vicedekan) 1 281 1 361 2 642 2 578 64 2,5% 6.12 Lönekostnader kansli 5 238 3 045 8 283 8 103 180 2,2% 6.13 Husservice 35 15 50 50 0 0,0% 6.14 Driftskostnader 700 300 1 000 1 000 0 0,0% 6.15 Lokalkostnader (inkl. lokalvård) 538 290 828 796 32 4,0% Delsumma 7 792 5 011 12 803 12 527 276 2,2% 6.2 Utbildnings- och forskningsadm mm 6.21 Fakultetsnämnden (neds ledamöter+arvode ext ledamot) 105 105 210 210 0 0,0% 6.22 Anställningskommittér (neds ledamöter) 150 150 300 300 0 0,0% 6.23 Sakunnigarvoden mm (läraranst+ped meritering) 375 375 750 700 50 7,1% 6.24 Utbildningsbevakning 720 720 700 20 2,9% 6.25 Vårpromotion och årshögtid 175 175 350 350 0 0,0% 6.26 Studentrekrytering och internationalisering 400 400 400 0 0,0% 6.27 Prefekt/FN-internat 75 75 150 150 0 0,0% 6.28 Övrigt utbildning/forskning 70 35 105 105 0 0,0% Delsumma 2 070 915 2 985 2 915 70 2,4% 6.3 infrastruktur och service mm 6.31 Husservice inst/enheter 6 507 2 789 9 295 8 942 353 3,9% 6.32 Omställningskostnader mm 375 375 750 750 0 0,0% 6.33 Umevatoriet (medfinansiering) 300 300 300 0 0,0% 6.34 Diverse systemkostnader 335 335 670 780-110 -14,1% 6.35 Övrigt gemensamt 150 150 300 450-150 Delsumma 7 667 3 649 11 315 11 222 93 0,8% Delsumma fakultetsgemensamma kostnader 17 529 9 574 27 103 26 664 439 1,6% 6.4 Universitetsgemensamma kostnader (UGEM) 2 244 642 2 886 2 346 540 23,0% Summa budgeterat 19 773 10 216 29 989 29 010 979 3,4% Jmf Budget 2018 Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2019 Tkr Tkr % 1) Ledning (inkl drift) 3 755 2 609 6 365 6 157 208 3% 2) Utbildning & Forskningsadministration 4 197 1 049 5 246 5 075 171 3% 3) Ekonomi/budget och personaladministration 2 889 2 889 5 778 5 590 188 3% 4) Infrastruktur och service 8 932 3 668 12 600 12 189 411 3% Summa budgeterat 19 773 10 216 29 989 29 011 978 3% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 53
6.5 Fakultetsgemensamma stödfunktioner - finansiering Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fast belopp (FGEM). För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) täcks dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Totalt innebär detta att 68,6 procent (70,3 % år 2018) av de fakultetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via anslag (Sam fak), 6,3 procent (6,4 % år 2018) av anslag (LH) samt resterande kostnader 25,1 procent via externa medel (23,4 % år 2018). (se fig. nedan) Diagram: Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner (FGEM), mnkr 25,0 2015 2016 2017 2018 2019 20,0 16,7 18,7 18,7 19,5 19,8 15,0 10,0 7,1 8,3 8,3 9,6 10,2 5,0 0,0 GU FO/FOU Diagram: Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner (FGEM), % 2015 2016 2017 2018 2019 6,4% 5,1% 5,5% 6,4% 7,0% 21,2% 22,8% 22,9% 23,4% 25,4% 72,4% 72,0% 71,6% 70,3% 67,6% ANSLAG SAM ANSLAG LH EXT MEDEL BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 54
Tabell. Fördelning av täckningsbidrag FGEM (Grundutbildning vhet 11) FASTBELOPP 2019 - GU Tilldelning Fast- Fördelning på Vhet VHET belopp 11 Institution/enhet GU Vhet 11 Vhet 12 Vhet 13 Tkr Ekonomisk historia 314 314 0 0 314 Geografi 508 505 0 3 505 Handelshögskolan 3 519 3 487 32 0 3 487 Informatik 851 851 0 0 851 Juridik 1 819 1 484 0 335 1 484 Kostvetenskap 850 802 1 47 802 Pedagogik 2 209 1 890 16 303 1 890 Psykologi 2 547 2 524 18 5 2 524 Socialt arbete 1 984 1 926 11 47 1 926 Sociologi 858 845 0 13 845 Statsvetenskap 1 193 575 21 597 575 Tillämpad utbildningsvetenskap 1 676 1 606 15 56 1 606 Cerum Cedar Idrottshögskolan 111 36 75 0 Polisutbildningen 898 116 0 782 Restauranghögskolan 352 352 0 0 352 UCGS 86 84 0 2 84 SUMMA 2019 19 773 17 395 189 2 189 17 243 JMF 2018 19 450 17 389 150 1 911 17 257 År 2019 Jmf 2018 FINANSIERING Tkr Tkr Sam fak (anslag från US) 15 420 15 632 LH (beräknad fördelning till Sam) 1 623 1 475 Studieavgifter (beräknat 2019) 200 150 SUMMA 17 243 17 257 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 55
Tabell. Fördelning av täckningsbidrag FGEM Forskning/forskarutbildning vhet 21) FASTBELOPP 2019 - FO/FOU Tilldelning Vhet 21 Fast- Fördelning på Vhet varav belopp medfinans- Institution/enhet Fo/Fou Vhet 21Vhet 22Vhet 23 Tkr iering Ekonomisk historia 189 135 51 3 135-20 Geografi 726 289 406 31 289-86 Handelshögskolan 1 468 851 565 52 851-224 Informatik 615 177 434 5 177-92 Juridik 298 138 159 1 138-42 Kostvetenskap 102 95 6 0 95 0 Pedagogik 523 348 152 23 348-26 Psykologi 673 324 344 5 324-98 Socialt arbete 609 338 244 27 338-16 Sociologi 830 346 478 5 346-268 Statsvetenskap 551 261 274 16 261-75 Tillämpad utbildningsvetenskap 1 595 564 184 847 564-11 Cerum 147 50 61 36 50-22 Cedar 1 178 806 371 0 806-622 Idrottshögskolan 14 6 8 0 0 0 Polisutbildningen 117 18 99 0 18-3 Restauranghögskolan 55 9 45 0 9-13 UCGS 526 393 124 8 393-51 SUMMA 2019 10 216 5 148 4 007 1 061 5 142-1 670 JMF 2018 9 561 4 981 3 618 963 4 979-1 587 År 2019 Jmf 2018 FINANSIERING Tkr Tkr Sam fak (anslag från US) 4 663 4 603 LH (beräknad fördelning till Sam) 479 376 SUMMA 5 142 4 979 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 56
7 Fakultetsgemensamt: särskilda beslut/senare fördelning 1) Internationalisering 1 534 tkr (- 41 tkr) 1a) Doktoranders utlandsvistelse 450 tkr (+-0) I fakultetens verksamhetsplan anges att andelen doktorander som förlägger en av sin utbildning utanför Sverige ska öka med 25 %. För att stimulera till ökad internationalisering kommer fakulteten genom att avsätta nya medel för internationalisering eller utbyten där redan befintliga forskarkontakter kan utnyttjas. Varje institution kommer att få disponera ett resestipendium på 30 tkr/år. Fakulteten räknar med medfinansiering med samma belopp av institutioner och enheter. Medlen från fakulteten rekvireras av institutionen efter beslut av prefekt, varpå en redovisnings sker på hur medlen använts. 1b) Särskilda projekt 150 tkr (+-0 tkr) För särskilda projekt inom internationaliseringsområdet avsätts 150 tkr. Denna budgetpost avser kostnader i samband med lärarutbyte, nya avtal, Tromsö-samarbetet m.m. 1c) Stimulansmedel till internationalisering 2 222 tkr (+ 688 tkr) För varje Inresande och Utresande student ersätts institutionen med 3 000 kr per helårsstudent utöver den reguljära tilldelningen/prislappen. Fr.o.m. 2019 kommer intäkten av avgiftsstudenter att räknas in i utbildningsuppdragen till institutionerna/enheterna. Genom att studieavgifterna för dessa är högre än ersättningsbeloppen i den reguljära tilldelningen kommer dessa medel att viktas in i dessa stimulansmedel. Fördelningen fördelas utifrån ett genomsnitt de tre senaste åren. (se tabell nedan). Jmf Tilldelning Tilldelning 2019 2018 FÖRDELNING Tkr Tkr Ekonomisk historia 16 11 Geografi 124 35 Handelshögskolan Företagsekonomi 716 406 Nationalekonomi 45 21 Statistik 26 7 Informatik 308 21 Juridik 74 74 Kostvetenskap 6 6 Pedagogik 11 15 Psykologi 96 45 Socialt arbete 35 32 Sociologi 95 94 Statsvetenskap 57 56 Tillämpad utbildningsvetenskap 3 4 UCGS 9 7 Restauranghögskolan 0 1 SUMMA 1 622 833 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 57
2) Fakultetsgemensamt underskott 0 tkr (- 1 000 tkr) Täckning av underskottskonto på fakulteten gemensamt. Fakulteten har genom åren överbudgeterat vid olika satsningar med målet att minska fakultetens totala myndighetskapital genom t.ex. fo.ass-satsning, engångssatsning för kompetensförsörjning mm. I och med budgetåret 2019 kommer ingen täckning att behövas för detta. 3) Förlängning av anställning som doktorand 350 tkr (+-0 tkr) Denna budgetpost avser kompensation till doktorander för bortfall av tid för forskarstudier i enlighet med regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (Dnr: UmU FS 1.1-87-16; 2016-06-28). När förtroendeuppdrag inom studentorganisationer på fakultetsnivå åberopas som skäl för förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag ersätts dessa för maximalt ett års uppdragstid i taget, eller den kortare tid som faktiskt uppdrag utfört, inom de ramar som här anges: - Fakultetsnämnd och forskarutbildningsnämnd i normalfallet 10 arbetsdagar - Råd, kommittéer och arbetsgrupper eller motsv. i normalfallet 5 arbetsdagar - Ordförande/styrelseledamot i studentkår i normalfallet 30 arbetsdagar - Annan post i studentkår i normalfallet 10 arbetsdagar - Ordförande i doktorandsektion/-förening i normalfallet 25 arbetsdagar - Annan post i doktorandsektion/-förening i normalfallet 10 arbetsdagar För suppleant som aktivt deltar i verksamheten utgår den tid som doktoranden varit aktiv, men i normalfallet inte i större omfattning än vad som utgår för ordinarie ledamot. I de fall förlängning beräknas för mer än lägsta antal dagar enligt ovan ska detta reglera innan uppdraget beslutats och påbörjas. I de fall förtroendeuppdrag inom studentorganisation på en institution åberopas som skäl till förlängning täcks de ökade kostnaderna med medel från berörda institutioner. 4) Gemensamma doktorandkurser 555 tkr (+ 75) Våren 2019 Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50% Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50% Social Science in Context; Historical, Contemporary and Global Perspectives, 7,5 ECTS, 50% Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 ECTS, 50% Hösten 2019 Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS Ethics in Social Science Research, 4,5hp / 7,5hp Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50% Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50% Ersättning utgår med 75 000 kr per 7,5 hp/kurs till ansvarig institution. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 58
5) Pedagogiskt pris (inkl. LKP): 45 tkr (+-0) Priset utdelas 1 ggr/år med 30 000 kr (brutto före skatt). 6) Programgemensamma resurser 9 747 tkr (+ 192 tkr) Varje program tilldelas en programgemensamresurs som respektive värdinstitution ansvarar över. Denna resurs består av följande delar: - Nedsättning i tid för programsamordnare (värdinstitutionen ansvarar för att utsedd programsamordnare bemannas i enlighet med denna resurs) - Resurs för programadministration (inkl. kostnader för mötesadministration) och programvägledning - En extra resurs i form av ett praktiktillägg tilldelas de värdinstitutioner som har vårdrelaterade utbildningar samt extra medel enligt beslut i universitetsstyrelsen på motsvarande 853 tkr till utbildningar med obligatorisk praktik inom utbildningsområdena humaniora/samhällsvetenskap i syfte att ge dessa utbildningar so goda möjligheter till praktik som möjligt. - En särskild avsättning görs också för systemstöd (System Cross) till Vårdadministrativa programmet (finansiering sker via s.k. dec-medel) Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader Budget Jmf 2019 2018 Värdinstitution/Utbildningsprogram Tkr Tkr Ekonomisk historia 2019 Jmf 2018 Samhällsvetarprogrammet, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 134 132 Vårdadministrativa programmet, 120hp - Programsamordnare (5 %) 42 42 - Programadministration och programvägledning 89 88 - Praktiktillägg 246 206 Summa, tkr 595 551 Geografi 2019 Jmf 2018 Samhällsplanerarprogrammet, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 134 132 Turismprogrammet, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 134 132 Summa, tkr 436 431 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 59
Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader Budget Jmf 2019 2018 Värdinstitution/Utbildningsprogram Tkr Tkr Handelshögskolan 2019 Jmf 2018 Civilekonomprogrammet, 240hp - Programsamordnare (15 %) 128 126 Civilekonomprogrammet inriktning handel och logistik, 240hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 Civilekonomprogrammet inriktning Service Management, 240hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 Civilekonomprogrammet internationell inriktning, 240hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning (ovanstående program) 1 026 1 014 Praktiktillägg Ekonomprogrammen 410 438 Statistikerprogrammet, 180hp - Programsamordnare (5 %) 42 41 - Programadministration och programvägledning 54 53 Summa, tkr 1 912 1 921 Informatik 2019 Jmf 2018 BIT-programmet, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 134 132 Digital mediaproduktion, 180hp - Programsamordnare (5 %) 42 42 - Programadministration och programvägledning 55 54 Systemvetenskapliga programmet, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 134 132 Summa, tkr 533 527 Juridik Jur kand programmet, 210hp 2019 Jmf 2018 - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 235 232 Summa, tkr 319 315 Kostvetenskap 2019 Jmf 2018 Dietistprogrammet, 180hp - Programsamordnare (5 %) 42 42 - Programadministration och programvägledning 55 54 - Praktiktillägg 51 51 Kostvetarprogrammet, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 83 82 Summa, tkr 315 313 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 60
Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader Budget Jmf 2019 2018 Värdinstitution/Utbildningsprogram Tkr Tkr Pedagogik 2019 Jmf 2018 Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 240 237 - Praktiktillägg 98 134 P-programmet, 180hp - Programsamordnare (se Sociologi) 0 0 - Praktiktilägg "HRM i praktiken" 301 284 - Programadministration och programvägledning 345 341 Summa, tkr 1 068 1 079 Psykologi 2019 Jmf 2018 Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp - Programsamordnare (15 %) 128 126 - Programadministration och programvägledning 234 231 Psykologprogrammen - Programsamordnare (20 %) 168 166 - Programadministration och programvägledning 401 396 - Praktiktillägg 231 231 Summa, tkr 1 162 1 150 Socialt arbete 2019 Jmf 2018 Socionomprogrammet, 210hp - Programsamordnare (20 %) 168 166 - Programadministration och programvägledning 380 375 - Praktiktillägg 1 240 1 240 Summa, tkr 1 788 1 781 Sociologi 2019 Jmf 2018 Biblioteks- och informationsvetenskap, 120hp - Programsamordnare (5 %) 42 42 - Programadministration och programvägledning 55 54 P-programmet, 180hp - Programsamordnare (15 %) 128 126 - Praktiktilägg "HRM i praktiken" (se Pedagogik) 0 0 - Programadministration och programvägledning (se Pedagogik) 0 0 Sociologiprogrammet, 180hp - Programsamordnare (5 %) 42 42 - Programadministration och programvägledning 105 104 Ledarskap och organisation, 120hp - Programsamordnare (5 %) 42 42 Summa, tkr 414 410 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 61
Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader Budget Jmf 2019 2018 Värdinstitution/Utbildningsprogram Tkr Tkr Statsvetenskap 2019 Jmf 2018 Internationell kris- och konflikthantering, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 235 232 - Förstärkning IKK (t1; MSB) 110 Polkand programmet, 180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 235 232 Praktiktillägg (Krishantering ) 109 103 Praktiktillägg (Miljöpraktik) 0 Summa, tkr 857 732 Restauranghögskolan 2019 Jmf 2018 Gastronomiprogrammet( 2 inr), 120/180hp - Programsamordnare (10 %) 84 83 - Programadministration och programvägledning 134 132 Summa, tkr 218 215 Övriga 2019 Jmf 2018 Gemensamt fakultet (Kvalitetssystem) 130 130 - kollegial granskning (20 tim á 8 program) Summa, tkr 130 0 SUMMA TOTALT 9 311 8 994 Neds programsamordnare 2 190 2 166 Programadm och progvgl 4 631 4 572 Praktiktillägg 2 686 2 687 Övrigt 240 130 9 747 9 555 7) Repatrieringstid för prefekter/föreståndare 1 400 tkr (+ 800 tkr) Enligt rektorsbeslut 2017-02-14 om villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt) finansieras tid för forskning och kompetensutveckling efter genomfört uppdrag genom fakultetsgemensamma medel. För prefekt och föreståndare/enhetschef avsätts 10 procent av heltid för varje år uppdraget löper till tid efter avslutat uppdrag för forskning och kompetensutveckling, utöver det som regleras i arbetstidsavtalet för lärare. Det innebär att en prefekt som innehaft uppdraget i åtta år får 9,6 månaders tid till sitt förfogande för forskning och kompetensutveckling. Tid för forskning och kompetensutveckling kan endast ges i direkt anslutning till att uppdraget avslutas och ska tas ut inom två år efter slutfört uppdrag. Fördelning av dessa medel sker i samband med fakultetens ordinarie budgetbeslut och fördelas till institutionen/enheten i tolftedelar. Finansiering sker genom avsättning från grundutbildningsanslaget 50 % och forskningsanslaget 50 %. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 62
8) Särskilda satsningar/strategiska medel: 7 749 tkr (+ 429 tkr) - Medfinansiering WAF (JK Ljungberg 2015-2019) 1 000 tkr - Medfinansiering WAF (E Dommellöf 2016-2020) 1 000 tkr - Medfinansiering CORS (Infrastruktur Sociologi; 2018 2022) 1 000 tkr - Medfinansering SND (Svensk Nationell Datatjänst; 2018 2022) 200 tkr - Medfinansiering doktorand RH enligt ö.k. (2018-2019) 500 tkr - DIGSUM (Centrum för Digitala studier vid UmU), avser drift åren 2016-2019) 700 tkr - Övriga strategiska medel (ej beslutade) för kommande medfinansiering av 3 349 tkr WAF, Pro Futura, Infrastruktur m.m. samt medel för oförutsedda kostnader. Rektors detaljbudget/särskilda beslut 9) Forskarhandledningskurser 215 tkr (-2 tkr) Medel motsvarande tre forskarhandledningskurser år 2019 (totalt 1 000 tkr), ska betalas av fakulteterna i relation till antal deltagande handledare per fakultet de senaste åren. Den samhällsvetenskapliga fakulteten har haft 14,7 deltagare i snitt (2015-2017), vilket motsvarar en andel på 21,5 % och 215 tkr. Antal deltagare i snitt ntal deltagar Kostnad Jmf år 2015-2017 år 2019 2018 Hum fak 5,3 7,7% 77 83 Sam fak 14,7 21,5% 215 217 Med fak 34,7 50,7% 507 526 Tekn-nat fak 13,7 20,0% 200 164 SUMMA 68,4 100,0% 1 000 990 10) Idrottshögskolan 832 tkr (- 6 tkr) Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 3 121 tkr till Idrottshögskolan år 2019 (3 083 tkr år 2018). Det budgeterade beloppet har ökat med 38 tkr (+1,22 procent). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2019, vilket motsvarar en andel på 26,7 procent och 832 tkr för den Samhällsvetenskapliga fakulteten. GU-intäkt Andel Summa Jmf Budget 2019 GU-intäkt 2019 2018 Hum fak 124 369 8,7% 271 270 Sam fak 381 335 26,7% 832 838 Med fak 441 768 30,9% 964 955 Tekn-nat fak 320 770 22,4% 700 686 Lärarhögskolan 161 501 11,3% 353 334 SUMMA 1 429 743 100,0% 3 121 3 083 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 63
11) Karriärbidrag (amortering) 2 860 tkr (+-0 tkr) Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna från och med år 2011 ska återbetala/amortera de belopp som tilldelats institutionerna för karriärbidrag till dess karriärbidragen är helt återbetalda. För den samhällsvetenskapliga fakulteten innebär detta att en total amortering på 26,6 mnkr ska göras innan år 2020, vilket innebär en årlig amortering på 2,86 mnkr. 12) Kreativa miljöer (amortering) 738 tkr (+-0) Universitetsstyrelsen beslutade 2012-11-06 om en riktad satsning på totalt 70 mnkr för att utveckla kreativa/interaktiva miljöer. Resultatet ska bli nya, spännande mötesplatser för studenter, forskare, lärare och samarbetspartner. I en första omgång har fem miljöer valts ut: Humanisthuset, Samhällsvetarhuset, ljusgården i MIT-huset, 9:e våningen i det så kallade Dallashuset på universitetssjukhusområdet och KBC-huset. Fakulteterna medfinansierar en del i denna investering genom amortering under åren 2014-2019. Den samhällsvetenskapliga fakulteten ska under denna period amortera tillbaka 4,4 mnkr. För år 2017 innebär detta att 738 tkr återförs från fakultetens anslag. 13) Plagieringskontroll (Urkund) 150 tkr (+- 0 tkr) Kostnader för programvara avseende äkthetskontroll eller plagiatkontroll. Totalt uppgår kostnader för UmU till ca 370 tkr/år. Fördelningsnyckel för denna kostnad är antal helårsstudenter. Den samhällsvetenskapliga fakultetens kostnad år 2017 uppskattas till ca 145 tkr. 14) Digiexam 90 tkr (+-0 tkr) Försöksverksamhet med digitala tentamina fortsätter t.o.m. hösten 2019. 15) Språkstöd 2 208 tkr (- 16 tkr) I universitetsstyrelsens budget för år 2019 avsätts 8 279 tkr till språkstöd (8 179 tkr år 2018) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. Det budgeterade beloppet är ökat med 100 tkr (+1,22 procent) jämfört med budget år 2018. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2019. Den samhällsvetenskapliga fakultetens andel uppgår till 26,7 procent, vilket motsvarar 2 208 tkr. GU-intäkt Andel Summa Jmf Budget 2019 GU-intäkt 2019 2018 Hum fak 124 369 8,7% 720 716 Sam fak 381 335 26,7% 2 208 2 224 Med fak 441 768 30,9% 2 558 2 533 Tekn-nat fak 320 770 22,4% 1 857 1 821 Lärarhögskolan 161 501 11,3% 935 885 SUMMA 1 429 743 100,0% 8 279 8 179 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 64
16) Fördelning av kostnad för praktikkurser inom hum/sam - 550 tkr (- 12 tkr) I Universitetsstyrelsen har i budget för år 2019 anges att det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt och att Umeå universitets geografiska läge innebär kostnader för praktik ofta blir högre än för övriga lärosäten som är belägna i storstäder. Vidare anges att det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, samt att: Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och lärarhögskolan år 2019 betala totalt 1 135 tkr avseende praktikkurser (1 121 tkr år 2018), varav 853 tkr (843 tkr år 2018) till samhällsvetenskaplig fakultet. Fördelning sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2018. GU-intäkt Andel Summa Jmf Budget 2019 GU-intäkt 2019 2018 Hum fak 124 369 8,7% 99 98 Sam fak 381 335 26,7% 303 305 Med fak 441 768 30,9% 351 347 Tekn-nat fak 320 770 22,4% 255 250 Lärarhögskolan 161 501 11,3% 128 121 SUMMA 1 429 743 100,0% 1 135 1 121 Se punkt 6 (programgemensamma resurser) för hur dessa medel har fördelats till berörda program/institutioner. Anm. Beloppet ovan (- 550 tkr) avser tilldelat belopp 853 tkr minus kostnad (303 tkr). 17) Utvecklingsmedel 1 245 tkr (- 9 tkr) Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 4 669 tkr i syfte att reservera utvecklande medel för senare fördelning. Medlen avser bland utveckling av Umevatoriet motsvarande 1,9 mnkr 2019, fortsatt utveckling av lärplattformar och e-lärande, stöd för studentcentrums mottagningsarbete samt utveckling av digitala examina. Fördelning sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2018. GU-intäkt Andel Summa Jmf Budget 2019 GU-intäkt 2019 2018 Hum fak 124 369 8,7% 406 404 Sam fak 381 335 26,7% 1 245 1 254 Med fak 441 768 30,9% 1 443 1 428 Tekn-nat fak 320 770 22,4% 1 048 1 027 Lärarhögskolan 161 501 11,3% 527 499 SUMMA 1 429 743 100,0% 4 669 4 612 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 65
18) Merkostnader dec-utbildning 248 tkr (- 45 tkr) Fördelningsmodellen av dessa resurser består av två delar. Den ena delen avser ersättning för merkostnader p.g.a. att utbildningen geografiskt ges utanför Umeå, det är t ex ersättning för resor och logi. Denna ersättning kallas för Dec-peng. Den andra delen av ersättningen ges som bidrag till utbildningar med ett litet studentantal och små studiegrupper. Dec-pengen kommer att för 2019 att vara 1 500 kr/hp. Bidrag till utbildningar med få studenter enligt tabell nedan: Antal studenter på kurs Stöd per HP o 0 10 studenter 900 kr o 11 15 studenter 750 kr o 16 20 studenter 600 kr o 21 25 studenter 450 kr o 26 30 studenter 300 kr o 31 35 studenter 150 kr o 36-0 kr Prel. fördelning 2019: o Juridik 27 tkr o Socialt arbete 63 tkr o Vårdadministrativa prog. (system-stöd) 158 tkr Totalt 248 tkr BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 66
Tabell 7. Särskilda beslut/senare fördelning, tkr Jmf 2018 Budget Förändring Not GU FO 2019 Tkr Tkr % Fakultetens avsättningar ur ordinarie ram 1 Internationalisering 1a) Doktoranders utlandsvistelse (bidrag 30 tkr/inst) 450 450 450 0 0% 1b) Resemedel Tromsö 25 25 50 50 0 0% 1c) Särskilda projekt 100 100 100 0 0% 1d) Stimulansmedel till internationalisering 1 622 1 622 834 788 95% - avgår finansiering avgiftsstudenter -800-800 0-800 2 Fakultetsgemensamt underskott (amortering 2014-2018) 0 0 1 000-1 000 3 Förlängning av anställning som doktorand (stud fackligt arbete) 350 350 350 0 0% 4 Gemensamma doktorandkurser 555 555 480 75 16% 5 Pedagogiskt pris 45 45 45 0 0% 6 Programgemensamma resurser 6a) neds program samordnare 2 190 2 190 2 166 24 1% 6b) programadm/studievägledning 4 631 4 631 4 572 59 1% 6c) praktiktillägg (tillkommer för bla P,IVP,Vadm, Kris mfl) 2 686 2 686 2 687-1 0% 6d) övrigt (kvalitetssystem:kollegial granskning; IKK) 240 240 130 110 7 Repatrieringstid för prefekter/föreståndare 700 700 1 400 600 800 133% 8 Särskilda satsningar Medfinansiering WAF (J K Ljungberg t.o.m. 2019) 1 000 1 000 1 000 0 0% Medfinansiering WAF (E Domellöf t.o.m. 2020) 1 000 1 000 1 000 0 0% Medfinansiering CORS (Infrastruktur Sociologi; 2018-2022) 1 000 1 000 1 000 0 0% Medfinansiering SND (Svensk Nationell Datatjänst; 2018-2022) 200 200 200 0 0% Medfinansiering doktorand RH enligt ö.k. (2018-2019) 500 500 500 0 0% DIGSUM (t.o.m. 2019) 700 700 700 0 0% Övriga strategiska medel/disp. (ej beslutade) 3 349 3 349 2 920 429 15% Delsumma 11 439 9 829 21 268 20 784 484 2% Rektorsdetaljbudget/särskilda beslut 9 Forskarhandledningskurser 215 215 217-2 -1% 10 Idrottshögskolan 832 832 838-6 -1% 11 Karriärbidrag (amortering t.o.m. 2020) 2 860 2 860 2 860 0 0% 12 Kreativa miljöer (amortering t.o.m.2019) 356 382 738 738 0 0% 13 Plagieringskontroll (Urkund) 150 150 150 0 0% 14 Digiexam 90 90 90 0 0% 15 Språkstöd 2 208 2 208 2 224-16 -1% 16 Fördelning av kostnad för praktikkurser inom hum/sam -550-550 -538-12 2% 17 Utvecklingsmedel 1 245 1 245 1 254-9 -1% Delsumma 4 331 3 457 7 788 7 833-45 -1% Summa att finansiera ur fakultetens ordinarie ram 15 770 13 286 29 056 28 617 439 2% Annan särskild/finansiering: 18 Merkostnader decentraliserad utbildning (rekvireras) 248 248 293-45 -15% Summa 248 0 248 293-45 -15% BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 67
8 Övrigt /Kostnadsfördelningar 8.1 Investeringsram Inom ramen för institutionernas/enheternas tilldelning ingår medel för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar > 20 000 kr ska hänsyn tas till att dessa investeringar finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 8.2 Intern försäljning av tjänster Den samhällsvetenskapliga fakulteten tillämpar samma modell för timersättning inom fakulteten som den som gäller centralt enligt rektorsbeslut 2015-05-26 (FS 846-15). Rektor har fastställt att timkostnaden år 2018 för lektorskompetens och däröver med 823 kr/klocktimme, samt för adjunktskompetens och därunder med 576 kr/klocktimme, inom anslagsfinansierad utbildning på grund, avancerad och forskarnivå. Motsvarande belopp inom bidragsutbildning: 1 052 kr/klocktimme (lektor), 736 kr/klocktimme (adjunkt) och för uppdragsutbildning: 955 kr/klocktimme (lektor), 668 kr/klocktimme (adjunkt). OBS! att timersättningen kommer att justeras till 2019 års prisnivå och ny uträkning av IGEM under mars/april 2019. 8.3 Institutionernas/enheternas interna budgetering De medel som anvisats institutionerna/enheterna i detta budgetbeslut kommer att överföras med en tolftedel i slutet av varje månad. Inom de ekonomiska ramar som anvisats över olika anslag får institutionerna/enheterna själva besluta om resurserna, om inte annat uttryckligen sägs i detta budgetbeslut (se nedan, p8.4). Medel som anvisats över fakultetsanslaget får dock i princip inte användas för ändamål hänförliga till grundutbildningen och vice versa. Institutionernas och enheternas budget ska vara upprättade och beslutade senast 14 december 2018. 8.4 Ekonomistyrregler Universitetsstyrelsen har under 2007 beslutat om ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten ansvar och befogenheter, mål och medel, budget (ett- och flerårsbudget), uppföljning och kontroll, internkontroll samt budget och utfall i balans. Se bilaga 6. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 68
8.5 Kostnadsfördelning NyA Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån en treårig överenskommelse om antagnings- och licenstjänst för NyA-systemet. För år 2019 uppgår avgiften till 10 797 tkr för UmU. I tabellen nedan framgår fördelningen av kostnaden för användning av NyA-systemet per fakultet och per institution/enhet inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. NYA-kostnader 2019 Sa Kurstlf Kostnad Jmf VT2018 NYA 2018 Fakultet HT2018 %-andel 2019 Hum fak 484 14,0% 1 506 1 540 Sam fak 1 015 29,3% 3 159 3 049 Med fak 645 18,6% 2 007 2 021 Tekn-nat fak 852 24,6% 2 652 2 861 LH 473 13,6% 1 472 1 443 SUMMA 3 469 100,0% 10 797 10 914 Kostnadsfördelning - Sam fak (institution/enhet) Sa Kurstlf Kostnad Jmf VT2018 NYA 2018 Fakultet HT2018 %-andel 2019 Ekonomisk historia 23 2,3% 72 75 Geografi 49 4,8% 153 159 Handelshögskolan - Företagsekonomi 115 11,3% 358 378 - Nationalekonomi 48 4,7% 149 144 - Statistik 28 2,8% 87 84 Informatik 59 5,8% 184 169 Juridik 112 11,0% 349 275 Juridiskt forum 0,0% 0 88 Kostvetenskap 36 3,5% 112 134 Pedagogik 59 5,8% 184 191 Psykologi 180 17,7% 560 500 Socialt arbete 85 8,4% 265 291 Sociologi 68 6,7% 212 219 Statsvetenskap 55 5,4% 171 134 Tillämpad utbildningsvetenskap 24 2,4% 75 72 Restauranghögskolan 23 2,3% 72 72 UCGS 24 2,4% 75 56 Polisutbildningen 1 0,1% 3 0 Cedar 5 0,5% 16 0 Gemensamt fakultet 21 2,1% 65 6 SUMMA 1 015 100,0% 3 159 3 047 BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 69
8.6 Fördelning av kostnader för fast telefoni/lync Fr.o.m. år 2018 infördes en ny modell för kostnader för universitetets fasta telefoni/lync som innebär att kostnaderna fördelas per anställd och på så sätt medför att alla bidrar till finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader. Den samhällsvetenskapliga fakulteten debiteras med 2 883 tkr år 2019. Fördelning av kostnader till institutioner/enheter framgår av nedanstående tabell. Fördelning av kostnader för fast telefoni/lync Antal Aktiva Totalt Institution/enhet anställda* forskarstud antal Andel Kostnad*) Ekonomisk historia 15 3 12 1,5% 43 Geografi 44 12 32 4,0% 114 Handelshögskolan 147 25 122 15,1% 434 - Företagsekonomi 60 14 46 5,7% 164 - Nationalekonomi 36 7 29 3,6% 103 - Statistik 30 4 26 3,2% 93 - Gemensamt 21 0 21 2,6% 75 Informatik 49 11 38 4,7% 135 Juridik 51 6 45 5,6% 160 Juridiskt forum 17 2 15 1,9% 53 Kostvetenskap 26 2 24 3,0% 85 Pedagogik 79 5 74 9,1% 263 Psykologi 86 11 75 9,3% 267 Socialt arbete 70 14 56 6,9% 199 Sociologi 58 11 47 5,8% 167 Statsvetenskap 54 7 47 5,8% 167 Tillämpad utbildningsvetenskap 110 8 102 12,6% 363 Idrottshögskolan 8 0 8 1,0% 28 Restauranghögskolan 11 2 9 1,1% 32 UCGS 19 6 13 1,6% 46 Polisutbildningen 18 0 18 2,2% 64 Cedar 53 0 53 6,5% 189 Cerum 7 0 7 0,9% 25 Gemensamt fakultet - kansliet 13 0 13 1,6% 46 Totalt 2019 935 125 810 100,0% 2 883 Jmf budget 2018 942 189 848 2 813 *) Antalt anställda per oktober 2017 och kostnad exkl abonnemang 785 och forskarstudenter BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 70
9 Beslut Fakultetsnämnden beslutar: att fastställa fördelningen av anslag till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 2 (sid 6-21). att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 3 (sid 22 39) och bilaga 1. att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 4 (sid 40 44). att fastställa fördelningen av täckningsbidrag till universitetsgemensamma kostnader i enlighet med avsnitt 5 (sid 46-49). att fastställa budget för fakultetsgemensamma stödfunktioner samt fördelning av täckningsbidrag till institutioner för detta ändamål enligt avsnitt 6 (sid 50 56). att fastställa budget för senare/särskild fördelning enligt avsnitt 7 (sid 57 67) Samverkan med de fackliga organisationerna ägde rum 2018-10-23. BUDGET 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 71
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Ekonomisk historia Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 3 609 3 568 Programgemensam resurs: - Samhällsvetarprogrammet (neds programsamordnare 10%) 84 83 - Samhällsvetarprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 134 132 - Vårdadministrativa programmet (neds programsamordnare 10%) 42 42 - Vårdadministrativa programmet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 89 88 - Vårdadministrativa programmet (praktiktillägg) 246 206 - Vårdadministrativa programmet (System Cross) 158 150 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 1 264 tkr) 1 264 1 251 - FGEM (Fast belopp 2019 = 314 tkr) 314 316 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 550 534 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 16 11 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 6 506 6 381 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 900 900 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering 0 0 - Sabbatsresurs för professorer 0 250 Docentresurs 252 212 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 167 57 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 205 181 - Vetenskaplig publicering 522 314 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 909 tkr; Medfinansiering 98 tkr) 649 777 - FGEM (Fast belopp 2019 = 189 tkr; Medfinansiering 20 tkr) 135 150 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 260 253 Övrigt: SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 3 690 3 694 SUMMA ANSLAG 2019 10 196 10 075 Sida 72
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Ekonomisk historia Fakultetens tilldelning/ram 2019 Prislappar KurskodKursbeteckning Prog/FK HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2EH000 Ekonomisk historia nivå 3 FK+Prog 30 7 3,50 80% 2,80 18,4 16,1 109 2EH012 Internationell ekonomisk historia (nivå 1) IBPt2+FK 15 60 15,00 87% 13,07 18,4 16,1 485 2EH037 Ekonomisk historia nivå 2 FK+Prog 30 8 4,00 80% 3,20 18,4 16,1 125 2EH046 Magisterkurs i ekonomisk historia FK-Avanc 30 6 3,00 80% 2,40 18,4 16,1 94 2EH032 Industriell utveckling och ekonomisk förändring INDEK-t2 7,5 60 7,50 90% 6,75 18,4 16,1 246 2EH031 Vård, samhälle och hälsoekonomi, 15hp (med Nek) VADM-t2 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16,1 175 2EH043 Miljöpraktik, 7,5hp (med Statsvet) VADM-t2 3,75 45 2,81 80% 2,25 21,2 25,1 116 2EH045 Teori, metod och fördjupningsarbete VADM-t4 15 20 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2SV046 VFU, 15hp (med Statsv) VADM-t4 7,5 40 5,00 80% 4,00 25,5 38,7 282 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 51,44 84% 42,97 1 789 Hösten 2019 2EH000 Ekonomisk historia nivå 3 FK+Prog 30 7 3,50 80% 2,80 18,4 16,1 109 2EH035 Internationell ekonomisk historia FK-ITD 15 40 10,00 50% 5,00 18,4 16,1 264 2EH038 Internationell ekonomisk historia (nivå 4) FK-Avanc 15 25 6,25 70% 4,38 18,4 16,1 185 2EHxxx Ekonomisk historia A FK+Prog 30 22 11,00 80% 8,80 18,4 16,1 343 2EH024 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys Samprog-t1 15 30 7,50 90% 6,75 18,4 16,1 246 2SV043 Hälso o sjukvårdens org, politik och adm, 15hp (m Statsv) VADM-t1 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16,1 175 2JU084 Vårddokumentation VADM-t1 4,0 45 3,00 80% 2,40 18,4 16,1 94 2ST045 Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15hp VADM-t3 3,75 45 2,81 80% 2,25 21,2 25,1 116 2ÖÄ001 HRM, organisation och arbetsliv Pprog-t1 4,5 60 4,50 95% 4,28 18,4 16,1 151 2EHxxx Ekonomiska kriser i historisk belysning IKK-t3 7,5 35 4,38 80% 3,50 18,4 16,1 136 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma hösten-19 58,56 76% 44,65 1 820 SUMMA TOTALT 110,00 80% 87,62 3 609 Jmf budget 2018 109,25 80% 87,24 3 568 Sida 73
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Geografi Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 (inkl. avgiftsstudenter) 6 521 6 332 Programgemensam resurs: - Samhällsplanerarprogrammet (neds programsamordnare 10%) 84 83 - Samhällsplanerarprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 134 132 - Turismprogrammet (neds programsamordnare 10%) 84 83 - Turismprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 134 132 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 2 046 tkr) 2 032 1 898 - FGEM (Fast belopp 2019 = 508 tkr) 314 316 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 1 499 1 511 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter 124 35 - Neds. Ledamot FN: C Keskitalo (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 10 942 10 537 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 2 700 2 700 - Kval. Resurs: Externa medel 0 100 - Kval. Resurs: Publicering (CK) 100 100 - Sabbatsresurs för professorer (KW) 250 625 Docentresurs 540 540 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 667 230 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 1 834 1 458 - Vetenskaplig publicering 1 652 1 587 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 3 490 tkr; Medfinansiering 415 tkr) 1 390 1 516 - FGEM (Fast belopp 2019 = 726 tkr; Medfinansiering 86 tkr) 135 150 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 670 676 Övrigt: - Neds. Ledamot FN: C Keskitalo (50 %) 15 15 - Särskilda beslut/dämpning 0 485 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 10 554 10 782 SUMMA ANSLAG 2019 21 495 21 319 Sida 74
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Geografi Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Prog/FK HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2KG041 Masteruppsats i kulturgeografi FK+prog (avanc) 30 10 5,00 80% 4,00 19,1 20,9 179 2KG047 Global rättvisa FK (Halvfart) 15 22 5,50 60% 3,30 18,4 16,1 154 2KG053 Sveriges ekonomiska geografi FK 7,5 15 1,88 75% 1,41 18,4 16,1 57 2KG057 Avancerad rumslig analys FK+prog (avanc) 15 3 0,75 70% 0,53 18,4 16,1 22 2KG061 Befolkning och mobilitet FK+prog (avanc) 15 4 1,00 80% 0,80 18,7 18,0 33 2KG062 Magisteruppsats i kulturgeografi FK+prog (avanc) 15 12 3,00 75% 2,25 19,1 20,9 104 2KG604 Transport-GIS FK+prog (avanc) 7,5 10 1,25 75% 0,94 21,5 35,4 60 2KG605 3D-modellering och siktanalys FK+prog (avanc) 7,5 10 1,25 75% 0,94 21,5 35,4 60 2KG011 Samhällsplanering Shplt2+FK 15 38 9,50 85% 8,08 19,9 25,7 397 2KG017 GIS och rumslig analys Shplt4+FK 15 32 8,00 80% 6,40 21,5 35,4 398 2KG026 GIS, mobilitet och system Shplt4+FK 15 28 7,00 80% 5,60 21,5 35,4 349 2KG029 Planeringsteori och planerarrollen Shplt6+FK 15 26 6,50 90% 5,85 20,7 20,9 257 2KG010 Befolkningsgeografi Turismt2+FK 15 26 6,50 75% 4,88 19,1 20,9 226 2KG308 Ekonomisk och social geografi Turismt2+FK 15 26 6,50 75% 4,88 19,1 20,9 226 2KG072 Evenemang Turism-t4 15 10 2,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 2KG012 Kulturgeografiska metoder Turism-t4 15 10 2,50 85% 2,13 21,5 35,4 129 2KG077 Hotellbranschens struktur och dynamik Turism-t6 15 4 1,00 85% 0,85 18,4 16,1 32 2KG021 Examensarbete i kulturgeografi Turismt6+Shplt6+FK 15 40 10,00 85% 8,50 20,7 20,9 384 2KG024 Turismplanering Turismt6+FK 15 10 2,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 2KG069 Turismkunskap II Naturguide-t4 5 10 0,83 75% 0,63 18,4 16,1 25 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 82,96 80% 66,18 3 254 Hösten 2019 2KG017 GIS och rumslig analys FK 15 10 2,50 80% 2,00 21,5 35,4 125 2KG039 Metoder och modellering FK+prog (avanc) 15 2 0,50 70% 0,35 21,5 35,4 23 2KG052 Sveriges sociala geografi FK 7,5 16 2,00 80% 1,60 18,4 16,1 62 2KG055 Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer FK+prog (avanc) 15 2 0,50 80% 0,40 18,8 19,0 17 2KG066 Tourism FK+prog (avanc) 15 9 2,25 85% 1,91 18,4 16,1 72 2KG099 Destinationer och regional utveckling FK+prog (avanc) 15 9 2,25 90% 2,03 18,4 16,1 74 2KG101 Turism och geografi FK+prog (avanc) 15 3 0,75 85% 0,64 18,4 16,1 24 2KG102 Forskningsdesign och metodologi FK+prog (avanc) 15 3 0,75 85% 0,64 18,4 16,1 24 2KG158 Kulturgeografi och urban teori FK+prog (avanc) 15 9 2,25 90% 2,03 19,6 23,8 92 2KG159 Regional ekonomisk geografi FK+prog (avanc) 15 9 2,25 85% 1,91 18,7 18,0 76 2KG601 Geodatabase Design FK+prog (avanc) 7,5 12 1,50 85% 1,28 21,5 35,4 77 2KG602 Applied Design FK+prog (avanc) 7,5 12 1,50 80% 1,20 21,5 35,4 75 2KG603 Advanced GIS Analysis FK+prog (avanc) 15 12 3,00 75% 2,25 21,5 35,4 144 2KG010 Befolkningsgeografi Shpl-t1+FK 15 45 11,25 75% 8,44 19,1 20,9 392 2KG308 Ekonomisk och social geografi Shpl-t1+FK 15 45 11,25 75% 8,44 19,1 20,9 392 2KG012 Kulturgeografiska metoder Shpl-t3+FK 15 36 9,00 85% 7,65 21,5 35,4 464 2KG056 Fysisk infrastruktur och detaljplanering Shpl-t5 15 28 7,00 90% 6,30 20,7 20,9 276 2KG018 Destinationer Turism-t1+FK 15 21 5,25 85% 4,46 18,4 16,1 168 2KG019 Introduktion till turism Turism-t1+FK 15 21 5,25 85% 4,46 18,4 16,1 168 2KG075 Turism-GIS Turism-t3+FK 15 20 5,00 85% 4,25 21,5 35,4 258 2KG051 Ekonomisk geografi med inr mot handel och lokaliserce Handel-t5 7,5 30 3,75 85% 3,19 18,4 16,1 120 2KGxxx Samhällsplanering under osäkra villkor IKK-t3 7,5 36 4,50 85% 3,83 18,4 16,1 144 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma hösten-19 84,25 82% 69,24 3 267 SUMMA TOTALT 167,21 81% 135,42 6 521 JMF 2018 164,75 81% 133,65 6 332 Sida 75
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Handelshögskolan (Företagsekonomi) Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 (inkl. avgiftsstudenter) 34 199 34 237 Programgemensam resurs: - Civilekonomprogrammen (neds programsamordnare 45%) 380 375 - Civilekonomprogrammen (adm resurs, mötesomkostnader mm) 1 026 1 014 - Civilekonomprogrammen (praktiktillägg) 410 438 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 3 462 3 338 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Neds. Ledamot AKL: P Hultén 30 30 - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter 716 406 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 40 224 39 838 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 3 600 3 150 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering 0 0 - Sabbatsresurs för professorer (TB,LS,JH) 750 250 Docentresurs 1 170 1 058 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 1 125 602 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 707 644 - Vetenskaplig publicering 1 388 1 291 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 769 741 Övrigt: - Särskilda beslut/dämpning 0 397 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 10 109 8 733 SUMMA ANSLAG 2019 50 333 48 571 Resurstilldelningsbeslut 2019 - Handelshögskolan (Fek, Nek, Statistik) Budget 2019 Jmf 2018 ÖVRIGT Tkr Tkr - UGEM VH11: (Fast belopp 2019= 14 158 tkr; Medfinansiering 7 tkr) 14 030 14 013 - UGEM VH21: (Fast belopp 2019 = 7 057 tkr; Medfinansiering 1 074 tkr) 4 089 4 134 - FGEM VH11: (Fast belopp 2019 = 3 519 tkr) 3 487 3 538 - FGEM VH21: (Fast belopp 2019 = 1 468 tkr; Medfinansiering 224 tkr) 851 797 SUMMA 22 458 22 482 Sida 76
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Handelshögskolan (Företagsekonomi) Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Prog/Fk HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2FE014 Företagsekonomi B53 CEt4+FK 30 90 45,00 86% 38,70 19,9 25,7 1 892 2FE017 Industriell ekonomi A Teknat+FK 7,5 45 5,63 90% 5,06 20,5 29,6 265 2FE032 Research Methodology in Business Administration B69 FK+Indek 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2FE052 Operation Management D FK+prog 7,5 35 4,38 83% 3,63 18,4 16,1 139 2FE064 Entreprenurial Financial Management C Fk+prog 7,5 35 4,38 85% 3,72 18,4 16,1 140 2FE095 Företagsekonomi med internationell inriktning B IBP-t4 30,0 40 20,00 90% 18,00 19,9 25,7 861 2FE096 Financial Accounting B Gäststud IBP 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE097 Foundations of Finance Gäststud IBP 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE098 Research Methodology in Business Administration B Gäststud IBP 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE104 Företagsekonomi B71 CEHLP-t2 30,0 35 17,50 90% 15,75 19,9 25,5 749 2FE105 Företagsekonomi B72 SM-t2 30,0 45 22,50 90% 20,25 19,9 25,7 969 2FE111 Corporate Governance D FK+prog 7,5 25 3,13 83% 2,59 18,4 16,1 99 2FE121 Financial Markets, Institutions and Financial Plannings FK+prog 15,0 50 12,50 85% 10,63 18,4 16,1 400 2FE140 Avancerad Företagsekonomisk praktik D* SM+Civek 15,0 15 3,75 83% 3,11 18,4 16,1 119 2FE152 Analysis of Business Culture C FK+prog 7,5 40 5,00 72% 3,61 18,4 16,1 150 2FE156 Företagsekonomisk praktik C CE,HLP,SM 15,0 50 12,50 80% 10,00 18,4 16,1 390 2FE158 Marknadsföring Indek t2 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16,1 214 2FE158 Marknadsföring IVP t4 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FE170 Entreprenurship and Business Development B Gäststud IBP 7,5 10 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FE175 Projektledning och organisering Indek - t6 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16,1 214 2FE176 Entreprenörskap och affärsutveckling Indek - t6 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16,1 214 2FE183 Företagsekonomi A1:2 FK-ITD 15,0 210 52,50 55% 28,88 18,4 16,1 1 427 2FE189 Logistik och Supply Chain Management CEHLP-t6 7,5 25 3,13 85% 2,66 19,4 22,4 120 2FE190 Supply Chain Management I för civilingenjörer Indek - t8 7,5 25 3,13 90% 2,81 18,4 16,1 103 2FE191 Kompletteringskurs I i företagsekonomi FK+prog 2,0 2 0,07 90% 0,06 18,4 16,1 2 2FE192 Kompletteringskurs II i företagsekonomi FK+prog 4,0 2 0,13 90% 0,12 18,4 16,1 4 2FE202 Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C FK+prog 15,0 60 15,00 80% 12,00 18,4 16,1 468 2FE205 New Product Innovation D FK+prog+master 7,5 40 5,00 83% 4,15 18,4 16,1 158 2FE206 Innovation Management D FK+prog+master 7,5 50 6,25 83% 5,19 18,4 16,1 198 2FE207 Leadership, Negation and Decision making C FK+prog 7,5 45 5,63 72% 4,03 18,4 16,1 168 2FE211 Företagsekonomi A FK 30,0 40 20,00 86% 17,20 18,4 16,1 643 2FE211 Företagsekonomi A Kostvet t4 30,0 10 5,00 86% 4,30 18,4 16,1 161 2FE216 Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling Naturguide nät + FK 7,5 50 6,25 70% 4,38 18,4 16,1 185 2FE218 Redovisning C FK+prog 15,0 5 1,25 85% 1,06 18,4 16,1 40 2FE218 Redovisning C CE,HLP,SM,IBP 15,0 30 7,50 85% 6,38 18,4 16,1 240 2FE219 Företagsekonomi C - internationell praktik IBP 15,0 10 2,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 2FE300 Företagsekonomi kandidatuppsats FK+prog 15,0 20 5,00 85% 4,25 18,4 16,1 160 2FE301 Kandidatuppsats i internationell företagsekonomi FK+prog 15,0 8 2,00 80% 1,60 18,4 16,1 62 2FE400 Examensarbete i företagsekonomi CE,HLP,SM,IBP 30,0 160 80,00 86% 68,80 18,4 16,1 2 573 2FE401 Masteruppsats i företagsekonomi III FK+prog 30,0 30 15,00 83% 12,45 18,4 16,1 475 2FE402 Masteruppsats i företagsekonomi II FK+prog 15,0 10 2,50 83% 2,08 18,4 16,1 79 2FE403 Magisteruppsats i företagsekonomi I FK+prog 15,0 30 7,50 83% 6,23 18,4 16,1 238 2FE404 Magisteruppsats i företagsekonomi FK+prog 15,0 2 0,50 83% 0,42 18,4 16,1 16 2FE405 Magisteruppsats i ledarskap och organisation Ledarskap & Org 15,0 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2FE419 New Venture Creation (D) FK+prog 7,5 25 3,13 80% 2,50 18,4 16,1 97 2FE420 New Venture Creation (D) FK+prog 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 YYYYY Utbytesstuderande - Utresande FK+prog 30 20 10,00 18,4 184 Delsumma våren-19 448,20 79% 355,09 15 084 Sida 77
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Handelshögskolan (Företagsekonomi) Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Prog/Fk HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten 2019 2FE014 Företagsekonomi B53 FK+prog 30 30 15,00 86% 12,90 19,9 25,7 631 2FE021 Företagsekonomi A61 (16-30p) IVP - t5 15 25 6,25 80% 5,00 18,4 16,1 195 2FE027 Entreprenörskap och ftg i samhället A Gastrot3 + Turismt5 + FK 15 45 11,25 80% 9,00 18,4 16,1 351 2FE028 International Business Environment A Gäststud IBP 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FE029 Marketing A Gäststud IBP 7,5 15 1,88 80% 1,50 18,4 16,1 58 2FE030 Organization A Gäststud IBP 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FE031 Management Accounting A Gäststud IBP 7,5 15 1,88 80% 1,50 18,4 16,1 58 2FE040 Managerial Perspectives D FK+prog+master 15 5 1,25 83% 1,04 18,4 16,1 40 2FE047 Managerial Perspectives on Strategy, People Project FK+prog+master 30 35 17,50 80% 14,00 18,4 16,1 546 2FE107 Accounting, Auditing and Control D FK+prog+master 30 45 22,50 90% 20,25 18,4 16,1 738 2FE108 Financial Management D FK+prog+master 30 75 37,50 90% 33,75 18,4 16,1 1 230 2FE113 Organizational Design C Fk+prog 7,5 35 4,38 85% 3,72 18,4 16,1 140 2FE122 Project Management and Organizational Design D FK+prog+master 15 25 6,25 83% 5,19 18,4 16,1 198 2FE125 Ledarskap och ledarskapsutveckling A FK-ITD 7,5 150 18,75 50% 9,38 18,4 16,1 495 2FE136 Företagsekonomi B10 Kostvet - t5 15 1 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2FE138 Change and Entreprenurship in Organizations C Fk+prog 15 40 10,00 80% 8,00 18,4 16,1 312 2FE144 Financial Management D Indek - t7 30 55 27,50 90% 24,75 18,4 16,1 902 2FE147 Strategic Entreprenurship FK+prog+master 15 5 1,25 90% 1,13 18,4 16,1 41 2FE156 Företagsekonomisk praktik C CE,HLP,SM 15 20 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2FE174 Finansiering och kalkylering Indek - t5 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16,1 214 2FE177 Consumer Behaviour, Market Analysis and Strategic DecisioFK+prog+master 30 40 20,00 90% 18,00 18,4 16,1 656 2FE178 Strategic Business Development FK+prog+master 30 35 17,50 80% 14,00 18,4 16,1 546 2FE179 Consumer Behavior and Consumer Analysis D FK+prog+master 15 5 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FE180 Corporate Finance and Analysis D FK+prog+master 15 5 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FE181 Management Accounting and analysis D FK+prog+master 15 5 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FE182 Företagsekonomi A1:1 FK-ITD 15 210 52,50 55% 28,88 18,4 16,1 1 427 2FE191 Kompletteringskurs I i företagsekonomi FK+prog 2 2 0,07 90% 0,06 18,4 16,1 2 2FE192 Kompletteringskurs II i företagsekonomi FK+prog 4 2 0,13 90% 0,12 18,4 16,1 4 2FE193-1 Current trends Two-years master 30 25 12,50 90% 11,25 18,4 16,1 410 2FE198 Supply Chain Management II för civilingenjörer Indek - t9 7,5 25 3,13 90% 2,81 18,4 16,1 103 2FE199 Marketing and Supply Chain Management D HLP 30 5 2,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 2FE200 Business Development D and Supply Chain HLP 30 5 2,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 2FE201 Managerial Perspectives and Supply Chain HLP 30 5 2,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 2FE204 Ledarskap Gastrot3 + Turismt5 + FK 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16,1 175 2FE209 Social and environmental entreprenurship C FK+prog 7,5 35 4,38 80% 3,50 18,4 16,1 136 2FE211 Företagsekonomi A FK 30 45 22,50 86% 19,42 18,4 16,1 725 2FE211 Företagsekonomi A CE-t1 30 120 60,00 86% 51,80 18,4 16,1 1 933 2FE212 Internationell företagsekonomi A IBP IBP-t1 30 60 30,00 90% 27,00 18,4 16,1 984 2FE213 Företagsekonomi A SM SM-t1 30 40 20,00 90% 18,00 18,4 16,1 656 2FE214 Företagsekonomi A HLP CEHLP-t1 30 30 15,00 88% 13,20 18,4 16,1 487 2FE217 Inköp och försäljning C CEHLP-t5 22,5 30 11,25 90% 10,13 19,4 22,4 445 2FE218 Redovisning C FK+prog 15 50 12,50 85% 10,63 18,4 16,1 400 2FE220 Social and environmental entreprenurship C VAHEM 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2FE221 Project Management D VAHEM 7,5 2 0,25 70% 0,18 18,4 16,1 7 2FE224 Företagsekonomi med inriktning mot bioentreprenörskap Master 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2FE226 Att leda och driva projekt FK-ITD 7,5 180 22,50 55% 12,38 18,4 16,1 612 2FE227 Innovation och affärsutveckling FK-ITD 7,5 180 22,50 55% 12,38 18,4 16,1 612 2FE300 Företagsekonomi kandidatuppsats FK+prog 15 12 3,00 85% 2,55 18,4 16,1 96 2FE301 Bachelor s thesis in Business Administratation FK+prog 15 4 1,00 80% 0,80 18,4 16,1 31 2FE317 Försäljning C FK+prog 15 30 7,50 85% 6,38 18,4 16,1 240 2FE402 Masteruppsats i företagsekonomi II FK+prog 15 2 0,50 83% 0,42 18,4 16,1 16 2FE404 Magisteruppsats i företagsekonomi FK+prog 15 2 0,50 83% 0,42 18,4 16,1 16 2FE408 Strategic Project Management Integration D (Mundus) Strat ProjMan 30 2 1,00 95% 0,95 18,4 16,1 34 2FE425 Managing networks and internationalisation FK+prog 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE426 Current Trends in BA FK+prog 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2FE223 kompletteringskurs SM SM 3,0 2 0,10 80% 0,08 18,4 16,1 3 2FE222 kompletteringskurs HLP HL 3,0 2 0,10 80% 0,08 18,4 16,1 3 2FE403 Masteruppsats i företagsekonomi I Prog 15,0 4 1,00 80% 0,80 18,4 16,1 31 2SO127 Ledarskap och organisation I Ledarskap & Org 2,25 25 0,94 90% 0,84 18,4 16,1 31 2ÖÄ008 Företagsekonomi P-prog t3 15 60 15,00 90% 13,50 18,4 16,1 492 YYYYY Utbytesstuderande - Utresande FK+prog 30 100 50,00 18,4 918 Delsumma hösten-19 626,09 74% 460,87 19 115 SUMMA TOTALT 1074,29 76% 815,96 34 199 JMF 2018 1080,41 76% 825,47 34 237 Sida 78
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Handelshögskolan (Nationalekonomi) Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 7 912 7 886 Programgemensam resurs: - Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 1 406 1 374 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 45 21 - Repatriering NH 113 57 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 9 476 9 338 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 2 700 2 925 - Kval. Resurs: Externa medel 0 100 - Kval. Resurs: Publicering (TA) 100 100 - Sabbatsresurs för professorer (MW,GL) 500 250 Docentresurs 306 360 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 1 292 861 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 821 712 - Vetenskaplig publicering 1 378 1 150 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 519 508 Övrigt: - Neds ledamot AKP (T Aronsson) 30 30 - Repatriering NH 113 57 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 8 358 7 653 SUMMA ANSLAG 2019 17 834 16 990 Sida 79
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Handelshögskolan (Nationalekonomi) Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Prog/FK HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2NE029 Handledd studiepraktik FK-NML 30 2 1,00 100% 1,00 18,4 16,1 34 2NE032 Handledd studiepraktik FK-NML 15 1 0,25 100% 0,25 18,4 16,1 9 2NE037 Nationalekonomi A10 CE Handel-t4 15 30 7,50 80% 6,00 18,4 16,1 234 2NE047 Nationalekonomi C100:1 FK+CE+POL 15 23 5,75 85% 4,89 18,4 16,1 184 2NE052 Ekonomisk teori och marknadsorganisation, A22 Indek-t2 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16,1 214 2NE060 Nationalekonomi A100 FK+SMt4+POLt2 30 115 57,50 80% 46,00 18,4 16,1 1 794 2NE062 Nationalekonomi B100 FK+CE+POL 30 30 15,00 80% 12,00 19,1 20,9 538 2NE063 Nationalekonomi A100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2NE064 Nationalekonomi A100:2 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2NE067 Nationalekonomi B100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 19,1 20,9 0 2NE068 Nationalekonomi B100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 19,1 20,9 0 2NE069 Nationalekonomi C100:2 FK+CE+POL 15 13 3,25 85% 2,76 18,4 16,1 104 2NE086 Introduktion till samhällsekonomi Samhpl-t2 7,5 35 4,38 80% 3,50 18,4 16,1 136 2EH031 Samhälle, vård och hälsoekonomi, 15hp VADM-t2 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16,1 175 2NExxx Nationalekonomi D-kurser FK+Prog (Avanc) 30 25 12,50 65% 8,13 18,4 16,1 360 2NE028 Hälsoekonomi D24 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE049 Masteruppsats i nationalekonomi I FK+Prog (Avanc) 15 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE050 Masteruppsats i nationalekonomi II FK+Prog (Avanc) 15 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE051 Masteruppsats i nationalekonomi III FK+Prog (Avanc) 30 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE053 Miljö- och naturresursekonomi D18 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE054 Arbetsmarknadsekonomi D19 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE059 Examensarbete i nationalekonomi FK+Prog (Avanc) 30 3 1,50 80% 1,20 18,4 16,1 47 2NE072 Makroekonomisk analys D27 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 YYYYY Utbytesstuderande - Utresande FK+prog 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 121,13 79% 95,73 3 830 Hösten 2019 2NE060 Nationalekonomi A100 FK+CEt3 30 135 67,50 80% 54,00 18,4 16,1 2 106 2NE062 Nationalekonomi B100 FK+prog 30 18 9,00 80% 7,20 19,1 20,9 323 2NE047 Nationalekonomi C100:1 FK+prog 15 8 2,00 85% 1,70 18,4 16,1 64 2NE069 Nationalekonomi C100:2 FK+prog 15 8 2,00 85% 1,70 18,4 16,1 64 2NE004 Turismekonomi Turismprog-t3 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2NE029 Handledd studiepraktik FK-NML 30 2 1,00 100% 1,00 18,4 16,1 34 2NE032 Handledd studiepraktik FK-NML 15 1 0,25 100% 0,25 18,4 16,1 9 2NE061 Nationalekonomi A101 IBP-t3 30 57 28,50 80% 22,80 18,4 16,1 889 2NE063 Nationalekonomi A100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2NE064 Nationalekonomi A100:2 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2NE067 Nationalekonomi B100:1 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 19,1 20,9 0 2NE068 Nationalekonomi B100:2 FK+Prog 15 0,00 80% 0,00 19,1 20,9 0 2NE085 Samhällsekonomiska utmaningar Distans/Nät 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2NExxx Nationalekonomi D-kurser FK+Prog (Avanc) 30 25 12,50 65% 8,13 18,4 16,1 360 2NE005 Ekonometri I D12 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE007 Matematik för ekonomer I D7 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE016 Finansiell ekonomi D2 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE024 Finansiell ekonomi för ingenjörer FK+Prog (Avanc) 30 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE028 Hälsoekonomi D24 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE031 Handledd studiepraktik FK+Prog (Avanc) 30 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE070 Mikroekonomisk analys I D25 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE071 Mikroekonomisk analys II D26 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE072 Makroekonomisk analys D27 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE073 Miljöekonomisk profilkurs FK+Prog (Avanc) 30 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE074 Energiekonomi FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE082 Naturresursekonomi D29 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE083 Miljöekonomi och politik D30 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 2NE084 Tillämpad produktions- och produktionsanalays D31 FK+Prog (Avanc) 7,5 0,00 65% 0,00 18,4 16,1 0 YYYYY Utbytesstuderande - Utresande FK+prog 30 0,00 18,4 0 Delsumma hösten-19 130,25 79% 102,78 4 082 SUMMA TOTALT 251,38 79% 198,50 7 912 JMF 2018 251,38 79% 198,50 7 886 Sida 80
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Handelshögskolan (Statistik) Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 9 600 8 628 Programgemensam resurs: - Statistikprogrammet (neds programsamordnare 5%) 42 41 - Statistikprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 54 53 - Socionomprogrammet (avgår adm resurs till Soc arbete) -97-97 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 1 230 1 215 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 26 7 - Neds. Ledamot FN: I Waernbaum (50 %) 15 15 - Dec peng 11 11 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 10 881 9 873 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 1 350 1 350 - Kval. Resurs: Externa medel (XDL) 100 100 - Kval. Resurs: Publicering (ME) 100 0 - Sabbatsresurs för professorer (XDL) 0 250 Docentresurs 252 252 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 417 287 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 752 593 - Vetenskaplig publicering 856 682 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) Anslag lokaler (inkl. lokalvård) 126 125 Övrigt: - Neds. Ledamot FN: I Waernbaum (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 4 568 4 254 SUMMA ANSLAG 2019 15 449 14 127 Sida 81
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Handelshögskolan (Statistik) Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2ST004 Statistik A FK-prog 30 4 2,00 80% 1,60 20,5 29,6 88 2ST005 Statistik A1 FK+CEt2 15 140 35,00 80% 28,00 20,5 29,6 1 548 2ST005 Statistik A1 SVP-t3 15 35 8,75 80% 7,00 20,5 29,6 387 2ST006 Statistik A2 FK+Prog 15 15 3,75 80% 3,00 20,5 29,6 166 2ST006 Statistik A2 FK-SU 15 25 6,25 80% 5,00 20,5 29,6 276 2ST014 Statistik C1 FK+Stat t6 15 14 3,50 90% 3,15 20,5 29,6 165 2ST017 Analys av finansiella data FK-NML (avanc) 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,5 29,6 122 2ST021 Magisteruppsats i Statistik FK-NML (avanc) 15 5 1,25 100% 1,25 20,5 29,6 63 2ST027 Statistik för internationella ekonomer FK+IBP t2 15 65 16,25 84% 13,68 20,5 29,6 739 2ST030 Statistiska tillämpningar FK+Stat t2 7,5 20 2,50 80% 2,00 20,5 29,6 111 2ST031 Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML (avanc) 7,5 40 5,00 100% 5,00 20,5 29,6 251 2ST034 Statistik med inr mot logistik CE Handel-t4 7,5 30 3,75 80% 3,00 20,5 29,6 166 2ST047 Masteruppsats i statistik FK-NML (avanc) 15 1 0,25 80% 0,20 20,5 29,6 11 2ST049 Statistik C2: Självständigt arbete FK+Stat t6 15 14 3,50 90% 3,15 20,5 29,6 165 2ST050 Visualisering av data FK+Stat t2 7,5 18 2,25 80% 1,80 20,5 29,6 99 2ST051 Statistisk kommunikation FK+Stat t2 7,5 16 2,00 80% 1,60 20,5 29,6 88 2ST053 Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML (avanc) 7,5 0 0,00 100% 0,00 20,5 29,6 0 2SA100 Att undersöka sociala fenomen Soc-t3 (Campus) 7,5 98 12,25 95% 11,64 20,5 29,6 596 2SA159 Socialt arbete som forskningsfält I Soc-t1 (Campus) 2 90 3,00 95% 2,85 20,5 29,6 146 2SA159 Socialt arbete som forskningsfält I Soc-t1 (Distans) 2 20 0,67 95% 0,63 20,5 29,6 32 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 20,5 0 Delsumma våren-19 114,42 85% 96,93 5 219 Hösten 2019 2ST004 Statistik A FK+Stat t1 30 24 12,00 80% 9,60 20,5 29,6 531 2ST005 Statistik A1 FK+SM+CEH+POL 15 130 32,50 83% 27,07 20,5 29,6 1 469 2ST006 Statistik A2 FK+Prog 15 20 5,00 80% 4,00 20,5 29,6 221 2ST007 Statistik B FK+Stat t3 30 25 12,50 80% 10,00 20,5 29,6 553 2ST022 Kausal inferens för registerstudier FK-NML (avanc) 7,5 15 1,88 80% 1,50 20,5 29,6 83 2ST031 Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML (avanc) 7,5 55 6,88 100% 6,88 20,5 29,6 345 2ST035 Programming in Statistics FK-NML (avanc) 7,5 15 1,88 80% 1,50 20,5 29,6 83 2ST045 Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15hp Vårdadmpr-t3 7,5 45 5,63 80% 4,50 20,5 29,6 249 2SA100 Att undersöka sociala fenomen Soc-t3 (Campus) 7,5 110 13,75 95% 13,06 20,5 29,6 669 2SA159 Socialt arbete som forskningsfält I Soc-t1 (Campus) 2 90 3,00 95% 2,85 20,5 29,6 146 2SA159 Socialt arbete som forskningsfält I Soc-t1 (Distans) 2 20 0,67 95% 0,63 20,5 29,6 32 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 20,5 0 Delsumma hösten-19 95,67 85% 81,59 4 380 SUMMA TOTALT 210,08 85% 178,52 9 600 JMF 2018 190,13 85% 161,29 8 628 Sida 82
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Informatik Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 (inkl. avgiftsstudenter) 15 288 14 625 Programgemensam resurs: - BIT programmet (neds programsamordnare 10%) 84 83 - BIT programmet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 134 132 - DMP programmet (neds programsamordnare 5%) 42 42 - DMP programmet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 55 54 - SVP programmet (neds programsamordnare 10%) 84 83 - SVP programmet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 134 132 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 3 422 tkr) 3 422 3 242 - FGEM (Fast belopp 2019 = 851 tkr) 851 818 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 2 918 2 814 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Neds ledamot AKL: K Danielsson 30 30 - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter 308 21 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 23 349 22 076 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 1 485 2 070 - Kval. Resurs: Externa medel (JH) 100 100 - Kval. Resurs: Publicering 0 100 - Sabbatsresurs för professorer 0 250 Docentresurs 180 90 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 667 402 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 1 227 1 077 - Vetenskaplig publicering 641 609 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 2 958 tkr; Medfinansiering 442 tkr) 849 1 180 - FGEM (Fast belopp 2019 = 615 tkr; Medfinansiering 92 tkr) 177 228 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 516 498 Övrigt: - Neds ledamot AKP: M Wiberg 30 30 - Särskilda beslut: Digsum (drift 2016-2019) 700 700 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 7 171 7 934 SUMMA ANSLAG 2019 30 520 30 010 Sida 83
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Informatik Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 Fristående + prog 2IN005 CSS-baserad webbdesign FK-ITD 7,5 60 7,50 60% 4,50 21,2 33,5 309 2IN007 Webbdesign med Javascript och DOM FK-ITD 7,5 60 7,50 60% 4,50 21,2 33,5 309 2IN017 Kandidatuppsats i Informatik FK-NML 15 2 0,50 80% 0,40 21,2 33,5 24 2IN044 Magisteruppsats i informatik FK+Prog (avanc) 15 2 0,50 80% 0,40 21,2 33,5 24 2IN068 IT strategi FK+Prog (avanc) 15 2 0,50 75% 0,38 21,2 33,5 23 2IN072 Feministisk teknovetenskap FK+Prog (avanc) 15 10 2,50 70% 1,75 21,2 33,5 111 2IN077 Masteruppsats inr mot IT-management I FK+Prog (avanc) 15 2 0,50 70% 0,35 21,2 33,5 22 2IN078 Masteruppsats inr mot IT-management II FK+Prog (avanc) 30 7 3,50 70% 2,45 21,2 33,5 156 2IN110 Sociala och interaktiva medier FK+Prog (avanc) 15 15 3,75 75% 2,81 21,2 33,5 174 2IN111 Magisteruppsats inr mdi och sociala medier FK+Prog (avanc) 15 3 0,75 70% 0,53 21,2 33,5 33 2IN113 Masteruppsats inr mot mdi och sociala medier I FK+Prog (avanc) 15 2 0,50 70% 0,35 21,2 33,5 22 2IN114 Masteruppsats inr mot mdi och sociala medier II FK+Prog (avanc) 30 8 4,00 70% 2,80 21,2 33,5 178 2IN197 Magisteruppsats inr mot IT-management FK+Prog (avanc) 15 6 1,50 70% 1,05 21,2 33,5 67 2IN200 Datacentrerat värdeskapande FK+Prog 7,5 1 0,13 85% 0,11 21,2 33,5 6 2IN201 Framtidens IT-miljöer FK+Prog 7,5 1 0,13 85% 0,11 21,2 33,5 6 2IN191 Kvalitativ forskning i informatik FK+Prog (avanc) 7,5 20 2,50 85% 2,13 21,2 33,5 124 2IN193 Digital innovation FK+Prog (avanc) 7,5 20 2,50 85% 2,13 21,2 33,5 124 2IN196 Digital strategi FK+Prog (avanc) 15 18 4,50 85% 3,83 21,2 33,5 223 DMP 2IN105 Digital medieproduktion 2 DMP-t2 30 35 17,50 85% 14,88 21,2 33,5 868 2IN101 Kreativ mediaproduktion 1 DMP-t4 30 30 15,00 85% 12,75 21,2 33,5 744 2IN107 Kreativ mediaproduktion 2 DMP-t6 30 30 15,00 85% 12,75 21,2 33,5 744 SVP 2IN118 Att undersöka och utvärdera digitala miljöer SVP-t2 7,5 35 4,38 85% 3,72 21,2 33,5 217 2IN120 Webbaserade system SVP-t4 30 30 15,00 85% 12,75 21,2 33,5 744 2IN127 Digitala ekosystem SVP-t6 30 30 15,00 85% 12,75 21,2 33,5 744 BIT 2IN121 IT-miljöer och digitala tjänster BIT-t4 15 30 7,50 85% 6,38 21,2 33,5 372 2IN126 Projektledning och arbete i IT-projekt BIT-t4 15 30 7,50 85% 6,38 21,2 33,5 372 2IN122 Fördjupningskurs i informatik med inr mot BIT BIT-t6 30 20 10,00 85% 8,50 21,2 33,5 496 Övriga 2IN123 ehälsotjänster och den digitala patienten VADM-t2 7,5 40 5,00 85% 4,25 21,2 33,5 248 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 70% 0,00 21,2 33,5 0 Delsumma våren-19 155,13 70% 125,64 7 489 Hösten 2019 Fristående + prog 2IN003 Öppenhet på internet FK-ITD 7,5 40 5,00 60% 3,00 21,2 33,5 206 2IN005 CSS-baserad webbdesign FK-ITD 7,5 60 7,50 60% 4,50 21,2 33,5 309 2IN006 Introduktion till e-government FK-ITD 7,5 40 5,00 60% 3,00 21,2 33,5 206 2IN007 Webbdesign med Javascript och DOM FK-ITD 7,5 60 7,50 60% 4,50 21,2 33,5 309 2IN108 Design för användarupplevelse FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 75% 3,75 21,2 33,5 231 2IN109 Prototyper för interaktion FK+Prog (avanc) 15 25 6,25 75% 4,69 21,2 33,5 289 2IN112 Användarforskning för interaktionsdesign FK+Prog (avanc) 15 10 2,50 70% 1,75 21,2 33,5 111 2IN124 NoSQL-databaser FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 21,2 33,5 155 2IN125 Websystem och ramverk FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 21,2 33,5 155 2IN190 Verksamhetsanalys och organisationsförändring FK+Prog (avanc) 15 25 6,25 75% 4,69 21,2 33,5 289 2IN195 Organisationsstyrning och informationssystem FK+Prog (avanc) 15 25 6,25 75% 4,69 21,2 33,5 289 2IN300 Design och förändring FK+Prog (avanc) 15 15 3,75 70% 2,63 21,2 33,5 167 2IN301 Digital fabrikation: teknologi, hantverk och teori FK+Prog (avanc) 7,5 0 0,00 70% 0,00 21,2 33,5 0 2INXXX Managing the Digital Enterprise FK+Prog (avanc) 15 15 3,75 85% 3,19 21,2 33,5 186 2IN305 Digital Startups FK+Prog (avanc) 15 15 3,75 85% 3,19 21,2 33,5 186 DMP 2IN104 Digital medieproduktion 1 DMP-t1+FK 30 40 20,00 85% 17,00 21,2 33,5 992 2IN106 Digital redigering och postproduktion DMP-t3 30 35 17,50 85% 14,88 21,2 33,5 868 SVP+BIT+FK 2IN115 Informationssystem SVP t1 + BIT t1 +FK 15 75 18,75 85% 15,91 21,2 33,5 929 2IN117 Verksamhetsutveckling i digitala organisationer SVP t1 + BIT t1 +FK 15 70 17,50 82% 14,39 21,2 33,5 852 2IN119 Design av informationssystem SVP-t3 30 35 17,50 85% 14,88 21,2 33,5 868 Övriga 2IN069 Programeringens grunder Statistiker 7,5 8 1,00 85% 0,85 21,2 33,5 50 2IN070 Databasdesign Statistiker 7,5 8 1,00 85% 0,85 21,2 33,5 50 2EH030 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys Samprog-t1 4 30 2,00 85% 1,70 21,2 33,5 99 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 70% 0,00 21,2 33,5 0 Delsumma hösten-19 165,25 70% 128,51 7 799 SUMMA TOTALT 320,38 79% 254,16 15 288 JMF 2018 309,63 79% 243,68 14 625 Sida 84
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Juridik Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 29 662 29 390 Programgemensam resurs: - Jurkandprogrammet (neds programsamordnare 10%) 84 83 - Jurkandprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 235 232 - Socionomprogrammet (adm resurs till Soc arbete) -251-251 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 7 318 tkr) 5 972 5 450 - FGEM (Fast belopp 2019 = 1 819 tkr) 1 484 1 376 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 1 911 1 728 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Neds. Ledamot AKL: K Åström 30 30 - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 74 74 - Dec. peng 27 28 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 39 229 38 140 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 2 025 2 025 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering (JL,MD) 200 200 - Sabbatsresurs för professorer 0 0 Docentresurs 270 270 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 708 459 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 542 399 - Vetenskaplig publicering 1 223 1 114 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 1 430 tkr; Medfinansiering 203 tkr) 662 584 - FGEM (Fast belopp 2019 = 287 tkr; Medfinansiering 42 tkr) 138 113 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 464 420 Övrigt: SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 6 832 6 184 SUMMA ANSLAG 2019 46 061 44 324 Sida 85
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Juridik Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 Fristående+prog 2JU002 Basic EU Law FK-NML 7,5 25 3,13 75% 2,34 18,4 16,1 95 2JU009 Beskattningsrätt I FK+Prog 15 50 12,50 83% 10,38 18,4 16,1 396 2JU010_011Beskattningsrätt II FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 75% 3,75 18,4 16,1 152 2JU024_025Kredit- och exekutionsrätt FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 95% 4,75 18,4 16,1 168 2JU026 Arbetsrätt I FK-NML 15 20 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2JU031 Introduction to Swedish Law FK-NML 7,5 15 1,88 80% 1,50 18,4 16,1 58 2JU033 Juridisk översiktskurs A FK-NML 15 50 12,50 83% 10,36 18,4 16,1 396 2JU033 Juridisk översiktskurs A FK-ITD 15 95 23,75 70% 16,63 18,4 16,1 703 2JU094_095Anställningsavtalets rättsliga reglering FK+Prog (avanc) 15 30 7,50 75% 5,63 18,4 16,1 228 2JU096 Självständigt arbete i arbetsrätt FK+Prog (avanc) 15 15 3,75 75% 2,81 18,4 16,1 114 2JU098_99 Straffprocess FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 95% 4,75 18,4 16,1 168 2JU101_102Barnrätt FK+Prog (avanc) 15 30 7,50 85% 6,38 18,4 16,1 240 2JU117_118Internationell handelsrätt FK+Prog (avanc) 15 15 3,75 95% 3,56 18,4 16,1 126 2JU121 Handelsrätt FK+Prog 15 55 13,75 80% 11,00 18,4 16,1 429 2JU122 Handelsrättslig översiktskurs FK+Prog 15 120 30,00 90% 27,00 18,4 16,1 984 2JU136 Arbetsplatsanknutna studier FK+Prog (avanc) 15 25 6,25 75% 4,69 18,4 16,1 190 2JU141_142Kritiska studier av genus och rätt i Norden (Critical Studies...) FK+Prog (avanc) 15 30 7,50 75% 5,63 18,4 16,1 228 2JU148 Självständigt arbete i mark- och miljörätt Prog (avanc) 15 11 2,75 75% 2,06 18,4 16,1 84 2JU149_150Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering FK+Prog (avanc) 15 30 7,50 75% 5,63 18,4 16,1 228 2JU163 Praktisk europaprocess FK+Prog (avanc) 15 6 1,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2JU188 Sjävständigt arbete i rättsvetenskap (Student Thesis ) Prog (avanc) 15 10 2,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 2JU195_196Socialrätt i nordiska välfärdskontexter (Social Law in Nordic ) FK+Prog (avanc) 15 5 1,25 75% 0,94 18,4 16,1 38 2JU221 Master Thesis in Law (Självständigt arbete i rättsvetenskap (master Prog (avanc) 15 2 0,50 85% 0,43 18,4 16,1 16 2JU210 Master Thesis in Law (Självständigt arbete i rättsvetenskap) Prog (avanc) 30 20 10,00 85% 8,50 18,4 16,1 320 2JU156 Rättsvetenskaplig forskningsdesign FK+Prog (avanc) 15 5 1,25 75% 0,94 18,4 16,1 38 2JU203 Balance of power and constitutional enforcement, 15 credits FK+Prog (avanc) 15 25 6,25 85% 5,31 18,4 16,1 200 2JU206 Självständigt arbete med inriktning mot konstitutionell rätt och mänsfk+prog (avanc) 15 10 2,50 85% 2,13 18,4 16,1 80 Juristprogrammet 2JU166 T2 - Civilrätt Jurprog-t2 30 105 52,50 95% 49,88 18,4 16,1 1 764 2JU173 T4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt Jurprog-t4 30 100 50,00 95% 47,50 18,4 16,1 1 680 2JU190 T 6:1 - Internationell rätt Jurprog-t6:1 15 95 23,75 95% 22,56 18,4 16,1 798 2JU191 T 6:2 - Rättens historia, teori och metod Jurprog-t6:2 (avanc) 15 95 23,75 95% 22,56 18,4 16,1 798 Socionom 2JU123 Rätten i socialt arbete Socionom-t2 (Campus) 10 115 19,17 95% 18,21 20,9 24,0 836 2SA108 Ledarskap och organisation (6,5hp) Socionom-t4 (Campus) 1,5 80 2,00 95% 1,90 20,9 24,0 87 2SA109 Handlingsstrategier I (14hp) Socionom-t4 (Campus) 6 80 8,00 95% 7,60 20,9 24,0 349 2SA110 Handlingsstrategier II (6,5hp) Socionom-t4 (Campus) 1,5 80 2,00 95% 1,90 20,9 24,0 87 2SA108 Ledarskap och organisation (6,5hp) Socionom-t4 (Skeå) 1,5 33 0,83 95% 0,78 20,9 24,0 36 2SA109 Handlingsstrategier I (14hp) Socionom-t4 (Skeå) 6 33 3,30 95% 3,14 20,9 24,0 144 2SA110 Handlingsstrategier II (6,5hp) Socionom-t4 (Skeå) 1,5 33 0,83 95% 0,78 20,9 24,0 36 2SA108 Ledarskap och organisation (6,5hp) Socionom-t4 (Luleå) 1,5 36 0,90 95% 0,86 20,9 24,0 39 2SA109 Handlingsstrategier I (14hp) Socionom-t4 (Luleå) 6 36 3,60 95% 3,42 20,9 24,0 157 2SA110 Handlingsstrategier II (6,5hp) Socionom-t4 (Luleå) 1,5 36 0,90 95% 0,86 20,9 24,0 39 Övriga 2JU047 Basic Course in Law IBP-t6 15 15 3,75 90% 3,38 18,4 16,1 123 2JU124 Arbetsrätt för sociologer Sociologiprog-t4 15 30 7,50 90% 6,75 18,4 16,1 246 2JU180 Juridik för psykologprogrammet Psykolog-t3 6 40 4,00 95% 3,80 18,4 16,1 134 2PE095 Arbetsrätt för personalvetare Pprog-t2 15 60 15,00 95% 14,25 18,4 16,1 504 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 25 12,50 18,4 229 Delsumma våren-19 424,02 86% 364,43 14 049 Sida 86
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Juridik Inst förslag 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten 2019 Fristående+prog 2JU002 Basic EU Law FK-NML 7,5 15 1,88 75% 1,41 18,4 16,1 57 2JU009 Beskattningsrätt I FK-ITD 15 60 15,00 70% 10,50 18,4 16,1 444 2JU033 Juridisk översiktskurs A FK-NML+POLt3 15 90 22,50 83% 18,64 18,4 16,1 712 2JU033 Juridisk översiktskurs A FK-ITD 15 80 20,00 70% 14,00 18,4 16,1 592 2JU037_038Kriminologi och viktimiologi för jurister FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2JU066_071Kommersiell EU-rätt FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 95% 4,75 18,4 16,1 168 2JU027 Förvaltningsrätt FK-NML 15 20 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2JU105_106Ekonomisk familjerätt FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 95% 4,75 18,4 16,1 168 2JU107_108Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning FK+Prog (avanc) 7,5 30 3,75 75% 2,81 18,4 16,1 114 2JU101_102Barnrätt FK+Prog (avanc) 15 26 6,50 85% 5,53 18,4 16,1 208 2JU119_120Kommersiell avtals och marknadsrätt FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 95% 4,75 18,4 16,1 168 2JU125 Comparative Law FK-NML 7,5 15 1,88 80% 1,50 18,4 16,1 58 2JU127_129Migrationsrätt FK+Prog (avanc) 15 10 2,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 2JU136 Arbetsplatsanknutna studier FK+Prog (avanc) 15 25 6,25 75% 4,69 18,4 16,1 190 2JU152_153Straffrätt i kontext FK+Prog (avanc) 15 10 2,50 75% 1,88 18,4 16,1 76 2JU157 Victomology FK-NML 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2JU160 Den sv. modellen och arbetsrättens intern. FK+Prog (avanc) 15 30 7,50 75% 5,63 18,4 16,1 228 2JU161_162Förhandl. och tivstelösn. på arbetsmarknaden FK+Prog (avanc) 7,5 30 3,75 75% 2,81 18,4 16,1 114 2JU175 Rätt och samhälle: Juridisk översiktskurs (Law and Society. Intro ) FK-NML+Mag+Mas 15 20 5,00 75% 3,75 18,4 16,1 152 2JU199 Straffrätt i kontext (Criminal Law in Context) FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 85% 4,25 18,4 16,1 160 2JU200_204Human Rights Law FK+Prog (avanc) 15 25 6,25 75% 4,69 18,4 16,1 190 2JU198_202Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles FK+Prog (avanc) 15 25 6,25 75% 4,69 18,4 16,1 190 2JU207_208Medicinsk rätt FK+Prog (avanc) 15 30 7,50 75% 5,63 18,4 16,1 228 2JU049 Sjävständigt arbete i rättsvetenskap FK+Prog (avanc) 30 3 1,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2JU144_145Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv FK+Prog (avanc) 15 30 7,50 75% 5,63 18,4 16,1 228 2JU126 Legal Challenges in the Digital Community FK+Prog (avanc) 15 20 5,00 75% 3,75 18,4 16,1 152 2JU146 Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt FK+Prog (avanc) 15 30 7,50 75% 5,63 18,4 16,1 228 Juristprogrammet 2JU164 T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt Jurprog-t1:1 15 110 27,50 95% 26,13 18,4 16,1 924 2JU165 T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt Jurprog-t1:2 15 110 27,50 95% 26,13 18,4 16,1 924 2JU172 T 3 - Civilrätt Jurprog-t3 30 100 50,00 95% 47,50 18,4 16,1 1 680 2JU189 T 5 - Straff- och processrätt Jurprog-t5 30 100 50,00 95% 47,50 18,4 16,1 1 680 2JU051 Examensarbete Jurprog-t9 (avanc) 30 100 50,00 95% 47,50 18,4 16,1 1 680 Socionomprogrammet 2JUxxx Socionom t2 Campus 15 100 25,00 85% 21,25 20,9 24,0 1 031 2JUxxx Socionom t2 Distans 15 25 6,25 85% 5,31 20,9 24,0 258 2SA108 Ledarskap och organisation (6,5hp) Socionom-t4 (Campus) 1,5 90 2,25 95% 2,14 20,9 24,0 98 2SA109 Handlingsstrategier I (14hp) Socionom-t4 (Campus) 6 90 9,00 95% 8,55 20,9 24,0 393 2SA110 Handlingsstrategier II (6,5hp) Socionom-t4 (Campus) 1,5 90 2,25 95% 2,14 20,9 24,0 98 Övriga program 2JU046 Idrottsjuridik IVP-t3+IVP t5 15 40 10,00 80% 8,00 18,4 16,1 312 2JU084 Sjukvårdens juridik och journal Vårdadm-t1 11 45 8,25 90% 7,43 18,4 16,1 271 2JU043 Juridisk översiktskurs med inriktning mot Service Management Servman t5 + FK 15 45 11,25 94% 10,58 18,4 16,1 376 2JU180 Juridik för psykologprogrammet Psykolog-t3 6 29 2,90 95% 2,76 18,4 16,1 97 2JU181 Juridik för psykologprogrammet med inr mot idrott PsykologIdrott-t3 6 21 2,10 95% 2,00 18,4 16,1 71 2RV002 Juridisk översiktskurs med inriktning mot handel och logistik CE Handel-t3 15 30 7,50 90% 6,75 18,4 16,1 246 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 10 5,00 18,4 92 Delsumma hösten-19 471,00 87% 407,65 15 613 SUMMA TOTALT 895,02 86% 772,08 29 662 JMF 2018 892,47 87% 772,13 29 390 Sida 87
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Kostvetenskap Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 12 013 12 005 Programgemensam resurs: - Dietistprogrammet (neds programsamordnare 5%) 42 42 - Dietistprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 55 54 - Dietistprogrammet (praktiktillägg) 51 51 - Kostvetarprogrammet (neds programsamordnare 10%) 84 83 - Kostvetarprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 83 82 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 3 418 tkr, Medfinansiering 4 tkr) 3 226 3 300 - FGEM (Fast belopp 2019 = 850 tkr) 802 833 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 3 807 3 629 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 6 6 - Repatriering prefekt (CO) 118 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 20 286 20 085 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 900 450 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering 0 0 - Sabbatsresurs för professorer 0 0 Docentresurs 270 315 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 250 172 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 56 71 - Vetenskaplig publicering 206 233 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 488 tkr; Medfinansiering 1 tkr) 457 496 - FGEM (Fast belopp 2019 = 102 tkr; Medfinansiering 0 tkr) 95 96 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 229 218 Övrigt: - Särskilda beslut/dämpning 0 75 - Repatriering prefekt (CO) 118 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 3 179 2 726 SUMMA ANSLAG 2019 23 466 22 811 Sida 88
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Kostvetenskap Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 Fristående 2KN019 Magisteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) 15 4 1,00 80% 0,80 21,5 35,4 50 2KN020 Masteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) 30 2 1,00 80% 0,80 21,5 35,4 50 2KN030 Kostundersökningsmetodik FK (avanc) 7,5 15 1,88 80% 1,50 21,5 35,4 93 2KN034 Masteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) 15 1 0,25 80% 0,20 21,5 35,4 12 2KN041 Mat och media FK (avanc) 15 20 5,00 90% 4,50 21,5 35,4 267 Dietist (inkl. FK) 2KN001 Kostvetenskap A T1+FK 30 35 17,50 88% 15,40 25,5 38,7 1 042 2KN022 Fysiologi för dietetik T3+FK 15 32 8,00 90% 7,20 25,5 38,7 482 2KN027 Kost och Hälsokommunikation C T3+FK 15 34 8,50 95% 8,08 25,5 38,7 529 2KN026 Dietetik B T5 30 22 11,00 95% 10,45 25,5 38,7 685 Kostvet (inkl.fk) 2KN008 Kostvetenskap B T2+FK 30 30 15,00 84% 12,60 25,5 38,7 870 2KN013 Uppsats i kostvetenskap C Kostvet+FK 15 3 0,75 100% 0,75 21,5 35,4 43 2KN015 Praktik inom kostområdet Kostvet 15 2 0,50 100% 0,50 21,5 35,4 28 2KN055 VFU för kostvetare Kostvet 15 3 0,75 100% 0,75 21,5 35,4 43 2KN061 VFU för livsmedels.. Kostvet 15 3 0,75 100% 0,75 21,5 35,4 43 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 1 0,50 18,4 9 Delsumma våren-19 72,38 89% 64,28 4 246 Hösten 2019 Fristående 2KN018 Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling FK (avanc) 15 5 1,25 100% 1,25 21,5 35,4 71 2KN019 Magisteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) 15 4 1,00 80% 0,80 21,5 35,4 50 2KN020 Masteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) 30 4 2,00 80% 1,60 21,5 35,4 100 2KN032 Idrottsnutrition FK (avanc) 15 35 8,75 80% 7,00 25,5 38,7 494 2KN034 Masteruppsats i kostvetenskap FK (avanc) 15 0 0,00 80% 0,00 21,5 35,4 0 2KN035 Kost vid träning FK-ITD 15 80 20,00 55% 11,00 21,5 35,4 819 2KN037 Mat och miljö FK-ITD 7,5 65 8,13 60% 4,88 21,5 35,4 347 2KN043 Kost vid graviditet och amning FK (avanc) 7,5 60 7,50 73% 5,48 21,5 35,4 355 2KN050 Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv FK (avanc) 7,5 55 6,88 55% 3,78 21,5 35,4 282 2KN051 Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv FK (avanc) 7,5 55 6,88 55% 3,78 21,5 35,4 282 Dietist (inkl. FK) 2KN008 Kostvetenskap B T2+FK 30 34 17,00 90% 15,30 25,5 38,7 1 025 2KN003 Dietetik A T4 30 30 15,00 95% 14,25 25,5 38,7 934 2KN016 Examensarbete T6 15 24 6,00 100% 6,00 25,5 38,7 385 2KN017 Klinisk utbildning i dietistprogrammet T6 15 24 6,00 100% 6,00 43,8 60,7 627 Kostvet (inkl.fk) 2KN001 Kostvetenskap A Kostvet-t1+FK 30 35 17,50 77% 13,55 25,5 38,7 970 2KN012 Kostvetenskap C1 - måltidsservice Kostvet-t3+FK 30 22 11,00 95% 10,45 25,5 38,7 685 2KN012 Kostvetenskap C1 - måltidservice..kullt Ht16 Kostvet-t5 15 0 0,00 95% 0,00 25,5 38,7 0 2KN013 Uppsats i kostvetenskap C Kostvet+FK 15 5 1,25 100% 1,25 21,5 35,4 71 2KN052 Hälsorisker och tillsyn Kostvet-t5 inriktn li 7,5 3 0,38 100% 0,38 25,5 38,7 24 2KN053 Hälsomkommunikation och kostundersökningsmetoder Kostvet-t5 inriktn e 7,5 8 1,00 100% 1,00 21,5 35,4 57 2KN054 Livsmedelsdesign Kostvet-t5 inriktn e 7,5 8 1,00 100% 1,00 21,5 35,4 57 Övriga 2KN062 Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv IVP-t1 5 30 2,50 80% 2,00 21,5 35,4 125 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 1 0,50 18,4 9 Delsumma hösten-19 141,50 90% 110,73 7 767 SUMMA TOTALT 213,88 82% 175,01 12 013 JMF 2018 211,73 84% 178,32 12 005 Sida 89
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Pedagogik Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 13 139 13 265 Programgemensam resurs: - IVP (neds programsamordnare 10%) 84 83 - IVP (adm resurs, mötesomkostnader mm) 240 237 - IVP (praktiktillägg) 98 134 - Personalvetarprogrammet (neds programsamordnare 10%) 0 0 - Personalvetarprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 345 341 - Personalvetarprogrammet (praktiktillägg "HRM i praktiken") 284 284 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 8 888 tkr, Medfinansiering 3 tkr) 7 606 7 628 - FGEM (Fast belopp 2019 = 2 209 tkr) 1 890 1 926 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 4 443 4 400 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 11 15 - Neds. Ledamot FN: S Karp (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 28 155 28 328 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 1 800 1 350 - Kval. Resurs: Externa medel (OL) 100 0 - Kval. Resurs: Publicering 0 0 - Sabbatsresurs för professorer (TS) 250 0 Docentresurs 1 272 1 152 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 1 333 1 033 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 511 338 - Vetenskaplig publicering 1 520 1 393 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 2 516 tkr; Medfinansiering 126 tkr) 1 672 1 837 - FGEM (Fast belopp 2019 = 523 tkr; Medfinansiering 26 tkr) 348 354 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 284 174 Övrigt: - Neds. Ledamot AKP: O Lindberg 30 30 - Neds. Ledamot FN: S Karp (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 9 735 8 276 SUMMA ANSLAG 2019 37 890 36 604 Sida 90
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Pedagogik Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 IVP 2IP000 Idottspedagogik och hälsopromotion IVP-t4 15 1 0,25 90% 0,23 20,6 28,1 11 2IP004 Idrottspedagogisk forskning II IVP-t6 15 20 5,00 90% 4,50 18,4 16,1 164 2IP024 Examensarbete i idrottspedagogik IVP-t6 15 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2IP025 Examensarbete i idrottspedagogik med praktik IVP-t6 15 18 4,50 80% 3,60 18,4 16,1 140 2IP028 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område IVP-t2 20 30 10,00 90% 9,00 18,4 16,1 328 2IP029 Idrottspedagogisk forskning I IVP-t2 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16,1 123 2IP030 Strategiskt utvecklings-, och utvecklingsarbete inom idrottens område IVP-t4 22,5 28 10,50 90% 9,45 18,4 16,1 344 Pprog 2ÖÄ013 Beteendevetenskapliga grunder: Genus Pprog-t2 2,5 60 2,50 95% 2,38 18,4 16,1 84 2PE079 HRM - innehåll och metod Pprog-t4 10 55 9,17 95% 8,71 18,4 16,1 308 2PE086 Samhällsvetenskaplig metod och vetenskaplig orientering Pprog-t6 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16,1 231 2PE089 Examensarbete i pedagogik Pprog-t6 15 27 6,75 95% 6,41 18,4 16,1 227 BIT 2SO135 Beteendevetenskaplig metod BIT-t2 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16,1 123 2SO147 Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer BIT-t2 2,5 30 1,25 90% 1,13 18,4 16,1 41 2PE121 Kandidatkurs i pedagogik mot BIT BIT-t6 30 5 2,50 90% 2,25 18,4 16,1 82 Master LO 2PE117 Magisteruppsats i ledarskap och organisation Prog (avanc) 15 3 0,75 70% 0,53 18,4 16,1 22 2PE118 Masteruppsats i ledarskap och organisation Prog (avanc) 15 2 0,50 70% 0,35 18,4 16,1 15 2PE119 Masteruppsats i ledarskap och organisation Prog (avanc) 30 1 0,50 70% 0,35 18,4 16,1 15 Fristående 2PE147 Pedagogik A ITD 30 150 75,00 50% 37,50 18,4 16,1 1 979 2PE148 Pedagogik B ITD 30 45 22,50 60% 13,50 18,4 16,1 630 2PE149 Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete ITD 30 10 5,00 60% 3,00 18,4 16,1 140 2PE143 HR-arbete i teori och praktik I ITD - 50% 15 170 42,50 50% 21,25 18,4 16,1 1 121 2PE080 Magisterkurs i pedagogik FK (avanc) 30 5 2,50 50% 1,25 18,4 16,1 66 2PE113 Kandidatkurs i pedagogik ITD 30 10 5,00 50% 2,50 18,4 16,1 132 2IP015 Magisteruppsats i idrottspedagogik FK (avanc) 15 1 0,25 60% 0,15 18,4 16,1 7 2IP016 Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning FK (avanc) 15 1 0,25 60% 0,15 18,4 16,1 7 Övrigt YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 222,04 64% 141,85 6 356 Hösten 2019 IVP 2IP026 Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område IVP-t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,6 28,1 172 2IP027 Idrott, fostran och socialisation IVP-t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,6 28,1 172 2IP001 Friskvårdsmetodik IVP-t5 7,5 1 0,13 90% 0,11 22,8 40,1 7 2IP002 Idottspedagogik, ledarskap och friskvård IVP-t5 7,5 1 0,13 90% 0,11 20,6 28,1 6 PPROG 2ÖÄ001 HRM, organisation och arbetsliv Pprog-t1 6 60 6,00 95% 5,70 18,4 16,1 202 2ÖÄ006 Beteendevetenskap Pprog-t1 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16,1 252 2PE068 Leadership Pprog-t3 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16,1 252 2PE085 HRM i praktiken Pprog-t5 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16,1 231 2PE087 Strategisk HRM Pprog-t5 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16,1 231 BIT 2PE130 Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik BIT-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16,1 144 2PE140 Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I BIT-t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16,1 123 2PE141 Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II BIT-t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16,1 123 2PE152 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer BIT-t5 10 30 5,00 90% 4,50 18,4 16,1 164 Master LO 2SO124 Ledarskap och organisation II Prog (avanc) 7,5 10 1,25 90% 1,13 18,4 16,1 41 2SO126 Human Resource and Development, 15hp Prog (avanc) 7,5 25 3,13 90% 2,81 18,4 16,1 103 2SO127 Ledarskap och organisation I Prog (avanc) 2,25 30 1,13 90% 1,01 18,4 16,1 37 Fristående 2IP020 Applied Sports Coaching ITD - 50% 7,5 40 5,00 60% 3,00 22,8 40,1 234 2ID007 Leadership in sport and health promotion activites ITD - 50% 7,5 15 1,88 50% 0,94 22,8 40,1 80 2PE151 HR-arbete i teori och praktik II ITD - 50% 15 65 16,25 50% 8,13 18,4 16,1 429 2PE080 Magisterkurs i pedagogik FK (avanc) 30 5 2,50 50% 1,25 18,4 16,1 66 2PE113 Kandidatkurs i pedagogik ITD 30 15 7,50 50% 3,75 18,4 16,1 198 2PE133 Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet FK (avanc) 7,5 15 1,88 50% 0,94 18,4 16,1 49 2PE134 Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet FK (avanc) 7,5 20 2,50 50% 1,25 18,4 16,1 66 2PE135 Normkritisk pedagogik i arbetslivet FK (avanc) 7,5 25 3,13 50% 1,56 18,4 16,1 82 2PE136 Utvärdering och styrning som pedagogisk praktik FK (avanc) 7,5 10 1,25 50% 0,63 18,4 16,1 33 2PE147 Pedagogik A ITD 30 150 75,00 50% 37,50 18,4 16,1 1 979 2PE148 Pedagogik B ITD 30 50 25,00 60% 15,00 18,4 16,1 700 2PE149 Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete ITD 30 10 5,00 60% 3,00 18,4 16,1 140 2PE154 Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv ITD - 50% 7,5 80 10,00 60% 6,00 18,4 16,1 280 2PE068 Organizational leader(ship) development NML 7,5 30 3,75 70% 2,63 18,4 16,1 111 Övrigt 2EH030 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys Shvet-t1 3 30 1,50 90% 1,35 18,4 16,1 49 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 3 1,50 18,4 28 Delsumma hösten-19 228,50 64% 147,04 6 783 SUMMA TOTALT 450,54 64% 288,89 13 139 JMF 2018 450,67 65% 292,00 13 265 Sida 91
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Psykologi Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 (inkl. avgiftsstudenter) 41 293 40 921 Programgemensam resurs: - KVP (neds programsamordnare 15%) 128 126 - KVP (adm resurs, mötesomkostnader mm) 234 231 - Psykologprogrammen (neds programsamordnare 20%) 168 166 - Psykologprogrammen (adm resurs, mötesomkostnader mm) 401 396 - Psykologprogrammen (praktiktillägg) 231 231 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 10 246 tkr, Medfinansiering 43 tkr) 10 154 9 708 - FGEM (Fast belopp 2019 = 2 547 tkr) 2 524 2 451 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 7 090 6 684 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter 96 45 - Neds. Ledamot FN: S Nordin (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 62 333 60 974 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 2 700 2 700 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering (GM,SN) 200 200 - Sabbatsresurs för professorer (GM) 250 500 Docentresurs 1 674 1 638 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 1 000 631 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 1 425 1 070 - Vetenskaplig publicering 2 118 1 978 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 3 233 tkr; Medfinansiering 472 tkr) 1 555 1 379 - FGEM (Fast belopp 2019 = 673 tkr; Medfinansiering 98 tkr) 324 266 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 756 712 Övrigt: - Särskilda beslut (medfinansiering WAF: J K Ljungberg 2015-2019) 1 000 1 000 - Särskilda beslut (medfinansiering WAF: E Dommelöf 2016-2020) 1 000 1 000 - Neds. Ledamot FN: S Nordin (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 14 617 13 689 SUMMA ANSLAG 2019 76 950 74 663 Sida 92
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Psykologi Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2PS007 Psykologi som vetenskap (psykologi 3) FK-NML 15 10 2,50 80% 2,00 20,5 22,8 97 2PS008 Kandidatuppsats i psykologi (psykologi 3) FK-NML 15 10 2,50 80% 2,00 20,5 22,8 97 2PS114 Introduktionskurs i psykologi FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2PS115 Social- och gruppsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS116 Biologisk psykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS117 Vetenskaplig metod FK-NML 7,5 17 2,13 80% 1,70 20,9 20,5 79 2PS118 Kognitionspsykologi 1 FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS119 Utvecklingspsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS120 Personlighetspsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS121 Hälsopsykologi FK-NML 7,5 35 4,38 80% 3,50 20,9 20,5 163 2PS122 Positiv psykologi FK-NML 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS124 Organisation i förändring FK-NML 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS147 Avancerad Neuropsykologi FK-NML (avanc) 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2PS048 Kognitionspsykologi FK-NML (avanc) 15 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS049 Människan i ett utvecklingsperspektiv FK-NML (avanc) 15 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS050 Masteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) 30 3 1,50 80% 1,20 20,5 22,8 58 2PS052 Magisteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) 15 2 0,50 80% 0,40 20,5 22,8 19 2PS058 Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper FK-NML (avanc) 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2PS059 Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper 1 FK-NML (avanc) 7,5 5 0,63 80% 0,50 18,4 16,1 19 2PS108 Masteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) 15 1 0,25 80% 0,20 20,5 22,8 10 2PS240 Evidensbaserad arbetspsykologisk testning FK-NML (avanc) 7,5 12 1,50 80% 1,20 20,5 22,8 58 2PS099 Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa Mag: Arb liv hälsa 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2PS127 Arbetsrelaterad stress och rehabilitering, inr beteendevetenskap Mag: Arb liv hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS129 Organisation och ledarskap inom arbetsliv Mag: Arb liv hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS106 Masteruppsats i ledarskap och organisation (psykologi) Master 30 1 0,50 90% 0,45 18,4 16,1 16 2KO018 Magisteruppsats i kognitionsvetenskap Master Kogn 15 5 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2KO019 Masteruppsats i kognitionsvetenskap Master Kogn 30 5 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2KO020 Individuellt projektarbete KV Master Kogn 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2KO021 Masteruppsats i kognitionsvetenskap Master Kogn 15 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2KO023 Individuellt projektarbete KV II Master Kogn 15 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2PS066 Kandidatuppsats i psykologi - BIT BIT-t6 15 1 0,25 90% 0,23 18,4 16,1 8 2IP028 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område IVP-t2 2,5 25 1,04 90% 0,94 18,4 16,1 34 2PS060 T2 - Utvecklingspsykologi II Social och emotionell Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 95% 2,97 25,5 38,7 195 2PS075 T4 - Statistik och metod Logoped 4,5 23 1,73 95% 1,64 25,5 38,7 107 2PS076 T4 - Neuropsykologi Logoped 3,0 23 1,15 95% 1,09 25,5 38,7 72 2PE079 HRM innehåll och metoder, 30hp Pprog-t4 10 55 9,17 95% 8,71 18,4 16,1 308 2PS100 Grundläggande psykologi och idrottspsykologi Tränarprog-t2 15 30 7,50 90% 6,75 20,1 25,7 324 2PS101 Idrottspsykologi I Tränarprog-t2 15 30 7,50 90% 6,75 20,1 25,7 324 2PS701 Gruppsykologi och organisationspsykologi Tränarprog-t4 7,5 30 3,75 90% 3,38 18,4 16,1 123 2KO015 T2 - Statistik och empirisk metod Kogvet-t2 7,5 20 2,50 90% 2,25 20,5 29,6 118 2KO014 T4 - Projektarbete i kognitionsvetenskap Kogvet-t4 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,4 16,1 62 2KO017 T4 - Tillämpad kognitiv psykologi Kogvet-t4 7,5 15 1,88 90% 1,69 21,5 35,4 100 2KO022 T4 - Kognitiv neuropsykologi Kogvet-t4 7,5 15 1,88 90% 1,69 25,5 38,7 113 2KO005 T6 - Visuell kognition Kogvet-t6 7,5 15 1,88 90% 1,69 21,5 35,4 100 2KO016 T6 - Examensarbete i kognitionsvetenskap Kogvet-t6 15 15 3,75 90% 3,38 18,4 16,1 123 2PS130 T1 - Introduktion till psykologi Psy-t1 7,5 43 5,38 95% 5,11 18,4 16,1 181 2PS132 T1 - Social- och gruppsykologi Psy-t1 7,5 43 5,38 95% 5,11 20,9 20,5 217 2PS134 T1 - Biologisk psykologi Psy-t1 7,5 43 5,38 95% 5,11 20,9 20,5 217 2PS136 T1 - Vetenskaplig metod Psy-t1 7,5 43 5,38 95% 5,11 18,4 16,1 181 2PS142 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psy-t2 7,5 28 3,50 95% 3,33 20,9 20,5 141 2PS143 T2 - Hälsopsykologi Psy-t2 7,5 28 3,50 95% 3,33 20,9 20,5 141 2PS144 T2 - Utvecklingspsykologi Psy-t2 7,5 28 3,50 95% 3,33 20,9 20,5 141 2PS145 T2 - Personlighetspsykologi Psy-t2 7,5 28 3,50 95% 3,33 20,9 20,5 141 2PS148 T3 - Samhälle och organisation PP Psy-t3 6,0 40 4,00 95% 3,80 37,5 49,5 338 2PS149 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psy-t3 12,0 40 8,00 95% 7,60 37,5 49,5 676 2PS150 T3 - Professionell utveckling 1 Psy-t3 6,0 40 4,00 95% 3,80 37,5 49,5 338 2PS154 T4 - Samtalsmetodik Psy-t4 4,0 31 2,07 95% 1,96 38,7 51,8 182 2PS155 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psy-t4 4,0 31 2,07 95% 1,96 38,7 51,8 182 2PS156 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psy-t4 4,0 31 2,07 95% 1,96 38,7 51,8 182 2PS177 T4 - Grupppsykologi i teori och praktik Psy-t4 8,0 31 4,13 95% 3,93 38,7 51,8 363 2PS179 T4 - Familjebehandling i teori och praktik Psy-t4 4,0 31 2,07 95% 1,96 38,7 51,8 182 2PS158 T4 - Professionell utveckling 2 Psy-t4 6,0 31 3,10 95% 2,95 38,7 51,8 273 2PS167 T5 - Utredningsmetodik Psy-t5 6,0 38 3,80 95% 3,61 38,7 51,8 334 2PS168 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling Psy-t5 18,0 38 11,40 95% 10,83 38,7 51,8 1 002 2PS169 T5 - Professionell utveckling 3 Psy-t5 6,0 38 3,80 95% 3,61 38,7 51,8 334 2PS171 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet Psy-t6 3,5 35 2,04 95% 1,94 38,7 51,8 180 2PS172 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv Psy-t6 4,0 35 2,33 95% 2,22 38,7 51,8 205 2PS173 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning Psy-t6 22,5 35 13,13 95% 12,47 38,7 51,8 1 154 2PS187 T7 - Förändring och lärande i organisationer Psy-t7 8,0 30 4,00 95% 3,80 38,7 51,8 352 2PS189 T7 - Professionell utveckling 4 Psy-t7 4,0 30 2,00 95% 1,90 38,7 51,8 176 2PS191 T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling Psy-t7 18,0 30 9,00 95% 8,55 38,7 51,8 791 2PS220 T8 - Arbetslivets psykologi Psy-t8 12,0 24 4,80 95% 4,56 38,7 51,8 422 2PS221 T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod Psy-t8 6,0 24 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PS222 T8 - Tillämpad hälsopsykologi Psy-t8 6,0 24 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PS223 T8 - Professionell utveckling 5 Psy-t8 6,0 24 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PS083 T19 - K11: Klientarbete (9hp) Psy-t9 (g) 3,0 24 1,20 95% 1,14 43,8 60,7 122 2PS012 T9 - K14: Organisations-miljö- och arbetspsykologi (forts) Psy-t9 (g) 19,5 24 7,80 95% 7,41 43,8 60,7 792 2PS026 T9 - K15: Individuellt vald kurs Psy-t9 (g) 7,5 24 3,00 95% 2,85 43,8 60,7 305 2PS083 T10 - K11: Klientarbete (9hp) Psy-t10 (g) 1,5 46 1,15 95% 1,09 43,8 60,7 117 2PS027 T10 - K16: Examensarbete Psy-t10 (g) 30,0 46 23,00 95% 21,85 43,8 60,7 2 335 2PS138 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psyidr-t2 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20,5 101 2PS139 T2 - Hälsopsykologi Psyidr-t2 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20,5 101 2PS140 T2 - Utvecklingspsykologi Psyidr-t2 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20,5 101 2PS141 T2 - Personlighetspsykologi Psyidr-t2 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20,5 101 2PS159 T4 - Samtalsmetodik Psyidr-t4 4 13 0,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS160 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psyidr-t4 4 13 0,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS178 T4 - Grupppsykologi i teori och praktik inr idrott Psyidr-t4 8 13 1,73 95% 1,65 38,7 51,8 152 2PS186 T4 - Familjebehandling i teori och praktik Psyidr-t4 4 13 0,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS162 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psyidr-t4 4 13 0,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS163 T4 - Professionell utveckling 2 Psyidr-t4 6 13 1,30 95% 1,24 38,7 51,8 114 2PS174 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet inr. Idrott Psyidr-t6 3,5 13 0,76 95% 0,72 38,7 51,8 67 2PS175 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv. Idrott Psyidr-t6 4 13 0,87 95% 0,82 38,7 51,8 76 2PS176 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning idrott Psyidr-t6 22,5 13 4,88 95% 4,63 38,7 51,8 429 2PS224 T8 - Arbetslivets psykologi Psyidr-t8 6 10 1,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PS225 T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod Psyidr-t8 6 10 1,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PS226 T8 - Tillämpad hälsopsykologi Psyidr-t8 12 10 2,00 95% 1,90 38,7 51,8 176 2PS227 T8 - Professionell utveckling 5 Psyidr-t8 6 10 1,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PS084 T10 - K12: Klientarbete (9hp) Psyidr-t10 1,5 12 0,30 95% 0,29 43,8 60,7 30 2PS010 T10 - K17: Examensarbete med inriktning mot idrott Psyidr-t10 30 12 6,00 95% 5,70 43,8 60,7 609 2PS200 Introduktionskurs - allmän Psykoterapi-t1 7,5 12 1,50 95% 1,43 43,8 60,7 152 2PS201 Introduktionskurs - specialistpsykolog Psykoterapi-t1 7,5 12 1,50 95% 1,43 43,8 60,7 152 2PS202 Forskningsmetodik och psykoterapiforskning - allmän Psykoterapi-t1 7,5 12 1,50 95% 1,43 43,8 60,7 152 2PS203 Forskningsmetodik och psykoterapiforskning - specialist Psykoterapi-t1 7,5 12 1,50 95% 1,43 43,8 60,7 152 2PS208 Psykoterapeutisk teori och metod 1 - allmän Psykoterapi-t2 15 10 2,50 95% 2,38 43,8 60,7 254 2PS209 Psykoterapeutisk teori och metod 1 - specialist Psykoterapi-t2 15 10 2,50 95% 2,38 43,8 60,7 254 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 317,91 92% 291,82 21 163 Sida 93
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Psykologi Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten 2019 2PS007 Psykologi som vetenskap (psykologi 3) FK-NML 15 10 2,50 80% 2,00 20,5 22,8 97 2PS008 Kandidatuppsats i psykologi (psykologi 3) FK-NML 15 10 2,50 80% 2,00 20,5 22,8 97 2PS021 Perception FK-NML 7,5 8 1,00 80% 0,80 21,5 35,4 50 2PS114 Introduktionskurs i psykologi FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2PS115 Social- och gruppsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS116 Biologisk psykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS117 Vetenskaplig metod FK-NML 7,5 17 2,13 80% 1,70 20,9 20,5 79 2PS118 Kognitionspsykologi 1 FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS119 Utvecklingspsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS120 Personlighetspsykologi FK-NML 7,5 25 3,13 80% 2,50 20,9 20,5 117 2PS121 Hälsopsykologi FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 20,9 20,5 140 2PS125 Människan och miljön FK-NML 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS049 Människan i ett utvecklingsperspektiv FK-NML (avanc) 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2PS050 Masteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) 30 3 1,50 80% 1,20 20,5 22,8 58 2PS052 Magisteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) 15 2 0,50 80% 0,40 20,5 22,8 19 2PS108 Masteruppsats i psykologi FK-NML (avanc) 15 1 0,25 80% 0,20 20,5 22,8 10 2PS146 Arbete, miljö och hälsa FK-NML (avanc) 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2PSxxx Förändrings- och omställningsarbete i organisationer FK-NML (avanc) 7,5 12 1,50 80% 1,20 18,4 16,1 47 2PS126 Hälsopromotion och kommunikation, inr beteendevetenskap Mag: Arb liv hälsa 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PS128 Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa Mag: Arb liv hälsa 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2PE047 Ledarskap och organisation I Master 4,5 30 2,25 90% 2,03 18,4 16,1 74 2KO020 Individuellt projektarbete KV Master Kogn 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2KO023 Individuellt projektarbete KV Master Kogn 15 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2PS089 Högre kognitiva funktioner Master Kogn 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS102 Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign Master Kogn 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2PS103 Datainsamling och analys Master Kogn 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,4 16,1 62 2PS107 Beteendevetenskapliga grunder: socialpsykologi BIT BIT-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16,1 144 2PE152 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer BIT-t5 10,0 30 5,00 90% 4,50 18,4 16,1 164 2PS030 Psykets arkitektur för interaktion och Design Civiling 7,5 25 3,13 90% 2,81 18,4 16,1 103 2PSxxx Idrott för alla ur ett psykologiskt perspektiv IVP-t1 5 30 2,50 90% 2,25 20,1 25,7 108 2PS021 T1 - Perception Kogvet-t1 7,5 20 2,50 90% 2,25 21,5 35,4 133 2PS080 T5 - Personlighetspsykologi Logoped 3,0 23 1,15 95% 1,09 25,5 38,7 72 2PS081 T5 - Läs och skrivutveckling Logoped 3,0 23 1,15 95% 1,09 25,5 38,7 72 2PS082 T1 - Utvecklingspsykologi i Kognitiv Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 95% 2,97 25,5 38,7 195 2ÖÄ015 Beteendevetenskap: Socialpsykologi Pprog-t1 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16,1 252 2SO096 Beteendevetenskap mom 2 SM/Kost-t3 7,5 45 5,63 95% 5,34 18,4 16,1 189 2PS100 Grundläggande psykologi och idrottspsykologi Tränarprog-t1 15 30 7,50 90% 6,75 20,1 25,7 324 2PS702 Idrottspsykologi II Tränarprog-t3 15 30 7,50 90% 6,75 20,1 25,7 324 2PS130 T1 - Introduktion till psykologi Psy-t1 7,5 23 2,88 95% 2,73 18,4 16,1 97 2PS132 T1 - Social- och gruppsykologi Psy-t1 7,5 23 2,88 95% 2,73 20,9 20,5 116 2PS134 T1 - Biologisk psykologi Psy-t1 7,5 23 2,88 95% 2,73 20,9 20,5 116 2PS136 T1 - Vetenskaplig metod Psy-t1 7,5 23 2,88 95% 2,73 18,4 16,1 97 2PS142 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psy-t2 7,5 40 5,00 95% 4,75 20,9 20,5 202 2PS143 T2 - Hälsopsykologi Psy-t2 7,5 40 5,00 95% 4,75 20,9 20,5 202 2PS144 T2 - Utvecklingspsykologi Psy-t2 7,5 40 5,00 95% 4,75 20,9 20,5 202 2PS145 T2 - Personlighetspsykologi Psy-t2 7,5 40 5,00 95% 4,75 20,9 20,5 202 2PS148 T3 - Samhälle och organisation PP Psy-t3 6,0 30 3,00 95% 2,85 37,5 49,5 254 2PS149 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psy-t3 12,0 30 6,00 95% 5,70 37,5 49,5 507 2PS150 T3 - Professionell utveckling 1 Psy-t3 6,0 30 3,00 95% 2,85 37,5 49,5 254 2PS154 T4 - Samtalsmetodik Psy-t4 4,0 32 2,13 95% 2,03 38,7 51,8 188 2PS155 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psy-t4 4,0 32 2,13 95% 2,03 38,7 51,8 188 2PS156 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psy-t4 4,0 32 2,13 95% 2,03 38,7 51,8 188 2PS177 T4 - Grupppsykologi i teori och praktik inr idrott Psy-t4 8,0 32 4,27 95% 4,05 38,7 51,8 375 2PS179 T4 - Familjebehandling i teori och praktik Psy-t4 4,0 32 2,13 95% 2,03 38,7 51,8 188 2PS158 T4 - Professionell utveckling 2 Psy-t4 6,0 32 3,20 95% 3,04 38,7 51,8 281 2PS167 T5 - Utredningsmetodik Psy-t5 6,0 30 3,00 95% 2,85 38,7 51,8 264 2PS168 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling Psy-t5 18,0 30 9,00 95% 8,55 38,7 51,8 791 2PS169 T5 - Professionell utveckling 3 Psy-t5 6,0 30 3,00 95% 2,85 38,7 51,8 264 2PS171 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet Psy-t6 3,5 36 2,10 95% 2,00 38,7 51,8 185 2PS172 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv Psy-t6 4,0 36 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PS173 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning Psy-t6 22,5 36 13,50 95% 12,83 38,7 51,8 1 187 2PS187 T7 - Förändring och lärande i organisationer Psy-t7 8,0 34 4,53 95% 4,31 38,7 51,8 399 2PS189 T7 - Professionell utveckling 4 Psy-t7 4,0 34 2,27 95% 2,15 38,7 51,8 199 2PS191 T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling Psy-t7 18,0 34 10,20 95% 9,69 38,7 51,8 897 2PS220 T8 - Arbetslivets psykologi Psy-t8 12 30 6,00 95% 5,70 38,7 51,8 528 2PS221 T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod Psy-t8 6 30 3,00 95% 2,85 38,7 51,8 264 2PS222 T8 - Tillämpad hälsopsykologi Psy-t8 6 30 3,00 95% 2,85 38,7 51,8 264 2PS223 T8 - Professionellutveckling 5 Psy-t8 6 30 3,00 95% 2,85 38,7 51,8 264 2PSxxx T9 - Kognitiv neuropsykologi Psy-t9 6 24 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PSxxx T9 - Examensarbete start Psy-t9 6 24 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PSxxx T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi Psy-t9 6 24 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PSxxx T9 - Individuell fördjupningskurs Psy-t9 6 24 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PSxxx T9 - Professionell utveckling 6 Psy-t9 6 24 2,40 95% 2,28 38,7 51,8 211 2PS027 T10 - K16: Examensarbete Psy-t10 (g) 30,0 39 19,50 95% 18,53 43,8 60,7 1 979 2PS083 T10 - K11: Klientarbete (9hp) Psy-t10 (g) 1,5 39 0,98 95% 0,93 43,8 60,7 99 2PS114 T1 - Introduktion till psykologi Psyidr-t1 7,5 20 2,50 95% 2,38 18,4 16,1 84 2PS115 T1 - Social- och gruppsykologi Psyidr-t1 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20,5 101 2PS116 T1 - Biologisk psykologi Psyidr-t1 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20,5 101 2PS117 T1 - Vetenskaplig metod Psyidr-t1 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 20,5 101 2PS152 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psyidr-t3 6,0 20 2,00 95% 1,90 37,5 49,5 169 2PS152 T3 - Utveckling i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psyidr-t3 12 20 4,00 95% 3,80 37,5 49,5 338 2PS153 T3 - Professionell utveckling 1 Psyidr-t3 6 20 2,00 95% 1,90 37,5 49,5 169 2PS164 T5 - Utredningsmetodik Psyidr-t5 6 12 1,20 95% 1,14 38,7 51,8 106 2PS165 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling idrott Psyidr-t5 18 12 3,60 95% 3,42 38,7 51,8 317 2PS166 T5 - Professionell utveckling 3 idrott Psyidr-t5 6 12 1,20 95% 1,14 38,7 51,8 106 2PS188 T7 - Förändring och lärande i organisationer Psyidr-t7 6 12 1,20 95% 1,14 38,7 51,8 106 2PS192 T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling Psyidr-t7 18 12 3,60 95% 3,42 38,7 51,8 317 2PS192 T7 - Professionell utveckling 4 Psyidr-t7 6 12 1,20 95% 1,14 38,7 51,8 106 2PSxxx T9 - Kognitiv neuropsykologi Psyidr-t9 6 10 1,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PSxxx T9 - Examensarbete start Psyidr-t9 6 10 1,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PSxxx T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi Psyidr-t9 6 10 1,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PSxxx T9 - Individuell fördjupningskurs Psyidr-t9 6 10 1,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PSxxx T9 - Professionell utveckling 6 Psyidr-t9 6 10 1,00 95% 0,95 38,7 51,8 88 2PS204 Diagnostik och psykopatologi - allmän Psykoterapi-t2 7,5 10 1,25 95% 1,19 43,8 60,7 127 2PS205 Diagnostik och psykopatologi - specialist Psykoterapi-t2 7,5 10 1,25 95% 1,19 43,8 60,7 127 2PS206 Affektteori och utveckling - allmän Psykoterapi-t2 7,5 10 1,25 95% 1,19 43,8 60,7 127 2PS207 Affektteori och utveckling - specialist Psykoterapi-t2 7,5 10 1,25 95% 1,19 43,8 60,7 127 2PS210 Psykoterapeutisk teori och metod 2 - allmän Psykoterapi-t4 15 12 3,00 95% 2,85 43,8 60,7 305 2PS210 Psykoterapeutisk teori och metod 2 - specialist Psykoterapi-t4 15 10 2,50 95% 2,38 43,8 60,7 254 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 18,4 0 Delsumma hösten-19 308,40 92% 283,54 20 129 SUMMA TOTALT 626,31 92% 575,36 41 293 JMF 2018 619,97 92% 567,89 40 921 Sida 94
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Socialt arbete Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 28 667 29 528 Programgemensam resurs: - Socionomprogrammet (neds programsamordnare 15%) 168 166 - Socionomprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 380 375 - Socionomprogrammet (praktiktillägg) 1 240 1 240 - Socionomprogrammet (adm resurs fr. Juridik, Statsv, Statistik) 426 426 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 7 981 tkr, Medfinansiering 8 tkr) 7 748 7 736 - FGEM (Fast belopp 2019 = 1 984 tkr) 1 926 1 953 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 2 764 2 665 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Dec peng 63 87 - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 35 32 - Neds. Ledamot FN: U Markström (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 43 433 44 223 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 3 350 3 350 - Kval. Resurs: Externa medel (AG,BB,MS) 300 100 - Kval. Resurs: Publicering 0 0 - Sabbatsresurs för professorer (HK,BB) 500 250 Docentresurs 540 623 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 500 459 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 1 055 832 - Vetenskaplig publicering 1 818 1 664 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 2 928 tkr; Medfinansiering 75 tkr) 1 622 1 400 - FGEM (Fast belopp 2019 = 609 tkr; Medfinansiering 16 tkr) 338 270 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 478 460 Övrigt: - Neds. Ledamot FN: U Markström (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 11 116 10 023 SUMMA ANSLAG 2019 54 549 54 246 Sida 95
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Socialt arbete Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2SA069 Verksamhetsförlagd utbildning FK-NML 7,5 2 0,25 95% 0,24 20,9 24,0 11 2SA121 Verksamhetsförlagd utbildning FK-NML 15 1 0,25 95% 0,24 20,9 24,0 11 2SA069 Intellektuellt funktionshinder- om vardagen och livsvillkor för vuxna och äldre FK-NML 7,5 12 1,50 40% 0,60 18,4 16,1 37 Socionomprogrammet Nya Socionomprogrammet (Campus) 2SA157 Socialt arbete: en introduktion T1-Campus 7,5 90 11,25 95% 10,69 20,9 24,0 491 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv) T1-Campus 1,5 90 2,25 95% 2,14 20,9 24,0 98 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem T1-Campus 7,5 90 11,25 95% 10,69 20,9 24,0 491 2SA159 Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik) T1-Campus 5,5 90 8,25 95% 7,84 20,9 24,0 360 Nya Socionomprogrammet (Distans) 2SA157 Socialt arbete: en introduktion T1-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24,0 109 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv) T1-Distans 1,5 20 0,50 95% 0,48 20,9 24,0 22 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem T1-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24,0 109 2SA159 Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik) T1-Distans 5,5 20 1,83 95% 1,74 20,9 24,0 80 2SA096 Centrala teorier och begrepp i socialt arbete (10,5hp) T2-Campus 10,5 115 20,13 95% 19,12 20,9 24,0 878 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering T2-Campus 1,5 115 2,88 95% 2,73 20,9 24,0 125 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T2-Campus 2 115 3,83 95% 3,64 20,9 24,0 167 2SA100 Att undersöka sociala fenomen (13,5hp) T3-Campus 6 98 9,80 95% 9,31 20,9 24,0 428 2SA101_10Det sociala verksamhetsfältet (13,5hp) T3-Campus 13,5 98 22,05 95% 20,95 20,9 24,0 962 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T3-Campus 3 98 4,90 95% 4,66 20,9 24,0 214 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete (6,5hp) T4-Campus 5 83 6,92 95% 6,57 20,9 24,0 302 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) T4-Campus 8 83 11,07 95% 10,51 20,9 24,0 483 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) T4-Campus 5 83 6,92 95% 6,57 20,9 24,0 302 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T4-Campus 3 83 4,15 95% 3,94 20,9 24,0 181 2SA104_10Verksamhetsförlagd utbildning T5-Campus 30 73 36,50 95% 34,68 20,9 24,0 1 592 2SA127 Att analysera och förstå sociala fenomen T6-Campus 6 127 12,70 95% 12,07 20,9 24,0 554 2SA118 Examensarbete T6-Campus 15 127 31,75 95% 30,16 20,9 24,0 1 385 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T6-Campus 3 127 6,35 95% 6,03 20,9 24,0 277 2SA128 Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete T6-Campus 6 127 12,70 95% 12,07 20,9 24,0 554 Socionomprogrammet - termin 7 T7-Campus 30 70 35,00 95% 33,25 20,9 24,0 1 527 2SA037 Socialt arbete med äldre T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA040 Barn, unga och familj i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA060 Socialpedagogik i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 60% 0,00 20,9 24,0 0 2SA117 Migration, Integration och etniska relationer i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA144 Barn, unga och familj i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA145 Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA146 Socialpedagogik i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA148 Socialt arbete med äldre T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA149 Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete T7-Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA096 Centrala teorier och begrepp i socialt arbete (10,5hp) T2-Skeå 10,5 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering T2-Skeå 1,5 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T2-Skeå 2 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete (6,5hp) T4-Skeå 5 33 2,75 95% 2,61 20,9 24,0 120 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) T4-Skeå 8 33 4,40 95% 4,18 20,9 24,0 192 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) T4-Skeå 5 33 2,75 95% 2,61 20,9 24,0 120 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T4-Skeå 3 33 1,65 95% 1,57 20,9 24,0 72 2SA096 Centrala teorier och begrepp i socialt arbete (10,5hp) T2-Luleå 10,5 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering T2-Luleå 1,5 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T2-Luleå 2 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete (6,5hp) T4-Luleå 5 36 3,00 95% 2,85 20,9 24,0 131 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) T4-Luleå 8 36 4,80 95% 4,56 20,9 24,0 209 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) T4-Luleå 5 36 3,00 95% 2,85 20,9 24,0 131 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T4-Luleå 3 36 1,80 95% 1,71 20,9 24,0 79 2SA037 Socialt arbete med äldre FK - Avanc 15 4 1,00 50% 0,50 20,9 24,0 33 2SA040 Barn, unga och familj i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 40% 0,00 20,9 24,0 0 2SA059 Kvalitet, utvärdering o verksamhetsutveckling i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 80% 0,00 20,9 24,0 0 2SA060 Socialpedagogik i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 60% 0,00 20,9 24,0 0 2SA063 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 30 0,00 95% 0,00 18,4 16,1 0 2SA064 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 95% 0,00 18,4 16,1 0 2SA072 Socialt arbete inom somatisk och psykiatrisk vård FK - Avanc 15 12 3,00 75% 2,25 18,4 16,1 91 2SA082 Masteruppsats i ledarskap och organisation (socialt arbete) FK - Avanc 30 1 0,50 95% 0,48 18,4 16,1 17 2SA087 Internationalisering och socialt arbete FK - Avanc 15 22 5,50 65% 3,58 18,4 16,1 158 2SA117 Integration, etnicitet o interkulturella relationer i socialt arbete FK - Avanc 15 0,00 80% 0,00 20,9 24,0 0 2SA124 Magisteruppsats i ledarskap och organisation (socialt arbete) FK - Avanc 15 11 2,75 80% 2,20 18,4 16,1 86 2SA125 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 15 1 0,25 95% 0,24 18,4 16,1 8 2SA126 Masteruppsats i ledarskap och organisation (socialt arbete) FK - Avanc 15 1 0,25 95% 0,24 18,4 16,1 8 2SA126 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 30 1 0,50 95% 0,48 18,4 16,1 17 2SA129 Kvalitativ metod i socialt arbete T2 Mag/Mas 7,5 8 1,00 60% 0,60 18,4 16,1 28 2SA129 Kvalitativ metod i socialt arbete FK - Avanc 7,5 12 1,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2SA135 Att forska i socialt arbete T2 Mag/Mas 7,5 3 0,38 55% 0,21 18,4 16,1 10 2SA136 Arkiv, myndighetstryck, register och databaser FK - Avanc 7,5 3 0,38 75% 0,28 18,4 16,1 11 2SA137 Masteruppsats (45hp) T3 Master 22,5 3 1,13 55% 0,62 18,4 16,1 31 2SA138 Fördjupade akademiska färdigheter II T4 Master 7,5 3 0,38 55% 0,21 18,4 16,1 10 2SA141 Kvalitativ metod i socialt arbete T2 NOSWEL 7,5 0,00 85% 0,00 18,4 16,1 0 2SA142 Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete T2 NOSWEL 15 0,00 85% 0,00 18,4 16,1 0 2SA143 Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete FK - Avanc 15 12 3,00 75% 2,25 18,4 16,1 91 2SAxxx Masteruppsats T4 NOSWEL 30 6 3,00 85% 2,55 18,4 16,1 96 2SAxxx Databas, register, arkiv och myndighetsmaterial T2 Mag/Mas 7,5 0,00 50% 0,00 18,4 16,1 0 2SAxxx Magisteruppsats T2 Mag/Mas 7,5 0,00 50% 0,00 18,4 16,1 0 2SAxxx Migration, Integration and ethnic relations in social works FK - Avanc 15 12 3,00 80% 2,40 20,9 24,0 120 2SAxxx Children, Youth and Family in Social Work FK - Avanc 15 12 3,00 50% 1,50 20,9 24,0 99 Qualitative methods in Social work FK - Avanc 7,5 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma våren-19 ## 324,62 93% 300,27 13 764 Sida 96
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Socialt arbete Inst förslag Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten 2019 2SA003 Swedish Social Welfare in Comparative Perspective FK-NML 7,5 35 4,38 95% 4,16 18,4 16,1 147 2SA002 Social Work In Sweden FK-NML 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16,1 144 2SA121 Verksamhetsförlagd utbildning FK-NML 15 1 0,25 90% 0,23 20,9 24,0 11 2SA069 Verksamhetsförlagd utbildning FK-NML 7,5 6 0,75 95% 0,71 20,9 24,0 33 Socionomprogrammet Nya Socionomprogrammet (Campus) 2SA157 Socialt arbete: en introduktion T1-Campus 7,5 90 11,25 95% 10,69 20,9 24,0 491 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv) T1-Campus 1,5 90 2,25 95% 2,14 20,9 24,0 98 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem T1-Campus 7,5 90 11,25 95% 10,69 20,9 24,0 491 2SA159 Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik) T1-Campus 5,5 90 8,25 95% 7,84 20,9 24,0 360 2SAxxx Social stratifiering:teorier och begrepp i socialt arbete T2-Campus 7,5 90 11,25 95% 10,69 20,9 24,0 491 2SAxxx Teorier om individer och grupper i socialt arbete T2-Campus 7,5 90 11,25 95% 10,69 20,9 24,0 491 Nya Socionomprogrammet (Distans) 2SA157 Socialt arbete: en introduktion T1-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24,0 109 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv) T1-Distans 1,5 20 0,50 95% 0,48 20,9 24,0 22 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem T1-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24,0 109 2SA159 Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik) T1-Distans 5,5 20 1,83 95% 1,74 20,9 24,0 80 2SAxxx Social stratifiering:teorier och begrepp i socialt arbete T2-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24,0 109 2SAxxx Teorier om individer och grupper i socialt arbete T2-Distans 7,5 20 2,50 95% 2,38 20,9 24,0 109 2SA100 Att undersöka sociala fenomen (13,5hp) T3-Campus 6 110 11,00 95% 10,45 20,9 24,0 480 2SA101_10Det sociala verksamhetsfältet (13,5hp) T3-Campus 13,5 110 24,75 95% 23,51 20,9 24,0 1 080 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T3-Campus 3 110 5,50 95% 5,23 20,9 24,0 240 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete (6,5hp) T4-Campus 5 97 8,08 95% 7,68 20,9 24,0 353 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) T4-Campus 8 97 12,93 95% 12,29 20,9 24,0 564 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) T4-Campus 5 97 8,08 95% 7,68 20,9 24,0 353 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T4-Campus 3 97 4,85 95% 4,61 20,9 24,0 212 2SA104_10Verksamhetsförlagd utbildning T5-Campus 30 145 72,50 95% 68,88 20,9 24,0 3 163 2SA127 Att analysera och förstå sociala fenomen T6-Campus 6 74 7,40 95% 7,03 20,9 24,0 323 2SA118 Examensarbete T6-Campus 15 74 18,50 95% 17,58 20,9 24,0 807 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) T6-Campus 3 74 3,70 95% 3,52 20,9 24,0 161 2SA113 Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete T6-Campus 6 74 7,40 95% 7,03 20,9 24,0 323 Socionomprogrammet - termin 7 T7 - Campus 30 115 57,50 95% 54,63 20,9 24,0 2 509 2SA037 Socialt arbete med äldre T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA040 Barn, unga och familj i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA117 Integration, etnicitet o interkulturella relationer i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA144 Barn, unga och familj i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA145 Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA146 Socialpedagogik i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA148 Socialt arbete med äldre T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA149 Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete T7 - Campus 15 0,00 95% 0,00 20,9 24,0 0 2SA040 Barn, unga och familj i socialt arbete FK - Avanc 15 12 3,00 50% 1,50 20,9 24,0 99 2SA060 Socialpedagogik i socialt arbete FK - Avanc 15 8 2,00 80% 1,60 20,9 24,0 80 2SA062 Social Work with Elderly FK - Avanc 15 6 1,50 40% 0,60 20,9 24,0 46 2SA063 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 30 1 0,50 95% 0,48 18,4 16,1 17 2SA064 Masteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 15 1 0,25 95% 0,24 18,4 16,1 8 2SA079 Magisteruppsats i socialt arbete FK - Avanc 15 7 1,75 40% 0,70 18,4 16,1 43 2SA087 Internationalisering och socialt arbete FK - Avanc 15 22 5,50 65% 3,58 18,4 16,1 158 2SA117 Integration, etnicitet o interkulturella relationer i socialt arbete FK - Avanc 15 12 3,00 80% 2,40 20,9 24,0 120 2SA129 Kvalitativ metod i socialt arbete FK - Avanc 7,5 15 1,88 75% 1,41 18,4 16,1 57 2SA137 Masteruppsats (45hp) T3 Master 22,5 3 1,13 50% 0,56 18,4 16,1 30 2SA149 Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete FK - Avanc 15 6 1,50 80% 1,20 20,9 24,0 60 2SAxxx Social work in somatic and psychiatric care FK - Avanc 15 12 3,00 40% 1,20 20,9 24,0 91 2SAxxx Våld i nära relationer FK - Avanc 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16,1 105 2SAxxx Fördjupningskurs i socialt arbete T1 Magister 30 6 3,00 50% 1,50 18,4 16,1 79 2SAxxx Fördjupningskurs i socialt arbete T1 Master 30 3 1,50 50% 0,75 18,4 16,1 40 2SAxxx Fördjupade akademiska färdigheter I T3 Master 7,5 3 0,38 50% 0,19 18,4 16,1 10 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 0,00 18,4 0 Delsumma hösten-19 353,41 92% 323,71 14 903 SUMMA TOTALT 678,03 92% 623,98 28 667 JMF 2018 700,81 92% 644,91 29 528 Sida 97
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Sociologi Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 12 021 11 860 Programgemensam resurs: - Bibl.- och informationsvetenskap (neds programsamordnare 5%) 42 42 - Bibl.- och informationsvetenskap (adm resurs, mötesomkostnader mm) 55 54 - Personalvetarprogrammet (neds programsamordnare 15%) 128 126 - Sociologiprogrammet (neds programsamordnare 5%) 42 42 - Sociologiprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 105 104 - Ledarskap och organisation (neds programsamordnare 5%) 42 42 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 3 451 tkr, Medfinansiering 0 tkr) 3 398 3 372 - FGEM (Fast belopp 2019 = 858 tkr) 845 851 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 1 767 1612 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 95 94 - Neds ledamot AKL: R Danell 30 30 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 18 569 18 229 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 2 250 2 250 - Kval. Resurs: Externa medel (JE,MH,SL) 300 300 - Kval. Resurs: Publicering (SL) 100 100 - Sabbatsresurs för professorer (JE) 250 250 Docentresurs 1 260 1 152 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 500 459 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 1 623 1 328 - Vetenskaplig publicering 1 782 1 940 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 3 989 tkr; Medfinansiering 1 286 tkr) 1 664 1 907 - FGEM (Fast belopp 2019 = 830 tkr; Medfinansiering 268 tkr) 346 368 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 582 531 Övrigt: - SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 11 256 11 185 SUMMA ANSLAG 2019 29 825 29 414 Sida 98
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Sociologi Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 Fristående 2BV031 Skolbibliotek i teori och praktik FK-NML 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2SO002 Magisteruppsats i Sociologi FK-NML 15 6 1,50 85% 1,28 18,4 16,1 48 2SO015 Sociologi A FK-NML 30 13 6,50 68% 4,44 18,4 16,1 191 2SO016 Socialpsykologi A FK-NML 30 15 7,50 67% 5,02 18,4 16,1 218 2SO025 Sociology of Culture A FK-NML 7,5 24 3,00 75% 2,25 18,4 16,1 91 2SO032 Organisation och ledarskap I FK-ITD 15 60 15,00 50% 7,50 18,4 16,1 396 2SO054 Global Sociology FK-NML 7,5 40 5,00 75% 3,75 18,4 16,1 152 2SO071 Kriminologi B FK-ITD 30 10 5,00 55% 2,75 18,4 16,1 136 2SO073 Masteruppsats i Sociologi FK-NML 15 2 0,50 75% 0,38 18,4 16,1 15 2SO079 Evaluation FK-NML 15 5 1,25 70% 0,88 18,4 16,1 37 2SO082 Sociologi m inr mot socialpsykologi C FK-NML 15 0,00 80% 0,00 18,4 16,1 0 2SO104 Masteruppsats i Sociologi FK-NML 15 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 2SO119 Masteruppsats i Sociologi FK-NML 30 6 3,00 75% 2,25 18,4 16,1 91 2SO137 Magisteruppsats i ledarskap och organisation FK-NML 15 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 2SO138 Masteruppsats i ledarskap och organisation FK-NML 15 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 2SO139 Masteruppsats i ledarskap och organisation FK-NML 30 0,00 75% 0,00 18,4 16,1 0 2SO145 Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 20,5 29,6 166 2SO148 Globalization and the welfare state FK-NML 15 14 3,50 90% 3,15 18,4 16,1 115 2SO154 Arbetsmarknad, familj och välfärdsstat FK-NML 15 8 2,00 85% 1,70 18,4 16,1 64 2SO157 Arbete och familjeliv i välfärdsstaten FK-NML 7,5 0,00 85% 0,00 18,4 16,1 0 Bibl 2BV003 Informationssystem Bibl-t2 30 25 12,50 90% 11,25 17,6 27,4 528 2BV026 Informationsvetenskaplig fördjupning Bibl-mag 22,5 9 3,38 90% 3,04 17,6 27,4 143 Pprog 2ÖÄ013 Beteendevetenskapliga grunder: Genus T2 5 60 5,00 95% 4,75 18,4 16,1 168 2ÖÄ014 Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi T2 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16,1 252 2PE079 HRM - innehåll och metod T4 10 55 9,17 95% 8,71 18,4 16,1 308 2PE086 Samhällsvetenskaplig metod - kvant analys, fo-plan T6 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16,1 231 2PE088 Examensarbete i sociologi T6 15 27 6,75 85% 5,74 18,4 16,1 216 Sociologiprog + FK 2SO017 Sociologi B T2+FK 30 17 8,50 82% 6,94 18,4 16,1 267 2SO018 Socialpsykologi B T2+FK 30 32 16,00 73% 11,71 18,4 16,1 482 2SO134 Utrednings- och utvärderingsarbete T4+FK 15 30 7,50 80% 6,00 18,4 16,1 234 2SO019 Sociologi C T6+FK 30 11 5,50 75% 4,13 18,4 16,1 167 2SO020 Sociologi m inr mot socialpsykologi C T6+FK 30 15 7,50 80% 6,00 18,4 16,1 234 BIT 2SO135 Beteendevetenskaplig metod, 15hp T2 7,5 30 3,75 75% 2,81 18,4 16,1 114 2SO143 Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi T2 7,5 30 3,75 85% 3,19 18,4 16,1 120 2SO147 Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer T2 7,5 30 3,75 85% 3,19 18,4 16,1 120 2SO067 Sociologi A T6+FK 15 5 1,25 75% 0,94 18,4 16,1 38 Master ledarskap och organisation 2SO123 Vetenskaplig metod 15 30 7,50 90% 6,75 20,5 29,6 354 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 10 5,00 18,4 92 Delsumma våren-19 181,17 77% 139,13 5 866 Hösten 2019 B Fristående 2SO002 Magisteruppsats i Sociologi FK-NML 15 2 0,50 85% 0,43 18,4 16,1 16 2SO023 Kriminologi I FK-NML 15 24 6,00 65% 3,90 18,4 16,1 173 2SO024 Kriminologi II FK-NML 15 13 3,25 65% 2,11 18,4 16,1 94 2SO028 Comparative Social Policy A FK-NML 7,5 20 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2SO029 Work & Family in Transition FK-NML 7,5 24 3,00 80% 2,40 18,4 16,1 94 2SO030 Psykosocial arbetsmiljö A FK-ITD 15 70 17,50 60% 10,50 18,4 16,1 490 2SO031 Projektledning FK-ITD 15 80 20,00 60% 12,00 18,4 16,1 560 2SO073 Masteruppsats i Sociologi FK-NML 15 2 0,50 75% 0,38 18,4 16,1 15 2SO086 Social Science in Context FK-NML 7,5 3 0,38 80% 0,30 18,4 16,1 12 2SO119 Masteruppsats i Sociologi FK-NML 30 4 2,00 75% 1,50 18,4 16,1 61 2SO145 Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna FK-NML 7,5 30 3,75 80% 3,00 20,5 29,6 166 2SO146 Sociologisk teori FK-NML 15 12 3,00 83% 2,49 18,4 16,1 95 2SO149 Challenges for sustainable society?... FK-NML 15 14 3,50 80% 2,80 18,4 16,1 109 2SO155 Det politiska klimatet i Europa FK-NML 15 8 2,00 85% 1,70 18,4 16,1 64 Bibl 2BV002 Informationsförmedlingens vetenskapl. T1 30 30 15,00 90% 13,50 17,6 27,4 634 2BV007 Utvärdering av informationstjänster T3 30 25 12,50 90% 11,25 17,6 27,4 528 2BV025 Organisation, ledarskap och projektledning Bibl-mag 7,5 10 1,25 80% 1,00 17,6 27,4 49 2BV026 Informationsvetenskaplig fördjupning Bibl-mag 22,5 10 3,75 90% 3,38 17,6 27,4 159 Pprog 2ÖÄ001 HRM, organisation och arbetsliv T1 4,5 60 4,50 95% 4,28 18,4 16,1 151 2PE075 Organisationsförändring T3 7,5 60 7,50 95% 7,13 18,4 16,1 252 2PE085 HRM i praktiken T5 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16,1 231 2PE087 Strategiskt HRM T5 7,5 55 6,88 95% 6,53 18,4 16,1 231 Sociologiprog + FK 2SO015 Sociologi A T1+FK 30 23 11,50 68% 7,86 18,4 16,1 337 2SO016 Socialpsykologi A T1+FK 30 28 14,00 67% 9,38 18,4 16,1 407 2SO136 Sociologiska och socialpsykologiska specialområden T3 15 30 7,50 80% 6,00 18,4 16,1 234 BIT 2PE152 Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer T5 10 30 5,00 75% 3,75 18,4 16,1 152 Master ledarskap och organisation 2SO127 Ledarskap och organisation I 6 30 3,00 90% 2,70 18,4 16,1 98 2SO124 Ledarskap och organisation II 7,5 10 1,25 90% 1,13 18,4 16,1 41 2SO126 Human Resource and Development, 15hp 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,4 16,1 62 Övriga 2BV005 Beteendevetenskap (15hp) med psykologi SM+Kostv 7,5 45 5,63 95% 5,34 18,4 16,1 189 2EH030 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys T1 4 30 2,00 95% 1,90 18,4 16,1 67 2SO120 Organisation och ledarskap i arbetslivet T3 7,5 55 6,88 80% 5,50 18,4 16,1 214 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 10 5,00 18,4 92 Delsumma 189,75 76% 144,33 6 155 SUMMA TOTALT 370,92 76% 283,46 12 021 JMF 2018 367,00 77% 282,25 11 860 Sida 99
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Statsvetenskap Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 9 236 8 720 Programgemensam resurs: - IKK (neds programsamordnare 10%) 84 83 - IKK (adm resurs, mötesomkostnader mm) 235 232 - IKK (förstärkning t1; MSB) 110 110 - Praktiktillägg (Krishantering ) 109 103 - Polkandprogrammet (neds programsamordnare 10%) 84 83 - Polkandprogrammet (adm resurs, mötesomkostnader mm) 235 232 - Socionomprogrammet (avgår adm resurs till Soc arbete) -78-78 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 4 800 tkr, Medfinansiering 0 tkr) 2 312 2 071 - FGEM (Fast belopp 2019 = 1 193 tkr) 575 523 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 1 103 1 041 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 57 56 - Repatrieringsbidrag/tid för avgående prefekt: A Lidström 150 150 - Decpeng 9 9 - Neds. Ledamot AKL: D Feltenius 30 30 - Neds. Ledamot FN: K Norberg (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 14 266 13 380 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 2 475 2 025 - Kval. Resurs: Externa medel (AJ) 100 100 - Kval. Resurs: Publicering 100 0 - Sabbatsresurs för professorer 0 0 Docentresurs 1 080 1 080 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 600 600 - Doktorsexamen 750 689 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 1 018 823 - Vetenskaplig publicering 1 919 1 853 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 2 647 tkr; Medfinansiering 362 tkr) 1 253 1 439 - FGEM (Fast belopp 2019 = 551 tkr; Medfinansiering 75 tkr) 261 277 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 341 322 Övrigt: - Repatrieringsbidrag/tid för avgående prefekt: A Lidström 150 150 - Neds. Ledamot AKP (C Sandström) 30 30 - Neds. Ledamot FN: K Norberg (50 %) 15 15 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 10 092 9 403 SUMMA ANSLAG 2019 24 359 22 783 Sida 100
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Statsvetenskap Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2SV013 Statsvetenskap A FK+Prog 30 30 15,00 80% 12,00 18,4 16,1 468 2SV014 Statsvetenskap B FK+Prog 30 25 12,50 80% 10,00 18,4 16,1 390 2SV015 Statsvetenskap C FK+Prog 30 15 7,50 80% 6,00 18,4 16,1 234 2SV026 Offentlig förvaltning och planering SGSAP-t2 7,5 35 4,38 80% 3,50 19,1 20,9 157 2SV037 Environmental Governance FK-NML 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2SV059 The EU, power and democracy FK-NML 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2SV032 Handledd studiepraktik SGPOL 15 1 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2SV007 Handledd studiepraktik SGPOL 30 1 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2FO006 Freds- och konfliktstudier A IKK-t2 + FK 30 60 30,00 80% 24,00 18,4 16,1 936 2FO008 Freds- och konfliktstudier C FK+Prog 30 30 15,00 80% 12,00 18,4 16,1 468 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T2-campus 6 110 11,00 95% 10,45 20,9 24,0 480 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T1-campus 6 90 9,00 95% 8,55 20,9 24,0 393 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T1-distans 6 20 2,00 95% 1,90 20,9 24,0 87 2EH043 Miljöpraktik, 15hp (med Ekhist) VADM-t2 3,75 45 2,81 80% 2,25 21,2 25,1 116 2SV046 VFU, 15 hp (med Ekhist) VADM-t4 7,5 40 5,00 80% 4,00 25,5 38,7 282 2SV066 Teori, metod och fördjupningsarbete VADM-t4 15 20 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2SV060 Vårdadministration C VADM-t6 30 5 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2SV062 Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning Fk+prog-t2 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2SV061 Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis Fk+prog-t2 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 18,4 16,1 0 2FO002 Praktik Prog-t2 15 10 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FO019 Praktik II Prog-t2 15 10 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FO005 Magisteruppsats Fk+prog-t2 15 5 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FO022 Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Fk+prog-t4 15 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2FO024 Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Fk+prog-t4 30 8 4,00 80% 3,20 18,4 16,1 125 2SV027 Magisteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t2 15 5 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2SV049 Masteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t4 15 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2SV034 Masteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t4 30 8 4,00 80% 3,20 18,4 16,1 125 2SV050 Magisteruppsats i ledarskap och organisation 15 1 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2SV058 Masteruppsats i ledarskap och organisation 15 1 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2SV053 Masteruppsats i ledarskap och organisation 30 1 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 10 5,00 18,4 16,1 92 Delsumma våren-19 152,69 80% 121,45 5 148 Hösten 2019 2SV013 Statsvetenskap A FK+Prog 30 55 27,50 80% 22,00 18,4 16,1 858 2SV014 Statsvetenskap B FK+Prog 30 15 7,50 80% 6,00 18,4 16,1 234 2SV015 Statsvetenskap C FK+Prog 30 10 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2SV037 Environmental Governance FK-NML 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2SV059 The EU, power and democracy FK-NML 7,5 1 0,13 80% 0,10 18,4 16,1 4 2SV032 Handledd studiepraktik SGPOL 15 1 0,25 80% 0,20 18,4 16,1 8 2SV007 Handledd studiepraktik SGPOL 30 8 4,00 80% 3,20 18,4 16,1 125 2FO007 Freds- och konfliktstudier B FK 30 10 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2FO028 Kriser och krishantering som empiriskt fenomen IKK-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16,1 144 2FO029 Analytiska perspektiv på kriser och krishantering IKK-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16,1 144 2FO030 Krishantering och offentlig förvaltning IKK-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,4 16,1 144 2FO031 Projektkurs: krishantering i praktiken IKK-t1 7,5 35 4,38 90% 3,94 21,5 35,4 233 2EH024 Baskurs i samhällsvetenskaplig analys SAM-t1 4,0 30 2,00 90% 1,80 18,4 16,1 66 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T1-campus 6 90 9,00 95% 8,55 20,9 24,0 393 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) SYSOC T1-distans 6 20 2,00 95% 1,90 20,9 24,0 87 2SV043 Vårdens administration och politik VADM-t1 7,5 45 5,63 80% 4,50 18,4 16,1 175 2ST045 Hälsans geografi, 7,5hp (med Ekhist) VADM-t3 3,75 45 2,81 80% 2,25 21,2 25,1 116 2SV036 Statsvetenskapliga analysinriktningar Fk+prog-t1 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2FO001 Krishanteringssystem i jämförande perspektiv Fk+prog-t1 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2SV031 Global and Regional Governance Fk+prog-t3 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2SV001 Ledarskap i offentlig förvaltning FK+Prog 15 15 3,75 80% 3,00 18,4 16,1 117 2FO026 Peace and Peacebuilding Fk+prog-t3 15 10 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2SV065 Praktikkurs i statsvetenskap 1 Prog-t3 15 9 2,25 80% 1,80 18,4 16,1 70 2SV067 Praktikkurs i statsvetenskap 2 Prog-t3 15 9 2,25 80% 1,80 18,4 16,1 70 2SV027 Magisteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t2 15 5 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2SV049 Masteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t4 15 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2SV034 Masteruppsats i statsvetenskap Fk+prog-t4 30 5 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 2FO005 Magisteruppsats Fk+prog-t2 15 5 1,25 80% 1,00 18,4 16,1 39 2FO022 Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Fk+prog-t4 15 2 0,50 80% 0,40 18,4 16,1 16 2FO024 Masteruppsats i freds- och konfliktstudier Fk+prog-t4 30 5 2,50 80% 2,00 18,4 16,1 78 YYYYYY Kurser för utresande studenter 30 10 5,00 18,4 16,1 92 Delsumma hösten-19 123,94 80% 98,75 4 089 SUMMA TOTALT 276,63 80% 220,20 9 236 JMF 2018 263,30 80% 211,11 8 720 Sida 101
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Tillämpad utbildningsvetenskap Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2018 4 805 5 164 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 6 743 tkr, Medfinansiering 109 tkr) 6 460 6 029 - FGEM (Fast belopp 2019 = 1 676 tkr) 1 606 1 522 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 4 937 4 759 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 3 4 - Repatriering prefekt (GS) 109 0 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 17 918 17 478 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 1 425 1 904 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering (KS,NA) 0 200 - Sabbatsresurs för professorer 0 0 Docentresurs 900 990 Forskarutbildningsresurs - Basresurs 1 200 1 200 - Doktorsexamen 1 250 631 Kvalitetsbaserad tilldelning - Externa medel 824 746 - Vetenskaplig publicering 1 876 1 580 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 7 664 tkr; Medfinansiering 54 tkr) 2 712 2 668 - FGEM (Fast belopp 2019 = 1 595 tkr; Medfinansiering 11 tkr) 564 514 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 206 199 Övrigt: - Neds. Ledamot AKP: K Sporre 30 30 - Repatriering prefekt (GS) 109 0 SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 11 096 10 662 SUMMA ANSLAG 2019 29 014 28 140 Sida 102
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Tillämpad utbildningsvetenskap Fakultetens tilldelning/ram 2019 Vt Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2IT003 Unga, sex och internet FK-ITD 7,5 50 6,25 50% 3,13 21,5 35,4 245 2IT004 Datorspel och lärande I FK-ITD 7,5 50 6,25 30% 1,88 21,5 35,4 201 2IT006 Digitala bilder FK-ITD 7,5 50 6,25 30% 1,88 21,5 35,4 201 2IT013 Tillämpad IT i skolan FK-ITD 7,5 20 2,50 55% 1,38 21,5 35,4 102 2IT021 Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud FK-ITD 7,5 0 0,00 50% 0,00 21,5 35,4 0 2IT026 Digitalt berättande och kreativt lärande FK-ITD 7,5 40 5,00 45% 2,25 21,5 35,4 187 2IT029 Digital kompetens och lärande I FK-ITD 7,5 50 6,25 40% 2,50 21,5 35,4 223 2LÄ001 Små barns samspel och utveckling FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16,1 105 2LÄ002 Små barns tal- och språkutveckling FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16,1 105 2PE150 Gruppvägledning FK-ITD 7,5 50 6,25 60% 3,75 18,4 16,1 175 2PE153 Barn, unga och sociala medier FK-avanc 7,5 30 3,75 40% 1,50 18,4 16,1 93 2SP002 Konflikthantering i skolan FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 23,4 31,4 159 Delsumma våren-19 53,75 47% 25,00 1 794 Hösten 2019 2BE016 Bedömning och betyg i teori och praktik FK-ITD 7,5 40 5,00 60% 3,00 18,4 16,1 140 2IT003 Unga, sex och internet FK-ITD 7,5 50 6,25 50% 3,13 21,5 35,4 245 2IT004 Datorspel och lärande I FK-ITD 7,5 50 6,25 30% 1,88 21,5 35,4 201 2IT006 Digitala bilder FK-ITD 7,5 50 6,25 30% 1,88 21,5 35,4 201 2IT013 Tillämpad IT i skolan FK-ITD 7,5 40 5,00 55% 2,75 21,5 35,4 205 2IT021 Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud FK-ITD 7,5 40 5,00 50% 2,50 21,5 35,4 196 2IT026 Digitalt berättande och kreativt lärande FK-ITD 7,5 40 5,00 45% 2,25 21,5 35,4 187 2IT028 Lärande med webb 2.0 och nästa generations webb FK-ITD 7,5 0 0,00 40% 0,00 21,5 35,4 0 2IT029 Digital kompetens och lärande I FK-ITD 7,5 50 6,25 40% 2,50 21,5 35,4 223 2IT029 Digital competence and learning I Campus 7,5 10 1,25 60% 0,75 21,5 35,4 53 2IT030 Digital kompetens och lärande II FK-ITD 7,5 30 3,75 40% 1,50 21,5 35,4 134 2IT030 Digital competence and learning II Campus 7,5 10 1,25 60% 0,75 21,5 35,4 53 2ITxxx Programmering i för- och grundskola FK-ITD 7,5 50 6,25 60% 3,75 18,4 16,1 175 2LÄ001 Små barns samspel och utveckling FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16,1 105 2LÄ002 Små barns tal- och språkutveckling FK-ITD 7,5 30 3,75 60% 2,25 18,4 16,1 105 2PExxx Barn, unga och sociala medier, introduktion FK-ITD 7,5 50 6,25 60% 3,75 18,4 16,1 175 2SP002 Konflikthantering i skolan FK-ITD 7,5 50 6,25 60% 3,75 23,4 31,4 264 2SP009 Spedialpedagogik och socioemotionella svårigheter FK-ITD 15 50 12,50 60% 7,50 18,4 16,1 350 Delsumma hösten-19 90,00 51% 46,13 3 011 SUMMA TOTALT 143,75 49% 71,13 4 805 Jmf Budget 2019 154,38 47% 73,25 5 164 Sida 103
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Cerum Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Anslag Fo/Fou 1 557 1 526 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 706 tkr; Medfinansiering 103 tkr) 241 320 - FGEM (Fast belopp 2019 = 147 tkr; Medfinansiering 22 tkr) 50 62 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 192 184 SUMMA ANSLAG 2019 2 039 2 092 Sida 104
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - CEDAR Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 206 0 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM - FGEM Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 0 0 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 206 0 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr - Grundanslag 22 786 22 344 Professorsresurs - Basresurs 225 225 - Kval. Resurs: Externa medel - Kval. Resurs: Publicering - Sabbatsresurs för professorer Docentresurs 0 0 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 5 661 tkr; Medfinansiering 2 991 tkr) 3 875 3 896 - FGEM (Fast belopp 2019 = 1 178 tkr; Medfinansiering 622 tkr) 806 751 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 5 046 4 879 Övrigt: - SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 32 739 32 095 SUMMA ANSLAG 2019 32 945 32 095 Utbildningsuppdrag 2019 - Cedar Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Hösten 2019 2BS000 Befolkningsstudier och samhällets utmaningar 7,5 10 1,25 70% 0,88 20,5 29,6 52 2BS003 Befolkningsanalytiska metoder 7,5 10 1,25 70% 0,88 20,5 29,6 52 2BS002 Longitudinell befolkningsanalys 7,5 10 1,25 70% 0,88 20,5 29,6 52 2BS001 Befolkningsforskningens olika teman 7,5 10 1,25 70% 0,88 20,5 29,6 52 SUMMA TOTALT 5,00 70% 3,50 206 Sida 105
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Enheten för polisutbildning Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 663 388 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 3 612 tkr) 0 0 - FGEM (Fast belopp 2019 = 898 tkr) 0 0 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 49 27 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 712 415 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 900 450 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering 0 0 - Sabbatsresurs för professorer 0 250 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 561 tkr; Medfinansiering 15 tkr) 87 59 - FGEM (Fast belopp 2019 = 117 tkr; Medfinansiering 3 tkr) 18 11 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 30 29 Övrigt: - SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 1 035 799 SUMMA ANSLAG 2019 1 747 1 214 Utbildningsuppdrag 2019 - Enheten för polisutbildning Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2UP003 Polisiärt arbete i socialt utsatta områden Halvfart 7,5 25 3,13 80% 2,50 18,4 16,1 97 2UP004 Vetenskaplig metod i polisiärt arbete Halvfart 7,5 25 3,13 80% 2,50 18,4 16,1 97 Delsumma våren-19 6,25 80% 5,00 195 Hösten 2019 2UP005 Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete Halvfart 15 20 5,00 80% 4,00 18,4 16,1 156 2UP000 Polisiärt arbete i praktiken 30 20 10,00 80% 8,00 18,4 16,1 312 Delsumma hösten-19 15,00 80% 12,00 468 SUMMA TOTALT 21,25 80% 17,00 663 JMF 2018 12,50 80% 10,00 388 Sida 106
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - Restauranghögskolan Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 6 178 6 258 Programgemensam resurs: Programgemensam resurs (programsamordnare 10%+ adm stöd) 218 215 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 1 415 tkr, Medfinansiering 0 tkr) 1 415 1 257 - FGEM (Fast belopp 2019 = 352 tkr) 352 317 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 2 668 2 625 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 10 830 10 672 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Professorsresurs - Basresurs 450 450 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering 0 0 Medfinansiering doktorand 2018-2019 500 500 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 263 tkr; Medfinansiering 63 tkr) 44 31 - FGEM (Fast belopp 2019 = 55 tkr; Medfinansiering 13 tkr) 9 6 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 54 0 Övrigt: SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 1 058 987 SUMMA ANSLAG 2019 11 888 11 659 Sida 107
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - Restauranghögskolan Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2MR011 Vin och Mat FK 7,5 60 7,50 75% 5,63 21,5 35,4 360 2MR061 Måltidskultur en introduktion FK-SU 7,5 85 10,63 60% 6,38 21,5 35,4 454 2MR062 Fältstudiemetoder i tillämpad gastronomi FK-avanc 7,5 10 1,25 80% 1,00 21,5 35,4 62 2MR063 Gastronomi - masteruppsats FK-avanc 15 0 0,00 80% 0,00 21,5 35,4 0 2MR052 Måltids- och restaurangvetenskap 2 Gastro-t2 15 30 7,50 90% 6,75 20,5 29,6 354 2MR053 Måltids- och restaurangvetenskap 3 Gastro-t2 15 30 7,50 90% 6,75 21,5 35,4 400 2MR046 Vinkunskap och matlagning Gastro-t4 15 17 4,25 90% 3,83 30,3 46,5 307 2MR057 Vinkunskap och sommelerie Gastro-t4 15 4 1,00 90% 0,90 30,3 46,5 72 2MR054 Måltids- och restaurangvetenskap 4 Gastro-t4 15 20 5,00 90% 4,50 30,3 46,5 361 2MR055 Måltids- och restaurangvetenskap 4 Gastro-t4 15 4 1,00 90% 0,90 30,3 46,5 72 2MR025 Restaurangdrift i kök Gastro-t6 15 12 3,00 90% 2,70 51,0 72,5 349 2MR026 Restaurangdrift i matsal Gastro-t6 15 3 0,75 90% 0,68 51,0 72,5 87 2MR000 Examensarbete Gastro-t6 15 15 3,75 90% 3,38 36,3 54,0 318 Delsumma våren-19 53,13 82% 43,38 3 197 Hösten 2019 2MR011 Vin och Mat FK 7,5 60 7,50 75% 5,63 21,5 35,4 360 2MR042 Revenue Management Turism-t5+FK 7,5 23 2,88 80% 2,30 21,5 35,4 143 2MR063 Gastronomi - masteruppsats FK-avanc 15 0 0,00 80% 0,00 21,5 35,4 0 2MR064 Måltider ur ett historiskt perspektiv I - Mat och dryck och värds FK-avanc 15 10 2,50 75% 1,88 21,5 35,4 120 2MR065 Måltider ur ett historiskt perspektiv II - Mat och dryck och värd FK-avanc 15 10 2,50 75% 1,88 21,5 35,4 120 2MR051 Måltids- och Restaurangvetenskap 1 Gastro-t1 15 35 8,75 90% 7,88 45,1 65,1 907 2MR056 Måltidskultur och samhället Gastro-t1 15 35 8,75 90% 7,88 19,9 25,7 377 2MR042 Revenue Management Gastro-t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 21,5 35,4 200 2MR058 Gastronomi - inriktning kreativ matlagning Gastro-t5 15 17 4,25 90% 3,83 51,0 72,5 494 2MR059 Gastronomi - inriktning värdskap Gastro-t5 15 4 1,00 90% 0,90 51,0 72,5 116 2MR060 Verksamhetsförlagd utbildning Gastro-t5 15 17 4,25 90% 3,83 21,5 35,4 227 2MR060 Verksamhetsförlagd utbildning Gastro-t5 15 4 1,00 90% 0,90 21,5 35,4 53 Delsumma hösten-19 47,13 85% 40,25 3 119 Justering designprislappar -138 SUMMA TOTALT 100,25 83% 83,63 6 178 Jmf budget 2018 101,25 84% 84,69 6 258 Sida 108
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut 2019 - UCGS Budget 2019 Jmf 2018 GRUNDUTBILDNING (Vhet 11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag 2019 1 575 1 559 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 346 tkr, Medfinansiering 0 tkr) 337 314 - FGEM (Fast belopp 2019 = 86 tkr) 84 79 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 128 123 - Anslag för bokade undervisningslokaler Övrigt: - Prel. extra HST-ersättning (IN & UT-resande) 9 7 SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11) 2 134 2 082 Budget 2019 Jmf 2018 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Tkr Tkr Grundanslag 13 337 13 075 Professorsresurs - Basresurs 450 450 - Kval. Resurs: Externa medel 0 0 - Kval. Resurs: Publicering (AÖ) 100 0 - Sabbatsresurs för professorer 0 250 Docentresurs 315 315 Anslag (täckningsbidrag fasta belopp U/F-gem) - UGEM (Fast belopp 2019 = 2 528 tkr; Medfinansiering 245 tkr) 1 889 1 907 - FGEM (Fast belopp 2019 = 526 tkr; Medfinansiering 51 tkr) 393 368 Anslag till lokaler (inkl. lokalvård) - Lokalanslag (inst.yta mm) 1 139 1 088 Övrigt: - SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21) 17 623 17 453 SUMMA ANSLAG 2019 19 757 19 535 Sida 109
Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag 2019 - UCGS Fakultetens tilldelning/ram 2019 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning HP Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Våren 2019 2KC001 Genusvetenskap: Makt och kön B FK-NML 30 10 5,00 75% 3,75 18,4 16,1 152 2KC008 Masteruppsats i genusvetenskap FK+Mas/Mag 30 5 2,50 60% 1,50 18,4 16,1 70 2KC009 Critical Studies on Nordic Gender Equalities FK+Mas/Mag 15 10 2,50 60% 1,50 18,4 16,1 70 2KC012 Genusvetenskap: Etik, kön och kunskap FK+Mas/Mag 7,5 10 1,25 60% 0,75 18,4 16,1 35 2KC013 Genusvetenskap: Feministiska kulturstudier FK+Mas/Mag 7,5 10 1,25 60% 0,75 18,4 16,1 35 2KC014 Magisteruppsats i genusvetenskap FK+Mas/Mag 15 1 0,25 60% 0,15 18,4 16,1 7 2KC022 Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities FK+Mas/Mag 15 12 3,00 60% 1,80 18,4 16,1 84 2KCxxx Magisteruppsats, distans FK+Mas/Mag 15 4 1,00 60% 0,60 18,4 16,1 28 Delsumma våren-19 16,75 64% 10,80 481 Hösten 2019 2KC000 Genusvetenskap: Makt och kön A FK-NML 30 23 11,50 75% 8,63 18,4 16,1 350 2KC002 Genusvetenskap: Makt och kön C FK-NML 30 3 1,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2KC003 Feministisk vetenskapskritik o vetenskapliga metoder FK+Mas/Mag 15 8 2,00 60% 1,20 18,4 16,1 56 2KC016 Metod I FK+Mas/Mag 7,5 15 1,88 60% 1,13 18,4 16,1 52 2KC017 Metod II FK+Mas/Mag 7,5 5 0,63 60% 0,38 18,4 16,1 17 2KC023 Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys FK+Mas/Mag 15 45 11,25 60% 6,75 18,4 16,1 315 2KC006+Genus, kön, kropp: teorier och debatt FK+Mas/Mag 15 25 6,25 60% 3,75 18,4 16,1 175 2JU193 Bekönat våld FK+Mas/Mag 7,5 12 1,50 75% 1,13 18,4 16,1 46 2JU220 Verksamhetsanknutna studier FK+Mas/Mag 15 5 1,25 75% 0,94 18,4 16,1 38 Delsumma hösten-19 37,75 66% 25,01 1 094 SUMMA TOTALT 54,50 66% 35,81 1 575 JMF 2018 54,13 66% 35,79 1 559 Sida 110
Bilaga 2 - Programöversikt Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp Planeringstal Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst 2IN115 T1 - Informationssystem Informatik 15 35 8,75 2ÖÄ009 T1 - Beteendevetenskap: Socialpsykologi Psykologi 7,5 35 4,38 2PE108 T1 - Beteendevetenskap: Pedagogik Pedagogik 7,5 35 4,38 2SO143 T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi med inr mot IT-miljöer Sociologi 7,5 30 3,75 2SO147 T2 - Exkludering och diskriminering (7,5hp) Sociologi 5 30 2,50 2SO147 T2 - Exkludering och diskriminering (7,5hp) Pedagogik 2,5 30 1,25 2SO135 T2 - Beteendevetenskaplig metod (15hp) Sociologi 7,5 30 3,75 2SO135 T2 - Beteendevetenskaplig metod (15hp) Pedagogik 7,5 30 3,75 2PE140 T3 - Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I Pedagogik 7,5 30 3,75 2PE141 T3 - Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II Pedagogik 7,5 30 3,75 2IN117 T3 - Verksamhetsutveckling i digitala organisationer Informatik 15 30 7,50 2IN121 T4 - IT-miljöer och digitala tjänster Informatik 15 30 7,50 2IN126 T4 - Projektledning och arbete i IT-projekt Informatik 15 30 7,50 2PE152 T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer Pedagogik 10 30 5,00 2PE152 T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer Psykologi 10 30 5,00 2PE152 T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer Sociologi 10 30 5,00 T6 - Ämnesfördjupning inkl. examensarbete 30 30 15,00 UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SGBET Värdinstitution: Informatik Antal nybörjarplatser: 35 180 92,50 Biblioteks- och informationsvetenskap, 180hp Planeringstal Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2BV002 T1 - Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang Sociologi 30 30 15,00 2BV003 T2 - Informationssystem Sociologi 30 30 15,00 T3 - Valbar kurs (Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A) eller valfri kurs 30 30 15,00 T4 - Valbar kurs (Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B) eller valfri kurs 30 30 15,00 2BV027 T5 - Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign Sociologi 15 30 7,50 2BV028 T5 - Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap Sociologi 15 30 7,50 T6 - Valfria kurser 30 30 15,00 Programkod: SGBIB Värdinstitution: Sociologi Antal nybörjarplatser: 30 180 90,00 Sida 111
Bilaga 2 - Programöversikt Civilekonomprogrammet, 240 hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst Basblock t1-t3 2FE010 T1 - Företagsekonomi A53 Fek 30 120 60,00 2ST005 T2 - Statistik A1 Statistik 15 120 30,00 2JU122 T2 - Handelsrättslig översiktskurs Juridik 15 120 30,00 2NE060 T3 - Nationalekonomi A100 Nek 30 120 60,00 Ämnesfördjupning T4-T8: T4 - Fördjupning Fek B/Nek B Fek/Nek 30 110 55,00 T5 - Valbara kurser 30 110 55,00 T6 - Valbara kurser/fek C/Nek C 30 110 55,00 T7 - Fördjupning Fek/Nek 30 110 55,00 T8 - Fördjupning Fek/Nek 30 110 55,00 Summa 240 455,00 Programkod: SYCEK Värdinstitution: Handelshögskolan Antal nybörjarplatser: 120 Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik. 240hp Planeringstal Antal Kurskod Kurs Medv HP VT HT Hst 2FE214 T1 - Företagsekonomi A HLP Fek 30 30 15,00 2FE104 T2 - Företagsekonomi B71 Fek 30 30 15,00 2ST005 T3 - Statistik A1 Statistik 15 30 7,50 2RV002 T3 - Juridisk översiktskurs Juridik 15 30 7,50 2NE037 T4 - Nationalekonomi A10 Nek 15 30 7,50 2FE189 T4 - Logistik och Supply Chain Management Fek 7,5 30 3,75 2ST034 T4 - Statistik med inr mot logistik Statistik 7,5 30 3,75 2KG050 T5 - Ekonomisk geografi med inr mot handel Kulgeo 7,5 30 3,75 2FE217 T5 - Inköp och försäljning C Fek 23 30 11,25 2FE189 T6 - Logistik och Supply Chain Management Fek 7,5 30 3,75 T6 - Valfri kurser 23 30 11,25 T7 - Unika kurser inom företagsekonomi 30 30 15,00 2FE400 T8 - Examensarbete i företagsekonomi Fek 30 30 15,00 Utresande utbytesstudenter 30 240 120,00 Programkod: SYHAL Värdinstitution: Handelshögskolan Antal nybörjarplatser: 30 Sida 112
Bilaga 2 - Programöversikt Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2FE212 T1 - Internationell företagsekonomi A IBP Fek 30 60 30,00 2ST027 T2 - Statistik för internationella ekonomer Statistik 15 60 15,00 2EH012 T2 - Internationell ekonomisk historia (nivå 1) Ekhist 15 60 15,00 2NE061 T3 - Nationalekonomi A101 Nek 30 50 25,00 2FE095 T4 - Företagsekonomi med internationell inriktning B Fek 30 50 25,00 T5 - Företagsekonomi C Fek 15 50 12,50 T5 - Valfria kurser 15 50 12,50 2JU047 T6 - Basic Course in Law Juridik 15 50 12,50 T6 - Valfria kurser 15 50 12,50 T7 - Unika kurser inom företagsekonomi Fek 30 50 25,00 2FE151 T8 - Examensarbete i företagsekonomi Fek 30 50 25,00 UT-resande utbytesstudenter 30 240 210,00 Programkod: SYINT Värdinstitution: Handelshögskolan Antal nybörjarplatser: 60 Civilekonomprogrammet inr mot Service Management, 240hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2FE213 T1 - Företagsekonomi A SM Fek 30 40 20,00 2FE105 T2 - Företagsekonomi B72 Fek 30 40 20,00 2ST005 T3 - Statistik A1 Statistik 15 40 10,00 2SO096 T3 - Beteendevetenskap Soc/Psy 15 40 10,00 2NE060 T4 - Nationalekonomi A100 Nek 30 40 20,00 5ID179 T5 - Tjänstedesign Designhsk 15 40 10,00 2JU043 T5 - Juridisk översiktskurs Juridik 15 40 10,00 T6 - Valfri kurs 15 40 10,00 2FE202 T6 - Service Marketing and Marketing Ethics Fek 15 40 10,00 T7 - Unika kurser inom företagsekonomi Fek 30 40 20,00 2FE151 T8 - Examensarbete i företagsekonomi Fek 30 40 20,00 UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SYSMA Värdinstitution: Handelshögskolan Antal nybörjarplatser: 40 240 160,00 Sida 113
Bilaga 2 - Programöversikt Dietistprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2KN001 T1 - Kostvetenskap A Kostvet 30 30 15,00 2KN008 T2 - Kostvetenskap B Kostvet 30 30 15,00 2KN027 T3 - Kost- och hälsokommunikation C Kostvet 15 30 7,50 2KN022 T3 - Fysiologi för dietetik Kostvet 15 30 7,50 2KN003 T4 - Dietetik A Kostvet 30 30 15,00 2KN026 T5 - Dietetik B Kostvet 30 22 11,00 2KN016 T6 - Examensarbete inom Dietistprogrammet Kostvet 15 22 5,50 2KN017 T6 - Klinisk utbildning i Dietistprogrammet Kostvet 15 22 5,50 UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SYDIE Värdinstitution: Kostvetenskap Antal nybörjarplatser: 30 180 82,00 Programmet för Digital medieproduktion, 180hp Planeringstal 2019 Antal KurskodKurs Medv. Inst HP VT HT Hst 2IN104 T1 - Digital medieproduktion 1 Informatik 30 35 17,50 2IN105 T2 - Digital medieproduktion 2 Informatik 30 35 17,50 2IN106 T3 - Digital redigering och postproduktion Informatik 30 35 17,50 2IN101 T4 - Kreativ medieproduktion 1 Informatik 30 30 15,00 T5 - Valbara/valfria kurser 30 30 15,00 2IN107 T6 - Kreativ mediaproduktion 2 Informatik 30 30 15,00 UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SGDIG Värdinstitution: Informatik Antal nybörjarplatser: 35 180 97,50 Sida 114
Bilaga 2 - Programöversikt Gastronomiprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Termin / kurs Medv. HP VT HT Hst 2MR051 T1 - Måltids- och restaurangvetenskap 1 Resthsk 15 30 7,50 2MR056 T1 - Måltidskultur och samhället Resthsk 15 30 7,50 2MR052 T2 - Måltids- och restaurangvetenskap 2 Resthsk 15 30 7,50 2MR053 T2 - Måltids- och restaurangvetenskap 3 Resthsk 15 30 7,50 2FE027 T3 - Entreprenörskap och företaget i samhället A Fek 15 30 7,50 2MR042 T3 - Revenue Management Resthsk 7,5 30 3,75 2FE204 T3 - Ledarskap Fek 7,5 30 3,75 inr kreativ matlagning 2MR054 T4 - Måltids- och restaurangvetenskap 4 Resthsk 15 20 5,00 2MR046 T4 - Vinkunskap och matlagning Resthsk 15 20 5,00 2MR058 T5 - Kreativ matlagning Resthsk 15 20 5,00 2MR060 T5 - VFU Resthsk 15 20 5,00 2MR025 T6 - Restaurangdrift i kök Resthsk 15 20 5,00 2MR000 T6 - Examensarbete Resthsk 15 20 5,00 inr värdskap 2MR055 T4 - Måltids- och restaurangvetenskap 4 Resthsk 15 10 2,50 2MR057 T4 - Vinkunskap och sommelerie Resthsk 15 10 2,50 2MR059 T5 - Gastronomi och värdskap Resthsk 15 10 2,50 2MR060 T5 - VFU Resthsk 15 10 2,50 2MR026 T6 - Restaurangdrift i matsal Resthsk 15 10 2,50 2MR000 T6 - Examensarbete Resthsk 15 10 2,50 Programkod: SGKMV Värdinstitution: Restauranghögskolan Antal nybörjarplatser: 30 180 90,00 Sida 115
Bilaga 2 - Programöversikt Idrottsvetenskapliga programmet med inr. mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kursko Kurs Medv. HP VT HT Hst Termin 1 30 2IP026 Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område Pedagogik 7,5 30 3,75 2IP027 Idrott, fostran och socialisation Pedagogik 7,5 30 3,75 3ID048 Idrott för alla ur ett idrottsmedicinskt perspektiv Idrottsmedicin 5 30 2,50 2KN062 Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv Kostvetenskap 5 30 2,50 2PS170 Idrott för alla ur ett idrottspsykologiskt perspektiv Psykologi 5 30 2,50 Termin 2 2IP028 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område (22,5hp) Pedagogik 20 40 13,33 2IP028 Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område (22,5hp) Psykologi 2,5 40 1,67 2IP029 Idrottspedagogisk forskning I Pedagogik 7,5 40 5,00 Termin 3 2JUxxx Idrottsjuridik 15 40 10,00 2FE215 Företagsekonomi A (IVP) 15 40 10,00 Termin 4 2FExxx Marknadsföring 7,5 40 5,00 2IPxxx Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område 22,5 40 15,00 Termin 5 Valbara/Valfria kurser 30 40 20,00 Termin 6 (Vt20) 2IPxxx Idrottspedagogisk forskning II 10 0,00 2IPxxx Examensarbete 15 0,00 2IPxxx Idrottspedagogens kompetensportfölj 5 0,00 Programkod: SGILU Värdinstitution: Pedagogik Antal nybörjarplatser: 40 180 95,00 Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kursko Kurs Medv. HP VT HT Hst 2IP004 T6 - Idrottspedagogisk forskning II Pedagogik 15 20 5,00 2IP024 T6 - Examensarbete i idrottspedagogik Pedagogik 15 2 0,50 2IP025 T6 - Examensarbete i idrottspedagogik med praktik Pedagogik 15 18 4,50 Programkod: SGIDR Värdinstitution: Pedagogik 180 10,00 Sida 116
Bilaga 2 - Programöversikt Internationell kris- och konflikthantering, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt Ht Hst Nya 2FO028 T1 - Kriser och krishantering som empiriskt fenomen Statsvet 7,5 35 4,38 2FO029 T1 - Analytiska perspektiv på kriser och hantering Statsvet 7,5 35 4,38 2FO030 T1 - Krishantering och offentlig förvaltning Statsvet 7,5 35 4,38 2FO031 T1 - Projektkurs: krishantering i praktiken Statsvet 7,5 35 4,38 2FO006 T2 - Freds- och konfliktstudier A Statsvet 30 35 17,50 T3 - Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer EMG 7,5 35 4,38 T3 - Ekonomiska kriser i historisk belysning Ekhist 7,5 35 4,38 T3 - Kriskommunikation Humfak 7,5 35 4,38 T3 - Samhällsplanering under osäkra villkor Kulgeo 7,5 35 4,38 T4 - Katastrofmedicin (Vt20) 30 0,00 T5 - Freds- och konfliktstudier B (Ht20) Statsvet 30 0,00 T6 - Freds- och konfliktstudier C (Vt21) Statsvet 30 0,00 Gamla 2FO008 T6 - Freds- och konfliktstudier C Statsvet 30 20 10,00 UT-resande utbytesstudenter Statsvet 30 Progkod: SGIKK Värdinstitution: Statsvetenskap Antal nybörjarplatser: 35 180 62,50 Juristprogrammet, 270hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2JU164 T1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt Juridik 15 110 27,50 2JU165 T1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt Juridik 15 110 27,50 2JU166 T2 - Civilrätt Juridik 30 110 55,00 2JU172 T3 - Civilrätt Juridik 30 110 55,00 2JU173 T4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt Juridik 30 100 50,00 2JU189 T5 - Straff och processrätt Juridik 30 100 50,00 2JU190 T6 - Internationell rätt Juridik 15 100 25,00 2JU191 T6 - Rättens historia, teori och metod Juridik 15 100 25,00 T7 - Valbara kurser Juridik 30 100 50,00 T8 - Valbara kurser Juridik 30 100 50,00 2JU051 T9 - Examensarbete Juridik 30 100 50,00 Utresande utbytesstudenter Juridik 30 0 0,00 Programkod: SYJUR Värdinstitution: Juridik Antal nybörjarplatser: 110 270 465,00 Sida 117
Bilaga 2 - Programöversikt Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv HP VT HT Hst 2PS021 T1 - Perception Psykologi 7,5 20 2,50 1KG005 T1 - Kunskap och minne Humfak 7,5 20 2,50 5DV027 T1 - Resonerande och informationsbehandling Teknnat 7,5 20 2,50 3BM011 T1 - Handling Medfak 7,5 20 2,50 2KO015 T2 - Statistik och empirisk metod Psykologi 7,5 20 2,50 1VE007 T2 - Vetenskapligt tänkande Hum fak 7,5 20 2,50 1FL069 T2 - Logik och formella metoder Hum fak 7,5 20 2,50 1LI004 T2 - Vetenskaplig kommunikation Hum fak 7,5 20 2,50 3KO000 T3 - Kognitiv neurovetenskap I Medfak 7,5 20 2,50 1KG006 T3 - Lingvistik för kognitionsvetenskap Hum fak 7,5 20 2,50 T3 - Grundläggande programmeringsteknik och gränssnitt Teknnat 7,5 20 2,50 T3 - Valbar kurs 7,5 20 2,50 2KO014 T5 - Projektarbete Psykologi 7,5 20 2,50 2KO022 T4 - Kognitiv neuropsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2KO017 T4 - Tillämpad kognitiv psykologi Psykologi 7,5 20 2,50 5DA000 T4 - Applikationsprogrammering i Python Teknnat 7,5 20 2,50 5DV060 T5 - Människa-dator-interaktion Teknnat 7,5 20 2,50 5DV121 T5 - Artificiellt intelligens - grunderna Teknnat 7,5 20 2,50 3KO001 T5 - Kognitiv neurovetenskap II Medfak 7,5 20 2,50 T5 - Valbar kurs 7,5 20 2,50 2KO005 T6 - Visuell kognition Psykologi 7,5 20 2,50 5ID119 T6 - Kognitiv design Teknnat 7,5 20 2,50 2KO016 T6 - Examensarbete i kognitionsvetenskap Psykologi 15 20 5,00 Programkod: SGKOG Värdinstitution: Psykologi Antal nybörjarplatser: 20 180 60,00 Sida 118
Bilaga 2 - Programöversikt Kostvetarprogrammet, 180hp Planeringstal Antal KurskoKurs Medv. HP VT HT Hst 2KN001 T1 - Kostvetenskap A Kostvet 30 20 10,00 2KN008 T2 - Kostvetenskap B Kostvet 30 20 10,00 2KN012 T3 - Måltidsservice och Dietetik Kostvet 30 20 10,00 2FE211 Företagsekonomi A Fek 30 0,00 2FE136 Företagsekonomi B10 Fek 15 0,00 2FE169 Företagsekonomi B5 - Entreprenörskap med beslutsstöd Fek 7,5 0,00 2SO096 Beteendevetenskap Soc/Psy 15 0,00 2KN013 Uppsats i kostvetenskap C Kostvet 15 0,00 2KN015 Praktik inom kostområdet Kostvet 15 0,00 2KN055 VFU för kostvetare Kostvet 15 0,00 2KN061 VFU för livsmedels.. Kostvet 15 0,00 2KN052 Hälsorisker och tillsyn Kostvet 4 0,00 2KN054 Livsmedelsdesign Kostvet 7,5 0,00 2KN053 Hälsokommunikation och kostundersökningsmetoder Kostvet 7,5 0,00 5MH108 Miljö och samhälle EMG 15 5MH101 Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete EMG 15 5MH057 Hälsoeffekter EMG 11 5MH109 Livsmedelssäkerhet EMG 15 Programkod: SGKOV Värdinstitution: Kostvetenskap Antal nybörjarplatser: 20 180 30,00 Sida 119
Bilaga 2 - Programöversikt Personalvetarprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2ÖÄ001 T1 - HRM, organisation och arbetsliv Ek historia 4,5 60 4,50 2ÖÄ001 T1 - HRM, organisation och arbetsliv Pedagogik 6 60 6,00 2ÖÄ001 T1 - HRM, organisation och arbetsliv Sociologi 4,5 60 4,50 2ÖÄ009 T1 - Beteendevetenskap: Socialpsykologi Psykologi 7,5 60 7,50 T1 - Beteendevetenskap: Pedagogik Pedagogik 7,5 60 7,50 2ÖÄ014 T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi Sociologi 7,5 60 7,50 2ÖÄ013 T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Genus Sociologi 5 60 5,00 2ÖÄ013 T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Genus Pedagogik 2,5 60 2,50 2PE095 T2 - Arbetsrätt för personalvetare Juridik 15 60 15,00 2ÖÄ008 T3 - Företagsekonomi Företagsek 15 60 15,00 2PE102 T3 - Organisatoriskt ledarskapande Pedagogik 7,5 60 7,50 2PE075 T3 - Organisationsförändring Sociologi 7,5 60 7,50 2PE079 T4 - HRM - innehåll och metoder Ped/Soc/Psy 30 55 27,50 2PE085 T5 - HRM i praktiken Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE085 T5 - HRM i praktiken Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE087 T5 - Strategisk HRM Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE087 T5 - Strategisk HRM Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE086 T6 - Samhällsvetenskaplig metod. Pedagogik 7,5 55 6,88 2PE086 T6 - Samhällsvetenskaplig metod. Sociologi 7,5 55 6,88 2PE088 T6 - Examensarbete i Sociologi Sociologi 15 27 6,75 2PE089 T6 - Examensarbete i Pedagogik Pedagogik 15 27 6,75 Programkod: SGPER Värdinstitution: Sociologi Antal nybörjarplatser: 60 180 172,25 Sida 120
Bilaga 2 - Programöversikt Politices kandidatprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal KurskoKurs Medv. HP VT HT Hst Baskurser: 2SV013 T1 - Statsvetenskap A Statsvet 30 40 20,00 2NE060T2 - Nationalekonomi A100 Nationalek 30 40 20,00 2ST005 T3 - Statistik A1 Statistik 15 40 10,00 2JU033 T3 - JÖK Juridik 15 40 10,00 Fördjupningsblock Termin 4: 30 40 20,00 Statsvetenskap B Nationalekonomi B Statistik A 15hp/samt valfria kurser/praktik 15hp Freds- och konfliktstudier A Termin 5: 30 40 20,00 Valfria kurser/praktik Statistik B Freds- och konfliktstudier B Termin 6: 30 40 20,00 Statsvetenskap C Nationalekonomi C Statistik C Freds- och konfliktstudier C UT-resande utbytesstudenter 30 Programkod: SGPOL Värdinstitution: Statsvetenskap Antal nybörjarplatser: 40 180 120,00 Sida 121
Bilaga 2 - Programöversikt Psykologprogrammet, 300hp Planeringstal Summa Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2PS130 T1 - Introduktion till psykologi Psykologi 7,5 43 23 8,25 2PS132 T1 - Social- och gruppsykologi Psykologi 7,5 43 23 8,25 2PS134 T1 - Biologisk psykologi Psykologi 7,5 43 23 8,25 2PS136 T1 - Vetenskaplig metod Psykologi 7,5 43 23 8,25 2PS142 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psykologi 7,5 28 40 8,50 2PS144 T2 - Utvecklingspsykologi Psykologi 7,5 28 40 8,50 2PS141 T2 - Personlighetspsykologi Psykologi 7,5 28 40 8,50 2PS143 T2 - Hälsopsykologi Psykologi 7,5 28 40 8,50 2PS148 T3 - Samhälle och organisation PP Psykologi 6 40 30 7,00 2PS149 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psykologi 12 40 30 14,00 2PS150 T3 - Professionell utveckling 1 Psykologi 6 40 30 7,00 2JU180 T3 - Juridik för psykologprogrammet Juridik 6 40 30 7,00 2PS154 T4 - Samtalsmetodik Psykologi 4 31 32 4,20 2PS155 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psykologi 4 31 32 4,20 2PS177 T4 - Gruppsykologi i teori och praktik Psykologi 8 31 32 8,40 2PS179 T4 - Familjebehandling i teori och praktik Psykologi 4 31 32 4,20 2PS156 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psykologi 4 31 32 4,20 2PS158 T4 - Professionell utveckling 2 Psykologi 6 31 32 6,30 2PS167 T5 - Utredningsmetodik Psykologi 6 38 30 6,80 2PS168 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling Psykologi 18 38 30 20,40 2PS169 T5 - Professionell utveckling 3 Psykologi 6 38 30 6,80 2PS171 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet Psykologi 3,5 35 36 4,14 2PS172 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv Psykologi 4 35 36 4,73 2PS173 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning Psykologi 22,5 35 36 26,63 2PS191 T7 - Klinisk bedömning och behandling Psykologi 18 30 34 19,20 2PS187 T7 - Utveckling, lärande och förändringsprocesser Psykologi 6 30 34 6,40 2PS189 T7 - Professionell utveckling 4 Psykologi 6 30 34 6,40 2PSxxx T8 - Vetenskaplig metod Psykologi 6 24 30 5,40 2PSxxx T8 - Hälsopsykologi Psykologi 6 24 30 5,40 2PSxxx T8 - Arbetslivets psykologi Psykologi 12 24 30 10,80 2PSxxx T8 - Professionell utveckling 5 Psykologi 6 24 30 5,40 2PSxxx T9 - Kognitiv neuropsykologi Psykologi 6 24 2,40 2PSxxx T9 - Examensarbete start Psykologi 6 24 2,40 2PSxxx T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi Psykologi 6 24 2,40 2PSxxx T9 - Valbar kurs Psykologi 6 24 2,40 2PSxxx T9 - Professionell utveckling 6 Psykologi 6 24 2,40 2PSxxx T10 - Examensarbete forts. Psykologi 24 0,00 2PSxxx T10 - Professionell utveckling 7 Psykologi 6 0,00 2PS083 T9 - K11: Klientarbete (9hp) Psykologi 3,0 24 1,20 2PS012 T9 - K14: Organisations-miljö- och arbetspsykologi (forts) Psykologi 19,5 24 7,80 2PS026 T9 - K15: Individuellt vald kurs Psykologi 7,5 24 3,00 2PS083 T10 - K11: Klientarbete (9hp) Psykologi 1,5 46 39 2,13 2PS027 T10 - K16: Examensarbete Psykologi 30,0 46 39 42,50 Programkod: SYPSY Värdinstitution: Psykologi Antal nybörjarplatser: 43/23 (vt/ht) 330,63 Sida 122
Bilaga 2 - Programöversikt Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Planeringstal 2019 Summa Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2PS114 T1 - Introduktion till psykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS115 T1 - Social- och gruppsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS116 T1 - Biologisk psykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS117 T1 - Vetenskaplig metod Psykologi 7,5 20 2,50 2PS138 T2 - Kognitionspsykologi 1 Psykologi 7,5 20 2,50 2PS139 T2 - Hälsopsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS140 T2 - Utvecklingspsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS141 T2 - Personlighetspsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2PS152 T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psykologi 6 20 2,00 2PS153 T3 - Professionell utveckling 1 Psykologi 6 20 2,00 2PS152 T3 - Utveckling i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv Psykologi 12 20 4,00 2JU181 T3 - Juridik Juridik 6 20 2,00 2PS159 T4 - Samtalsmetodik Psykologi 4 13 0,87 2PS160 T4 - Konsultativ metodik och handledning Psykologi 4 13 0,87 2PS161 T4 - Människan i social system Psykologi 12 13 2,60 2PS162 T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod Psykologi 4 13 0,87 2PS163 T4 - Professionell utveckling 2 Psykologi 6 13 1,30 2PS164 T5 - Utredningsmetodik Psykologi 6 12 1,20 2PS165 T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling idrott Psykologi 18 12 3,60 2PS166 T5 - Professionell utveckling 3 idrott Psykologi 6 12 1,20 2PS174 T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet inr. Idrott Psykologi 3,5 13 0,76 2PS175 T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv. Idrott Psykologi 4 13 0,87 2PS176 T6 - Verksamhetsförlagd utbildning idrott Psykologi 22,5 13 4,88 2PSxxx T7 - Klinisk bedömning och behandling Psykologi 18 12 3,60 2PSxxx T7 - Utveckling, lärande och förändringsprocesser Psykologi 6 12 1,20 2PSxxx T7 - Professionell utveckling 4 Psykologi 6 12 1,20 2PSxxx T8 - Vetenskaplig metod Psykologi 6 10 1,00 2PSxxx T8 - Idrottspsykologi 2 Psykologi 6 10 1,00 2PSxxx T8 - Idrottspsykologi 3 Psykologi 12 10 2,00 2PSxxx T8 - Professionell utveckling 5 Psykologi 6 10 1,00 2PSxxx T9 - Kognitiv neuropsykologi Psykologi 6 10 1,00 2PSxxx T9 - Examensarbete start Psykologi 6 10 1,00 2PSxxx T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi Psykologi 6 10 1,00 2PSxxx T9 - Valbar kurs - Sport skill center Psykologi 6 10 1,00 2PSxxx T9 - Professionell utveckling 6 Psykologi 6 10 1,00 2PSxxx T10 - Examensarbete forts Psykologi 24 0,00 2PSxxx T10 - Professionell utveckling 7 Psykologi 6 0,00 2PS084 T10 - K12: Klientarbete (9hp) Psykologi 1,5 12 0,30 2PS010 T10 - K17: Examensarbete med inriktning mot idrott Psykologi 30 12 6,00 Programkod: SYPSI, SPSIY Värdinstitution: Psykologi Antal nybörjarplatser: 20 300 71,30 Sida 123
Bilaga 2 - Programöversikt Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv. HP VT HT Hst 2KG308 T1 - Ekonomisk och social geografi Kulturgeo 15 35 8,75 2KG010 T1 - Befolkningsgeografi Kulturgeo 15 35 8,75 2KG011 T2 - Samhällsplanering Kulturgeo 15 35 8,75 2SV026 T2 - Offentlig förvaltning och planering Statsvet 7,5 35 4,38 2NE041 T2 - Arbetsmarknad och försörjning Nationalek 7,5 35 4,38 5BI088 T3 - Ekologi och energi i planeringen Teknat 15 35 8,75 2KG012 T3 - Kulturgeografiska metoder Kulturgeo 15 35 8,75 2KG017 T4 - GIS- och rumslig analys Kulturgeo 15 30 7,50 2KG026 T4 - GIS, mobilitet och system Kulturgeo 15 30 7,50 2KG056 T5 - Fysisk infrastruktur och detaljplanering Kulturgeo 15 30 7,50 5ID107 T5 - Beteende och estetik i planeringen Teknat 15 30 7,50 2KG029 T6 - Planeringsteori och planerarrollen Kulturgeo 15 30 7,50 2KG021 T6 - Examensarbete Kulturgeo 15 30 7,50 180 97,50 Programkod: SGSAP Värdinstitution: Geografi Antal nybörjarplatser: 35 Samhällsvetarprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurs Medv. HP Vt Ht Hst T1 - Baskurs i samhällsvetenskaplig analys 30 30 15,00 Ek historia 15 Pedagogik 3 Statsvetenskap 4 Sociologi 4 Informatik 4 T2 - Valbara kurser 30 30 15,00 T3 - Valbara kurser 30 30 15,00 T4 - Valbara kurser 30 30 15,00 T5 - Valbara kurser 30 30 15,00 T6 - Valbara kurser 30 30 15,00 180 90,00 Programkod: SGSAV Värdinstitution: Ekonomisk historia Antal nybörjarplatser: 30 Sida 124
Bilaga 2 - Programöversikt Sociologiprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst T1 - Sociologi A/Socialpsykologi A Sociologi 30 30 15,00 T2 - Sociologi B/Socialpsykologi B Sociologi 30 30 15,00 2SO136 T3 - Sociologiska och socialpsykologiska specialområden Sociologi 15 30 7,50 1IH011 T3 - Historia A för sociologiprogrammet Hum fak 15 30 7,50 2SO134 T4 - Utrednings- och utvärderingsarbete Sociologi 15 30 7,50 2JU124 T4 - Arbetsrätt för sociologer Juridik 15 30 7,50 T5 - Valfria kurser 30 30 15,00 T6 - Sociologi C/Sociologi inr socialpsykologi C Sociologi 30 30 15,00 Programkod: SGSOC Värdinstitution: Sociologi Antal nybörjarplatser: 30 180 90,00 Sida 125
Bilaga 2 - Programöversikt Socionomprogrammet, 210hp - Campus Budget 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst Termin 1 (nya) 30 90 90 90,00 2SA157 Socialt arbete en introduktion (7,5hp) Soc arbete 7,5 90 90 22,50 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Soc arbete 1,5 90 90 4,50 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Statsvet 6 90 90 18,00 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem (7,5hp) Soc arbete 7,5 90 90 22,50 2SA159 Social arbete som forskningsfält I (7,5hp) Soc arbete 5 90 90 15,00 2SA159 Social arbete som forskningsfält I (7,5hp) Statistik 2 90 90 6,00 Termin 2 (nya) 30 90 45,00 2SAxxx Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete Soc arbete 7,5 90 11,25 2SAxxx Teorier om individer och grupper i socialt arbete Soc arbete 7,5 90 11,25 2JUxxx Juridik Juridik 15 90 22,50 Termin 2 30 110 55,00 2SA096 Centrala teorier och begrepp i socialt arbete Soc arbete 10,5 110 19,25 2JU123 Rätten i socialt arbete Juridik 10 110 18,33 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Soc arbete 1,5 110 2,75 2FO021 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Statsvet 6 110 11,00 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete 2 110 3,67 Termin 3 30 98 110 104,00 2SA100 Att undersöka sociala fenomen (13,5hp) Soc arbete 6 98 110 20,80 2SA100 Att undersöka sociala fenomen (13,5hp) Statistik 7,5 98 110 26,00 2SA101_ Det sociala verksamhetsfältet (13,5hp) Soc arbete 13,5 98 110 46,80 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete 3 98 110 10,40 Termin 4 30 83 97 90,00 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Soc arbete 5 83 97 15,00 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Juridik 1,5 83 97 4,50 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Soc arbete 8 83 97 24,00 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Juridik 6 83 97 18,00 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Soc arbete 5 83 97 15,00 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Juridik 1,5 83 97 4,50 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete 3 83 97 9,00 Termin 5 30 73 145 109,00 2SA104_ Verksamhetsförlagd utbildning Soc arbete 30 73 145 109,00 Termin 6 30 127 74 100,50 2SA127 Att analysera och förstå sociala fenomen Soc arbete 6 127 74 20,10 2SA118 Examensarbete Soc arbete 15 127 74 50,25 2SA128 Kunskapsbaserad praktik Soc arbete 6 127 74 20,10 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete 3 127 74 10,05 Termin 7 (kurser avancerad nivå) 30 70 115 92,50 210 641,00 Programkod: SYSOC Värdinstitution: Socialt arbete Antal nybörjarplatser: 90/90 (vt/ht) Sida 126
Bilaga 2 - Programöversikt Socionomprogrammet, 210hp - Distans Budget 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst Termin 1 30 20 20 20,00 2SA157 Socialt arbete en introduktion (7,5hp) Soc arbete 7,5 20 20 5,00 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Soc arbete 1,5 20 20 1,00 2FO032 Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) Statsvet 6 20 20 4,00 2SA158 Socialpolitik, välfärd och sociala problem (7,5hp) Soc arbete 7,5 20 20 5,00 2SA159 Social arbete som forskningsfält I (7,5hp) Soc arbete 5 20 20 3,33 2SA159 Social arbete som forskningsfält I (7,5hp) Statistik 2 20 20 1,33 Termin 2 30 20 10,00 2SAxxx Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete Soc arbete 7,5 20 2,50 2SAxxx Teorier om individer och grupper i socialt arbete Soc arbete 7,5 20 2,50 2JUxxx Juridik Juridik 15 20 5,00 60 30,00 Programkod: SYSOC Värdinstitution: Socialt arbete Antal nybörjarplatser: 20/20 (vt/ht) Socionomprogrammet t1-t4 (Skellefteå) Budget 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst Termin 4 30 33 16,50 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Soc arbete 5 33 2,75 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Jur forum 1,5 33 0,83 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Soc arbete 8 33 4,40 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Jur forum 6 33 3,30 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Soc arbete 5 33 2,75 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Jur forum 1,5 33 0,83 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete 3 33 1,65 30 16,50 Programkod: SYSOC Värdinstitution: Socialt arbete Antal nybörjarplatser: 0 Socionomprogrammet t1-t4 (Luleå) Budget 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst Termin 4 30 36 18,00 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Soc arbete 5 36 3,00 2SA108 Ledarskap och organisation i socialt arbete Jur forum 1,5 36 0,90 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Soc arbete 8 36 4,80 2SA109 Handlingsstrategier i socialt arbete I (14hp) Jur forum 6 36 3,60 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Soc arbete 5 36 3,00 2SA110 Handlingsstrategier i socialt arbete II (6,5hp) Jur forum 1,5 36 0,90 2SA094 Personlig och professionell utveckling i socialt arbete (15hp) Soc arbete 3 36 1,80 30 18,00 Programkod: SYSOC Värdinstitution: Socialt arbete Antal nybörjarplatser: 0 Sida 127
Bilaga 2 - Programöversikt Statistikerprogrammet, 180hp Planeringstal 2019 Antal KurskodKurs Medv. HP VT HT Hst 2ST004 T1 - Statistik A Statistik 30 20 10,00 2ST050 T2 - Visualisering av data Statistik 7,5 20 2,50 2ST030 T2 - Statistiska tillämpningar Statistik 7,5 20 2,50 2ST051 T2 - Statistisk kommunikation Statistik 7,5 20 2,50 T2 - Vetenskapsteori Humfak 7,5 20 2,50 2ST007 T3 - Statistik B Statistik 30 20 10,00 T4 - Valfria kurser 30 9 4,50 2IN069 T5 - Programmeringens grunder Informatik 7,5 9 1,13 2IN070 T5 - Databasdesign Informatik 7,5 9 1,13 T5 - Matematik Teknnat 15 9 2,25 2ST014 T6 - Statistik C1 Statistik 15 9 2,25 2ST049 T6 - Statistik C2, själsvständigt arbete Statistik 15 9 2,25 Programkod: SGSTA Värdinstitution: Handelshögskolan (Statistik) Antal nybörjarplatser: 20 180 43,50 Systemvetenskapliga programmet med inr mot design 180hp Planeringstal 2019 Antal Kurskod Kurs Medv HP VT HT Hst 2IN115 T1 - Informationssystem Informatik 15 35 8,75 2IN117 T1 - Verksamhetsutveckling i digitala organisationer Informatik 15 35 8,75 2IN118 T2 - Att undersöka och utvärdera digitala miljöer Informatik 7,5 35 4,38 5MA172 T2 - Diskret matematik för samhällsvetare (Teknat) Teknnat 7,5 35 4,38 2ST005 T2 - Statistik A1 Statistik 15 35 8,75 2IN119 T3 - Design av informationssystem Informatik 30 35 17,50 2IN120 T4 - Webbaserade system Informatik 30 30 15,00 T5 - Valfri/valbar kurs 30 30 15,00 2IN127 T6 - Digitala ekosystem Informatik 30 30 15,00 Programkod: SGSYD Värdinstitution: Informatik Antal nybörjarplatser: 35 180 97,50 Sida 128
Bilaga 2 - Programöversikt Turismprogrammet, 180hp Planeringstal Antal Kurskod Kurs Medv HP VT HT Hst 2KG019 T1 - Introduktion till turism Kulturgeo 15 20 5,00 2KG018 T1 - Destinationer Kulturgeo 15 20 5,00 2KG308 T2 - Ekonomisk och social geografi Kulturgeo 15 20 5,00 2KG010 T2 - Befolkningsgeografi Kulturgeo 15 20 5,00 2FE027 T3 - Entreprenörskap och företagande i samhället Fek 15 20 5,00 2MR042 T5 - Revenue management Resthsk 7,5 20 2,50 2FE204 T5 - Ledarskap Fek 7,5 20 2,50 2KG072 T4 - Evenemang Kulturgeo 15 20 5,00 2KG012 T4 - Kulturgeografiska metoder Kulturgeo 15 20 5,00 2FE027 T5 - Turism-GIS Kulturgeo 15 0,00 T5 - Turismekonomi Nek 7,5 0,00 2KG077 T6 - Hotellbranschens struktur och dynamik Kulturgeo 15 10 2,50 2KG024 T6 - Turismplanering Kulturgeo 15 10 2,50 2KG021 T6 - Examensarbete i kulturgeografi Kulturgeo 15 20 5,00 Programkod: SGTUR+SGTRS Värdinstitution: Geografi Antal nybörjarplatser: 20 180 50,00 Sida 129
Bilaga 2 - Programöversikt Vårdadministrativa programmet, 180hp Planeringstal Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt Ht Hst 2SV043 T1 - Vårdens administration, organisation och politik 15 45 11,25 Statsvet 7,5 45 5,63 Ek historia 7,5 45 5,63 2JU084 T1 - Sjukvårdens juridik och journalhantering 15 45 11,25 Juridik 11 45 8,25 Ek historia 4 45 3,00 2EH031 T2 - Vård, samhälle och hälsoekonomi 15 45 11,25 Nationalek 7,5 45 5,63 Ek historia 7,5 45 5,63 2IN123 T2 - ehälsotjänster och den digitala patienten Informatik 7,5 45 5,63 2EH043 T2 - Miljöpraktik 7,5 45 5,63 Statsvet 3,75 45 2,81 Ek historia 3,75 45 2,81 3AN004 T3 - Svensk och engelsk medicinsk terminologi Med/Hum 15 45 11,25 2ST045 T3 - Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi 15 45 11,25 Statistik 7,5 45 5,63 Statsvet 3,75 45 2,81 Ek historia 3,75 45 2,81 2SV046 T4 - Verksamhetsförlagd utbildning 15 40 10,00 Statsvet 7,5 40 5,00 Ek historia 7,5 40 5,00 2EH039 T4 - Teori, metod och fördjupningsarbete Ek historia 15 20 5,00 2SV066 T4 - Teori, metod och fördjupningsarbete Statsvet 15 20 5,00 T5 - Valbara/valfria kurser 30 0,00 T6 - Ekonomisk historia nivå 3 Ek historia 30 0,00 T6 - Vårdadministration C Statsvet 30 0,00 Programkod: SGVAD Värdinstitution: Ekonomisk historia Antal nybörjarplatser: 45 180 87,50 Sida 130
Bilaga 2 - Programöversikt Medverkan på program (andra fakulteter) Planeringstal KurskodKurs Medv HP VT HT Hst MGTRA Tränarprogrammet 2PS100 T2 - Grundläggande psykologi och idrottspsykologi Psykologi 15 30 7,50 2PS101 T2 - Idrottspsykologi I Psykologi 15 30 7,50 2PS702 T3 - Idrottspsykologi II Psykologi 15 30 7,50 2PS701 T4 - Grupppsykologi och organisationspsykologi Psykologi 7,5 30 3,75 MYLOG Logopedprogrammet 2PS082 T1 - Utvecklingspsykologi i Kognitiv Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 2PS060 T2 - Utvecklingspsykologi II Social och emotionell Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 2PS075 T4 - Statistik och metod Logoped 4,5 23 1,73 2PS076 T4 - Neuropsykologi Logoped 3 23 1,15 2PS081 T5 - Läs och skrivutveckling Logoped 3 23 1,15 2PS080 T5 - Personlighetspsykologi Logoped 3 23 1,15 TYCIE Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 2NE052 T2 - Ekonomisk teori och marknadsorganisation Handelshsk - Nek 7,5 55 6,88 2FE158 T2 - Marknadsföring Handelshsk - Fek 7,5 55 6,88 2EH032 T2 - Industriell utveckling och ek förändring Ek historia 7,5 55 6,88 2SO120 T3 - Organisation och ledarskap i arbetslivet Sociologi 7,5 55 6,88 2FE174 T5 - Finansiering och kalkylering Handelshsk - Fek 7,5 55 6,88 2FE175 T6 - Projektledning och organisering Handelshsk - Fek 7,5 55 6,88 2FE176 T6 - Entreprenörskap och affärsutveckling Handelshsk - Fek 7,5 55 6,88 2FE144 T7 - Financial management D Handelshsk - Fek 30 55 27,50 2FE190 T8 - Supply Chain Management I Handelshsk - Fek 7,5 25 3,13 2FE198 T9 - Supply Chain Management II Handelshsk - Fek 7,5 25 3,13 Civilingenjörsprogram mfl 2PS030 Psykets Arkitektur för Interaktion och Design Psykologi 7,5 0,00 2FE017 Industriell ekonomi Handelshsk - Fek 7,5 0,00 2FE027 Entreprenörskap och ftg i samhället Handelshsk - Fek 15 0,00 2JU048 Handelsrättslig översiktskurs Juridik 15 0,00 NGNAT Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120hp 2KG031 T1 - Turismkunskap I Kulturgeo 6 0,00 2KG048 T4 - Turismkunskap II Kulturgeo 5 0,00 2FE216 T4 - Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling Handelshsk - Fek 7,5 0,00 VAALH Magister: Arbetsliv och hälsa, 60hp 2JU112 Juridik inom arbetsliv och hälsa Juridik 7,5 0,00 2PS126 Hälsopromotion och kommunikation, inr beteendevetenskap Psykologi 7,5 0,00 2PS127 Arbetsrelaterad stress och rehabilitering, inr beteendevetenskap Psykologi 7,5 0,00 2PS128 Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa Psykologi 7,5 0,00 2PS129 Organisation och ledarskap inom arbetsliv Psykologi 7,5 0,00 2PS099 Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa Psykologi 15 0,00 Summa 85,33 Sida 131
UB Dokumentation: norska modellen för SamFak Cristian Colliander Internt PM Datum: 2017-09-01 Bilaga 3 Page 1 (5) INTRODUKTION Detta dokument beskriver kortfattat de val som gjorts när den norska modellen har anpassats för användning vid samhällsvetenskapliga fakulteten. DET NORSKA KANALREGISTRET Grunden för den norska modellen är ett register med vetenskapliga tidskrifter/serier och förlag ( kanaler ). Dessa kanaler är indelade i två nivåer: Nivå 1 avser de flesta vetenskapliga kanaler och Nivå 2 avser ett mindre urval av kanaler som anses ledande inom olika ämnesområden. För att en kanal skall registreras på Nivå 1 krävs att vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda. Den viktigaste av dessa är att arbeten som publiceras i kanalen har genomgått vetenskaplig kollegialgranskning. 1 Kanalen får inte heller vara lokal vilken den betraktas som om mer än 2/3 av författarna kommer från samma institution. Vidare ska kanalen ha en någorlunda jämn produktion av publikationer. Nominering 2 till Nivå 1 sker löpande, förslagen behandlas av Norsk samhällsvetenskapligdatatjänst (NSD) och beslut fattas av den nationella publiceringskommittén. Nominering och registrering av Nivå 2-kanaler är en mer omfattande process där Universitets- och högskolerådets ca 50 ämnesgrupper är vägledande i besluten. Nominering och revidering av Nivå 2-kanaler görs en gång om året. Av samtliga registrerade vetenskapliga kanaler (över 20 000) är ca 10 % på Nivå 2. Detta är kanaler som inom givna ämnesområden internationellt har bred acceptans som framstående och som publicerar ca 20 % av alla publikationer inom ämnesområdet. 3 Notera att Nivå 2 inte är ett komplett register över alla framstående kanaler då det inom de flesta ämnesområden finns kanaler som av olika anledningar inte kvalar in på Nivå 2. Förklaringen är antingen (1) att det rör sig om en mycket specialiserad eller smal kanal som täcker en liten del av ett ämnesområde eller (2) att fördelning av publikationer över kanaler är sådan att en del framstående kanaler helt enkelt inte ryms inom ramen för 20 % av publikationsvolymen. 1 Ett fåtal kanaler publicerar både vetenskapliga arbeten såväl som icke-vetenskapliga dito. Dessa kanaler kan upptas i listan underförutsättning att utgivaren tydligt markerar vilka arbeten som är vetenskapliga och har genomgått kollegialgranskning. 2 Vilket alla, efter registrering, kan göra här: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/forslag 3 Riktlinjerna som ämnesgrupperna har att förhålla sig till vid nominering till nivå 2 skiljer sig åt eftersom publiceringsmönster och publiceringskulturer varierar med ämnesområde.
Page 2 (5) PUBLIKATIONSTYPER I DIVA Nedan redogörs för vilka publikationstyper - enligt tillgänglig klassificering i DiVA - som beaktas i den aktuella implementeringen av den norska modellen. Notera att visa publikationstyper har underkategorier som i vissa fall inte betraktas som vetenskapliga publikationer eller av andra anledningar ej beaktas i modellen. Publikationstyper angivna med (+) ingår i underlaget, medan typer angivna med (-) inte gör det. Artikel i Tidskrift (+) o Meeting abstract (-) o Editorial material (-) o Letter (+) o Dagstidning (-) Artikel, recension (-) Artikel, Forskningsöversikt (+) Bok (+) Kapitel i bok, del av antologi (+) Konferensbidrag o Publicerat paper (+) o Poster (-) o Muntlig presentation (-) o Muntlig presentation med publicerat abstract (-) Artikel, recension (-) Avhandlingar (-) Manuskript (-) Patent (-) Proceedings (redaktörskap) (-) Rapport (-) Samlingsverk (redaktörskap) (-) Övrigt (-) I DiVA finns ytterligare klassificering av publikationerna med avseende på Typ av innehåll. De två första typerna beaktas, den tredje gör det ej: Refereegranskat (+) o publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering Övrigt vetenskaplig (+) o Publikationen innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamfundet men har inte genomgått refereegranskning. Populärvetenskap, debatt mm (-) Publikationen är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig till allmänheten. Även debatt inlägg räknas hit. För att summera: det är Typ av publikation tillsammans med Typ av innehåll som styr om en publikation ingår i underlaget.
Page 3 (5) FÖRFATTARFRAKTIONER OCH ENHETER Vad en enhet utgörs av beror på analysnivå. I föreliggande kontext avses i regel en institution. En publikation kopplas till en enhet, eller till enheter, baserat på författarens/författarnas angivna affiliering(ar) i originalpublikationen. Publikationen delas upp i delar, fraktioneras, baserat på antalet författare. För en given publikation: Varje författare tillskrivs 1/n författarfraktioner, där n är antalet författare till publikationen. Denna fraktion tillåts dock ej sjunka under 0.1. En enhets andel av publikationen är summan av de fraktioner som härrör från författare som angivet enheten som affiliering i originalpublikationen. Notera att ingen intern fraktionalisering görs. Med andra ord, en författarens fraktion delas inte upp i m-delar där m(>=1) är antalet UmU-affilieringar som UmU-författaren angivit. Detta för att premiera samarbete. VIKTNINGSCHEMA Vetenskapliga publikationer definieras alltså i praktiken på basis av publiceringskanal (endast publikationer i vetenskapliga kanaler räknas) och publikationstyp (vissa publikationer i vetenskapliga kanaler är vetenskapliga, men inte alla). Viktning av publikationstyp och publiceringskanalsnivå är i standardutförandet enligt tabell 1. Viktningsschemat är en kompromiss mellan olika ämnesområdens syn på graden av signifikans och arbetsinsats förknippad med en given typ av publikation samt det incitament modellen skall förmedla. Tabell 1. Standardviktning Publikationstyp Nivå 1 Nivå 2 Vetenskaplig artikel i tidskrift/serie (ISSN) 1 3 Vetenskaplig artikel i antologi (ISBN) 0.7 1 Monografi (ISBN) 5 8 Notera att konferensbidrag behandlas på samma sätt som artiklar i vetenskapliga tidskrifter (om kanalen är en serie) eller antologier (om kanalen är ett förlag). Det är inte själva konferensen, utan utgivaren av konferenspublikationen, eventuellt ISSNserien konferensbidraget trycktes i, som är utslagsgivande. Generellt gäller att publikationsserier kan ha både ISSN och ISBN, det är då ISSN/serien som är utslagsgivande, inte förlaget. Notera att det implicit finns en nivå 0, som ger 0 poäng. Nivå 0 ges antingen av att a) kanalen ej finns upptagen i registret eller b) kanalen finns upptagen i registret men har inte ansetts uppfylla kraven för nivå 1 (och där med ej heller för nivå 2).
Page 4 (5) PUBLICERINGSÅR Vad som avses med publiceringsår kan vara något oklart, i alla fall förekommer flera definitioner på publiceringsår. Det gäller i huvudsak artiklar då dessa kan publiceras ahead of print (epa), online first etc. Det rör sig om publikationer som i förekommande fall görs tillgängliga på förlagens/tidskrifternas hemsidor innan de har fått fullständig bibliografisk information (häfte, volym etc.) och innan de kommit ut i tryck. Problemet med denna typ av publikationer är att det år de tillhandahålls online inte behöver överensstämma med det år då publikationen görs tillgänglig i tryckt format. När en eap-publikation uppdateras med fullständiga bibliografiska uppgifter i DiVA (alltså när den har gått i tryck) får den potentiellt ett nytt publiceringsår (t.ex. eap 2013, i tryck 2014). För att undvika potentiell dubbelräkning och/eller alltför omfattande manuellt arbete definieras publiceringsår som det år publikationen återfinns i tryckt format (en tidskrift som endast existerar online kan per definition inte vara eap och ställer inte till med problem i denna kontext). En dylik definition har flera fördelar: Den sammanfaller med definitionen av publiceringsår som Vetenskapsrådet använder i den nationella bibliometriska modellen samt med definition av publiceringsår i modellen för ALF-medel. Lika för alla vissa tidskrifter tillhandahåller inte eap överhuvudtaget, medan vissa har eap bara för en del av publikationerna. Men ovan definition av publiceringsår behandlas alla publikationer på samma sätt. I DiVA är det klassifikation enligt Status som redogör för denna typ av information. Endast publikationer med status Published ingå i underlaget. Accepted (-) Epub ahead of print (-) In press (-) Published (+) Submitted (-) SAMMANSTÄLLNING (EXCEL-FIL) Efter att ett uttag från DiVA gjorts och matchats mot det norska auktoritetsregistret sammanställs resultatet i en Excel-fil. Data är strukturerad så att sammanställningar skall kunna göras med Pivot-verktyget. Detta innebär att varje rad motsvarar en publikation-författar-affilierings-trippel. De flesta variabler i Excel-filen är självbeskrivande på basis av deras namn och i tabell 2 nedan följer en lista med definitioner för de variabler som ej har en uppenbar innebörd.
Page 5 (5) Tabell 2. Ett urval av variabler som återfinns i Excel-filen VARIABEL PID AUTHOR_ID CAS1 CAS2 FRACTIONS (STANDARD) FRACTIONS (NO INTERNAL FRACTIONS + MIN0.1) DIVA_IS_DUPLICATED DIVA_DUPLICATED_PID NORWEGIAN_MATCH NORWEGIAN_LEVEL NORWEGIAN_LEVEL (HISTORICAL MAXIMUM) NORWEGIAN_MODEL_INFO NORWEGIAN_POINTS FRACTIONS*POINTS BESKRIVNING Unikt dokument-id. Kan användas för att återfinna posten i http://umu.diva-portal.org Resultatet av författardisambiguering. En automatisk rutin som försöker gruppera samma person under ett ID även om namnvarianter existerar eller om CAS fattas i vissa fall Författarens registrerade UmU-id i posten I förekommande fall kompletterande UmU-id från författardisambigueringen Författarfraktioner version 1. Internfraktionering används, d.v.s. om en författare är kopplad till flera UmU-enheter delas författarfraktionen upp mellan dessa. Summan av författarfraktioner alltid 1 Författarfraktioner version 2. Ingen internfraktionering, d.v.s. om en författare är kopplad till flera UmU-enheter tillskrivs varje sådan enhet författarens fraktion. Summan av författarfraktioner kan vara större än 1. Dessutom tillåts ingen författarfraktion understiga 0.1 Automatisk flaggning om posten är en sannolik dubblett Anger i förekommande fall vilken/vilka poster som är dubbletter Hur matchningen mot norska auktoritetsregistret utförts Norsk nivå för publiceringskanalen det år publikationen publicerades (standard) Den högsta norska nivå publiceringskanalen haft historiskt (används i regel ej) Vilken status posten har i den specifika implementeringen av norska modellen Publikationspoäng enligt publikationstyp och nivå i norska listan Författarfraktioner version 2 multiplicerat med publikationspoäng, d.v.s. författarfraktioner viktade enligt den norska modellen I Excel-filen ligger en färdig Pivot-tabell där författarfraktioner enligt version 2 ovan har viktas med publikationspoäng och summeras över institutioner. Filter kan användas för att filtrera bort dubbletter (poster) samt enheter/institutioner som ej skall ingå i fördelningsunderlaget.
PÅSLAG SAMFAK 2014-2018 GU Bilaga 4 UGEM FGEM IGEM GU TOTALT INSTITUTION 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 KULTURGEOGRAFI 32,5% 31,9% 31,0% 30,1% 37,4% 7,7% 7,1% 8,0% 7,8% 9,4% 42,3% 37,2% 36,1% 36,8% 45,3% 82,5% 76,2% 75,1% 74,7% 92,1% EKONOMISK HISTORIA 32,5% 29,9% 19,7% 29,6% 34,1% 7,7% 5,7% 5,1% 7,6% 8,6% 42,3% 59,0% 37,5% 45,6% 51,5% 82,5% 94,6% 62,3% 82,8% 94,2% HANDELSHÖGSKOLAN 29,7% 31,4% 33,2% 33,9% 36,2% 6,5% 6,7% 8,5% 8,7% 9,1% 27,9% 37,8% 37,2% 34,9% 36,3% 64,1% 75,9% 78,9% 77,5% 81,6% INFORMATIK 29,7% 35,4% 30,7% 27,6% 30,8% 7,3% 8,1% 7,9% 7,1% 7,8% 36,6% 41,0% 46,4% 40,4% 49,2% 73,6% 84,5% 85,0% 75,0% 87,8% JURIDIK 33,8% 31,4% 29,5% 27,3% 24,1% 6,5% 6,5% 6,9% 6,3% 6,1% 33,6% 30,3% 29,3% 27,4% 25,4% 73,9% 68,2% 65,7% 61,0% 55,6% KOSTVETENSKAP 26,6% 27,7% 25,8% 27,4% 23,6% 6,9% 6,4% 6,5% 6,8% 6,0% 24,5% 25,9% 24,9% 25,2% 21,8% 58,0% 60,0% 57,2% 59,4% 51,4% PEDAGOGIK 38,1% 33,0% 28,9% 33,3% 36,0% 8,1% 7,8% 7,9% 8,0% 8,1% 35,8% 36,7% 35,6% 40,3% 49,6% 82,0% 77,5% 72,4% 81,6% 93,7% PSYKOLOGI 28,6% 27,4% 28,5% 27,2% 30,9% 7,7% 6,6% 7,2% 7,0% 7,8% 40,2% 40,2% 43,0% 43,0% 43,5% 76,5% 74,2% 78,7% 77,3% 82,2% SOCIALT ARBETE 33,9% 28,2% 28,2% 35,5% 33,1% 8,1% 6,2% 7,0% 9,1% 8,3% 30,5% 28,9% 26,8% 33,4% 30,6% 72,5% 63,3% 62,0% 78,0% 72,0% SOCIOLOGI 36,1% 33,6% 32,2% 35,0% 40,0% 7,7% 7,0% 8,3% 8,9% 10,0% 36,5% 38,3% 38,1% 37,9% 40,3% 80,3% 78,9% 78,6% 81,8% 90,3% STATSVETENSKAP 28,6% 38,4% 39,4% 39,8% 35,8% 4,4% 5,9% 5,9% 5,1% 4,9% 22,7% 23,3% 21,3% 23,9% 27,0% 55,7% 67,6% 66,6% 68,8% 67,7% TUV 31,1% 29,2% 28,0% 26,5% 24,1% 7,0% 6,6% 7,2% 7,0% 6,1% 27,6% 35,5% 31,7% 32,3% 27,1% 65,7% 71,3% 66,9% 65,7% 57,3% ENHETER/CENTRUMBILDNINGAR IDROTTSHÖGSKOLAN 16,0% 25,2% 0,0% 20,7% 9,7% 5,2% 7,0% 0,0% 5,4% 2,4% 28,6% 25,5% 67,1% 43,4% 55,7% 49,8% 57,7% 67,1% 69,5% 67,9% RESTAURANGHÖGSKOLAN 26,5% 32,1% 24,6% 20,4% 24,8% 7,2% 7,4% 6,3% 5,3% 6,3% 28,3% 28,6% 26,4% 23,3% 26,7% 62,0% 68,1% 57,3% 49,0% 57,8% UCGS 38,1% 37,0% 33,3% 35,3% 32,0% 9,2% 7,7% 8,6% 9,1% 7,7% 63,8% 54,9% 51,6% 51,1% 61,6% 111,1% 99,6% 93,5% 95,5% 101,3% FO & FOU INSTITUTION 2014 2015 UGEM 2016 2017 2018 FGEM 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 IGEM 2016 2017 2018 2014 2015 FO TOTALT 2016 2017 2018 KULTURGEOGRAFI 13,1% 13,9% 15,6% 15,3% 18,5% 1,9% 2,1% 2,7% 2,9% 3,6% 9,8% 10,1% 11,9% 10,5% 13,6% 24,8% 26,1% 30,2% 28,7% 35,7% EKONOMISK HISTORIA 13,1% 16,2% 16,8% 16,1% 23,2% 1,9% 2,5% 3,0% 3,1% 4,5% 9,8% 14,1% 15,1% 10,9% 12,5% 24,8% 32,8% 34,9% 30,1% 40,2% HANDELSHÖGSKOLAN 15,3% 15,9% 15,9% 20,0% 20,2% 2,5% 2,4% 2,8% 3,8% 3,9% 9,7% 10,2% 14,2% 15,4% 14,8% 27,5% 28,5% 32,9% 39,2% 38,9% INFORMATIK 11,9% 12,0% 14,6% 16,0% 15,7% 2,0% 1,8% 2,6% 3,1% 3,0% 11,1% 14,2% 7,8% 5,9% 9,9% 25,0% 28,0% 25,0% 25,0% 28,6% JURIDIK 15,2% 16,4% 12,7% 13,2% 15,3% 2,5% 2,6% 2,2% 2,5% 2,9% 14,1% 16,8% 15,7% 16,4% 17,4% 31,8% 35,8% 30,6% 32,0% 35,6% KOSTVETENSKAP 11,9% 12,2% 13,3% 16,0% 24,8% 1,9% 1,9% 2,3% 3,1% 4,8% 9,2% 9,7% 10,7% 12,0% 9,7% 23,0% 23,8% 26,3% 31,1% 39,3% PEDAGOGIK 16,5% 12,9% 11,5% 15,6% 15,9% 2,7% 2,0% 2,0% 3,0% 3,1% 14,9% 17,0% 12,9% 12,2% 12,9% 34,1% 31,9% 26,4% 30,8% 31,9% PSYKOLOGI 16,2% 18,6% 14,7% 13,9% 13,6% 2,7% 2,9% 2,6% 2,7% 2,6% 15,5% 19,8% 18,0% 15,6% 16,9% 34,4% 41,3% 35,3% 32,2% 33,1% SOCIALT ARBETE 17,1% 12,4% 13,4% 13,1% 13,9% 2,8% 2,0% 2,4% 2,5% 2,7% 12,8% 16,7% 17,3% 19,5% 19,2% 32,7% 31,1% 33,2% 35,2% 35,9% SOCIOLOGI 15,9% 16,1% 16,3% 17,4% 13,5% 2,6% 2,5% 2,9% 3,3% 3,0% 11,0% 12,8% 14,0% 15,9% 14,6% 29,5% 31,4% 33,2% 36,6% 31,1% STATSVETENSKAP 13,6% 15,9% 14,6% 13,9% 17,6% 2,2% 2,4% 2,6% 2,7% 3,4% 12,0% 16,2% 15,1% 18,9% 18,6% 27,8% 34,5% 32,3% 35,5% 39,6% TUV 13,2% 13,5% 14,6% 14,5% 13,9% 2,2% 2,1% 2,6% 2,8% 2,7% 11,8% 14,9% 14,7% 14,9% 14,4% 27,2% 30,5% 31,9% 32,2% 31,0% ENHETER/CENTRUMBILDNINGAR CERUM 15,8% 12,7% 15,4% 16,0% 20,0% 2,6% 1,9% 2,7% 3,1% 3,9% 11,1% 15,2% 16,5% 17,1% 11,0% 29,5% 29,8% 34,6% 36,1% 34,9% CEDAR 14,1% 16,1% 17,5% 17,5% 19,8% 2,3% 2,5% 3,1% 3,4% 3,8% 12,3% 15,9% 15,1% 15,2% 14,1% 28,7% 34,5% 35,7% 36,1% 37,7% IDROTTSHÖGSKOLAN 0,0% 5,5% 0,0% 10,9% 2,3% 0,5% 0,8% 0,0% 2,1% 0,4% 41,2% 19,8% 114,0% 60,3% 74,0% 41,7% 26,1% 114,0% 73,3% 76,7% POLISUTBILDNINGEN 4,0% 5,7% 6,4% 3,8% 0,6% 0,0% 1,1% 1,2% 0,7% 0,0% 26,3% 19,4% 7,7% 4,6% 33,1% 27,0% 12,2% RESTAURANGHÖGSKOLAN 4,5% 7,0% 4,4% 2,5% 3,8% 0,7% 1,1% 0,8% 0,5% 0,8% 15,0% 10,3% 9,6% 6,9% 14,8% 20,2% 18,4% 14,8% 9,9% 19,4% UCGS 13,4% 13,7% 14,5% 15,2% 16,2% 2,2% 2,1% 2,6% 2,9% 3,1% 15,3% 14,7% 15,5% 13,8% 17,5% 30,9% 30,5% 32,6% 31,9% 36,8% VH 13 UGEM FGEM IGEM UPPDRAGSUTB TOTALT INSTITUTION 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 POLISUTBILDNINGEN 7,1% 0,0% 10,1% 7,4% 3,7% 3,0% 3,9% 2,6% 2,0% 2,1% 21,8% 16,5% 22,8% 18,2% 19,4% 31,9% 20,4% 35,5% 27,6% 25,2% PEDAGOGIK 13,7% 13,2% 13,5% 13,9% 7,8% 7,9% 8,1% 8,1% 36,7% 35,6% 40,3% 49,6% 58,2% 56,7% 61,9% 71,6% TUV 12,6% 12,0% 6,7% 10,4% 6,6% 7,2% 7,0% 6,1% 35,5% 31,7% 32,3% 27,1% 54,7% 50,9% 46,0% 43,6% FÖRETAGSEKONOMI 13,5% 6,7% 37,8% 58,0% SOCIOLOGI 14,5% 13,9% 14,9% 17,0% 7,0% 8,3% 8,9% 10,0% 38,3% 38,1% 37,9% 40,3% 59,8% 60,3% 61,7% 67,3% JURIDIK 13,3% 12,2% 10,4% 10,4% 6,5% 6,9% 6,3% 6,1% 30,3% 29,3% 27,4% 25,4% 50,1% 48,4% 44,1% 41,9% STATSVETENSKAP 10,9% 11,4% 8,6% 8,3% 5,9% 5,9% 5,1% 4,9% 23,3% 21,3% 23,9% 27,0% 40,1% 38,6% 37,6% 40,2% SOCIALT ARBETE 12,1% 11,0% 14,6% 13,1% 6,2% 7,0% 9,1% 8,3% 28,9% 26,8% 33,4% 30,6% 47,2% 44,8% 57,1% 52,0% KOSTVETENSKAP 11,9% 10,9% 11,3% 23,6% 6,4% 6,5% 6,8% 6,0% 25,9% 24,9% 25,2% 21,8% 44,2% 42,3% 43,3% 51,4% UCGS 13,0% 7,7% 61,6% 82,3% HANDELSHÖGSKOLAN 15,6% 9,1% 36,3% 61,0% PSYKOLOGI 13,3% 7,8% 43,5% 64,6% HAR INGA PÅSLAG
Arvoden för rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponent m.m. Anställning som professor* 1 sökande 7 000 kr 2 sökande 11 000 kr 3 sökande 15 000 kr 4 sökande 19 000 kr Därefter +1 000 kr per ansökan, dvs: 5 sökande 20 000 kr 6 sökande 21 000 kr 7 sökande 22 000 kr o.s.v. Bilaga 5 Anställning som universitetslektor eller forskarassistent* 1 sökande 5 000 kr 2 sökande 7 000 kr 3 sökande 9 000 kr 4 sökande 11 000 kr Därefter +600 kr per ansökan, dvs: 5 sökande 11 600 kr 6 sökande 12 200 kr 7 sökande 12 800 kr o.s.v. Anställning av adjungerad professor Anställning av adjungerad lektor Befordran till professor Befordran till universitetslektor Antagning av docent Fakultetsopponent Doktorsavhandling Licentiatuppsats 7 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 5 000 kr 6 000 kr 9 000 kr 4 500 kr * Ersättning utgår inte för ansökningar från uppenbarligen obehöriga sökande och för ansökningar där den sökande drar tillbaka sin ansökan. I övrigt får man göra en bedömning av om det finns andra skäl som motiverar att en ansökan inte ska anses utgöra underlag för utbetalning av arvode.
UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Bilaga 6 Typ av dokument: Regel Datum:2015-12-17 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes av universitetsstyrelsen år 2007, med revidering år 2012. Av dessa framgår huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi samt intern styrning och kontroll. Mot bakgrund av behovet att säkra upp ekonomistyrningen samt förtydliga principer, ansvar och befogenheter för densamma, har en översyn av ekonomistyrreglerna genomförts i samråd med fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning. Beslut Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ekonomistyrregler vid Umeå universitet. Bakgrund Universitetsstyrelsen fastställde år 2007 ekonomistyrregler vid Umeå universitet, vilka reviderades år 2012 med anledning av förändrad arbetsordning. Mot bakgrund av det mål för myndighetskapital som rektor beslutade om 2015-10-09 och den maximala nivå på negativ budgetering som fr.o.m. budgetåret 2016 har införts för den samlade fakultetsnivån/motsvarande, samt den organisatoriska förändring som genomfördes inom universitetsförvaltningen år 2014, har en översyn av ekonomistyrreglerna genomförts. Analys och motivering I beslutsunderlaget finns förslag på reviderade ekonomistyrregler. Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvar och befogenheter i ekonomi- och budgetfrågor samt att dokumentet ska bidra till förbättrad ekonomistyrning. Tidigare har ekonomistyrreglerna tillåtit institutioner/enheter att lägga en negativ budget och därmed överskrida årliga resurser i det fall det funnits ett tillgängligt myndighetskapital som täcker hela överskridandet. Universitetsstyrelsen beslutade i november 2013 att en anpassning till en lägre kostnadsnivå skulle ske. För att universitetet ska ha tillräcklig säkerhet avseende ekonomi finns behov av att säkra upp ekonomistyrningen, vilket har skett genom rektors beslut 2015-10-09 avseende ekonomiskt resultat, myndighetskapital och budget, samt genom revidering enligt beslutsunderlaget. Ansvar och befogenheter för chef för en fakultet, institution, centrumbildning/arbetsenhet, samt universitetsbibliotek, har också förtydligats i bilagan, liksom vikten av att årligen upprätta budget, prognos och bokslut enligt framtagna anvisningar.
UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Typ av dokument: Regel Datum:2015-12-17 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten Regler 1. Huvudprinciper Ekonomistyrningen inom universitetet baseras i huvudsak på fyra principer: - lagar och förordningar - mål - resurser - god resursanvändning Umeå universitet har ett mål att det samlade myndighetskapitalet varje år under perioden 2015 2020 inte ska understiga 10 procent av årets kostnader samt inte heller överstiga 15 procent av årets kostnader. I de fall universitetets samlade myndighetskapital närmar sig dessa nivåer är samtliga organisatoriska nivåer skyldiga att vidta åtgärder så att ovan angivna mål klaras. Mot bakgrund av detta mål har universitetet från och med år 2016 infört en maximal nivå på negativ budgetering för den samlade fakultetsnivån/motsvarande. Fakulteter/motsvarande fördelar eventuellt i sin tur tillgängligt utrymme för negativ budgetering till institutionsnivån/motsvarande. Under perioden 2015 2020 är målet att inga indragningar av myndighetskapital, utöver redan beslutade, ska genomföras av underliggande nivå till central nivå. 2. Ansvar och befogenheter Rektor fastställer fakultetsnämndens, dekanens, universitetsdirektörens, biblioteksstyrelsens och överbibliotekariens ansvar och befogenheter i delegationsordning. Dessutom finns särskilda delegationsordningar för Handelshögskolans respektive Lärarhögskolans rektor och styrelse. Vid Umeå universitet är varje chef ekonomiskt ansvarig för den fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet som berörd person är tillsatt för att leda. Det ekonomiska ansvaret är inte möjligt att delegera. Däremot kan ansvarig chef delegera arbetsuppgifter, vilket ska göras skriftligt. Det ekonomiska ansvaret gäller intäkter och kostnader för samtliga medel inom en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet, d.v.s. ansvaret omfattar anslagsfinansierad verksamhet, avgiftsfinansierad verksamhet och bidragsfinansierad verksamhet. I följande text används begreppet Ansvarig chef för att beteckna chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet, samt universitetsbiblioteket.
UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Typ av dokument: Regel Datum:2015-12-17 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten 3. Mål och medel Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen, d.v.s. ekonomin sätter gräns för måluppfyllelsen. Detta innebär att: - avvikelser ska klaras inom den egna enheten, - ingen fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet har rätt att överskrida årliga resurser, såvida det inte finns ett tillgängligt myndighetskapital som täcker hela överskridandet och som inryms inom den maximala nivån för negativ budgetering, - högre instans kan besluta om omfördelning av medel (i huvudsak intäkter) från annan organisatorisk verksamhet, i detta fall krävs ett skriftligt beslut av överordnad nivå som ska innehålla hur omfördelning ska ske. 4. Budget Ansvarig chef, med undantag för ansvarig chef för institution (prefekt), ansvarar för att årligen upprätta förslag till budget för samtliga intäkter och kostnader, samt ekonomiska planeringsförutsättningar för de efterföljande två åren. Budget ska fastställas av fakultetsnämnd (fakultet) respektive styrelse (centrumbildning, arbetsenhet samt universitetsbiblioteket) vid protokollfört beslutsmöte. Budgeten ska följa universitetets anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna. Inför varje budgetår sker en avstämning av respektive fakultets/motsvarande samlade budget (inkl. underliggande nivåer). Denna avstämning görs av central nivå mot bakgrund av universitetets beslutade mål för myndighetskapital 2015 2020. Ansvarig chef för institution (prefekt) ansvarar för att årligen upprätta budget som omfattar samtliga kostnader och intäkter. Beslut om budget ska fattas i dialog med närmast överordnad nivå och beslutas av ansvarig chef vid ett protokollfört beslutsmöte i enlighet med samverkansavtal där studenterna har rätt att delta. Budgeten ska följa anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna. Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Budget för dessa enheter fastställs i enlighet med beslutad delegationsordning. I budget ska intäkter och kostnader vara lika stora eller också kan intäkter vara större än kostnader. Den enda gång en beslutande instans får godkänna en budget där kostnaderna är större än intäkterna, är när hela mellanskillnaden kan täckas av ett befintligt myndighetskapital och när mellanskillnaden inryms inom den maximala nivån för negativ budgetering. 5. Uppföljning och bokslut Ansvarig chef är skyldig att följa upp berörd enhets ekonomi vid de fastställda prognostillfällena. Uppföljningen ska göras mot årets budget och avse hela enhetens ekonomi, d.v.s. samtliga intäkter och kostnader. Uppföljningen ska bl.a. innehålla en prognos över årets samtliga kostnader, intäkter och ekonomiskt resultat. I det fall en enhet prognostiserar en ej försumbar avvikelse jämfört med budget, ska åtgärder vidtas och rapporteras i samband med prognostillfällena. Detta är särskilt angeläget i de fall en negativ avvikelse jämfört med budget prognostiseras. Uppföljningen och prognoserna ska följa framtagna anvisningar och rapporteras till närmast överordnad nivå. Detta
UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Typ av dokument: Regel Datum:2015-12-17 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten ansvar åvilar även universitetsdirektör samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Ansvarig chef ska särskilt följa upp externfinansierad verksamhet så att inte otillbörligt stora överskott uppstår eller att underskott uppstår. Om överskott uppstår i externfinansierad verksamhet efter projekttidens slut, ska ansvarig chef besluta om användning av dessa medel utifrån de villkor som finansiär angivit. Ansvarig chef ska i samråd med ansvarig projektledare ansvara för att externfinansierad verksamhet bedrivs i enlighet med universitetets regler och finansiärens villkor. Ansvarig chef har ett överordnat ekonomiskt ansvar för samtliga medel vid den enhet som berörd person är tillsatt för att leda, vilket innebär att projektansvarig för externfinansierad verksamhet i dessa fall har ett underordnat ekonomiskt ansvar. Ansvarig chef ansvarar för att årligen upprätta ett bokslut för samtliga intäkter och kostnader. Bokslutet ska fastställas av fakultetsnämnd (fakultet), prefekt (institution) eller styrelse (centrumbildning, arbetsenhet, samt universitetsbiblioteket) vid protokollfört beslutsmöte. Bokslut ska följa anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna. Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Bokslut för dessa enheter fastställs i enlighet med beslutad delegationsordning. 6. Budget och utfall i balans Ansvarig chef är ansvarig för att det är balans mellan intäkter och kostnader per verksamhetsgren, samt att underskott inte uppstår. Vid befarade underskott som inte kan täckas av befintligt myndighetskapital och som inte inryms inom den maximala nivån för negativ budgetering, är ansvarig chef skyldig att omedelbart vidta kraftfulla åtgärder för att undvika att underskott uppstår. Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör, samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Ansvarig chef utarbetar skyndsamt skriftlig handlingsplan vid ovan angiven situation samt kommunicerar handlingsplanen med berörda personer, bl.a. överordnad chef. I det fall underskott uppstår, trots vidtagna åtgärder, ska dessa regleras senast inom 3 till 4 år i de fall ett positivt myndighetskapital saknas. Plan för reglering av underskott ska godkännas av överordnad nivå och vara finansierad i sin helhet. Fakultetsnämnd (fakultet), styrelse för centrumbildning/arbetsenhet respektive universitetsdirektör (universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter) får inte avslå ansvarig chefs förslag utan att ange hur befarat underskott ska hanteras. I det fall en ansvarig chef inte vidtar åtgärder så att underskott minskar, är överordnad nivå skyldig att vidta åtgärder.
UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Typ av dokument: Regel Datum:2015-12-17 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig enhet: Planeringsenheten 7. Intern styrning och kontroll Ansvarig chef ansvarar för att enheten följer universitetets interna ekonomiadministrativa, personaladministrativa och studieadministrativa bestämmelser i enlighet med gällande anvisningar, samt även följer beslutad delegationsordning. Här ingår bl.a. bestämmelser om attest och beslut om kontrakt/avtal. Ansvarig chef ska följa universitetets regelverk samt följa särskilda anvisningar gällande intern styrning och kontroll. Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör samt universitetsförvaltningens respektive universitetsledningens enheter. Ansvarig chef har överordnad chef som stöd i sitt ansvar i frågor gällande regelefterlevnad och andra bestämmelser vid Umeå universitet. Överordnad nivå är alltid skyldig att vidta åtgärder om inte underliggande chefsnivå genomför åtgärder vid återkommande eller allvarliga regelöverträdelser. Denne kan också skriftligt komma överens med ansvarig chef att ansvar flyttas till överordnad chef. Expediering Överbibliotekarie Fakultetsledningar Rektor LH Administrativ chef UmUB Controllers Enhetschef ekonomienheten Budgetchef
Regel Rektor Bilaga 7 2018-10-30 Sid 1 (7) Dnr: FS 1.1-2056-18 Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (ersätter beslut 2010-05-25 dnr: 2010/378) Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor framgår bl.a. att När statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt, ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör gälla även för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt som möjligt även icke-statliga finansiärer. Målet ska alltid vara att försöka få så fullständig finansiering som möjligt från finansiärer. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet undantag ska vara begränsat. I samtliga fall ska beslutad rutin för medfinansiering följas och beslut ska vara väl motiverade. Fr.o.m. 2014-01-01 omfattar samtliga beslut om interna universitetsgemensamma satsningar samtliga kostnader, d.v.s. även medel för gemensamma kostnader. Detta innebär att beviljade medel ska täcka kostnader för både satsningens kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer. Medfinansiering av gemensamma kostnader utgår därmed inte för dessa satsningar. Nedan följer regler och kriterier för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader. Kriterier Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllt för att prövning om medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten (förutom de undantag som specificeras i bilaga 1) omsluta minst 1 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas. I de fall medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader beviljas, ska fakultet respektive institution medfinansiera kostnader för fakultetspåslag respektive institutionspåslag. 1. Projektet eller verksamheten är viktigt ur ett forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. 2. Projektet eller verksamheten omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. 3. Genom att projektet eller verksamheten beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet. Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se
Regel Rektor 2018-10-30 Sid 2 (7) Dnr: FS 1.1-2056-18 Huvudregel för medfinansiering Fattade beslut om medfinansiering i bilaga 1 gäller tills vidare om inte specifik tidsangivelse anges. Vid behov av prövning av nya beslut om medfinansiering av en finansiär som inte finns specificerad i bilaga 1 gäller nedanstående rutin. 1. Institution/enhet (prefekt/chef) gör en prövning om något av kriterierna på sida 1 är uppfyllt. Om inget av kriterierna är uppfyllt finns inga möjligheter att gå vidare med ansökan till universitetsgemensam nivå för att erhålla medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader 2. Om något av kriterierna är uppfyllt, kan prefekten göra en skriftlig ansökan om medfinansiering till fakulteten, med en tydlig motivering till varför ett eller flera av kriterierna anses vara uppfyllda, samt ytterligare motivering till behovet av medfinansiering. 3. Fakulteten ska göra en bedömning om ansökan ska lyftas vidare till universitetsgemensam nivå eller inte. Om fakultet lyfter ansökan vidare, ska fakulteten acceptera att medfinansiera de fakultetsgemensamma kostnaderna. Ansökan om medfinansiering skickas till Planeringsenheten. 4. Planeringsenheten upprättar beslutsförslag till budgetchef. 5. Budgetchef beslutar att avslå eller bevilja ansökan. Beslutet diarieförs, expedieras till berört fakultetskansli och är ett underlag till beräkning av fasta belopp avseende universitetsgemensamma kostnader inför nästkommande budgetår. Om inget av kriterierna är uppfyllda eller om budgetchef beslutar att avslå ansökan kan fakultet/motsvarande eller institution/enhet dock alltid själva välja att medfinansiera gemensamma kostnader. Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se
Regel Rektor 2018-10-30 Sid 3 (7) Dnr: FS 1.1-2056-18 Bilaga 1: Specificering av medfinansiering för år 2019 I denna bilaga specificeras medfinansiering för år 2019. Efter varje finansiär eller verksamhet som listas nedan finns inom parantes angivet vilken motivering som ligger till grund för att medfinansiering beviljas, samtliga kriterier finns angivna på sida 1. Nedan följer förtydliganden gällande beloppsgränsen på 1,0 mnkr. Beloppsgränsen beräknas utifrån ett genomsnitt av det totala kontraktsbeloppet och den totala kontraktsperioden. Om bidraget avser ett projekt med huvudprojekt och ett antal underprojekt (alla delprojekt finns inom Umu) är det totalbeloppet för hela projektet (huvudprojekt och underprojekt tillsammans) som gäller. Uppgår det totala bidragsbeloppet till minst 1 mnkr per år så ska både huvud- och underprojekt medfinansieras. Om bidraget avser ett projekt med huvudprojekt och ett antal underprojekt där hela bidraget kommer till Umu men Umu transfererar bidragsmedel till andra partners utanför Umu, gäller att projektets totalbelopp ska överstiga 1 mnkr per år, d.v.s. inte enbart den del som stannar vid Umu. Hel medfinansiering av gemensamma kostnader Idrottshögskolan anslagsfinansierad verksamhet (motivering 3). Enligt beslut 2017-03-22 medfinansieras Idrottshögskolans anslagsfinansierade verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå avseende universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Innovationskontoret (motivering 3). Umeå universitet erhåller särskilda medel för att bedriva verksamhet vid innovationskontoret. Innovationskontorets verksamhet undantas gemensamma kostnader på samtliga tre nivåer. Följande externa finansiärer omfattas av medfinansiering. Beloppsgränsen på 1 mnkr per år gäller samtliga om inget annat nämns. Bidrag som beviljas som en del av kampanjen partnerskap med Umeå universitetet (motivering 1). Kampanjen partnerskap med Umeå universitet är en del av universitetets vision att säkerställa att forskning och innovation skall vara ett fungerande sammanhållet system. Baltics donationsstiftelse (motivering 1 och 2). Baltics donationsstiftelse är en donation som avser universitetets utveckling där universitetets ledning prioriterar satsningar som överensstämmer med universitetets visioner för forskningens utveckling. Kempestiftelserna (motivering 1 och 2). Kempestiftelserna är viktiga för universitets konkurrenskraft. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller inte bidrag från Kempestiftelserna (rektorsbeslut 2014-06-03, dnr 2012/1357), utan samtliga projekt finansierade av Kempestiftelserna omfattas av medfinansiering, oavsett projektets omslutning. Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se
Regel Rektor 2018-10-30 Sid 4 (7) Dnr: FS 1.1-2056-18 Wallenbergstiftelserna (motivering 1). Wallenbergstiftelserna är viktiga för universitetets konkurrenskraft. Stiftelsen behandlar endast ansökningar som prioriterats av universitetets rektor vilket säkerställer att anslag överensstämmer med universitetets vision för forskningens utveckling. Även projekt där Wallenbergstiftelserna är ursprungsfinansiär omfattas av medfinansiering fr.o.m. 2015-01-01 (rektorsbeslut 2015-05-05, dnr FS-708-15). Vid beräkning av omslutning i förhållande till beloppsgränsen ses de projekt inom Umu som ingår i programmet Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP) som underprojekt inom samma program. Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. National Institute of Health (NIH) (motivering 1). NIH är en av världens mest kvalitetsdrivande forskningsfinansiärer. Anslag från NIH indikerar spetsområden som Umeå universitet bör utveckla. Riksbankens jubileumsfond (motivering 1). Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. Göran Gustafssons Pris (motivering 1). Göran Gustafssonpriserna är de största nationella och de mest prestigefyllda priserna inom naturvetenskaplig forskning. Kungliga vetenskapsakademin (KVA), forskartjänster (motivering 1). Forskartjänsterna från Kungliga vetenskapsakademin är inrättade i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för mycket framstående forskare att verka i Sverige. Medel från andra Europeiska forskningsfinansiärer (motivering 1). Statliga forskningsfinansiärer i andra Europeiska länder beviljar endast i undantagsfall overhead för projekt som utförs i andra länder. Västerbottens läns landsting (medel från VLL till kliniska institutioner vid medicinsk fakultet) (motivering 2). Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt där VLL är motpart. Anställningsstöd (medel från Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsverket) (motivering 3). Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser anställningsstöd. Moderna beredskapsarbeten (motivering 3) i enlighet med beslut 2017-08-17 (dnr: FS 2017/1304). Umeå universitet har fått i uppdrag från regeringen att anordna Moderna beredskapsarbeten. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser moderna beredskapsarbeten. Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se
Regel Rektor 2018-10-30 Sid 5 (7) Dnr: FS 1.1-2056-18 Medel enbart utlysta till rese- och konferensbidrag för eget deltagande (motivering 3). Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser rese- och konferensbidrag för eget deltagande. Se ytterligare information i dokument Specifikation gällande medfinansiering för rese- och konferensbidrag. Specifikationen uppdateras årligen och återfinns på sidan för medfinansiering på Aurora. Medfinansiering av specifikt projekt eller satsning I vissa fall fattas beslut om medfinansiering av ett visst projekt eller satsning som bedöms uppfylla ett eller flera av kriterierna på sida 1 och inte en specifik finansiär. De beslut som finns aktuella under år 2019 listas nedan. SciLifeLab Swedish NMR Centre (SNC) (motivering 1 och 2) för perioden 2018 2020 (dnr: FS 1.3.2-1277-18). Comparative Research Center Sweden (CORS) (motivering 1) för perioden 2018 2022) (dnr: FS 1.3.2-1278-18). Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. Bio4Energy (motivering 1) för perioden 2018 2020 (dnr: FS 2017/2218). Delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader EU-bidrag (motivering 1). Även projekt där EU är ursprungsfinansiär omfattas av medfinansiering, däremot inte medel där annan finansiär utgör samfinansierande part. Den overhead som EU godkänner varierar mellan projektformerna och betalas ut som s.k. flatrate, d.v.s. det är fasta procentsatser som inte följer de verkliga overheadkostnaderna på universitetet. Den overhead som EU godkänner räcker alltså inte alltid till för att täcka den verkliga totala overheadkostnaden på institutions-/enhetsnivå. Denna modell för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader bygger på att respektive organisatorisk nivå finansierar sin andel av de gemensamma kostnader som inte täcks av EU. Modellen bygger också på att samfinansierande part bidrar till både proportionell andel av direkta löne- och driftskostnader, samt till proportionell andel av gemensamma kostnader på samtliga nivåer. Observera att 1 mnkr-gränsen gäller även EU-bidrag med kontraktsdatum fr.o.m. 2014-01-01. Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se
Regel Rektor 2018-10-30 Sid 6 (7) Dnr: FS 1.1-2056-18 Följande nivåer gäller för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader: Godkänd OH från EU Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras Kodning i kontraktsreskontran Kommentar 60 % 0 % D00 Kommer att fasas ut och tas bort då dessa nivåer ej finns med i H2020. 25 % 5 % D05 20 % 20 % D20 Här ingår även projekt där EU godkänner 20 % på direkta lönekostnader. 10 %* 60 % D60 Här ingår även projekt där EU godkänner 15 % på direkta lönekostnader. 7 % 70 % D70 Kommer att fasas ut och tas bort då dessa nivåer ej finns med i H2020. Tabell 1. Ersättningsnivåer för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader * Gällande Marie Curie projekt tillämpas 10 % som godkänd overheadnivå från EU. Räkneexempel För att förtydliga den delvisa medfinansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna, följer här ett räkneexempel som visar hur mycket medfinansiering en institution erhåller år 2018 för ett projekt där EU godkänner 25 % OH och där universitetet centralt följaktligen ersätter 5 % av de universitetsgemensamma kostnaderna (avser ej projekt finansierade av EU-medel från programmet Horisont 2020): Exempel: Ett projekt där EU godkänner 25 % OH Intäkt, kr Kostnad, kr Summa direkta löne- och driftskostnader 2 000 000 2 000 000 EU godkänner 25 % OH-påslag 500 000 Genomsnittligt OH-påslag UmU, 32,2 % (2018 års nivå) 644 000 Medfinansiering universitetsgemensamma kostnader 14 530 Medfinansiering (14,53 % år 2018) av gällande andel (5 %) av summa direkta löne- och driftskostnader (2 000 000 x 5 % x 14,53 %) Kompletterande medfinansiering från fakultets- och 129 470 institutionsnivå *) Total intäkt/kostnad 2 644 000 2 644 000 Tabell 2. Räkneexempel medfinansiering EU-projekt, genomsnittligt OH-påslag och medfinansieringsnivå avser nivåer år 2018. *) Nivån för institutionens eventuellt kompletterande medfinansiering beror på den verkliga nivån för gemensamma kostnader som uppstår på respektive institution. Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se
Regel Rektor 2018-10-30 Sid 7 (7) Dnr: FS 1.1-2056-18 EU-medel från programmet Horisont 2020 I syfte att anpassa ersättningsnivåerna till projekt finansierade av EU-medel från programmet Horisont 2020, beslutades 2015-12-08 (dnr: FS 1.3.2-1882-15) om ytterligare en ersättningsnivå, se tabell nedan. Detta till följd av att EU godkänner 25 % för indirekta kostnader och att detta ska täcka både administration och lokaler, lokalkostnader är således inte är en godkänd kostnad. Den nya ersättningsnivån gäller projekt med kostnader fr.o.m. 2015-01-01. Godkänd OH från EU Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras EU-kod Kodning i kontraktreskontran 25 % 40 % EU69 EU79 D40 Tabell 3. Kompletterande ersättningsnivå för projekt finansierade via EUs ramprogram Horisont 2020. För Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)-projekt inom Horisont 2020 beviljas endast 9-19 % ersättning för både management och indirekta kostnader och likt andra EU-projekt ges ingen ersättning för lokaler. För att stimulera möjligheten att söka EU-medel beslutade rektor 2017-12-12 (dnr: FS 1.3.2-1882-15) om att införa en ny ersättningsnivå för MSCAprojekt. Den nya ersättningsnivån gäller projekt med kostnader fr.o.m. 2017-01-01 och är fastställd utifrån genomsnittliga procentsatser för lokalkostnader respektive gemensamma kostnader för forskning år 2016 2017. Medfinansieringsnivån överstiger 100 % p.g.a. att lokalkostnader enligt EU inte är en godkänd kostnad och att ersättningsnivån från EU gällande indirekta kostnader i MSCA-projekt är låg. Godkänd OH från EU Andel av indirekta kostnader som medfinansieras EU-kod Kodning i kontraktreskontran 8-9 % 104 % EU71 DC4 Tabell 4. Ny ersättningsnivå för projekt finansierade via EU s ramprogram Horisont 2020, MSCAprojekt. I de fall en institution/enhet inte har lokalkostnader som debiteras projektet, ska ordinarie ersättningsnivåer tillämpas enligt tabell 1. För mer information om medfinansiering av EU-medel från programmet Horisont 2020 och exempel/mall för beräkning av medfinansiering se dokumentation på webbsidan för medfinansiering. På webbsidan finns även kompletterande information till rektorsbeslutet 2015-12-08. Demografiska databasen (motivering 2). Mot bakgrund av att verksamheten i bl.a. Haparanda, Jörn och Karesuando är av stor regionalpolitisk betydelse beviljas medfinansiering med hälften av ordinarie uttag avseende universitetsgemensamma kostnader. Planeringsenheten 901 87 Umeå www.umu.se
Bilaga 8 Nyckeltal 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutioner: Geografi och ekonomisk historia, Handelshögskolan, Informatik, Juridik, Kostvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap & Tillämpad utbildningsvetenskap Övriga enheter: Centrum för regionalvetenskap, CEDAR, Enheten för polisutbildning, Idrottshögskolan, Juridiskt forum, Restauranghögskolan & Umeå centrum för genusstudier
Samhällsvetenskapliga fakulteten - TOTALT År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi Intäkter totalt (mnkr) 943,0 948,9 944,8 949,7 998,1 - andel anslag (%) 62% 62% 62% 63% 63% varav utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 497,6 509,1 508,6 513,5 558,5 - andel anslag (%) 78% 77% 78% 80% 75% varav forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 445,3 439,8 436,2 436,2 439,6 - andel anslag (%) 44% 44% 44% 44% 47% Kostnader totalt (mnkr) 942,5 938,0 963,7 968,6 992,2 - andel personal (%) 61% 61% 61% 62% 61% - andel lokaler (%) 9% 9% 10% 10% 10% Balansomslutning (mnkr) 239,7 253,3 229,0 220,1 231,2 - varav ej förbrukade projektmedel 111,6 114,3 107,9 117,9 123,0 - varav årets kapitalförändring 0,5 10,9-19,0-18,9 5,9 - varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 128,1 138,9 121,2 102,3 108,2 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 14% 15% 13% 11% 11% Personal Antal anställda (huvuden) 980 966 959 933 934 Antal årsarbetskrafter 894 871 834 843 831 - varav professorer 86 (35% kv) 85 (35% kv) 85 (34% kv) 83 (32 % kv) 79 (33%) - varav lektorer 303 320 322 328 340 - varav antal docenter 81 93 103 (54% kv) 119 (50 % kv) 125 (52 % kv) - varav forskarassistent 7 4 3 (100% kv) 2 1 - varav adjunkter 126 124 122 114 107 - varav forskarstuderande 161 158 140 137 115 - varav adm personal 155 148 150 129 135 - varav annan fo/undervisande personal 21 16 8 9 13 - varav postdoktor 18 11 22 20 15 - varav forskare 12 17 18 27 29 - varav teknisk personal 81 65 62 58 54 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 84% 87% 87% 89% 88% Andel disputerade lärare (%) 77% 77% 78% 79% 81% Sjukfrånvaro (%) 2,1% 2,6% 2,7% 3,0% 3,0% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HSTV - Totalt 7079 7040 7005 6765 7400 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam-avräkning) 5847 5812 5711 5753 5789 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 724 743 802 874 955 - varav antal HST - uppdragsutbildning 480 437 432 426 605 - varav antal HST - avgiftsstudenter (HSTK) 29 48 60 47 51 Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 83% 81% 83% 82% 82% Antal avgiftsstudenter 52 86 90 96 101 Antal utbytesstudenter - INresande 466 464 428 397 470 Antal utbytesstudenter - UTresande 207 223 245 208 215 Antal Freemovers 669 737 699 760 851 Antal HSTK - Avancerad nivå 1227 1281 1290 1283 1347 Andel HSTK - Avancerad nivå (%) 19% 20% 21% 19% 21% Antal examensarbeten med externa samarbete 160 293 329 463 306 Andel examensarbeten med externt samarbete 17% 31% 33% 42% 36% Andel HSTK på program 70% 71% 71% 71% 70% Andel HSTK på campus 82% 83% 83% 82% 79% Andel HSTK per kön (KV) 62% 62% 63% 62% 61% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 60% 63% 66% 69% Andel professorer i undervisning (%) 6% 6% 5% 6% Forskning (Bibliometri) Totalt antal författarfraktioner 403 374 358 369 425 - varav artikel i tidsskrift/forskningsöversikt 239 256 260 267 306 - varav bok 15 12 13 8 4 - varav kapitel i bok, del av antologi 150 106 85 93 115 Forskarutbildning Antal nyantagna 28 33 18 21 26 Antal aktiva forskarstuderande 236 233 200 189 173 Antal doktorsexamina 37 22 30 29 41 Antal licentiatexamina 0 7 0 0 2
Institution/enhet: GEK-Ekonomisk historia År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 13,8 11,7 10,7 11,0 13,7 - andel anslag (%) 66,2% 63,6% 82,6% 82,0% 96,0% varav utb. på grundnivå och avancerad nivå 4,8 4,8 6,3 6,5 7,1 - andel anslag (%) 96,9% 95,8% 98,4% 96,7% 96,8% varav forskning och utbildning på forskarnivå 9,0 6,9 4,4 4,5 6,6 - andel anslag (%) 50,0% 40,7% 61,4% 60,7% 47,7% Kostnader totalt 12,2 13,4 13,9 15,3 13,8 - andel personal (%) 67,8% 69,0% 70,6% 74,6% 68,8% - andel lokaler (%) 6,4% 7,1% 8,6% 7,3% 9,4% Balansomslutning 10,5 3,5-0,1-4,1-5,2 - varav ej förbrukade projektmedel 4,1 0,5 0,0 0,3 0,2 - varav årets kapitalförändring 1,6-1,8-3,2-4,4-0,1 - varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 6,4 3,0-0,1-4,5-5,4 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 52% 23% -1% -29% -39% Personal Antal anställda (huvuden) 17 19 19 18 15 Antal årsarbetskrafter 16,8 19,0 18,0 16,0 13,0 - varav professorer 2 2 2 2 2 - varav lektorer 7 7 8 8 8 - varav antal docenter 2 (1) 2 (1) 2 (1) 3 (1) 3 (1) - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 0 0 0 0 0 - varav forskarstuderande 4 5 5 5 3 - varav adm personal 1 1 1 1 1 - varav annan fo/undervisande personal 0 1 0 0 0 - varav postdoktor 0 0 1 1 1 - varav forskare 3 3 2 1 0 - varav teknisk personal 0 0 0 0 0 - varav andel tillsvidareanst (exkl Fo-stud, Podo, Forass) 100% 100% 100% 100% 100% Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 125 117 123 117 103 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 118 114 118 111 98 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 7 3 5 6 5 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter 1 1 0 0 0 Antal utbytesstudenter - INresande 28 21 0 9 22 Antal utbytesstudenter - UTresande 1 0 0 0 0 Antal HST - Avancerad nivå (exkl LH) 1 5 7 8 8 Andel HST - Avancerad nivå (%) 1% 5% 6% 7% 8% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 79% 84% 80% 76% 81% Antal examensarbeten med externa samarbete 12 15 20 26 14 Andel examensarbeten med externt samarbete 75% 75% 69% 74% 61% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 100% 100% 100% 99% Andel professorer i undervisning (%) 9% 9% 10% 14% Antal meriterade lärare 0 0 1 1 1 Antal excellenta lärare 0 0 0 1 1 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 8,5 3,3 3,0 3,7 8,3 Forskarutbildning Antal nyantagna 3 1 Antal aktiva forskarstuderande 6 6 5 5 4 Antal doktorsexamina 1 1 Antal licentiatexamina
Institution/enhet: GEK - Kulturgeografi (inkl. Transportforsk) Institution/enhet: GEK-Kulturgeografi (inkl. TRUM) År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 45,3 46,5 42,9 42,1 43,7 - andel anslag (%) 52,5% 51,1% 49,3% 52,4% 47,1% varav utb. på grundnivå och avancerad nivå 11,2 11,7 10,6 12,0 11,7 - andel anslag (%) 95,3% 97,4% 95,9% 94,3% 95,7% varav forskning och utbildning på forskarnivå 34,1 34,8 32,3 32,2 34,1 - andel anslag (%) 38,1% 34,9% 32,3% 34,5% 27,5% Kostnader totalt 42,0 42,4 44,6 44,9 45,0 - andel personal (%) 67,5% 65,6% 64,5% 67,4% 62,2% - andel lokaler (%) 8,8% 9,1% 8,8% 8,9% 9,1% Balansomslutning 25,9 30,8 29,2 30,2 23,2 - varav ej förbrukade projektmedel 19,5 17,3 20,5 24,3 18,7 - varav årets kapitalförändring 3,3 4,0-1,7-2,8-1,3 - varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 6,4 13,5 8,7 5,9 4,5 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 15% 32% 20% 13% 10% Personal Antal anställda 50 50 50 51 45 Antal årsarbetskrafter 62,0 64,0 46,0 46,0 41,0 - varav professorer 8 8 6 8 8 - varav lektorer 12 12 14,0 14,0 13,0 - varav antal docenter 4 (2) 5 (3) 5 (3) 6 (4) 6 (4) - varav forskarassistent 1 0 0 2 1 - varav adjunkter 1 1 1 0 2 - varav forskarstuderande 13 15 14 14 12 - varav adm personal 3 3 2 2 1 - varav annan fo/undervisande personal 1 3 0 0 1 - varav postdoktor 2 3 7 5 2 - varav forskare 2 3 0 3 4 - varav teknisk personal 5 2 3 3 2 - varav andel tillsvidareanst. (exkl Fo-stud, Podo, Forass) 76% 72% 83% 73% 77% Andel disputerade lärare (%) 96% 96% 96% 100% 100% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 166 169 182 176 186 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 159 166 177 168 159 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 7 3 5 8 3 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter 9 17 0 14 24 Antal utbytesstudenter - INresande 54 44 0 38 56 Antal utbytesstudenter - UTresande 0 0 0 0 0 Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 30 40 42 35 31 Andel HST - Avancerad nivå (%) 19% 24% 23% 21% 19% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 82% 75% 89% 97% 88% Antal examensarbeten med externa samarbete 7 5 13 6 8 Andel examensarbeten med externt samarbete 15% 15% 33% 11% 17% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 75% 84% 88% 89% Andel professorer i undervisning (%) 5% 9% 9% 9% Antal meriterade lärare 0 0 0 1 2 Antal excellenta lärare 0 0 0 0 0 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 48,8 30,6 25,8 34,1 47,1 Forskarutbildning Antal nyantagna 2 4 3 0 1 Antal aktiva forskarstuderande 17 17 17 14 14 Antal doktorsexamina 1 2 1 0 5 Antal licentiatexamina
Institution/enhet: Handelshögskolan totalt År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 146,6 148,0 143,2 132,9 144,6 - andel anslag (%) 70% 69% 71% 75% 2,0 varav utb. på grundnivå och avancerad nivå 80,9 83,0 78,9 77,8 81,4 - andel anslag (%) 94,8% 91,9% 97,3% 97% 2,9 varav forskning och utbildning på forskarnivå 65,7 65,0 64,3 55,1 63,2 - andel anslag (%) 40,0% 40,3% 39,0% 44% 1,1 Kostnader totalt 140,5 145,8 149,1 144,6 140,8 - andel personal (%) 64% 65% 65% 64% 1,9 - andel lokaler (%) 10% 9% 9% 9% 0,3 Balansomslutning 46,8 48,6 38,3 26,3 26,9 - varav ej förbrukade projektmedel 24,3 24,0 19,1 18,8 16,2 - varav årets kapitalförändring 6,1 2,2-6,0-11,7 3,8 - varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 22,5 24,7 19,2 7,5 10,7 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 16% 17% 13% 5% 8% Personal Antal anställda 163 169 157 151 146 Antal årsarbetare 142,4 144,3 133,0 129,0 120,0 - varav professorer 17 19 17 17 16 - varav lektorer 54 52 49 50 52 - varav antal docenter 15 (8) 18 (7) 20 (7) 21 (7) 23 (9) - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 7 9 11 8 4 - varav forskarstuderande 33 31 24 28 22 - varav adm personal 18 18 17 15 17 - varav annan fo/undervisande personal 2 6 4 2 3 - varav postdoktor 2 1 1 2 3 - varav forskare 0 1 1 1 3 - varav teknisk personal 5 6 6 3 3 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 81% 75% 76% 81% 84% Andel disputerade lärare (%) 72% 72% 67% 69% 70% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 1502 1470 1432 1424 1463 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 1487 1463 1414 1405 1451 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 15 7 18 19 19 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter 32 49 59 56 72 Antal utbytesstudenter - INresande 250 210 199 193 203 Antal utbytesstudenter - UTresande 135 133 143 116 129 Antal HST - Avancerad nivå 384 382 355 353 331 Andel HST - Avancerad nivå (%) 26% 26% 25% 25% 23% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 82% 83% 82% 84% 80% Antal examensarbeten med externa samarbete 29 27 35 80 39 Andel examensarbeten med externt samarbete 15% 11% 16% 40% 20% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 0% 195% 214% 73% 87% Andel professorer i undervisning (%) 0% 44% 37% 9% 12% Antal meriterade lärare 0 0 1 7 12 Antal excellenta lärare 0 0 2 6 8 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 53,6 61,2 61,7 48,6 58,7 Forskarutbildning Antal nyantagna 1 8 6 5 8 Antal aktiva forskarstuderande 55 59 48 43 41 Antal doktorsexamina 7 7 6 10 Antal licentiatexamina 0 1 1
Institution/enhet: Handelshögskolan FEK År År År År År 2013 2014 *) 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 86,1 85,1 78,9 72,9 77,9 - andel anslag (%) 75,6% 74,8% 79,2% 83,5% 80,8% varav utb. På grundnivå och avancerad nivå 56,3 57,5 52,7 51,3 54,6 - andel anslag (%) 93,6% 89,8% 97,7% 97,4% 96,3% varav forskning och utbildning på forskarnivå 29,8 27,6 26,1 21,6 23,3 - andel anslag (%) 41,6% 43,4% 41,8% 50,1% 44,2% Kostnader totalt 82,6 81,9 82,4 80,5 77,6 - andel personal (%) 56,6% 59,4% 64,5% 64,5% 62,2% - andel lokaler (%) 10,3% 8,3% 9,3% 9,5% 9,9% Balansomslutning 24,3 26,6 18,0 10,5 9,1 - varav ej förbrukade projektmedel 10,8 10,4 5,3 5,4 3,7 - varav årets kapitalförändring 3,5 3,2-3,5-7,6 0,3 - varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 13,5 16,2 12,6 5,1 5,4 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 16% 20% 15% 6% 7% Personal Antal anställda 86 91 Antal årsarbetare 81,3 85,7 - varav professorer 8 9 - varav lektorer 33 34 - varav antal docenter 7 (3) 10 (3) 12 (3) 14 (4) - varav forskarassistent - varav adjunkter 7 8 - varav forskarstuderande 14 14 15 - varav adm personal 15 16 - varav annan fo/undervisande personal 0 - varav postdoktor - varav forskare - varav teknisk personal 5 6 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 90% 85% Andel disputerade lärare (%) *) Inkl org 2273-04 Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 1065 1050 1017 996 1030 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 1065 1050 1017 996 1030 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 0 0 0 0 0 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 355 351 324 315 292 Andel HST - Avancerad nivå (%) 33% 33% 32% 32% 29% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 81% 82% 81% 82% 79% Antal examensarbeten med externa samarbete 28 24 33 74 36 Andel examensarbeten med externt samarbete 16% 12% 20% 49% 24% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 61% 66% 71% 83% Andel professorer i undervisning (%) 7% 5% 6% 9% Antal meriterade lärare 0 0 0 4 9 Antal excellenta lärare 0 0 2 4 6 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 23,9 28,0 29,1 21,3 26,2 Forskarutbildning Antal nyantagna 0 4 3 3 3 Antal aktiva forskarstuderande 27 29 27 24 21 Antal doktorsexamina 3 1 3 3 6 Antal licentiatexamina 1
Institution/enhet: Handelshögskolan NEK Institution/enhet: Handelshögskolan NEK År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 33,3 37,4 36,7 32,9 37,9 - andel anslag (%) 63,8% 58,7% 62,5% 65,3% 59,1% varav utb. På grundnivå och avancerad nivå 11,8 10,9 12,4 12,8 12,2 - andel anslag (%) 99,9% 99,3% 99,7% 97,5% 99,6% varav forskning och utbildning på forskarnivå 21,5 26,5 24,4 20,2 25,7 - andel anslag (%) 43,8% 41,9% 43,7% 44,9% 39,8% Kostnader totalt 21,5 25,7 25,7 35,6 35,9 - andel personal (%) 63,7% 61,1% 63,7% 61,6% 60,4% - andel lokaler (%) 7,0% 6,4% 9,0% 9,5% 10,3% Balansomslutning 12,0 9,7 8,1 9,1 11,1 - varav ej förbrukade projektmedel 7,8 5,5 5,1 8,7 8,5 - varav årets kapitalförändring 11,8 11,7-1,1-2,6 2,0 - varav myndighetskapital inkl. årets kapitalförändring 4,2 4,2 3,1 0,5 2,6 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 20% 16% 12% 1% 7% Personal Antal anställda 46 45 40 Antal årsarbetare 38,3 37,7 34,0 - varav professorer 7 8 8 - varav lektorer 11 8 9 - varav antal docenter 4 (2) 4 (1) 4 (1) 4 (1) - varav forskarassistent 0,0 0,0 2,0 - varav adjunkter 0,5 0,7 3,0 - varav forskarstuderande 14,0 12,0 12,0 8,0 - varav adm personal 4,0 2,8 1,0 - varav annan fo/undervisande personal 0,2 4,7 4,7 - varav postdoktor 1,0 1,0 1,0 - varav forskare 0,0 1,0 1,0 - varav teknisk personal 1,5 0,0 0,0 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 89% 69% 81% Andel disputerade lärare (%) Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 260 244 250 249 244 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 249 241 242 240 234 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 11 3 8 9 10 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 19 19 21 26 27 Andel HST - Avancerad nivå (%) 8% 8% 9% 11% 12% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 84% 85% 87% 85% 79% Antal examensarbeten med externa samarbete 0 0 1 3 1 Andel examensarbeten med externt samarbete 0% 0% 3% 8% 3% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 64% 72% 70% 89% Andel professorer i undervisning (%) 32% 28% 20% 26% Antal meriterade lärare 0 0 1 0 1 Antal excellenta lärare 0 0 0 0 0 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 12,8 16,1 19,9 16,3 14,9 Forskarutbildning Antal nyantagna 1 2 2 2 4 Antal aktiva forskarstuderande 22 23 14 12 14 Antal doktorsexamina 2 5 3 5 2 Antal licentiatexamina 1
Institution/enhet: Handelshögskolan Statistik År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 26,8 23,6 26,9 26,6 28,8 - andel anslag (%) 59,5% 64,2% 58,5% 62,7% 60,4% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 12,0 12,9 13,0 13,2 14,6 - andel anslag (%) 95,3% 93,8% 93,5% 95,8% 92,5% varav forskning och utbildning på forskarnivå 14,8 10,7 13,8 13,4 14,2 - andel anslag (%) 30,3% 28,7% 25,5% 30,0% 27,5% Kostnader totalt 24,9 24,8 24,9 27,8 27,3 - andel personal (%) 65,0% 63,9% 68,5% 66,6% 66,3% - andel lokaler (%) 6,5% 7,0% 8,3% 8,6% 9,5% Balansomslutning 9,4 10,6 11,1 5,9 6,7 - varav ej förbrukade projektmedel 5,7 8,1 8,7 4,7 4,0 - varav årets kapitalförändring 1,9-1,2-0,1-1,2 1,5 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 3,7 2,5 2,4 1,2 2,7 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 15% 10% 10% 4% 10% Personal Antal anställda 31 32 31 Antal årsarbetare 28,7 29,2 29,0 - varav professorer 2 1 2(1) - varav lektorer 18 18 17,0 - varav antal docenter 4 (3) 4 (3) 3(2) 3 (2) - varav forskarassistent 0 - varav adjunkter 1 1 - varav forskarstuderande 6 6 7 6,0 - varav adm personal 1 1 1 - varav annan fo/undervisande personal 2 1 1 - varav postdoktor 1 1 0 - varav forskare 0 0 0 - varav teknisk personal 0 0 0 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 90% 88% 95% Andel disputerade lärare (%) Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 177 173 165 179 196 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 173 169 155 169 187 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 4 4 10 10 9 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 6 8 10 12 12 Andel HST - Avancerad nivå (%) 4% 5% 6% 7% 6% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 85% 85% 86% 90% 82% Antal examensarbeten med externa samarbete 1 3 0 3 2 Andel examensarbeten med externt samarbete 50% 50% 0% 30% 29% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 70% 76% 78% 88% Andel professorer i undervisning (%) 5% 3% 2% 2% Antal meriterade lärare 0 0 0 2 2 Antal excellenta lärare 0 0 0 2 2 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 12,5 14,2 12,1 8,9 17,6 Forskarutbildning Antal nyantagna 2 1 1 Antal aktiva forskarstuderande 6 7 7 7 6 Antal doktorsexamina 2 1 0 2 2 Antal licentiatexamina
Institution/enhet: Informatik (inkl. DIGSUM) År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 45,7 40,8 42,3 45,4 45,6 - andel anslag (%) 60,7% 68,4% 66,5% 64,0% 64,9% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 19,7 20,9 21,1 21,9 23,4 - andel anslag (%) 98,4% 96,5% 99,6% 99,7% 99,6% varav forskning och utbildning på forskarnivå 26,0 19,9 21,2 23,4 22,2 - andel anslag (%) 32,2% 39,0% 33,4% 30,7% 28,3% Kostnader totalt 46,3 43,8 45,3 47,0 48,4 - andel personal (%) 56,5% 58,6% 59,4% 61,7% 60,4% - andel lokaler (%) 9,5% 10,6% 9,9% 9,9% 9,9% Balansomslutning 10,0 8,8 6,8 5,8 7,0 - varav ej förbrukade projektmedel -5,3-3,5-2,6-2,0 2,0 - årets kapitalförändring -0,6-2,9-3,0-1,6-2,7 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 15,3 12,3 9,4 7,8 5,0 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 33% 28% 21% 17% 10% Personal Antal anställda (huvuden) 45 45 47 45 50 Antal årsarbetare 43 42 39 41 44 - varav professorer 7 6 5 4 5 - varav lektorer 16 15 14 15 16 - varav antal docenter 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 5 5 5 6 5 - varav forskarstuderande 9 10 9 9 11 - varav adm personal 3 4 4 4 5 - varav annan fo/undervisande personal 0 0 0 0 0 - varav postdoktor 0 0 2 2 0 - varav forskare 0 0 0 1 0 - varav teknisk personal 3 2 0 1 2 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 86% 91% 94% 91% 82% Andel disputerade lärare (%) 80% 83% 81% 79% 83% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 300 302 296 302 298 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 300 301 296 301 296 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 0 1 0 0 0 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 1 2 Antal avgiftsstudenter 9 15 19 21 25 Antal utbytesstudenter - INresande 6 6 5 9 11 Antal utbytesstudenter - UTresande 8 7 12 10 14 Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 35 39 49 65 50 Andel HST - Avancerad nivå (%) 12% 13% 16% 22% 17% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 83% 83% 83% 83% 85% Antal examensarbeten med externa samarbete 13 30 31 38 30 Andel examensarbeten med externt samarbete 29% 50% 51% 53% 54% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 60% 65% 63% 72% Andel professorer i undervisning (%) 17% 15% 12% 11% Antal meriterade lärare 0 0 5 6 6 Antal excellenta lärare 0 1 3 5 6 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 6,8 14,3 11,0 7,2 2,4 Forskarutbildning Antal nyantagna 4 1 1 4 Antal aktiva forskarstuderande 14 16 16 14 14 Antal doktorsexamina 1 1 1 4 2 Antal licentiatexamina
Institution/enhet: Juridik År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 43,0 46,0 50,0 51,5 54,9 - andel anslag %) 77,9% 77,6% 74,1% 75,3% 74,3% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 35,0 35,6 38,4 39,3 42,1 - andel anslag %) 84,3% 58,4% 85,8% 85,1% 81,5% varav forskning och utbildning på forskarnivå 8,0 10,4 11,6 12,2 12,8 - andel anslag %) 50,1% 46,9% 35,6% 43,8% 50,5% Kostnader totalt 44,7 45,2 47,3 49,0 53,6 - andel personal (%) 64,1% 66,6% 64,3% 66,6% 67,4% - andel lokaler (%) 8,8% 8,3% 8,5% 8,5% 8,5% Balansomslutning 4,6 6,0 8,1 9,4 12,6 - varav ej förbrukade projektmedel 2,8 3,3 2,7 1,5 3,5 - varav årets kapitalförändring -1,7 0,8 2,7 2,5 1,3 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 1,8 2,7 5,4 7,8 9,1 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 4% 6% 11% 16% 17% Personal Antal anställda 50 48 46 48 51 Antal årsarbetare 44,0 42,0 42,0 46,0 47,7 - varav professorer 2 2 3 4 5 - varav lektorer 11 13 12 14 14 - varav antal docenter 4 (2) 4 (2) 4(2) 4 (2) 4 (2) - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 15 13 13 14 16 - varav forskarstuderande 9 8 6 8 6 - varav adm personal 5 6 7 6 6 - varav annan fo/undervisande personal 1 1 0 1 0 - varav postdoktor 0 0 0 0 0 - varav forskare 0 0 0 0 0 - varav teknisk personal 0 0 0 0 0 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 85% 85% 92% 93% 84% Andel disputerade lärare (%) 48% 59% 56% 55% 53% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 722 760 764 772 823 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 722 748 727 737 752 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 6 9 16 - varav antal HST - uppdragsutbildning 12 31 26 55 Antal avgiftsstudenter 0 5 3 1 0 Antal utbytesstudenter - INresande 52 61 37 32 46 Antal utbytesstudenter - UTresande 13 28 22 32 41 Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 141 153 157 152 146 Andel HST - Avancerad nivå (%) 19% 20% 22% 21% 19% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 94% 85% 90% 87% 87% Antal examensarbeten med externa samarbete 15 18 5 15 3 Andel examensarbeten med externt samarbete 21% 21% 5% 15% 3% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 47% 45% 43% 52% Andel professorer i undervisning (%) 3% 6% 6% 8% Antal meriterade lärare 0 0 1 1 2 Antal excellenta lärare 0 0 1 1 1 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 23,3 20,8 19,6 22,2 39,5 Forskarutbildning Antal nyantagna 2 2 1 2 Antal aktiva forskarstuderande 16 16 12 12 13 Antal doktorsexamina 3 2 2 1 3 Antal licentiatexamina 1
Institution/enhet: Pedagogik År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 77,2 76,1 75,9 74,5 86,9 - andel anslag (%) 72,0% 72,5% 70,4% 77,0% 70,2% varav utb på grund och avancerad nivå 60,4 58,7 55,8 50,4 62,6 - andel anslag (%) 75,7% 75,7% 74,8% 85,2% 73,8% varav forskning och utbildning på forskarnivå 16,8 17,4 20,1 24,1 24,3 - andel anslag (%) 58,8% 61,6% 58,3% 59,7% 60,7% Kostnader totalt 80,5 75,9 78,1 77,7 76,5 - andel personal (%) 59,4% 64,2% 65,1% 66,9% 63,9% - andel lokaler (%) 9,2% 9,2% 9,3% 9,6% 10,7% Balansomslutning 2,2 3,5 2,1-1,2 9,4 - varav ej förbrukade projektmedel 1,1 2,2 1,8 1,8 2,0 - varav årets kapitalförändring -3,3 0,2-2,2-3,2 10,4 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 1,1 1,3 0,3-2,9 7,4 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 1% 2% 0,4% -3,8% 9,7% Personal Antal anställda 95 95 92 87 79 Antal årsarbetare 83 87 80 79 74 - varav professorer 1 2 2 3 3 - varav lektorer 29 30 33 38 35 - varav antal docenter 11 (6) 14 (8) 17 (11) 16 (7) 16 (7) - varav forskarassistent 1 1 1 0 0 - varav adjunkter 19 18 15 13 14 - varav forskarstuderande 17 18 14 10 4 - varav adm personal 9 10 11 10 11 - varav annan fo/undervisande personal 0 0 0 0 0 - varav postdoktor 0 0 0 0 2 - varav forskare 0,4 0 0 0 0 - varav teknisk personal 6 6 4 5 5 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 89% 94% 90% 96% 96% Andel disputerade lärare (%) 59% 61% 67% 71% 72% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 772 741 759 776 807 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 524 476 503 487 489 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 244 261 256 289 316 - varav antal HST - uppdragsutbildning 4 4 0 0 2 Antal avgiftsstudenter 1 1 0 0 0 Antal utbytesstudenter - INresande 29 25 22 25 15 Antal utbytesstudenter - UTresande 3 3 1 5 0 Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 11 10 23 23 16 Andel HST - Avancerad nivå (%) 2% 2% 5% 5% 3% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 69% 71% 65% 62% 65% Antal examensarbeten med externa samarbete 21 22 40 40 40 Andel examensarbeten med externt samarbete 16% 18% 29% 41% 60% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 19% 59% 69% 62% Andel professorer i undervisning (%) 0% 1% 1% 1% Antal meriterade lärare 0 1 2 3 6 Antal excellenta lärare 0 0 1 3 4 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 30,0 31,0 38,7 31,5 44,2 Forskarutbildning Antal nyantagna 2 5 1 1 Antal aktiva forskarstuderande 21 19 17 14 7 Antal doktorsexamina 7 6 4 5 Antal licentiatexamina 1 1
Institution/enhet: Psykologi År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 82,5 85,2 87,6 90,6 95,6 - andel anslag (%) 81,3% 79,1% 75,9% 78,8% 80,1% varav utb på grund nivå och avancerad nivå 54,5 57,2 57,7 58,5 63,5 - andel anslag (%) 98,4% 96,9% 96,5% 97,7% 96,6% varav forskning och utbildning på forskarnivå 28,0 28,0 29,9 32,1 32,1 - andel anslag (%) 48,2% 42,7% 36,2% 44,3% 47,5% Kostnader totalt 84,7 85,2 84,2 89,5 95,4 - andel personal (%) 56,7% 58,2% 57,9% 58,3% 57,7% - andel lokaler (%) 11,7% 12,3% 13,0% 12,4% 12,6% Balansomslutning 16,0 15,7 13,4 14,6 15,2 - varav ej förbrukade projektmedel 13,6 13,4 7,7 7,8 8,1 - varav årets kapitalförändring -2,2 0,0 3,4 1,1 0,2 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 2,4 2,3 5,7 6,8 7,0 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 3% 3% 7% 8% 7% Personal Antal anställda 91 82 82 87 87 Antal årsarbetare 81 74 69 77 74 - varav professorer 6 6 6 6 6 - varav lektorer 27 30 29 32 29 - varav antal docenter 14 (7) 14 (7) 16 (8) 17 (9) 22 (12) - varav forskarassistent 2 1 0 0 0 - varav adjunkter 3 3 2 4 7 - varav forskarstuderande 14 14 8 11 10 - varav adm personal 14 11 11 13 13 - varav annan fo/undervisande personal 2 1 0 1 1 - varav postdoktor 1 0 1 3 2 - varav forskare 3 1 2 1 2 - varav teknisk personal 9 5 8 5 3 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 69% 85% 82% 93% 92% Andel disputerade lärare (%) 100% 95% 98% 92% 82% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 518 545 548 607 624 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 496 520 517 579 585 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 22 24 31 28 39 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 1 0 0 0 Antal avgiftsstudenter 5 8 5 6 4 Antal utbytesstudenter - INresande 28 35 46 57 82 Antal utbytesstudenter - UTresande 11 5 4 13 7 Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 265 273 274 267 260 Andel HST - Avancerad nivå (%) 53% 52% 53% 46% 46% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 95% 90% 91% 88% 96% Antal examensarbeten med externa samarbete 12 13 21 15 13 Andel examensarbeten med externt samarbete 16% 25% 33% 18% 18% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 86% 89% 84% 73% Andel professorer i undervisning (%) 10% 9% 7% 5% Antal meriterade lärare 0 0 0 5 6 Antal excellenta lärare 0 0 0 4 4 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 41,6 44,3 28,7 41,7 43,7 Forskarutbildning Antal nyantagna 4 0 0 4 2 Antal aktiva forskarstuderande 17 17 9 11 17 Antal doktorsexamina 2 2 6 1 3 Antal licentiatexamina
Institution/enhet: Socialt arbete År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 67,6 76,2 65,9 71,5 72,5 - andel anslag (%) 75,9% 68,5% 78,4% 73,1% 76,6% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 45,7 51,6 46,9 45,2 47,3 - andel anslag (%) 95,8% 84,9% 90,8% 94,9% 95,2% varav forskning och utbildning inom forskarnivå 21,9 24,6 19,0 26,3 25,2 - andel anslag (%) 34,3% 34,0% 48,0% 35,6% 41,8% Kostnader totalt 67,5 70,6 71,2 72,6 71,7 - andel personal (%) 63,7% 63,2% 62,5% 63,7% 60,9% - andel lokaler (%) 8,1% 7,3% 8,0% 8,9% 8,8% Balansomslutning 11,1 18,2 15,2 14,5 13,8 - varav ej förbrukade projektmedel 6,3 7,8 10,2 10,7 9,2 - varav årets kaptialförändring 0,1 5,6-5,4-1,1 0,7 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 4,8 10,4 5,0 3,9 4,6 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 7% 15% 7% 5% 6% Personal Antal anställda 71 71 74 70 70 Antal årsarbetare 69 69 67 65 63 - varav professorer 5 5 7 6 6 - varav lektorer 30 30 27 25 26 - varav antal docenter 7 (3) 7 (3) 9 (4) 9 (4) 10 (4) - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 15 16 14 13 11 - varav forskarstuderande 13 11 12 11 11 - varav adm personal 5 5 5 6 6 - varav annan fo/undervisande personal 1 0 0 1 1 - varav postdoktor 0 0 1 1 0 - varav forskare 0 1 1 1 2 - varav teknisk personal 0 0 0 0 0 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 95% 97% 97% 95% 89% Andel disputerade lärare (%) 66% 67% 71% 71% 75% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 717 749 709 660 707 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 703 707 685 654 699 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 0 0 0 0 0 - varav antal HST - uppdragsutbildning 14 42 24 6 8 Antal avgiftsstudenter 0 0 0 3 1 Antal utbytesstudenter - INresande 33 35 26 40 51 Antal utbytesstudenter - UTresande 4 6 6 5 0 Antal HST - Avancerad nivå 122 157 142 117 139 Andel HST - Avancerad nivå (%) 17% 22% 21% 18% 20% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 114% 87% 92% 91% 88% Antal examensarbeten med externa samarbete 27 39 42 69 28 Andel examensarbeten med externt samarbete 35% 51% 59% 63% 61% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 51% 55% 52% 53% Andel professorer i undervisning (%) 1% 2% 3% 3% Antal meriterade lärare 0 0 0 0 0 Antal excellenta lärare 0 0 3 3 3 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 40,2 28,4 31,4 36,8 52,9 Forskarutbildning Antal nyantagna 5 1 1 1 2 Antal aktiva forskarstuderande 17 14 14 18 16 Antal doktorsexamina 6 1 3 Antal licentiatexamina 1
Institution/enhet: Sociologi År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 55,2 52,5 51,4 49,8 52,8 - andel anslag (%) 58,9% 63,1% 63,9% 73,1% 55,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 18,9 19,9 19,3 19,3 19,2 - andel anslag (%) 95,4% 94,3% 97,1% 94,9% 98,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 36,3 32,6 32,1 30,5 33,6 - andel anslag (%) 39,9% 44,1% 43,9% 35,6% 31,0% Kostnader totalt 54,4 53,9 54,1 54,4 52,7 - andel personal (%) 63,1% 62,1% 62,2% 60,7% 63,0% - andel lokaler (%) 7,3% 7,5% 8,1% 7,9% 8,7% Balansomslutning 22,8 23,1 21,8 21,7 28,1 - varav ej förbrukade projektmedel 10,5 12,1 13,6 18,2 23,6 - varav årets kapitalförändring 0,8-1,4-2,7-4,7 0,1 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 12,3 10,9 8,2 3,6 4,5 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 23% 20% 15% 7% 8% Personal Antal anställda 62 55 56 53 58 Antal årsarbetare 56 49 48 47 50 - varav professorer 8 7 6 4 6 - varav lektorer 20 22 18 16 18 - varav antal docenter 7 (3) 8 (4) 9 (5) 10 (5) 12 (7) - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 3 2 0 1 1 - varav forskarstuderande 12 11 11 10 9 - varav adm personal 6 5 5 6 5 - varav annan fo/undervisande personal 2 0 0,2 1 2 - varav postdoktor 5 3 3 2 2 - varav forskare 0 1 4 6 7 - varav teknisk personal 1 0,3 0 0 0,3 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 84% 90% 83% 90% 87% Andel disputerade lärare (%) 92% 95% 97% 96% 97% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 433 455 435 409 386 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 428 452 432 406 384 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 5 3 3 3 2 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter 2 3 6 4 9 Antal utbytesstudenter - INresande 99 111 92 92 99 Antal utbytesstudenter - UTresande 25 23 33 12 14 Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 42 39 39 35 47 Andel HST - Avancerad nivå (%) 10% 9% 9% 9% 12% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 76% 75% 77% 77% 92% Antal examensarbeten med externa samarbete 14 13 13 21 13 Andel examensarbeten med externt samarbete 16% 16% 19% 27% 34% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 82% 82% 83% 84% Andel professorer i undervisning (%) 3% 9% 6% 6% Antal meriterade lärare 0 0 1 1 1 Antal excellenta lärare 0 0 0 1 1 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 43,8 40,0 34,9 31,7 26,1 Forskarutbildning Antal nyantagna 1 4 1 1 2 Antal aktiva forskarstuderande 14 17 13 12 12 Antal doktorsexamina 3 4 1 1 Antal licentiatexamina
Institution/enhet: Statsvetenskap (inkl. Skolledarutv.) År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 54,5 54,2 58,6 59,3 58,1 - andel anslag (%) 40,2% 40,0% 39,9% 40,8% 42,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 32,5 33,0 35,9 36,5 35,2 - andel anslag (%) 41,6% 44,8% 41,7% 42,1% 43,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 22,0 21,1 22,6 22,8 22,9 - andel anslag (%) 38,1% 32,6% 36,3% 38,8% 39,0% Kostnader totalt 63,3 60,1 56,5 59,4 59,2 - andel personal (%) 59,5% 57,9% 59,3% 61,6% 63,0% - andel lokaler (%) 5,8% 6,4% 6,7% 6,3% 5,5% Balansomslutning 25,0 16,3 18,8 16,9 26,6 - varav ej förbrukade projektmedel 12,8 10,0 10,4 8,6 19,4 - varav årets kapitalförändring -8,8-5,9 2,0-0,1-1,1 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 12,2 6,4 8,4 8,3 7,2 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 19% 11% 15% 14% 12% Personal Antal anställda 61 52 54 57 54 Antal årsarbetare 56 45 46 50 48 - varav professorer 5 3 4 6 6 - varav lektorer 20 20 19 19 22 - varav antal docenter 5 (2) 6 (2) 7 (3) 12 (5) 12 (5) - varav forskarassistent 1 0 1 0 0 - varav adjunkter 3 2 3 4 3 - varav forskarstuderande 12 12 9 9 6 - varav adm personal 5 5 6 5 5 - varav annan fo/undervisande personal 4 1 1 1 0 - varav postdoktor 0 0 0 1 1 - varav forskare 2 1 2 4 3 - varav teknisk personal 4 0,4 0 1 2 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 70% 87% 84% 79% 85% Andel disputerade lärare (%) 91% 90% 88% 86% 89% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 402 391 384 388 400 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 251 270 264 247 244 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 40 37 38 43 46 - varav antal HST - uppdragsutbildning 111 84 82 98 110 Antal avgiftsstudenter 0 0 0 1 1 Antal utbytesstudenter - INresande 30 35 52 30 43 Antal utbytesstudenter - UTresande 16 5 22 17 16 Antal HST - Avancerad nivå (exkl.lh) 34 29 26 32 32 Andel HST - Avancerad nivå (%) 14% 11% 10% 13% 13% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 77% 81% 84% 81% 81% Antal examensarbeten med externa samarbete 0 0 2 11 4 Andel examensarbeten med externt samarbete 0% 0% 3% 14% 6% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 69% 79% 81% 93% Andel professorer i undervisning (%) 11% 9% 10% 10% Antal meriterade lärare 0 0 0 1 2 Antal excellenta lärare 0 1 2 2 2 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 34,4 46,4 35,1 40,6 34,8 Forskarutbildning Antal nyantagna 2 1 1 2 Antal aktiva forskarstuderande 16 14 12 11 11 Antal doktorsexamina 5 2 3 2 2 Antal licentiatexamina
Institution/enhet: Tillämpad utbildningsvetenskap År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 103,3 111,4 99,8 110,6 101,1 - andel anslag (%) 50,6% 53,1% 51,2% 50,7% 53,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 35,4 38,8 38,8 43,7 42,2 - andel anslag (%) 90,9% 92,3% 88,5% 87,5% 89,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 67,9 72,5 60,9 67,0 58,9 - andel anslag (%) 29,6% 32,1% 27,5% 26,7% 28,0% Kostnader totalt 102,3 102,8 104,5 105,0 111,1 - andel personal (%) 63,6% 65,9% 65,1% 64,7% 66,0% - andel lokaler (%) 8,8% 8,9% 9,7% 9,7% 9,4% Balansomslutning 42,9 51,4 46,4 51,7 43,7 - varav ej förbrukade projektmedel 8,6 8,6 8,4 8,0 10,0 - varav årets kapitalförändring 1,0 8,6-4,8 5,7-10,0 - varav myndighetskapital inkl åretskapitalförändring 34,3 42,8 38,1 43,7 33,7 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 34% 42% 36% 42% 30% Personal Antal anställda 105 111 107 109 110 Antal årsarbetare 107 108 99 107 107 - varav professorer 7 6 4 4 4 - varav lektorer 22 25 25 31 36 - varav antal docenter 6 (3) 8 (5) 9 (6) 11 (8) 11 (8) - varav forskarassistent 2 1 1 0 0 - varav adjunkter 17 16 14 16 14 - varav forskarstuderande 12 12 12 12 7 - varav adm personal 14 13 12 10 12 - varav annan fo/undervisande personal 2 2 1 2 2 - varav postdoktor 1 1 2 1 1 - varav forskare 0 0 0 1 1 - varav teknisk personal 24 25 23 24 26 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 92% 91% 91% 89% 90% Andel disputerade lärare (%) 64% 65% 68% 68% 72% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 562 560 626 623 597 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 226 199 225 191 131 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 328 361 401 432 466 - varav antal HST - uppdragsutbildning 8 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter 0 0 0 0 0 Antal utbytesstudenter - INresande 0 0 4 0 16 Antal utbytesstudenter - UTresande 0 0 2 0 0 Antal HST - Avancerad nivå (exkl. LH) 6 0 0 12 2 Andel HST - Avancerad nivå (%) 2% 0% 0% 6% 1% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 44% 41% 40% 44% 47% Antal examensarbeten med externa samarbete 4 101 102 131 109 Andel examensarbeten med externt samarbete 4% 83% 98% 89% 100% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 40% 42% 52% 51% Andel professorer i undervisning (%) 0% 0,1% 0% 1% Antal meriterade lärare 0 0 1 3 5 Antal excellenta lärare 0 0 0 2 3 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 20,7 20,9 31,5 33,2 39,9 Forskarutbildning Antal nyantagna 2 1 3 Antal aktiva forskarstuderande 28 26 21 21 15 Antal doktorsexamina 2 1 2 4 6 Antal licentiatexamina 4
År År År År År Institution/enhet: Cerum 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 5,3 11,7 6,4 5,9 7,0 - andel anslag (%) 44,8% 14,8% 22,7% 33,6% 29,0% Kostnader totalt 9,1 10,0 7,8 7,8 6,3 - andel personal (%) 63,1% 55,4% 67,8% 58,4% 61,0% - andel lokaler (%) 8,8% 8,4% 11,0% 11,1% 14,3% Balansomslutning 0,3-0,3 1,2-1,6-1,3 - varav ej förbrukade projektmedel -0,8-3,1-0,2-1,0-1,5 - varav årets kapitalförändring -3,8 1,7-1,5-1,9 0,7 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 1,1 2,8 1,4-0,6 0,2 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 12% 28% 17% -7% 3% Personal Antal anställda 10 9 10 7 7 Antal årsarbetare 7 7 7 6 6 - varav professorer 1 1 1 1 1 - varav lektorer 0 0 0 0 0 - varav antal docenter 0 0 0 0 0 - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 0 0 0 0 0 - varav forskarstuderande 0 0 0 0 0 - varav adm personal 1 1 1 1 1 - varav annan fo/undervisande personal 2 1 1 1 1 - varav postdoktor 0 0 0 0 0 - varav forskare 1 3 2 2 2 - varav teknisk personal 3 1 2 1 1 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 60% 89% 60% 86% 86% Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100% Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 1,3 1,7 3,4 2,4 1,0
År År År År År Institution/enhet: CEDAR 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totala 62,9 55,1 64,5 53,8 49,3 - andel anslag (%) 46,6% 50,8% 51,5% 51,8% 62,0% Kostnader totala 63,8 57,7 60,6 56,2 50,3 - andel personal (%) 61,1% 62,2% 57,6% 61,0% 62,0% - andel lokaler (%) 8,9% 9,9% 9,7% 10,2% 8,8% Balansomslutning 16,4 18,2 23,5 18,9 16,4 - varav ej förbrukade projektmedel 10,9 15,3 16,6 14,5 12,9 - varav årets kapitalförändring -0,9-2,6 3,9-2,4-1,0 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 5,5 2,9 6,9 4,5 3,5 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 9% 5% 11% 8% 7% Personal Antal anställda 68 65 63 57 54 Antal årsarbetare 61 56 54 52 48 - varav professorer 1 1 1 1 0,5 - varav lektorer 3 4 3 2 1 - varav antal docenter 0 0 0 1 0 - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 0 0 0 0 0 - varav forskarstuderande 0 0 0 0 0 - varav adm personal 37 34 34 33 31 - varav annan fo/undervisande personal 1 0 1 0 2 - varav postdoktor 5 3 4 4 2 - varav forskare 1 1 1 1 1 - varav teknisk personal 13 13 11 10 10 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 98% 95% 95% 96% 96% Andel disputerade lärare (%) 100% 100% 100% 100% 100% Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 10,9 9,6 10,6 5,9 0,2
Institution/enhet: Polisutbildningen År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 47,2 45,8 47,1 47,9 67,5 varav utb på grundnivå och avancerad nivå 44,7 44,2 44,6 41,1 63,4 varav forskning och utbildning på forskarnivå 2,5 1,5 2,6 6,8 4,1 Kostnader totalt 42,9 44,0 48,0 52,1 63,4 - andel personal (%) 24,7% 25,8% 26,3% 30,3% 30,0% - andel lokaler (%) 8,1% 6,0% 6,1% 6,5% 6,3% Balansomslutning 16,0 11,3 9,2 7,3 12,2 - varav ej förbrukade projektmedel 2,4-0,9-2,1 0,2 1,0 - varav årets kapitalförändring 4,3 1,8-0,9-4,2 4,1 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 13,6 12,2 11,3 7,1 11,2 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 32% 28% 24% 14% 18% Personal Antal anställda 10 14 15 16 18 Antal årsarbetare 13 15 16 17 19 - varav professorer 0 0 0 1 1 - varav lektorer 3 4 3 3 5 - varav antal docenter 0 0 0 0 0 - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 2 5 6 6 6 - varav forskarstuderande 0 0 0 0 0 - varav adm personal 4 4 5 5 5 - varav annan fo/undervisande personal 1 0 0 0 0 - varav postdoktor 0 0 0 0 0 - varav forskare 0 0 0 0 0 - varav teknisk personal 0 0 0 0 0 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 90% 93% 87% 94% 94% Andel disputerade lärare (%) 80% 40% 30% 36% 46% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 342 304 292 288 384 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 0 0 0 0 0 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 0 0 0 0 0 - varav antal HST - uppdragsutbildning 342 304 292 288 384 Antal avgiftsstudenter 0 0 0 0 Antal utbytesstudenter - INresande 0 0 0 0 Antal utbytesstudenter - UTresande 0 0 0 0 Antal HST - Avancerad nivå 0 0 0 0 Andel HST - Avancerad nivå (%) 0% 0% 0% 0% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 0% 0% 0% 0% Antal externa examensarbeten 0 0 0 0 Andel disputerade lärare i undervisning (%) 0% 0% 0% 0% Andel professorer i undervisning (%) 0% 0% 0% 0% Antal meriterade lärare 0 0 0 0 Antal excellenta lärare 0 0 0 0 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 2,0 0,3 1,5 3,5 5,2
År År År År År Institution/enhet: Idrottshögskolan 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 9,4 7,7 7,8 8,5 9,3 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 35,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 4,9 4,1 4,0 4,5 5,3 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 4,5 3,6 3,7 4,0 4,0 - andel anslag (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,0% Kostnader totalt 5,9 7,8 11,4 8,8 10,1 - andel personal (%) 58,9% 41,7% 44,7% 48,3% 42,0% - andel lokaler (%) 4,6% 5,2% 4,0% 4,7% 6,5% Balansomslutning 4,2 3,9 3,3 3,0 1,9 - varav ej förbrukade projektmedel 0,0-0,4 0,2 0,1-0,1 - varav årets kapitalförändring 3,5 0,0-1,1-0,3-0,8 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 4,2 4,2 3,1 2,8 2,0 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 71% 54% 27% 32% 20% Personal Antal anställda 7 7 7 7 8 Antal årsarbetare 5 5 5 5 5 - varav professorer 0 0 0 0 0 - varav lektorer 0 0 0 0 0 - varav antal docenter 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 0 0 0 0 0 - varav forskarstuderande 0 0 0 0 0 - varav adm personal 3 3 3 3 3 - varav annan fo/undervisande personal 0 0 0 0 0 - varav postdoktor 0 0 0 0 0 - varav forskare 0 0 0 0 0 - varav teknisk personal 2 2 2 2 2 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 71% 86% 100% 100% 88% Andel disputerade lärare (%) 0% 0% 0% 0% 0%
Institution/enhet: Juridiskt forum Ekonomi, mnkr Intäkter totalt - andel anslag (%) varav utb på grundnivå och avancerad nivå - andel anslag (%) varav forskning och utbildning på forskarnivå - andel anslag (%) Kostnader totalt - andel personal (%) - andel lokaler (%) Balansomslutning - varav ej förbrukade projektmedel - varav årets kapitalförändring - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring - myndighetskapital/totala kostnader (%) Personal Antal anställda Antal årsarbetare - varav professorer - varav lektorer - varav antal docent (Klar professor 171201) - varav forskarassistent - varav adjunkter - varav forskarstuderande - varav adm personal - varav annan fo/undervisande personal - varav postdoktor - varav forskare - varav teknisk personal - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass Andel disputerade lärare (%) Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) - varav antal HST - uppdragsutbildning Antal avgiftsstudenter Antal utbytesstudenter - INresande Antal utbytesstudenter - UTresande Antal HST - Avancerad nivå Andel HST - Avancerad nivå (%) Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) Antal externa examensarbeten Andel disputerade lärare i undervisning (%) Andel professorer i undervisning (%) Antal meriterade lärare Antal excellenta lärare Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 11,2 10,7 12,0 16,8 16,7 71,8% 74,7% 62,5% 50,8% 58,0% 7,3 7,2 5,9 9,1 10,6 84,6% 82,6% 92,5% 72,4% 66,0% 3,9 3,5 6,1 7,7 6,0 48,0% 58,5% 33,5% 25,3% 44,0% 12,5 12,0 12,3 14,9 15,6 65,2% 63,9% 71,1% 68,3% 70,0% 6,5% 6,4% 6,7% 6,7% 7,5% 1,7 0,3-0,9 0,5-1,7 0,9 1,0 0,1-0,5-3,8-1,2-1,3-0,3 1,9 1,1 0,7-0,7-1,0 1,0 2,1 6% -5% -8% 6% 13% 12 11 12 16 17 11 10 11 10 13 1 1 1 1 1 5 5 5 5 6 1 (1) 1 (1) 1(1) 1 (1) 1(1) 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 3 3 3 1 2 0,5 0,4 0,4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 2 0 0 0 0 0 78% 88% 100% 64% 87% 75% 86% 86% 78% 89% 111 108 108 131 195 111 106 106 124 154 0 0 0 0 0 0 2 2 7 41 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32 34 33 49 23% 30% 32% 27% 31% 93% 85% 91% 93% 82% 0 0 0 0 0% 68% 59% 65% 0% 0% 4% 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 5,0 2,5 2,5 4,5 6,5 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina 5 4 4 2 1 1
Institution/enhet: Restauranghögskolan År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 8,0 8,1 9,1 11,0 13,9 - andel anslag (%) 91,7% 91,0% 93,0% 85,9% 97,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 7,8 7,5 8,4 9,6 10,8 - andel anslag (%) 91,7% 95,0% 97,2% 95,9% 97,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 0,2 0,6 0,7 1,5 3,1 - andel anslag (%) 92,3% 41,3% 39,3% 20,3% 14,0% Kostnader totalt 9,1 8,6 9,7 10,2 14,9 - andel personal (%) 37,5% 43,1% 39,5% 43,7% 41,0% - andel lokaler (%) 16,6% 16,8% 16,2% 16,0% 19,0% Balansomslutning 0,4 0,0-0,5 1,1 0,037 - varav ej förbrukade projektmedel 0,1 0,2 0,3 0,8 0,9 - varav årets kapitalförändring -1,1-0,5-0,6 1,1-0,9 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 0,3-0,2-0,8 0,3-0,9 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 3% -2% -8% 4% -6% Personal Antal anställda 5 6 7 8 8 Antal årsarbetare 5 5 5 6 9 - varav professorer 0 0 0 0 0 - varav lektorer 1 1 1 1 2 - varav antal docenter 0 0 0 0 - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 3 3 3 3 4 - varav forskarstuderande 0 0 1 1 2 - varav adm personal 0 0 0 0 0 - varav annan fo/undervisande personal 0 0 0 0 0 - varav postdoktor 0 0 0 0 0 - varav forskare 0 0 0 0 0 - varav teknisk personal 0 0 0 1 1 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 80% 67% 83% 57% 75% Andel disputerade lärare (%) 40% 33% 33% 33% 43% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 73 65 71 94 99 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 73 65 71 94 99 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 0 0 0 0 0 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 0 Antal avgiftsstudenter 0 0 0 0 0 Antal utbytesstudenter - INresande 0 0 0 0 2 Antal utbytesstudenter - UTresande 0 1 0 1 0 Antal HST - Avancerad nivå 0 0 0 0 3 Andel HST - Avancerad nivå (%) 0% 0% 0% 0% 3% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 74% 95% 84% 77% 76% Antal examensarbeten med externa samarbete 0 1 0 4 1 Andel examensarbeten med externt samarbete 0% 20% 0% 40% 13% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 0% 19% 19% 22% Andel professorer i undervisning (%) 0% 0% 0% 0% Antal meriterade lärare 0 0 0 0 Antal excellenta lärare 0 0 0 0 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 Forskarutbildning Antal nyantagna Antal aktiva forskarstuderande Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina
Institution/enhet: UCGS År År År År År 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi, mnkr Intäkter totalt 24,9 25,1 26,9 24,3 25,5 - andel anslag (%) 74,5% 75,7% 70,4% 74,5% 74,0% varav utb på grundnivå och avancerad nivå 1,5 1,7 1,7 1,8 2,2 - andel anslag (%) 98,3% 96,3% 91,1% 101,1% 93,0% varav forskning och utbildning på forskarnivå 23,4 23,3 25,2 22,6 23,3 - andel anslag (%) 73,0% 74,2% 69,0% 72,4% 72,0% Kostnader totalt 25,9 23,4 26,6 24,0 25,9 - andel personal (%) 67,0% 66,8% 65,3% 65,2% 64,0% - andel lokaler (%) 6,6% 6,3% 5,7% 7,0% 6,9% Balansomslutning 8,6 11,7 7,9 11,7 10,8 - varav ej förbrukade projektmedel 3,5 4,9 0,8 4,3 3,9 - varav årets kapitalförändring -1,0 1,7 0,3 0,3-0,4 - varav myndighetskapital inkl årets kapitalförändring 5,1 6,8 7,1 7,4 7,0 - myndighetskapital/totala kostnader (%) 20% 29% 27% 31% 27% Personal Antal anställda 16 18 17 16 19 Antal årsarbetare 13 15 14 15 17 - varav professorer 1 1 1 1 1 - varav lektorer 3 3 5 5 7 - varav antal docenter 1 (1) 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) - varav forskarassistent 0 0 0 0 0 - varav adjunkter 1 0,3 0,2 0 0 - varav forskarstuderande 0 2 4 4 5 - varav adm personal 4 4 2 2 2 - varav annan fo/undervisande personal 2 1 0 0 0 - varav postdoktor 3 0 0 0 0 - varav forskare 0 3 2 2 2 - varav teknisk personal 0 0 0 0 0 - varav andel tillsvidareanst. exkl Fo-stud, Podo, Forass 92% 81% 85% 100% 77% Andel disputerade lärare (%) 90% 86% 89% 100% 100% Utbildning på grund- och avancerad nivå Antal HST - Totalt 39 37 38 42 49 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (Sam) 39 37 38 42 46 - varav antal HST inom ramen för takbelopp (LH) 0 0 0 0 0 - varav antal HST - uppdragsutbildning 0 0 0 0 3 Antal avgiftsstudenter 1 0 0 0 2 Antal utbytesstudenter - INresande 11 11 4 11 11 Antal utbytesstudenter - UTresande 0 0 0 0 0 Antal HST - Avancerad nivå 8 10 14 24 28 Andel HST - Avancerad nivå (%) 20% 26% 37% 57% 60% Prestationsgrad inom ramen för takbelopp (Sam) (%) 79% 65% 66% 73% 69% Antal examensarbeten med externa samarbete 0 0 0 0 Andel examensarbeten med externt samarbete 0% 0% 0% 0% Andel disputerade lärare i undervisning (%) 79% 76% 67% Andel professorer i undervisning (%) 0% 2% 2% 0% Antal meriterade lärare 0 0 0 0 Antal excellenta lärare 0 0 0 0 Forskning Bibliometri: Antal författarfraktioner 25,3 10,8 13,2 12,4 9,0 Forskarutbildning Antal nyantagna 2 2 2 Antal aktiva forskarstuderande 2 4 4 6 Antal doktorsexamina Antal licentiatexamina
Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN 2019 Samhällsvetenskapliga fakulteten Fotograf: Ulrica Bergfors Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2018-10-31 Dnr FS 1.3.1-2067-18
Verksamhetsplan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019 Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet bedriver utbildning och forskning inom ett flertal olika vetenskaps- och ämnesområden. Vid fakultetens institutioner, arbetsenheter och centrumbildningar analyseras och utmanas samhällsvetenskapliga problem och frågeställningar inom exempelvis ekonomi, lärande, beteendevetenskap, juridik, statsvetenskap och sociologi. Inom såväl forskning som utbildning diskuteras och problematiseras nationella och internationella perspektiv och utmaningar, tillsammans med medvetna pedagogiska förändrings- och förnyelsemöjligheter. Intresset för både vetenskaplig och pedagogisk meritering är stort, och fakultetens lärare har därför god vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Samverkan med såväl andra universitet eller högskolor som det omgivande samhället är en naturlig del inom det samhällsvetenskapliga området och sker genom exempelvis forskningssamarbeten, uppdragsutbildningar och seminarie- eller konferensverksamhet. Den Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar vidare med att stödja och underlätta den utbildningsforsknings- och samverkansverksamhet som bedrivs inom fakulteten. Den här verksamhetsplanen, som gäller för år 2019 och tar sin utgångspunkt i dels tidigare beslutade målsättningar, dels universitetets verksamhetsplan som beslutades i juni 2018 (FS 1.3.1-1204-18). Under år 2019 arbetar vi utifrån fakultetens verksamhetsmål, baserat på såväl prioriteringar inom fakulteten som Umeå universitets övergripande målsättningar. Vi kommer därför att fortsätta genomlysningen av och diskussionen omkring resursfördelning, göra fortsatta satsningar på forskarutbildning samt arbeta med kartläggning av och åtgärder kring arbetsmiljö och lika villkor. För fakultetsnämnden Ruth Mannelqvist Dekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten
(Delmål märkta med * är obligatoriska) Huvudmål: Långsiktighet möjliggör högt risktagande Delmål 1.1.1. Fakulteten erbjuder internationellt konkurrenskraftiga anställningar och tydliga karriärvägar där de anställdas kompetens tillvaratas och kontinuerligt stärks. Analys Fakulteten har idag få karriärtjänster inte minst på grund av ekonomiska begränsningar. Fler anställningar av biträdande lektorer och post docs är önskvärda, men idag har fakulteten inga finansiella möjligheter att utlysa sådana. Vilka satsningar fakulteten väljer att prioritera bygger på komplexa avvägningar och prioriteringar. Här kan det nämnas att fakulteten har tagit över ansvaret för medfinansiering av Wallenberg Academy Fellows (WAF) och Pro Futura Scientia vilket är kostnadsposter inom ramen för stöd till karriärvägar. Fakulteten har för närvarande två Wallenberg Academy Fellows. Professorer vid Samhällsvetenskaplig fakultet har tidigare haft mycket olika förutsättningar. Vi har också konstaterat att endast ett fåtal professorer på fakulteten utmärker sig när det gäller citeringar och externa medel. Endast en grupp på ca 4 5 professorer uppnår excellenta resultat när det gäller båda dessa faktorer. Förklaringen till detta ser vi i finansieringssystemet som har gjort professorer beroende av externa anslag. Detta har inneburit att för stunden aktuella forskningsteman prioriterats istället för fördjupningar i redan påbörjade satsningar. Resultatet är en professorskår som utmärker sig genom mer bredd än djup i forskningen. Fakulteten saknar därför, med få undantag, internationellt erkända och ledande experter inom sina områden. Därför genomförde fakulteten en omställning som garanterar professorer fakultetsfinansiering och forskningsutrymme motsvarande ca 40 60 %. I sina anställningar undervisar därmed professorer mellan ca 20 60 % respektive forskar mellan 40 80 %. Prefekter kan också besluta om att alla professorer och docenter ska undervisa minst 20 % av heltid. Detta innebär att alla professorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i normalfallet är 100 % finansierade av anslag. Docenter erhåller också sedan några år tillbaka resurser motsvarande ca 10 % att använda för extra kompetensutvecklings- /forskningstid. Detta ändrades i budgeten för år 2018. Istället för att tala om forskningstid i procent beslutar fakulteten om en viss summa för varje anställd professor/docent vid en institution/enhet. De strategier och åtgärder vi hittills genomfört och fortsättningsvis vill utveckla förväntas bidra till att göra professurer vid fakulteten attraktiva och bör locka sökande både nationellt och internationellt. För att stimulera till internationell spetsforskning har fakulteten också, sedan år 2016, satsat på sabbatsperiod för att ge professorer möjlighet att fokusera på forskning samt att bygga ut internationella nätverk. Det kan dock konstateras att professorerna redan nu i stor utsträckning publicerar i samarbete med forskare utanför fakulteten; t.ex. för åren 2010 2013 publicerades 55 % av alla registrerade arbeten tillsammans med forskare utanför fakulteten. Ett annat fenomen som vi kan se är att fakultetens forskare tappar när det gäller citeringar men att publiceringarna ökar. Det kan vara så att våra forskare publicerar sig i stor omfattning men gör det i tidskrifter med låg impact. För att ge
oss bättre kunskap och även underlag för kommande beslut och strategiarbete genomför vi kontinuerligt olika bibliometriska körningar, som från och med budgetåret 2018 baseras på norska listan, för att öka kvaliteten i mätningarna. Det handlar om att få bättre kunskap om skillnader mellan olika ämnen och ämneskonstellationer, inte minst med tanke på arbetet med att formulera publiceringsstrategier samt för att kunna fastställa vilka uppföljningskriterier som fakulteten ska använda sig av. De satsningar som fakulteten har gjort på professorer och docenter i form av resurser för forskning inom ramen för tjänsten och möjligheter till sabbatsperiod förbrukar stora delar av de medel fakulteten har att fördela inom ramen för basanslaget för forskning och forskarutbildning. Fakultetens sätt att fördela och finansiera professorsutrymmen riskerar också att på längre sikt skapa problem för professorskompetenta och värdefulla personer att kunna få en professur vid vårt eget lärosäte, vilket är en viktig aspekt av karriärvägar. Under hösten 2018 tillsatte fakulteten en arbetsgrupp med uppdraget att genomlysa resursfördelningsmodellen och ge förslag hur justeringar kan göras för att öka möjligheter för till exempel medfinansiering och befordran till professor. Gruppen ska avrapportera uppdraget i mars 2019. Strategier Det krävs flera olika samverkande strategier som alla har till mål att ge våra forskare och anställda en långsiktighet i vardagen som möjliggör högt risktagande och som kan ge förutsättningar för att producera forskning som spränger gränser. Det handlar bland annat om att skapa förbättrade planeringsförutsättningar för olika aktörer genom att arbeta för längre planeringshorisonter samt genomföra åtgärder för att stimulera högkvalitativ forskning. Fakulteten behöver bättre kunskap om vad våra yngre forskare presterar när det gäller publicering och förmåga att erhålla externa medel, men vi behöver också vidta åtgärder som gör det möjligt att följa gruppen nya och yngre forskare. För att stödja forskare i karriären och skapa förutsättningar för att uppnå högkvalitativ forskning vill fakulteten genomföra följande: - Den övergripande strategin är att ge fakultetens forskare (professorer och docenter) tid för forskning i tjänsten, som i sin tur både främjar publicering och möjlighet att dra in forskningsanslag. - Fakulteten har därför från och med höstterminen 2016 inrättat ett system med sabbatsperiod efter var sjunde termin för att förstärka professorernas möjligheter att fokusera på forskning. - En översyn över fakultetens fördelningsprinciper för fakultetsanslaget för forskning ska genomföras. - Fakulteten avser att förändra fördelning av resurser för publicering genom att stötta publiceringsstrategier för ökad kvalitet genom bland annat norska listan. - Se över systemet med professorsutrymmen vad gäller möjligheten till befordran från docent till professor. - Analysera antagningen till forskarutbildningen samt göra en översyn av fakultetens fördelning av basanslaget för forskning och forskarutbildning för en prioritering av resurser till doktorandanställningar. - Stimulera institutionerna till utlysningar av biträdande lektorat samt anställningar som post docs. - Medfinansiera Wallenberg Academy Fellows och Pro Futura-innehavare. 2
- Bibehålla den utökade kompetensutvecklingstiden för docenters forskning. - Fortsätta en Junior Faculty-satsning tillsammans med humfak under 2019. Uppföljningskriterier - Antalet yngre forskare som följer vår Junior Faculty-satsning. - Förändringar i prestationer vad gäller publiceringar, bibliometri och externa medel. - Antalet post doc-anställningar och biträdande lektorat som inrättas. - Ökning av antagning till forskarutbildning. - Uppföljning av resultat utifrån införandet av sabbatsperiod. Huvudmål: Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Delmål 1.2.1: Universitetets campusområden främjar möten, kunskapsutbyte och samarbeten mellan anställda, studenter och externa samverkansparter. Delmålet är inte obligatoriskt. Eftersom det inte finns något beslut som visar på fakultetens roll och ansvar för denna fråga för 2019, så är det inte aktuellt med något mål på fakultetsnivån för samma period. Huvudmål: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Delmål 1.3.1. Universitetet har ett innovationssystem som stödjer alla vetenskapsområden. Delmålet är inte obligatoriskt. Fakulteten väljer att inte formulera något eget delmål. Delmål 1.3.2. Samverkansinslagen i fakultetens utbildningar stödjer programmens utveckling samt studenternas lärande och övergång till arbetslivet. Fakultetens mål är att minst 33 procent av examensarbetena genomförs i samarbete med extern part Analys Fakulteten ser det som angeläget att en relativt stor andel av examensarbetena sker i samverkan med det omgivande samhället. Sedan extern samverkan infördes som kvalitetskriterium för samverkan inom utbildning har andelen examensarbeten som uppfyller detta kriterium ökat stadigt. Fakultetens målsättning är att totalt ska minst en tredjedel av examensarbetena ske i samverkan med extern part och att det finns en god representation inom samtliga institutioner och huvudområden. 3
Andelen externa examensarbeten uppgick 2017 till 36 procent (358 av 989, mätning oktober 2018), vilket innebär att målet är uppnått på fakultetsnivå. Variationen mellan olika institutioner och huvudområden är stor och ett mål för 2019 är att öka andelen externa examensarbeten i de huvudområden som idag har en låg andel. Fakulteten har under 2018 haft ett särskilt fokus på samverkan genom att arrangera ett antal workshops med syfte att utveckla såväl intern samverkan, dvs. samverkansinslag mellan fakultetens utbildningsprogram, som extern samverkan med stöd av Externa relationer. Under 2019 kommer fakulteten att satsa ytterligare på att utveckla interna samverkansinslag. Strategier - Genom att sprida goda exempel på hur man kan arbeta med samverkan och examensarbeten vid informationsmöten med studierektorer och programsamordnare, i Utbildningskommittén, samt genom riktade insatser som seminarier och workshops, räknar vi med att klara målet även 2019. - Fakulteten kommer under 2019 att erbjuda program att söka strategiska medel för utveckling av intern samverkan mellan program inom fakulteten. Uppföljningskriterier Statistik över externa examensarbeten följs fortlöpande genom DiVA. Den strategiska satsningen på utveckling av intern samverkan redovisas i en rapport innan utgången av 2019. Huvudmål: Utbildning för gränslös kunskap *Delmål 2.1: Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett deltagande Analys Fakultetens arbete med kvalitetssäkring av våra utbildningar genom implementering av universitets reviderade kvalitetssystem fortsätter under 2019. Strategier - Fakultetens arbete tar sin utgångspunkt i det reviderade kvalitetssystem som beslutas av rektor innan utgången av 2018. - Fakulteten planerar att under 2019 nyttja SCB:s databas MONA för att få en bättre bild dels av studenternas bakgrund geografiskt och socioekonomiskt, dels var de är verksamma efter slutförd utbildning. 4
Uppföljningskriterier Utbildningarnas kvalitet granskas kontinuerligt i enlighet med UMU:s kvalitetssystem. Genomströmningen på fakultetens program på grundnivå följs upp i den VB/VP som programråden upprättar årligen. Genomströmningen av utbildning på avancerad nivå följs upp i årliga institutionsdialoger. *Delmål 2.2: Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin utbildning. Analys Institutioner och programråd är väl medvetna om betydelsen av internationella perspektiv i sina utbildningar och fakultetens bedömning är att studenterna får internationella perspektiv inom samtliga utbildningsprogram, något som också redovisas i den VB/VB som utbildningsprogrammen upprättar årligen. Strategier - Genom samarbete med International Office och spridning av goda exempel på hur man kan arbeta med internationalisering i olika former kan internationella perspektiv stimuleras - Doktorandernas internationalisering stöds av fakulteten genom riktade resurser till institutionerna för deras utlandsvistelser. Uppföljningskriterier Internationella perspektiv redovisas årligen i den VB/VP som programråd på grundläggande nivå upprättar. Utbildning på avancerad nivå följs upp i årliga institutionsdialoger. Antal in- respektive utresande studenter inom utbytesavtal följs årligen. Delmål 2.3: Andelen pedagogiskt meriterade lärare fortsätter att öka över hela fakulteten. Analys Fakulteten ser det som angeläget att undervisande personal har en hög pedagogisk kompetens. Sedan införandet av det pedagogiska meriteringssystemet vid UMU 2014 har fakulteten fram till halvårsskiftet 2018 haft 96 utnämningar fördelat på 82 personer. Pedagogisk meritering har fått ett större genomslag vid vår fakultet jämfört med övriga, vilket visar sig genom att vi idag har den klart högsta andelen lärare som utnämnts till meriterad eller excellent lärare. För närvarande (okt 2018) är 15 procent (82/550) av samtliga lärare som kan söka meritering, utnämnda till meriterade eller excellenta lärare. De flesta av dessa är lektorer, ett mindre antal är 5
adjunkter och någon enstaka professor. Enligt den bemanningsplanering som ligger för 2018 (2018-10-27) utförs totalt 12 procent av undervisningen av excellenta eller meriterade lärare (jämfört med 10 % år 2017), med en variation på 0-31 procent mellan olika institutioner. En ambition för 2019 är att få fler sökande och utnämningar från underrepresenterade institutioner/huvudområden. Strategier - Information till prefekter, studierektorer och lärare, sprida goda exempel på hur man kan arbeta med pedagogisk meritering. Uppföljningskriterier Utvecklingen av antalet (och andelen) följs fortlöpande. Delmål 2.4: Docenters och professorers andel av undervisningen uppgår till 25 procent och samtliga institutioner/enheter ligger över 15 procent. Analys I likhet med hög pedagogisk kompetens ser fakulteten det som angeläget att professorer och docenter medverkar i utbildning på samtliga nivåer. Att hålla en hög kvalitet i undervisningen förutsätter en nära koppling till relevant forskning. Fakulteten har som målsättning att öka andelen undervisning som utförs av docenter och professorer från 24 procent 2018 (enligt bemanningsplanering 2018-10- 27) till 25 procent 2019, och att samtliga institutioner/enheter med utbildningsuppdrag ligger på minst 15 procent. Bemanningsplaneringen för år 2018 (2018-10-27) visar att institutionsgenomsnittet ligger på 23 procent, med en variation mellan 4-40 procent. Strategier - Fakulteten bedömer det som rimligt att docenter och professorer undervisar 20 procent på grund- och avancerad nivå sett över en treårsperiod. För att uppnå detta mål har fakulteten därför beslutat att prefekter har rätt att besluta om en sådan skyldighet. Hänsyn måste emellertid tas till att behoven och möjligheterna kan variera mellan våra utbildningsprogram och institutioner. Uppföljningskriterier Utvecklingen följs fortlöpande genom statistik hämtat från BPS. 6
Huvudmål: Forskning som spränger gränser *Delmål 3.1. Fakultetens andel av nationella och internationella externa medel har ökat Analys Fakulteten har under senare år haft en positiv trend både när det gäller publicering och externa anslag, även om de externa anslagen minskade något 2017 jämfört med rekordåret 2016. Även om fakulteten är förhållandevis framgångsrik när det gäller extern finansiering från nationella forskningsråd, finns dock en klar förbättringspotential när det gäller EU-medel. Erhållna forskningsbidrag Samhällsvetenskaplig fakultet åren 2008 2017, mnkr Erhållna forskningsbidrag alla finansiärer Samhällsvetenskaplig fakultet åren 2013 2017, mnkr 7