Ärende 9 Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering
Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-14 KS 2015.0036 Handläggare Hans Bergh-Nilsson Kommunstyrelsen Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering Sammanfattning Under 2015 har Region Örebro län, Samhällsplanering och utveckling tagit fram förslag till omläggning av kollektivtrafiken i västra länsdelen, främst inom Karlskoga och Degerfors kommuner. Grunden i förslaget är att i så stor utstäckning som möjligt föra samman kommunernas skolskjutstrafik med linjelagd busstrafik. Förslaget har remissbehandlats i båda kommunerna och befunnits ge stora fördelar jämfört med nuvarande trafikering. Förslaget innebär, förutom förbättrad turtäthet och snabbare linjetrafik med stomlinjer, att nya linjer tillkommer bl.a. på Kosia - östra sidan Möckeln mellan Degerfors och Karlskoga och ny bussförbindelse mellan Nora och Karlskoga. Totalt sett kommer trafikomläggningen att medföra en produktionsökning i linjetrafik med ca 60 % i västra länsdelen. Genomförandet bygger på kommunal medfinansiering genom besparingar i kommunernas kostnader för skolskjutsverksamheten efter trafikomläggningen. Kommunstyrelsen föreslås besluta: att godkänna förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget att inför trafikstart augusti 2016 genomföra nödvändiga infrastrukturåtgärder och skolschemaförändringar samt i övrigt medverka till att trafikeringsförslaget är genomförbart. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 14 december 2015 Region Örebros läns förslag till avtal den 29 maj 2015 Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 18 februari 2015
Tjänsteskrivelse 2 (4) 2015-12-14 KS 2015.0036 Bakgrund Förslaget till trafikomläggning bygger till stor del på att integrera delar av de kommunala skolskjutsarna i den linjelagda kollektivtrafiken. Det innebär ökade möjligheter att arbets- och studiependla med tät trafik, kvarts- och halvtimmestrafik, i de stora stråken och att förslaget även skapar förutsättningar att åka med kollektivtrafik i områden som i dagsläget saknar dessa möjligheter. Förslaget innebär en produktionsökning i linjetrafiken med knappt 60 % vilket överfört till nuvarande avtal innebär en kostnadsökning med cirka 11,6 Mkr medan preliminär kalkyl visar på möjlig besparing inom den kommunala skolskjutsverksamheten med cirka 3,0Mkr. Nuvarande entreprenörsavtal för linjetrafiken liksom för skolskjutsar upphör hösten 2016 varför detta är en lämplig tidpunkt för trafikstart. Utifrån att fler barn/ungdomar föreslås åka i linjelagd kollektivtrafik föreligger behov av att anordna trafiksäkra hållplatser både på det statliga och kommunala vägnätet. Dessa behov har kommunicerats med Trafikverket och kommunerna och det har tydliggjorts att åtgärderna är en förutsättning för ett genomförande av trafikeringsförslaget. Förslaget har varit på remiss till berörda kommuner och i det fortsatta arbetet inför trafikstart kommer framförda synpunkter i remissvaren att beaktas. Regionens Nämnd för Samhällsbyggnad har vid möte 2015-03-05 beslutat: att genomföra Trafikeringsförslag för kollektivtrafik i stråket västra länsdelen Örebro, med trafikstart augusti 2016, under förutsättning att berörda kommuner ingår avtal om kommunal medfinansiering. Beskrivning av förslag till avtal Förslaget innebär utökad trafik med en kostnadsökning med cirka 11,6 Mkr (kostnadsläge 2015) Trafikeringsförslaget måste inför trafikstart revideras och konkretiseras av Länstrafiken och kommunerna i samverkan utifrån synpunkter i remissvaren, förändringar inom skolverksamhet, elevernas bosättning m.m. som skett sedan förslaget togs fram. De i förslaget angivna ekonomiska konsekvenserna inom kommunal skolskjutsverksamhet i dagsläget kan därmed inte preciseras men en preliminär bedömning är att kostnaderna kan minska med ca.3,0 Mkr (Karlskoga 0,5 Mkr, Degerfors 2,5 Mkr). Kommunerna måste vidta en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet samt genomföra vissa förändringar i skolornas scheman för att trafikeringsförslaget ska kunna genomföras som planerat.
Medfinansiering Tjänsteskrivelse 3 (4) 2015-12-14 KS 2015.0036 Mot bakgrund av att skolskjuts är ett kommunalt ansvar föreslås att kommunerna bidrar till finansiering enligt nedanstående: Inför trafikstart (senast våren 2016) skall kommunerna beräkna samt beskriva de förändringar i skolskjutskostnaderna som ny trafik innebär. Om det innebär att kommunerna får sänkta skolskjutskostnader föreslås att de, under en 5-årsperiod med start läsåret 2016/2017, bidrar med den eventuella besparingen till att medfinansiera den nya trafiken. Detta föreslås ske med avtrappning enligt nedan. Kommunerna kommer att få ökade kostnader för skolkort i linjetrafiken, utifrån överflyttning från skolskjuts till linjetrafik, och denna kostnad föreslås avräknas helt från medfinansieringen fr.o.m. År 2 = läsåret 2017/2018. Del av kommunens besparing som ska tillfalla Region Örebro län kostnad för nya skolkort kostnad År 1 2016/2017 A=100 % År 2 2017/2018 År 3 2018/2019 År 4 2019/2020 År 5 2020/2021 År 6 2021/2022 B=80 % C=60 % D=40 % E=20 % F=0% a a a a a a A + a B - a C a D - a E - a a Kvar år 6 och vidare fram i tiden återstår kommunernas kostnader elevernas skolkort för varje läsår. Överväganden Förslaget till medfinansiering av trafikomläggningen följer de förändringar av kostnadsansvar och huvudmannaskap för kollektivtrafik i länet som genomförts sedan den regionala kollektivtrafikmyndigheten bildades år 2012. Metoden med medfinansiering som trappar av med 20 % per år under avtalstiden 5 år, ger utrymme för att stegvis klara ut den ambitionsökning i den regionala och lokala busstrafiken som trafikomläggningen ger utrymme för. Metoden är känd och inarbetad i det ekonomiska samspelet mellan länets kommuner och Region Örebro län som huvudman för regional kollektivtrafik.
Tjänsteskrivelse 4 (4) 2015-12-14 KS 2015.0036 Systemförändring i kollektivtrafik resulterar regelmässigt inte omgående i ökat resande eller tydliga förbättringar utan måste arbetas in under ett antal år. Ytterligare justeringar av linjer, turtäthet och trafikutbud kommer att behöva göras under en inkörningsperiod. Även skolans arbete med att införa ramtider om när skolorna ska börja och sluta skoldagen och andra interna åtgärder pågår nu inför skolstarten nästa höst. Kommunernas och regionens ansvar för att kontinuerligt förbättra utbud och kvalitet i kollektivtrafiken kommer framgent att vara en viktig uppgift, exempelvis att undersöka och utveckla möjligheter att komplettera linjetrafiken med anropsstyrd flexbusstrafik i de områden där linjetrafik inte ger vare sig god yttäckning eller i områden där antalet resande med linjetrafik är vikande. Systemförändringarna i förslaget bedöms vara mer omfattande än vanligt vilket gör genomförandefasen i trafikomläggningen särskilt viktig. De synpunkter kommunen lagt i sitt remissvar om förslaget under år 2015, måste fortsatt uppmärksammas vid utformning av såväl stomlinjer, stadsbusslinjer som övergångar till skolans ansvarsområde samt förändringar inom skolornas verksamhet. Det grundförslag som lagts fram under våren 2015 bearbetas nu inför trafikstarten i augusti 2016. Förutsatt beaktande av kommuns remissvar och fortsatt dialog i fortsatt arbete med trafikomläggningen finns inget som hindrar att avtalet om medfinansiering avtalas tecknas mellan parterna enligt Region Örebro läns förslag. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget att inför trafikstart augusti 2016 genomföra nödvändiga infrastrukturåtgärder och skolschemaförändringar samt i övrigt medverka till att trafikeringsförslaget är genomförbart. Hans Bergh-Nilsson Kommunstrateg Kommunstyrelsens ledningskontor Expedieras till, Region Örebro län, Samhällsplanering och utveckling Örebro Stig Rengman, Agnetha Köhler, Samhällsbyggnadsförvaltningen Per Blom, Hans Åfeldt, Skolförvaltningen Jan Strid, Gymnasieförvaltningen
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Samhällsplanering och utveckling, 2015-05-29 14OLL6601 Till Karlskoga kommun Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun genomförande och medfinansiering Bakgrund Ett trafikeringsförslag för utveckling av kollektivtrafiken i västra länsdelen har utarbetats. Förslaget bygger till stor del på att integrera delar av de kommunala skolskjutsarna i den linjelagda kollektivtrafiken. Förslaget innebär ökade möjligheter att arbets- och studiependla med tät (15-30 minuterstrafik) i de stora stråken samt att det skapas förutsättningar att åka kollektivtrafik i områden som i dagsläget saknar dessa möjligheter. Förslaget innebär en produktionsökning i linjetrafiken med knappt 60 % vilket överfört till nuvarande avtal innebär en kostnadsökning med cirka 10 Mkr medan preliminär kalkyl visar på möjlig besparing inom den kommunala skolskjutsverksamheten med cirka 3,6 Mkr. Nuvarande entreprenörsavtal för linjetrafiken liksom för skolskjutsar upphör hösten 2016 varför detta är en lämplig tidpunkt för trafikstart. Utifrån att fler barn/ungdomar föreslås åka i den linjelagda kollektivtrafiken föreligger behov av att anordna trafiksäkra hållplatser både på det statliga och kommunala vägnätet. Dylika behov har kommunicerats med Trafikverket och kommunerna och det har tydliggjorts att dessa åtgärder är en förutsättning för ett genomförande av trafikeringsförslaget. Förslaget har varit på remiss till berörda kommuner och i det fortsatta arbetet inför trafikstart kommer framförda synpunkter i remissvaren att beaktas. Underlag En rapport Trafikeringsförslag för kollektivtrafik i stråket västra länsdelen Örebro har tagits fram med förslag på trafikering, infrastrukturåtgärder, skolornas ramtider samt tidtabeller (bifogas).
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Samhällsplanering och utveckling, 2015-05-29 14OLL6601 Konsekvenser Förslaget innebär utökad trafik med en kostnadsökning med cirka 10 Mkr (kostnadsläge 2015). Inför trafikstart kommer en upphandling att genomföras vars effekt inte kan bedömas i dagsläget. Trafikeringsförslaget måste inför trafikstart revideras och konkretiseras av Länstrafiken och kommunerna i samverkan utifrån synpunkter i remissvaren, förändringar inom skolverksamhet, elevernas bosättning m m som skett sedan förslaget togs fram. Det innebär att de i förslaget angivna ekonomiska konsekvenserna inom den kommunala skolskjutsverksamheten i dagsläget inte kan preciseras men en preliminär bedömning är att kostnaderna kan minska med cirka 3,6 Mkr (Karlskoga 0,7 Mkr, Degerfors 2,9 Mkr). Kommunerna måste vidta en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet samt genomföra vissa förändringar i skolornas scheman för att trafikeringsförslaget ska kunna genomföras som planerat. Medfinansiering Utifrån att skolskjuts är ett kommunalt ansvar föreslås att kommunerna bidrar till finansiering enligt nedanstående: Inför trafikstart (senast våren 2016) skall kommunerna beräkna samt beskriva de förändringar i skolskjutskostnaderna som ny trafik innebär. Om det innebär att kommunerna får sänkta skolskjutskostnader föreslås att de, under en 5-årsperiod med start läsåret 2016/2017, bidrar med den eventuella besparingen till att medfinansiera den nya trafiken. Detta föreslås ske med avtrappning enligt nedan. Kommunerna kommer att få ökade kostnader för skolkort i linjetrafiken, utifrån överflyttning från skolskjuts till linjetrafik, och denna kostnad föreslås avräknas helt från medfinansieringen fr o m År 2 = läsåret 2017/2018. Del av kommunens besparing som ska tillfalla Region Örebro län kostnad för nya skolkort kostnad År 1 2016/2017 År 2 2017/2018 År 3 2018/2019 År 4 2019/2020 År 5 2020/2021 År 6 2021/2022 A=100 % B=80 % C=60 % D=40 % E=20 % F=0% a a a a a a A + a B - a C a D - a E - a a
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Samhällsplanering och utveckling, 2015-05-29 14OLL6601 Region Örebro läns beslut Regionens Nämnd för Samhällsbyggnad har vid möte 2015-03-05 beslutat a t t genomföra Trafikeringsförslag för kollektivtrafik i stråket västra länsdelen Örebro, med trafikstart augusti 2016, under förutsättning att berörda kommuner ingår avtal om kommunal medfinansiering. Förslag Utifrån ovanstående föreslås Er kommun fatta beslut a t t godkänna förslag om kommunal medfinansiering av trafikeringsförslaget a t t inför trafikstart augusti 2016 genomföra nödvändiga infrastrukturåtgärder och skolschemaförändringar samt i övrigt medverka till att trafikeringsförslaget är genomförbart. Bilaga: Avtal om medfinansiering Örebro 2015-05-29 Enhetschef Vid frågor kontakta Ingela Berndt ingela.berndt@regionorebrolan.se 019-602 39 52
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Samhällsplanering och utveckling, 2015-05-29 14OLL6601 AVTAL OM MEDFINANSIERING AV KOLLEKTIVTRAFIK Bilaga 1 Parter Region Örebro län (RÖL) och Karlskoga kommun (kommunen). 2 Avtalstid Avtalsperioden är fem (5) år (augusti 2016-augusti 2021). Avtalet kan inför varje avtalsårs start (augusti) sägas upp av endera parten med iakttagande av 18 månaders uppsägning. De tre första avtalsåren är dock fasta. Första tidpunkt då avtalet kan upphöra är därför augusti 2019. Uppsägning skall då ske senast 15 feb 2018. 3 Bakgrund Region Örebro län är regional kollektivtrafikmyndighet för Örebro län enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Efter den ändring som gjorts (SFS 2012:437) tillåter lagen trafikmässiga tillköp. Detta avtal reglerar sådant trafiktillköp från kommunen. 4 Omfattning Avtalet omfattar linjelagd kollektivtrafik som ersätter delar av kommunens skolskjutsar. RÖL beslutar om trafikens omfattning. Beslut om förändringar i trafikutbudet skall ske senast tre (3) månader före tidtabellsskiftet. RÖL upphandlar trafiken och ersätter utföraren. 5 Ersättning Inför trafikstart (senast 15 april 2016) skall kommunen beräkna samt beskriva de förändringar i skolskjutskostnaderna som den nya trafiken innebär. Om kommunerna får sänkta skolskjutskostnader ska de bidra med den besparingen till att medfinansiera den nya trafiken. Detta ska ske med avtrappning enligt nedan. De kostnader som kommunen får för skolkort i kollektivtrafiken, vid överföring från kommunal skolskjuts till den nya trafiken, ska avräknas från medfinansieringen fr o m År 2 = läsåret 2017/2018. Del av kommunens besparing som ska tillfalla RÖL kostnad för nya skolkort kostnad År 1 2016/2017 År 2 2017/2018 År 3 2018/2019 År 4 2019/2020 År 5 2020/2021 År 6 2021/2022 A=100 % B=80 % C=60 % D=40 % E=20 % F=0% a a a a a a A + a B a C a D a E a a
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Samhällsplanering och utveckling, 2015-05-29 14OLL6601 Kommunen betalar ersättning till RÖL för trafiken enligt ovanstående. Vid förändrad trafikering som medför förändrade kostnader för någon av avtalsparterna skall, om en avtalspart så begär, särskild förhandling ske av ersättningens storlek. 6 Taxa och intäkter RÖL beslutar om taxa för trafiken. 7 Betalning Betalning sker månadsvis i efterskott mot faktura. Betalningstid är 30 dagar. 8 Avtalsbefrielser 9 Tvist Part är fri från sina åtaganden om dess fullgörande hindras av arbetskonflikt, naturhändelser, eldsvåda eller annan allvarlig störning som part inte kan påverka. Tvist rörande detta avtal skall avgöras enligt lag om skiljemän. 2015 - -. 2015 -.-. För REGION ÖREBRO LÄN För KARLSKOGA KOMMUN...... Mats Gunnarsson Ordf Nämnden för samhällsbyggnad Sven-Olov Axelsson Kommunstyrelsens ordförande