Anslagsfördelning och budgetram för 2014 samt plan för 2015-2016

2013-06-10 BESLUT Dnr LiU-2013-00858 1(12) Anslagsfördelning och budgetram för 2014 samt plan för 2015-2016 Inledning Linköpings universitet arbetar aktivt med att stärka utbildning, forskning och samverkan. En viktig beståndsdel i detta arbete är att få en budget som stödjer de prioriteringar och överväganden som universitetsstyrelsen och rektor gör för att universitetet även i framtiden skall vara framgångsrikt. Utbildning och forskning befinner sig dock i en tid av stora förändringar. Inom utbildningen ökar exempelvis konkurrensen om studenterna på grund av minskande ungdomskullar. Många studenter förväntar sig andra lärmetoder och lärmiljöer än de traditionella vilket innebär att de ställer andra krav än tidigare. Inom forskningen ökar konkurrensen om de bästa forskarna i takt med att basresurserna fördelas efter kvalitetskriterier såsom publicering, citering och erhållna forskningsbidrag i konkurrens och utifrån det faktum att merparten av universiteten har ett myndighetskapital som kan disponeras för rekryteringar. Inom utbildningen möter universitetet dessa utmaningar bland annat inom ett pedagogiskt språng som omfattar utbildningskvalitet, former för lärande och utbildningsmiljöer. Inom forskningen arbetar universitetet med t ex professors- och karriärkontrakt för de mest framstående forskarna och med programmet LiU Research Fellows för rekrytering av unga lovande forskare. Det arbete som bedrivs inom den av styrelsen tillsatta utredningen om det framtida utbildnings- och forskningsutbudet och dess förläggning till universitetets skilda campus kommer också att bidra till att ytterligare stärka utbildningen och forskningen vid Linköpings universitet. Detsamma gäller arbetet med att se över det framtida behovet av lokaler. Denna budget avser år 2014 med planeringsförutsättningar för 2015 och 2016. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning kommer det strategiska budgetarbetet för framtiden att fortsätta även efter att detta budgetbeslut fattats. En konsekvens av detta arbete kan bli att, när styrelsen kommande år skall fatta beslut om budget för 2015 och 2016, har vissa förändringar relativt planeringsförutsättningarna för dessa år ägt rum. Nuläge Linköpings universitet redovisade i bokslutet 2012 en negativ kapitalförändring (resultat) på 7 mnkr. Det motsvarar 0,2 % av universitetets totala omsättning på 3 317 mnkr. Trenden med större överskott motsvarande ca 150 mnkr om året de senaste 3 åren därmed brutits. Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s finansiering är 45 % utbildning på grundnivå och avancerad Universitetsstyrelsen

2(12) nivå respektive 55 % forskning och utbildning på forskarnivå. Forskningens andel har ökat gradvis under de senaste åren samtidigt som LiU fortsätter att ha en omfattande grundutbildning. Till följd av flera års överskott har universitets balanserade kapitalförändring (ackumulerade resultat) ökat kraftigt, och uppgår efter bokslut 2012 till 802 mnkr. Universitetet förvaltar därutöver 635 mnkr i oförbrukade bidrag, det vill säga medel som LiU erhållit i förskott för finansiering av kommande kostnader i verksamhet med externa bidrag. I det budgetunderlag för perioden 2013 2016 som Linköpings universitet lämnade till regeringen i februari 2013 pekar prognosen på en negativ kapitalförändring från och med 2013. Intäkterna bedöms öka under perioden. Intäkter av anslag under perioden bedöms öka både till följd av ett ökat utbildningsåtagande och efter de förslag som regeringen lämnar i forskningspropositionen Forskning och innovation (prop 2012/13:30). Även intäkter av bidrag bedöms öka till följd av förslagen i ovan nämnda forskningsproposition men delvis också som en följd av att universitetet räknar med att börja minska sina oförbrukade bidrag. Under perioden 2013 2016 bedöms också universitetets kostnader öka. Främst gäller det personalkostnaderna men även övriga kostnadsslag ökar. Den från och med 2013 prognostiserade negativa kapitalförändringen innebär att universitetet från och med detta år successivt kommer att förbruka en del av universitetets balanserade kapitalförändring. Även verksamheternas samlade budgetar för år 2013 visar ett planerat ekonomisk underskott. De flesta institutioner har planerat verksamhet där kostnaderna överstiger intäkterna i syfte att minska det balanserade kapitalet. Universitetets strategikarta Universitetsstyrelsen beslutade 2012-12-07 att godkänna principerna för Linköpings universitets strategikarta, med visionen Ett universitet med internationell lyskraft där människor och idéer möts och utvecklas. Strategikartan anger även mål, centrala processer och grundförutsättningar för universitetets verksamheter. LiU ska skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft, examinera eftertraktade studenter och doktorer (för ett hållbart och föränderligt samhälle) samt bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Till strategikartan finns kopplat nyckeltal och initiativ i varierande omfattning. Strategikartans närmare innehåll med avseende på konkreta och uppföljningsbara strategier, policys och handlingsplaner förutsätts fortlöpande utvecklas och anpassas och ska årligen följas upp med särskild avrapportering till universitetsstyrelsen. Budgetprocessen för 2014 inleddes när riksdagen under våren 2012 fastställde utgiftstak för 27 utgiftsområden. (Högre utbildning och universitetsforskning tillhör utgiftsområde 16). En precisering på ändamål och myndigheter sker sedan i budgetpropositionen som under de år som inte är valår presenteras omkring den 20 september. Universitetsstyrelsen fattar dock redan denna dag och med utgångspunkt i en bedömning av kända förutsättningar beslut om budgetram, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag avseende perioden 2014-2016. Detta i sin tur för att

3(12) fakulteter och institutioner skall ges goda förutsättningar för att bedriva ett eget budgetarbete av god kvalitet. Budgetförutsättningar Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår anslag från regeringen. Tabellen nedan visar anslaget för 2013 samt prognos för 2014-2015 (belopp tkr). 2013 2014 2015 2016 Grundutbildning (takbelopp) 1 317 794 1 347 233 1 351 516 1 364 342 Forskning och forskarutbildning 750 324 795 244 795 244 811 744 Särskilda medel 9 519 18 370 26 540 26 540 Ersättning för klinisk utbildning 192 022 200 000 204 000 207 000 och forskning Summa 2 269 659 2 318 500 2 330 500 2 366 000 Förutom anslag finansieras LiU:s verksamhet med bidrag, avgifter samt finansiella intäkter motsvarande ca 1 100 000 tkr. Föreliggande beslut beträffande anslagsfördelning för budget 2014 och plan 2015-2016 avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. Nedanstående anslagsfördelning och budgetramar inkluderar en uppräkning av 2013 års ram med 2,06 % för pris- och löneomräkning 2014 i enlighet med regeringens proposition 2013/14:1. Löneökningar från och med 1 oktober 2014 ska således inrymmas verksamheternas erhållna intäkter. Lönekostnadspåslaget (LKP) för 2014 fastställs till 51,25 %. Det är en sänkning med 1,75 % jämfört med 2013. LiU har, liksom flera andra lärosäten, haft ett påslag på 1,75 % på LKP för intern försäkringskassa. Den interna försäkringskassan har används till att finansiera vissa personalkostnader, såsom personalomställningar och företagshälsovård. De allra flesta lärosäten har tagit bort påslaget i LKP, och hanterar det som en OH-kostnad. LiU kommer från och med 2014 att hantera den interna försäkringskassan som en gemensam OH-kostnad istället för ett påslag på LKP.

4(12) Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå Bakgrund Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositioner anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Anslagen till forskning och utbildning på forskarnivå för 2013-2016 framgår nedan. Detta är en uppskattning utifrån kända förutsättningar. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 2013: 747 145 tkr (2013 års pris- och löneläge) 2014: 795 244 tkr (2014 års pris- och löneläge) 2015: 795 244 tkr (2014 års pris- och löneläge) 2016: 811 744 tkr (2014 års pris- och löneläge) I förhållande till 2013 beräknas anslaget öka med drygt 60 mnkr under perioden fram till 2016. Strategiska satsningar/uppdrag I anslaget ovan ingår under 2014 medel för strategiska forskningsområden enligt: IT och mobil kommunikation 31 332 tkr Materialvetenskap 28 577 tkr Säkerhet och krisberedskap 7 756 tkr De strategiska forskningsområdena erhöll finansiering för perioden 2010-2014 och följs upp årligen. Efter 5-årsperioden ska hela satsningen följas upp av en större utvärdering. Medlen till IT och mobil kommunikation omfattar förutom resurser till Linköpings universitet också resurser till Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola och högskolan i Halmstad. Medlen till Materialvetenskap omfattar endast Linköpings universitet medan medlen till Säkerhet och krisberedskap förutom resurser till Linköpings universitet också omfattar resurser till KTH och Chalmers. Av de strategiska forskningsområden som regeringen beslutat om deltar Linköpings universitet, förutom de ovan nämnda där LiU varit huvudsökande, i E-vetenskap (KTH huvudsökande) och Transportforskning (KTH huvudsökande). Anslagsfördelning Även om Linköping universitet i sin helhet har ett positivt myndighetskapital och oförbrukade bidrag för ännu ej utförda projekt, så är rektors budgetram inför 2014, såsom tidigare år, underfinansierad. I rektors budgetram finns beslutade satsningar såsom professorskontrakt, karriärkontrakt, LiU Research Fellows (tidigare LiU forskarassistenter) men även medfinansiering, utvecklingsmedel samt rekryteringsmedel. Underfinansieringen består av flera komponenter vilka listas nedan. Samfinansiering av vissa forskningsprojekt där full kostnadstäckning (dvs påläggsdebitering) inte medges fullt ut. Externt finansierade forskningssatsningar som förutsätter central medfinansiering från universitetet. Vissa poster för strategisk rekrytering och strategiska satsningar är också till del underfinansierade framförallt på grund av tidigare utgivna löften.

5(12) Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat (Dnr LiU-2011-01111) om en successiv övergång till en budget i full balans, varför de aviserade ökningarna av basanslagen till forskning föreslås att gå till rektors budgetram för vidare fördelning till institutionerna. Strategiska lokaler Tidigare år fördelades ersättning för lokalhyror (100 000 tkr för budgetåret 2012) från basanslaget för forskning och forskarutbildning. Denna ordning har numera upphört och enligt beslut i universitetsstyrelsen skall dessa medel fördelas direkt till fakultetstyrelserna i proportion till fakultetsanslaget. Dock finns strategiska lokaler vars kostnad vida överstiger internhyran och där mellanskillnaden mellan internhyra och faktiskt kostnad ska belasta basanslaget direkt, se Dnr LiU-2011-00412. Till ersättning för följande strategiska lokaler, renrummen vid IFM och ITN, NSCs datorhall och CBR fördelas 30 000 tkr från. Vidare har tidigare en del lokalkostander för vissa forskningssatsningar, exempelvis CMIV, HELIX och CBR, erhållit motsvarande 10 400 tkr via påläggsdebitering, se sid 10 nedan. Denna finansiering föreslås framgent ske via avlyft varför kostnaden för strategiska lokaler ökar under perioden. Nedan sammanfattas fördelningen (tkr) av anslaget 2:14 "Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning". Budget Plan Plan Budget 2014 2015 2016 2013 Fil fak 141 045 141 045 141 045 138 198 Utbildningsvetenskap 34 436 34 436 34 436 33 741 HU 137 625 137 625 137 625 134 847 LiTH 255 691 255 691 255 691 250 530 Rektors budgetram 118 781 118 781 135 281 98 529 Rektor nationella strategiområden 67 666 67 666 67 666 66 300 Strategiska lokaler 40 000 40 000 40 000 25 000 SUMMA 795 244 795 244 811 744 747 145 Strategiska satsningar/uppdrag Inför budgetåret 2013, men även tidigare, har universitetsstyrelsen beslutat om strategiska forskningssatsningar vilka finansieras via påläggsdebitering, se sidan 10 nedan. Information om dessa tidigare beslut finns i bilaga Tidigare beslutad budgetram samt satsningar inom forskning och forskarutbildning. Nedan sammanfattas fördelningen (tkr) av anslaget 2:14 "Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning" 795 244 tkr och tidigare beslutade strategiska satsningar 99 275 tkr för budgetåret 2014.

Budget Plan Plan Budget 2014 2015 2016 2013 Fil fak 167 172 167 172 167 172 163 798 Utbildningsvetenskap 41 478 41 478 41 478 40 641 HU 144 361 144 361 144 361 141 447 LiTH 269 571 269 571 269 571 264 130 Rektors budgetram 164 270 164 270 180 770 143 129 Rektor nationella strategiområden 67 666 67 666 67 666 66 300 Strategiska lokaler 40 000 40 000 40 000 25 000 SUMMA 894 518 894 518 911 018 844 445 6(12) Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Bakgrund Linköpings universitet tilldelas ett anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Anslaget tilldelas universitetet med en tolftedel per månad. Den faktiska ersättning som universitetet sedan erhåller för ett visst budgetår grundar sig på antalet helårsstudenter (HST) och antalet helårsprestationer (HPR) under året och de ersättningsbelopp som tillämpas för dessa. Ersättningsbeloppen är beroende av vilket utbildningsområde en viss kurs tillhör. Därför indelas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i olika utbildningsområdesgrupper. För var och en av utbildningsområdesgrupperna fastställer regeringen ett per capitabelopp. Ursprungligen fördelades ca 60 % (exklusive ersättning till lokaler) av respektive per capitabelopp i form av helårsprestationer medan ca 40 % fördelas som ersättning för helårsstudenter. Därefter har vissa förändringar gjorts, t ex tillfördes 1994/95 ersättningen för hyreskostnader de olika utbildningsområdenas ersättningsbelopp för en helårsstudent, vilket förändrat dessa proportioner. Oavsett vilket fakultetsområde en viss utbildning tillhör skall alla kurser klassificeras till ett utbildningsområde. Genom detta förfarande erhålls (i efterhand) per utbildningsområde det antal helårsprestationer som presterats och de helårsstudenter som varit registrerade under respektive år. Enkel multiplikation (mellan helårsstudenter/helårsprestationer och aktuellt ersättningsbelopp per utbildningsområde) och addition leder sedan fram till universitetets ersättningsbelopp. Vidare gäller att såväl en överproduktion som en underproduktion, relativt ett givet års takbelopp, kan utnyttjas kommande budgetår. I det fall ersättning för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande (= underproduktion) som överproduktion får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av innevarande års takbelopp. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer Följande ersättningsbelopp (kronor) för en helårsstudent respektive en helårsprestation inom olika utbildningsområden beräknas universitetet, liksom övriga universitet och högskolor erhålla för 2014. Beräkningarna

7(12) bygger på den pris- och löneomräkning om 2,06, mellan budgetåren 2013 och 2014, om blev känd i samband med att vårpropositionen presenterades i april 2013. Utb. omr. grp Ersättning för helårsstudent Ersättning för helårsprestation 2014 2014 Humanistiskt, Teologiskt, Juridiskt Samhällsvetenskapligt 28 950 19 649 Naturvetenskapligt, Tekniskt, Farmaceutiskt 51 415 43 359 Vård 54 661 47 344 Medicinskt 61 082 74 299 Undervisning (*) 32 622 38 420 Verksamhetsförlagd utbildning (**) 42 817 50 427 Övrigt (***) 41 291 33 543 Design (**** 145 697 88 769 (*): Avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan. (**) Avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildningar. (***): Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktisktestetiska kurser inom bl a lärarutbildningar (exklusive kurser som tillhör konstnärliga områden). (****) Avser de utbildningar vid Carl Malmstens skola som den 1 juli 2000 överfördes till Linköpings universitet. Regeringen har infört ett tak som innebär att Linköpings universitet för avräkna högst 50 helårsstudenter inom utbildningsområdet design under respektive budgetår i perioden 2014-2016. Anslag (= takbelopp) för respektive budgetår i perioden 2014 2016 till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (= universitetets takbelopp) framgår nedan. Takbeloppen för respektive år i perioden 2014-2016 bygger på preliminära uppgifter som inhämtats från Utbildningsdepartementet. Respektive års takbelopp har sedan räknats upp med 2,06 procent i pris- och löneomräkning. Samtliga års takbelopp fr o m 2014 är således angivna i 2014 års pris- och löneläge. Fr o m budgetåret 2012 finansieras inte längre universitetets särskilda åtagande Nationellt centrum för teknik inom universitetets anslag för

8(12) utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I stället finansieras de särskilda åtagandena via ett särskilt anslag Särskilda medel till universitet och högskolor. För 2013 uppgick denna finansiering till 1 795 tkr, som omräknat till 2014 års pris- och lönenivå blir 1 832 tkr. Av nedanstående sammanställning framgår anslaget (=takbeloppet) till utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioden 2013 2016. Anslaget (= takbeloppet) till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2013: 1 317 794 tkr (2013 års pris- och löneläget) 2014: 1 347 223 tkr (2014 års pris- och löneläget) 2015: 1 351 516 tkr (2014 års pris- och löneläget) 2016: 1 364 342 tkr (2014 års pris- och löneläget) Anm: Anslaget (= takbeloppet) för respektive år i perioden är en uppskattning utifrån kända förutsättningar. I förhållande till 2013 beräknas anslaget (= takbeloppet) för 2014 öka med 29 429 tkr, varav - 27 190 tkr avser pris- och löneomräkningen mellan 2013 och 2014, - - 338 tkr avser en överflyttning av medel till anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning för den utbyggnad av läkarutbildning som påbörjades 2009, - 810 tkr avser den utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades 2012, - 3 968 tkr avser den utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjas 2013, - 2 310 tkr avser den utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som påbörjades 2012, - 3 761 tkr avser den utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som påbörjas 2013, - 1 335 tkr avser den omfördelning av platser inom lärar- och förskollärarutbildningen som påbörjades 2012, - - 6 808 tkr avser en reduktion av de tillfälliga platser som universitetet erhöll 2013, - - 954 tkr avser en reducering av anslaget till följd av en effektivisering av lärarutbildningen, - - 1 844 tkr som en konsekvens av en gemensam e-förvaltning. Anslagsfördelning Universitetsstyrelsen beslutar om följande anslagsfördelning under perioden 2014 2016. Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (respektive styrelses takbelopp) under budgetåret 2014 framgår av nedanstående sammanställning, av vilken även framgår respektive styrelses planeringsförutsättningar för budgetåren 2015 och 2016.

9(12) Fördelning av takbelopp (tkr) under perioden 2014 2016 2014 2015 2016 Styrelsen för filosofisk fakultet 320 800 316 100 316 000 Styrelsen för utbildningsvetenskap 151 600 151 500 152 800 Styrelsen för medicinsk fakultet 316 800 324 400 330 600 Styrelsen för teknisk fakultet 558 000 559 500 564 900 Summa 1 347 200 1 351 500 1 364 300 Den sammanlagda ersättningen under 2014 för respektive styrelses särskilda åtaganden framgår av nedanstående sammanställning. Av sammanställningen framgår även respektive styrelses planeringsförutsättningar för budgetåren 2015 och 2016. Ersättning för särskilda åtaganden (tkr) Fördelning av takbelopp (tkr) under perioden 2014 2016 2014 2015 2016 Styrelsen för filosofisk fakultet 9 715 9 715 9 715 Styrelsen för utbildningsvetenskap 2 040 2 040 2 040 Styrelsen för teknisk fakultet 2 000 2 000 2 000 Summa 13 755 13 755 13 755 Mer detaljerade beskrivningar av de särskilda åtagandena framgår av respektive styrelses utbildningsuppdrag från universitetsstyrelsen. Utöver ovanstående särskilda åtaganden erhåller styrelsen för utbildningsvetenskap för 1 832 tkr under 2014 för Nationellt centrum för teknik. Ersättning för detta särskilda åtagande erhåller universitetet via det särskilda anslaget Särskilda medel till universitet och högskolor. Motsvarande belopp gäller som planeringsförutsättning för budgetåren 2015 och 2016../. Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelser och styrelsen för utbildningsvetenskap redovisas i bilaga 1. Finansiering av universitetsgemensam stödverksamhet Bakgrund Universitetsgemensam stödverksamhet finansieras dels med interna avgifter (som betalas av den som utnyttjar tjänsten) och dels med debitering till institution, dvs. samtliga institutioner bidrar ekonomiskt till kostnader för dessa gemensamma verksamheter. Föreliggande beslut avser den del som finansieras med debitering av institutionerna med ett årligt belopp. På institutionerna utgör detta en av de tre nivåer som via påläggsdebitering belastar samtliga verksamhetsprojekt. De andra två nivåerna är fakultetsrespektive institutionsgemensamt verksamhetsstöd. Denna modell för fördelning av indirekta kostnader har tillämpats vid LiU sedan 2009 enligt rektorsbeslut och i enlighet med rekommendation av SUHF (Sveriges

10(12) universitets- och högskoleförbund). Samma princip för fördelning av kostnader, dvs. via påläggsdebitering, tillämpas även avseende vissa kostnader för universitets strategiska satsningar. Satsningarna avser främst forskningsområdet men till en mindre del även utbildning. Förutsättningar I föregående års budgetbeslut framkommer att Universitetsförvaltningen ska effektivisera befintlig verksamhet för att skapa ekonomiskt utrymme för förstärkningar inom upphandling och kommunikation. Därutöver fanns ett effektiviseringskrav motsvarande 4 mnkr på de totala gemensamma stödverksamheterna till 2014. Under vårens budgetarbete på förvaltningen har en översyn genomförts avseende möjlighet till effektiviseringar och reduceringar samtidigt som behov av utökade resurser har beaktas. Flera pågående satsningar, såsom trådlöst nätverk, lärplattform, uppgraderingar av IT-system etc kräver finansiering. Dessa satsningar finansieras främst av de interna avgifterna. Andra områden där budgeten behöver förstärkas är bland annat mediaförvärv inom universitetsbiblioteket, Campusbussen som varit underbudgeterad, uthyrningslokaler samt inom universitetsledningen bland annat för dubbelbemanning av prorektor under 2014. Det i föregående års budget givna effektiviseringskravet på 4 mnkr har inte kunnat effektueras. En längre omställningsperiod krävs för minska kostnaderna på de totala gemensamma stödverksamheterna. Specifikation av förslag till budgetram för finansiering via påläggsdebitering Föreliggande beslut om utgiftsram för gemensam stödverksamhet budgetår 2014 och plan 2015-2016 avser följande verksamheter: Belopp tkr Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Budget 2013 Särskild delram avseende internrevisionen 2 250 2 250 2 250 2 310 Universitetsstyrelse och universitetsledning 30 670 30 470 30 270 29 580 Universitetsförvaltning (delfinansiering) 160 250 160 250 160 250 158 190 Innovationskontor (delfinansiering) 4 420 4 420 4 420 4 360 Universitetsbibliotek (delfinansiering) 112 830 112 830 112 830 109 380 Centrum för undervisning och lärande 7 830 7 830 7 830 7 730 Intern försäkringskassa (tidigare del av lönekostnadspåslag) 24 820 24 820 24 820 0 Gemensam verksamhet med särskild inriktning mot utbildningsområdet 64 320 66 200 66 200 60 704 Delsumma, gemensamma ändamål som delfinansieras via påläggsdebitering 407 390 409 070 408 870 372 254 Stöd till gemensam infrastruktur inom forskningen 0 0 0 10 400 Särskilda ändamål, verksamheter inom utbildningsområdet 13 755 13 755 13 755 12 906 Delfinansiering av LiU:s strategiska satsningar 99 275 99 275 99 275 98 000 Delsumma, särskilda satsningar som delfinansieras via påläggsdebitering 113 030 113 030 113 030 121 306 TOTALT 520 420 522 100 521 900 493 560 I syfte att följa den av SUHF rekommenderas redovisningsmodellen för direkta och indirekta kostnader har en post avseende kärnverksamhet (stöd till gemensam infrastruktur inom forskningen) tagits bort från de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna, och finansieras istället

11(12) direkt från anslaget för forskning. Finansieringsformen av övriga särskilda satsningar kommer fortsatt att ses över. LiU har även haft ett internt påslag på samtliga bokförda personalkostnaderna för att finansiera interna personalsociala kostnader centralt. Då detta blir missvisande enligt SUHFmodellen väljer LiU, i likhet med andra universitet, att redovisa det som en universitetsgemensam kostnad som finansieras via påläggsdebitering. Utgiftsramen för de gemensamma stödverksamheterna ovan har minskat med motsvarande sänkning för lönekostnadspåslag då intern försäkringskassa inte längre utdebiteras via lönekostnadspåslaget. Dessa två förändringar är således kostnadsneutrala. Beräknade kostnader för dessa verksamheter har fördelats mellan utbildning och forskning. Fördelningen bygger på bedömningar för varje post i utgiftsramen med målet att uppnå rättvisande redovisning för respektive verksamhetsområde. Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 UTB FO Summa UTB FO Summa UTB FO Summa Gemensamma ändamål 245 163 407 246 163 409 246 163 409 Särskilda satsningar 26 87 113 26 87 113 26 87 113 Summa 271 250 520 272 250 522 272 250 522 Den totala utgiftsramen för gemensamt verksamhetsstöd som år 2014 ska finansieras genom påläggsdebitering uppgår till 520 mnkr. Av detta ska 271 mnkr redovisas inom verksamhetsområde utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och 250 mnkr inom område forskning och utbildning på forskarnivå. Rektor fastställer fördelning mellan institutionerna med stöd av principerna i LiU:s redovisningsmodell. Beslutet skall anmälas till universitetsstyrelsen senast vid sammanträdet i december. Beslut Beslut om anslagsfördelning och budgetramar för 2014 och plan för 2015-2016 gäller under förutsättning att de överensstämmer med regeringens proposition 2013/14:1 och andra eventuella regeringsbeslut. Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att i förekommande fall göra erforderliga justeringar och kompletteringar av anslagsfördelning och uppdrag. Universitetsstyrelsen beslutar för budget 2014 och plan 2015-2016 - Att fastställa förslaget till fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. - Att fastställa förslaget till fördelning av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. - Att fastställa utbildningsuppdragen till fakultetsstyrelser och styrelsen för utbildningsvetenskap. - Att fastställa förslaget för finansiering av universitetsgemensam stödverksamhet. - Att fastställa förslaget för finansiering av internrevisionen till 2 250 tkr.

12(12) Det ankommer på rektor att med stöd av styrelsens beslut fastställa fördelningen av delramar inom universitetsgemensam stödverksamhet och att fastställa uppdragen till de olika enheterna. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Anna Ekström, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Jenny Andersson, Carin Franzén, Magnus Hall, Paul Håkansson, Margareta Josefsson, Oskar Lyding, Helena Persson, Niclas Söör, Kerstin Wigzell, Anders Ynnerman och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Daniel B. Wilhelms, personalföreträdarna Janerik Lundquist och Gabriel Thott, styrelsens sekreterare Jenny Ljung och Maria Hoffstedt, tillträdande studeranderepresentanterna Sebastian Becker, Tobias Karlsson och Albin Mannerfelt, chefsjuristen Göran Hessling, revisionschefen Margareta Fallsvik, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt ekonomidirektören Agneta Frode Blomberg, utbildningsdirektören Lars Rydberg och forskningsdirektören Per Dannetun, de sistnämnda föredragande. Anna Ekström Agneta Frode Blomberg Lars Rydberg Per Dannetun Bilagor 1. Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap för perioden 2014-2016 1.1 Ansvar för programutbildningar vid Linköpings universitet budgetåret 2014 2. Tidigare beslutad budgetram samt satsningar inom forskning och forskarutbildning

Bilaga 1 Sid 1(11) LINKÖPINGS UNIVERSITET BILAGA Dnr: LiU-2013-00858 Universitetsstyrelsen 2013-06-10 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap för perioden 2014-2016 Universitetsstyrelsens gemensamma planeringsförutsättningar och uppdrag till fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap framgår av avsnitten 1 respektive 2. De specifika utbildningsuppdragen till Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet, Styrelsen för utbildningsvetenskap, Fakultetsstyrelsen för Medicinsk fakultet samt till Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet framgår av respektive avsnitt 3 6. 1 Gemensamma planeringsförutsättningar för fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap Inom anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns 1 347 223 tkr att fördela till universitetets fakultetsstyrelser (motsv.) i form av takbelopp för budgetåret 2014. Till detta skall läggas universitetets anslagssparande som vid ingången till 2013 uppgick till 22 587 tkr. Beroende på utbildningsvolymens storlek när budgetåret 2013 summeras kan detta belopp komma att reduceras. Den del av anslagssparandet som eventuellt återstår vid ingången till 2013 kommer, givet att universitetet har en större utbildningsvolym än takbeloppet, att fördelas till berörda fakultetsstyrelser när 2014 års resultat föreligger. Takbeloppen till respektive fakultetsstyrelse och Styrelsen för utbildningsvetenskap inkluderar ersättning för lokaler. Universitetets gemensamma ändamål finansieras i huvudsak genom införandet den s k SUHF- modellen som i korthet innebär att kostnaderna för dessa ändamål fördelas på kostnadsbärare på institutionsnivå. När fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap, institutioner och andra arbetsenheter fastställer sin respektive budget måste detta beaktas. Fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap kommer därutöver att faktureras för kostnader avseende - antagning (nationell) av studenter (*) - upphovsrättslig ersättning för kopiering (**) - stöd till studenter med funktionshinder (***) (*) LiU:s avgift för den samordnade, nationella antagningen beräknas under 2014 uppgå till ca 8 500 tkr (inkl. de internationella masterutbildningarna). (**) LiU.s avgift för upphovsrättslig ersättning för kopiering uppgick under 2012 till ca 2 700 tkr.

Bilaga 1 Sid 2(11) (***) Den andel som lärosätena avsätter till funktionshindrade studenter bör enligt regleringsbrevet uppgå till 0,3 procent av anslaget till grundutbildning. Vidare skall löneökningar täckas av respektive enhet. Kårobligatoriet avskaffades fr o m 1 juli 2010. Detta innebär att universitetet skall avsätta medel till bl a studentrepresentation och studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation. För varje år i perioden 2014 2016 skall därför respektive fakultetsstyrelserna bidra med 320 kr/helårsstudent till respektive studentkår för denna verksamhet samt i förekommande fall ersättning därutöver för annan verksamhet som prioriterats av fakultetsstyrelserna. De medel som universitetet erhåller för respektive budgetår i perioden 2014 2016 som kompensation för kårobligatoriets avskaffande fördelas till fakulteterna efter utfallet av antalet helårsstudenter två år innan aktuellt budgetår och därmed i analogi med hur regeringen fördelar denna kompensation till universitet och högskolor. Ytterligare utgångspunkter för universitetsstyrelsens fördelning av styrelsernas takbelopp utgör takbeloppen för verksamhetsåret 2013 samt regeringens synpunkter i övrigt i budgetpropositioner m m. Detta beslut det andra med rullande treårsbudgetar där det första årets (2014 års) belopp är fast medan år två (2015 års) och år tre (2016 års) utgörs av planeringsförutsättningar. Beloppen för samtliga år i perioden 2014 2016 anges i 2014 års pris- och lönenivå. Förutsättningarna ovan innebär att de nationella ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer inte behöver reduceras till interna ersättningsbelopp då några avsättningar inte längre görs till lokaler och särskilda åtaganden. Detta betyder att de interna ersättningsbeloppen = nationella ersättningsbeloppen (kronor), vilka framgår av sammanställningen nedan. Utb. omr. grp Ersättning för helårsstudent Ersättning för helårsprestation 2014 2014 Humanistiskt, Teologiskt, Juridiskt Samhällsvetenskapligt 28 950 19 649 Naturvetenskapligt, Tekniskt, Farmaceutiskt 51 415 43 359 Vård 54 661 47 344 Medicinskt 61 082 74 299 Undervisning (*) 32 622 38 420 Verksamhetsförlagd utbildning (**) 42 817 50 427 Övrigt (***) 41 291 33 543 Design (****) 145 697 88 769

Bilaga 1 Sid 3(11) (*): Avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan. (**) Avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildningar. (***): Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktiskt- estetiska kurser inom bl a lärarutbildningar (exklusive kurser som tillhör konstnärliga områden). (****) Avser de utbildningar vid Carl Malmstens skola som den 1 juli 2000 överfördes till Linköpings universitet. Regeringen har infört ett tak som innebär att Linköpings universitet för avräkna högst 50 helårsstudenter inom utbildningsområdet design under respektive budgetår i perioden 2014 2016. 2014. Universitetsstyrelsen uppdrar åt fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap att med utgångspunkt i universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till respektive styrelse dels fatta beslut om styrelsens egen budget, dels genom egna utbildningsuppdrag (eller på annat sätt) förse institutionerna med underlag till respektive institutions budgetarbete. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap fastställer fasta budgetramar för institutionerna för 2014 och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2015 och 2016. Respektive institutions budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna för påföljande år. Skarp avräkning mot institutionsnivån med retroaktiva återkrav respektive tilläggsersättningar från fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall ej tillämpas.. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall lägga ut uppdrag på berörda institutioner och till dessa uppdrag koppla resurser. Uppdragen sammanställs i komprimerad form i en för alla fakulteter (motsv.) gemensam presentation, i vilken varje enskild institution kan se samtliga sina uppdrag och till dessa knutna resurser. Inom ramen för respektive styrelses takbelopp skall Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap anordna kurser inom det s k Sommaruniversitetet respektive år i perioden 2014 2016. För dessa kurser skall fakultetsstyrelsen och Styrelsen för utbildningsvetenskap beakta vad som sägs i universitetsstyrelsens beslut (daterat 2000-06-05; dnr: LiU 820/00-40) om Sommaruniversitetet. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall i sina respektive budgetar beakta behovet av särskilda medel för verksamhetsområdets kvalitetsarbete och framtida utvärderingar av utbildningsresultat som en del av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Vid respektive års slut kommer en direkt avräkning att göras utifrån antalet utförda helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive verksamhetsområde för Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap Riktlinjer för hantering av balanserad kapitalförändring skall ske enligt universitetsstyrelsens beslut daterat 2013-04-12 med diarienummer LiU- 2013-00528.

Bilaga 1 Sid 4(11) Av underbilaga framgår vilka utbildningsprogram som respektive fakultetsstyrelse/områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap ger under budgetåret 2014. 2 Gemensamt uppdrag till fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall bedriva fort- och vidareutbildning. Fakultetsstyrelsen skall också i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall fortsätta sitt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och internationella förhållanden. Fakultetsstyrelsen skall även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. Fakultetsstyrelsen skall erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden, Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap skall planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp. Under varje enskilt budgetår skall respektive fakultetsstyrelse och Styrelsen för utbildningsvetenskap ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna skall fokusera på utbildningsverksamhetens kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten.

Bilaga 1 Sid 5(11) 3 Utbildningsuppdrag till Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet för perioden 2014-2016 Examina Av de examina som universitetet enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda avser följande fakultetsstyrelsens verksamhetsområde: Examina - 2002 års examensordning Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Psykologexamen Psykoterapeutexamen Socionomexamen Teologie kandidatexamen Yrkeshögskoleexamen Examina - 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Socionomexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Psykologexamen Psykoterapeutexamen Civilekonomexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen Anm: Den som före 1 juli 2007 påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna i examensordningen och den som dessförinnan antagits till en sådan utbildning, men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015. (SFS 2006:1053) Specifika planeringsförutsättningar Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret 2014 kan högst uppgå till 320 800 tkr. Som planeringsförutsättningar för budgetåren 2015 och 2016 gäller 316 100 tkr respektive 316 000 tkr. Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet i uppdrag att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 65 procent består av utbildningsprogram. Vidare skall styrelsens planering utgå från att minst 20 procent av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) skall finnas på den avancerade nivån.

Bilaga 1 Sid 6(11) Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet i uppdrag att inom styrelsens takbelopp ge ett urval av kurser inom området genusvetenskap. Särskilda åtaganden Följande särskilda åtaganden skall finansieras inom ramen för den s k SUHF- modellen. Kompletterande utbildning med allmän inriktning Fakultetsstyrelsen skall med beaktande av bestämmelser i aktuella förordningar fullfölja den kompletterande utbildning med allmän inriktning (tidigare kallad aspirantutbildning) som påbörjats under tidigare budgetår. Under vart och ett av budgetåren under perioden 2014 2016 skall fakultetsstyrelsen erbjuda ytterligare nybörjarplatser på denna utbildning. Totalt beräknas den kompletterande utbildningen med allmän inriktning (tidigare kallad aspirantutbildning) inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde omfatta 10 helårsstudenter under respektive budgetår i perioden 2014 2016. Den kompletterande utbildning med allmän inriktning (tidigare kallad aspirantutbildning) som startar under 2014 skall i LADOK märkas med kurstypen A14, under 2015 med A15 och under 2016 med A16. Utöver ordinarie ersättning i form av inom Linköpings universitet internt tillämpade ersättningsnivåer för helårsstudenter och helårsprestationer erhåller Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet 1 500 tkr för respektive budgetår i perioden 2014 2016 för detta uppdrag. Undervisning i svenska för utomnordiska gäststudenter m fl Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet i uppdrag att genomföra undervisning i svenska för utomnordiska gäststudenter och i förekommande fall invandrarstudenter motsvarande minst 50 helårsstudenter per år. Utöver gängse ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer får styrelsen särskild ersättning för detta särskilda åtagande med 940 tkr för respektive budgetår i perioden 2014 2016 för detta uppdrag. Orkesterspel Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet i uppdrag att genomföra kursen Orkesterspel som ett särskilt åtagande. Utöver gängse ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer får styrelsen särskild ersättning för detta särskilda åtagande med 725 tkr för respektive budgetår i perioden 2014 2016 för detta uppdrag. Konstnärliga kurser i Vadstena Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet i uppdrag att genomföra konstnärliga kurser i Vadstena. Utöver gängse ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer får styrelsen särskild ersättning för detta särskilda åtagande med 600 tkr för respektive budgetår i perioden 2014 2016 för detta uppdrag.

Bilaga 1 Sid 7(11) Förstärkt kvalitet i ämnet statistiks grundutbildningar Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet i fortvarighet ett särskilt stöd om 1 020 tkr per år under perioden 2014 2016 för att möjliggöra för styrelsen att tillsammans med egna satsningar stärka kvaliteten i ämnet statistiks grundutbildningar, främst utbildningsprogrammet i statistik och dataanalys. Förstärkning av grundutbildningen vid Institutionen för kultur och kommunikation Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet ett särskilt stöd för att stärka grundutbildningen vid Institutionen för kultur och kommunikation. Det särskilda stödet uppgår till 1 530 tkr per år under perioden 2014 2016. Språkverkstäder Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofisk fakultet i uppdrag att med hjälp av Institutionen för kultur och kommunikation och Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier bedriva svenska respektive engelska språkverkstäder. För detta uppdrag utgår ett särskilt stöd med 3 400 tkr per år under perioden 2014 2016. 4 Utbildningsuppdrag till Styrelsen för utbildningsvetenskap för perioden 2014 2016 Examina Av de examina som universitetet enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda avser följande Styrelsen för utbildningsvetenskaps verksamhetsområde. Examina - 2002 års examensordning Examina - 2006 års examensordning Barn- och ungdomspedagogisk examen Grundnivå Folkhögskollärarexamen Grundskollärarexamen 1-7 Yrkesexamina Grundskollärarexamen 4-9 Lärarexamen (3-3,5 årig utbildning) Gymnasielärarexamen Folkhögskollärarexamen Slöjdlärarexamen (*) Förskollärarexamen Lärarexamen Yrkeslärarexamen Specialpedagogexamen Magisterexamen Kandidatexamen Generella examina Högskoleexamen Kandidatexamen Yrkeshögskoleexamen Högskoleexamen (*) med inriktning mot Avancerad nivå trä- och metallslöjd Yrkesexamina Grundlärarexamen (förskola åk 3) Grundlärarexamen (åk 4-6)

Bilaga 1 Sid 8(11) Lärarexamen (minst 4-årig utbildning) Speciallärarexamen Specialpedagogexamen Ämneslärarexamen (åk 7-9) Ämneslärarexamen (gymnasiet) Generella examina Masterexamen Magisterexamen Anm 1: Den som före 1 juli 2007 påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna i examensordningen och den som dessförinnan antagits till en sådan utbildning, men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015. (SFS 2006:1053) Anm 2: Den som före 1 juli 2011 påbörjat en utbildning till lärarexamen eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna i examensordningen och den som dessförinnan antagits till en sådan utbildning, men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få lärarexamen eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2018. (SFS 2011:186) Specifika planeringsförutsättningar Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret 2014 kan högst uppgå till 151 600 tkr. Som planeringsförutsättningar för budgetåren 2015 och 2016 gäller 151 500 tkr respektive 152 800 tkr. Universitetsstyrelsen ger Styrelsen för utbildningsvetenskap i uppdrag att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 85 procent består av utbildningsprogram. Vidare skall styrelsens planering utgå från att minst 20 procent av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) skall finnas på den avancerade nivån. Särskilda åtaganden Nationellt resurscentrum för teknik Universitetsstyrelsen ger Styrelsen för utbildningsvetenskap i uppdrag att som ett särskilt åtagande ansvara för det särskilda åtagande som universitetet fått av riksdagen i form av det nationella resurscentrumet för teknik (i skolan), CETIS. För detta särskilda åtagande tilldelas Styrelsen för utbildningsvetenskap under verksamhetsåret 2014 1 832 tkr utöver sitt takbelopp. Finansiering sker via det särskilda anslaget Särskilda medel till universitet och högskolor. Följande särskilda åtaganden skall finansieras inom ramen för den s k SUHF- modellen.

Bilaga 1 Sid 9(11) Utvecklingsarbete för den nya lärarutbildningen Universitetsstyrelsen ger Styrelsen för utbildningsvetenskap i uppdrag att genomföra erforderligt utvecklingsarbete i samband med utvecklingen av den nya lärarutbildningen. För detta särskilda åtagande tilldelas Styrelsen för utbildningsvetenskap ersättning med 1 020 tkr för respektive budgetår i perioden 2014 2016. Utveckling av samarbete med skolan Universitetsstyrelsen ger Styrelsen för utbildningsvetenskap i uppdrag att utveckla samarbetet mellan utbildningsvetenskap och skolan samt att utveckla former för fort- och vidareutbildning av lärare. Uppdraget inkluderar samarbeten med andra delar inom universitetet. För detta särskilda åtagande tilldelas Styrelsen för utbildningsvetenskap ersättning med 1 020 tkr för respektive budgetår i perioden 2014 2016. 5 Utbildningsuppdrag till Fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet för perioden 2014 2016 Examina Av de examina som universitetet enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda avser följande fakultetsstyrelsens verksamhetsområde: Examina - 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina - 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen

Bilaga 1 Sid 10(11) Generella examina Masterexamen Magisterexamen Anm: Den som före 1 juli 2007 påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna i examensordningen och den som dessförinnan antagits till en sådan utbildning, men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015. (SFS 2006:1053) Specifika planeringsförutsättningar Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (styrelsens takbelopp) under budgetåret 2014 kan högst uppgå till 316 800 tkr. Som planeringsförutsättningar för budgetåren 2015 och 2016 gäller 324 400 tkr respektive 330 600 tkr. Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet i uppdrag att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 procent består av utbildningsprogram. Vidare skall styrelsens planering utgå från att minst 25 procent av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) skall finnas på den avancerade nivån. Takbeloppen under perioden 2014 2016 inkluderar läkarutbildningens utbyggnad t o m den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2013, som innebär att antalet nybörjarplatser skall uppgå till minst 95 vårterminen 2014 och till minst 105 per termin fr o m höstterminen 2014. Vidare inkluderar takbeloppet specialistutbildning till sjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde. 6 Utbildningsuppdrag till Fakultetsstyrelsen för teknisk fakultet för perioden 2014 2016 Examina Av de examina som universitetet enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda avser följande fakultetsstyrelsens verksamhetsområde: Examina - 2002 års examensordning Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Yrkesteknisk examen Magisterexamen Kandidatexamen Examina - 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Högskoleingenjörsexamen