Nämndernas förslag till investeringsbudget antas i enlighet med beslut.

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Kommunfullmäktige 2016-12-12 174 Investeringsbudget (KS Beslut Kommunfullmäktige beslutar att: Nämndernas förslag till investeringsbudget antas i enlighet med beslut. Följande ändringar görs i års investeringsbudget: Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget minskas med 0,7 mnkr avseende Vågbrytare Spiken som flyttas till Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget utökas med 0,7 mnkr avseende cykelväg Sandtagsvägen till Rådavallen. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget utökas med 2,08 mnkr avseende Lokstallama, rivning och ny Samhällsbyggnadnämndens investeringsbudget utökas med 3,5 mnkr avseende Bullerskärm Askeslätt. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkande: Vänsterpartiets och Miljöpartiets att projektering badhus om 5 mnkrför kultur- och fritidsnämnden flyttas till att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra beskrivna uppdragsbeskrivningar, i enlighet med protokollbilaga Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från från Centerpartiets, och fullmäktigegrupp samt Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Sammanfattning Investeringsberedningen har berett förslag till investeringsbudget Ett preliminärt investeringsbeslut fattas i kommunfullmäktige den 12 december juni fastställer kommunfullmäktige sedan det slutgiltiga investeringsbeslutet. Förslag till beslut omfattar förslag i beslutsunderlaget. I ärendet yttrar sig Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Göran Larsson (MP), Claes-Göran Borg (V), Frida Nilsson (C), Kerstin Bengtsson (SD), Rasmus Möller (M), Mario Melani (S), Pär Johnson (L), Jonas Sundström (S), Stefan Gustafsson (KD), Maria Edström (KD) och Jan-Håkan Otterberg (L). Justerandes sign Page 1 of 16

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Kommunfullmäktige 2016-12-12 Yrkanden Kjell Hedvall (S) yrkar med instämmande av Göran Larsson (MP), Claes-Göran Borg (V), Mario Melani (S), Jonas Sundström (S) bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive majoritetens (S, V och MP) förslag till investeringsbudget se paragrafbilaga 1. Bertil Jonsson (M) yrkar med instämmande av Frida Nilsson (C), Pär Johnson (L), Stefan Gustafsson (KD), Maria Edström (KD), Jan-Håkan Otterberg (L) bifall till allianspartiernas (M, C, L och KD) förslag till investeringsbudget se paragrafbilaga 2. Kerstin Bengtsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2020, se paragrafbilaga 3. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Bertil Jonssons (M) med fleras yrkande och Kerstin Bengtssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Samtliga nämnder Jan Fransson, kommundirektör Helena Ljunggren, ekonomichef Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom KSV Maria ekonom KSV Mona Gustavsson, ekonom KSV Annette Svensson, ekonom Samhällsbyggnad Fredrik Hasselgren, ekonom Teknisk Service Solveig Holmstrand, ekonom Intern Service Magnus Ljungberg, ekonom Vård & Omsorg Gilbert Sondell, ekonom Social & Arbetsmarknad Johanna Wik, ekonom Barn & Skola Yvonne Härling, ekonom Utbildning Fredrik Linusson, räddningschef Maarit Engblom, ekonom KSV Beslutsunderlag KS 217 Investeringsbudget Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 2 of 16

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Kommunfullmäktige 2016-12-12 Yrkande S V och MP investeringsbudget Yrkande M C L och KD investeringsplan Yrkande SD investeringsbudget AU 254 Investeringsbudget änsteskrivelse investeringsbudget Rapport investeringar Investeringar SPB nämndernas förslag till investeringar, sammanställning SBN Investeringsbudget samhällsbyggnadsnämnden Investeringsbudget samhällsbyggnadsnämnden KFN Investeringsbudget kultur- och fritidsnämnd KFN Protokollsanteckning till investeringsbudget kultur- och fritidsnämnden Investeringsbudget kultur- och fritidsnämnd Intern Service Rapport investeringsbudget till investeringsberedningen Projektering ny förskola Lidköping 2020 Investeringskalkyl 33 år Omklädningsrum RT Investeringskalkyl 20 år Lärmiljöutveckling B&S Investeringskalkyl 20 år 93 Investeringsbudget och plan social- och arbetsmarknadsnämnden Investeringsbudget social- och arbetsmarknadsnämnden RN 26 Investeringsbudget Investeringsbudget räddningsnämnden TSN 74 Investeringsbudget Investeringsbudget teknisk servicenämnd Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 3 of 16

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Yrkande Ärende nr Investeringsbudget (KS 2016/51) Lidköpings kommun står inför mycket stora investeringar de kommande åren. Många av investeringarna är nödvändiga för att vi skall kunna möta de behov som finns samt att kommunen kommer växa snabbare än tidigare. För att klara föreslagna investeringar är det av stor vikt att det finns ekonomiska förutsättningar samt att driften och verksamheterna inom vård, skola och omsorg inte får äventyras. Den fortsatta investeringsplanen ska byggas på ekonomiskt ansvar och prioriteringar. Förslag på nytt badhus kommer i en tid med mycket höga investeringsnivåer. Det finns mycket stora skillnader i kostnader. Vi vill ge ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att ge en beskrivning på grannkommunerna Skara o Varas badhus samt snarlika byggen avseende kostnader och kvalitet samt framtida underhållsbehov. Vi vill också utreda skillnader på kostnader avseende lokalisation, ex ersätta badhus på den befintliga platsen eller flytta till med nybyggnation. Med anledning av detta så föreslår vi att projekteringsmedlen om 5 miljoner flyttas till 2019. Det pågår ett arbete med att utveckla källsorteringen av avfall inom kommunen. De föreslagna åtgärderna bör ske i samråd med grannkommuner. Vår målbild är att beslut skall kunna fattas under 2017. Lidköpings kommun har många goda förutsättningar att utvecklas som frilufts- och rekreationsområde vilket har betydelse för både kommuninvånare och besöksnäringen. Det finns goda idéer som är värda att genomföra avseende att bygga en skidspårsanläggning vid Råda Ås. Med ett engångsbelopp för investeringar finns det ett förslag hur denna anläggning skulle kunna drivas med intäkter från nyttjarna. Det återstår en del att utreda avseende organisation och tillståndsprövning. Vi vill också ge kultur- o fritidsnämnden i uppdrag att komma med förslag på att i etapper förstärka Framnäsbadets attraktivitet för både Lidköping och besöksnäringen. Vi vill också att frågan om cykel och skatepark utreds ytterligare både avseende kostnad, plats och utformning. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att godkänna liggande sammanställning/förslag från nämnderna med ändringen att projektering badhus om 5 för kultur- och fritidsnämnden flyttas till 2019. Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra ovanstående beskrivna uppdragsbeskrivningar. Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet of 16

LIDKÖPING FÖR SAKTA Investeringsplan - 2020. Lidköping är en kommun i tillväxt. Men tillväxten begränsas av tillgång på tomtmark och kommunal service. Expansionen av Lidköping håller inte den takt som skulle behövts om den politiska majoriteten i Lidköping tagit inriktningsbeslutet om 45 000 Lidköpingsbor 2030 på allvar. Det är helt naturligt att tillväxt kostar, det krävs investeringar i förskolor, skolor och i infrastruktur av skilda slag. Barn och skolnämnden och utbildningsnämnden. Lidköping har byggt upp en stor kö med ständigt flera än 200 barn in till barnomsorgen och storleken på barngrupperna har ständigt ökat trots motsatt målsättning. Normalt borde det vara tillräcklig, med den tillväxttakt kommunen bör ha, att bygga en ny förskola vartannat år. Men med den köbildning vi nu har i kommunen och för att möjliggöra för människor att flytta till Lidköping och kunna vara i arbete efter föräldraledighet föreslår vi nu ett investeringsanslag på en förskola år under planperioden. Vi har tagit med beloppet men ser helst att investeringen görs av andra, i kombination med bostadsbyggandet. Men den tillväxt vi nu har blir behovet av utbyggda skolor uppenbart. Detta gäller såväl för F - 6 skolor som för 7-9 skolor. Idag kan vi inte finna att det finns någon planerad struktur för hur och var dessa tillkommande platser ska ligga. Vi för därför fram ett förslag som rör investeringarna redan i syfte att en strategi tas fram för denna ökade utbildningsinsats. De har lyckats mycket väl i sin strävan att vara ett modernt gymnasium. Studieresultaten är goda och ansökningstrycket har stärkts år efter år. Även för våra praktiska program, huvudsakligen genomförda i kv. Giraffen, har intresset ökat kraftigt. Men lokalerna bromsar idag i vart fall i några program till ett förstärkt intag. Elever som gått dessa utbildningar är eftertraktade på arbetsmarknaden och nästan undantagslöst jobb efter sin utbildning. Det bör därför skyndsamt startas en utredning som visar på möjligheten större intag till program med högt söktryck. Vård- och omsorgsnämnden Nämnden genomför ett ombyggnadsarbete i avsikt att följa den i juni i år antagna, uppdaterade I planförslaget kvarstår nu 90 mnkr av det belopp som inledningsvis lagts in för ombyggnader i enlighet med planen. Därtill förs nu ytterligare 60 mnkr upp 2020. Dessa om- och nybyggnationer är angelägna att till stånd men vi ser inte nödvändigheten i att alla investeringar görs av kommunen. Vår inriktning är att pröva om andra aktörer inom bostadsbyggande och äldreomsorg kan vara delaktiga i detta arbete. Beloppen kvarstår dock i nuläget. Ett ytterligare arbete som behöver göras att undersöka frågan om tillräckligt antal särskilda boenden för människor med funktionshinder. Vi har dock inget belopp avsatt för detta i nuläget. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad har haft och har svårigheter att leverera detaljplaner i den omfattning som behövts i Lidköping. Dock har personalsituationen på enheten förbättrats och tempot i planprocessen skruvats upp. En mängd olika planändringar är på väg. Samtidigt minskar också kommunens tillgång på mark Page of 16

för såväl byggnation av hyreshus, villaområden, fritidsverksamhet och verksamhetsområden för producerande företag och handelsverksamhet. Vi har därför i denna plan höjt beloppet för markförvärv med 1 mnkr årligen. Kultur- och fritidsnämnden Inom kultur- och fritidsnämndens område finns många angelägna investeringar. Vi vill föra fram några av dessa med följande beskrivning. Badhus: På samma sätt som vi gjort de senaste årens investeringsplaner har vi även detta år med 30 mnkr sista året i investeringsplanen. Skälet till detta är att det är rimligt och önskvärt att Lidköpingsborna far ett nytt badhus som vi vill placera invid utomhusbadet vid Framnäs. Vi har inriktningen att så fort ekonomin tillåter bygga detta. Vår tanke gällande byggnationen bygger på den badhusutredning som gjordes av PP Arkitekter med redovisning före sommaren Investeringskostnaden totalt angavs där i intervallet 217-230 mnkr. Idrottsanläggning: En första skiss presenterades för politiken under hösten i år gällande en ny idrottsanläggning, då placerad på i skogen söder Ringleden. Denna innehöll ett flertal fotbollsplaner i ett antal träningsplaner och dessutom en anläggning för friidrott. Vi har inte sett någon kostnadsberäkning på denna investering. Vi emotser med stort intresse att det fortsatt görs ett utvecklat arbete för att klargöra kostnadsnivån för uppförande av en anläggning med motsvarande innehåll och att en placeringsutredning slutförs. Samtidigt som dessa skisser presenterades efterfrågade politiken också värdet på alla det ytor som frigörs vid nuvarande idrottsanläggningar, Framnäs, Lockörn och även en del av Ågårdområdet norr om Ringleden. Värdet på frigjorda ytor bedömer vi kunna finansiera merparten av investeringen och dessutom frigöra miljömässigt unika ytor för främst bostadsproduktion som kommunen så väl behöver. Teknisk Servicenämnd Teknisk servicenämnd har med några stora investeringar. Den största posten är nybyggnad av kommunens mottagningsstation för elektrisk ström och ombyggnaden av fördelningsstationen i kv. Gösen. Kostnaden är beräknad till nästan mnkr. Investeringen kommer, sedan nuvarande matningsledning österifrån kunnat raseras, att frigöra mycket bra mark för ytterligare verksamhetsområde och i Den fortsatta bredbandsutbyggnaden behöver drygt rimligen också för bostadsbebyggelse. mnkr under planperioden, med merparten av investeringen redan år Nätet har successivt byggts ut på landsbygden medan tätorten släpat efter. Bredbandet är en nödvändig infrastruktur. Utbyggnaden på VA-sidan innefattar ledningar till Tun vilket dels innebär en nödvändig kvalitetsförbättring i detta verksamhetsområde, dels möjliggör en utbyggnad av VA-nätet i området mellan nuvarande Tun-banans område och Tun och också avloppsledningsnätet från Örslösa västerut. Teknisk servicenämnds investeringar täcks delvis av anslutningsavgifter som inte tas med i investeringsplanen. Dessa ger en intäkt som periodiseras över samma tid som avskrivningarna på anläggningen. Kostnaden för mellanskillnaden täcks av olika taxor. Page 6 of 16

Framöver har vi inom detta område två stora projekt som det arbetas med. Avloppsreningsverket invid Ekestubben är det största med kostnadsberäkning på 575 mnkr. Därtill fors diskussioner kring hur sortering av hushållsavfall ska ske. Frågan har förts framåt i tiden. Inga belopp för dessa objekt återfinnes inom planperioden. Allmänt Denna investeringsplan är mycket omfångsrik Vi har därför tagit bort alla belopp som ligger till respektive nämnds förfogande. Vi menar att det är viktigt att investeringarna koncentreras till för kommunen avgörande sådana i syfte att skapa tillväxtmöjligheter och att förstärka kommunens goda rykte som en av Västsveriges mest intressanta kommuner att bo i, arbeta i och att besöka. Yrkanden: Vi yrkar bifall till i bifogad bilaga upprättade investeringsplan för - 2020. Vi tillstyrker de i tjänsteskrivelsen intagna förändringarna i investeringsplanen för Vi yrkar därutöver följande tillägg i investeringsplanen för Barn- och skolnämnden får 1 mnkr för att utreda utbyggnaden av F-6 skolor och 1 mnkr för att utreda utökad skolverksamhet för årskurserna 7-9. Utbildningsnämnden får 200 tkr för att utreda av disponera om undervisningslokaler i syfte att öka intaget i praktiska attraktiva program. Kultur- och fritidsnämnden får 1 mnkr för att utreda ny placering för enligt ovan. of 16

Sida 1 Investeringar till KS hösten Samhällsbyggnadsnämnd Typ av investering inv. utgift 2018 2019 2020 Inventarier och maskiner Reinvestering 9 000 3 000 3 000 3 000 Nämndens disposition Disposition Upprustning badplatser Reinvestering 600 200 Vågbrytare Spiken Ersättning 700 700 Styrsystem gatubelysning Ny- Ration.inv 300 300 Omgestaltning/utveckling lekplatser Reinvestering 9 379 3 065 o Utveckling av stadskärnan Ny 000 5 000 4 A nnn Prioriterade investeringar Ny r Cykelväg, Sandtagsvägen Råda mot Dina-planen och Rådavallen Nyinvestering 300 300 Naturområde mellan Båtgården och Kronocampingen Nyinvestering 320 320 Omställning intensiv till extensiv skötsel Rationaliseringsinv. 480 480 Gestaltningsinstallationer ex belysning trädet Ny 200 200 Ny belysning Dalängens motionsspår Ers/Ration. 300 300 Bullerskärm Askeslätt Ny Lokstallarna rivning Ny GC-väg Vinningadel av OBS infrastr.bidrag Nyinvestering - Ersättning 27 300 9 100 9 100 9 100 Delsumma 1 61 879 22 965 19 426 19 488 Exploateringsinvesteringar Utgifter bostadsområden schablonbelopp 30 000 10 000 10 000 10 000 Utgifter verksamhetsområden 9 000 3 000 3 000 3 000 Änghagen-Kartåsen Expl Intäkter bostadsområden, tomtförsäljning Expl 12 000 4 000 4 000-4 000 Delsumma 2 9 000 9 000 9 000 Fastighetsinköp Expl 18 000 6 000 6 000 6 000 Summa samhällsbyggnadsnämnden CD 34 Page 8 of 16

2 Investeringar 2018-2020 till KS hösten Teknisk bilaga) Typ av investering otal inv. utgift 2018 2019 2020 Nv/Ers/Rat 700 101 150 36 400 Lidköpings Bredband - utgiften Ny/Ers 400 71 000 26 000 400 Lidköpings Bredband - anslutningsavgift* 0 0 0 Vatten-Avlopp Ny/Ers 600 37 400 31 600 33 900 w Renhållning Ny/ers 500 3 500 3 500 3 500 Nämndens disposition Disp Summa Teknisk Servicenämnd 382 97 250 72 I otal inv nnn 44 Ers. Investering o UUU if 44 Konstinköp Nyinvestering 2UU if Inventarier Ers. Investering 25U if Nämndens disposition Disp Nybyggnad/Ombyggnad badhus utredning Nyinvestering 30 000 30 000 Utredning ny idrottsplats Investeringar fritid Nyinvestering Solcellsanläggning Arenan Nyinvestering 5 000 5 000 Summa kultur- och fritidsnämnd 38 1 450 2014 nnn nnn 2UU 2020 4 nnn 2UU nnn nen Typ av investering otal inv. utgift 2018 2019 2020 Bas5 Nyinvest 1 000 1 000 Tankbil Nyinvest 3 000 2 000 1 000 Släckbil Reinvest 4 500 2 000 2 500 Reinvest 3 000 1 000 1 000 1 000 Summa Räddningsnämnden o LO 4 000 3 Övriga > ' Typ av investering Total inv. utgift 2018 2019 2020 Vård- och omsorgsnämnden Disp 12 000 6 000 6 000 6 000 Socialnämnden Disp 1 500 500 500 500 Barn- och skolnämnden Disp 6 000 5 000 2 000 2 000 Utbildningsnämnden Disp 6 000 2 000 2 000 2 000 Summa övriga investeringar 25 500 13 500 10 500 10 500 Page 9 of 16

Sida 3 KS hösten service Typ av investering o en nnn nnn Majåkerskolan Nyinvestering b0 000 60 000 Förskola Lidköping Nyinvestering nnn öl nnn nnn nnn Rationalisering uuu nnn nnn fin nnn Energisparåtgärer Rationalisering J U 000 nnn nnn A nnn Övergång från mottagningskök till tillagningskök Nyinvestering 15 000 7 4 4 Återinvesteringar Ersättningsinv. 105 000 35 000 35 000 35 000 Anpassningar och övriga investeringar Ny/Ers 27 000 9 000 9 000 9 000 Inventarier Intern Service Ny/Ers 4 500 1 500 1 500 1 500 enl. Rationalisering/Ny 60 000 60 000 Omklädningsrum för Rtj 3 000 3 000 Utredning utbyggnad skola F-6 2017 1 000 Projektering 7-9 2 017 1 000 Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan 6 000 6 000 6 000 Summa internservice 495 500 194 500 158 500 158 500 Kommunstyrelsen Typ av investering Utgift 2018 2019 2020 Kommunstyrelsens disposition Nyinvestering Hamnstaden detaljplan Nyinv 000 51 000 79 000 Hamnstaden schablonbelopp 50 000 50 000 Summa kommunstyrelsen 000 51 000 79 000 50 000 Page 10 of 16

4 Investeringar till KS hösten Summa investeringar per nämnd Samhällsbyggnadsnämnd 37 965 34 426 Teknisk Servicenämnd 213 050 97 250 Kultur- och fritidsnämnd 6 450 1 450 Intern service 194 500 158 500 Vård- och omsorgsnämnd 6 000 6 000 Social- och arbetsmarknadsnämnd 500 500 Barn- och skolnämnd 5 000 2 000 Utbildningsnämnd 2 000 2 000 Räddningsnämnd 4 000 4 000 51 000 79 000 Summa investeringar per nämnd 520 465 385 126 2020 34488 72200 31450 158500 6000 500 2000 2000 3500 50000 360638 Investeringsbudget och plan 2017-2019 0 2018 2018 Summa skattefinansierade investeringar 307 415 287 876 Summa taxefinansierade investeringar 213 05.0 97 250 Summa investeringsförslag 520 465 385 126 2020 289138 72200 363358 Page 11 of 16

SD Lidköpings investeringsbudget 2018-2020 SD Lidköpings vision om hur Lidköping utvecklas i takt med tiden är realistisk med mål som är greppbara. Vi tror att Lidköpings kommun är över 42 000 invånare 2030. Vi vill på allvar sudda ut gränsen mellan landsbygd och stad. Det går att bygga bostäder och foretag även på Landsbygden. Landsbygden hamnar i bakgrunden när större delar av investeringarna sker Lidköpings centrumutveckling. Landsbygdens möjligheter ska framhävas. Därför tillför vi investeringsmedel avsatta för landsbygdsutveckling. Medborgarförslag som utvecklar landsbygden ska särskilt främjas och tilldelas Vi vill bevara stadskärnans utseende utan större förtätningar. Hela staden skall få del av stadsutvecklingsmedel, inte bara stadskärnan. Dagens är ett hinder för stadens utveckling. Lidköpings huvudleder måste genomgå en utveckling för att skapa ett bättre trafikflyt. En trafikutredning måste tillsättas för att komma fram till åtgärder som gör att trafiken flyter på alla tider på dygnet. Teknisk Servicenämnd Elnät och Bredband står inför stora investeringar under Bredband är i slutfasen med FTTH(Fiber To The Home). En ny kraftstation vid Ekestubben frigör möjligheter på nuvarande kraftstationens plats. Kultur & Fritidsnämnden En badhusutredning ligger i helt rätt i tiden och skall påvisa det framtida behovet av ett nytt badhus och vart det skall byggas. Vi anser att delar ur den äldre badhusutredningen går att återanvända. Det skall inte förekomma någon dyrbar arkitekttävling i denna utredning. Denna utredning ska även innehålla Framnäsbadets framtid. Intern Service Två stycken förskolor byggs efter lokaliseringsutredningar. Vi anser att förskolor ska kunna byggas med samma ritningar och på så vis hålls projekteringskostnader nere. Befintliga förskolor ska löpande rustas upp. Förskolor som idag är placerade i lokaler avsedda för äldreboenden skall på sikt flyttas till lokaler som är pedagogiskt utformade för barn. Äldreboendena behövs för äldreomsorgen. Kommunstyrelsen Framnäs är en mer lämpad stadsdel att bygga bostäder i. Marken är inte förorenad och ligger tillräckligt långt ifrån befintligt reningsverk för att snabbare planläggas för bostäder. En stadsdelsutveckling av Framnäs ligger därmed närmare tillhands för att underlätta bostadsbristen på lägenheter i Lidköping. En förbifart av 44:an ska påskyndas för att få bort trafiken från och Skara-rondellen. Denna förbifart ligger inte inom planperioden men arbetet måste påbörjas snarast. Sverigedemokraterna i Lidköping Gruppledare Roberth Andersson (SD) Page 12 of 16

Investeringsbudget Samhällsbyggnadsnämnd Typ av investering 2018 2019 2020 Tot inv. utgift Inventarier och maskiner 2000 2000 2000 6000 Nämndens disposition Disposition 300 300 300 900 Vågbrytare Spiken 700 700 Styrsystem gatubelysning Nyinvestering 300 700 Upprustning lekplatser Nyinvestering 2000 2000 2500 6500 Stadsutveckling Nyinvestering 3000 3000 3000 9000 Landsbygdsutveckling Nyinvestering 2000 2000 2000 6000 Cykelväg i Råda mellan fotbollsplaner Nyinvestering 300 Ny belysning Dalängsspåret Ers. Investering 600 600 r- t f t (-1 investering yuuu annn yuuu Trafikutredning Centrumtrafiken 500 500 Summa 20700 18300 18800 57800 Exploateringsinvesteringar Utgifter bostadsområden Expl 8000 8000 8000 24000 bostadsområden Expl -3500-3500 -3500 Utgifter verksamhetsområden Expl 3000 3000 3000 9000 Fastighetsinköp Expl 1000 1000 3000 Summa exploateringsinv netto Expl 8500 8500 8500 25500 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 29200 26800 27300 83300 annn yuuu z Page 13 of 16

Teknisk Servicenämnd Typ av investering 2018 2019 2020 Tot inv Elnät Ny/Ers/Rat 101150 36150 17400 Lidköpings bredband Ny/Ers 24000 17400 1 Vatten - Avlopp Ny/Ers 37400 31600 33900 102900 Renhållning Ny/Ers 3000 3000 2000 8000 Nämndens disposition Disp 300 300 300 900 Summa Teknisk Servicenämnd 212850 95050 71000 378900 fritidsnämnd Typ av investering 2018 2019 2020 Tot inv. utgift Maskininvesteringar Ers. Investering 1000 1000 1000 3000 Konstinköp Nyinvestering 100 100 300 Inventarier Ers. Investering 100 100 300 Miljö- och säkerhetsåtgärder Nyinvestering 300 Tillgänglighetsanpassning Nyinvestering 100 300 Nämndens disposition Disp 300 300 300 900 Badhusutredning Nyinvestering 2000 0 0 2000 Summa Kultur- och fritidsnämnden 3700 1700 1700 7100 nämnder Typ av investering 2018 2019 2020 Tot inv. Vård- och omsorgsnämnd Disp 6000 6000 6000 18000 Socialnämnd Disp 500 500 500 1500 Barn- och Disp 2000 2000 2000 6000 Utbildningsnämnd Disp 2000 2000 2000 6000 Räddningsnämnd Ers/Disp 4000 4000 3500 Summa övriga nämnder 14500 14500 14000 43000 16

Intern Service Typ av investering 2018 2019 2020 Tot inv. utgift Förskola enligt lokaliseringsutredning Nyinvestering 30000 30500 Förskola enligt lokaliseringsutredning Nyinvestering 500 30000 30500 Förskolor renovering Ersättningsinv. 5000 5000 5000 Majåkerskolan 60000 Lugnet/T Rationalisering 20000 50000 70000 Äldreboende enl. 60000 60000 Energisparåtgärder Rationalisering 5000 5000 5000 Ävergång från mottagningskök till Nyinvestering 7000 4000 4000 tillagningskök Återinvesteringar Ny/Ers 35000 35000 35000 105000 Inventarier Intern Service Ny/Ers 1000 1000 1000 Anpassningar och övriga investeringar Ny/Ers 3000 3000 3000 9000 Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan 6000 6000 6000 Summa Intern Service 149000 430500 Kommunstyrelsen Typ av investering 2018 2019 2020 Tot inv. utgift Nämndens disposition Nyinvestering 1000 1000 3000 Stadsdelsutveckling Framnäs 2000 2000 2000 2000 Infrastrukturelit bidrag förbifart 44:an Summa Kommunstyrelsen 3000 3000 3000 9000 16

Summa ner nämnd 1 V I I Teknisk Servicenämnd 212850 95050 vy 2018 Kl 29200 26800 27300 378900 vy fritidsnämnd 3700 7100 Intern Service 149000 430500 V 1 vy Vård- och 6000 6000 6000 V KA 1 vy 1 vy Social- och arbetsmarknadsnämnd 500 500 500 Barn- och 2000 2000 2000 6000 Utbildningsnämnd 2000 2000 2000 6000 Räddningsnämnd 4000 4000 3500 Kommunstyrelsen 3000 3000 3000 9000 Summa totalt 435250 250550 266000 951800 / vy Investeringsbudget och plan 2018-2020 2019 2020 Tot inv. utgift Summa skattefinansierade investeringar 222400 155500 195000 572900 Summa taxe-finansierade investeringar 212850 95050 71000 378900 Summa investeringsförslag 435250 250550 266000 951800 16