Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Fredagen den 25 januari 2019 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr 1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2 Ändringar i dagordningen 3 Dialoger och informationsärenden 2019 2019/2 4 Sekretessförsäkran 5 Information från barn- och utbildning 6 Information från individ och familj 7 Internbudget Individ och familj 2019 2019/15 8 Internbudget barn och utbildning 2019 2019/10 9 Barnomsorg på obekväm arbetstid 2017/142 10 Barn- och elevresurs 2019 Tomelilla 2019/11 11 Utredning gällande möjligheter till införande av 2017/224 deltidstaxa för barn i förskola 12 Rutin för pedagogiska måltider i skolverksamheten 2019/12 13 Tomelilla kommuns prislista för ersättning till 2019/16 fristående gymnasieskolor 2019 14 Inkomna synpunkter på barn och utbildning 2018 2019/13 15 Anmälan till huvudman, kränkande behandling 2018/16 16 Kvalitetsuppföljning läsåret 2017/2018 2017/178 17 Attestantförteckning Barn och utbildning 2019 2019/14 18 Attestantförteckning Individ och familj 2019 2019/14 19 Redovisning av anmälningsärenden familjenämnden 2019/1 Sidnr Christer Yrjas (C) Ordförande Karl Mohlin Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0709958229 Karl Mohlin E-post: karl.mohlin@tomelilla.se 1
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 januari 2019 Ksau 9 Dnr KS 2017/415 Hantering av ensamkommande med tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt förvaltningen att sluta tilläggsavtal med Röda Korset om fadderhemsboende så att detta även omfattar ensamkommande ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, som fyllt 18 år, för 2019 (dock längst till och med den vårtermin, året då ungdomen fyller 20 år). Finansiering sker enligt tidigare beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott 299/2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utfallet av avtalet ska följas upp varje tertial. Ärendebeskrivning Tomelilla kommun har sedan 2018 haft avtal med Röda Korset om fadderhemsboende för ensamkommande ungdomar i asyl som fyllt 18 år. Avtalet har förlängts i olika omgångar, senast av kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2018, 299, att gälla även under 2019. Arbetsutskottet beslöt då även att anslå 33 600 kr per individ för fadderhemsboende 2019 samt ett engångsbelopp på 20 tkr till Röda Korset för täckning av uppkomna kostnader. Kostnaden finansieras med det tillfälliga statliga kommunbidraget för 2019. Eventuell kostnad som överskrider det tillfälliga statliga kommunbidraget finansieras ur kommunstyrelsens buffert för oförutsedda utgifter. Under 2018 har 14-16 ungdomar varit placerade genom Röda Korsets fadderhemsverksamhet. Kostnaden för dessa har under 2018 uppgått till 419 tkr, vilket till fullo täckts av det särskilda statsbidrag för underlättande av vistelse för ensamkommande som kommunen erhållit på. Under 2017/2018 har kommunen erhållit 1 456 tkr i statsbidrag. Justerandes sign 2
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 januari 2019 9 forts. Av de 16 ungdomar som för närvarande bor i fadderhemmen genom Röda Korsets förvärv kommer troligtvis 12 stycken att få tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Det nuvarande beslutet och avtalet omfattar formellt sett inte de ungdomar som nu får tillfälligt uppehållstillstånd. Då den nuvarande verksamheten har fungerat mycket bra föreslår förvaltningen att ett tillägg till det nuvarande avtalet träffas. Utöver bestämmelserna i det ursprungliga avtalet behöver det även regleras att bidraget upphör efter den vårtermin, det år då ungdomen fyllt 20 år, att misskötsel av skola eller ogiltig frånvaro kan innebära avdrag samt att inkomster genom jobb med mera innebär avdrag på försörjningsstödet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt förvaltningen att sluta tilläggsavtal med Röda Korset om fadderhemsboende så att detta även omfattar ensamkommande ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, som fyllt 18 år, för 2019 (dock längst till och med den vårtermin, året då ungdomen fyller 20 år). Finansiering sker enligt tidigare beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott 299/2018. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse integrationssamordnare Lulu Mårtensson, handlingsid: Ks 2019.133. Tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, handlingsid: Ks 2019.134. Tidigare behandling Kommunstyrelsen 242/2017: Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att efter samråd med integrationsrådet fatta beslut om hantering av ensamkommande barn i asyl som fyller 18 år, inklusive avtal med extern part och medföljande kostnader. Justerandes sign 3
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 januari 2019 9 forts. Kommunstyrelsens arbetsutskott 299/2018: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt förvaltningen att sluta avtal med Röda Korset om fadderhemsboende för ensamkommande barn i asyl som fyller 18 år för 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anslå 33 600 kr per individ för fadderhemsboende 2019 samt ett engångsbelopp på 20 tkr till Röda Korset för täckning av uppkomna kostnader. Kostnaden finansieras med det tillfälliga statliga kommunbidraget för 2019. Eventuell kostnad som överskrider det tillfälliga statliga kommunbidraget finansieras ur kommunstyrelsens buffert för oförutsedda utgifter. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att utfallet av avtalet ska följas upp varje tertial. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Leif Sandbergs förslag. Beslutet skickas till: Kommunchef Britt-Marie Börjesson Röda Korset Tomelillakretsen Integrationssamordnare Lulu Mårtensson Justerandes sign 4
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens individ- och familjeutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 januari 2019 Fnifu 20 Dnr FN 2019/15 Internbudget Individ och familj 2019 Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden antar förvaltningens förslag till internbudget för individoch familjeverksamheten (handlingsid: Fn 2019.197). Ärendebeskrivning Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att nämnderna erhåller anslag för sin verksamhet. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom de givna anslagen uppfylla tillämpliga lagar och regler samt i budgeten fastställda mål. Verksamhetsansvariga ska utifrån kommunfullmäktiges beslut upprätta en detaljerad internbudget. Respektive ansvarig nämnd ska fatta beslut om kommande års internbudget före årets utgång. Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Nämnd har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva och besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnd bedömer lämplig eller nödvändig. Om förändringen berör andra nämnder skall samråd med dessa ske före beslut. Ändringar som innebär antingen en avsevärd förändring eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer ska anmälas till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Bilaga Internbudget Individ och familj 2019, ekonom Adnan Elkaz, handlingsid: Fn 2019.197. Förslag till beslut under sammanträdet Christer Yrjas (C) yrkar att familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att anta förvaltningens förslag till internbudget för individ- och familjeverksamheten (handlingsid: Fn 2019.197). Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens individ- och familjeutskott beslutat i enlighet med Christer Yrjas förslag. Justerandes sign 5
Individ och familjeverksamhet Förlag till internbudget 2019 Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att nämnderna erhåller anslag för sin verksamhet. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom de givna anslagen uppfylla tillämpliga lagar och regler samt i budgeten fastställda mål. Verksamhetsansvariga ska utifrån kommunfullmäktiges beslut upprätta en detaljerad internbudget. Respektive ansvarig nämnd ska fatta beslut om kommande års internbudget före årets utgång. Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Nämnd har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva och besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnd bedömer lämplig eller nödvändig. Om förändringen berör andra nämnder skall samråd med dessa ske före beslut. Ändringar som innebär antingen en avsevärd förändring eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer ska anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 att anta budget 2019 med plan för 2020-2021 samt att anta drifts- och investeringsbudget för 2019 i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks 2018.4826. Ingen generell uppräkning har gjorts i driftens ramar för 2019. Lönepott motsvarande 2,45 % på helår har lagts som en buffert under Kommunstyrelsen. När de nya avtalen för 2019 är klara kompenseras driften utifrån avtalsvillkoren, om kostnaderna för de nya avtalen inte ryms inom angiven buffert innebär det att full kompensation inte kan ges till verksamheterna. Uppräkning som kompensation för inflation har tagits bort på grund av de senaste skatteunderlagsprognoserna från SKL visar på en försämrad utveckling för kommunen främst inom utjämningssystemet med minskade intäkter som följd. Driftsramarna för 2019 utgår från budget 2018 inom Individ och familjeverksamheten. Individ och familjeverksamhetens budget 2019 är 48,5 mkr. Ramen har justerats med 4,4 mkr enligt tabellen nedan. Budgetramar 2019, verksamheter och ansvarsområden budget 2018 avgår särskilda satsningar 2018 uppräknin g av ram 2019 volymkompensat ion 2019 utökning av ram 2019 effektiviseringar 2019 budget 2019 Individ och familjeverksamhet 44 064 3 000 1 400 48 464 Volymkompensationen 3,0 mkr avser kostnader för placeringar av barn och unga. Denna verksamhet har varit underbudgeterad ett antal år och har 6
Individ och familjeverksamhet gått med underskott utan någon möjlighet att komma i budgetbalans. Med denna volymkompensation ökar förvaltningens möjligheter för ekonomi i balans. Utökning av ram med 1,4 mkr avser budgetkompensation för fältassistenter 1,2 mkr och Mini Maria 0,2 mkr. Budget per anslagsbindningsnivå (per ansvar) I tabellen nedan finns ett förslag till budget per anslagbindningsnivå för 2019. Förvaltningens förslag är att nämnden med utgångspunkt från liggande plan 2018 justerar ramarna enligt följande: Ansvar Budget 2018 volym kompensation 2019 utökning av ram 2019 budget 2019 Summa 44 064 48 464 501 Ledning Stöd Och Lärande 3 267 3 267 502 Ensamkommande-Hvb 0 0 503 Barn Och Unga 25 781 3 000 1 400 30 181 506 Försörjning/Vuxenvård 15 016 15 016 Från och med 2019 kommer arbetsmarknadsenheten att flyttas till Individ och familjeverksamheten. Denna budget uppgår till 2,8 mkr (2 763 tkr). Detta är en nettobudget då en stor del av arbetsmarknadsenheten finansieras med intäkter t.ex. bidrag från arbetsförmedlingen. Det kan förekomma ändringar under året på anslagsbindningsnivå på grund av ändringar i organisationen då personal kommer att flyttas från ett ansvar till ett annat men detta kommer nämnden i så fall att informeras om. Däremot kommer budgeten för de olika verksamheterna inte att förändras 2019 jämfört med 2018 förutom det som av kommunfullmäktige är beslutat. Det innebär att budgeten för placeringarna utökas med 3,0 mkr och för fältverksamheten med 1,2 mkr och kommer 2019 uppgå till 7,7 mkr respektive 1,5 mkr. Förklaringar av ansvarsområdena Under ansvar Ledning Stöd och Lärande ligger endast kostnader för personal. Ansvar Ensamkommande-HVB är Välagården. Budgeten består till största del av personalkostnader och en hyreskostnad. Välagården är helt och hållet bidragsfinansierad som kommer från Migrationsverket. Ansvarig chef för Välagården är Daniel Nilsen. Under ansvar Barn och unga ligger utredning, öppenvård, fältverkmsahet, placeringar i HVB och familjehem inkl. ensamkommande barn(barn och unga) samt budget för kontakperson och avlastningsfamilj, Sol. Ansvarig chef för Barn och unga är Isabell Ahl. Under ansvar Försörjnings/Vuxenvård ligger Kriscentrum, försörjningsstöd (arbete och försörjning), vuxenmissbruk och verksamhet 7
Individ och familjeverksamhet flyktningmottagning som är en del av verksamheten försörjningsstöd men som särredovisas under en egen verksamhet. Ansvarig chef för Försörjnings/Vuxenvård är Tina Svensson. 8
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 5 Dnr FN 2019/10 Internbudget barn och utbildning 2019 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden antar förslaget till internbudget (handlingsid: Fn 2019.169). Ärendebeskrivning Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att nämnderna erhåller anslag för sin verksamhet. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom de givna anslagen uppfylla tillämpliga lagar och regler samt i budgeten fastställda mål. Verksamhetsansvariga ska utifrån kommunfullmäktiges beslut upprätta en detaljerad internbudget. Respektive ansvarig nämnd ska egentligen fatta beslut om kommande års internbudget före årets utgång, men på grund av mandatperiodsskiftet antar nämnden nu internbudget för 2019 i januari. Kommunfullmäktiges beslut från den 26 november innebär att driftbudgetramen för Barn och utbildning är 325,5 mkr år 2019. På grund av ett ökat antal elever föreslås budgeten för gymnasieundervisning ökas något jämfört med 2018. Detsamma gäller grundskoleverksamheten. I övrigt är budgeten inte dramatiskt annorlunda än 2018 års internbudget. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden antar förslaget till internbudget (handlingsid: Fn 2019.169). Beslutsunderlag Bilaga Internbudget BoU 2019, ekonom Adnan Elkaz, handlingsid: Fn 2019.169. Justerandes sign 9
Barn och utbildning Förlag till internbudget 2019 Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att nämnderna erhåller anslag för sin verksamhet. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom de givna anslagen uppfylla tillämpliga lagar och regler samt i budgeten fastställda mål. Verksamhetsansvariga ska utifrån kommunfullmäktiges beslut upprätta en detaljerad internbudget. Respektive ansvarig nämnd ska fatta beslut om kommande års internbudget före årets utgång. Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Nämnd har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva och besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnd bedömer lämplig eller nödvändig. Om förändringen berör andra nämnder skall samråd med dessa ske före beslut. Ändringar som innebär antingen en avsevärd förändring eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer ska anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 att anta budget 2019 med plan för 2020-2021 samt att anta drifts- och investeringsbudget för 2019 i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks 2018.4826. Ingen generell uppräkning har gjorts i driftens ramar för 2019. Lönepott motsvarande 2,45 % på helår har lagts som en buffert under Kommunstyrelsen. När de nya avtalen för 2019 är klara kompenseras driften utifrån avtalsvillkoren, om kostnaderna för de nya avtalen inte ryms inom angiven buffert innebär det att full kompensation inte kan ges till verksamheterna. Uppräkning som kompensation för inflation har tagits bort på grund av de senaste skatteunderlagsprognoserna från SKL visar på en försämrad utveckling för kommunen främst inom utjämningssystemet med minskade intäkter som följd. Driftsramarna för 2019 utgår från budget 2018 inom Barn och utbildning. Kommunfullmäktiges beslut från den 26 november innebär att driftbudgetramen för Barn och utbildning är 325,5 mkr år 2019. Budgetramar 2019, verksamheter och ansvarsområden budget 2018 avgår särskilda satsningar 2018 uppräknin g av ram 2019 volymkompensat ion 2019 utökning av ram 2019 Budget 2019 Skolpeng 178 404 120 1 500 180 024 Gymnasieverksamhet 69 500 1 602 3 300 74 402 Barn och utbildning 71 716-3 000 2 325 71 041 Summa BoU 319 620-3 000 1 722 4 800 2 325 325 467 10
Barn och utbildning Kommunfullmäktiges beslut innebär en minskning av driftramen för IKT investeringar med 1,0 mkr. Gymnasieverksamhetens budgetram har justerats (räknats upp) för löneökningar och inflation med 1,6 mkr. Utöver det har gymnasieverksamheten kompenserats med 3,3 mkr för volymökningar. Skolpengen (grundskolan) har kompenserats med 1,5 mkr för volymökningar. Ramen för Barn- och utbildning har utökats med 325 000 kr för OB förskolan. Det är en betydligt lägre summa än den som var avsatt 2018 för perioden april dec (675 000 kr). Budget 2019 Förslag till budget 2019 utgår ifrån budget 2018. Förslag - Driftbudget per ansvar (Anslag) Verksamheternas kostnader på anslagsbindningsnivå Budget Budget 2018 2019 250 Gymnasieundervisning 69 500 73 102 600 Skolpeng/barnpeng 178 405 181 624 601 Ledning/administration 39 242 38 268 605 Vuxenutbildning 4 438 4 438 606 Elevhälsan 19 927 19 927 607 Modersmål 755 755 611 Kastanjeskolan Anslag 2 745 2 745 641 Smedstorp Anslag 2 598 2 598 661 Byavångsskolan Anslag 2 010 2 010 319 620 325 467 I samband med att gymnasiet flyttades över från KS till BoU 2018 förstärktes gymnasiebudgeten med 1,3 mkr av BoU:s centrala resurser på grund av att gymnasiet hade 2018 en volymökning och ett underskott i sin budget. Eftersom gymnasiet fått en utökning av budget 2019 med 3,3 mkr föreslår förvaltningen att 1,3 mkr som gymnasiet förstärktes tillfälligt med under 2018 flyttas tillbaka till skolpengen. 11
Barn och utbildning Antal barn och elever Verksamhetsmått Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Särskola Budget 2018 685 155 1 355 580 12 Budget 2019 680 155 1 385 588 12 I budget 2019 är det 1 385 budgeterade elever folkbokförda i Tomelilla kommun vilket är en ökning med 30 budgeterade elever jämfört med budget 2018. I budget 2019 minskar antal barn i förskola med 5, antal barn på fritidshem ökar med 8 och antal förskoleklassbarn är oförändrad. Av de 30 elever som ökar hamnar 20 i fristående regi medan de resterande 10 väljer att gå i skola i annan kommun. Det innebär en kostnadsökning för barn och utbildning genom att skolpengen betalas ut externt. Kommunfullmäktige har beslutat om att utöka budgeten för skolpengen med 1,5 mkr pga. ökade volymer i skola. Antal elever ökar med 30 vilket motsvarar en ökad kostnad med 2,8 mkr. Investeringar Investeringar Barn o utbildning 2019 IKT Inventarier 1 500 000 kr 1 500 000 kr Kapitaltjänstkostnader som uppstår med anledning av gjorda investeringar (inköp av inventarier) står barn- och utbildning själva för. Det innebär att ju större investeringar barn- och utbildning gör desto större framtida årliga kostnader. 12
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 10 Dnr FN 2017/142 Barnomsorg på obekväm arbetstid Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på resursomfördelning från övriga verksamheter, för att möjliggöra att försöksverksamheten med förskola på obekväm arbetstid kan fortsätta året ut. Familjenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskoch konsekvensanalys av hur en sådan resursomfördelning kan påverka övriga berörda verksamheter. Familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka besparingsmöjligheter som finns och vilka effektiviseringsåtgärder som kan genomföras för att minska kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid, samt att utföra en risk- och konsekvensanalys av vad sådana effektiviseringsåtgärder kan leda till. Ärendebeskrivning I december 2017 fick barn- och utbildningsverksamheten i uppdrag att på prov starta en förskola på obekväm arbetstid. Förskolan Nattviolen har varit igång sedan juli 2018. Det har haft formen av en försöksverksamhet med syfte att möjliggöra en utvärdering om huruvida en förskola på obekväm arbetstid behövs i Tomelilla kommun. I den budget som antogs av kommunfullmäktige avdelades 325 tusen kronor till försöksverksamheten inför 2019. Justerandes sign 13
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 10 forts. Utvärderingen presenterades för familjenämnden i november 2018, med slutsatsen att Nattviolen fyller en viktig funktion. Förvaltningen konstaterade att driften skulle kräva drygt 1.6 miljoner kronor under 2019. Familjenämnden beslutade att skicka ärendet till kommunstyrelsen med förslag om att besluta göra Nattviolen till en permanent inrättning, samt att avdela de medel som behövs för driften. I december 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge familjenämnden i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten. Inga medel utöver de 325 tusen kronorna har tillskjutits. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten med förskola på obekväm arbetstid året ut, samt att finansiera detta genom att omfördela resurser från andra verksamheter. Familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka besparingsmöjligheter som finns och vilka effektiviseringsåtgärder som kan genomföras för att minska kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid. Yrkanden under sammanträdet Linda Ekelund (V) yrkar att familjenämndens utbildningsutskottet beslutar enligt följande: Familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på resursomfördelning från övriga verksamheter, för att möjliggöra att försöksverksamheten med förskola på obekväm arbetstid kan fortsätta året ut. Familjenämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskoch konsekvensanalys av hur en sådan resursomfördelning kan påverka övriga berörda verksamheter. Justerandes sign 14
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 10 forts. Familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka besparingsmöjligheter som finns och vilka effektiviseringsåtgärder som kan genomföras för att minska kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid, samt att utföra en risk- och konsekvensanalys av vad sådana effektiviseringsåtgärder kan leda till. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens utbildningsutskott beslutat i enlighet med Linda Ekelunds förslag. Beslutsunderlag Ksau 326/2018 Barnomsorg på obekväm arbetstid, kommunstyrelsens arbetsutskott, handlingsid: Fn 2019.182. Beslutet skickas till: Kommunchef Britt-Marie Börjesson Skolchef Bengt Persson Justerandes sign 15
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 december 2018 Ksau 326 Dnr KS 2017/400 Barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge familjenämnden i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten med barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge familjenämnden i uppdrag att pröva hur finansiering inom befintlig ram kan ske genom att utreda vilka besparingsmöjligheter som finns och effektiviseringsåtgärder som kan genomföras för att minska kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en djupare utredning innefattande bland annat vistelsetider, brukarundersökning, om det finns exempel på person/familj som fått jobb och/eller kunnat återgå i arbete tack vare OB-erbjudandet och hur de som finns i verksamheten har löst sin barnomsorg tidigare. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera till arbetsutskottet två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ärendebeskrivning Barn och utbildningsverksamheten fick i december 2017 i uppgift att starta en OB-förskola på prov för att undersöka behovet av sådan verksamhet i kommunen. Förvaltningen fick även i uppdrag att genomföra en utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid så att resultatet kan redovisas för budgetberedningen inför budget 2019. Utvärderingen finns i bilaga Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid till budgetberedningen inför budget 2019. Familjenämndens förslag till beslut Familjenämnden skickar rapporten vidare till Kommunstyrelsen för beslut om att permanent erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid i Tomelilla kommun samt avdela pengar i budget 2019 till denna verksamhet. Justerandes sign 16
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 19 december 2018 326 forts. Beslutsunderlag Familjenämnden 102/2018, handlingsid: Ks 2018.5029. Utvärdering av barnomsorg på obekväm arbetstid, handlingsid Ks 2018.5030. Tidigare behandling Familjenämnden 102/2018: Familjenämnden skickar rapporten vidare till Kommunstyrelsen för beslut om att permanent erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid i Tomelilla kommun samt avdela pengar i budget 2019 till denna verksamhet. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att ge familjenämnden i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten med barnomsorg på obekväm arbetstid samt ge familjenämnden i uppdrag att pröva hur finansiering inom befintlig ram kan ske genom att utreda vilka besparingsmöjligheter som finns och effektiviseringsåtgärder som kan genomföras för att minska kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid. Leif Sandberg (C) och Torgny Larsson (S) föreslår även att arbetsutskottet ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att göra en djupare utredning innefattande bland annat vistelsetider, brukarundersökning, beskrivning av hur kunden ser ut, om det finns exempel på person/familj som fått jobb och/eller kunnat återgå i arbete tack vare OB-erbjudandet och hur de som finns i verksamheten har löst sin barnomsorg tidigare. Per-Martin Svensson (M) föreslår även att arbetsutskottet ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera till arbetsutskottet två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Leif Sandberg, Torgny Larsson och Per-Martin Svenssons förslag. Beslutet skickas till: Familjenämnden Kommunchef Britt-Marie Börjesson Skolchef Bengt Persson Justerandes sign 17
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 6 Dnr FN 2019/11 Barn- och elevresurs 2019 Tomelilla Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämndens utbildningsutskott lämnar ärendet till familjenämnden utan förslag till beslut. Ärendebeskrivning Bidrag från hemkommunen till fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grund- och grundsärskola samt fritidshem regleras i 8 kap 18-24, 9 kap. 19-22, 10 kap. 37-39, 11 kap. 36-38 respektive 14 kap. 15-17 Skollagen (2010:800). I 14 kap. Skolförordningen (2011:185) finns närmare bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän för dessa verksamheter. Av 14 kap. 1 Skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande: Ett bidrag till enskilda huvudmän för grundskola ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn/elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående. Avstämning av antal ersättningsberättigade barn och elever sker den 15:e varje månad. Verksamheterna erhåller därefter en tolftedel av den fastställda resursen per månad för de barn/elever som fanns i verksamheten vid respektive mätdatum. Ingen skillnad görs mellan den kommunala verksamheten och verksamhet med annan huvudman. I det fall verksamheterna lämnat felaktigt underlag för utbetalning av bidrag och för mycket bidrag erhållits ska det återbetalas. Har felaktigt bidrag betalats ut på grund av utbildningskontorets försumlighet ska detta snarast rättas till. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden antar förslaget till skolpengsfördelning för 2019, samt beslutar höja det socioekonomiska fördelningsbeloppet till 15 miljoner kronor. Justerandes sign 18
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 6 forts. Beslutsunderlag Bilaga Barn- och elevresurs 2019 Tomelilla, handlingsid: Fn 2019.170. Förslag till beslut under sammanträdet Ewa Carnbrand (M) yrkar att familjenämndens utbildningsutskott lämnar ärendet till familjenämnden utan förslag till beslut. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämndens utbildningsutskott beslutat i enlighet med Ewa Carnbrands förslag. Justerandes sign 19
SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 om att utöka budgeten för skolpeng 2019 med 1,5 mkr för ökade volymer i skola. Antal elever ökar 2019 med 30. Förvaltningen förslår vidare en revidering av förskolepengen så att vi får en mer verklighetsanpassad förskolepeng. SKOLPENG 2019 Barn och utbildning TOMELILLA KOMMUN 20
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Innehåll Barn- och elevresurs - Skolpeng 2019... 2 Riktlinjer för beräkning av bidragsbelopp... 2 Grundbelopp... 3 Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov... 3 Förutsättningar inför 2019... 4 Socioekonomisk fördelning... 4 Skolpeng... 6 Resursfördelning Tomelilla... 8 Grundskola... 9 Förskoleklass... 11 Fritidshem... 12 Förskola... 13 Gemensamma resurser... 16 Taxeintäkter... 18 Mätning... 18 Kostnad för Skolpeng 2019... 18 Förslag till beslut 2019... 19 1 21
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Barn- och elevresurs - Skolpeng 2019 Bidrag från hemkommunen till fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grund- och grundsärskola samt fritidshem regleras i 8 kap 18-24, 9 kap. 19-22, 10 kap. 37-39, 11 kap. 36-38 respektive 14 kap. 15-17 Skollagen (2010:800). I 14 kap. Skolförordningen (2011:185) finns närmare bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän för dessa verksamheter. Av 14 kap. 1 Skolförordningen (2011:185) framgår bland annat följande, ett bidrag till enskilda huvudmän för grundskola ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn/elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående. Avstämning av antal ersättningsberättigade barn och elever sker den 15:e varje månad. Verksamheterna erhåller därefter en tolftedel av den fastställda resursen per månad för de barn/elever som fanns i verksamheten vid respektive mätdatum. Ingen skillnad görs mellan den kommunala verksamheten och verksamhet med annan huvudman. I det fall verksamheterna lämnat felaktigt underlag för utbetalning av bidrag och för mycket bidrag erhållits ska det återbetalas. Har felaktigt bidrag betalats ut på grund av utbildningskontorets försumlighet ska detta snarast rättas till. Riktlinjer för beräkning av bidragsbelopp Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor ska bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp. För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående skola eller fritidshem ska hemkommunen lämna ett grundbelopp. Enligt likabehandlingsprincipen ska bidrag till fristående skolor bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Om en kommun för visst budgetår tillskjuter extra resurser till den egna verksamheten ska därför de enskilda verksamheterna enligt kammarrättens mening erhålla motsvarande tillskott det året. När en elev har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning ska hemkommunen även betala ett tilläggsbelopp för eleven. Det gäller även för elever som deltar i obligatorisk lovskola. Beloppet för elever i behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt utifrån elevens behov. Tilläggsbelopp är ersättning för elever som: 1. har ett omfattande behov av särskilt stöd, 2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller 3. deltar i obligatorisk anordnad lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 2 22
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Om huvudmannen för skolan eller den enskilda verksamheten och kommunen inte kommer överens om annat, ska bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad. Grundbelopp Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor (utom individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för: Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem) Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning, lekoch lärprodukter för förskola och fritidshem) Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola och fritidshem) Måltider Administration (en schablon på 3 procent) Moms (en schablon på 6 procent) Lokalkostnader (baserat kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans faktiska kostnader) En kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut. Det ska av redovisningen framgå att och hur alla de nämnda kostnadsposterna ingår. Kommunerna måste dock inte utforma sin budget så att den är uppdelad på vart och ett av de kostnadsslag som ska ingå i grundbeloppet. Ett minimikrav bör dock vara att det ska vara möjligt att urskilja hur lokalkostnadsersättningen, administrationsschablonen och momskompensationen har beräknats. Tilläggsbelopp I tilläggsbeloppet ingår medel för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd samt modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Enligt skollagen är det förskolechefen/rektor som ansvarar för att barnet får stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp riktas i första hand till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska handikapp, fysiska handikapp samt neuropsykiatrisk diagnos som exempel autism. Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från hemkommunen för elever som deltar i obligatorisk lovskola. 3 23
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Förutsättningar inför 2019 År 2017 var det ca 50 elever fler än budgeterat. Antal barn och elever ökade 2018 jämfört med 2017 med ca 40 elever. Vi har i budget 2019 budgeterat med 1 385 elever folkbokförda i Tomelilla kommun vilket är en ökning med 30 budgeterade elever jämfört med budget 2018. När antal barn och elever ökar behöver den totala budgeten utökas motsvarande barn- och elevökningen för att det ska vara möjligt att behålla samma storlek på barn- och elevresursen. I budget 2019 minskar antal barn i förskola med 5, antal barn på fritidshem ökar med 8 och antal förskoleklassbarn är oförändrad. Kommunfullmäktige har beslutat om att utöka budgeten för skolpeng som 2018 var 178,4 mkr med 1,5 mkr för ökade kostnader pga. ökade volymer i skola. Detta innebär egentligen en besparing motsvarande 1,3 mkr i förhållande till budget 2018 då antal elever ökar med 30 vilket motsvarar en ökad kostnad med 2,8 mkr. Av de 30 elever som ökar hamnar 20 i fristående regi medan de resterande 10 väljer att gå i skola i annan kommun. Det innebär en kostnadsökning för barn och utbildning genom att skolpengen betalas ut externt. Det finns alltså ingen möjlighet till effektivisering av den egna kommunala verksamheten. Socioekonomisk fördelning För att mer rättvist jämföra skolors resultat kan inte enbart elevernas betyg användas. Skolverkets SALSA-modell väger därför in förutsättningar som föräldrars utbildningsnivå, könsfördelning och utländsk bakgrund. Skolornas eget bidrag, utöver det som eleverna redan har med sig hemifrån och från tidigare skolgång benämns internationellt value-added när man diskuterar just skolors kvalitet och effektivitet. SALSA är en svensk variant på detta. Det står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser och är ett analysverktyg som togs fram på 90- talet, tänkt som ett stöd i skolornas eget utvecklingsarbete. Skolorna kan där sätta sina resultat i relation till de förutsättningar som elevunderlaget faktiskt ger. I utredningen om en ny svensk skolinspektion föreslås dessutom att SALSA ska användas för att skapa ett bättre underlag för inspektionen. Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen, eller omfördelningen om man så vill, ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med en socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. Det vill säga att skolor får mer resurser om de har många elever som kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen. Hur resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen perfekt eller generell modell som fungerar i alla kommuner. Men ett sätt att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att 4 24
Barn och utbildning, Stöd och omsorg differentiera ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med genom att använda sig av socioekonomisk resursfördelning. Ett sätt att i praktiken tillämpa en socioekonomisk resursfördelning är att ta fram en socioekonomisk modell för att på så sätt beräkna hur behoven varierar mellan skolorna. En sådan modell baseras på socioekonomiska data om skolornas elever. Det kan exempelvis handla om föräldrarnas utbildningsbakgrund och hur länge eleven har bott i Sverige. Sådana faktorer kallas också variabler eftersom dessa förhållanden varierar mellan olika individer. De faktorer som används för att skatta skillnaderna i behov bör väljas ut och viktas så att kommunen med största möjliga precision kan beräkna hur behoven varierar mellan skolorna. Med en socioekonomisk modell kan man räkna fram hur stora behoven är på skolorna relativt varandra, men en modell säger inget om hur många kronor mer den ena skolan bör få jämfört med den andra. Det senare är en fråga om hur stor omfördelningen ska vara. En fördelning som bygger på registerdata är ett relativt enkelt sätt att skatta skillnader i behov. Det är också en objektiv grund för resursfördelning, eftersom skolorna inte kan påverka underlaget som fördelningen bygger på. En sådan modell fångar in systematiska skillnader mellan skolorna som beror på socioekonomiska skillnader. Den skattar behovet för en större grupp elever men den säger inget säkert om hur behovet ser ut i en mindre grupp, till exempel en klass, eller vilket behov en enskild elev har. Modellen används endast för att fördela pengar mellan skolor, inte för att fördela resurser mellan klasser eller elever på en och samma skola. Det senare är det rektor som gör. Det förekommer att socioekonomisk resursfördelning beskrivs i termer av att skolor utöver en grundersättning får ett tillägg eller en tilläggsersättning. Här är det viktigt att inte förväxla socioekonomisk ersättning med den extra ersättning som kan utgå för elever med omfattande behov av särskilt stöd, det vill säga det som i skollagens bestämmelser om bidrag till fristående skolor heter tilläggsbelopp. Det är en särskild ersättning för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och som lämnas av kommunen enligt vissa villkor. Det är motiverat att ha en socioekonomisk resursfördelning om det finns påtagliga resultatskillnader mellan skolorna och om det kan antas bero på att eleverna har olika socioekonomiska bakgrund på de olika skolorna. Då behöver kommunen fördela resurserna mellan skolorna med hänsyn till dessa skillnader. Enkelt uttryckt kan man säga att en socioekonomisk fördelning behövs när det systematiskt samlas fler elever med större behov på vissa skolor. En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är tre viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållandena är på respektive grundskola avseende de tre faktorerna. 5 25
Barn och utbildning, Stöd och omsorg I rollen som finansiär ska kommunen förutom likvärdighetsprincipen tillämpa den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att kommunala och fristående skolor ska ha lika villkor. Om en del av kommunens elevpeng består av en socioekonomisk ersättning så ska det avse både kommunala och fristående skolor. Den socioekonomiska fördelningen gäller bara grundskolan inkl. förskoleklass och då även friskolorna. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha. Två förslag är framtagna. Den ena förslaget går ut på att behålla samma storlek på medel som fördelas via SALSA på 5,7 mkr (2018) och den andra är att utöka ramen för SALA med 9,3 mkr så att den totala budgeten uppgår till 15,0 mkr. Det skulle innebära att ramen för skolpengen sänks med samma belopp. För att fördelningen med SALSA ska få en effekt krävs att ett man avsätter en större summa att fördela. Avsätter man en större summa får man också större effekt och en mindre summa betyder också mindre effekt. När man väljer att fördela en del av resurserna med hjälp av SALSA betyder det att man avstår att fördela en del av resurserna med hjälp av traditionell resursfördelningsmodell. Traditionell modell betyder att varje skola får ett lika stort belopp per elev oberoende av den socioekonomiska bakgrunden. Det man får göra är att räkna på effekterna av att fördela en del resurser med hjälp av SALSA istället för med hjälp av traditionell resursfördelningsmodell. En utökning av ramen med 9,3 mkr som fördelas med hjälp av SALSA skulle innebära en omfördelning av resurser. Det innebär att de flesta skolor skulle få mindre resurser men framförallt för Byavångsskolan skulle det innebära en ökning av resurser (1,8 mkr). Förutom Byavångsskolan skulle även Kastanjeskolan (0,6 mkr) och Smedstorps skola (0,4 mkr) få mer resurser jämfört med tidigare. Lindesborgsskolan skulle få marginellt mer resurser och övriga skolor skulle få mindre resurser. Den störta förloraren skulle bli Tryde friskola och Kunskapsskolan som skulle få 0,7 mkr respektive 0,4 mkr mindre jämfört med tidigare. Förslag 1 behålla samma ram som tidigare 5,7 mkr Förslag 2 utöka ramen med 9,3 mkr så att den uppgår till 15,0 mkr det skulle leda till att grundbeloppet sänks med 6 500 kr per elev Skolpeng Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 att anta budget 2019 med plan för 2020-2021, handlingsid: Ks 2018.4826. Det innebär att ramen för skolpengen uppgår till 180,0 mkr för år 2019. Som tidigare i detta dokument nämnt ska kommunen beakta likabehandlingsprincipen vid beräkning av skolpengen. Det innebär att en kommuns ersättning för ett barn i en enskild verksamhet ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Principen innebär att bidraget ska beräknas på samma sätt som kommunen gör vid resursfördelning av den egna verksamheten. När bidragen till fristående förskolor ska beräknas ska hänsyn tas till alla kostnader som är förknippade med verksamheten. Bidraget till fristående verksamhet ska fastställas per kalenderår och ska baseras på kommunens kommande års budget. Vidare får kommunerna även göra vissa speciella satsningar samt välja bland olika slags resursfördelningsmodeller. Viktigaste faktorn är 6 26
Barn och utbildning, Stöd och omsorg att alla barn/elever, i både kommunala samt fristående skolor, får möjlighet att ta del av medlen. Om kommunen väljer att tillskjuta resurser till den egna verksamheten under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de fristående verksamheterna. Antal barn och elever Verksamhet I beräkningen av skolpengen har förvaltningen beaktat kommunfullmäktiges beslut, likabehandlingsprincipen och antalet budgeterade barn och elever. Förvaltningen har i beräkningen beaktat antalet barn och elever i kommunens skolor, fristående skolor, i andra kommuner och elever från andra kommuner i Tomelilla kommuns skolor. Skolpengen är baserad på kommande års budget vilket innebär enkelt förklarat att 180,0 mkr delas på antal budgeterade barn och elever. Då skolpengen endast räknats upp med viss procent de senaste åren utan att ta hänsyn till volymförändringar samt de olika kostnadsposternas faktiska kostnadsökning har ett antal korrigeringar gjorts vad det gäller beräkningen av de specifika kostnadsposterna kost, städ, el etc. Beräkningen av skolpengen utgår ifrån 2018 års budget. Det finns möjlighet för nämnden att flytta resurser mellan verksamheterna, t.ex. sänka budgeten för en viss verksamhet och höja för en annan. Det skulle innebära en sänkning respektive höjning av skolpengen (per elev). Det betyder också att man inte kan höja skolpengen (per elev) för en viss verksamhet utan att sänka skolpengen (per elev) för en annan. En orimlig höjning av skolpengen (per elev) skulle innebära att kostnaderna överstiger den totala budgeten som kommunfullmäktige tagit beslut om (180,0 mkr). Volymökningar kan också leda till att kostnadsökningar. Om antal elever ökar utan att det skett tillräcklig eller ingen volymkompensation blir en sänkning av skolpengen per elev oundviklig. Exempel Budget Budget 2018 2019 Förskola 685 680 Förskoleklass 155 155 Grundskola 1 355 1 385 Fritidshem 580 588 Särskola 12 12 Kr/elev Elever Tot kostnad Plats i egen regi 64 530 kr 320 20 649 602 kr Plats i friskola 96 490 kr 60 5 789 418 kr Plats i annan kommun 91 030 kr 67 6 099 034 kr Kostnad 32 538 055 kr Budget 32 538 055 kr +/- 0 7 27
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Resursfördelning Tomelilla Inför varje nytt budgetår ska det göras en översyn av resursfördelningssystemet och nödvändiga justeringar genomföras. Barn - och utbildning är en tydligt decentraliserad verksamhet med alla beslut som rör enheten delegerade till rektor/förskolechef. Som konsekvens av detta fördelas i stort sett alla pengar, som kommunfullmäktige har avsatt till barn- och utbildning, till enheterna och rektor/förskolechef har fullt ekonomiskt ansvar för tilldelade medel. Centralt finns en liten del pengar. De går till gemensamma funktioner som det är svårt att fördela ut på enheterna. Alla pengar som barn- och utbildning disponerar i driftbudgeten fördelas ut. Det finns inga centrala potter som enheterna kan söka pengar från. Detta bidrar också till tydligheten i systemet. Vid framtagandet av ett resursfördelningssystem måste olika avväganden göras. Resursfördelningssystemet skall upplevas som rättvist och försöka komma så nära ett optimalt resursutnyttjande som möjligt. Det måste vara enkelt att ta fram och förstå. Ett resursfördelningssystem måste fungera för alla barn och elever även för de som har behov av mer än genomsnittsbarnet/-eleven. Systemet: stödjer den decentraliserade organisationen är öppet och transparent, kompensationer är synliga är förutsägbart vilar på offentlig statistik och fakta stödjer fördelningsprinciperna i kommunala och statliga styrdokument ger nämnden strategiska medel att fördela utifrån uppdragen i kommunala styrdokument ger skolchefen strategiska medel att fördela utifrån de gemensamma utvecklingsområdena, samt andra fördelningar som bedöms nödvändiga Barn- och utbildning har idag ett väl fungerande system som upplevs som både enkelt att ta fram och förstå. Det tar hänsyn till och utjämnar för socioekonomiska faktorer och barn och elever som behöver mer. Sedan ett antal år har vi använt socioekonomiska faktorer som en del i vårt resursfördelningssystem till skolor. Förr hade vi dock problem med tillgången på relevant data. Från och med 2018 har vi fått möjlighet att från SCB få fram de bakgrundsfaktorer som skolverket använder i SALSA (jämförelse av resultaten för varje skola utifrån skolans förutsättningar). Dessa faktorer tas fram per faktiskt inskrivet barn/elev och sammanställs per förskola/skola och verksamhet På några enheter finns det s.k. speciallösningar, lösningar som hanteras av en enhet men som servar hela kommunen, som får särskilt riktade medel. På två enheter (Smedstorps skola och Kastanjeskola) finns det centralt 8 28
Barn och utbildning, Stöd och omsorg finansierade särskilda undervisningsgrupper för elever med autism och/eller grav språkstörning, dessa servar hela kommunen. För att rektor ska kunna ta beslut om att placera en elev i dessa krävs barn- och elevhälsans enhetschefs medgivande. Rektor ska redovisa vilka elever som är inskrivna i dessa grupper. Övriga särskilda undervisningsgrupper finansieras inom enheternas budget. Grundsärskola (årskurs 1-6) finns på Byavångsskolan och på Kastanjeskolan (årskurs 7-10). Grundsärskolan, ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundskola Grundbeloppen för elever placerade i friskola och i annan kommun är högre då en del kommunala kostnader ligger centralt och ingår inte i grundbeloppen till egen regi, t.ex. elevhälsa, rektorns lön och IKT satsning. Posten undervisning för åk 1-6 bygger på en personaltäthet motsvarande 7,6 tjänster per 100 elever och en snittlön på 33 580 kr som är 2018 års lönenivå. En eventuell ersättning för löneökningar 2019 kommer att hanteras under nästkommande år. Posten undervisning för åk 7-9 bygger på en personaltäthet motsvarande 7,8 tjänster per 100 elever och en snittlön på 36 210 kr som är 2018 års lönenivå. Det är värt att nämna att det inte är något riktmärke utan det är vad pengarna räcker till. Väljer nämnden att behålla storleken på den socioekonomiska fördelningen 2019 (jmf 2018, förslag 1) är förslaget följande grundbelopp för grundskola årskurs 1-6 respektive årskurs 7-9: Grundbelopp 2019, grundskola årsk 1-6 Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun GRUNDSKOLA ÅK 1-6 Undervisning 44 841 kr 47 781 kr 47 781 kr Lärverktyg 3 822 kr 4 814 kr 4 814 kr Elevhälsa 0 kr 4 699 kr 4 699 kr Måltider 5 022 kr 5 022 kr 5 022 kr Lokalkostnader 2 790 kr 9 728 kr 9 728 kr Administration 2 161 kr 2 161 kr Mervärdeskatt 4 452 kr 0 kr Grundbelopp (avrundat) 56 470 kr 78 660 kr 74 200 kr Per månad 4 706 kr 6 555 kr 6 183 kr 9 29
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Vissa kostnadsposter är kopplade till elever i årskurs 1-6 medan elevvård och IKT investeringar är riktade mot årskurs f-9. Detta är de största kostnadsposterna men det finns ett antal mindre som t.ex. inventarier. Grundbelopp 2019, grundskola årsk 7-9 Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun GRUNDSKOLA ÅK 7-9 Undervisning 49 156 kr 54 866 kr 54 866 kr Lärverktyg 5 071 kr 6 063 kr 6 063 kr Elevhälsa 0 kr 4 699 kr 4 699 kr Måltider 4 654 kr 4 654 kr 4 654 kr Lokalkostnader 5 652 kr 17 954 kr 17 954 kr Administration 2 647 kr 2 647 kr Mervärdeskatt 5 453 kr Grundbelopp (avrundat) 64 530 kr 96 340 kr 90 880 kr Per månad 5 378 kr 8 028 kr 7 573 kr ant elever 350 350 350 1250 1250 350 Hyra/Lokaler Övr lokalkost Rektor Elevvård IKT Invest Övrigt kostnad 4 306 003 kr 1 878 042 kr 1 674 120 5 873 671 kr 1 240 000 kr 1 840 000 kr peng per elev 12 303 kr 5 366 kr 4 783 kr 4 699 kr 992 kr 5 257 kr Väljer nämnden att utöka den socioekonomiska fördelningen 2019 (förslag 2) med 9,3 mkr är förslaget följande grundbelopp för grundskola årskurs 1-6 respektive årskurs 7-9: Prislista 2019, grundskola årsk 1-6 Tomelilla kommun Peng/bidrag GRUNDSKOLA ÅK 1-6 Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun Undervisning 38 341 kr 41 281 kr 41 281 kr Lärverktyg 3 822 kr 4 814 kr 4 814 kr Elevhälsa 0 kr 4 699 kr 4 699 kr Måltider 5 022 kr 5 022 kr 5 022 kr Lokalkostnader 2 790 kr 9 728 kr 9 728 kr Administration 1 966 kr 1 966 kr Mervärdeskatt 4 051 kr 0 kr Grundbelopp (avrundat) 49 974 kr 71 560 kr 67 509 kr Per månad 4 164 kr 5 963 kr 5 626 kr 10 30
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Prislista 2019, grundskola årsk 7-9 Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun GRUNDSKOLA ÅK 7-9 Undervisning 42 656 kr 48 366 kr 48 366 kr Lärverktyg 5 071 kr 6 063 kr 6 063 kr Elevhälsa 0 kr 4 699 kr 4 699 kr Måltider 4 654 kr 4 654 kr 4 654 kr Lokalkostnader 5 652 kr 17 954 kr 17 954 kr Administration 2 647 kr 2 647 kr Mervärdeskatt 5 453 kr Grundbelopp (avrundat) 58 030 kr 89 833 kr 84 382 kr Per månad 4 836 kr 7 486 kr 7 032 kr Förskoleklass Inför budget 2019 har förskoleklasspengen justerats så att det mer stämmer överens med verkligheten. Då det handlar om hushållning med knappa resurser och att få helheten att stämma överens med beslutad budget är förslaget att förskoleklasspengen justeras och anpassas efter verkligheten. Det finns möjlighet att sänka förskoleklasspengen då den inte stämmer överens med verkliga kostnader och förutsättningar. Om det inte är förskoleklasspengen som ska sänkas så får det bli någon av de andra verksamheternas peng som måste sänkas eller så får man effektivisera (spara på) något annat för att få helheten att stämma överens med beslutad budget. Förskoleklasspengen 2019 räcker till en personaltäthet på 5,0 årsarbetare per 100 elever. Förskoleklasspengen bygger vidare på en snittlön (2018 års lönenivå) 30 500 kr, klasstorlek på 15 elever och tjänster på 75 % (öppettider max 6 timmar). Eleverna som är inskrivna i förskoleklass är oftast även inskrivna på fritidshem. 11 31
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Grundbelopp 2019, förskoleklass Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FÖRSKOLEKLASS Undervisning 26 559 kr 28 570 kr 28 570 kr Lärverktyg 1 759 kr 2 751 kr 2 751 kr Elevhälsa 0 kr 4 699 kr 4 699 kr Måltider 5 022 kr 5 022 kr 5 022 kr Lokalkostnader 1 942 kr 6 597 kr 6 597 kr Administration 1 429 kr 1 429 kr Mervärdeskatt 2 944 kr Grundbelopp (avrundat) 35 280 kr 52 010 kr 49 070 kr Per månad 2 940 kr 4 334 kr 4 089 kr ant elever 130 130 130 1250 1250 130 Hyra/Lokaler Övr lokalkost Rektor Elevvård IKT Invest Övrigt kostnad 605 124 kr 219 945 kr 261 347 5 873 671 kr 1 240 000 kr 261 213 kr peng per elev 4 655 kr 1 692 kr 2 010 kr 4 699 kr 992 kr 2 009 kr Fritidshem Fritidshempengen 6-9 år räcker till 4,1 årsarbetare per 100 barn (24,4 barn per årsarbetare). Fritidshempengen 10-12 år räcker till 3,5 årsarbetare per 100 barn (28,6 barn per årsarbetare). Med tanke på öppettiderna kan personal på fritidshem rent praktisk inte jobba 100 %. Inte heller är beläggningen på fritidshem särskild hög. Det är inte ovanligt att beläggningen på fritidshem ligger i snitt på mellan 50 % och 60 %. Om vi tar detta i beaktning kan det se väldigt olika ut på fritidshem. Låt oss ta ett exempel: Om ett fritidshem har 50 % tjänster får vi 12,2 barn per anställd (ej årsarbetare) vid en full beläggning. Med tanke på den låga beläggningen kan man i teorin ha 7-8 barn per anställd vid en personaltäthet på 4,1 årsarbetare per 100 barn. Har ett fritidshem 75 % tjänster får man 18,3 barn per anställd vid full beläggning och vid en 60 % beläggning får vi 11,0 barn per anställd. Detta är självklart endast antaganden och teoretiska beräkningar och i verkligheten kan det se väldigt olika ut. Hursomhelst är det vad pengarna räcker till och vill man t.ex. höja fritidshempengen får det bli på bekostnad av något annat. 12 32
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Grundbelopp 2019, fritidshem Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FRITIDSHEM 6-9 ÅR Undervisning 20 519 kr 15 882 kr 22 379 kr Lärverktyg 822 kr 822 kr 822 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider 3 614 kr 3 614 kr 3 614 kr Lokalkostnader 1 648 kr 6 180 kr 6 180 kr Administration 795 kr 990 kr Mervärdeskatt 1 638 kr Grundbelopp (avrundat) 26 600 kr 28 930 kr 33 990 kr Per månad 2 217 kr 2 411 kr 2 833 kr Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FRITIDSHEM 10-12 ÅR Undervisning 17 583 kr 12 947 kr 19 444 kr Lärverktyg 822 kr 822 kr 822 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider 3 614 kr 3 614 kr 3 614 kr Lokalkostnader 1 648 kr 6 180 kr 6 180 kr Administration 707 kr 902 kr Mervärdeskatt 1 456 kr Grundbelopp (avrundat) 23 670 kr 25 730 kr 30 960 kr Per månad 1 973 kr 2 144 kr 2 580 kr ant elever 445 445 445 445 432 Hyra/Lokaler Övr lokalkost Rektor Övrigt Avgifter kostnad 2 017 081 kr 733 152 kr 827 781 366 000 kr 2 806 603 peng per elev 4 533 kr 1 648 kr 1 860 kr 822 kr -6 497 kr Eftersom de fristående fritidshem själva hanterar föräldraavgifterna minskas deras fritidshempeng motsvarande genomsnittet för år 2018. Förskola Det har gjorts förändringar i förskolepengen för att göra fördelningen mer rättvis. Tidigare pengen gjorde betydligt mindre skillnad vad det gäller ersättningen för yngre och äldre barn och detta har justerats så att förskolepengen för de allra yngsta barnen är större. Tidigare år byggde förskolepengen för de yngsta barnen (1-2 år) på en personaltäthet 13 33
Barn och utbildning, Stöd och omsorg motsvarande 5,1 barn per tjänst och för de äldre barnen på en personaltäthet motsvarande 5,7 barn per tjänst. Förskolepengen för de äldre barnen låg på ca 90 % av pengen för de yngsta barnen. Det behövs betydligt mer personal för de yngsta barnen jämfört med de äldre. Dessutom var femton timmars förskolepeng 60 % av en heltidspeng. Om en förskola skulle haft endast heltidsbarn i åldern 1-2 år skulle den förskolan omöjligt klara ekonomin. Det finns en tendens att förskolorna begränsar antal platser för de yngsta barnen på grund av att de inte får någon tillräcklig ersättning för dessa barn och inte kan bemanna enheterna efter de behoven som de yngsta barnen medför. Det har varit absolut mest lönsamt att ta emot barn i åldern 4-5 som är inskrivna på så lite timmar som möjligt. De förändringar som föreslås påverkar inte helheten. Förändringar som föreslås är att förskolepengen för de yngsta barnen justeras så att den räcker till 4,4 barn per anställd men detta innebär också att förskolepengen för de äldre barnen justeras så att det räcker till 6,6 barn per anställd. Den andra förändringen som föreslås är att femton timmars peng sänks från 60 % till att motsvara 50 % av en heltidspeng. Dessa förändringar kan endast göras alla samtidigt. Det går alltså inte att endast höja pengen för de yngsta barnen utan att sänka den för de äldsta. Inte heller kan man göra dessa två förändringar utan att femton timmars peng sänks från 60 % till 50 % av en heltidspeng. Detta är på grund av att helheten ska gå ihop. Gör man dessa föreslagna förändringar kommer helheten stämma överens med beslutad budget. Men skulle man t.ex. endast höja förskolepengen för de yngsta barnen utan att sänka den för de äldsta barnen skulle de budgeterade kostnaderna stiga och vara högre än den KF beslutade budgeten för BoU. 14 34
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Grundbelopp 2019, förskola 1-2 år Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FÖRSKOLA 1-2 ÅR Undervisning 110 708 kr 107 577 kr 117 577 kr Pedagogisk material 2 086 kr 2 086 kr 2 086 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider 7 568 kr 7 568 kr 7 568 kr Lokalkostnader 4 554 kr 12 837 kr 12 837 kr Administration 3 902 kr 4 202 kr Mervärdeskatt 8 038 kr Grundbelopp (avrundat) 124 920 kr 142 010 kr 144 270 kr Per månad 10 410 kr 11 834 kr 12 023 kr FÖRSKOLA 1-2 ÅR 15 h Undervisning 55 354 kr 53 789 kr 58 789 kr Pedagogisk material 2 086 kr 2 086 kr 2 086 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider 7 568 kr 7 568 kr 7 568 kr Lokalkostnader 4 554 kr 12 837 kr 12 837 kr Administration 2 288 kr 2 438 kr Mervärdeskatt 4 714 kr Grundbelopp (avrundat) 69 560 kr 83 280 kr 83 720 kr Per månad 5 797 kr 6 940 kr 6 977 kr 15 35
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Grundbelopp 2019, förskola 3-5 år Tomelilla kommun Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommun FÖRSKOLA 3-5 ÅR Undervisning 75 074 kr 71 943 kr 81 943 kr Pedagogisk material 2 086 kr 2 086 kr 2 086 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider 7 568 kr 7 568 kr 7 568 kr Lokalkostnader 4 554 kr 12 837 kr 12 837 kr Administration 2 833 kr 3 133 kr Mervärdeskatt 5 836 kr Grundbelopp (avrundat) 89 280 kr 103 100 kr 107 570 kr Per månad 7 440 kr 8 592 kr 8 964 kr FÖRSKOLA 3-5 ÅR 15 h Undervisning 37 537 kr 35 971 kr 40 971 kr Pedagogisk material 2 086 kr 2 086 kr 2 086 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider 7 568 kr 7 568 kr 7 568 kr Lokalkostnader 4 554 kr 12 837 kr 12 837 kr Administration 1 754 kr 1 904 kr Mervärdeskatt 3 613 kr Grundbelopp (avrundat) 51 740 kr 63 830 kr 65 370 kr Per månad 4 312 kr 5 319 kr 5 448 kr Gemensamma resurser Grundbelopp och tilläggsbelopp tillsammans utgör den tilldelning som enheterna får. Naturligtvis finn det kvar en del pengar centralt som är gemensamma resurser. Det är bl.a. central administration och ledning, centrala resurser för elevvård och en del fortbildningsmedel för förvaltningsövergripande insatser. Bidrag till små skolenheter Sedan tidigare är det beslutat att skolor med elevantal under 100 elever ska få ett extra bidrag. Förslaget är att bidrag till skolor inom kommunen med färre än 100 elever höjs från 0,3 mkr till 0,5 mkr om året utöver ordinarie grundbelopp. Exempelvis Brösarps skola har 80 elever inkl. förskoleklass. För att en skola ska rent ekonomiskt gå att driva krävs ett minimum på 15 elever per årskurs. Årskurs 1 är den enda som har det 16 elever. 16 36
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Enhet Klass Total Brösarps Skola Brö 0 9 Brösarps Skola Brö 1 16 Brösarps Skola Brö 2 10 Brösarps Skola Brö 3 10 Brösarps Skola Brö 4 12 Brösarps Skola Brö 5 13 Brösarps Skola Brö 6 10 Total 80 Brösarps skola exkl. förskoleklass skulle behöva ca 20 elever till om man inte ska behöva slå ihop årskurser och säga upp personal. Med andra ord behöver Brösarps skola 20 elever vilket motsvarar ca 0,9 mkr i grundbelopp för att ekonomin skall gå runt. Särskild undervisningsgrupp På två enheter (Smedstorps skola och Kastanjeskola) finns det centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper för elever med autism och/eller grav språkstörning, dessa servar hela kommunen. För att rektor ska kunna ta beslut om att placera en elev i dessa krävs barn- och elevhälsans enhetschefs medgivande. Rektor ska redovisa vilka elever som är inskrivna i dessa grupper. Övriga särskilda undervisningsgrupper finansieras inom enheternas budget. Lilla undervisningsgruppen i Smedstorp hade en ram motsvarade 2,6 mkr och på Kastanjeskolans hade lilla undervisningsgruppen en ram på 2,3 mkr. Föreslaget är att det inte görs några förändringar. Grundsärskola (årskurs 1-6) finns på Byavångsskolan och på Kastanjeskolan (årskurs 7-10). Grundsärskolan, ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan årskurs 1-6 hade 2018 en ram motsvarande 2,4 mkr och årskurs 7-10 hade 1,9 mkr. Förslaget är att det inte görs några förändringar till budget 2019. Resursskolor Det är avsatt 0,9 mkr för kostnader avseende elever som är exempelvis placerade på Almaröd eller Famn. Dessa skolor som är riktade mot elever i behov av en individ- och specialanpassad skolgång samt en välstrukturerad och förutsägbar vardag. Skol- och beteendeproblem, relationsstörningar; ADD, ADHD, Asperger syndrom, Tourette syndrom, autistiska drag etc. Undervisning och arbetstakt anpassas efter den enskilde elevens behov och förmåga, och eleverna har individuella scheman. Arbetsmetoden är baserad på konsekvens- och specialpedagogik, social inlärningsteori samt miljöterapeutiska principer. 17 37
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Taxeintäkter Tomelilla kommun tillämpar maxtaxan vilket innebär att föräldrarna betalar max 3 % av sin inkomst upp till 47 490 kr per månad 2019. I maxtaxans bestämmelser finns också syskonrabatter samt rabatt för barn som är över 3 år. Kommunen får statsbidrag för maxtaxa. Taxorna och statsbidraget ingår i barnresursen. Storleken på avgifterna påverkar även storleken på barnresursen. De förskolor som själva erhåller föräldraavgifterna får ett lägre grundbelopp. Fristående verksamheter beslutar själva om sina föräldraavgifter. Dessa får dock inte överstiga maxtaxa. Mätning Mätning av antal barn och elever ger enheterna deras intäkter. Enheternas faktiska barn- och elevantal mäts varje månad och det faktiska grundbeloppet kan därför bli annorlunda än det man har planerat för i sin budget. Enheterna får varje månad information om hur de ligger till på sin intäktssida med grundbeloppet. I sina budgetuppföljningar ska de ta hänsyn till driftskostnader samt sina intäkter i form av grundbelopp. Avvikelser som upptäcks under året diskuteras med berörda chefer för att de skall kunna korrigera och planera om under året. Vi mäter 12 månader om året för alla verksamheter. Kostnad för Skolpeng 2019 Verksamhet 2018 2019 Förskola 64 745 64 813 Pedagogisk omsorg 670 521 Grundskola 91 287 95 066 Förskoleklass 6 495 5 809 Fritidshem 15 208 15 391 Totalt: 178 405 181 600 Beslut KF 178 405 180 024 Diff 0-1 576 Skolpeng 2019 enligt förslag ovan skulle innebära en budgeterad total kostnad motsvarande 181,6 mkr. Det är en högre kostnad jämfört med kommunfullmäktiges beslut med 1,6 mkr. Denna ökning finansieras genom att förvaltningen flyttar tillbaka 1,3 mkr från gymnasieverksamheten som gymnasiet tillfälligt förstärktes med under 2018. I samband med att gymnasiet flyttades över från KS till BoU 2018 förstärktes gymnasiebudgeten med 1,3 mkr av BoU:s centrala resurser på grund av att gymnasiet hade 2018 en volymökning och ett underskott i sin budget. Eftersom gymnasiet fått en utökning av budget 2019 med 3,3 mkr föreslår förvaltningen att 1,3 mkr som gymnasiet förstärktes tillfälligt med under 2018 flyttas tillbaka till skolpengen. De övriga 0,3 mkr som saknas föreslår förvaltningen tas från barn och utbildnings centrala budgetpost. 18 38
Barn och utbildning, Stöd och omsorg Förslag till beslut 2019 Budgetramar 2019, verksamheter och ansvarsområden budget 2018 avgår särskilda satsningar 2018 uppräknin g av ram 2019 volymkompensat ion 2019 utökning av ram 2019 Budget 2019 Justering Ny budget 2019 Skolpeng 178 404 120 1 500 180 024 1 600 181 624 Gymnasieverksamhet 69 500 1 602 3 300 74 402-1 300 73 102 Barn och utbildning 71 716-3 000 2 325 71 041-300,0 70 741 19 39
Bilaga 2 Socioekonomisk resursfördelning Grundskola F-9 Avsatt belopp, kronor 9 300 000 kr Vikt Faktorer Elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands invandrade de senaste 4 åren 2,0 Elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands invandrade 4-8 åren 0,5 Antal pojkar 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund folk/grundskola 2,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund gymnasieskola 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund eftergymnasial 0,0 Familj med försörjningsstöd 0,0 Pris/poäng 23 106 kr 6 500 Grundbeloppet sänks med Invandrade de senaste 4 åren Invandrade 4-8 år sedan Folk/ Grundskola Gymnasieskola Eftergymnasial utbildning Poäng/skola Socio- ekonomiskt bidrag/skola Bidrag /elev Mindre Effekt Almaröd Ab 4 0 0 0 3 3 0 0 kr 0 kr -26 000-26 000 Axonaskolan 3 0 0 0 0 3 0 0 kr 0 kr -19 500-19 500 Brösarps Skola 68 3 3 0 22 46 8 173 292 kr 2 548 kr -442 000-268 708 Byavångsskolan 199 23 19 33 83 75 122 2 807 329 kr 14 107 kr -1 293 500 1 513 829 Kastanjeskolan 324 28 16 22 194 97 108 2 495 404 kr 7 702 kr -2 106 000 389 404 Kristianstad 4 0 0 0 0 3 0 0 kr 0 kr -26 000-26 000 Kunskapsskolan 57 0 0 0 17 38 0 0 kr 0 kr -370 500-370 500 Lindesborgsskolan 272 17 16 15 171 82 72 1 663 602 kr 6 116 kr -1 768 000-104 398 Mont.Lövestad 8 0 0 0 0 7 0 0 kr 0 kr -52 000-52 000 Nhs 7 0 0 0 5 3 0 0 kr 0 kr -45 500-45 500 Odenslundsskolan 108 6 5 4 66 32 23 519 876 kr 4 814 kr -702 000-182 124 Simrishamn 44 5 3 0 20 22 12 265 714 kr 6 039 kr -286 000-20 286 Sjöbo 8 0 0 0 7 0 0 0 kr 0 kr -52 000-52 000 Smedstorps Skola 89 9 3 9 48 31 38 866 460 kr 9 736 kr -578 500 287 960 Sofiaskolan 21 0 0 0 3 18 0 0 kr 0 kr -136 500-136 500 Tryde Skola 116 0 0 0 48 67 0 0 kr 0 kr -754 000-754 000 Västra Sjöstad 3 0 0 0 0 3 0 0 kr 0 kr -19 500-19 500 Ystad 40 7 0 4 10 26 22 508 323 kr 12 708 kr -260 000 248 323 Totalt 1 375 98 87 697 556 0 403 9 300 000 kr 40
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 9 Dnr FN 2017/224 Införande av deltidstaxa för barn i förskola Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden beslutar införa deltidstaxa enligt föreslagen modell med start den första augusti. Ärendebeskrivning I Sverige täcks inte hela förskolekostnaden av skatten utan föräldrarna måste även betala en avgift för att ha sina barn på förskola. Även om man kanske tycker avgiften är dyr ska man tänka på att en förskoleplats per år kostar runt 160 000 kronor, vilket är långt ifrån den summa som föräldrarna betalar för förskoleplatsen. Hur mycket föräldrarna betalar för att ha barnet eller barnen på förskola är beroende av hur stora inkomster hushållet har per år men även på hur många barn de har. Maxtaxa innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. I en kommun som tillämpar maxtaxa så gäller detta både den kommunala verksamheten och privat verksamhet. I Tomelilla kommun används maxtaxa. Maxtaxan omfattar alla förskolor, familjedaghem och fritidshem i kommunen, oavsett om de drivs i kommunal eller fristående regi. Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. Justerandes sign 41
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 9 forts. I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår. Inkomsttaket är 47 490 kronor per månad 2019. Den högsta avgiften för ett barn är 1 425 kronor per månad 2019. Det betalar den familj som har ett barn i förskoleverksamhet och en sammanlagd bruttoinkomst på 47 490 kronor per månad eller mer. Den allmänna förskolan för 3-5 åringar är avgiftsfri. I Tomelilla kommun har man en taxa oavsett hur länge barnet vistas på förskolan d.v.s. heltidstaxa för alla. Föreslagen modell Heltidsomsorg - vistelse mer än 25 timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 3,0% av inkomsten 2,0% av inkomsten 1,0% av inkomsten ingen avgift dock högst dock högst dock högst Deltidsomsorg - vistelse t.o.m. 25 timmar/vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 2,0% av inkomsten 1,3% av inkomsten 0,7% av inkomsten ingen avgift dock högst dock högst dock högst 1 425 kr/månad 950 kr/månad 475 kr/månad 950 kr/månad 617 kr/månad 332 kr/månad Justerandes sign 42
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 9 forts. Konsekvens av införande av en deltidstaxa för barnomsorg. Förvaltningen har sett över konsekvenserna av införandet av en deltidstaxa så att man har två olika taxor beroende på om barnet vistas heltid eller deltid på förskolan d.v.s. heltidstaxa respektive deltidstaxa. Deltidstaxa för barnomsorg betyder att avgiftsnivån reduceras för de föräldrar som har barn som vistas t.o.m. 25 timmar/vecka. Det skulle innebära att de föräldrar som har sina barn i förskolan t.o.m. 25 timmar/vecka betalar 2 % av inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) dock högst 950 kr/månad istället för 3 % dock högst 1 425 kr. Med en övergång till deltidstaxa minskar intäkterna totalt med ca 260 000 kr 320 000 kr per år. En konsekvens av införandet av en deltidstaxa skulle eventuellt kunna innebära att barn vistas mindre tid på förskolan och att kostnaderna kan minska. Ca.18 % av barnen blir deltidsbarn varav ca 13 % ligger på gränsen till heltidsomsorg (20.01 25 tim/v). Barn som tidigare vistades längre tid på förskolan heltidsomsorg kan komma att övergå till deltidsomsorg att vara kortare tid på förskolan. Det skulle i sig innebära en lägre total kostnad. Exempel: En anställd som tar hand om fyra barn kostar 480 000 kr per år. Det räcker att den totala vistelsetiden minskar motsvarande 4 barn för att kostnadsminskningen ska täcka intäktsbortfallet. Om nämnden beslutar att införa deltidstaxa kommer beslutet att börja gälla den 1 augusti 2019. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar införa deltidstaxa enligt föreslagen modell med start den första augusti. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2019.176. Justerandes sign 43
TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 januari 2018 Fn 7 Dnr FN 2017/224 Utredning gällande möjligheter till införande av deltidstaxa för barn i förskola Familjenämndens beslut Familjenämnden beslutar införa deltidstaxa för barn i förskola upp till 25 h per vecka, handlingsid: Fn 2018.149. Ärendebeskrivning Förvaltningen har utrett möjligheten att införa deltidstaxa på förskolan. Se bilaga för ekonomiska antaganden. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen ger inget förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2018.132. Taxeöversyn 2018, handlingsid: Fn 2018.149. Fnau 6/2018, handlingsid: Fn 2018.184. Tidigare behandling Familjenämndens arbetsutskott 6/2018: Familjenämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut. Förslag till beslut under sammanträdet Christer Yrjas (C) föreslår familjenämnden besluta att införa deltidstaxa för barn i förskola. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar i enlighet med Christer Yrjas (C) förslag. Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson Justerandes sign 44
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 4 Dnr FN 2019/12 Rutin för pedagogiska måltider Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden upphäver policyn för pedagogiska måltider och ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta rutiner för pedagogiska måltider i grundskola, centrala särskilda undervisningsgrupper, grundsärskola, fritidshem och förskola. Ärendebeskrivning Sedan policyn för pedagogiska skolmåltider beslutades (Dnr Ks 2009.10331)har skollagen förändrats, därför föreslår förvaltningen att policyn upphävs och att förvaltningen får i uppgift att utarbeta rutiner för pedagogiska måltider i grundskola, särskola, fritidshem och förskola. Bakgrund till förändring från policy till rutin gällande pedagogiska måltider i grundskola, grundsärskola, centrala särskilda undervisningsgrupper, fritidshem och förskola Det är rektor som har ansvar för att förutsättningarna för skolmåltiden (även på fritidshemmet) är sådana att eleverna gärna äter maten, detta kan handla om tidpunkt för måltiden, trivsel i matsalen samt vuxennärvaro. Eftersom situationen för måltiderna kan förändras under tid, till exempel utifrån elevantal och elever i behov av särskilt stöd ska det vara rektor som beslutar om hur många pedagogiska måltider det finns behov av på enheten. Rektor ska anmäla antalet pedagogiska måltider vid enheten till kostchefen vid starten av varje termin och om det finns behov av förändringar under termin ska detta meddelas omedelbart. Justerandes sign 45
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 4 forts. I förskolan är det förskolechefen som har ansvar för att förutsättningarna vid måltiderna på förskolan är sådana att barnen gärna äter maten, att måltiderna är jämnt fördelade under dagen samt vuxennärvaro. Eftersom situationen för måltiderna kan förändras under tid, till exempel utifrån barnantal och barn i behov av särskilt stöd är det förskolechefen som ska besluta om hur många pedagogiska måltider det finns behov av på enheten. Det är enhetens budget som belastas av de pedagogiska måltiderna i grundskola, grundsärskola fritidshem och förskola, vilket är ännu ett skäl för att beslutet ska vara rektors eller förskolechefens. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden upphäver policyn för pedagogiska måltider och ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta rutiner för pedagogiska måltider i grundskola, centrala särskilda undervisningsgrupper, grundsärskola, fritidshem och förskola. Beslutsunderlag Bilaga Beslut den 17 augusti 2009 - Policy för pedagogiska måltider, Kommunstyrelsens familjeutskott, handlingsid: Fn 2019.167. Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2019.168. Beslutet skickas till: Skolchef Kostchef Kultur och fritidschef Justerandes sign 46
47
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu ParagrafNr Dnr FN 2019/16 Tomelilla kommuns prislista för ersättning till fristående gymnasieskolor 2019 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden antar prislistan för bidrag till fristående gymnasieskolor. Ärendebeskrivning Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap. 52-55, 17 kap. 31-36 samt 19 kap. 45-48 skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer. Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning. Justerandes sign 48
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 12 forts. Tillägget kommer tillsammans med riksprislistan och som inte är klart ännu för 2019. Priser för övriga introduktionsprogram baseras på separata avtal mellan berörda verksamheter. Gymnasiesärskolan omfattas inte av samverkansavtalet, varför riksprislistan tillämpas inom verksamheten. Riksprislistan tillämpas vid ersättning till de program där Tomelilla kommun inte har några elever. Fristående gymnasie- och gymnasiesärskola För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående gymnasieskola ska elevens hemkommun betala ett grundbelopp. Kommunens skyldighet att lämna bidrag för en elev i gymnasieskolan gäller endast om hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen. Motsvarandegäller bidrag för utbildning i gymnasiesärskolan. För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom gymnasieskolan ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan. Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska innefatta ersättning för skolmåltider endast om hemkommunen erbjuder kostnadsfria skolmåltider. En enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars bidrag från en elevs hemkommun innefattar ersättning för skolmåltider, får inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Justerandes sign 49
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 12 forts. Den interkommunala ersättningen regleras i Skollagens 16 kap. 50-51 : En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Första stycket gäller även ett landsting som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om interkommunal ersättning. Om inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer överens om annat, och annat inte heller följer av andra och tredje styckena, ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. När eleven har tagits emot i andra hand enligt ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter inom de nationella programmen, ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk. Om en elevs hemkommun inte erbjuder utbildningen (själv eller genom samverkansavtal) ska den så kallade riksprislistan tillämpas. Skolverket har för dessa fall beslutat om en prislista avseende de belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Om en elevs hemkommun och en internationell skola inte sinsemellan kommer överens om belopp ska även det bidraget bestämmas enligt riksprislistan. Riksprislistan har beräknats utifrån ett viktat genomsnitt av kommunernas inrapporterade budgeterade bidragsbelopp per program och elev och de inrapporterade priserna ska, i de fall kommunerna erbjuder fria skolmåltider, inkludera skolmåltider. Alla belopp som redovisas av kommunerna är inklusive moms. I beloppen ska således kostnadsslagen undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader ingå. Justerandes sign 50
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 12 forts. Prislistan baseras på de av kommunerna inrapporterade budgeterade bidragsbeloppen per elev exklusive kostnader för måltider, administration och mervärdesskatt. Därefter har en schablon om 3 % för administrativa kostnader och 6 % för mervärdesskatt lagts på. Att Skolverket valt att beräkna grundpriserna utan måltider motiveras av att en knapp tredjedel av kommunerna inte erbjuder fria skolmåltider. Den slutliga prislistan innehåller priser exklusive samt även inklusive måltider. Med viktade priser avses att kommunernas genomsnittliga belopp per elev och program har multiplicerats med antalet elever på programmet i kommunen. De beräknade kommunbeloppen har därefter summerats och slutligen dividerats med det totala antalet elever på resp. program i landet varefter beloppet avrundats till närmaste hundratal. Detta förfaringssätt har bedömts ge det mest rättvisande medelvärdet. Beloppen redovisas per elev, program och inriktning i riksprislistan. Beslut om bidrag Ett bidrag till en enskild huvudman ska beslutas per kalenderår och grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget grundar sig på riksprislistan ska beslutet fattas senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser. Redovisning och utbetalning Kommunen ska för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget beräknats. Av redovisningen ska det framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Om det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för sig. Kommer kommunen och den enskilda huvudmannen inte överrens om annat ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad. Bidrag för lika villkor Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser om kommunens bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2009 och tillämpades för första gången på bidraget för kalenderår 2010, skollagen (2010:800). Justerandes sign 51
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 12 forts. Förändringarna innebar sammanfattningsvis följande: Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av bidragen. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Kommunerna har även fortsättningsvis möjlighet att kunna göra vissa riktade satsningar och välja olika slags resursfördelningsmodeller. Det ska innebära att alla berörda barn i kommunen får samma möjlighet att ta del av medlen, oavsett om de går i en kommunal eller fristående verksamhet. Det som påverkar resursfördelningsmodellen är: Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet eller skolform Tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning Administrationskostnad, en schablon på tre procent Moms, en schablon på sex procent Om kommunen av andra skäl tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten under löpande verksamhetsår, ska enligt förordningen 4 kapitlet 2 paragrafen motsvarande tillskott tilldelas till de fristående gymnasieskolorna. Justerandes sign 52
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 12 forts. Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019 Eftersom Tomelillas kommun inte bedriver ett eget gymnasium har programpengen till de fristående beräknats utifrån vad Tomelilla betalar i genomsnitt till andra kommuner för respektive gymnasieprogram. Program (Studieväg) Studievägskod Summa bidrag enskilda gymnasieskor Språkintroduktion IMSPR 147 128 Individuellt alternativ IMIND 180 624 Individuellt alternativ SINUS 221 646 Yrkesintroduktion IMYRKRL 229 490 Yrkesintroduktion IMYRKVO 168 964 Yrkesintroduktion IMYRKNB 216 134 Yrkesintroduktion IMYRKBA 169 600 Yrkesintroduktion IMYRKFT 199 810 Yrkesintroduktion IMYRKHA 144 372 Bygg- och anläggningsprogrammet BA 150 202 El- och energiprogrammet EE 137 694 Fordons- och transportprogrammet FT 165 784 Hantverksprogrammet HV 150 414 Introduktionsprogram IMPRE* 162 074 Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL 184 334 Hotell- och turismprogrammet HT 157 198 Barn- och fritidsprogrammet BF 127 412 Ekonomiprogrammet EK 101 654 Estetiska programmet (musik) ESMUS 217 300 Estetiska programmet ES 152 640 Handels- och administrationsprogrammet HA 132 182 Naturvetenskapsprogrammet NA 108 862 Naturbruksprogrammet NBDJU 213 060 Samhällsvetenskapsprogrammet SA 104 728 Teknikprogrammet TE 108 862 Vård- och omsorgsprogrammet VO 149 460 Humanistiska programmet HULINVS 91 494 International Baccalaureate IB 117 810 GYSÄR Programmet för hotell, restaurang och bageri HRHOT 347 998 Programmet för administration, handel och varuhantering AHADM 347 998 Programmet för skog, mark och djur SKSKO 347 998 Programmet för fastighet, anläggning och byggnation FAFAS 347 998 Programmet för fordonsvård och godshantering FGFOR 347 998 Riksprislistan ska användas när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens hemkommun inte erbjuder motsvarande program eller inriktning. Hemkommunen ska då ersätta den fristående skolan enligt riksprislistan som fastställs av Skolverket. I riksprislistan anges ersättningsbelopp per elev och år för olika gymnasieprogram. Justerandes sign 53
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 12 forts. Skolverket förväntas ta beslut om bidragens storlek (riksprislistan) i januari 2019. Riskprislistan som skolverket beslutade om den 31 januari 2018 och som gällde för år 2018 följer av tabellen nedan. Grundbelopp för år 2018 (kr/elev och bidragsår) exklusive måltider inklusive måltider Barn- och fritidsprogrammet 94 200 99 400 Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen 121 800 127 000 anläggningsfordon Bygg- och anläggningsprogrammet 171 900 177 500 inriktning anläggningsfordon El- och energiprogrammet 114 600 120 000 Ekonomiprogrammet 78 000 83 200 Estetiska programmet exklusive inriktningen musik 106 700 111 700 Estetiska programmet inriktningen musik 133 900 138 900 Fordons- och transportprogrammet exklusive 136 300 141 800 inriktningen transport Fordons- och transportprogrammet inriktning 173 900 179 500 transport Handels- och administrationsprogrammet 92 900 98 300 Hantverksprogrammet 114 300 119 400 Hotell- och turismprogrammet 95 500 100 800 Humanistiska programmet 84 600 89 700 Industritekniska programmet 147 300 153 200 Naturvetenskapsprogrammet 84 700 89 900 Justerandes sign 54
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Naturbruksprogrammet inriktning djur 185 200 193 700 Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk 219 600 229 700 Naturbruksprogrammet inriktning skog 235 400 244 300 Naturbruksprogrammet inriktning trädgård 257 600 268 100 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 132 000 136 800 Samhällsvetenskapsprogrammet 79 600 84 800 Teknikprogrammet 92 100 97 300 VVS- och fastighetsprogrammet 121 900 126 900 Vård- och omsorgsprogrammet 97 000 102 300 Gymnasiesärskolan Grundbelopp 2018 - För utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013 (kr/elev och bidragsår) exklusive inklusive måltider måltider Gymnasiesärskolan 342 800 349 000 Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden antar prislistan för bidrag till fristående gymnasieskolor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2019.185. Justerandes sign 55
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 7 Dnr FN 2019/13 Inkomna synpunkter på barn och utbildning 2018 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden lägger informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Som del av den interna kontrollplanen ska Barn och utbildning redovisa en sammanställning av inkomna synpunkter under det gångna året. Detta för att kunna se mönster och vidta åtgärder. Följande synpunkter har inkommit: Kommunen bör tillhanda hålla internet, mobil eller dator om Tyra-appen ska användas i förskolan. Fyrklöverns förskola Onslunda Dålig skollunch. Byavångsskolan Kan inte nå skolan efter 8.00 om elev är t.ex. försenad. Lindesborgsskolan Stökigt i klass. Kastanjeskolan Elevs skolsituation. Lindesborgsskolan Ej beviljad ob- omsorg Nattviolen (2 personer samma ärende) Busschaufförs körning Missad taxibeställning till Nattviolen Nattviolen Elev missar skolskjuts pga av att lärare håller kvar dem Lindesborgsskolan Ej följd handlingsplan vid simundervisning Lindesborgsskolan Elev skickad för tidigt till OB-omsorgen utan att säkerställa att någon möter upp Nattviolen Justerandes sign 56
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 7 forts. Stenkastning i Onslunda kvällar och helger. Kan ej se elevs schema i våra digitala system Smedstorps skola Det har inkommit en mer synpunkt 2018 än 2017 det vill säga 14 st. De är spridda över enheterna men vi kan konstatera att rutinerna för OBomsorgen, Nattviolen, har tagit tid att sätta. Fyra av synpunkterna gäller Lindesborgsskolan och i högre utsträckning rutinerna på skolan. När en skola byter skolledning är det inte ovanligt att rutiner är svåra att upprätthålla. Kontinuitet i ledarskapet är av vikt samt en god introduktion för nya ledare. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden lägger informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2019.172. Justerandes sign 57
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 8 Dnr FN 2018/16 Sammanställning av anmälningar gällande kränkande behandling samt anmälningsärenden till Skolinspektionen Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden lägger sammanställningen till handlingarna. Ärendebeskrivning Barn och utbildning ska sammanställa anmälningar om kränkande behandling samt anmälningsärendena till Skolinspektionen till Familjenämnden. 2018 totalt flickor pojkar BoU 106 58 48 Kastanje- 70 37 33 skolan Lindesborgsskolan Byavångsskolan Smedstorpsskola Odenslunds -skolan Brösarps skola 19 17 2 12 4 8 2 0 2 0 0 0 2 0 2 Förskolorna 1 1 Anmälningarna har under hösten sjunkit på Kastanjeskolan. Det upptäcktes under början på 2018 att Kastanjeskolan inte vidtagit åtgärder i den grad man kan förvänta sig gällande kränkande behandling samt även i något ärende där Tomelilla kommun fått betala skadestånd till eleven inte ansett att det var kränkande behandling. Justerandes sign 58
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 8 forts. Den nya skolledningen på Kastanjeskolan och verksamhetschefen har en liknande syn på kränkande behandling. Byavångsskolan fick under Skolinspektionens kvalitetsgranskning högsta betyg på trygghet och studiero, resultaten från Odenslundsskolan, Kastanjeskolan och Lindesborgsskolan har inte kommit än. Det har gjorts 16 anmälningar till Skolinspektionen under året. Två har slutat med kritik varav en med skadestånd till eleven. Sammanställning gällande anmälningar kränkande behandling till huvudman från Barn och utbildning november till december 2018 Enligt årshjulet för Intern kontroll för rapporteringsärenden från verksamheten till Familjenämnden ska anmälda kränkningar rapporteras. Kastanjeskolan 5 anmälningar 3 flickor 2 pojkar Lindesborgsskolan 1 pojke Byavångsskolan 1 flicka Västervångens förskola 1 pojke Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden lägger sammanställningen till handlingarna. Justerandes sign 59
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 8 forts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2019.173. Bilaga Skolinspektionsärende 2018, skolinspektionens diariesystem, handlingsid: Fn 2019.174. Bilaga Sammanställning gällande anmälningar kränkande behandling till huvudman från Barn och utbildning november till december 2018, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2019.175. Justerandes sign 60
61
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 3 Dnr FN 2017/178 Kvalitetsuppföljning Barn- och utbildningsverksamheten läsåret 2017/18 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden lägger informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Förvaltningen presenterar en omfattande kvalitetsuppföljning av skolverksamheten. Betyg och frånvaro redovisas, fördelat på årskullar och skolor. Dessutom utvärderas vissa särskilda satsningar. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden lägger informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Bilaga Kvalitetsuppföljning Barn- och utbildningsverksamheten läsåret 2017/18, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2019.166. Justerandes sign 62
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Kvalitetsuppföljning Barn- och utbildningsverksamheten läsåret 2017/18 1. Förutsättningar/ om verksamheten I kommunen fanns sex kommunala förskolor, under läsåret har det skett en omorganisation av några av enheterna och ledningen. Det startade en försöksverksamhet med ob-förskola och därför har förskolechefen på Västervången lämnat över Ängen på våren. Lärkans förskola och Ängens förskola i tätorten hade en förskolechef på heltid. Västervången och Nattviolen (ob-omsorgen) när den startade på sommaren 2018 hade en förskolechef på heltid. Barnens förskola (Smedstorp) och Fyrklövern (Onslunda) har en förskolechef, 1,0 tjänst. Brösarp hade kvar sin organisation med kombinerad rektor/förskolechef, 1,0 tjänst. Det fanns 5 kommunala f-6 grundskolor med fritidshem i kommunen. Byavångsskolan med 1,0 rektor. Lindesborgsskolan med 1,0 tjänst rektor och 0,75 biträdande rektor (föräldraledig, vik insatt) ligger i tätorten. Smedstorps skola och Odenslundsskolan hade en gemensam ledningsorganisation med 1,0 rektor. Brösarps skola hade som tidigare nämnts en kombinerad tjänst rektor/förskolechef. Det finns en 7-9 grundskola i kommunen, Kastanjeskolan som hade 1,0 rektors och 1,0 biträdande rektor. Kastanjeskolans rektor slutade under våren och Byavångsskolans rektor hade ansvar för båda skolorna under terminen. Det fanns grundsärskola på Byavångsskolan och Kastanjeskolan samt central finansierade särskilda undervisningsgrupper på Smedstorps skola och Kastanjeskolan som har inriktning autism/omfattande språkstörning. I kommunen fanns sex fristående förskolor, ett fristående familjedaghem och en fristående grundskola. Kommunen har tillsynsansvar för de fristående förskolorna. Kommunen har ett administrativt ansvar för kommunens gymnasieungdomar. Samverkan fördes med Forum Ystad som är huvudman för vuxenutbildning och SFI. Barn- och utbildningsverksamheten tog över ansvaret för Barn- och elevhälsan som har en enhetschef motsvarande en tjänst. Skolchef på 1,0 tjänst och biträdande skolchef 1,0 tjänst ledde verksamheten. 2. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete För att göra det möjligt att följa upp hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkar måluppfyllelsen och likvärdigheten inom alla skolformer där huvudmannen är ytterst ansvarig sker flera uppföljningar. Kommunfullmäktige har följer 2018 upp resultat på NP åk 3,6,9, gymnasiebehörigheten, samt andel elever som slutför gymnasiet inom 4 år. Även fritidshemmet har ett mål 2018 som innebär att 63
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten fritidsgrupperna ska möta föreningslivet eller ges möjlighet att besöka miljöer som är okända för dem minst 12 gånger under året. Särskolans mål är att eleverna ska få betyg vid utgång av åk 9. Uppföljningar Kommunfullmäktige och Familjenämnden Kommunfullmäktige följer upp sina mål, resultat NP åk 3,6,9. Samt gymnasiebehörigheten och genomströmningen i gymnasiet, fritidshemmens och särskolans mål. Familjenämnden har dessutom följt upp upplevda kränkningar, närvaro, HLO-resultat, betyg åk 6-9, måluppfyllelse åk 1-5 och enkät (elev och personal grundskola, personal förskola) kring kvalitet, trivsel och inflytande. Dessutom har en elevprognos presenterats. Uppföljningar kring statliga satsningar statsbidrag Förstelärare- Språk- och ämnesutvecklande arbete Lärarlönelyftet Fritidshemssatsningen - mer personal Lågstadiesatsningen - PT svenska och matematik SPSM-projekt - Tillgänglig digital lärmiljö Läxhjälp LOV-skola Mindre barngrupper i förskolan Kvalitetshöjande åtgärder Utmaningar i förskolan Beteendeproblem i förskolan Fördjupning kring fritidshemmens uppdrag Nulägesanalys inför nyanländas lärande Kommunpolitiska satsningar: Socioekonomisk fördelning IKT Verksamhetens satsningar Digilys Samrättning Utveckling av ledningsgruppen SYV-plan IKT-utbildning (Lin-education) Elevhälsans implementering i Barn och utbildning Nytt system för ekonomisk uppföljning Införande av lärplattform i förskolan - Tyraappen 64
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten 3. Genomförande av det systematiska kvalitetsarbetet Inför läsåret 2017/18 användes en arbetsgång för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) som innehåller en omfattande SKA-enkät för enheterna och ett bokslut. SKA-enkäterna ska vara klart i juni, där analyseras enheternas resultat gällande betyg och resultat men även gällande Likabehandlingsarbetet och enkäterna som både elever, personal och vårdnadshavare svarar på, statsbidrag, kompetensutvecklingsprojekt utvärderas. SKA-enkäterna görs digitalt och ligger till grund för verksamhetens bokslut samt används i förskolechefers och rektorers arbete på enheterna. 4. Kommunfullmäktiges uppföljningar Mål för strategiområde 3 Barn och ungas utveckling Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Andelen elever i årskurs 3 med godkänt resultat på samtliga delprov på nationella proven i svenska ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) HLO-resultat för årskullen vt i f-klass (stanine 4 och över) Andelen elever i årskurs 3 med godkänt resultat på samtliga delprov på nationella proven i matematik ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i svenska ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen åk 3 Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i matematik ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen åk 3 Andelen elever i årskurs 6 med godkänt resultat på de nationella proven i engelska ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i svenska ska öka. (Skolverket. Mäts i poäng.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen i åk 6 Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i matematik ska öka. (Infomentor. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen i åk 6 Andelen elever i årskurs 9 med godkänt resultat på de nationella proven i engelska ska vidmakthållas. (Infomentor. Mäts i procent.) Just nu mätt i Infomentor Np-resultat för årskullen i åk 6 Andelen elever som är behöriga för gymnasiestudier ska öka. (Skolverket. Mäts i procent.) f.06 48,2 74,8 f.06 41,1 f.03 86,6 71,1 f.03 85,1 62,8 f.03 83,5 f.00 93,9 96,5 f.00 86,1 100 f.00 100,0 85,9 f.00 85,2 f.07 64,0 69,4 f.07 54,3 f.04 75,9 58,3 f.04 79,1 50,8 f.04 77,7 f.01 91,7 89,3 f.01 68,3 79,8 f.01 95,5 80,4 f.01 72,0 f.08 70,4 95,8 f.08 73,6 f.05 95 60,8 f.05 82,2 72,1 f.05 89 f.02 93,2 88 f.02 ----- 79,8 f.02 94,5 87,9 f.02 70,5 65
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 ska öka. (Skolverket. Mäts i poäng.) Just nu mätt av rektor 210 197,6 197,7 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (Skolverket. Mäts i procent) 86,0 2015 80,0 2016 81 2017 Tillfällen ska finnas där fritidsgrupper möter föreningslivet eller ges möjlighet att besöka miljöer som är okända för dem. (12ggr per år) Elever ska få betyg vid utgången av grundsärskolan. (andel elever åk 9 som får betyg. Komm er uppnå s I åk 3 är resultatet elever som har klarat alla delprov, i åk 6 och 9 elever som har ett godkänt provresultat, därför ligger åk 3 ofta lägre. Året eleverna är födda står som t.ex. f.01. För tredje året redovisar verksamheten siffror för samma årskull i två mätningar t.ex. HLO- NP åk 3 eller NP åk 6 NP åk 9. Gällande resultaten i åk 3 NP svenska, ser vi samma mönster som tidigare. Har årskullen ett gott resultat på HLO:n i förskoleklassen så påverkar detta resultatet positivt. Vi ser också att eleverna i åk 3 (f. 08) gör goda resultat i matematiken. Återigen är det så procentsatsen som redovisas i åk 3 är de elever som fått godkänt på samtliga delprov och inte som i åk 6 och 9 där det räcker med ett samlat godkänt provbetyg. Därför kan vi räkna med ett något lägre resultat i åk 3. I åk 6 NP höjs resultaten på både svenska och matematik i jämförelse med förra årets resultat. I jämförelse höjs även årskullens resultat från åk 3. Även resultatet i engelska är högt, 89 %. Detta betyder vi bör få ett bättre resultat i åk 9 senast om 3 år. I åk 9 är trenden för svenska och engelska liknande, årskullen presterar bättre än i åk 6 och på en hög nivå. Engelskans resultat bör noteras då detta fortsatt ligger högt. Inget resultat har levererats från Kastanjeskolan gällande matematiken då man gjorde ett ersättningsprov eftersom originalprovet hade läckt ut till eleverna (nationellt). Dock kan vi konstatera att det måste ligga mycket lågt då gymnasiebehörigheten enbart är 70,5 % trots goda resultat i svenska och engelska. Gymnasiebehörigheten sänks till 70,5% och meritvärdet ligger i stort sett still 197,7. Det är matematiken som i stor del ligger till grund för sänkningen. 66
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten 5. Familjenämndens uppföljningar HLO-resultat f-klass Tabellen ovan visar alla förskoleklassernas höst- och vårterminsresultat. Lägst höstresultat hade eleverna på Lindesborgsskolan, men även Byavångsskolan, Onslunda och Smedstorp ligger under normeringsgruppens medelvärde på 13,9. Mest ökar Byavångsskolan sitt resultat, 10,5 poäng. Samtliga skolor har förbättrat sitt resultat vid vårens screening. Flera skolor har dock inte ett resultat i paritet med normeringsgruppens nivå, dvs. 20,9. 67
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten 95, 1 % av årskullen är där de förväntas vara i sin språkutveckling inför åk 1. Detta är ett resultat av förskolan och förskoleklassens arbete med språk och ger goda förutsättningar inför framtiden. Byavångsskolan höjer sitt resultat för tredje året i rad. Brösarp ligger stadigt högt och övriga enheter har sänkt sig. Förskolorna har påpekat att materialet vi använder för språkutveckling, Bornholmsmodellen, känts omodernt och inför nästa år har en nyare version köpts in. 68
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Måluppfyllelse åk 1-5 Antal elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven VT - År 1 Ämne Brösarps skola Byavångs skolan Lindesborgs skolan Odenslunds skolan Smedstorps skola Bild 0 0 0 0 2 Idrott och hälsa 0 0 1 0 2 Matematik 1 0 3 0 0 Musik 0 0 0 0 2 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 Svenska 2 0 5 0 2 Svenska som andraspråk 0 2 1 0 0 Total 3 2 13 0 9 Antal elever i årskurs 9 47 50 18 14 Antal elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven VT - År 2 Ämne Brösarps skola Byavångs skolan Lindesborgs skolan Odenslunds skolan Smedstorps skola Engelska 0 5 0 0 5 Matematik 1 3 4 1 4 Modersmål 0 0 0 1 Musik 0 0 0 0 3 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen 1 1 1 0 4 1 1 0 0 3 Svenska 1 5 4 2 5 Svenska som andraspråk 1 5 0 0 0 Teknik 1 1 0 Total 6 20 10 3 25 Antal elever i årskurs 11 49 47 15 12 69
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Antal elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven VT - År 3 Ämne Brösarps skola Byavångs skolan Lindesborgs skolan Odenslunds skolan Smedstorps skola Bild 0 0 0 0 0 Engelska 0 3 0 6 0 Idrott och hälsa 0 0 0 0 2 Matematik 0 2 6 3 0 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 Svenska 0 2 4 4 0 Svenska som andraspråk 0 1 3 0 0 Total 0 8 18 13 2 Antal elever i årskurs 12 36 48 15 16 Antal elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven VT - År 4 Ämne Brösarps skola Byavångs skolan Lindesborgs skolan Odenslunds skolan Smedstorps skola Bild 0 0 0 0 1 Biologi 0 0 2 0 3 Engelska 0 0 7 4 7 Fysik 0 0 4 0 0 Geografi 0 0 3 0 0 Historia 0 0 2 0 1 Idrott och hälsa 0 0 0 1 8 Kemi 0 0 3 0 2 Matematik 2 0 13 0 5 Modersmål 0 0 1 0 1 Musik 0 0 0 0 6 Religion 0 0 2 1 4 Samhällskunskap 0 0 2 1 2 Samhällsorienterande ämnen 0 0 0 0 2 Slöjd 0 0 0 0 2 Svenska 0 4 15 7 3 Svenska som andraspråk 0 1 3 0 2 Teknik 0 0 0 0 1 Total 2 5 14 50 Antal elever i årskurs 12 31 53 21 22 70
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Antal elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven VT - År 5 Ämne Brösarps skola Byavångs skolan Lindesborgs skolan Odenslunds skolan Smedstorps skola Biologi 0 0 6 0 0 Engelska 1 9 6 2 1 Fysik 0 0 5 0 0 Geografi 0 0 11 0 0 Historia 0 0 8 0 0 Idrott och hälsa 0 0 3 0 0 Kemi 0 0 5 0 0 Matematik 2 0 22 0 1 Modersmål 0 0 1 0 0 Musik 0 0 2 0 0 Religion 0 0 8 0 0 Samhällskunskap 0 0 7 0 0 Svenska 2 5 5 0 0 Svenska som andraspråk 0 0 6 0 0 Teknik 0 0 3 0 0 Total 5 14 98 2 2 Antal elever i årskurs 9 25 46 21 10 Verksamheten kan fortsatt se att det är matematiken som är svårt att nå målen i, men också att det varierar en del mellan årskullarna. Det är i åk 3 och 4 som andel elever ökar som inte når målen. Lärarna påpekar i sina utvärderingar att det ibland att motivera eleverna till studier. Att knyta ämnesstudierna hårdare till arbetsmarknaden är en beprövad metod som ger effekt på elevernas motivation. Vårt arbete med SYV-planen (17-19)har till syfte att göra detta. Det kommer att påbörjas ett arbete med en röd tråd i matematik under hösten -18. 71
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Betyg åk 6-9 Fördelning av betyg per ämne Kommun: Tomelilla kommun Läsår: 2017-2018 Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Ämne - F E D C B A Total Bild 4 4 24 37 34 14 5 122 Biologi 5 16 43 19 21 9 8 121 Engelska 4 19 14 26 22 29 8 122 Fysik 4 19 46 17 20 7 8 121 Geografi 6 13 34 23 31 11 4 122 Hem- och konsumentkunskap 3 3 36 36 34 9 1 122 Historia 4 12 44 32 21 7 2 122 Idrott och hälsa 3 5 12 29 36 29 8 122 Kemi 6 17 41 20 17 10 10 121 Matematik 3 18 33 23 21 14 10 122 Modersmål 0 1 4 3 2 3 0 13 Musik 3 1 38 15 32 24 9 122 Religionskunskap 4 8 34 33 14 16 13 122 Samhällskunskap 3 14 48 31 18 4 4 122 Slöjd 1 1 42 27 38 8 3 120 Svenska 3 12 25 21 20 20 8 109 Svenska som andraspråk 1 9 1 0 1 0 1 13 Teknik 3 10 32 12 39 13 12 121 Total 60 182 551 404 421 227 114 1 959 72
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Fördelning av betyg per ämne Kommun: Tomelilla kommun Skola: Brösarps skola Läsår: 2017-2018 Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Ämne - F E D C B A Total Bild 3 3 3 2 1 12 Biologi 5 4 3 12 Engelska 1 4 2 3 2 12 Fysik 6 5 1 12 Geografi 4 2 6 12 Hem- och konsumentkunskap 5 3 4 12 Historia 1 4 5 2 12 Idrott och hälsa 1 5 1 3 2 12 Kemi 1 5 5 1 12 Matematik 1 3 5 3 12 Modersmål Musik 6 2 2 1 1 12 Religionskunskap 4 7 1 12 Samhällskunskap 4 2 6 12 Slöjd 6 4 2 12 Svenska 3 3 2 3 11 Svenska som andraspråk 1 1 Teknik 5 7 12 Total 6 63 54 48 15 6 192 73
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Fördelning av betyg per ämne Kommun: Tomelilla kommun Skola: Byavångsskolan Läsår: 2017-2018 Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Ämne - F E D C B A Total Bild 2 10 11 5 28 Biologi 6 13 2 3 1 3 28 Engelska 4 6 3 4 9 2 28 Fysik 9 14 2 3 28 Geografi 4 13 3 3 3 2 28 Hem- och konsumentkunskap 1 12 4 9 2 28 Historia 10 6 7 5 28 Idrott och hälsa 6 5 11 6 28 Kemi 6 16 3 3 28 Matematik 4 6 7 4 6 1 28 Modersmål 2 1 3 6 Musik 13 4 10 1 28 Religionskunskap 2 4 11 6 5 28 Samhällskunskap 3 12 4 4 2 3 28 Slöjd 19 5 4 28 Svenska 4 5 6 8 3 26 Svenska som andraspråk 1 1 2 Teknik 3 2 7 7 8 1 28 Total 43 155 77 94 64 21 454 74
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Fördelning av betyg per ämne Kommun: Tomelilla kommun Skola: Lindesborgsskolan Läsår: 2017-2018 Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Ämne - F E D C B A Total Bild 2 3 10 10 16 4 4 49 Biologi 2 10 13 4 11 4 5 49 Engelska 3 8 3 15 9 10 1 49 Fysik 2 9 16 3 12 3 4 49 Geografi 2 4 10 9 14 8 2 49 Hem- och konsumentkunskap 2 2 11 19 11 4 49 Historia 2 10 14 13 7 1 2 49 Idrott och hälsa 2 2 1 9 19 14 2 49 Kemi 2 9 14 7 7 4 6 49 Matematik 2 9 16 8 5 2 7 49 Modersmål 1 2 2 2 7 Musik 2 10 5 14 12 6 49 Religionskunskap 2 5 13 3 3 10 13 49 Samhällskunskap 2 10 14 14 7 1 1 49 Slöjd 1 13 12 14 4 3 47 Svenska 1 6 10 5 9 5 3 39 Svenska som andraspråk 1 7 1 1 10 Teknik 2 7 18 11 11 49 Total 31 103 188 138 172 86 71 789 75
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Fördelning av betyg per ämne Kommun: Tomelilla kommun Skola: Odenslundsskolan Läsår: 2017-2018 Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Ämne - F E D C B A Total Bild 1 1 12 1 15 Biologi 1 1 5 4 4 15 Engelska 1 1 4 3 4 2 15 Fysik 1 1 6 2 4 1 15 Geografi 2 1 7 5 15 Hem- och konsumentkunskap 1 2 6 5 1 15 Historia 1 8 3 2 1 15 Idrott och hälsa 1 2 2 3 3 4 15 Kemi 2 3 4 5 1 15 Matematik 1 3 5 3 1 2 15 Modersmål Musik 3 10 2 15 Religionskunskap 1 3 8 2 1 15 Samhällskunskap 1 8 4 1 1 15 Slöjd 1 2 10 2 15 Svenska 1 1 4 5 2 1 1 15 Svenska som andraspråk Teknik 1 1 8 5 15 Total 14 4 36 72 57 44 13 240 76
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Fördelning av betyg per ämne Kommun: Tomelilla kommun Skola: Smedstorps skola Läsår: 2017-2018 Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Ämne - F E D C B A Total Bild 1 1 8 2 4 2 18 Biologi 2 11 4 17 Engelska 5 5 4 3 1 18 Fysik 1 1 9 3 3 17 Geografi 2 5 6 2 3 18 Hem- och konsumentkunskap 6 4 5 2 1 18 Historia 1 1 8 5 3 18 Idrott och hälsa 1 1 3 8 2 3 18 Kemi 2 1 6 5 2 1 17 Matematik 1 3 5 3 4 2 18 Modersmål Musik 1 1 9 4 3 18 Religionskunskap 1 1 10 4 2 18 Samhällskunskap 1 10 7 18 Slöjd 1 3 4 8 2 18 Svenska 1 5 4 3 1 3 1 18 Svenska som andraspråk Teknik 6 5 6 17 Total 15 26 109 63 50 18 3 284 77
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Fördelning av betyg per ämne Skola: Kastanjeskolan Läsår: 2017-2018 Årskurs: 7 Termin: Vt år 7 Ämne - F E D C B A Total Bild 10 27 38 35 1 111 Biologi 1 22 45 24 15 4 111 Engelska 1 24 23 21 36 4 1 110 Fysik 28 38 16 17 5 104 Geografi 3 11 62 29 6 111 Hem- och konsumentkunskap 5 1 6 Historia 3 14 58 22 14 111 Idrott och hälsa 9 7 19 24 30 18 4 111 Kemi 3 18 40 22 19 3 105 Matematik 39 34 21 10 6 1 111 Moderna språk inom ramen för elevens val 1 1 Moderna språk inom ramen för språkval 2 16 22 13 13 17 12 95 Modersmål 1 1 1 2 1 6 Musik 6 5 29 45 23 3 111 Religionskunskap 7 12 61 20 9 2 111 Samhällskunskap 1 12 58 24 14 1 110 Slöjd 2 4 31 26 34 14 111 Svenska 13 44 16 22 7 2 104 Svenska som andraspråk 1 1 4 1 7 Total 41 242 597 364 298 85 20 1 647 78
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Fördelning av betyg per ämne Skola: Kastanjeskolan Läsår: 2017-2018 Årskurs: 8 Termin: Vt år 8 Ämne - F E D C B A Total Bild 1 3 22 37 22 16 5 106 Biologi 2 34 43 13 10 8 110 Engelska 3 23 24 23 28 7 3 111 Fysik 3 43 32 11 9 4 2 104 Geografi 2 31 44 21 8 5 111 Hem- och konsumentkunskap 7 18 30 18 22 9 8 112 Historia 2 26 48 17 14 3 110 Idrott och hälsa 9 11 14 25 26 17 9 111 Kemi 2 34 40 12 11 5 1 105 Matematik 3 47 34 12 8 6 1 111 Moderna språk inom ramen för språkval 2 27 20 4 9 11 9 82 Modersmål 3 1 3 2 1 1 1 12 Musik 2 5 42 27 24 9 1 110 Religionskunskap 9 24 42 18 17 1 111 Samhällskunskap 2 25 55 16 13 111 Slöjd 1 1 32 36 21 13 104 Svenska 2 16 38 13 9 14 5 97 Svenska som andraspråk 6 5 1 1 13 Teknik 1 30 38 14 19 8 1 111 Total 56 405 606 320 272 137 46 1 842 79
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Fördelning av betyg per ämne Skola: Kastanjeskolan Läsår: 2017-2018 Årskurs: 9 Termin: Vt år 9 Ämne - F E D C B A Total Bild 1 5 28 40 31 11 6 122 Biologi 2 19 48 26 15 7 4 121 Engelska 13 32 15 24 22 16 122 Fysik 2 17 39 25 23 5 7 118 Geografi 1 13 42 20 23 11 11 121 Hem- och konsumentkunskap 2 5 29 15 39 25 7 122 Historia 1 17 41 22 20 10 10 121 Idrott och hälsa 3 8 23 20 26 27 15 122 Kemi 2 24 47 16 16 9 3 117 Matematik 30 57 13 14 5 3 122 Moderna språk inom ramen för språkval 1 6 29 13 15 14 8 86 Modersmål 1 4 4 1 3 13 Musik 1 8 29 25 36 14 9 122 Religionskunskap 1 13 47 20 20 11 9 121 Samhällskunskap 1 14 44 23 20 8 11 121 Slöjd 1 5 22 30 35 19 10 122 Svenska 4 29 21 22 16 17 109 Svenska som andraspråk 5 2 3 2 1 13 Teknik 2 15 40 29 20 13 3 122 Total 21 221 629 380 405 229 152 2 037 80
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten 5. Frånvaro Frånvarogr ad och termin resp. läsår Frånvaro elever åk 1-9 10-20 % 10-20 % Mer än20% Mer än 20 % läsåret 2016/17 läsåret 2017/18 läsåret 2016/17 läsåret 2017/18 Antal elever: antal % antal % antal % antal % Samtliga elever 1-9: 1127 (819) 193 16,9 186 22,7% 64 5,6 68 Pojkar 1-9: 433 103 16,7 89 20,6% 34 5,5 32 Flickor 1-9: 386 90 17 97 25,1% 30 5,7 36 8,3 % 7,4 % 9,3 % Frånvarograd, termin resp. läsår Frånvaro elever åk 1-6 10-20 % 10-20 % Mer än 20 % Mer än 20 % läsåret 2016/17 läsåret 2017/18 läsåret 2016/17 läsåret 2017/18 Antal elever: antal % antal % antal % antal % Samtliga elever 1-6 : 478 Pojkar 1-6: 270 Flickor 1-6: 208 79 10,3% 54 11,3% 17 2,2 % 7 1,5 % 47 11,2% 30 11,1% 13 3,1 % 3 1,1 % 32 9,2 % 24 11,5% 4 1,1 % 4 1,9 % 81
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Frånvarogra d, termin resp. läsår Frånvaro elever åk 7-9 10-20 % 10-20 % Mer än 20 % Mer än 20 % läsåret 2016/17 läsåret 2017/18 läsåret 2016/17 läsåret 2017/18 Antal elever: Samtliga elever: 342 antal % antal % antal % antal % 113 30 132 38,6% 47 12,5 61 17,8% Pojkar: 163 55 27,8 59 36,2% 21 10,6 29 17,8% Flickor: 179 58 32,4 73 40,8% 26 14,5 32 17,9% Frånvaro elever åk 7-9 över 20 % Åk Antal elever Läsår 16/17 Antal elever Läsår 17/18 Pojkar läsår 16/17 Pojkar läsår 17/18 Flickor läsåret 16/17 Flickor läsåret 17/18 Totalt läsår Totalt läsår 2016/17 2017/18 7 114 111 6 7 5 8 11 15 8 130 111 2 11 9 13 11 24 9 133 120 13 11 12 11 25 22 Ogiltig frånvaro åk 7-9 1-5% 5-10% Över 10 % Antal 16/17 Antal 17/18 Antal 16/17 Antal 17/18 Antal 16/17 Antal 17/18 Åk 7: 114 elever Åk 8: 130 elever Åk 9: 133 elever 29 15 7 5 4 8 22 28 9 7 5 16 30 18 16 7 19 12 82
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Frånvaron i åk 1-6 ligger ganska konstant. 12,8 % av eleverna i åk 1-6 har över 10 % frånvaro. För åk 7-9 är det 56,4 % (42,5 % 16/17) av eleverna som har över 10 % frånvaro. En revidering av handlingsplanen och att implementera densamma är viktigt i synnerhet med tanke på att vi inte kan se någon effekt av de åtgärder som presenterats i planen. Verksamheter ska arbeta mer med trivsel, trygghet och bemötande för att minska frånvaron. 83
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten 6. Upplevda kränkningar Upplevda kränkningar följs upp kontinuerligt. Det kan sägas att pojkar oftare både blir utsatta och är förövare. Förhållandevis få anmälningar görs. 7. Enkät Enkäten kring trivsel och delaktighet spretar en del. Samtliga enheter har genomfört enkäten och vidtar åtgärder. Dock är inga gemensamma åtgärder genomförda. 8. Uppföljningar kring statliga satsningar statsbidrag Förstelärare - Språk och ämnesutvecklande arbete Processen i BoU ledningsgrupp vid tillsättningen av förstelärare fungerade väl. Arbetsgången med gemensamt framtagande av kriterier och övergripande uppdrag, rektor väljer ut kandidater, central urvalsgrupp som beslutar om tillsättning var genomtänkt. Ytterligare vikt bör läggas vid att arbeta fram ett gemensamt synsätt i LG inför nästa tillsättning. Förstelärarnas gemensamma kommunala uppdrag att arbeta med språkutvecklande arbetssätt har genomförts. Fortfarande behövs mer kompetensutbildning för att vi ska se en förändring av arbetssätt på bred front. Samtliga förstelärare 14 stycken) har haft samma uppdrag. Lärarlönelyftet Lärarlönelyftet (fr aug 2016) är enbart en förstärkning av lön under begränsad tid. Detta statsbidrag kan verksamheten inte se har påverkat måluppfyllelsen. Dock innebär det en del administration och även tidsåtgång för att prata med lärarna som inte fått bidraget. Fritidshemssatsningen Fritidshemssatsningen (fr aug 2016) har inneburit en förstärkning på två fritidshem med sammanlagt 100 % tjänst. Detta har gett utökad möjlighet att driva utvecklingsarbete på fritidshemmen. Lågstadiesatsningen Detta har gett möjlighet att ha pedagogisk tränare i matematik och svenska. PT har gett goda resultat för de elever som deltagit. SPSM-projekt Det har varit fokus på förskolorna under 2018. Samarbetet mellan projektledare, specialpedagoger i förskolan och ikt-handledare i förskolan har inletts där fokus, enlig pedagogernas behovsbeskrivning, varit att påbörja en inventering av språkutvecklande appar och att sprida tecken/teckenappar som kommunikation. Ett annat område har varit att identifiera förskolebarn i behov. Ett identifierat pedagogbehov för förskolan är även att kunna begränsa Ipad, som är det vanligaste digitala verktyget i förskolan. Likaledes har den planerade insatsen med pedagogkontakter för särskolans fortbildning inletts. I särskolans behovsbeskrivning lyfter pedagogerna fram behov som att arbeta språkutvecklande med stöd av QR-koder, program som Widget-online, Lexia och att kunna använda I-pads och datorer på ett sätt där stoff och intryck kan begränsas vid behov. Förskolans personal har haft fortbildningstillfälle i helgrupp, men även haft möjlighet till enskild fördjupning i den utsträckning pedagogerna önskat och haft behov av. Alla har varit positiva till insatsen och dragit nytta av kunskapen i det vardagliga arbetet. Filmer som producerats har lagts ut på Facebook sidan och fått mycket stor respons. Detta projekt fortgår under ht 2018. 84
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten Läxhjälp Läxhjälp har genomförts på samtliga enheter utom Brösarp skola. Det varierar hur mycket som eleverna använder sig av denna möjlighet. Det finns möjlighet att fler elever deltar. Det är positivt för de elever som deltar. LOV-skola Alla enheter har erbjudits lov-skola. Tyvärr ser vi att antalet elever minskar om det inte erbjuds på elevernas egna skolor. Två personer har fått i uppdrag att lägga ett förslag till ledningsgruppen om organisation för läsåret 18/19. Kvalitetshöjande åtgärder för maxtaxa Utmaningar i förskolan, Beteendeproblem i förskolan De processer som satts igång efter kompetensutbildningen har gett ett förändrat bemötande i förskolan. Förskolan anpassar situationen till barnen i större utsträckning än tidigare. Fördjupning av fritidshemmets uppdrag Den kommunövergripande processen med framtagande av mål och syfte, kriterier inför upphandling och upphandlingsförfarandet fungerade väl och var förankrad i LG. Uppstarten med planering från leverantören kopplat till LG och respektive enhet fungerade också väl. Det kommungemensamma genomförandet har fungerat enligt plan och enligt utvärderingen har målet uppnåtts till fullo. Samtliga fritidshem bedöms ha ökat sin kunskap om styrdokumenten, kvaliteten på verksamheten har höjts och likvärdigheten mellan fritidshemmen har ökat. Byavångsskolans fritidshem har utvecklat sin planering och dokumentation. Planering för det förändrade uppdraget har gjorts och träder i kraft läsåret 18/19. Schemastruktur och utökad planeringstid har förändrats och träder också i kraft läsåret 18/19. Mindre barngrupper i förskolan Vi har kunnat dela barnen i mindre grupper tack vare detta bidrag. Det gagnar de mindre barnen på ett bra sätt. De får färre kontakter och har då lättare att komma in i ett socialt samspel med varandra och bli sedda och lyssnade på. Det gagnar även de större barnen som får lättare att vara kvar i sina lekar utan att bli "störda" av de små barnen. 9. Kommunpolitiska satsningar Socioekonomisk fördelning Den socioekonomiska fördelningen görs numera med hjälp av statistik från Skolverket. Detta känns relevant och mer rättvist. IKT Det har varit ett händelserikt läsår med gemensam fortbildning för skolledare, förskolechefer och IKT-handledare, med final i Stockholm på SETT-mässan. Under 2017 genomfördes LIKA-skattningen, som är ett verktyg för att göra en självskattning av verksamhetens IKT-framsteg och ta fram en handlingsplan för var fokus ska läggas för bästa effekt. En svårighet ligger i att kunna relatera sin egen verksamhet i förhållande till utvecklingen i stort, eftersom man i vissa fall har svårt att få syn på vart utvecklingen är på väg och var man själv befinner sig i förhållande till denna. Värdet i LIKA-skattningen är att den ger en inriktning på var man bör satsa 85
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten kommande år. Det man kan se på kommunnivå är att det behövs bli ett större fokus på att producera istället för att konsumera. De kreativa inslagen i ljud, bild och film behöver få större utrymme i framförallt skolan. Nationellt har vi fått en IT-strategi som vi bearbetat på våra IKT-möten, vilken kommer få allt större betydelse i verksamheterna framöver. Denna strategi, har många viktiga aspekter och får stor betydelse för det centrala innehållet i en rad ämnen. Det som skapar mest oro i skolorna är programmeringen, och hur det ska vara möjligt att införa i skolorna. Här behöver det göras fler satsningar. HT-17 hade vi en uppskattad halvdag i programmering med inhyrd föreläsare för alla kommunens MA/NO-lärare. Erfarenheterna härifrån är mest goda, men viss kritik har framförts om att det dels behövs mer, och att det skulle vara bra om fortbildning av detta slag hade varit mer uppdelad efter stadie då programmering i F-klassen skiljer sig alltför mycket från Åk9. 10. Verksamhetens satsningar Digilys Läsåret 15/16 infördes en arbetsmodell som kallas DigiLys. Det är en strukturerad arbetsmodell med tillhörande digitalt verktyg. Det bygger på ett diagnostiskt arbetssätt. En diagnos genomförs, resultat förs in i det digitala verktyget, analys görs av resultatet, insatser tas fram på analysmöten och en efterdiagnos. Vid analysmötena deltar lärare och rektor. Diagnoserna bestäms av det kommungemensamma årshjulet där det framgår vilka diagnoser som ska genomföras i årskursen och när det ska ske. Två diagnoser som genomförs i förskoleklasserna används för återkoppling till de förskolor där eleverna gått. Materialet kommer under följande år att ge oss möjlighet att tydligare utvärdera matematikundervisningen mellan årskurser men även möjlighet att följa varje årskull. Detta används ute på enheterna för att se vilka åtgärder som är effektiva och kunna sprida dessa. Samrättning NP I och med att policyn Med lärandet i fokus antogs beslöts att samrättning av nationella prov ska ske i åk 3, 6 och 9. Även detta läsår genomfördes detta. Det är en återkommande åtgärd för att säkerställa en likvärdig bedömning och i förlängningen en rättssäker betygsättning. Rektorerna berättar även att det ger ett kollegialt lärande som är värdefullt. Utveckling av ledningsgruppen De flesta av ledarna tycker att ledarutvecklingen med konsult har varit en stärkande insats både enskilt och för ledningsgruppen centralt. En person har påpekat att det inte hålls levande mellan tillfällena. SYV-Plan En Syv-Plan har arbetats fram med hjälp av ett projekt tillsammans med Kommunförbundet och 3 andra kommuner i Skåne. Denna plan har spridits på skolorna och det praktiska arbetet kommer starta ht 18. IKT-utbildning (Lin-education) Fortbildningen som bedrevs av LinEducation hade fokus på hur man ska leda i en digital skola/förskola och var väldigt uppskattad hos pedagogerna, som kände att de fick föra diskussioner kring pedagogisk IT-användning med sina förskolechefer/skolledare och även med representanter från andra skolor. Det har varit ett viktigt steg mot större likvärdighet inom IKT på skolor och förskolor. Fortbildningen gick 86
Tomelilla kommun Barn- och utbildningsverksamheten från det stora, i form av omvärldsbevakning och framtidsspaningar, till vilka krav detta ställer på våra verksamheter, via praktiska övningar med hjälp av olika digitala verktyg. Många tankar på slutet av fortbildningen, vilket även visade sig i det sista utvärderingsmötet med LinEducation är att det finns önskemål om det som i fortbildningen kallades för Redline, dvs. vilken lägstanivå som alla ska över inom IT-användningen i de pedagogiska verksamheterna. Elevhälsans implementering i Barn och utbildning Ledningsgruppen och skolornas Elevhälsoteam Nytt system för ekonomisk uppföljning Enklare att följa och se hur det påverkar i budgeten. Ett bra verktyg som tydliggör budgeten på enheten. Dock har det varit mycket svårt att förstå varför det krävts så mycket besparingar på några enheter då det inte flaggats för besparingar i budgeten. Det nya sättet att fördela budgeten har inneburit mycket arbete inte minst kring modersmål och studiehandledning som bör förändras till 2019. Införande av lärplattform i förskolan - Tyraappen Tyraappen har gjort att det är lättare att personalplanera på förskolorna och detta ger besparingar. Vårdnadshavare är också mycket positiva till att kunna följa verksamheten och ha samtal med sina barn hemma kring vad som görs på förskolan. 11. Reflektion Många projekt går in i på sitt andra år och vi kan ännu inte se full effekt av vad de olika satsningar ger. Det går dock att se ett stigande resultat bland de yngre eleverna vilket är positivt. Ledningsorganisationen för BoU kommer att ses över, och koordineras med Tomelilla direkt samt framtagandet av en central administration, för att få en rimligare arbetsbelastning för verksamhetsledare och enhetschefer. 87
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 januari 2019 Fnuu 11 Dnr FN 2019/14 Attestantförteckning Barn och utbildning 2019 Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden antar förvaltningens förslag till attestantförteckning för barn- och utbildningsverksamheten 2019. Ärendebeskrivning Attestreglementet antogs av kommunfullmäktige den 2018-02-12, Kf 8 och började gälla från den 23 februari 2018. Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete. Reglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Avser både kostnader inklusive löner och intäkter. En lista med attestanter (roller) och beloppsgränser ska antas årligen av respektive nämnd. På så vis får vi med automatik en årlig dokumenterad revision. Familjenämnden ansvarar för att årligen, lämpligen i samband med beslut om internbudget, fatta beslut om alla attestanter samt deras respektive beloppsgränser. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden antar förvaltningens förslag till attestantförteckning för barn- och utbildningsverksamheten 2019. Beslutsunderlag Bilaga Attestantförteckning Bou 2019, ekonom Adnan Elkaz. Justerandes sign 88
Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning 430 Förskolechef 440 Förskolechef 600 Skolchef 601 Skolchef 605 Skolchef 610 Rektor 611 Rektor 620 Rektor 630 Rektor 640 Rektor 641 Rektor 650 Rektor 660 Rektor 661 Rektor 670 Förskolechef 680 Förskolechef 690 Förskolechef 606 Enhetschef 607 Rektor 250 Skolchef basbelopp 2017 44800 Nivå 1 2 bb 89 600 Nivå 2 5 bb 224 000 Nivå 3 10 bb 448 000 Nivå 4 50 bb 2 240 000 Nivå 5 100 bb 4 480 000 89
Nuvarande Elna Lindkvist Elna Lindkvist Bengt Persson Bengt Persson Bengt Persson Mats Carlgren Mats Carlgren Ann-Kristin Montán Tommy Göransson Tommy Göransson Tommy Göransson Mayvor Jonsson Mats Carlgren Mats Carlgren Åse Cimmerholm Åse Cimmerholm Ingela Bengtsson Ulla Winza Ann-Kristin Montán Bengt Persson Ersättande befattning Rektor Rektor Biträdande skolchef Biträdande skolchef Biträdande skolchef Biträdande rektor Biträdande rektor Förskolechef Förskolechef Förskolechef Förskolechef Biträdande rektor Samordnare Samordnare Förskolechef Förskolechef Förskolechef Specialpedagog Förskolechef Biträdande skolchef 90
Nuvarande Nivå Tommy Göransson 3 Tommy Göransson 3 Ulrika Ahrlin 5 Ulrika Ahrlin 5 Ulrika Ahrlin 5 Tina Bjerström 3 Tina Bjerström 2 Pia Svensson 3 Elna Lindkvist 3 Elna Lindkvist 3 Elna Lindkvist 2 Emma Walters 3 Gunilla Djerf 3 Gunilla Djerf 2 Ingela Bengtsson 3 Ingela Bengtsson 3 Åse Cimmerholm 3 Anneli Hård 3 Pia Svensson 1 Ulrika Ahrlin 5 91
Tomelilla den 18 januari 2019 Dnr FN 2019/14 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Familjenämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Karl Mohlin Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil karl.mohlin@tomelilla.se Attestantförteckning IFO Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden antar förvaltningens förslag till attestantförteckning för individ- och familjeverksamheten 2019. Ärendebeskrivning Attestreglementet antogs av kommunfullmäktige den 2018-02-12, Kf 8 och började gälla från den 23 februari 2018. Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete. Reglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Avser både kostnader inklusive löner och intäkter. En lista med attestanter (roller) och beloppsgränser ska antas årligen av respektive nämnd. På så vis får vi med automatik en årlig dokumenterad revision. Familjenämnden ansvarar för att årligen, lämpligen i samband med beslut om internbudget, fatta beslut om alla attestanter samt deras respektive beloppsgränser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Karl Mohlin, 2019-01-18. Bilaga Attestantförteckning IFO, ekonom Adnan Elkaz, handlingsid: Fn 2019.248. 1 (1) 92
Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Projekt 501 502 503 506 509 Befattning Socialchef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Nuvarande Viweca Thoresson Daniel Nilsen IsabellAhl Daniel Nilsen Ann-Sofie Wedberg Ersättande befattning Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Nuvarande IsabellAhl IsabellAhl Daniel Nilsen Isabell Ahl Daniel Nilsen Nivå NivåS Nivå 3 Nivå 4 Nivå 4 Nivå3 basbelopp 2017 44800 Nivå l Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 2 bb 5 bb 10 bb 50 bb 89600 224000 448000 2 240000 Nivå 5 100 bb 4 480 000 93