BORGÅ STAD 24.2. FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR ALLMÄN FÖRVALTNING 1301 Stadsstyrelsen Verksamhetsunderstödet till affärsverket Kungsvägens arbetshälsa halveras år och stryks helt år 2010 Hissunderstöd till bostadsaktiebolag gallras bort 1310 Utvecklings- och näringsenheten Konsulttjänster för projekt skärs ned; bosättningsanslag för skärgård och glesbygd skärs ned 1400 Kommunikationsenheten Hemmets serviceguide trycks, men informationsblad för invånare och imageundersökningar gallras bort 1401 Förvaltningsenheten Förnyandet av stadens internettjänster inleds med ett definieringsprojekt, men genomförandet senareläggs Den kommunala tidningsannonseringen skärs ned (fördelad på sektorer) 1 82 000 120 000 1402 Parkeringsövervakningen Parkeringsboten höjs från 30 euro till 40 euro från 1.7.. 85 000 1421 Personalenheten Stadens egna sakkunniga används i större utsträckning som föreläsare vid utbildningar för personalen. För att spara papper kommer bl.a. Veckoinfo att flyttas till intranätet Avgifterna för rekreations- och fritidstjänster höjs 25 000 5 000 5 000 9000 Inkomster från Vattenverket Kravet på inkomst från affärsverket Borgå Vattenverk fördubblas 1 UTGIFTSMINSKNING INKOMSTÖKNING ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMMANLAGT 582 000 240 000 822 000
BORGÅ STAD 24.2. BILDNINGSSEKTORN Personalutgifter -timresurs 295.000 (finskspr. grupper görs större) -timresurs 2 (svenskspr. grupper görs större) -timresurs 20.000 (musikinstitutet, den allmänna undervisningen minskas) -skolnätet 125.000 (Jakarin koulu, Svartså skola läggs ner) -effektivering av dagvården under sommaren (7 veckor stängt, 6 daghem har jour) 100.000 -medborgarinstituten, effektivering 30.000 Köp av tjänster -Planen i Hammars 200.000 -skolskjutsgräns till 3-5 km 75 000 -kostservice, utflykter, 39.000 Material, förnödenheter, varor -skolböcker, skolförnödenheter 138 000 -biblioteksmaterial 35.000 -dagvård 45.000 -idrott 15.000 -kulturväsendet 8.000 800 000 314 000 241 000 Understöd -idrott, ungdom, kultur 10 000 10 000 Hyresutgifter -skolnätet 40 000 -Hamarin koulu: baracker 287.000 -Kullo skola 44.000 -Kulloon koulu 66.000 -konstskolan, kultur 15.000 -Medborgarinstitutet 5000 -Estbacka ungdomslokal 20.000 Övriga utgifter -Prof. i ryska flyttas 20.000 -Jackarby, Svartså 15.000 - övrigt 15.000 Pensionsavgifter Inkomster BILDNINGSSEKTORN SAMMANLAGT: 477 000 200 000 308 000 2 400 000
BORGÅ STAD 24.2. Social- och hälsovårdssektorn Nedskärningar i verksamheten sommarstängt förlängs till 2 månader ändringar i utbetalningen av stöd för närståendevård 500 000 inköp av vårdförnödenheter och mediciner minskas 200 000 inköp av hjälpmedel och inventarier minskas vakanta platser lämnas obesatta 145 000 och nya tjänster besätts inte 65 000 Justering av hyran för Koivula 170 000 anvisningar för vikariepraxis under 3 mån. Ändringar i verksamheten allmänna understöd upphör transporttjänster upphör 140 000 användning av köptjänster ses över flyttning av ergoterapeuter, hyresinkomst 8 600 avtalsförhandlingar med producenter av köptjänster Strukturella förändringar sammanslagning av hälsostationer systemet med egenläkare utreds kostnaderna för måltidstjänster täcks med motsvarande 185 000 inkomster ökning av energieffektiviteten 35 000 justering av klientavgifterna 400 000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN SAMMANLAGT 2 198 600
BORGÅ STAD 24.2. TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN Lokalcentralen 4113 underhåll av byggnader 4114 renovering av byggnader Gatuavdelningen 4131 kommunalteknisk planering 4151 underhåll av gator och planvägar 4153 depån 4154 enskilda vägar, understöd till samfund 4157 parker 4159 jordupplag 4170 förorenade markområden Gatuavdelningen sammanlagt 812 400 19 500 3 15 000 47 400 1 40 000 20 000 300 000 Teknik- och miljösektorns ledning, Personalutbildning ("pengar till arbetshälsa") 6 000 Stadsplanering - sakkunnigtjänster 12 100 10 000 Fastighets- och mätningsväsendet 38 000 Byggnadstillsynen - andra tjänster Miljövård 11 000 2 000 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN SAMMANLAGT 1 311 000
BORGÅ STAD 24.2. DRIFTSEKONOMI SAMMANLAGT Allmän förvaltning 822 000 Social- och hälsovårdssektorn 2 198 600 Bildningssektorn 2 400 000 Teknik- och miljösektorn 1 311 000 Räddningsväsendet - Sammanlagt 6 731 600 INVESTERINGAR Lös egendom Tekniska nämnden, depån, traktorgrävmaskin Bildningsnämnden Social- och hälsovårdssektorns husbyggnad 5205 Socialcentralen (Lundagatan, hiss) 5210 utbyggnad för hälsoskyddet Bildningssektorns husbyggnad 5301 Hamarin koulu 5303 Ilolan koulu 190 000 1 1 200 000 4 000 000 1 400 000 Kommunaltekniska tjänster 183 000 8600 planläggnings- och byggnadsnämnden Gamla stan i Borgå 60 000 INVESTERINGAR SAMMANLAGT 7 263 000