Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 17-02-13 Organisation Organisatorisk del: Fritidsgården 2:ans Deltagare: Susann Esch-Ramnell,Aumed Muhammed Utförare: I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ Åtgärdat Låg risk Medel risk Hög risk Hög risk: Säkerhet Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för hot mot personal. Full personalstyrka. Tydliga regler gentemot besökare och handlingsplaner. Samarbete med skolor, Polis, SOC och föräldrar. 17-03- 15 Möjlighet att ta in extra resurs. Handledning. Snabba reaktioner och att personalen backar upp varandra. Riskbedömning hot och våld - Del 1: Riskinventering (S) 17-03-08 2. Minska risken för våld mot personal. Full personalstyrka. Tydliga regler gentemot besökare och handlingsplaner. Samarbete med skolor, Polis, SOC och föräldrar. 17-03- 15 Möjlighet att ta in extra resurs. Handledning. Snabba reaktioner och att personalen backar upp varandra. Riskbedömning hot och våld - Del 1: Riskinventering (S) 17-03-08
Hög risk: Arbetsmiljö Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 3. Minska risken för ljud- och bullerproblem. Det är svårt att alltid garantera en låg ljudnivå i den öppna verksamheten. Målet är att alltid vara uppmärksamma på ljudnivån och minska denna om det behövs. Antingen med tillsägelser eller på tekniskt vis. Alla får i uppdrag att läsa de rutiner som är framtagna. 17-03- 15 Vi har en bullermätare installerad som är väl synlig i verksamheten. All fast personal har formgjutna egna hörselskydd. Skyddsrond fysisk - ljud/buller (S) Skyddsrond fysisk allmän (S) 17-03-15 17-03-15 4. Säkerställ att målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är kända av alla på arbetsplatsen. Alla läser du utskrivna dokumenten. 17-04- 14 Dokumenten finns utskrivna och tillgängliga för alla att läsa. Kommunicera målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till samtliga medarbetare i verksamheten 17-03- Skyddsrond för Medel risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 5. Minska risken för brandskador 17-03-08 Riskbedömning brand (S) 17-03-08 Medel risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 6. Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation. 17-03- Kontroll av fuktproblem - checklista Skyddsrond fysisk allmän (S) - - Skyddsrond städning (S) - - 17-03-15 7. Minska risken för avsaknad av rätt resurser för de krav som ställs i arbetet. (tid, kompetens, för mycket att göra, etc.) Skyddsrond för 8. Minska risken för otydlighet gällande arbetsuppgifter, förväntningar, arbetssätt och prioriteringar. Genomför medarbetarsamtal Skyddsrond för 9. Minska risken för att arbetstidernas förläggning påverkar hälsan negativt hos de anställda. Skyddsrond för
Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Kontroll av fuktproblem - checklista 17-03- Rutin för hantering av kontanta medel och kassor (S) Åtgärdsplan vid hot, våld och pågående skadegörelse samt krisstöd (S) 17-03- 17-03- Gå hem för dagen - checklista (S) 17-03- Rutin gällande interna oegentligheter (S) 17-03- Rutingenomgång: Arbetsmiljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för att förebygga organisatorisk och social ohälsa (S) 17-03- Rutin gällande sexuella trakasserier (S) 17-03- Åtgärdsplan vid kränkande särbehandling på arbetsplatsen (mobbning och trakasserier) (S) Rutin för att förebygga kränkande särbehandling (mobbning och trakasserier) (S) Policy - Organisatorisk och social arbetsmiljö (S) 17-03- 17-03- 17-03- Rutin för bildskärmsarbete (S) 17-03- Rutin för att förebygga fysiska arbetsmiljörisker (S) 17-03- Rutin för stick- och skärskador (S) 17-03- Rutin för arbetsutrustning och maskiner (S) 17-03- Rutin för tillgänglighet (S) 17-03- Sammanfattning av riskbedömning
Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 4. Hur stor är risken för att våld mot personal 2. Hur stor är risken för att brandskador 3. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador 5. Hur stor är risken för att rån 6. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 7. Hur stor är risken för att stöld av information 8. Hur stor är risken för att skadegörelse 9. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 10. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder 11. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto 12. Hur stor är risken för att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 13. Hur stor är risken för att givande och tagande av mutor
Arbetsmiljö - Organisatorisk & social arbetsmiljö Risk Notering 10. Hur stor är risken att målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte är kända av alla på arbetsplatsen? 4. Hur stor är risken för att kraven som ställs på oss är högre än resurserna vi har (t.ex. för lite tid, saknar kompetens, för mycket att göra, dåliga system/verktyg)? 7. Hur stor är risken för att det saknas tydlighet gällande arbetsuppgifter, förväntningar, arbetssätt och prioriteringar? 9. Hur stor är risken att arbetstidens förläggning påverkar hälsan negativt (t.ex. vid skiftarbete, mycket övertidsarbete, nattarbete)? 1. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 2. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 3. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 6. Hur stor är risken att kränkande särbehandling förekommer men inte uppmärksammas eller hanteras? (t.ex. mobbning, trakasserier, utfrysning) 8. Hur stor är risken att det saknas praktisk kunskap om förebyggande arbete, hantering av ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling hos chefer och arbetsledare? 11. Hur stor är risken att personer som arbetar i särskilt krävande roller inte får det stöd de behöver? (t.ex. där man arbetar med människor som har det svårt eller utsätts för stor press) 5. Hur stor är risken för att föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra organisatoriska och social problem? Vilka? Ej relevant Frågan är inte relevant
Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 16. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 14. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 12. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 13. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 15. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 17. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 18. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 19. Hur stor är risken för att ställage/lagerställ (ex. pallställ eller hyllställ) används med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara förankrade?. Hur stor är risken för att stegar och arbetsbockar används med bristande skyddsanordningar och underhåll? 21. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visar på några andra fysiska risker? Om ja, markera "hög risk". Vilka? Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 22. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet?