Kommunstyrelsens planutskott

KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokolljusterare 1. Upphandling av om- och tillbyggnad av Rockneby brandstation Beslutsnivå: Kommunstyrelsens planutskott Föredragande: Toni Sjöö, serviceförvaltningen 2. Upphandling av kanalisation för fiber Beslutsnivå: Kommunstyrelsens planutskott Föredragande: Annika Fonseca, kommunledningskontoret 3. Prioritering av detaljplaner Beslutsnivå: Kommunstyrelsens planutskott Föredragande: Josef Bjerlin, samhällsbyggnadskontoret 4. Exploateringsavtal för Brandvakten 7 Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret 5. Markreservation för del av Oxhagen 2:1 Beslutsnivå: Kommunstyrelsen Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 6. Markreservation på del av fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden Beslutsnivå: Kommunstyrelsen Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret 7. Förlängning av markreservation för del av fastigheten Västerslät 9:17, södra Fjölebro Beslutsnivå: Kommunstyrelsens planutskott Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret 8. Förlängning av markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 Beslutsnivå: Kommunstyrelsens planutskott Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret 9 Ökade kostnader för vägunderhåll Beslutsnivå: Kommunstyrelsens planutskott Föredragande: Yvonne Norman, kommunledningskontoret 10. Investeringar uppföljning och prognos Föredragande: Yvonne Norman, kommunledningskontoret 11. Övrig information

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Toni Sjöö 2018-05-16 KS 2018/0523 0480-450 526 Kommunstyrelsens planutskott Upphandling av om- och tillbyggnaden av Rockneby brandstation Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att Serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med föreslagna entreprenörer. Bakgrund Brandstationen byggs om för att uppfylla kraven gällande god arbetsmiljö. Samtliga omklädningsutrymmen byggs om och jämställdhetssäkras. Dessutom skapas ny larmställsyta för att minska skaderisken vid utryckning. Då byggnaden har sättningsskador måste även dessa åtgärdas. Tillbyggnaden innehåller ett personalhus med pentry, samlingsrum och kontor. Nuvarande parkeringsyta flyttas något mot utfarten. Nybyggnadsytan uppgår till 115m2 och ombyggnadytan till 110 m² (BTA) Behandlad tomtarea till c:a 2450 m2. Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har upprättat förfrågningsunderlag för en generalentreprenad daterade den 16 mars 2018. Anbud inkom till Serviceförvaltningen den 2 maj 2018. Enligt gällande tidplan bör planutskottet besluta om föreslagna entreprenörer vid sitt sammanträde den 22 maj 2018. Efter detta beslut följer en prövningstid på 10 dagar innan beställningsskrivelser går ut till antagna entreprenörer. Byggplatsetablering: v 26, 2018 Byggstart är planerad till vecka 27, 2018 Färdigställande är beräknat till den 27 mars 2019 Toni Sjöö Byggprojektledare Serviceförvaltningen Fastighet Adress: Box 611, 391 26 Kalmar Besök: Rådhuset, Stortorget 42 Tel 0480-45 00 00 vx toni.sjoo@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Fonseca 2018-05-11 KS 2014/0556 0480-45 00 52 Kommunstyrelsens planutskott Upphandling av kanalisation för fiber Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med föreslagen entreprenör. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Kommunfullmäktige godkände 2017-11-27 ett tilläggsavtal till Samverkansavtal med Telia Company samt Avtal om åtagande om fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation m.m. Beslutet innebär att kommunen ska bygga en kanalisation på landsbygden som därefter ska upplåtas till Telia Company i utbyte mot att överrenskomna områden byggs ut med fiber. Kommunen har genomfört en upphandling av etapp 1, vilket består av 6 delområden med byggstart 2018, som en del i utbyggnaden av kommunens kanalisationsanläggning. Totalt omfattar Samverkansavtalet 15 delområden. Kvarvarande områden kommer att upphandlas under hösten 2018. Kommunledningskontoret har efter annonserad prekvalificering upprättat förfrågningsunderlag för en totalentreprenad daterad 2018-03-19. Entreprenaden upphandlas som en totalentreprenad där entreprenören även ska handlägga och bearbeta kontakter med berörda myndigheter och markägare m.fl. Sista anbudsdag är angiven till den 23 april 2018. Enligt gällande tidplan bör planutskottet besluta om föreslagen entreprenör vid sitt sammanträde den 22 maj 2018. Efter detta beslut följer en prövningstid (avtalsspärr) på 10 dagar innan beställningsskrivelser går ut till antagen entreprenör. Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47

KS 2014/0556 2 (2) Byggstart beräknas ske i juni 2018. Färdigställande är beräknat till sista december 2018 under förutsättning att alla nödvändiga tillstånd och avtal är klara. Annika Fonseca Bredbandssamordnare

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Fanny Ramström 2018-05-16 KS 2018/0516 0480-450 310 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner förslag till prioritering av detaljplaner i maj 2018. Bakgrund Kommunstyrelsens planutskott prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas, enligt kommunstyrelsens reglemente 24, och samhällsbyggnadsnämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av kommunstyrelsens planutskott, enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1. Förslag till prioritering av detaljplaner tas fram två gånger per år. I arbetet med att prioritera detaljplaner är utgångspunkten sju prioriteringsgrunder. De är: Demografi Genomförbarhet Riktlinjer bostadsplanering Samhällsviktigt Kommunal ekonomi Volym Personella resurser Det innebär att alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller respektive prioriteringsgrund. Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och hur långt komna de är i processen. Detaljplaner som är nära antagande prioriters högt av den anledningen att det vore resursineffektivt att avbryta arbetet. I dokumentet Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020 anges att Kalmar kommun ska planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus, till och med 2018. Målsättningen uppfylldes i februari 2018, då detaljplaner har antagits som möjliggör 2 636 bostäder, varv 282 småhus. En förutsättning för att kunna leverera detaljplaner som uppfyller målsättningen är en god översiktlig planering, där olika områdens förutsättningar Samhällsbyggnadskontoret

KS 2018/0516 2 (3) för exploatering kan studeras och övergripande frågor utredas ur ett helhetsperspektiv. Exempel på det sistnämnda är lämplig placering av förskolor. Det effektiviserar sedan arbetet i detaljplaneskedet. För närvarande arbetar planeringsenheten bland annat med en klimatanpassningsplan och flera övergripande studier. Exempel på övergripande studier som planeringsenheten arbetar med just nu: Namn Klimatanpassningsplan Trädersättningsplan Norra staden Sveaplan Plan för vattenhållande åtgärder Beskrivning Analys och åtgärdsplan för framtida klimatförändringar. Säkerställa att Kalmar stad har en rik tillgång på träd av olika ålder och art. Strategisk plan för området mellan Ljusstaden och Lindsdal, öster om motorvägen. Strategisk plan för området kring Sveaplan, Trädgårdsgatan, Esplanaden och nya kulturkvarteret. Plan för att återskapa och bevara vattenhållande områden i landskapet. Prioritering av detaljplaner i maj 2018 Förslag till prioritering av detaljplaner i maj 2018: 1 DP Skeppsbron 1, Kvarnholmen 2 DP Kalmarsund hotell, Kvarnholmen Tillbyggnad av restaurang. Möjliggöra en utökad verksamhet för Kalmarsund Hotell. 3 DP Fågelsudd, Fågelsudd Möjliggöra utökning av byggrätter samt skapa möjlighet för fler bostadsfastigheter inom Fågelsudd stugområde. 4 DP Gamla brandsstationen, Kvarnholmen 5 DP Gröndals idrottsplats och Tallhagsskolan, Tallhagen 6 DP Nytt stadsintegrerat reningsverk, Vesholmarna 7 DP Norrliden Centrum, Norrliden Planlägga Brandvakten 7 för bostäder, handel m m. Utveckla området för skola och idrott samt förskola. Möjliggöra bygge av ett nytt reningsverk och samtidigt stärka rekreationsvärdena. Utveckla stadsdelscentrum med bostäder, handel m m. 8 Sandås 2:7 m. fl., Tegelviken Förtätning av bebyggelsen längs Stensbergsvägens norra del med bostäder 9 DP Bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom, Snurrom Möjliggöra för bad- och friskvårdsanläggning. 10 DP Södra Staden Etapp 2, Rinkabyholm 11 DP Ester bagerskas väg, Trekanten Fortsatt utbyggnad av Rinkabyholm österut med bostäder. Möjliggöra bostadsbebyggelse i form av friliggande villor och eventuellt andra boendeformer samt förskola. 12 DP Visiret, Funkabo Uppföra flerbostadshus som anpassas till kringliggande 50-talsbebyggelse. 13 DP Pantern 5,7 och 8, Gamla industriområdet Möjliggöra för ytterligare verksamhetslokaler.

KS 2018/0516 3 (3) 14 DP T-bryggan, Radhus, Stensö Utveckla området med bostäder, nya rekreationsmöjligheter m m. 15 DP Tågstation i Smedby, Nytt bostadsområde intill Högalidsvägen. Smedby 16 DP Norra Kyrkogården, Ox- Möjliggöra för kyrkogårdens framtida expans- hagen 17 DP Bergkristallen Bergskristallen 2 och del av Oxhagen 2:1 samt Topasen 1, Oxhagen 18 DP Dampehammar 1:63, Rockneby 19 DP Lindsdals Centrum, Lindsdal ion. Möjliggöra för ytterligare och förtätning av bostäder i västra Oxhagen samt nybyggnation av förskola. Möjliggöra för bland annat nya bostäder i Rockneby. Skapa förutsättningar för en utveckling av Lindsdals centrum med bl.a. bostäder i olika former, familjecentral och handel. 20 DP Mogatan, Läckeby Ta fram ny detaljplan för området kring Mogatan i Läckeby 21 DP Baronen, bostäder, Vedgårdsholmen 1, Kvarnholmen Undersöka möjligheten för bostäder och verksamheter. 22 DP Krattan, Hagbygärde Möjliggöra ytterligare ett område för arbetsplatser. 23 DP Vårdboende Lindsdal, Del Möjliggöra vårdboende för området. av Gösbäck 3:164 Lindsdal 24 DP Dörby 8:20, Rinkabyholm Möjliggöra för nya bostäder i norra Rinkabyholm. 25 Villatomter i Läckeby Möjliggöra villatomter i närheten av Snättebro. 26 DP Hotell i Ölandshamnen, Kvarnholmen Möjliggöra för nybyggnation av ett hotell med tillhörande verksamhet. 27 Jungmannen 9, Hamnen Möjliggöra verksamheter och parkering. Denna prioriteringslista möjliggör 764 bostäder, varv 202 småhus. Lena Nordenlöw Planchef

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2018-05-16 KS 2016/0388 0480-45 00 81 Kommunfullmäktige Exploateringsavtal för Brandvakten 7 Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal för fastigheten Brandvakten 7, mellan Kalmar kommun och Glebes Fastighets AB (org.nr. 556661-5000). Bakgrund Ett förslag till detaljplan för Brandvakten 7 har upprättats 2017-08-23 med datum för sista revidering satt till 2018-05-23. Planens syfte är att utveckla fastigheten för bostads- och centrum/kontorsändamål. Planförslaget omfattar ca 40 lägenheter (3 870 m 2 ) i och på befintligt hus samt 3 810 m 2 BTA centrum/kontorsverksamhet i bottenvåning i befintligt hus och i en fristående paviljongbyggnad. Exploatören har för avsikt att påbörja byggnation av bostäder hösten 2018 med färdigställande under 2020. Kalmar Kommun sålde i slutet av 2016 fastigheten Brandvakten 7 ( Gamla brandstationen ) till Glebe Fastighets AB som tillträder fastigheten inom en månad från att detaljplanen vinner laga kraft. För att genomföra detaljplanen krävs ett exploateringsavtal i vilket villkoren för det fysiska och fastighetsrättsliga genomförandet regleras mellan exploatören och kommunen. Enligt exploateringsavtalet ska kommunen ansvara för och bekosta ansökan om fastighetsbildning för de marköverlåtelser som ska göras. Markområden som ska överlåtas parterna emellan ska fastighetsregleras utan ersättning. Kommunen ansvarar för och bekostar den sanering och de ledningsomdragningar som krävs på kvartersmark. Glebes Fastighets AB ska bekosta och ansluta exploateringsområdet mot allmän platsmark samt bekosta och utföra gångstråk och flytt av mur på Brandvakten 7. Anslutningsavgifter som föranleds av de nya byggrätterna ska bekostas av Glebes Fastighets AB. Maria Jakobsson exploateringsingenjör Bilaga Exploateringsavtal med bilagor Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe Adress Box 611, 39126 KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel 0480-45 00 00 vx Maria.Jakobsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2018-05-08 KS 2016/0681 0480-450 126 Kommunstyrelsen Markreservation för del av fastigheten Oxhagen 2:1 (kvarteret Bergkristallen), Oxhagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av fastigheten Oxhagen 2:1 för NCC Sverige AB (organisationsnummer 556613-4929). Markreservationen ska gälla till och med 31 mars 2019. Bakgrund NCC Sverige AB har ansökt om markreservation gällande del av fastigheten Oxhagen 2:1 i kvarteret Bergkristallen, Oxhagen. Området som omfattas av markreservationen avgränsas av Kalmarhems fastighet i norr och Gustaf Adolfs väg i söder. Bolaget vill på platsen uppföra cirka 60 lägenheter som ska upplåtas med bostadsrätt. Området är i dag planlagt för garageändamål och som inte får bebyggas. För att ny bebyggelse ska möjliggöras krävs ny detaljplan, vilken kommer att tas fram gemensamt med Kalmarhem. Markreservationen föreslås gälla till och med 31 mars 2019. Området för markreservationen är cirka 8 500 kvm och markerat på bifogad karta. Johanna Kindqvist Exploateringsingenjör Bilagor Karta Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe Adress Box 611, 39126 KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel 0480-45 00 00 vx Fax johanna.kindqvist@kalmar.se

Markreservation på del av Oxhagen 2:1 för NCC Sverige AB E22 ³ Del av Oxhagen 2:1 E22 ³ Gustaf Adolfs väg vä g Daléngatan Drottning Kristinas Arrheniusgatan Scheelegatan Scheelegatan Berzeliusgatan Arrhenius- gatan 0 100 m Samhällsbyggnadskontoret, 2018

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Josefine Blomlöf 2018-05-15 KS 2018/0491 0480-450 088 Kommunstyrelsen Markreservation för del av fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden, för OBOS Sverige AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen reserverar, enligt Kommunledningskontorets förslag, del av fastigheten Rinkaby 15:11 för OBOS Sverige AB (org.nr 556723-6087). Markreservationen ska gälla till och med den 2019-03-31. Bakgrund OBOS Sverige AB har inkommit med en ansökan om markreservation gällande del av fastigheten Rinkaby 15:11. Bolaget vill på platsen längs med den kommande huvudgatan uppföra ett innovationsprojekt med namn HIGH6. HIGH6 är ett projekt med syfte att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren. Det handlar om trä och glas i kombination med digitala plattformar. HIGH6 kommer att bestå av ca 30 stycken lägenheter fördelade på olika storlekar. Upplåtelseform hyresrätt eller bostadsrätt. I projektet samarbetar OBOS Sverige med Smart Housing Småland och Tengbom. I den södra delen av sökt område vill OBOS uppföra ytterligare flerbostadshus med ca 35 stycken lägenheter i hyres- eller bostadsrättsform, eventuellt även här inom projektet HIGH6. Detaljplan för området är antagen och laga kraft vunnen. Ansökan om upphävande av del av Dunö GA:1 är inskickad till Lantmäterimyndigheten. Markreservationen ska gälla till och med den 2019-03-31. Området för markreservation är ca 3 484 kvm markerat på bifogad karta. Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe Adress Box 611, 39126 KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel 0480-45 00 00 vx josefine.blomlof@kalmar.se

KS 2018/0491 2 (2) Josefine Blomlöf Exploateringsingenjör Bilaga: Karta

Markreservation på del av Rinkaby 15:11 för OBOS Sverige AB Del av Rinkaby 15:11 0 Samhällsbyggnadskontoret, 2018 100 m

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2018-05-09 KS 2016/0947 0480-450 081 Kommunstyrelsens planutskott Förlängning av markreservation för del av fastigheten Västerslät 9:17, södra Fjölebro Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Anläggarna AB (org. nr. 556700-4436) på del av fastigheten Västerslät 9:17 enligt kommunledningskontorets förslag. Markreservationen ska gälla till och med den 1 april 2019. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-09 att i avvaktan på färdigställandet av detaljplanen för Fjölebro etapp 5 reservera mark för Anläggarna AB på del av fastigheten Västerslät 9:17. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-05 men då genomförandet av detaljplanen planeras startas först under hösten 2018 föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsens planutskott beslutar om en förlängning av reservationen så att den gäller fram till och med den 1 april 2019. Maria Jakobsson Exploateringsingenjör Bilagor Karta Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe Adress Box 611, 39126 KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel 0480-45 00 00 vx Maria.Jakobsson@kalmar.se

Bilaga 1 Karta markreservation Fjölebro södra 1 Spelarvägen 9:16 4:18 4:10 BARNVAKTEN 4:11 4:13 1 Köksvägen 3 6 1 1 2 PRESSAREN 2 1 2 VERKMÄSTAREN 4 MEKANIKERN 1 3 KONSTRUKTÖREN 3 2 6 1 7 5 INGENJÖREN 3 9 7 8 4 8 4 VERKTYGSMAKAREN 1 3 5 2 5 9 TRUCKFÖRAREN 1 4 3 6 MEKANIKERN6 5 6 7 TEKNIKERN 1 TEKNIKERN 7 4 1 8 2 4 KOKERSKAN Spisvägen 2 Spelarvägen 5 9 Ingenjörsvägen 3 7 9:17 8 3 PROJEKTÖREN 1 2 Reparatörsvägen Fjölebrovägen 2 4 OPERATÖREN 1 3 5 Konstruktörsvägen Mekanikervägen Montörvägen MONTÖREN 2 MONTÖREN 1 3 3 Teknikervägen Förmansvägen 6 2 Markreservation för Anläggarna AB berörande fastigheten Västerslät 9:17, södra Fjölebro FÖRMANNEN VÄSTERS 18:1 2 RITAREN 1 4:17 4:19 1 4:14 Köksvägen 4 4:15 Teknikervägen 4:22 4:12 Fjölebrovägen 5 FÖRMANNEN 2:9 2:10 17:1 4 2 E22 ³ 16:3 2:11 Lindsdalsvägen 17:1 3 0 100 m Samhällsbyggnadskontoret, 2017

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2018-05-09 KS 2014/0758 0480-450 081 Kommunstyrelsens planutskott Förlängning av markanvisningsavtal för del av fastigheten Sandås 2:7 - LW Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner en förlängning av markanvisningsavtalet mellan Kalmar kommun och LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr. 556239-7272) så att avtalet gäller till och med 2019-04-01. Bakgrund Mellan Kalmar kommun och LW Fastigheter i Kalmar AB har markanvisningsavtal avseende del av Sandås 2:7 upprättats. Avtalet beslutades i Kommunstyrelsen 2016-01-12 och blev undertecknat av båda parter 2016-03-04. Då detaljplanarbetet har dragit ut på tiden föreslår Kommunledningskontoret att tiden för markanvisningsavtalets giltighet ( 9) förlängs så att avtalet gäller till och med den 2019-04-01. Maria Jakobsson Exploateringsingenjör Bilagor Markanvisningsavtal Tilläggsavtal Karta Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe Adress Box 611, 39126 KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel 0480-45 00 00 vx Maria.Jakobsson@kalmar.se

KARTBILAGA MARKANVISNINGSAVTAL del av Sandås 2:7 Anvisat område

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2018-05-16 KS 2018/0486 0480-450 572 Kommunstyrelsens planutskott Ökade kostnader för vägunderhåll Förslag till beslut Planutskottet godkänner servicenämndens begäran om ytterligare 8,3 miljoner kronor i extra investeringsmedel under 2018 för akuta åtgärder inom vägunderhåll. Bakgrund På grund av väderläget i vinter med hastigt uppkomna skador i vägbanorna har Servicenämnden anmält ett akut åtgärdsbehov utöver det löpande underhållsbehovet av kommunens vägbanor under 2018. Åtgärder för de mest akuta och största skadorna beräknas till cirka 8,3 miljoner kronor för 2018, som behövs utöver redan tillgängliga medel för vägunderhåll. De beskrivna åtgärderna bedöms som investeringsåtgärder. Under 2017 övergick kommunen till komponentavskrivning, vilket innebär att tillgångar delas upp i komponenter med bedömd nyttjandeperiod för respektive komponent. Denna övergång innebar också att en del av åtgärderna inom underhåll flyttats från drift till investering. I redovisningen genererar denna övergång en förflyttning från resultaträkningen till balansräkningen. Inledningsvis innebär detta lägre kostnader i resultaträkningen, men att dessa ökar årligen i takt med att kapitalkostnaderna ökar för genomförda investeringar inom underhåll. Tilldelning av ytterligare 8,3 miljoner i investeringsmedel för vägunderhåll under 2018 får till följd att kapitalkostnaderna ökar något snabbare kommande år än vad som beräknats vid övergången till komponentavskrivning. Detta kan på sikt innebära att Servicenämndens totala kapitalkostnader överstiger tilldelad driftsram. Servicenämndens begäran om 600 000 kr till enskilda vägar hanteras av kommunfullmäktige. Begäran om att avsätta 6,1 mnkr i utökning av den årliga investeringsnivån i beläggningsbudgeten och att öka den årliga budgeten för bidrag till enskilda vägar med 600 tkr från 2019 hanteras i det sedvanliga budgetarbetet. Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx

KS 2018/0486 2 (2) Annette Andersson Kommundirektör Bilaga: Tjänsteskrivelse SFN 2018/0117

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg 2018-04-11 SFN 2018/0117 0480-450505 Servicenämnden Ökade kostnader för vägunderhåll Förslag till beslut Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Avsätta 8,3 MKR i extra investeringsmedel för akut beläggningsunderhåll och att utöka budgeten för bidrag till enskilda vägar med 600 TKR för 2018. 2. Avsätta 6,1 MKR i utökning av den årliga investeringsnivån i beläggningsbudgeten och att öka den årliga budgeten för bidrag till enskilda vägar med 600 TKR från 2019 Bakgrund Akuta åtgärder På grund av väderläget i vinter med hastigt uppkomna tjälskador i vägbanorna har det uppkommit ett akut åtgärdsbehov utöver det löpande underhållsbehovet av kommunens vägbanor. Asfalten har släppt i hjulspåren vilket kan leda till sämre framkomlighet, missnöjda invånare, stenskott/skador på fordon som leder till ökad klagomålshantering etc. Det krävs en extra investering detta år för att åtgärda de mest akuta och största skadorna. Genom att göra om sträckorna i sin helhet skapas längre hållbarhet och mindre tillfälliga nödlösningar som blir dyrare med begränsad hållbarhet samt innebär att vår personal ofta måste vistas ute i dessa tungt trafikerade vägmiljöer. Åtgärden klassificeras som en investering enligt regelverket för komponentavskrivning. Berörda vägsträckor: Tyskavägen 480m x 10m= ca 4 800 m 2 Lindsdalsvägen 3900m x 14m= ca 54 600 m 2 Norravägen 500m x 10m= ca 5 000 m 2 Tullslätten 250m x 12m= ca 3 000 m 2 Ståthållare gatan 500m x 10m= ca 5 000 m 2 Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39

SFN 2018/0117 2 (2) Stensövägen 600m x 10m= ca 6 000 m 2 Erik Dahlbergs väg 400m x 12m= ca 4 800 m 2 TOTALT: 83 200 m 2 Kostnad för akuta beläggningsåtgärder 2018 8,3 MKR. Även budgeten för bidrag till enskilda vägar behöver ökas med 600 TKR 2018. Ökat årligt reinvesteringsbehov Swecos rapport om beläggningstillståndet i Kalmar kommun pekar på ökat behov av beläggningsåtgärder i gatu- och GC-nätet. Rapporten har tagits fram av systemet RoSy. Systemet signalerar att de årliga medel som investeras behöver ökas för att kunna bibehålla dagens standard i vägnätet. Om inte kommer det att byggas upp ett underhållsbehov som kommer att kräva en stor och fördyrad insats framöver alternativt sker en sänkning av den beläggningsstandard som vi har i dagsläget. För att kunna hålla en medelnivå och bibehålla den beräknar systemet behov av en årlig beläggningsbudget på cirka 16 MKR på gatunätet samt 2 MKR för GC nätet. För gatunätet har kommunen idag 8 MKR till beläggningsunderhåll i drift och 2,8 MKR till reinvestering gator vilket ger ett underskott på 5,2 MKR. För underhåll på GC nätet finns idag 1,1 MKR vilket ger ett underskott på 0,9 MKR. Den årliga budgeten för bidrag till enskilda vägar är idag 3,1 MKR. Åtgärderna klassificeras som en investering enligt regelverket för komponentavskrivning. För att kunna hantera det löpande underhållet och hålla en önskvärd standard behövs därmed en utökad årlig beläggningsbudget budget med 6,1 MKR. Den årliga budgeten för bidrag till enskilda vägar behöver ökas med 600 TKR. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilagor SWEcos Rapport 2017 daterad 2018-02-08