Deg :1:,i!d d\l y1elsc11 lri1 lim:rn1 f1(1;1 1 l1 )(Jl Hl) 11 Un1: ÅRSREDOVSNNG 2012 FÖR FNSAM DEGERFORS & KARLSKOGA!;
Degerfors Karlskoga Arsredovisning 2012 FÖRVALTNNGSBERÄTTELSE 1. nledning Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga är en fristående juridisk person som är bildat av kommunerna Degerfors och Karlaskoga, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. - Stödja samverkan mellan samverkansparterna. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. - Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. - Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbundet skall enligt lagen om kommunal redovisning upprätta en årsredovisning för räkenskapsåret. 1.1 Styrelsen för Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga under år 2012 Styrelsen för Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga har under 2012 bestått av följande ledamöter: Ordförande, Niina Laitila (S), Karlskoga kommun - Vice ordförande, Sven-Olof Reinholdsson (S), Örebro läns landsting - Ledamot, Anita Bohlin-Neuman (V) Degerfors kommun
Degerfors Karlskoga Ledamot, Margareta Norling (Af-chef), Arbetsförmedlingen - Ledamot, Ann Sjöström (områdeschef), Försäkringskassan Ersättare, Agneta Wästbjörk (M), Karlskoga kommun Ersättare, Juhani Sihvo (V), Degerfors kommun - Ersättare, Lars-Erik Jonsson (KD), Örebro läns landsting Ersättare, Maria Haglund, Arbetsförmedlingen, Väst Ersättare, Anna Dahl, Försäkringskassan Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2012; 30 januari, 5 mars, 7 maj, 18 juni, 3 september, 29 oktober och 17 december. 1. 2 Revision Förbundets räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Varje revisor har en ersättare. Till revisorer har följande utsetts: Kristian Stensjö (Deloitte AB) FK/AF Arild Wanche (KO), Örebro läns landsting Annica Blomgren(S), Degerfors kommun Hans-nge Nilsson (S), Karlskoga kommun 2. Verksamheter Samordningsförbundets olika verksamheter består av följande delar: Kartläggning och analys av behov samt processtöd. Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå. Kompetensutveckling till personal. Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter och insatser. 3. Förutsättningar enligt verksamhetsplan 2012 Samordningsförbundets fokus har från start legat på att utveckla verksamheter för de gråzoner där det saknas resurser och som utgör flaskhalsar, vilket leder till att människor stannar upp i sina rehabiliteringsprocesser.
Degerfors Karlskoga Huvudinriktning under 2012 har varit att etablera nya verksamheter för att få en god kvalitet och resultat. Dessa nya verksamheter riktade sig inom följande områder r ; nsatser till personer som uppbär sjuk-/aktivitets ersättning, med lång frånvaro från arbetslivet, Samordning av insatser till arbetslösa ungdomar samt gemensamma utbildningsinsatser för medarbetare och chefer för att skapa förutsättningar till utveckling av ordinarie bassamverkan. Nettoinbetalningen av medlemsavgifter från huvudmännen uppgick under 2012 till totalt 4,46 mkr. 4. Mål under 2012 Verksamhetsplanen innehåller finansiella mål, delmål och inriktningsmål. nriktningsmålen gäller för samtliga aktiviteter och insatser som finansieras av förbundet. För varje aktivitet och insats tecknas ett uppdragsavtal med berörda huvudmän. dessa uppdragsavtal är inriktningsmålen nedbrutna i konkreta individ-, verksamhets- och resultatmål som är mätbara. Resultatmålen redovisas i avsnittet 5.2 i årsredovisningen. 4.1 Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2012 inte överstiga budgetramen. Kostnaderna för 2012 inklusive finansiella kostnader uppgick till 4 514 899 kr. ntäkterna från 2012 inklusive finansiella intäkter uppgick till 4 807 094 kr. Målet är uppfyllt. Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Tabell 1. Budgetavvikelser per verksamhet år 2012 i kronor nsats Budget Utfall Avvikelse Åtgärd individ och grupp 3 713 278 3 561 25 6 1 152 022,Kompetensutveckling 120 000 37 366 1 82 633 Diverse köpta tjänster 50 ooo; o l 50 000 [ Kansli 950 000 874 4 69 1 75 531 ntäkter 4 807 094 4 754 820 1 134 680 Ränteintäkter 0 47 07 4 1 47 074
Degerfors Karlskoga Samordningsförbundets arbete har under året kännetecknats av att nya verksamheter startats upp successivt. Processerna har i vissa fall tagit längre tid än beräknat på grund av personalrekrytering, vilket har inneburit senare startdatum än planerat. Vissa av de pågående verksamheterna visar på en betydligt lägre kostnad än vad som är budgeterad och avtalad. Målet är uppfyllt. 4. 2 Delmål 2012 Fokus på uppföljning, utvärdering och resultat Under året har självvärderingar genomförts i de verksamheter som finansierats av samordningsförbundet. Syftet med självvärderingarna är att fånga upp vad som händer inom verksamheten, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra, hur ser resultatet ut? Självvärderingarna genomförs med medarbetarna i verksamheten och speglar professionens upplevelser av processen. Självvärderingarna syftar till att "fånga" upp vad som händer och vad som behöver förändras för att få verksamheten att fungera bättre. Självvärderingarna utgör även ett av underlagen till slututvärderingen i varje verksamhet. Under året har kansliet sammanställt kvartalsrapporter i form av en resultatsammanställning kring de olika verksamheter som förbundet finansierar. Sammanfattningsvis kan sägas att målet är uppfyllt. 4.3 nriktningsmål Fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i sin egen rehabilitering samtliga uppdragsavtal finns följande värdegrund inskriven: Det grundläggande synsättet i de verksamheter samordningsförbundet finansierar bygger på följande principer:
Degerfors Karlskoga Alla rehabiliteringsinsatser skall utgå från den enskildes behov och förmåga. Den enskildes aktiva medverkan i sin egen rehabiliterings process skall alltid eftersträvas. Alla insatser skall anpassas till deltagarnas förmåga och förutsättningar. Samtliga rehabiliteringsinsatser skall syfta till att den enskildes förmåga till förvärvsarbete direkt eller indirekt stärks. Mätning av målet sker från SUS (system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet) Resultatet redovisas i statistikbilagan till årsredovisningen. Sammanfattningsvis kan sägas att målet är uppfyllt. Utveckla och förbättra bassamverkan mellan de medverkande myndigheterna. För att nå detta mål krävs en långsiktighet. Någon specifik mätning av målet genomförs inte. Samordningsförbundets strategi är att detta mål skall uppnås bl.a. genom uppbyggnad av olika team och verksamheter som arbetar i gråzonen mellan de medverkande huvudmännen samt genom gemensamma utbildningsinsatser. Sammanfattningsvis kan sägas att målet till viss del är uppfyllt. Ökad förvärvsfrekvens (sysselsättningsgrad) för personer som fullföljt insatser i samordningsförbundets verksamheter. Tabell 2. Antal personer som rapporterats gått vidare vid avslutad insats.nsats Activas insatser för jobb och utbildning ioen totala livssituationen :Förrehabilitering i l Arbete/i egen Studier försörj; ning 1! 1 8: Praktik Samverkan 1 0 1 Totalt 11 1 23 8, 2 1 11 1 13.
Degerfors Karlskoga Kävesta/Karlskoga fhs Grundkurs i socialt entreprenörskap PS-projektet i Karlskoga Kartläggning av noll klassade!kom-jobb Nya vägar!prisma ungdomar!prisma, arbetslivsinriktad!praktik - - Redo för arbete Tehuset Summa 2, 11! 11 23 13\ 2 6 1 1 6\ 2 2 1 14[ 13\ 13 1 4 3 5\ 68\ 17 13 20 17 19 15 14 24 10 19 3 Sammanfattningsvis kan sägas att målet är uppfyllt. 5. Åtgärder och insatser som bedrivits/beslutats att starta under 2012 samt information om måluppfyllelse avseende resultatmålen Samordningsförbundet har under 2012 fattat beslut om att finansiera följande verksamheter. 5.1 Kansli Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, vara föredragande och ansvara för verkställandet av beslut och budget. Kansliets grundbemanning består av 1,0 tjänst som samordnare och 0,25 tjänst som en administrativ- och ekonomfunktion, som köps från Karlskogas kommun. 5.2 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Tabell 3. Antal aktuella personer i samtliga verksamheter per kön under perioden januari - december nsats Activas insatser för jobb och utbildning' Den totala livssituationen Förrehabilitering Kävesta/Karlskoga fhs Grundkurs i socialt entreprenörskap PS-projektet i Karlskoga Kartläggning av noll klassade Kom-jobb Nya vägar 1 Man Kvinna Totalt[ 10 13 23 7 1 8 1 12 13 11: 6 17 7: 6 13 12: 8 20 8 9 17 4 15 19
Degerfors Karlskoga nsats Man Kvinna Totalt Prisma ungdomar 6 9 15 Prisma, arbetslivsinriktad praktik 0 14 14, Redo för arbete 13 11 24 Sektorsövergripande utbildning 100 Tehuset 20 20 1 Summa 68 118 303 Totalt har 303 deltagare funnits med i någon av verksamheterna under 2012. Ett antal personer kan finnas redovisade i fler än en verksamhet. Någon kontroll på personnummernivå har kansliet inte tillgång till då dessa uppgifter är skyddade av sekretess. 5.2.1 Activas insatser för jobb och utbildning Att stödja den ovanstående målgruppen unga i åldrarna 19-29 år med funktionsnedsättning eller med misstänkt funktionsnedsättning så att de kan nå arbete/studier eller övergång till andra lämpliga verksamheter utifrån uppnådd arbetsförmåga. Tabell 4. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa 19-29 10 13 23 Målsättningen är att individen ska få ökad kunskap om arbetsmarknadens krav och funktionssätt, om sina resurser och förmågor, om hur den egna funktionsnedsättningen påverkar i en arbetssituation, ökad självkänsla samt nå egen försörjning. På samhällsnivå är målsättningen att minska samhällets kostnader för försörjning. ett förlängt perspektiv blir dessa personer en tillgång (ekonomi, kompetens och resurs) för samhället. Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.2 Den totala livssituationen Att hitta förutsättningar för de personer som under en begränsad tid finns i kommunens OSA verksamhet att komma
Degerfors Karlskoga närmre en långsiktig lösning för få en ökad anställningsbarhet på arbetsmarknaden. deras livssituation samt den öppna Tabell 5. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 1 7 8 Att de personer som erbjuds insatsen skall komma närmre den öppna arbetsmarknaden genom att den totala livssituationen förbättras, öka känslan av att vara en del av samhället samt minska känslan av utanförskap. Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.3 Förrehabilitering Kävesta/Karlskoga fhs Syftet är att erbjuda deltagarna förrehabilitering och sträva efter att de upplever sig stärkta och har tagit makten över sina liv och kommit vidare i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Tabell 6. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa 30-50 12 1 13 Att genomföra 15-veckors aktivitet för 15-18 personer på varje skola. Under hösten 2012 innebär det totalt 30-36 deltagare. Att 60 % av deltagarna efter förrehabilitering på folkhögskola ska kunna gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller annan åtgärd som kan leda till egen försörjning. Resultatmålet har för perioden uppnåtts.
Degerfors Karlskoga 5.2.4 Grundkurs i socialt entreprenörskap nsatsen består av utbildningsinsatser genom Coompanion, kooperativ utveckling Örebro län. Under utbildningen ska kursdeltagarna få full insikt i förutsättningar för och fakta om att driva ett socialt företag. Långtidsarbetslösa kan få verktygen för, och informationen om, hur man på ett nytt sätt kan ta ansvar för att få ett arbete. Målet är att minst ett socialt företag startas efter utbildningen under år 2013. Resultatmålet för perioden har ej uppnåtts än men vi tror att det kommer att förverkligas under 2013. 5.2.5!PS-projektet i Karlskoga Att skapa en PS-verksamhet inom ramen för det sociala företaget Funkis där AF, FK, brukarföreningar och landstinget är viktiga samarbetspartners. nsatsen syftar till att bygga upp en fungerande struktur där individens vilja, behov och målsättningar sätts i centrum. ndividerna skall därvidlag kunna få kvalificerat stöd i att återgå och behålla ett lönearbete genom den planerade PS-verksamheten. Tabell 7. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 6 7 13 Är att det i början av 2014 finns en struktur, som stöttas av tidigare nämnda organisationer, inom Funkis, där de kan stödja ca 20 personer med psykisk funktionsnedsättning som vill åter till arbetslivet. Resultatmålet för perioden har delvis uppnåtts och vi tror resten kommer att uppnås under 2013.
Degerfors Karlskoga 5.2.6 Kartläggning av noll klassade Att genom kartläggning, få personers arbetsförmåga utredd eller avsaknad av arbetsförmåga dokumenterad. Tabell 8. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 8 12 20 Att hitta rätt åtgärd för deltagaren. Långtidsarbetslöshete eller långtids sjukskrivning ska brytas. Fler ska komma i egen försörjning. nsatsen löper under 2 års period 2012-2013. Resultatmålet för perioden har delvis uppnåtts och vi tror resten kommer att uppnås under 2013. 5. 2. 7 Kom-jobb Kom-jobb ska fungera som språngbräda mot arbetsmarknaden genom att ge en lång introduktion under handledning till arbetslivet Tabell 9. Antal deltagare aktuella i och kön Ålder Kvinna Man Summa insatsen efter ålder 18-30 9 8 17 Att ge en lång introduktion till arbetslivet till maximalt 25 personer. nsatsen löper under 2 års period 2012-2013. Resultatmålet för perioden har till stor del uppnåtts och vi tror resten kommer att uppnås under 2013.
Degerfors Karlskoga 5.2.8 Nya vägar nsatsen syftar till att motivera och stödja individen att hitta sina inre resurser, ge stöd och feedback på vägen till målet, upprätta individuell handlingsplan och hjälpa till i kontakten med myndigheter, vårdgivare och arbetsgivare. Tabell 10. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 15 4 19 Att deltagarna får en förbättrad självkänsla och självförtroende, som till följd gör deltagarna motiverande och aktiverade att ta tillbaka ansvaret för sina liv. 60 % av deltagarna med sjukersättning/sjukpenning ska gå vidare i samverkan mellan FK och AF. 30 % av deltagarna med försörjningsstöd ska gå vidare i fortsatta rehabiliterande insatser. Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.9 Prisma ungdomar Att stödja främst ungdomar tillbaks till arbetslivet. Genom att praktisera mer utåtriktat i ett flertal av Prismas olika verksamheter. Tabell 11. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa 20-25 9 6 15 4 grupper på 5 ungdomar vardera ska genomföras under 2012. Resultatmålet har för perioden uppnåtts.
Degerfors Karlskoga 5.2.10 Prisma, arbetslivsinriktad praktik Att stödja långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, som ej är berättigade att få arvoderade handledare. Stödet är i form av en lång och strukturerad arbetsplatsprövning. Tabell 12. Antal deltagare aktuella i ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa insatsen efter 30-50 14 0 14 10 deltagare ska delta i insatsen under 2012. Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.11 Redo för arbete Att ge möjlighet att komma ut i arbetslivet med stöd från kommunens AME. Syftet är också att stärka de enskilda individerna och hjälpa dem att finna strategier som gör dem bättre rustade för arbetslivet. Tabell 13. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa 11 13 24 Ca 30 personer kommer att ta del av insatsen varje år. 70 % av dessa ska gå vidare till en varaktig sysselsättning med eller utan bidrag. nsatsen löper under 2 års period 2012-2013. Resultatmålet för perioden har delvis uppnåtts. 5.2.12 Sektorsövergripande utbildning och aktiviteter Att skapa en gemensam kunskapsbas, underlätta samarbetet mellan organisationerna, utveckla metoder för samverkan
fi Degerfors Karlskoga och samarbete samt att skapa en samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Att erbjuda cirka 100 handläggare, chefer och beslutsfattare från de samverkandemyndigheterna möjligheten till att delta i olika seminarier beträffande i arbetslivsinriktad rehabilitering. Utöver 3 sammankomster i samband med KUR-dagarna så har förbundet under våren 2012 inbjudit och genomfört en workshopdag kring samverkan, samsyn och samarbete beträffande insatser för personer med funktionsnedsättning. Totalt har 45 främst chefer, beslutfattare och fackliga företrädare deltagit i seminariet. Bland det som avhandlades under seminariet värderingsstyrd verksamhet, nytta och lönsamhet, hearing med AF, inspirationsseminarium och seminariet avslutades med gruppdiskussioner. Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 5.2.13 Tehuset Att skapa en arbetsintensiv näring med låga krav på förkunskaper. Att bryta invandrarkvinnors isolering. Att ge dem ett visst mått av ekonomisk självständighet. Att bidra till familjens försörjning Resultatmål Att utbilda, i första rummet, ett tiotal kvinnor i persisk mattknytning (10-15) under 6 månader Kommentar Resultatmålet har för perioden ej uppnåtts. 5.3 Uppföljning, utvärdering och återkoppling sus Vi har löpande rapporterat alla våra insatser till databasen SUS. Men vi anser att SUS är alltför trubbigt mått och att kvaliten på statistiken är för bristfällig. SUS som ett redovisningssystem har också ändrats vilket gör det omöjligt att göra jämförelser bakåt i tiden.
Degerfors Karlskoga Självvärdering Under året har självvärderingar genomförts på samtliga finansierade insatser/verksamheter. Självvärderingar skall utföras en gång per verksamhet och år, med därtill följande genomgång tillsammans med ansvarig chef eller motsvarande. Underlaget från samtliga självvärderingar kommer även att utgöra en del i slututvärderingarna av insatserna/ verksamheterna som finansieras av samordningsförbundet. Uppföljning Kansliet har utarbetat standardiserade uppföljningsmallar som har använts av alla verksamheter fr.o.m. 1 januari 2012. Löpande sammanställningar i form av kvartals och halvårsredovisning har skett inom kansliet. Dessa underlag kommer även att utgöra en viktig och väsentlig del av årets årsredovisning. Återkoppling Återkoppling till styrelsen sker i samband med kvartalsoch delårsrapporter och årsredovisning. Ansvarig tjänsteman rapporterar även kontinuerligt till styrelsen enligt en modell som blev fastställd under år 2010. 5.4 nformation och kommunikation Hemsidan Förbundets hemsida har under året ändrat layout. Detta har skett med hjälp av ny extern konsult. Uppdatering av hemsidan sker löpande. 6. Stödjande av samverkan Förbundet har under verksamhetsåret 2012 haft två viktiga arenor för myndigheternas samlade stöd till samverkan. Dessa arenor är dels Handläggarsamverkan och Projektgruppen. dessa två arenor verkar förbundet fullt ut och vi ser möjlighet till att utveckla dessa ännu mer.
Degerfors Karlskoga 7. Ekonomi 7.1 Resultat Redovisning hela perioden Jan 12 - Mån 13 12 Årsbudget Kvar av årsbudget 38,50 0,00-38,50 ADMNSTRATONSKOSTNADER 38,50 0,00-38,50 NTÄKTER -4 754 820,00-4 889 500,00-134 680,00 FÖRSÄLJNNGSMEDEL MOMSPL BESLUTADE MEDEL RÄNTE NTÄKTER 0,00-4 754 820,00 0,00 0,00 0,00-4 889 500,00-134 680,00 0,00 0,00 ADMNSTRATONSKONSTNADER 875 549,16 950 000,00 74 450,84 FÖRSÄLJNNGSMEDEL MOMSPL RÄNTENTÄKTER MASKNER OCH NVENTARER DATORER MÖBLER, TEXTLER MM MASKNER NFOMATERAL O HEMSDA REVSON KOSTNAD ÖVRGA KOSTNADER KONSULTSTÖD ARVODEN LÖN VERKST TJÄNSTEMAN ERSÄTTN FÖRLORAD ARB NK LÖN PROJEKTLEDARE BLERSÄTTNNG BLERSÄTTNNG, SKATTEFR SOCALA AVGFTER KONFERENS O UTBLDNNG FÖRTÄRNG VD SAMMANTRÄDE HYRA ÖVRGA LOKALKOSTNADER HYRA BL, SLÄPKÄRRA MM 0,00-47 074,11 6 251,25 482,00 11 441,00 0,00 15 819,60 34 950,50-64 181,86 30 000,00 0,00 442 095,00 12 891,00 28 500,00 1896,20 3 059,40 185 600,40 4 927,00 1499,98 43 143,48 19 301,24 0,00 0,00 0,00 0,00 47 074,11 0,00-6 251,25 4 000,00 3 518,00 5 000,00-6 441,00 5 000,00 5 000,00 0,00-15 819,60 45 000,00 10 049,50 5 000,00 69 181,86 0,00-30 000,00 10 000,00 10 000,00 436 000,00-6 095,00 0,00-12 891,00 0,00-28 500,00 5 000,00 3 103,80 5 000,00 1940,60 170 000,00-15 600,40 15 000,00 10 073,00 10 000,00 8 500,02 55 000,00 11 856,52 0,00-19 301,24 5 000,00 5 000,00
Degerfors Karlskoga BÖCKER, TDNNGAR, FACKLTT 5 616,02 5 000,00-616,02 WEB PRENUMERATON 0,00 0,00 0,00 KONTORSMATERAL 1 797,25 5 000,00 3 202,75 DVERSE MATERAL 0,00 1000,00 1000,00 DVERSE FRÄMMANDE TJÄNSTEER 1 289,00 0,00-1 289,00 ADMNSTRATONSKOSTNADER 110 154,64 115 000,00 4 845,36 RESOR MM 0,00 10 000,00 10 000,00 T-PROGRAM MM 0,00 0,00 0,00 LOKALVÅRD 7 560,50 14 000,00 6 439,50 ÖVRGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 1080,00 0,00-1 080,00 TELEFON OCH PORTO 14 522,14 25 000,00 10 477,86 REPRESENTATON 775,28 0,00-775,28 UPPVAKTNNG BLOMMOR 0,00 0,00 0,00 ANNONSERNG 2 047,25 0,00-2 047,25 AVGFTER 105,00 0,00-105,00 SKA TTEKOSTNADER 0,00 0,00 0,00 RÄNTEKOSTNAD SKATTEKONTO 0,00 0,00 0,00 DVERSE KÖPTA TJÄNSTER 0,00 50 000,00 50 000,00 NFOMATERAL O HEMSDA 0,00 10 000,00 10 000,00 KONSULTTJÄNSTER 0,00 10 000,00 10 000,00 ÖVRGA KOSTNADER 0,00 10 000,00 10 000,00 KONFERENS O UTBLDNNG 0,00 20 000,00 20 000,00 SEKTORÖVERGRPANDE UTB 37 366,46 100 000,00 62 633,54 KONFERENS O UTBLDNNG 31 205,75 100 000,00 68 794,25 FÖRTÄRNG VD SAMMANTRÄDE 0,00 0,00 0,00 REPRESENTATON 6 160,71 0,00-6 160,71 KOM-JOBB -5 200,00 0,00 5 200,00 BESLUTADE MEDEL -5 200,00 0,00 5 200,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 0,00 0,00 0,00 PRAKTKPLATS UNGDOMAR 200 000,00 200 000,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 200 000,00 200 000,00 0,00 PRAKTKPLATS PRAKTKANTER 150 000,00 150 000,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 150 000,00 150 000,00 0,00 FÖRREHABLTERNG 153 000,00 153 000,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 153 000,00 153 000,00 0,00 KARTLÄGGNNG U ERS F FK 639 000,00 639 000,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 639 000,00 639 000,00 0,00
Degerfors Karlskoga NYA VÄGAR KGA FHSK 220 000,00 220 000,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 220 000,00 220 000,00 0,00 REDO FÖR ARBETE DFS 700 000,00 700 000,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 700 000,00 700 000,00 0,00 KLUSTER ACTVA 468 000,00 468 000,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 468 000,00 468 000,00 0,00 PS-PROJEKT 323 978,00 323 978,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 323 978,00 323 978,00 0,00 KOM-JOBB 321 778,25 450 000,00 128 221,75 FNANSELLT STÖD/VERKS 321 778,25 450 000,00 128 221,75 TEHUSET 100 000,00 129 000,00 29 000,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 100 000,00 129 000,00 29 000,00 DEN TOTALA LVSSTUATONE 235 000,00 235 000,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 235 000,00 235 000,00 0,00 SOCALT FÖRETAGANDE 45 300,00 45 300,00 0,00 FNANSELLT STÖD/VERKS 45 300,00 45 300,00 0,00 TOTALER -291 009,63-76 222,00 214 787,63
Degerfors Karlskoga 7.2 Resultaträkning Alla belopp redovisas i kronor (kr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Not 1 2 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 4 760 020-4 515 980 4 462 908-4 322 128 Verksamhetens nettokostnader 244 040 140 780 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Arets resultat 47 074-105 291 009 29 319-321 169 778 Under året har förbundet fått in 4 760 020 kr i intäkter. Totalt har verksamhetens kostnader uppgått till 4 515 980 kr. Totalt har 47 074 kr. erhållits under året i räntor för innestående bankmedel. Årets resultat är 291 009 kr.
Degerfors Karlskoga 7.3 Balansräkning Alla belopp redovisas i kronor (Kr) Not 2012-12-31 2011-12-31 TLLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank 3 193 723 1 658 750 319 915 1079 214 Summa omsättningstillgångar 1 852 473 1399 129 SUMMA TLLGÅNGAR 1 852 473 1 399 129 EGET KAPTAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets ingång 413 744 243 966 Periodens resultat 291 009 169 778 Summa eget kapital 704 753 413 744 Skulder Kortfristiga skulder 4 1 147 720 985 385 Summa skulder 1 147 720 985 385 SUMMA EGET KAPTAL OCH SKULDER 1 852 473 1 399 129
Degerfors Karlskoga 7. 4 Noter 2012 2011 Not 1 Verksamhetens intäkter Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: Degerfors kommun Karlskoga kommun Försäkringskassan Örebro läns landsting Återförda ej utnyttjade projektmedel Rekvirerade medel för utlagda kostnader projekt Kom-Jobb övrig försäljning Summa 279 000 278 750 836 000 836 250 2 230 000 2 230 000 1 115 000 1 115 000 5 200 294 820 0 2 908 4 760 020 4 462 908 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för projekt Diverse köpta tjänster Administrationskostnader Summa 3 556 056 3 385 000 78 700 881 224 40 251 896 878 4 515 980 4 322 129 Not 3 Fordringar Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms) övriga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Summa 57 768 1 765 24 991 109 199 193 723 113 148 164 16 603 190 000 319 915 Not 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa 656 691 491 029 1 147 720 687 232 298 153 985 385 7.5 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. Värderingsprinciper rn.rn. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Degerfors Karlskoga ntäkter ntäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 7.6 Beslut och underskrifter Periodens resultat är 291 009 kr. Vi föreslår att styrelsen - Beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om 704 753 kr. till nuvarande årsbudget 2013. Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga styrelse den 2013-02-11 Ordförande Niina Laitila Reinholdsson Sven-Olof Ledamot Anita Bohlin-Neuman
Degerfors Karlskoga Revisionsberättelse har angivits 2013-0 -Oh För Försäkringskassan För landstinget i Örebro län Kristian Stensjö Auktoriserad revisor Arild Wanche Förtroendevald revisor För Karlskoga kommun För Degerfors kommun U -nge Nilsson Förtroendevald revisor Annica Blomgren Förtroendevald revisor