Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09 816 52351 Annika Latva-Äijö, tel. 046 877 3538 Ida Stolt-Haglund, tel. 043 824 5580 fornamn.efternamn@esbo.fi Beslutsförslag Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom uppföljningen av det ekonomiska läget per 31.10.2015. Behandling Beslut Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson var föredragande, då direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström var förhindrad att delta. Nämnden Svenska rum Förslaget godkändes enhälligt. Bilagor Tilläggsmaterial Redogörelse 2 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10. 3 Uppföljning av ekonomin 31.10.15 (tabell) - Resultatkort för nämnden Svenska rum 31.10.2015 - Bildningssektorns resultatkort 31.10.2015 - Fullmäktiges protokollsanteckningar Målen i Esbo-strategin och ekonomin för år 2015 uppföljs och rapporteras till nämnden fyra gånger under året, 30.4., 31.7., 31.10. och 31.12. Uppföljningen rapporteras vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige. Den ekonomiska uppföljningen inbegriper en uppskattning av den totala användningen av anslagen under hela året. Utfallet av Esbostrategin och produktivitetsprogrammet Utfallet av resultatmålen och målen för bildningssektorn Resurser och ledning
Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 2 / 2 Resultatmålet gällande bildningssektorns verksamhetsbidrag nås inte eftersom inkomstförväntningarna var för höga. Målet att produktiviteten förbättras med 1,8 procent nås enbart delvis. De slutliga uppgifterna fås vid bokslutsskedet. Målet om färdigställandet av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin nåddes också, eftersom åtgärderna och projekten pågår och resultat redan har erhållits. Målet om lägre lokalkostnader nås inte på grund av ökade kostnader för tillfälliga ersättande lokaler. Staden har år 2015 beslutat att avstå från beställar-utförar-modellen. Detta har saktat av ingåendet av nya avtal. Målet uppnås inte. Siffervärdet för matrisen för arbetshälsa samt uppgifterna om frånvaro är inte tillgängliga ännu. Utfallet av resultatmålet kan ännu inte bedömas. Flera åtgärder har vidtagits för att minska den hälsorelaterade sjukfrånvaron, och detta mål nås. Andelen anställda med invandrarbakgrund i bildningssektorn är 3,39 procent, vilket är större än 2014. Målet att andelen anställda på bildningssektorn med invandrarbakgrund närmar sig andelen invånare med invandrarbakgrund nås. Antalet anställda ökar inte under år 2015 och målet nås. Invånare och tjänster Alla som gått ut grundskolan kan erbjudas en utbildningsplats, påbyggnadsundervisning, annan utbildning eller en verkstadsplats. Resultatmålet nås. Påbyggnadsundervisning eller annan utbildning kan erbjudas alla som går ut grundskolan, och som blivit utan utbildningsplats på andra stadiet. Resultatmålet för utbildningssamkommunen Omnia är att förbättra effektiviteten. Resultatmålet nås. Resultatet av enkäten om kundnöjdhet i vuxenutbildningens utbildningscenter kommer i slutet av året och uppgifter om genomförandet av resultatmålet får man inte förrän då. Bedömningen av om tidsfristen för givande av tjänster inom elev- och studerandevård inom 7 dygn uppfylls erhålls i slutet av året. Utfallet av resultatmålet bedöms i slutet av året. Målet för fullmäktigeperioden att utveckla tjänster för barn, unga och äldre och stärka välbefinnandet har nåtts genom att möjligheterna till klubbverksamhet med låg tröskel ökats. Inom den finska dagvården har antalet klubbplatser ökats. Idrotts- och ungdomstjänsterna har ordnat avgiftsfri klubbverksamhet för skolelever. Målet nås. Målen i välfärdsplanen för barn och ungdomar nås. Lokala välfärdsgrupper är verksamma och såväl en årsplan som verksamhetsplan har utarbetats. Den nya resultatenheten svenska bildningstjänsters berättelse är under beredning och verksamhetsmodellen tas i bruk. Målet nås. Målet att skapa ett uppföljningssystem för företagsbyn och inleda utvecklingsverksamhet framskrider med stadens partner. Målet nås. Livskraft, konkurrenskraft och hållbar utveckling Att inlärningsresultaten bland skolelever i Esbo är på toppnivå bekräftas under hösten då inlärningsresultatet i matematik och resultaten i vårens studentskrivningar blir klara. Utifrån tidigare års resultat nås målet.
Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 3 / 3 Stadsmuséet har öppnat en utställning om gladiatorerna, deras vardag och strider. Regelbundna möten har hållits för att befrämja Innovation Gardenoch Culture Garden-projekten. Målet om att konstens och kulturens roll ökar nås. Bildningssektorns planer för tjänstehelheterna i Esboviken och Mattby har gjorts och målet uppnås. Planeringen av placeringen av biblioteket på servicetorget i Mattby fortsätter. Samarbetet för att synliggöra konsten på metrostationerna och i metrokorridorerna fortsätter. Bildningssektorns projekt och åtgärder i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU) per 31.10.2015 De åtgärder som gäller servicenät och lokaler är långsiktiga mål men för biblioteknätets del har nämndbeslut fattats om Esbovikens kommande lösningar och beslut har fattats om behovsutredningarna för Mattbyområdets service. Opinmäki är klart och bildningssektorn deltar i beredningen av en samarbetsmodell för servicetorget i Mattby. I anknytning till effektiveringen av lokalernas användningsgrad har daghems- och skollokalernas kapacitet och nuvarande användning undersökts. Definieringen av oändamålsenliga lokaler är på gång. Uppgiften är arbetsam och arbetet släpar aningen efter i tidtabellen. Omorganiseringen av den finskspråkiga vuxenutbildningen har förverkligats från 1.1.2015, då det finska arbetarinstitutets och vuxengymnasiets verksamhet flyttades till Omnia. Arbis verksamhet flyttades till de svenska bildningstjänsterna. För ekonomins del görs vid behov en justering i anslutning till månadsuppföljningen för oktober. Utvecklandet av klubbverksamheten och skolelevers eftermiddagsverksamhet: Inom den finska dagvården har antalet barn i klubbverksamheten ökat med 115 jämfört med hösten 2014. Grunderna för skolelevers eftermiddagsverksamhet har förnyats. Eftermiddagsverksamheten koncentreras till skolornas lokaler. Inom den svenska utbildningen har eftermiddagsverksamheten som egen verksamhet utökats. Inom kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna ökas mängden hobbyverksamhet med låg tröskel för deltagande. Modellen för invånaransvar inom den finska undervisningen har gett inbesparningar när skjutskostnaderna minskat. Taxor och avgifter har justerats och understödsprinciper har förnyats inom idrottstjänsterna och kulturtjänsterna. Inom utvecklingen av IKT framskrider projekten gällande elektroniska studentskrivningar, dagvårdens mediauppfostran och Sito-infra. Som ett internt arrangemang på bildningssektorn har en person förflyttats under bildningsdirektören för att ansvara för digiutveckling. Utvecklingen av personalantalet följs upp, vuxenutbildningens utlokalisering har genomförts och förändringen i anställningstidpunkten för
Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 4 / 4 nya lärare ger inbesparingar. Ökningen av elevantalet och antalet dagvårdsbarn är större än beräknat och man har inte fullt förberett sig för detta. Ökningen av elevantalet, från hösten över 800 elever, sköts utan tilläggseuron, vilket är en stor del av produktiviteten. Inom programmet för att utveckla ledarskapet i Esbo fortsätter den finska utbildningen som pilotenhet, ledningsgruppsutbildningen är i gång. Organisering av ICT till affärsverkssektorn har skett och verksamhetsmodellen har tagits i bruk, dessutom utvecklas samarbetet. Dessutom effektiverades semesterplaneringen och övriga inbesparingsåtgärder görs i vardagen inom dagvården, inom fritidstjänsterna prioriteras grunduppgifterna, partnerskap och skolsamarbetsmodellen utvecklas inom idrottstjänsterna, avtal med affärsverkssektorn har inte gjorts. Ekonomin Bildningssektorns verksamhetsinkomster uppgick till 42,5 milj. euro i slutet av oktober. Av de budgeterade inkomsterna har 88,3 procent erhållits per 31.10. Utan de nettobudgeterade enheterna uppgick inkomsterna till 41,1 milj. euro och användningsprocenten var 87. Verksamhetsinkomsterna (utan de nettobudgeterade enheterna) uppskattas underskrida den justerade budgeten med 0,1 milj. euro vid årets slut. Underskridningen beror på bildningssektorns för högt uppsatta inkomstmål. Av bildningssektorns budgeterade verksamhetsutgifter har 83,1 procent använts i slutet av oktober, det vill säga 569,7 milj. euro. Utan de nettobudgeterade enheterna är användningsprocenten likaså 83,1 och 556,5 milj. euro har erhållits per 31.10. Av arbetskraftskostnaderna, vilka inkluderar personalutgifterna och anslagen reserverade för hyrd arbetskraft, har 269,3 milj. euro använts, det vill säga 83,2 procent av det budgeterade. Momentet för löner underskrider det budgeterade och momentet för hyrd arbetskraft överskrider motsvarande det budgeterade. Bildningssektorns verksamhetsutgifter, utan nettobudgeterade enheterna, förväntas överskrida det budgeterade med totalt 2,6 milj. euro vid årets slut. Överskridningen hänför sig till beviljade understöd som använts under året och till de interna utgifterna som varit högre än det budgeterade. Den finska undervisningens verksamhetsinkomster överskrider enligt situationen per sista oktober den justerade budgeten med 2,7 milj. euro på grund av understöd beviljade av bl a undervisningsministeriet. Ett tilläggsunderstöd har beviljats för att minska grundläggande utbildningens undervisningsgrupper och jämlikhetsunderstödet har fördubblats förutom fler andra understöd som beviljats. Den lagstadgade eftermiddagsverksamheten har genomförts som egen verksamhet i några skolor, vilket även bidragit till att öka inkomsterna.
Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 5 / 5 Den finska undervisningens verksamhetsutgifter överskrider enligt situationen per sista oktober det budgeterade med 4 milj. euro. Utgiftsökningen hänför sig till användningen av understöd som beviljats och de interna utgifterna. De interna fastighetshyrorna och ikt-utgifterna förväntas överskrida det budgeterade med 1,4 milj. euro vid årets slut. För överskridningen som hänför sig till användningen av beviljade understöd anhålls om tilläggsbudget på 2,6 milj. euro till inkomst- och utgiftssidan. En tilläggsbudget minskar överskottet av verksamhetsinkomsterna till 0,1 milj. euro och överskridningen av verksamhetsutgifterna till 1,4 milj. euro vid årets slut. Den finska dagvårdens verksamhetsinkomster förväntas motsvara den justerade budgeten i slutet av året. Trots att barnantalet i dagvården ökat har det allmänt ekonomiskt svåra läget medfört att kundavgifterna inte ökat. Den finska dagvårdens verksamhetsutgifter förväntas underskrida det budgeterade med 0,2 milj. euro vid årets slut trots att barnantalet i de kommunala daghemmen och antalet barn som erhåller stöd för privat dagvård ökat. Svenska bildningstjänsternas verksamhetsinkomster förväntas i slutet på året underskrida det budgeterade med 0,1 milj. euro. Utgifter som hänför sig till användningen av understöd beviljade av bl a undervisningsministeriet infaller till en stor del först följande år, och de erhållna understöden överförs därför till år 2016. Ytterligare tre skolor har övergått till eftermiddagsverksamhet i egen regi, vilket medför en ökning av inkomsterna på knappa 0,1 milj. euro. Verksamhetsutgifterna för Svenska bildningstjänster förväntas underskrida den justerade budgeten med 0,6 milj. euro vid året slut. Överskottet beror främst på att den förväntade elevökningen i grundläggande utbildningen uteblivit och på att arbetarinstitutets utgifter varit lägre än det budgeterade. Anslaget reserverat för hemvårdsstöd för barn i dagvård kommer att överskridas på grund av att fördelningen mellan den finska och svenska dagvården uppdaterats. Kulturnämndens (brutto) verksamhetsinkomster och -utgifter förväntas förverkligas enligt den justerade budgeten. Nettobudgeterade kulturens verksamhetsinkomster och -utgifter förväntas överskrida den justerade budgeten med 0,7 milj. euro vid årets slut. Idrotts- och ungdomsenhetens inkomster förväntas totalt sett vid årets slut överskrida det budgeterade med 0,2 milj. euro på grund av erhållna understöd från Sitra och UKM för projektet Tajua mut! - ett myndigheternas samarbete för att stöda barn och ungdomar. De av verksamheten föranledda inkomsterna förväntas för ungdomstjänsternas del att förverkligas i enlighet med det budgeterade och för
Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 6 / 6 För kännedom idrottstjänsternas del underskrida det budgeterade med 0,3 milj. euro på grund av uteblivna inkomster då Hagalunds simhall renoverats under året. Idrotts- och ungdomsnämndens verksamhetsutgifter förväntas underskrida det budgeterade med 0,3 milj. euro vid årets slut. I prognosen har beaktats överskridningen av investeringsbudgetens anslag reserverade för inredning och utrustande av Alberga simhall. Inkomsterna för övriga bildningssektorns del förväntas underskrida det budgeterade med 2,8 milj. euro vid årets slut. Underskridningen beror på bildningssektorns för högt uppsatta inkomstmål. Resultatenheternas inkomstmål är realistiska, och det för högt uppsatta inkomstmålet är flyttat till övriga bildningssektorn. Övriga bildningssektorns verksamhetsutgifter förväntas vid årets slut visa en underskridning på 0,5 milj. euro. Ersättningarna som erläggs till Omnia för finska arbetarinstitutet och Esbo vuxengymnasiet behöver inte justeras i detta skede. Investeringarna Idrottsanläggningarnas grundförbättringar förverkligas i enlighet med budgeten. Bildningssektorns anslag reserverat för maskiner och första inredning förväntas underskrida det budgeterade med 1,2 milj. euro vid året slut. Den finska undervisningens anslag reserverat för första inredning förväntas underskrida det budgeterade med 0,5 milj. euro vid årets slut. Genomförandet av en del av den finska dagvårdens investeringsprojekt har förflyttats till senare år och investeringsbudgeten förväntas därför visa ett överskott på 0,3 milj. euro vid årets slut. Dröjsmålet med ibruktagandet av Mattlidens skolas paviljong medför att investeringsbudgeten för Svenska bildningstjänster förväntas överskrida det budgeterade med 21 000 euro vid årets slut. Esbovikens tillfälliga biblioteksprojekt förverkligas inte under 2015 och medför en inbesparning på 1,3 milj. euro för kulturen. Utgifterna för Iso Omenas servicetorg uppgår innevarande år till 0,9 milj. euro. För dessa utgifter saknar bildningssektorn öronmärkta anslag. Anslaget reserverat för första inredning av Alberga simhall förväntas vid årets slut överskrida det budgeterade med 145 000 euro. Motsvarande inbesparning görs i driftbudgeten.
Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 7 / 7