Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

T E R T I AL 1 Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 4 Analys - Kund/Invånare... 5 Analys - Verksamhet... 5 Analys - Ekonomi... 6 Analys - Medarbetare... 9 Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 2(10)

Måluppfyllelse Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål. Sammanställning mål Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 4 5 Antal uppnådda: 0 0 Antal delvis uppnådda: 4 5 Antal ej uppnådda: 0 0 Strategiska inriktningar Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 3(10)

Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Kund/invånare Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 46 79 77 Andel elever i åk 2 som är trygga 70 90 89 Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna 36 49 53 Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera sin skola 77 77 Verksamhet Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 12 11 13 Andel elever med yrkesexamen i åk 3 69 - Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 77 - Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, yrkesprogram 11,0 - Genomsnittlig betygspoäng i åk 3, högskoleförberedande program 12,4 - Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering inom Skola för hållbar utveckling Ja Ja Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats 97 84 82 82 96 93 Ekonomi Positivt ekonomiskt resultat - fast ram Ja Ja Ja Positivt ekonomiskt resultat - resultatenheten Ja Nej Ja Positivt ekonomiskt resultat - volymstyrd peng Ja Nej Ja Medarbetare Sjukfrånvaro 3,9 4,0 3,0 Könsfördelning, andel män 45 44 41 Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 4(10)

Analys - Kund/Invånare Andel elever i åk 2 som kan rekommendera sin skola 46 79 77 Andel elever i åk 2 som är trygga 70 90 89 Andel elever i åk 2 som upplever studiero på lektionerna Andel studerande inom KCNO som kan rekommendera sin skola 36 49 53 77 77 Analys - Verksamhet Prognos Antal elever i Vallentuna gymnasium 334 336 379 varav folkbokförda i andra kommuner 101 103 108 Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium 12 11 13 Andel elever med yrkesexamen i åk 3 69 - Andel elever med högskolebehörighet i åk 3 77 - Genomsnittlig betygspoäng åk 3, yrkesprogram 11,0 - Genomsnittlig betygspoäng åk 3, högskoleförberedande program Vallentuna gymnasium arbetar för fortsatt certifiering inom Skola för hållbar utveckling Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel studerande inom gymnasiala vuxenutbildningen med godkända kursbetyg Andel av kommuninvånarna i åldern 16-20 år som deltar i organiserad verksamhet, studerar, arbetar eller har praktikplats 12,4 - Ja Ja 97 84 82 86 96 93 Andel förstahandssökande till Vallentuna gymnasium avser elever folkbokförda i Vallentuna och första sökomgången till gymnasievalet. Genomsnittlig betygspoäng avser elever med examen eller studiebevis. Skolverket har ändrat sin redovisning av betygsstatistik fr.o.m., därför saknas vissa jämförelsevärden för tidigare år. Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 5(10)

Analys - Ekonomi Sammanfattning Utbildningsnämndens består av en ram omfattande knappt 29,2 mnkr, en resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 mnkr. Den som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Den totala prognosen för fasta ramen visar på ett nollresultat vid årets slut. Inom fasta ramen förväntas nämnden visa ett underskott mot medan tilläggspeng inom gymnasiesärskolan kommer att generera ett överskott. Prognosen för resultatenheten Vallentuna gymnasium är en ekonomi i balans vid årets slut. Prognosen för gymnasieskolpengen ser ut att kunna gå jämnt upp mot. Denna är baserad på faktiskt antal elever per program för vårterminen samt att höstterminen är uppdaterad med siffror från den nya befolkningsprognosen. (Tkr) Sparande i eget kapital prognos Utbildningsnämnden 3 905 29 185 0 871 18 UN resultatenhet -1 364 0 0-299 277 Gymnasieskolpeng 123 590 0-631 3 414 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Prognos mot Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 6(10) Bokslut K 29 185 9 265 29 185 0 29 163 3 525 28 635 I 0 0 0 0-344 N 29 185 9 265 32 29 185 0 29 163 10 324 35 28 292 Utbildningsnämnden samt gymnasieintagningen i Sthlms län K 480 332 580-100 570 83 484 I 0 0 0 N 480 332 69 580-100 570 83 15 484 Elevresor, inackorderingstillägg, elevförsäkring, lokaler, skoldatatek, ungdomsmott samt ungdomsuppföljning K 6 100 2 316 6 100 0 6 313 2 274 5 538 I 0 0-181 N 6 100 2 316 38 6 100 0 6 313 2 274 36 5 357 Tilläggsbelopp inom gymnasieskolan K 8 602 2 900 8 602 0 8 700 3 252 8 846 I 0 0-130

Verksamhet(tkr) Prognos mot Bokslut N 8 602 2 900 34 8 602 0 8 700 3 252 37 8 716 Tilläggsbelopp och elevresor inom gymnasiesärskola samt särvux K 5 800 1 434 5 700 100 5 880 1 869 5 568 I 0 0 0 N 5 800 1 434 25 5 700 100 5 880 1 869 32 5 568 Vuxenutbildning inom Kunskapscentrum Nordost K 8 203 2 283 8 203 0 7 700 2 846 8 199 I 0 0-33 N 8 203 2 283 28 8 203 0 7 700 2 846 37 8 166 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto ramen för utbildningsnämndens fasta ram uppgår till knappt 29 200 tkr inklusive Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Den totala prognosen för fasta ramen är en i balans för. Utbildningsnämnden och antagningskostnaden ligger högt mot efter årets första fyra månader. Nämndens är lite lågt lagt, vilket kommer justeras till nästa år. Hela kostnaden för gymnasieantagningen har tagits under vårterminen och ligger mot. Elevresorna ligger högt mot. Enligt gammalt nämndsbeslut får alla folkbokförda elever i Vallentuna ett busskort, oavsett studieplats i Stockholms län. Arbetet med att se över Vallentuna gymnasiums lokaler fortsätter under året och den totala en för elevresor, inackorderingstilllägg m.fl. beräknas gå noll mot. et för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan ligger enligt gällande riktvärde mot. Handläggaren fortsätter att bedriva arbetet kring hela tilläggspengsförandet enligt god ekonomisk hushållning för att vid årets slut ha en i balans. Tilläggsbelopp för gymnasiesärskolan ser ut att ligga lågt mot. Skolskjutsdelen har dock förbrukat mer än hälften av sin, vilket till stor del beror på att alla gymnasiesärelever går i andra kommuner då Vallentuna inte har ett eget särgymnasium. Särvux är en rättighetslagstiftad verksamhet där kostnaderna kan fluktuera rejält beroende på vilken typ av funktionsnedsättning eleven har. För januari-april har ännu inga kostnader inkommit då de flesta kommuner använder sig av terminsfakturering. Kostnaderna för vuxenutbildningen har inkommit för januari-mars och kostnaderna för den administrativa delen i samarbetet gäller månaderna januari-april. Vuxenutbildningen ligger lågt mot men prognosen är att KCNO ska ha en i balans vid årets slut. Ingående värde på sparande i eget kapital är ett överskott på 3 905 tkr efter bokslutet. Ytterligare ett överskott på 871 tkr för finns. Beslut om överföring av över- och underskott tas i kommunfullmäktige senare under våren och därefter kan utbildningsnämnden ta beslut om nämndens fördelning. UN resultatenhet Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital mot Bokslut Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 7(10)

Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital mot Bokslut 662 Vallentuna gymnasium K 39 670 13 555 34 44 841 15 324 34 I -39 670-13 656 34-44 841-15 620 35 44 533-44 234 N -1 364 0-101 0 0-295 299 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse UN resultatenhet Resultatenheten Vallentuna gymnasium visar på ett överskott efter årets först fyra månader. Överskottet beror främst på ett erhållet statsbidrag för att främja lärlingsutbildning under där kostnaderna för årets arbete precis har börjat komma. Arbetet kring detta fortskrider under året. Man arbetar för att klara det ekonomiska balanskravet och man räknar med fler elever under höstterminen än vad som ligger i en. Vallentuna gymnasium beräknas ha en i balans vid årets slut. Ingående värde på sparande i eget kapital är minus 1 364 tkr efter bokslutet. Vallentuna gymnasiums bokslut för visade på ett underskott på 299 tkr, vilket ger ett totalt underskott på minus 1 663 tkr. Beslut om överföring av över- och underskott tas i kommunfullmäktige senare under våren och därefter kan utbildningsnämnden ta beslut om nämndens fördelning. Gymnasieskolpeng summering Tkr Gymnasieskolpeng summering Prognos mot Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 8(10) Bokslut K 126 590 42 375 126 590 124 403 42 771 125 988 I -3 000-976 -3 000-3 000-1 008-3 954 N 123 590 41 400 33 123 590 0 121 403 41 763 34 122 033 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse gymnasieskolpeng ramen för gymnasieskolpengen uppgår till drygt 123 600 tkr. Gymnasieskolpeng betalas ut till folkbokförda elever som går i kommunens egna gymnasieskola och till kommunala och fristående gymnasieskolor utanför kommunen. Vallentuna kommun är med i den gemensamma gymnasieregionen som kommunerna i Stockholms län, med stöd av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), har varit med och skapat. Den gemensamma programprislistan för är reviderad samt att ett strukturtillägg har införts. För att finansiera strukturtillägget har ca 1,5 av den samlade kostnaden för programpengen dragits av men motsvarande del kommer att omfördelas till gymnasieskolor som har elever med lägre måluppfyllelse. Denna finansiella koppling mellan programpriset och strukturtillägget kan komma att påverka prognosen framöver. Prognosen för gymnasieskolpengen baseras på faktiskt antal elever per program för vårterminen, både de som studerar i länet och utanför, den nya befolkningsprognosen samt de preliminära ansökningarna till gymnasiet (åk 1) inför höstterminen som gjordes i februari. De slutgiltiga ansökningarna för årskurs 1 görs i mitten på maj och kan således förändra prognosen.

Prognosen för är att en för gymnasieskolpengen ska vara i balans. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Prognos mot Totalt (tkr) Investeringar Utbildningsnämnden 500 0 0 300 200 Av det årliga anslaget på 500 tkr har ingenting utnyttjas under de första fyra månaderna. Prognosen för är att ca 300 tkr av investeringsanslaget kommer att nyttjas, bland annat på en fortsatt komplettering av möbler till gymnasiets matsal. Analys - Medarbetare Sjukfrånvaro 3,9 4,0 3,0 Könsfördelning, andel män 45 44 41 Personal Antal anställda 44 52 59 Antal årsarbetare 42 51 58 Medelålder 46,2 45,8 46 Medellön (tkr) 33,3 32,1 31,4 Medianlön (tkr) 33,3 32,4 31,9 Sjukfrånvaro i av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 43,1 58,6 53,1 Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 4,6 3,5 1,9 Kvinnor 3,3 4,4 4,4 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,0 0,9 7,2 Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 9(10)

30-49 år 3,5 4,7 3,5 50 år och äldre 4,7 3,1 1,3 Samtliga 3,9 4,0 3,0 Personalomsättning Totalt 2,2 14,7 6,7 Jämställdhet och mångfald Antal anställda, andel män 45 44 41 Utbildningsnämnden, Tertialrapport januari-april 10(10)