SÖDERMALM STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Kicki Elofon Till Staddelnämnden -05-14 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-324/ 1 (56) -05-05 Tertialrapport 1/ Förlag till belut 1. Nämnden godkänner förvaltningen förlag och överlämnar denamma till kommuntyrelen 2. Nämnden begär ho kommuntyrelen om budgettillägg om 0,5 mnkr aveende projektet Boendekedjan 3. Nämnden begär ho kommuntyrelen om budgettillägg om 2,8 mnkr för förkolelokaler med hög hyra 4. Nämnden anöker om bidrag för merkotnader om 1,8 mnkr aveende tomgånghyror och kotnader i amband med amlokalieringen av förvaltningkontoret till Göta Ark 5. Nämnden anöker om 5,6 mnkr för timulanbidrag för utbyggnad av förkolelokaler 6. Nämnden anöker om medel för att änka jukfrånvaron/öka friknärvaron 7. Nämnden ger ervicenämnden i uppdrag att genomföra upphandlingen av ommarkoloniverkamheten för kommande år för taddelnämnden räkning. 8. Nämnden godkänner reviderad aktivitetplan 9. Nämnden godkänner förvaltningen förlag till nya målvärden och ändrade målvärden för indikatorer amt förlag till nya indikatorer med målvärden 10. Nämnden godkänner i övrigt ärendet 11. Paragrafen förklara omedelbart juterad. Ander Cartorp Staddeldirektör Ted Emanuelon Ekonomichef Bilagor 1. Anökan om medel för att änka jukfrånvaron/öka friknärvaron 2. SLK-blanketter 3. Juterad aktivitetplan - äldreomorg 4. Anökan om projektmedel "Boendekedjan" 5. Särkilda redoviningar till nämnden 6. Ekonomik uppföljning till nämnden Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
2 (56) Sammanfattande analy Nämnden prognotierar i tertialrapport 1 ett reultat i nivå med budget. Prognoen aver reultat före reultatdipoitioner med hänyn tagen till beräknade pretationökningar och begärda budgetjuteringar godkända av ekonomiutkottet. För reultatet efter reultatdipoitioner beräkna ett mindre överkott. Konjunkturnedgången i kombination med att detta är året förta tertialrapport innebär en vi oäkerhet i bedömningen, ärkilt aveende kotnaderna för förörjningtöd. Valfriheten för Stockholmarna är en viktig fråga för nämnden. Foku för nämnden verkamheter är att utveckla uppföljningen och fokuera på reultat. För brukarna underlätta valfriheten när de jälva kan jämföra ervicen på taden hemida. De åtaganden verkamheterna har aveende valfrihet uppfyllt under förta tertialet. Flera upphandlingar pågår bland annat pågår upphandling av tre vård- och omorgboenden inom äldreomorgen och en upphandling av en grupp- och ervicebotad amt ett korttidhem inom omorg om peroner med funktionnedättning. Verkamheterna inom nämnden anvarområde bidrar till att värna och utveckla en hållbar livmiljö genom att arbeta miljömedvetet utifrån verkamheterna förutättningar. För att Södermalm ka uppleva om en ren, vacker och trygg taddel, har förvaltningen inlett ett utvecklingarbete tillamman med entreprenören vilket ka leda till en bättre kvalitet vad gäller renhållning och underhåll av parkerna. Barnen i Södermalm taddelområde erbjud en förkola med hög kvalitet och om är rolig, utmanande och utvecklande för barnen där alla barn får komma till tal och ha inflytande. Föräldrarna är mycket nöjda med ina barn förkola. Det finn ett tort urval av kommunala och fritående alternativ. Barnomorggarantin kommer att uppfylla. Kvalitetarbetet inom äldreomorgen har intenifierat. Det pågår ett tort antal projekt om yftar till att öka kvaliteten för brukarna. De äldre upplevele av maten, måltidmiljön och timulerande aktiviteter är några områden om är prioriterade. Då allt fler verkamheter inom äldreomorgen upphandla fokuera förvaltningen uppgift på myndighetutövning och uppföljning. Ett pilotprojekt för utveckling av tyrning och uppföljning pågår inom äldreomorgen och kan komma att använda av flera verkamheter inom taddelnämnden. Förvaltningen har börjat att konkretiera och intenifiera arbetet med taden rehabiliteringproce aveende medarbetarna. Det är angeläget att fortätta betona vikten av att cheferna arbetar förebyggande och uppmärkammar jukfrånvaro på ett tidigt tadium. Implementeringen pågår av taden kollektivavtal om förnyele, arbetmiljö och amverkan. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
3 (56) Genom det pågående utvecklingarbetet med arbetplatträffar i dialog mellan chefer, medarbetare och kyddombud amt framtagandet av planer för det ytematika arbetmiljöarbetet finn goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Detta i kombination med att chefer och medarbetare arbetar med förbättringområden utifrån medarbetarenkäter, bör leda till mer attraktiva arbetplater och ett ökat NMI (Nöjd-Medarbetar-Index). Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
4 (56) Tertialrapport 1/... 1 Förlag till belut... 1 Sammanfattande analy... 2 Bakgrund... 5 Ändringar med anledning av ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med... 6 Jutering av årmål... 6 KF: juterade målvärden för indikatorer om berör taddelnämnden... 7 Borttagna indikatorer... 8 Övriga förändringar... 8 Indikatorer där målvärden ka fattälla av nämnden i amband med tertialrapport 1... 8 Äldreomorg... 9 Stöd och ervice till peroner med funktionnedättning... 9 Medarbetarna... 10 Förvaltningen förlag till ändrade målvärden för indikatorer fattällda i VP... 10 Förvaltningen förlag till nya indikatorer med målvärden... 10 Uppföljning av Kommunfullmäktige inriktningmål... 11 1. Stockholm ka vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande tad för boende, företagande och beök... 11 1.1 Stockholm tad ka bli norra Europa met företagvänliga tad... 11 1.2 Jobb itället för bidrag... 12 1.3 En hållbar livmiljö ka värna och utveckla... 15 1.6 Stockholmarna ka uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottliv 19 1.7 Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad... 21 2. Kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra... 26 2.1 Stockholmarna ka erbjuda ökad valfrihet och mångfald... 26 2.2 Stockholm förkolor och kolor ka ge alla ökad kunkap och utveckling i en trygg miljö... 28 2.3 Kvaliteten inom taden omorgverkamheter ka öka - trygghet, värdighet och valfrihet ka prägla hela omorgen... 33 2.4 Staden ka vara en attraktiv arbetgivare... 46 3.Staden verkamheter ka vara kotnadeffektiva... 49 3.1 Budgeten ka vara i balan... 49 3.2 Effektivitet och foku på kärnverkamheterna... 54 Synpunkter och klagomål... 56 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
5 (56) Bakgrund Kommuntyrelen har i uppdrag att löpande följa utfallet av taden verkamheter. Nämnden ka rymma ina verkamheter inom den av kommunfullmäktige fattällda budgeten med eventuella budgetjuteringar av kommuntyrelen för pretationförändringar eller andra ändamål för vilka medel har avatt i ärkild ordning. En bedömning och analy av åväl det ekonomika om det verkamhetmäiga utfallet ka redovia i tertialrapporterna. Staddelnämnderna ka analyera per verkamhetområde. Vid befarade avvikeler mot budget eller mot nämnden mål för verkamhetområdena - yttert kommunfullmäktige inriktningmål och mål för verkamhetområdena - ka nämnden redovia de åtgärder om planera eller har vidtagit för att hålla belutad budget och uppnå målen. Tertialrapporter med helårprogno är en del av den löpande uppföljningen om kommuntyrelen anvarar för. Informationen om ekonomi och verkamhet ger kommuntyrelen en amlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till belutade mål. I tertialrapporterna ka kortfattat redovia hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktige tre inriktningmål. Kommunfullmäktige mål för verkamhetområden är inorterade under de tre inriktningmålen. Under repektive mål för verkamhetområdet ka nämnden ammanfattningvi lämna en rapport om hur långt nämnden kommit i itt bidrag till att repektive mål uppnå. Redogörele om nämnden bidrag till målen ka fokuera på avvikeler och analy av orakerna till avvikelerna. Vid avvikeler ka nämnden rapportera vilka aktiviteter, om nämnden vidtar för att uppfylla målen. Indikatorer är en ort nyckeltal där några har värden om ka rapportera månadvi eller i amband med tertialrapport 1. För grön punkt gäller att intervallet är inom 20 procent av årmålet. Det finn även indikatorer om följ upp i amband med tertialrappport 2 eller om bara följ upp i årredoviningen, period Årredovining. I dea fall ka förvaltningen ange en progno. Aktiviteter är grönmarkerade då de pågår under perioden. Perioden ange med tartdatum och lutdatum. När aktivitetperioden är lut får aktiviteten en röd punkt om markerar att aktiviteten är utförd! Bedömningarna för både aktiviteter och indikatorer gör utifrån: grönt gult rött = uppfyll helt, = uppfyll delvi (avvikelen ka kommentera) = uppfyll inte (avvikelen ka kommentera) Till tertialrapport 1 uppmana berörda nämnder att jutera ina årmål för kommunfullmäktige indikatorer i enlighet med ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget, dnr 112-2849/2008. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
6 (56) Ändringar med anledning av ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med I amband ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget, dnr 112-2849/2008 uppmana amtliga nämnder i tertialrapport 1 att överväga när egenregianbud ka lämna i upphandlingar och i dea fall klargöra förutättningarna för eventuella intraprenader. Nämnden ka i tertialrapporten redovia kälen för att egenregianbud lämna i upphandlingar. Förvaltningen bekriver detta under målet för verkamhetområdet Stockholm ka bli norra Europa met företagvänliga tad. intenifiera amarbetet med jobbtorgen, arbetförmedlingen och föräkringkaan om peroner om tår långt från arbetmarknaden. Förvaltningen bekriver detta under verkamhetområdet Jobb i tället för bidrag. öka ambitionnivån och intenifiera itt arbete med utbyggnad för att målet om 100 nya lägenheter för peroner med funktionnedättning ka nå och återkomma med juterade årmål och aktiviteter om töder dea. Förvaltningen kommenterar detta under målet för verkamhetområdet Kvaliteten inom taden omorgverkamheter ka öka trygghet, värdighet och valfrihet ka prägla hela omorgen vid varje nytt jukfall följa taden rehabiliteringproce. Förvaltningen bekriver detta under målet för verkamhetområdet Staden ka vara en attraktiv arbetgivare. under genomföra den nya aktiviteten "Samtliga nämnder ka utarbeta rutiner å att anvarig chef äkertäller att kontakt alltid ta på förta jukkrivningdagen". Hur detta ka gå till bekriver förvaltningen under målet för verkamhetområdet Staden ka vara en attraktiv arbetgivare. ge ervicenämnden i uppdrag att genomföra upphandlingen för ommarkoloniverkamheten för kommande år. Detta redoviar förvaltningen under kommunfullmäktige mål för verkamhetområdet Stockholmarna ka uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottliv. Därutöver uppmana Södermalm taddelnämnd att aktivt arbeta för att på ikt minka antalet barngrupper över 14 repektive 18 barn till amma nivå om övriga taddelnämnder. Detta redoviar förvaltningen under målet för verkamhetområdet Stockholm förkolor och kolor ka ge alla ökad kunkap och utveckling i en trygg miljö. Jutering av årmål I ärendet uppmana alla nämnder att jutera årmålet för följande indikator antal praktikplater om kan tillhandahålla för de apiranter om Jobbtorg Stockholm kan matcha. Målet i verkamhetplanen för är 60 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
7 (56) praktikplater. Nämnden förelå bibehålla det i verkamhetplanen fattällda årmålet. KF: juterade målvärden för indikatorer om berör taddelnämnden Av ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget framgår att KF: målvärden för en del indikatorer har jutera enligt nedan. Indikator Andel barn om lever i familjer om är beroende av ekonomikt bitånd Andel peroner beroende av ekonomikt bitånd i förhållande till befolkningen Andel peroner i procent om har ett långvarigt beroende av ekonomikt bitånd jämfört med amtliga vuxna bidragtagare Målvärde i KF: KF: juterade budget målvärden ta fram 6,0 % Max 6,0 % 3,5 % ta fram 62 % Antal ej verktällda domar ta fram 0 (funktionnedättning) Antal ej verktällda belut enligt LSS och ta fram 0 SoL (funktionnedättning) Andel barn och unga i bitåndbedömd ta fram 70 % öppenvård (IoF) Andel vuxna i bitåndbedömd öppenvård ta fram 70 % (IoF) Antal ej verktällda belut enligt LSS (IoF) ta fram 0 Antal ej verktällda belut enligt SoL (IoF) ta fram 0 Antal ej verktällda domar (IoF) ta fram 0 Antal ej verktällda belut enligt LSS och SoL exkl de om frivilligt kvartår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomorg) Andel av taden torkök eller torhuhåll i taden verkamheter om orterar ut matavfall för biologik behandling ta fram 0 100 % 20 % Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
8 (56) Borttagna indikatorer Stadledningkontoret har kontaterat att två indikatorer har funnit kvar i ILSytemet inför år verkamhetplan om inte borde finna kvar. Detta beror på teknika problem i ILS-webben. Indikatorerna tog bort i budgeten för. Indikator Andel hemtjänt i egen regi om bedriv enligt gällande avtal Andel vård- och omorgboende i egen regi om bedriv i enlighet med gällande avtal Övriga förändringar Indikator Antal praktikplater om kan tillhandahålla för de apiranter om Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) Antal beökare på öppna dagverkamheter för äldre Andel jukkrivningar där kontakt ta med den jukkrivne på förta dagen Antal ej verktällda belut enligt LSS och SoL, exkl de om frivilligt kvartår i köp i avvaktan på ett valt boende (äldreomorg) Antal ej verktällda domar (äldreomorg) Antal ej verktällda domar (töd och ervice till peroner med funktionnedättning) Antal ej verktällda belut enligt LSS eller SoL (töd och ervice till peroner med funktionnedättning) Förändring Borttagen Borttagen Förändring Omfattar även taden bolag Jutering av indikatortext Antal beök på öppna dagverkamheter Erätt med aktivitet Samtliga nämnder ka utarbeta rutiner å att anvarig chef äkertäller att kontakt alltid ta på förta jukkrivningdagen Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden lägg till om rapportör Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden lägg till om rapportör Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden lägg till om rapportör Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden lägg till om rapportör Indikatorer där målvärden ka fattälla av nämnden i amband med tertialrapport 1 I ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget uppmana nämnderna att fattälla målvärden för ett antal indikatorer. Förvaltningen har därför i tertialrapport 1/ lagt in förlag till målvärden för de aktuella indikatorerna vilka nämnden har att fatta belut om. Utöver nedantående redovining kommentera de ändrade indikatorerna i tertialrapporten. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
9 (56) Förkola Nämnden kan inte i amband med tertialrapport 1 fattälla målvärde för indikatorerna Reultatet av enheterna jälvvärdering aveende utveckling och lärande inom förkola och Andel nöjda föräldrar i förkoleunderökningen aveende utveckling och lärande. Indikatorerna är inte definierade av tadledningkontoret. Äldreomorg Inom äldreomorgen finn fem indikatorer var reultat mät genom brukarunderökningar: andelen nöjda omorgtagare, upplevelen av maten och måltidituationen, omorgtagarna upplevele av trygghet, brukarna nöjdhet med bemötande från bitåndhandläggare amt anhöriga upplevele av hur anhörigtödet fungerar. Nämnden fattällde värdet för några av dea indikatorer i amband med verkamhetplanen. För övriga indikatorer ka värde fattälla i amband med tertialrapport 1. Indikator Upplevelen av maten och måltidituationen Omorgtagarna upplevele av trygghet Brukarna nöjdhet med bemötande från bitåndhandläggarna Anhöriga upplevele av hur anhörigtödet fungerar Reultat från brukarunderökningar Fattällt värde i VP 73 % - 80 % 78,5 % - 85 % 79 % 85 % - 58 % 65 % - Förlag till målvärde T1 För andelen nöjda omorgtagare ka alla taddelnämnder ange kommunfullmäktige mål eller ett högre om årmål. Södermalm taddelnämnd fattällde målvärdet i amband med verkamhetplanen. Indikator KF: årmål Fattällt värde i VP Andelen nöjda omorgtagare 79 % 80 % - Förlag till målvärde T1 Stöd och ervice till peroner med funktionnedättning Inom töd och ervice till peroner med funktionnedättning finn en indikator om med ledning av enkätunderökning ka ligga till grund till indikatorn målvärde. En tadövergripande enkätunderökning ka göra under höten och reultatet kommer att redovia i boklutet. Indikator Reultat från 2008 år mätning Förlag till målvärde T1 Nöjda brukare (Stöd och ervice till peroner med funktionnedättning) - 85 % Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
10 (56) Medarbetarna Målvärdet för indikatorn om rör medarbetarna friknärvaro om ka fattälla i amband med tertialrapport 1 baera på reultatet från 2008 år mätning. Indikator Reultat från 2008 år mätning Förlag till målvärde i T1 Friknärvaro (Definition: Andel av taden 26 % 30 % månadavlönade avtal 01 med 0 dagar jukfrånvaro under ett kalenderår) Förvaltningen förlag till ändrade målvärden för indikatorer fattällda i VP Utöver ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget förelår förvaltningen att följande målvärden för indikatorer fattällda i verkamhetplan ändra. Indikator Andel av taden torkök eller torhuhåll i taden verkamheter om orterar ut matavfall för biologik behandling (ändring m a a att KF ändrat målvärdet från 100 % till 20 %). Antal klagomål på nedkräpning i taddelområdet Målvärde i VP Nytt målvärde 100 % 20 % 1 050 1) 500 1) Det tidigare målvärdet grundade på amtliga klagomål, inte enbart nedkräpning. Förvaltningen förlag till nya indikatorer med målvärden Utöver ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget förelår förvaltningen följande nya indikatorer med målvärden. Indikatorerna aver uppföljning av arbetet inom det lokala brottförebyggande rådet Söderandan. Indikator Antalet nattvandrare i taddelområdet (ökning från 180 peroner) Antal trygghetvandringar under året Antal medlemmar i Söderandan (ökning från 700) 800 Antal aktiva medlemmar i Söderandan (ökning från 150) Målvärde 200 peroner 3 vandringar 160 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
11 (56) Uppföljning av Kommunfullmäktige inriktningmål KF: INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ka vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande tad för boende, företagande och beök Södermalm taddelnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige inriktningmål att Stockholm ka vara en attraktiv, trygg och växande tad för boende, företagande och beök. I anlutning till upphandlingar informerar förvaltningen om möjligheten för medarbetare att "knoppa av". Stöd ge via Jobbtorgen till bidragberoende peroner å att de ka komma till egen tadigvarande förörjning. Samtliga verkamheter arbetar miljömedvetet. Barn och äldre deltar i olika kulturaktiviteter. Söderandan det lokala brottförebyggande rådet - bidrar till att åtadkomma en renare och tryggare tad. Städning och underhåll av parker är prioriterat. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm tad ka bli norra Europa met företagvänliga tad Uppfyll helt Företagare och antällda har gett möjlighet att delta i de upphandlingar om har hittill genomfört under. Olika företag har fått nämnden uppdrag att anvara för driften av verkamheter om grupp- och ervicebotäder, dagliga verkamheter amt parklekar. Egenregianbud kan komma att utarbeta inom områden där konkurrenen kan anta vara mindre omfattande. Egenregianbud ka dock inte lämna då anbud kan förvänta från avknoppande peronal. Under förta tertialet har inga egenregianbud lämnat i upphandlingar inom nämnden område. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Andel upphandlad verkamhet i konkurren (alla nämnder) Uppfyll helt 32 % 30 % NÄMNDMÅL: Fler aktörer lägger anbud på taddelnämnden verkamheter Uppfyll helt I de verkamheter om hittill har upphandlat har trenden varit att många företag har viat intree för förfrågningunderlaget men endat ett fåtal har lagt anbud. Inom förkolan har en förkola anmält intree av att knoppa av. I februari belutade nämnden om en förändring i aktivitetplanen innebärande att en amlad upphandling ka ke av utförarverkamheten inom Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
12 (56) ocialpykiatri. Förändringen innebär att antällda kommer att ha möjlighet att lägga anbud på hela eller delar av denna verkamhet. När det gäller äldreomorgen förelår förvaltningen en ändring av aktivitetplanen aveende Penionat Hornkroken. Upphandlingen enarelägg och genomför amtidigt med Hornkroken vård- och omorgboende 2011. Nämnden aktivitetplan följ i övrigt. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Genomföra upphandlingar i enlighet med nämnden aktivitetplan för Aktivt tödja antällda att avknoppa verkamheter -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb itället för bidrag Uppfyll helt Förvaltningen hänviar peroner om öker förörjningtöd till taden Jobbtorg. Nämnden verkamheter tillgodoer delvi behoven av praktikplater för målgruppen. Individuellt anpaade metoder använd i mötet med förörjningtödtagarna. För att effektivt kunna identifiera förörjninghinder och förkorta bidragtiderna har all peronal utbildat i evidenbaerade metoder. Reultatet av arbetet följ upp kontinuerligt. Förvaltningen har regelbundna träffar med föräkringkaan, arbetförmedlingen och Jobbtorg genom RESAM, ett amverkanforum för ovannämnda myndigheter. Målgruppen är arbetlöa peroner med diffua arbethinder och om varit föremål för upprepade rehabiliteringinater, ofta under lång tid, och där vardagamverkan inte har utgjort en tillräcklig inat. Syftet är att utveckla arbetmetoder för peroner med behov av inater från flera myndigheter. Efter organiationförändringar inom föräkringkaan ker amarbetet med dem endat på trukturell nivå, det vill äga inte på individnivå. Enligt förvaltningen leder detta inte till förväntade effekter för målgruppen eller för amverkan i övrigt. Från och med har Jobbtorget målgrupp utvidgat till att omfatta även peroner med ocialmedicinka arbethinder. Tillamman med arbetförmedlingen och Jobbtorg har förvaltningen ökt EU-bidrag för ett projekt om vänder ig till den utvidgade målgruppen. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
13 (56) KF: indikatorer Andel peroner beroende av ekonomikt bitånd i förhållande till befolkningen Andel peroner i procent om har ett långvarigt beroende av ekonomikt bitånd jämfört med amtliga vuxna bidragtagare Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 1 % 1 % 1 % 3,5 % Tertial 1 56 % 60 % 60 % 62 % Tertial 1 Antal praktikplater om kan tillhandahålla för de apiranter om Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) 27 60 60 t 1 400 t Tertial 1 Kommentar: Förvaltningen har anmält 27 praktikplater för apiranter från Jobbtorg. Förvaltningen bedömer att årmålet om 60 plater kommer att uppnå. Andel barn om lever i familjer om är beroende av ekonomikt bitånd Andel flyktingar om är jälvförörjande efter introduktion exkl. flyktingar om flyttat till annan kommun 1,2 % 2 % 2 % 6,0 % Tertial 1 0 % 50 % 50 % 50 % Tertial 1 KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Utarbeta rutiner för att tävja felaktiga utbetalningar av ekonomikt bitånd 2008-01-01 2010-12-31 Gemenamt med Jobbtorg Stockholm och föräkringkaan ta fram metoder för bedömning av arbetförmåga ho individen -01-01 -12-31 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
14 (56) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Staddelnämnderna anvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionplan 2008-01-01-12-31 Staddelnämnderna ka minka behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella löningar och tidiga inater 2008-01-01 2010-12-31 NÄMNDMÅL: Minkat behov av ekonomikt bitånd och kortare bidragtid Uppfyll helt Konjunkturnedgången innebär en vi oäkerhet i bedömningarna av måluppfyllelen. Förvaltningen har beredkap att klara en ökning med cirka 16 % för förörjningtöd. Efterom det ker en vi efterläpning av nedgången på arbetmarknaden bedömer förvaltningen att målet kommer att nå under året. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel bidragtagare om har remitterat till Jobbtorg ka komma ut i egen förörjning i törre utträckning. 36 % 40 % 40 % Tertial 1 Antal bidraghuhåll med ocialmedicinka- och/eller rehabiliteringkäl om bidraggrund ka minka 394 230 230 Tertial 1 Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Genom amarbetet inom RESAM (Föräkringkaan, Arbetförmedlingen, Pykiatrin Södra och förvaltningen) ka förebyggande arbete ke med peroner med jukerättning för att de inte ka bli beroende av förörjningtöd -01-01 -12-31 Genom individuella löningar och tidiga inater ka behovet av ekonomikt bitånd minka och bidragtiden förkorta -01-01 -12-31 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
15 (56) KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livmiljö ka värna och utveckla Uppfyll helt Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige mål En hållbar livmiljö ka värna och utveckla. Detta ker genom att taden miljöprogram är vägledande för nämnden amtliga verkamheter. Förvaltningen har ökat andelen miljöfordon, ökat andel inköpta ekologika livmedel, källorterar, genomför energibeparande åtgärder och täller miljökrav vid upphandlingar. Nämnden bidrar till att minka påverkan på klimatet då medarbetare i verkamheterna i förta hand ka gå, cykla eller åka kollektivt vid tjäntereor. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Andel miljöbilar i taden fordonpark inkl. leaade fordon exkl. utryckning- och pecialfordon (alla nämnder) 78,57 % 86 % 100 % 100 % Apr Kommentar: Nämnden årmål på 100 % miljöbilar kommer inte att uppnå då ett par av leaingavtalen träcker ig fram till 2010. Under ommaren kommer en av förvaltningen dieelbilar byta ut till en miljöbil. Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrutning, kontormöbler, textilier, däck, tädkemikalier och tädtjänter där krav tällt på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) Uppfyll helt 100 % ta fram Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
16 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Andel inköpta ekologika livmedel i taden i kronor av totala värdet av inköpta livmedel (alla nämnder) Uppfyll helt 15 % öka Halvår 1 Andel förnyelebart drivmedel i taden egna och leaade etanol- och fordongafordon (alla nämnder) Uppfyll helt 85 % 85 % Halvår 1 Andel av verkamheter om har ett ytematikt arbete för effektiva reor och tranporter (alla nämnder) Uppfyll helt 100 % 100 % Elförbrukning (alla nämnder) Uppfyll helt 9 000 000 kwh ta fram Andel av taden verkamheter om orterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) Uppfyll helt 100 % 100 % Andel av taden fordon om använder dubbade däck (alla nämnder) Uppfyll helt 50 % ta fram Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
17 (56) KF: indikatorer Andel av taden torkök eller torhuhåll i taden verkamheter om orterar ut matavfall för biologik behandling Uppfyll helt Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 20 % 20 % Kommentar: Nämnden förelå i tertialrapport 1/ att ändra det fattällda målvärdet i verkamhetplan från 100 % till 20 % mot bakgrund av att KF ändrat målvärdet för indikatorn i ärendet Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget. Indikatorn bedöm kunna uppfylla under året om nämnden belutar om juterat målvärde. NÄMNDMÅL: Minka taddelnämnden miljöpåverkan Uppfyll helt Samtliga enheter arbetar miljömedvetet utifrån verkamheterna förutättningar. Bland annat vidtar de energibeparande åtgärder, de oporterar amt gör ekologika inköp. Av nämnden 14 tjäntebilar är 11 klaade om miljöfordon. Målättningen att till utgången av uppnå andelen 100 % miljöfordon, kommer inte att uppnå då några av leaingavtalen löper ut fört 2010. Då det är brit på fordonga på tanktationerna har det inte varit möjligt att i önkad utträckning tanka med fordonga i förvaltningen gabil. Denna kommer därför att avveckla under perioden vilket annolikt innebär att årmålet om andelen tankat miljöbränle uppnå. Flertalet av nämnden verkamheter har genomfört energibeparande åtgärder åom utbyte av glödlampor till lågenergilampor, intallerat timer och läcker i lokaler om inte använd. Källortering av förpackningar och gla förekommer i de fleta verkamheterna. Flertalet av de verkamheter om erverar eller lagar måltider har däremot inte möjlighet att utortera matavfall för biologik behandling på grund av utrymmebrit. Under perioden har information gett till berörda verkamheter med yfte att få fler att utortera matavfallet. Nämnden årmål för andelen inköpta ekologika livmedel kommer annolikt att nå då andelen i lutet av april var drygt 14 %. Många av verkamheterna påpekar dock vårigheter med att bokföra ekologika livmedel på rätt konto då dea inte ärredovia vilket innebär att andelen annolikt är högre än 14 %. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
18 (56) För att öka miljömedvetenheten bland medarbetarna i verkamheterna har två miljöutbildningar genomfört. Kurerna har tagit upp vad medarbetarna kan göra på arbetplaten för att målen i taden miljöprogram ka nå. En omfattande naturmarkvård har genomfört i Sickla park (beläget i Nacka naturreervat), om ett led i bevara värdefulla markområden inom taddelområdet. För att utveckla och behålla den ekologika mångfalden har vid naturvård död ved parat om utgör boplat för inekter. På Årta holmar har förvaltningen möjliggjort att får kan beta med yfte att hålla ängarna öppna. Förvaltningen har bidragit till att gynna fågellivet genom att ätta upp 160 fågelholkar i taddelområdet parker. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele De enheter om handlar livmedel ka öka in andel av ekologika livmedel till 15% och bokföra dea på bakonto 6442 De enheter om aver köpa eller leaa tjäntebilar ka alltid välja miljöfordon (undantag pecialfordon) De enheter om har miljöfordon och om kan tanka med både benin och miljöbränle ka alltid välja med miljöbränle (E85 alternativt ga) å att nämnden uppnår kommunfullmäktige mål om 85 % förnyelebart drivmedel. Ställa krav i upphandlingar att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår i upphandlade varor Alla enheter ka vidta energibeparande åtgärder för att minka elförbrukningen. Alla enheter ka ortera ut förpackningar och papper De enheter inom förvaltningen om tillagar eller erverar måltider ka ortera ut matavfall för biologik behandling. De enheter om har tjäntebilar eller egna bilar ka i törta möjliga mån använda dubbfria vinterdäck -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
19 (56) Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Sytematikt arbeta för effektiva reor och tranporter Särkilt värdefulla markområden inom taddelområdet ka bevara genom medveten parkkötel Åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologika mångfalden i parker och grönområden -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ka uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottliv Uppfyll helt För att tärka kulturen tällning inom förkolan har förvaltningen bildat en kulturgrupp. I gruppen ingår förkolorna kulturombud amt repreentanter från förvaltningen. Kulturombuden ge en mer framträdande roll. Gruppen ka del initiera kultur för barn i förkolan, del kultur med barn till exempel beök på externa kulturarrangemang. Deutom ka gruppen utveckla amarbetet med till exempel biblioteken och Kulturkolan. Ytterligare ett uppdrag för kulturgruppen är att implementera taden plan för barn- och ungdomkultur i Stockholm 2012, Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga. Nämnden parklekar erbjuder barn och unga tora möjligheter till lek, pontanidrott och eget kapande med delaktighet från brukarna. Äldreförvaltningen pågående projekt "Kultur i vården" ker i amarbete med Kulturkolan i Stockholm. Projektet har utvidgat våren och omfattar nu även Södermalm taddelnämnd. Projektet upplägg, om är ett antal kulturpaket, har preenterat för enhetcheferna inom vård- och omorgboendena. Exempel på kulturpaket är "Muik vi minn", "Skapa en upplevele" och "Guldkorn". Projektet är ett komplement och en timulan till enheterna eget arbete med att kapa aktiviteter för de äldre. SOMMARKOLONIVERKSAMHET (Kollo) Enligt Stimulan för Stockholm och nämnderna verkamhetplaner med budget för uppmana taddelnämnderna ge ervicenämnden i uppdrag att genomföra upphandlingen för ommarkoloniverkamheten för kommande år. Förvaltningen förelår att taddelnämnden deltar i upphandlingen av ommarkoloniverkamheten och ger erviceförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen för taddelnämnden räkning. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
20 (56) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Antal deltagande barn och ungdomar i egen kapande verkamhet Uppfyll helt 140 t ta fram av nämnden KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Driften av parklekarna kan erbjuda utomtående entreprenörer. -01-01 2010-12-31 Bidraggivningen ka äkertälla likabehandling -01-01 -12-31 Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ka öka Barn och ungdomar ka ge möjligheter att uppleva och jälva utöva olika former av kultur Staddelnämnderna ka bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarna fortlevnad -01-01 2010-12-31-01-01 2010-12-31 2008-01-01 2010-12-31 NÄMNDMÅL: Verkamheten på fritidgårdarna är kunkapbaerat Uppfyll helt Arbetet med den å kallade preventionprofilen har påbörjat. Profilen bygger på frågor om rik- och kyddfaktorer när det gäller antiocialt beteende ho ungdomar. Syftet med profilen är att underöka hur peronalen inom olika verkamheter arbetar med rik och kyddfaktorer. Utifrån reultatet kan en handlingplan göra upp över vilka områden om behöver utveckla och på vilket ätt det ka ke. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Underöka i vilken utträckning om fritidgårdarna verkamhet överentämmer med det om forkningen aner vara gynnamt för ungdomar utveckling -01-01 -12-31 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
21 (56) NÄMNDMÅL: Barn och unga om beöker parkleken upplever att den är rolig och utmanande Uppfyll helt Nämnden parklekar är upphandlade i konkurren och kommer att driva i enlighet med avtal, om reglerar att brukarna erbjud en verkamhet om ka leda till att beökarna ka uppleva att parkleken är rolig och utmanande. Förvaltningen bedömer att det finn mycket goda förutättningar att uppfylla nämnden mål helt. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel beökare om upplever att parkleken är rolig och utmanande 85 % 85 % 85 % Tertial 1 Kommentar: Årmålet i denna indikator utgår från reultatet i en enkätunderökning om förvaltningen gjorde höten 2008 vid nämnden parklekar. Tre av nämnden parklekar har övergått i entreprenaddrift från 1 april och två driv om intraprenad. I avtalet med entreprenörerna täll inga krav på att förvaltningen enkät 2008 ka använda av entreprenören. Intraprenaden kommer att använda enkätunderökningen. Utfallet kommer ålede enbart att ave de två parklekar om driv om intraprenader. Lagt in reultatet från 2008 år enkätunderökning då det ännu inte har gjort någon för. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Bedömning av måluppfyllelen genom verkamhetbeök. Utarbeta bedömningkriterier. -01-01 -12-31 KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad Uppfyll helt Staddelnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige mål om att Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad. Renhållning och underhåll av de met utatta parkerna är högprioriterade. Söderandan det lokala brottförebyggande rådet fyller en viktig funktion för att åtadkomma en renare och tryggare tad. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
22 (56) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Staddelnämnderna ka i amarbete med brand- och räddningnämnden kontinuerligt genomföra informationinater och förebyggande åtgärder för att förbättra brandkyddet för identifierade rikgrupper. -01-01 2010-12-31 Genomföra trygghetvandringar 2008-01-01-12-31 Bidra till ökad amverkan mellan ocialtjänt, kola och föräldrar amt med poli och föreningar 2007-01-01 2010-12-31 NÄMNDMÅL: Gator, torg, parker och grönområden ka uppleva om välkötta och attraktiva Uppfyll helt För att taddelområdet parker och grönområden ka uppleva om välkötta och attraktiva har förvaltningen inlett ett utvecklingarbete tillamman med entreprenören vilket ka leda till en bättre kvalitet vad gäller renhållning och underhåll av parkerna. För att gator och torg inom taddelområdet ka uppleva välkötta och attraktiva har förvaltningen ett amarbete med trafikkontoret inom ramen för Stockholm Ren och Vacker. Förvaltningen har i lutet av perioden genomfört extra tädinater, utöver avtalen med entreprenören, i de met utatta parkerna under helgerna. Förvaltningen har inför ommaräongen betällt extra tädning i de botadnära parkerna amt extra ogrärenning. Under perioden har omfattande trädvårdinater genomfört för att bibehålla en god trädtandard. Åtgärder för ökad trygghet i parkerna har genomfört genom lyröjning på bland annat Fåfängan. Förvaltningen är en amarbetpartner i ett projekt om ka ge Mariatorget ny belyning vilket bidrar till ökad trygghet. Kontrollen av att parkentreprenören uppfyller ina åtaganden enligt avtalen har under perioden kärpt då förvaltningen utvecklat ett ytematikt och regelbundet kontrollkap. Ett led i att ändra attityden till nedkräpning och vandalim i parkerna är att via på de värden om finn. En marknadföring av taddelområdet parker har påbörjat genom att publicera månaden park i nämnden månadannon i lokaltidningen. Ett arbete med att ta fram en folder om bekriver intreanta träd i Tantolunden har påbörjat. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
23 (56) För att öka medborgardeltagandet i köteln av taddelområdet parker och grönområden har ett nytt brukaravtal tecknat. Projektet Medborgarna blomterbacke är ytterligare ett exempel för att öka medborgarna deltagande i utvecklingen av parker och grönområden. För att öka tillgången till lek inom taddelområdet har arbetet med att anlägga en ny externfinanierad lekplat i Bryggartäppan påbörjat. Planeringen för en upprutning av lekplaten i Tantolunden och upprutningen av plakdammen i kv. Haren har ockå påbörjat. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Antal klagomål på nedkräpning inom taddelområdet 188 500 500 Tertial 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att i tertialrapport 1/ jutera det fattällda årmålet i verkamhetplan från 1050 till 500. Årmålet på 1050 var baerat på amtliga inkomna klagomål till driftcentralen under år 2008. Detta innebar att årmålet på antalet inkomna klagomål aveende nedkräpningen var för högt att. Under 2008 inkom ammanlagt 552 klagomål på nedkräpningen. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Arbeta för att fler brukaravtal teckna -01-01 -12-31 Genomföra renhållningprojekt tillamman med Trafikkontoret Beakta tillgänglighet- och trygghetapekten vid parkkötel och parkupprutning. -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Utöka tädningen i botadnära parker -01-01 -12-31 Utöka ogrärenningen i parkerna -01-01 -12-31 Samarbete mellan Söderandan och Håll Sverige Rent Sytematik kontroll av belyningen i parkerna Planera för en ny lekplat med extern finaniering -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 Utöka antalet perenna planteringar -01-01 -12-31 Skärpt kontroll av parkentreprenören -01-01 -12-31 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
24 (56) Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Uppruta lekplaten i Tantolunden -01-01 -12-31 Marknadföring av taddelområdet parker -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Södermalm ka bli renare, grönare och tryggare Uppfyll helt För att Södermalm ka bli renare, grönare och tryggare har förvaltningen genomfört ett omfattande förberedelearbete inom ramen för Söderandan aktiviteter. Under ommaräongen kommer exempelvi ett 40-tal parkvärdar att finna i taddelområdet parker. Inom kort kommer en uppmaning om att hålla rent framför in dörr och vid in vägg att gå ut till medlemmar i Söderandan. De om anmäler ig kommer att få ett diplom om viar att de engagerar ig för en ren taddel. Förvaltningen har även arbetat för att renhållningfrågan ka uppmärkamma i media, vilket reulterat i en artikel i lokaltidningen. Skräpplockardagar har arrangerat under vecka 17 där kolor, föreningar och fatighetägare haft var itt tädområde. Förvaltningen målättning är att vinna året kräpplockardagar med flet anmälda deltagare till Håll Sverige Rent. Vuxennärvaron på gator och torg under helgdagarna ka timulera. Förvaltningen gör detta med bland annat en inpirationkväll den 11 maj i Katarina Norra kola. Då bjud föräldrar till eleverna i amtliga kolor på Södermalm in och både gamla och förhoppningvi nya nattvandrare. Då preentera till exempel kolorna nattvandringchema och återkoppling från tidigare nattvandringar. I övrigt informera om och uppmuntra till nattvandring i de ammanhang där förvaltningen peronal, exempelvi fältaitenter, träffar föräldrar. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Antalet nattvandrare i taddelområdet Uppfyll helt 200 Halvår 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att tertialrapport 1/ fattälla den nämndanknutna indikatorn "antalet nattvandrare i taddelområdet" och att dea ka uppgå till 200. Utfallet 2008 var 180 nattvandrare. Antal trygghetvandringar under året Uppfyll helt 3 Halvår 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att tertialrapport 1/ fattälla den nämndanknutna indikatorn "antalet trygghetvandringar under året" och att dea ka uppgå till tre. Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
25 (56) Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Antal medlemmar i Söderandan Uppfyll helt 800 Halvår 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att tertialrapport 1/ fattälla den nämndanknutna indikatorn "antalet medlemmar i Söderandan" och att dea ka uppgå till 800. Utfallet 2008 var 700 medlemmar i Söderandan. Antal aktiva medlemmar i Söderandan Uppfyll helt 160 Halvår 1 Kommentar: Förvaltningen förelår nämnden att tertialrapport 1/ fattälla den nämndanknutna indikatorn "antalet aktiva medlemmar i Söderandan" och att dea ka uppgå till 160. Utfallet 2008 var 150 aktiva medlemmar i Söderandan. NÄMNDMÅL: Alla enheter inom förvaltningen har utbildad peronal i ytematikt brandkyddarbete Uppfyll helt Samtliga berörda chefer har fått utbildning i brandkydd. Enheterna brandkyddkontrollanter om aknar utbildning kommer att genomgå brandkyddutbildning under. För förvaltningkontoret råder ärkild organiation med peronalchef om brandkyddanvarig. Därför undanta övriga chefer på förvaltningkontret från brandkyddanvar. Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel chefer med utbildning i ytematikt brandkyddarbete 90 % 100 % 100 % Tertial 1 Andel underenheter inom repektive enhet och om har utbildade brandkyddombud 60 % 75 % 75 % Tertial 1 Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Det ka finna utbildade brandkyddanvariga inom alla enheter amt utbildade brandkyddombud på repektive underenhet -01-01 -12-31 Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
26 (56) KF: INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige inriktningmål om att kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra. Den ökade valfriheten ger enkilda möjligheter att välja privat eller kommunal verkamhet. Förvaltningen har förbättrat informationen om verkamheterna för att underlätta valen. Äldreomorgen och verkamheten för töd och ervice till peroner med funktionnedättning, arbetar för att verkamheterna ka känneteckna av trygghet, värdighet och valfrihet. Genom införandet av gemenamma Kontaktcenter för äldre- repektive förkolefrågor kan medborgarna nabbt och enkelt få var på ina frågor. Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetgivare genom att kapa förutättningar å att medarbetarna delaktighet och engagemang ta tillvara amt att verkamheten bedriv på ett profeionellt och effektivt ätt. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ka erbjuda ökad valfrihet och mångfald Uppfyll helt För att underlätta den enkilde val, har förvaltningen ökat informationen om verkamheterna genom att publicera verkamhetplaner och kvalitetgarantier amt kvalitetredoviningar inom förkolan, under Jämför ervice på taden hemida. Inom förkolan arrangera även informationmöten för att ge föräldrar information om köituationen, placering och valmöjligheter. Förkoleportalen är ytterligare en ätt att ge föräldrar information via webben. Ungefär hälften av föräldrarna väljer enkilt driven förkola för ina barn. Valfrihetytemet innebär att fler äldre än tidigare gör aktiva val. Faktorer om påverkar valet går inte alltid att förute. Ryktet är en faktor om påverkar valet. Det är inte bara den äldre om gör ett aktivt val utan även anhöriga deltar mera aktivt i valet. Inriktningen på verkamheten för de olika vård- och omorgboendena har tor betydele vid valet. Det innebär törre krav på flexibilitet i planeringen av boende för äldre. För närvarande är det köer till via privata vård- och omorgboenden för äldre men korta eller inga väntetider för plat inom vård- och omorgboenden om driv i egenregi eller på entreprenad. En beredkap för omtrukturering eller ombyggnation/nybyggnation bör därför finna inom taddelområdet Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
27 (56) KF: indikatorer Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 0 t 1 t 1 t 20 t Tertial 1 KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Valfrihetmodell för boende, daglig verkamhet och korttidboende inför -01-01 -12-31 Ta initiativ till ökat amarbete med frivilligektorn 2008-01-01-12-31 NÄMNDMÅL: Den enkilde har ökade valmöjligheter inom äldreomorgen, töd och ervice till funktionhindrade, förkola amt individ- och familjeomorgen Uppfyll helt Inom äldreomorgen har valfrihetytemet inom vård- och omorgboenden funnit i närmare ett år. Det har inneburit att bitåndhandläggare har ökat anvar för att ge tydlig information om olika valmöjligheter. Informationen ge både muntligt och kriftligt. Den 1 juli inför valfrihet för den enkilde när det gäller dagverkamhet för äldre, grupp- och ervicebotäder, daglig verkamhet amt korttidhem för peroner med funktionnedättningar. Det är fört enare under höten, när alla formella belut har fattat, om privata vårdgivare kommer att kunna anluta ig till valfrihetytemet i taden. Det innebär att från och med 1 juli kan den enkilde välja daglig verkamhet, grupp- och ervicebotäder och korttidhem ho utförare i egen regi eller entreprenaddriven verkamhet. Inom förkoleverkamheten finn valfrihet för föräldrarna att välja förkola för ina barn. Ungefär hälften av föräldrarna väljer en enkilt driven förkola. Vid nyetablering erbjud förkolan privata entreprenörer. Jämför ervice, Förkoleportalen och Kontaktcenter Stockholm förtärker brukarna möjligheter till information. Information om förkoleverkamheten finn även på hemidan och i nämnden månadannon i lokalpreen. För att öka valmöjligheterna kommer förvaltningen att anordna informationmöten om förkoleverkamheten. Frågor om kommer att ta upp är bland annat köer, placering och valmöjligheter. Några gånger per år kommer förvaltningen att ha informationmöten på BVC (barnavårdcentralen). I juni är ett möte inplanerat för föräldrar boende i Södra Hammarbyhamnen, där efterfrågan på förkoleplat är om tört. En dag i maj kommer barnen från nämnden Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e
28 (56) utegrupper att vara i Stora Blecktornparken för att marknadföra in verkamhet. Social omorg förbereder organiationen inom enheten för ocialpykiatri inför kommande införandet av valfrihetmodell. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Förkoleportalen ka uppdatera kontinuerligt Enheterna kvalitetgarantier ka finna tillgängliga på enheterna och på hemidan -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Stockholm förkolor och kolor ka ge alla ökad kunkap och utveckling i en trygg miljö Uppfyll helt Förkoleavdelningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktige mål om att "Stockholm förkolor och kolor ka ge alla ökad kunkap och utveckling i en trygg miljö". Barnen i Södermalm taddelområde erbjud en förkola med hög kvalitet och om är rolig, utmanande och utvecklande för barnen där alla barn får komma till tal och ha inflytande. Föräldrarna är mycket nöjda med ina barn förkola. Det finn ett tort urval av kommunala och fritående alternativ. Förvaltningen bedömer att andelen barngrupper 1-3 år och 4-5 år med fler än 14 repektive 18 barn kommer att minka jämfört med 2008. Planering för en utbyggnad av förkoleverkamheten fortätter för att minka antalet barngrupper över 14 repektive 18 barn. På ikt minkar antalet barn 1-5 år i taddelområdet. Barnomorggarantin kommer att uppfylla. Våren högre inkrivningtal vänd i höt då många barn lutar på förkolan och börjar i förkolekla och nya förkoleplater tillkapa under året. Den kollektiva kompetenen tärk. All peronal i förkolan erbjud kompetenutveckling kopplat till nämnden utvecklingområden. Det pedagogika arbetet led av högkoleutbildad peronal, närmare hälften av peronalen är förkolelärare. Utvärderingkompetenen ka tärka. Förkolecheferna deltar i kompetenutveckling om uppföljning och utvärdering. Förvaltningen arbetar med att utveckla metoder för in utvärdering av förkoleverkamheten KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Antal barn om inte barnomorggarantin uppfyllt för under året 0 t 3 t 0 t 0 t Apr Tertialrapport 1/ Södermalm taddelnämnd Beökadre: Medborgarplaten 25 www.tockholm.e