Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2019 Framtagen av Eva Lejdbrandt Datum: 2019 03 01 Version: 5
Verksamhetsplan 2019 KFNs verkssamhetsplan 2019 2 (9) Kultur- och fritidsnämndens uppdrag och verksamhet Nämndens grunduppdrag: stimulera till ett brett fritids och kulturliv i kommunen, stödja föreningars och enskildas arbete inom fritids och kulturområdet, förvalta kommunens fritidsanläggningar, bedriva biblioteksverksamhet, bedriva kommunal kulturskola, bedriva kommunal fritidsverksamhet för ungdomar ansvara för kommunens konstsamling, utveckla kommunens besöksmål i samråd med näringslivet verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde. Kultur och fritidsnämnden ska stödja och samverka med ideella föreningar, organisationer, studieförbund och museér i kommunen. Nulägesbeskrivning En ny verksamhetschef för kultur och fritid har tillträtt och haft som prioriterad arbetsuppgift att utveckla föreningarnas verksamhet under hösten. Ungdomsteamet Kultur och fritidsnämnden har tillsammans med Utbildningsnämnden och Individnämnden startat ungdomsteamet vars syfte är att skapa trygghet och studiero i skolan samt att skapa positiva mötesplatser för ungdomar i kommunen. Teamet har påbörjat samarbete med föreningslivet och andra aktörer för att skapa ökat stöd för ungdomarna i syfte att öka motivationen för kommande studier och yrkesval. gruppen för teamets arbete är inledningsvis 13 16 år, men behovet är stort även i åldersgruppen 16 20 år. Kulturenheten Kulturenheten riktar sig till såväl barn och unga som vuxna i sin verksamhet. Barn och unga är dock en prioriterad målgrupp och de största satsningarna görs på Skapande skola, Skapande förskola och på samordning av lovaktiviteter. Utbildningen Ung festivalarrangör pågår för andra året och kulminerar i maj med en Färgfestival som arrangeras av eleverna. GR projektet HBTQAI+ från 2018 har bl a lett till att en regnbågsgrupp har bildats i kommunen. Under hösten 2018 har aktiviteten Kulturtisdag startats som ett återkommande vuxenkulturarrangemang i samarbete med kulturskolan, biblioteket och Folkets Hus inom ramen för Kulturhuset Eden. Ett annat samarbete är Värdefulla möten då enheten arrangerar en serie kvällsarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan och Folkets Hus. Samarbete mellan ABF (Arbetarnas bildningsförbund) och Kulturenheten med unga som fokus påbörjades 2018. GR projekt Artscape 2019 förbereds under våren och genomförs i slutet av maj med en veckas kulturaktiviteter på temat Folksagor, vilket detta år ersätter GOA veckan. Varje kommun får då två större väggmålningar och en workshopsmålning för invånarna tillsammans med en konstnär.
Verksamhetsplan 2019 KFNs verkssamhetsplan 2019 3 (9) Biblioteket Lilla Edets folkbibliotek driver sin verksamhet dels i huvudbiblioteket som är samlokaliserat med Folkets Hus och en biblioteksfilial som är samlokaliserad med Lödöse Museum. Biblioteket fortsätter att utveckla samarbetet Bibliotek i Väst (BiV) som är ett samarbete mellan 7 kommuner och har under året hållit en del utbildningar i digital teknik för invånare. Som en följd av HBTQAI+ arbetet har det tillskapats en regnbågshylla på huvudbiblioteket. Efterfrågan på böcker skrivna på lättläst svenska har ökat vilket bedöms bero på ökad inflyttning av nyanlända i kommunen. Kulturskolan Kulturskolan Musikskolan har under året firat 40 årsjubileum och i samband med det bytt namn till Kulturskolan. Kulturskolan har under året erbjudit, förutom instrumental och sångundervisning, även kurser i baby barnrytmik, rytmik för 4 6 åringar, filmskapande, dans, teater och bild och form. Kulturskolan har även samarbetat med grundskolor och förskolor genom aktiviteter som hela skolan sjunger, olika föreställningar, julallsången, månatlig sång och rytmikverksamhet på förskolorna samt allsångskonsert med förskolebarn. Kulturskolan har hållit konserter och musikquizz för allmänheten och haft musikläger och konserter tillsammans med Tjörns kulturskola. Kulturskolorna i Stenungssund, Tjörn, Orust och Lilla Edet driver tillsammans projektet STOLT som vänder sig till särskolebarn. Anläggningsgruppen Lilla Edets anläggningsgrupp sköter kommunens fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och klubbhus, ridanläggningen Bertilsgården, kommunala badplatser, vandringsleder och elljusspår. De samarbetar nära med föreningslivet och utgör ett stöd för dem. En inventering av underhållsbehovet på våra anläggningar har gjorts och vissa akuta åtgärder har vidtagit på Högtorpsspåret av säkerhetsskäl. Den omfattande renoveringen av klubbstugan vid Strömsvallen har påbörjats
Verksamhetsplan 2019 KFNs verkssamhetsplan 2019 4 (9) Inriktningsmål från kommunfullmäktige Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa. En av kommunens största utmaningar är de höga ohälsotalen både hos unga och vuxna. För att vända de siffrorna behöver vi jobba gemensamt, förebyggande och långsiktigt. En viktig faktor för att minska ohälsan är att förbättra våra skolresultat. Barn och unga ska känna att vuxenvärlden ser dem, lyssnar på dem och bryr sig om dem. En trygg och bra skola är grunden, men vi behöver även se barnens viktiga fritid. Lilla Edet har fler och växande företag Ett bra företagsklimat är avgörande för kommunens utveckling. Förutom att jobb i sig är viktigt är fler och växande företag avgörande för att öka skatteintäkterna och därmed även möjligheterna att förbättra vår välfärd. Kommunen behöver göra allt vi kan för att underlätta och förenkla för företagarna. Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling. Att få vara med och påverka sitt närsamhälle och att få information om vad som är på gång är viktigt för att nå visionens värdeord växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet. Vi ska ta vara på medborgarkraften och vara en kommun där medborgarna får komma till tals och där vi lyssnar på varandra, där dialog och tillit står i fokus. Lilla Edet är en ledande miljökommun Miljön är vår tids ödesfråga. Varje del av samhället måste ta sin del av ansvaret och driva på för en grön framtid. Samtidigt innefattar miljöutmaningarna också stora möjligheter. Lilla Edet har tidigare varit en kommun i framkant inom miljöarbetet och med gemensamt arbetet ska vi bli det igen.
Uppdrag från kommunfullmäktige Verksamhetsplan 2019 KFNs verkssamhetsplan 2019 5 (9) Kommunen ska vara digitaliserad 2022 Digitalisering är en av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt inom välfärden. Det är en verksamhetsutveckling som behöver prioriteras så att vi kan dra nytta av de möjligheter som finns inom digitaliseringen. För att kommunen ska vara digitaliserad 2022 behöver en plan utarbetas och arbetet med verksamhetsutvecklingen påbörjas 2019. Skapa en samlad städ- och anläggningsavdelning där kommunens städ-, fastighets, och anläggningsskötare samlas. Genom att samla kommunens verksamheter inom liknande områden under en avdelning finns möjlighet till effektivare resursanvändning. Genomföra en förstudie för en ny högstadieskola i kommunen som ersätter Fuxernas högstadium Fuxernas högstadiums lärmiljö och arbetsmiljö är undermålig. En förstudie om var en ny högstadieskola ska placeras och hur den ska utformas och finansieras behöver genomföras. Förstudien ska innefatta en bred invånardialog kring utformning och placering. Utbildningsnämnden ansvarar för förstudien. I 2020 års mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsplan som är förankrad i nämnder och förvaltningar. Kommunens ekonomi är svag och sårbar. Vi står dessutom inför stora investeringar de närmaste åren. Vi är i behov av satsningar och utveckling och behöver samtidigt stärka ekonomin. Många av de stora utmaningarna vi står inför kommer vi behöva lösa genom effektiviseringar. Därför är det av största vikt att verksamheten är välplanerad och långsiktig. Sena och snabba lösningar är ofta långt mer kostsamma än välplanerad verksamhetsutveckling. Detta kräver att nämnder och styrelser planerar sin verksamhet utifrån tillgängliga prognoser. Kommunstyrelsen ansvarar men alla nämnder måste bidra. Ta fram en modell för resurstilldelning till Omsorgsnämnden från skatteutjämningssystemet när nya LSS-beslut fattas. När nya LSS beslut fattas bör de skatteintäkter kommunen erhåller tillfalla Omsorgsnämnden. En modell för hur det kan fungera ska arbetas fram.
Verksamhetsplan 2019 KFNs verkssamhetsplan 2019 6 (9) Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och individnämnden samverkar kring Lilla Edet Fritid. Lilla Edet fritid är ett arbete som startades under 2018 för ökad trygghet och studiero. Genom att jobba med och för ungdomarna både under skoltid och fritid skapas trygghet och sammanhang. För att arbetet ska vara lyckosamt kräver det samarbete över gränserna och delaktighet från skolan, individ och familjeomsorgen och föreningslivet. Kultur och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och individnämnden ansvarar tillsammans för arbetet. Ta fram en ny styrmodell för kommunen. En välfungerande styrmodell är grunden för att samspelet mellan den politiska viljan och förvaltningsorganisationen ska fungera bra. Sedan den styrmodell vi nu använder implementerades har mycket förändrats både i vår egen organisation och i omvärlden. En välförankrad och genomarbetad styrmodell med utgångspunkt i tydliga roller effektiv ledning och styrning samt verksamhetsutveckling ska vara fokus när en ny styrnings och ledningsmodell arbetas fram. Kommunstyrelsen ansvarar. Ta fram en ny gemensam vision för kommunen Den vision som antogs 2006 löper till 2020 och det är hög tid att initiera ett nytt visionsarbete. En gemensam vision är viktig för att samla resurserna och styra kommunens utveckling mot ett gemensamt mål. bilden är en brett förankrad ny vision som politiker, tjänstepersoner, föreningar, näringsliv och invånare gemensamt jobbar för att förverkliga. Kommunstyrelsen ansvarar.
Verksamhetsplan 2019 KFNs verkssamhetsplan 2019 7 (9) Kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag för kultur- och fritid övergripande: Mötesplatser för alla åldrar ska finnas i hela kommunen. Detta åstadkoms genom samarbetet mellan kommunen, föreningslivet och andra aktörer Lilla Edet ska vara en självklar turistkommun i Västra Götaland med attraktiva besöksmål Antalet mötesplatser för barn och unga inom kommunen. Antalet mötesplatser i kommunen, oavsett ålder. Starta ett föreningsråd i syfte att bland annat inventera och utveckla mötesplatser Utred möjligheten att starta en fritidsbank Utveckla ett nytt föreningsbidragssystem som är modernt anpassat och där vi prioriterar barn och ungdomsverksamhet Möjliggöra för lokala konstnärer att skapa offentlig konst ut med Älvstranden. Utveckla lokala besöksmål så att de också blir mötesplatser, exempelvis Strömsparken, Slussarna i Lilla Edet samt Vandringslederna I samarbete med Omsorgsnämnden göra våra kultur och fritidsaktiviteter tillgängliga även för personer inom LSS Påbörja en långsiktig utvecklingsplan för kultur och fritid i samverkan med berörda förvaltningar ungdomsteamet: Skapa positiva mötesplatser som utgår från målgruppen 13 16 års behov och önskemål genom att ungdomar involveras och ges möjlighet att påverka mötesplatsernas inriktning och utbud Andelen ungdomar som deltar i ungdomsteamets verksamhet som känner delaktighet och möjlighet att påverka. Uppdrag ungdomsteamet: Utred möjligheten att starta en fritidsgård för ungdomar med motor och teknikintresse gärna i samarbete med föreningslivet/näringslivet Undersöka hur mötesplatserna blir tillgängliga för fler ungdomar biblioteket: Nå nya och fler kommuninvånare med biblioteksverksamhet Antalet nya arenor under året.
Verksamhetsplan 2019 KFNs verkssamhetsplan 2019 8 (9) Arbeta med uppsökande verksamhet för att nå nya invånare. Det innebär att vi också behöver söka nya arenor för biblioteksverksamhet Arbeta med läsfrämjande aktiviteter tillsammans med förskola och skola Utreda möjligheten att införa meröppna bibliotek i Lilla Edet Tillsammans med våra föreningar hitta möjligheter att använda lokaler ute i kommundelarna att skapa platser för läsandet och lån av böcker. kulturenheten: Tillsammans med skolan, ungdomsteamet, föreningslivet och andra erbjuda ett brett och varierat utbud av kulturaktiviteter för barn och unga. Utarbeta en barnkulturplanen för kommunen Utarbeta ett program för offentlig konstutsmyckning i samarbete med övriga berörda förvaltningar Inventera var kommunens konstverk finns i kommunens olika lokaler kulturskolan: Utveckla ökad samverkan mellan de olika konstuttrycken (dans, teater, musik, bild &form, film etc.) inom kulturskolan, samt mellan kultur och fritidsnämndens olika verksamhetsområden och förskola/grundskola Antalet samverkansprojekt under året. Andelen elever som är aktiva inom de olika uttrycksformerna (specificerat varje uttrycksform för sig) Samarbeta med föreningslivet/studieförbunden för att göra framträdanden på gruppboenden, äldreboenden och skolor anläggningsgruppen: Lilla Edets kommun ska ha funktionsdugliga, tillgänglighetsanpassade och miljösmarta anläggningar Andelen anläggningar som är i gott skick Andelen anläggningar som är tillgänglighetsanpassade.
Verksamhetsplan 2019 KFNs verkssamhetsplan 2019 9 (9) Utarbeta en långsiktig utvecklings/underhållsplan för samtliga anläggningar Budget 2019 Total budgetram inkl kompensation för kapitaltjänstkostnader 25 384 000 kr. Ansvar Vsh Benämning Budget 2018 Budget 2019 520000 10000 Nämnd 276 992 321 171 520000 99990 Verksamhetsgemensamt 865 000 1 776 819 520000 30020 Allmän fritidsverksamhet 2 613 000 2 062 087 520000 31000 Bidrag till studieförbund 210 000 210 000 520000 31500 Allmän kultur 765 000 324 344 520000 31510 Museiverksamhet 1 481 000 1 496 582 520000 31520 Vuxenkultur 64 999 205 364 520000 31530 Barnkultur 162 999 479 093 520000 35000 Ungdomsteamet 55 000 1 922 994 523000 32000 Bibliotek 4 655 000 4 467 042 524000 33000 Kulturskola 2 419 000 2 451 619 5000 34000 Anläggningar 9 308 000 9 713 169 SUMMA 25 384 000 Investeringar 2019 Slutföra Strömsvallen 1 000 tkr Överfört från 2018 (ingår i 3 mkr beviljade för 2018) Högstorpsspåret Förrådstaken Ryrsjön Skyddsnäten Göta bollplan Utrustning till mötesplats Kosmos och biblioteksfilialen i Lödöse TOTALT 1 400 tkr 400 tkr 250 tkr 300 tkr 2 750 tkr