FINSAM SAMORDN INGSFÖRBU NDET BURLÖV-STAFFANSTORP

FINSAM SAMORDN INGSFÖRBU NDET BURLÖV-STAFFANSTORP Delårsrapport Januari - augusti 2018

2 Innehåll 1. Sammanfattning..................... 3 2. lnledning......... 3 3. Organisation...... 4 4. Aktivitetsmål.......................... 5 5. lnsatser.......................... 6 Från bidrag till arbete.............. 6 Utfall 2018... 6 Samverkansakademi............... 8 Utfall 2018......... 8 Mariamottagning i mellersta Skåne... 8 Utfall 2018... 9 Förändringsagenter.............. 9 Utfall 2018.................. 9 Förstudie UMA - Unga med aktivitetsersättning..... 10 Utfall 2018................. 10 Metodimplementering kring nollplacerade.................... 11 Utfall 2018... ll lnsam............................ 12 Utfall 2018.......... 12 6. Ekonomisk redovisning............... 13 Resultatrapport............. 13 Balansrapport................................... 14

3 1. Sammanfattning Förbundet har nu en stabilare form och har flera insatser med sig från 2017 in i 2018 samt att det kommit in samt beviljats några nya/förlängningsansökningar. Via insatserna arbetar förbundet strukturellt och/eller operativt kring långtidsbidragstagare, långtidsarbetslösa, personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och därmed räknas som nollplacerade hos försäkringskassan, ungdomar och nyanlända. Under vintern 2017/2018 tog förbundet fram en lokal behovsanalys som har använts för presentationer hos styrelsen, beredningsgruppen och ute hos parterna kring hur det ser ut för kommuninvånarna i respektive kommun och i relation till Skåne och föregående år. Behovsanalysen finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida Totalt har 1 ny insats beviljats medel och den har påbörjats, därutöver har 3 insatser fått förlängningsansökningar beviljade varav 2 påbörjades 2017 och 1 startade redan 2016 och är nu inne på sitt sista år. Ytterligare 2 insatser är pågående sedan 2017 och en insats som beviljades 2016 kommer nu äntligen att starta hösten 2018. Totalt har 2 insatser avslutats under perioden. Mer information finns under avsnittet insatser. Prognosen för förbundet är att använda en större del av det egna kapitalet till insatser dock ser det ut att bli något lägre än budgeterat. Kostnaderna för kansli och personal ser också ut att minska. Även om det egna kapitalet kommer att minska kommer förbundet tyvärr även fortsatt överskrida nationella rådets rekommendationer kring eget kapital. Förbundet planerar att arbeta med lånsiktigt strategiskt arbete under hösten och har blandat annat bjudit in parterna till ett ägarsamråd. Även om förbundet internt har haft stabilitit har flera av parterna arbetat med större organisationsförändringar samt haft personalrotation inom såväl chefs- som personalfunktioner. Detta påverkar naturligtvis förbundet och som beskrivits i tidigare delårsrapporter samt årsredovisningar så är förbundet beroende av sina respektive parter. För förbundet är sårbarheten tydlig på flera plan. Det gäller samtliga delar från förslag på insatser utifrån såväl lokala som regionala behov, rekrytering till funktioner inom insatser samt tid och engagemang kring att kunna medverka i berednings- och styrgrupper. 2. Inledning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Burlöv samt Staffanstorp. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och startades 2012. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Förbundet har på alla nivåer (styrelse, beredning och kansli) en ambition om att arbeta mer utåtriktat och bland annat har socialcheferna från båda kommunerna bjudits in till att medverka på ett styrelsemöte. Förbundet har arrangerat en ideworkshop kring personer inom etableringen för personal som arbetar med etableringsuppdraget. Samordnaren har varit ute hos 3 av parterna och presenterat verksamheten samt behovsanalysen hos ledningsgrupper och personalgrupper. Förbundet har genomfört ett frukostmöte under våren och planerar ytterligare ett till hösten. )/1/v(; ett;._ r.j l(.,.fj:}7 lc<i /?f1'

4 Rotationen i styrelsen och beredningsgruppen har minskat avsevärt och framförallt har styrelsen haft en fast representation sedan årsskiftet. I beredningsgruppen har region Skåne varit förhindrade från att deltaga vid ett flertal av mötestillfällena vilket försvårar möjligheten till samverkan. 3. Organisation Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagstiftningen och den utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Styrelsen har haft tre styrelsemöten. Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Vilka som innehar uppdragen presenteras nedan: Organisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Inger Borgenberg, ordförande Bo Lindqvist Staffanstorps kommun Karin Palmqvist, vice ordförande Torbjörn Lövendahl Region Skåne Carina Dilton Nils Holmqvist Arbetsförmedlingen Irina J onströmer Lena Jeppsson Försäkringskassan Eva Mo Viktorsson Ulrica Thell Miidema Beredningsgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. De har haft fyra möten under delåret. Beredningsgruppen består av följande representanter från respektive organisation: Organisation Ordinarie Ersättare Staffanstorps kommun Annette Christiansson * Catharina Petersson (Mårthen Gunnarsson) Burlövs kommun Lena Lundgren Monika S. Amaral Arbetsförmedlingen Lena Jeppsson Försäkringskassan Kristina Svensson Region Skåne Camilla Lundgren Otti Trulsson Victoria Boklund *från mars 2018 (i parentes tidigare representant) Samordnaren har utöver styrelse- samt beredningsgruppsmöten deltagit på Finsams nationella konferens i Göteborg och vid regionala nätverksträffar för samordnare i Skåne samt ansvarat för förbundets kansli. Revisorerna är fyra till antalet. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisonen och är Deloitte AB. Organisation Ordinarie Burlövs kommun Jan Holm Staffanstorps kommun Gert-Inge Hanshammar Region Skåne Jana Lund Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan Per Stomberg (Deloitte AB)

5 4. Aktivitetsmål Under 2017 arrangerades en gemensam dag för styrelsen och beredningsgruppen med avsikt att arbeta med visions- och målstyrningsarbete. Styrelsen arbetade sedan vidare med materialet från dagen och konkretiserade följande vision och mål: V" ar VlSIOn: ra samver k an o k a m. d" 1v1 "d ens möj "l"h IK, eter t1 "/I ar b ete oc h egen fi drsöi 1nmK. Vårt uppdrag enligt Lag (2003:1210) om Aktivitetsmål enligt styrelsebeslut finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser: 1. Besluta om mål och riktlinjer för förbundets 1. besluta om mål och riktlinjer för den verksamhet via gemensam verksamhetsplan och finansiella samordningen, budget senast 30:e november. 2. Erbjuda gemensamma informationstillfällen samt frukostmöten till samtliga parter minst 2 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, gånger per år. Arbeta med nätverksarbete för främjande av medelsansökningar och lokal samverkan. 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 * 3. Kontinuerligt ha minst 3 pågående insatser på och som ligger inom de samverkande parternas antingen individ- eller strukturnivå i samverkan, samlade ansvarsområde, där varje beviljad insats ska ha mätbara mål. 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 4. Se aktivitetsmål 3. användas, 5. Följa upp och utvärdera de insatser som vi 5. svara för uppföljning och utvärdering av finansierar. Årligen se över risk- och rehabiliteringsinsatserna, och väsentlighetsanalysen samt den interna kontrollen. 6. upprätta budget och årsredovisning för den 6. Se aktivitetsmål 1. finansiella samordningen... * 2 Insatserna mom den finansiella samordnmgen skall avse md1v1der som är I behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete Lånesiktiga aktivitetsmål Stabil organisering som därmed kan arbeta flexibelt. Ses som en viktig resurs till parters ordinarie verksamhet. Utveckla vår kompetens mom effektutvärdering av vår verksamhet Säkerställa att det finns samstämmighet kring förbundets vision, syfte och metod Vara bidragande till att ohälsotalen minskar Kortsiktiga aktivitetsmål - Under 2018 komma igång med ägarsamråd. - Börja använda det egna kapitalet samtidigt som vi har en god ekonomisk hushållning. - Aktivera parterna avseende medelsansökningar. - Bilda en idegrupp på tjänstemannanivå med driv och engagemang för samverkan. Under 2018 komma igång med ägarsamråd. Fokusområden Aktiv omvärlds- bevakning. Öka engagemanget kring samverkan. Stimulera samverkande Kontinuerlig kartläggning parter att ge förslag utifrån av utveckl ingsområden lokala och regionala behov. och samverkansbehov. Förbundet avser att göra en lokal behovsanalys under hösten 2017 kring grupperna; un a, n anlända lån lid s'ukskrivna, lån tidsarbetslösa, ersoner med s kisk hälsa ~ ~ '/(r ~ 'v' -)cl, 1 L../,Y> ~ ;}"'--'----

6 Förbundet arbetar med, och ser ut att fullfölja, dessa mål för 2018. Bland de kortsiktiga målen behövs det ännu arbetas med att aktivera parterna avseende medelsansökningar och på de långsiktiga målen behöver förbundet stärka sin roll som viktig och självklar resurs i den lokala samverkan. Från den behovsanalys som förbundet genomförde framkom inte en tydlig fokusgrupp utan förbundet bör behålla sin bredd och arbeta gentemot flera målgrupper. 5. Insatser Från bidrag till arbete Syftet med insatsen är att ta fram en struktur för samverkan. Genom denna skapa förutsättningar, metoder och verktyg för personer som varit utan arbete länge/alternativt aldrig arbetat, för att klara framtida anställningar. Detta ska leda till att individer får ökad möjlighet till självförsörjning på sikt. 20 individer/år ges möjlighet till anställning under maximalt ett år inom Burlöv kommuns förvaltningar för att underlätta övergången från bidrag till arbete. Sammanlagt får 60 individer möjlighet att ta del av denna insats. Målet är att parterna (Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen) efter insatstiden gemensamt har ökade kunskaper om målgruppen och dess behov. Parterna ska även ha utformat ett arbetssätt som innebär att det finns en strukturerad metod för samverkan mellan parterna. Utfall 2018 Det andra året är i slutfasen och deltagarna kommer att avslutas samtidigt som Ar 3 kommer att påbörja sina anställningar. Styrelsen har beviljat förlängning av insatsen för dess tredje år avseende samtliga delar grundansökan, utvärderingen och den kompletterande ansökan. Utvärdaren har under sitt andra utvärderingsår haft fokus på handledarna och arbetsplatserna. Rapporten finner du här och fokusområden som utvärderaren skickar med till projektet är följande: Hur kan vi arbeta med att tydliggöra förväntningar, roller och ansvar i introduktion och arbetsledning (inklusive rekrytering, matchning och stöd på arbetsplatsen) - för handledare, chefer, kollegor, deltagaren och samordnaren och andra parter i förhållande till de stödbehov som krävs? Hur kan vi utveckla introduktionen för deltagande handledare och chefer (förståelse för projektet, uppdraget, handledarskapet och målgruppen) och se till att de avsätter tid och resurser för att själva arbeta med stödet på arbetsplatsen till deltagarna och för sitt eget lärande och utveckling av handledarrollen? Hur kan vi prioritera, organisera och strukturera arbetet med att utveckla och formulera arbetssättet för samverkan som ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet?

7 Hur kan vi fortsatt arbeta med att förankra arbetssättet och involvera den bredare kretsen av ansvariga medarbetare och chefer i lärandeprocessen, med särskilt fokus på de kritiska punkterna och övergångarna i deltagarnas process - härunder särskilt vid "avslut" och vidare arbete med de deltagare som behöver fortsatt stöd så att de får stöd i så lång tid som de behöver och inte "faller tillbaka" i sin utveckling? Hur kan vi utveckla andra stödinsatser som delar av målgruppen visat sig vara i behov av, inom ramen för andra insatser och verksamheter? Det gäller exempelvis insatser med inriktning mot språkstöd/-utbildning, förberedande insatser med introduktion till arbetsmarknaden eller kognitivt stöd med inriktning mot mental träning för personer med psykisk ohälsa och psyko-social problematik, som en parallell till den sociala träning på arbetsplatsen som är i fokus för Resurs Burlöv. Rapporten visar på att handledarskapet är en nyckel till framgång för deltagarna och att även samordnarens roll i projektet är viktig för såväl handledare som deltagare. Under År 2 har insatsen haft svårare att få ut personer i anställning inom kommunen, endast 11 deltagare har kommit ut i anställning. 25 deltagare har varit aktuella för insatsen men har inte kunnat påbörja sin anställning pga ohälsa eller fått en annan anställning. Även inför År 3 ser insatsen ut att ha svårt att finna deltagare, idag är 9 personer aktuella för År 3. Resurs Burlöv har under delåret haft svårigheter med såväl antalet aktiva deltagare och utmaningar i att hitta arbetsplatser via kommunen. Dessa frågor arbetar insatsen nu vidare med internt, främst inom kommunen. Projektledaren beskriver det som en fungerande metod inom projektet som inte når ute i verksamheterna. Vilket delvis kan grunda sig i omorganisation såväl på Arbetsförmedlingen som i Burlövs kommun. Likt utvärdaren beskriver även projektägarna behovet av att arbeta vidare med samsyn och ta fram konkreta arbetssätt med rutiner, funktioner, och organisering. Fortsatt fokus på att utveckla robusta samverkansstrukturer med syfte att implementera/anpassa arbetssättet i den ordinarie verksamheten. En av processledarna kommer att vara tjänstledig under en längre tid och ny processledare behöver rekryteras. Preliminära resultat för de 11 som varit aktuella under År 2 är att 2 personer gått eller kommer gå vidare mot studier och att 4 personer har gått eller kommer gå vidare mot arbete. Från bidra2 till arbete 2016 2017 2018 Beviljade medel 540 000 540 000 540 000 Kostnader fram till 31 /8 263 900 499 975 354 699 Kvarstår 276 100 40 025 185 301 U tvärderin2skostnad 2016 2017 2018 Beviljade medel från 70 000 66 000 66 000 Kostnader fram till 31/8 28 000 52 000 56 000 Kvarstår 42 000 14 000 10 000 Från bidra till arbete -AF 2016 2017 2018 Beviljade medel från 1/7 130 000 265 000 Kostnader fram till 31/8 116 669 159 056 Kvarstår 13 331 105 944 2019 270 000 2019 40 000 2019 270 000 ci', V Mvv---- \. '/ I '/,v I '--

8 Samverkansakademi Tanken med samverkansakademi är att utveckla arbete i samverkan genom att få bättre förståelse för och kunskap om våra egna och varandras uppdrag och verksamheter samt vilka befintliga metoder/samverkansvägar som redan finns. Syftet är att minska kunskapsskillnader hos aktörerna; kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och vården. Målet är att tillhandahålla utbildning/ kompetensutveckling som utvecklar samverkan kring människor i behov av samordnade insatser. Metod: behovsinventering genom metoder som exempelvis Future Cafä eller Open space, för att finna teman kring vilka det saknas kunskap hos en eller flera aktörer, för att effektivt arbeta med samverkan. Utifrån dessa teman ordna utbildningar/workshops som erbjuds aktörerna. Utfall 2018 Samverkansakademin har arrangerat två föreläsningar inom seminarieserien: är det utanförskapet som ökar eller innanförskapet som blir trängre?. Temana för dessa har varit lnnanförskapets trygga vrå -vågar du glänta på dörren? samt Utanförskapets kostnader. Det första arrangemanget lockade 83 besökare och det andra 110 personer från åtta kommuner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och region Skåne. Båda seminarierna har innehållit diskussionsfrågor alternativt samverkansövning för att öka integreringen mellan deltagarna. Förbundet har ännu inte haft någon kostnad för föredragen utan kommer istället finansiera en kommande seminarium i september 2018. Samverkansakademin 2018 Budgeterade medel 20 000 Kostnader fram till 31/8 0 Kvarstår 20 000 Mariamottagning i mellersta Skåne Syftar till att genom stöd av Lunds Samordningsförbund, Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp, Samordningsförbundet Finsam Kävlinge - Lomma samt Samordningsförbundet MittSkåne starta en integrerad beroendemottagning för barn och unga vuxna med risk- och missbruk samt beroende även kallad en Mariamottagning. En Mariamottagning i mellersta Skåne för barn och unga vuxna syftar till att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En samlad organisation för arbete med riskbruk, missbruk och beroende blir en tydlig ingång för personer med aktuell problematik och möjliggör bättre samarbete mellan samtliga involverade verksamheter så att behandlingstiderna kan kortas genom samordnande insatser. Syftet och målet var att Mariamottagning i mellersta Skåne startades den 1 september 2016 och implementeras fram till 2017-12-31 för att därefter vara en reguljär verksamhet. Vid start av mariamottagning i mellersta Skåne kommer ~ u~pen vara ~ ~ _/4A,v'\:-' ~ :.J t.' I L, J J.._::;;-i-.,.....

9 barn och unga vuxna som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel och deras anhöriga. Någon undre åldersgräns kommer inte att finnas medan den övre åldersgränsen ska vara 23 år i normalfallet. Utfall 2018 Starten av Mariamottagningen har fatslagits till september 2018. Hyresavtal har tecknats och insatsen har inkommit med en uppdaterad ansökan som har beviljats i samtliga förbund. Endast Burlöv har valt att ansluta sig av förbundets kommuner. Dialog har skett med Staffanstorps kommun under sommaren 2018 men de har valt att tacka nej. Mariamottae:ning i mellersta Skåne 2018 2019 Beviljade medel från 1/9-2018 51 750 155 250 Kostnader fram till 31 /8 0 Kvarstår 51 750 Förändringsagenter Syftet är att utveckla en effektiv samarbetsform med ungdomar, öka målgruppens delaktighet genom att involvera dess representanter i arbetsprocessen samt utveckla uppsökande verksamhet för att nå fler ungdomar som varken arbetar eller studerar från Burlöv kommuns båda orter. Två personer ur insatsens målgrupp anställs på 75 % vardera under ca 2 år som "förändringsagenter" och involveras i det operativa arbetet, i synnerhet fungerar de som stöd till ungdomslotsar för att utveckla uppsökande metoder och utnyttja ungdomars mötesplatser på ett effektivt sätt. Målgruppen är ungdomar i åldern 15-24 år som är bosatta i Burlövs kommun och är arbetslösa eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem. Utfall 2018 Insatsen avslutades sista augusti och under insatstiden har det varit flera olika förändringsagenter anställda. Nu när insatstiden tar slut är en förändringsagent kvar och den personen fortsätter sin anställning i kommunen fram till årsskiftet. Under den tiden kommer projektägaren diskutera hur funktionen kan se ut i framtiden. Under insatstiden har projektägaren kunnat se att funktionen gett resultat gällande att nå ut till ungdomar och hitta nya metoder, lösningar och perspektiv. T.ex. har andra arbetstider testats med postivt utfall Förändringsagenterna har varit ett komplement till ett större ESF-projekt och utvärderingen för hela projektet beräknas vara klar hösten 2018. Projektägaren beskriver det dock som att samverkan med unga förbättrats vilket underlättar för samsyn för samverkande parter kring målgruppen och förutsättningar för att öka ungdomars delaktighet. Förändrin sa enter 2016 2017 2018 Bevil ade medel från 161 003 190 000 570 000 380 000 Kostnader fram till 31 /8 23 318 479 941 380 000 Kvarstår 166 682 90 059 0,el/ 7.; r-1/-.:::;,.--...

10 Förstudie UMA - Unga med aktivitetsersättning Försäkringskassan och arbetsförmedlingen har tillsammans med de fyra samordningsförbunden i samverkansakademin ingått i en gemensam ansökan som berör totalt 8 kommuner (Lund, Burlöv, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge och Lomma). Målgruppen som berörs är unga med aktivitetsersättning och förstudien innefattar två delar, inledningsvis en kartläggning på 4 månader följt av förankringsarbete hos kommunerna hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Syftet är att få aktivitetsersättning att bli en ersättning med aktivitet, på vägen till självförsörjning och målet är att förstudien ska leda fram till konkret förslag på insats som är väl förankrad. Förväntat resultat är att kartläggningen, via intervjuer och diskussioner med berörd personal, förväntas leda till dels en bättre kännedom om vad som redan finns tillgängligt för målgruppen och dels mer konkreta förslag till fortsatt arbete i form av finsaminsats. Utfall 2018 Insatsen avslutades med ett slutseminarium med ett 30 tal chefer och ansvariga hos parterna. Slutrapport från insatsen finns här och innefattar ett par fokusområden som processledarna har kunnat utröna via sin kartläggning. Utöver fokusområden finns även parts-/kommunspecifika beskrivningar om utbud och reflektioner kring behov. Fokusområdena är följande: 1. samverkan och bristande kunskap där rekommendationen är att utveckla samverkan på operativ och strategisk nivå samt kunskapsutbyte mellan parterna via seminarier, nätverksmöten m.m. 2. Daglig verksamhet där diskussion förs kring konkurrens mellan privata och offentliga aktörer, brist på möjlighet att kunna deltaga i daglig verksamhet parallellt med arbete, att arbeta mer strukturerat för övergång till arbetslivsinriktad rehabilitering i Arbetsförmedlingens regi, möjlighet till samarbete över kommungränser kring utbudet av daglig verksamhet, ha fokus på att inventera individuella förutsättningar samt öka incitamenten i daglig verksamhet att slussa vidare mot arbetsmarknaden. 3. Brist på tillgång till insatser där det främst saknas förberedande insatser för individen att gå vidare till och/eller ta del av arbetsförmedlingens insatser, involvera målgruppen unga med aktivitetsersättning i pågående eller kommande insatser då detta ofta är en målgrupp som exkluderas samt finns det möjlighet att använda sig av supported employment eller case manager i en eller flera kommuner? Rekommendationerna till respektive kommun skiljer sig åt då det i Burlövs finns ett flertal insatser för unga men en rekommendation till Burlövs kommun är att se över åldersgrupperna inom sina insatser och det kommer kommunen att diskutera till hösten 2018. I Staffanstorp saknas det möjligheter till arbetsförberedande insatser för målgruppen och samordningsförbundet har pågående möten med chefer för arbetsmarknadssekreterare och socialpsykiatrin i kommun. Förstudie UMA 2017 2018 Beviljade medel (budget) 29 000 50 000 Kostnader fram till 31 /8 27 439 50 785 Kvarstår 1 561-785

11 Metodimplementering kring nollplacerade Samtliga parter inom förbundet står bakom en gemensam ansökan kring metodimplementering kring nollplacerade. Insatsägare är Staffanstorps kommun men samordnaren ska arbeta med implementering hos samtliga parter. Genom att se över arbetssätt, skapa gemensamma rutiner och riktlinjer samt bygga starka samverkansformer vill förbundet synliggöra målgruppen nollplacerade och ge dem de bästa förutsättningarna för rehabilitering. Tillsammans kan parterna göra positiv skillnad för individen och skapa en struktur som gör att gruppens behov fångas upp. Målet är att skapa ett arbetssätt som implementeras i samtliga parters verksamheter och som är hållbart över tid. Tiden ska användas till metodutveckling, informationsutbyte, kompetenshöjande insatser och att bygga samverkansstrukturer. Förbundet har även upphandlat en extern utvärderare som ska utföra en processutvärdering under insatsperioden. Utfall 2018 Processledaren har genomfört en behovsinventering via kartläggning och omvärldsbevakning, därefter utvecklades en lokal version av "halmstads-modellen" som följdes av att de framtagna rutinerna började implementeras. En workshop genomfördes tillsammans med FK för att starta upp projektets genomförandefas. Behoven har visat sig vara störst hos kommunerna och det är även de som agerar som motor i processen. Enligt processledarens delrapport är en utmaning att hålla i modellen och skapa tid för personalen samt låta processen ta tid. Under projekttidens gång har det framkommit att myndigheterna ser olika på målgruppen gällande ansvarsområde men också hur samverkan kan lösa utifrån personalresurser etc. Processledaren avslutar sin anställning sista augusti men finns tillgänglig för stöd och överlämning till nästa processledare. Kommande processledare kommer att arbeta deltid i insatsen och styrelsen har beslutat att förlänga insatsen på deltid till maj 2019 för implementering och uppföljning. Utvärderarens delrapport berör områdena mål, målgrupp, ledning och styrning samt implementering. Målgruppen har kartlagts och bedöms som förhållandevis liten (58 st) vilket gör att insatsen bör vara resurseffektiv. En frågeställning är dock om en del av vinsten med bättre samverkan förloras på grund av ökad administration? Enligt utvärderaren har insatsen styrts effektivt och målinriktat och implementeringen har fått en god start tack vare grundligt förarbete av samordnaren. Halvvägs ser det ut att finnas goda möjligheter för implementering samtidigt som det finns ett hot i form av personalomsättning på funktionen som samordnare/processledare av implementeringen. Metodimplementering 2017 2018 2019 Beviljade medel 100 000 500 000 108 000 Kostnader fram till 31 /8 73 581 365 590 Kvarstår 26 419 134 410 Processutvärdering 2017 2018 2019 Beviljade medel 20 000 84500 Kostnader fram till 31 /8 26 125 52 250 Kvarstår -6 125 26 125.... Samordnmgsforbundet Burlov Staffanstorp 222 000-2956 <ilf7 {ffi

12 lnsam Syftet med projektet är att bidra till att minska antalet långtidsarbetslösa bland nyanlända och öka andelen nyanlända personer i arbete eller studier. Projektet syftar vidare till att finna rutiner och arbetssätt för att få delarna att driva mot snabbare etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända, upp till 36 månader efter kommunplacering, som har svårt att tillgodogöra sig insatser på grund av psykisk ohälsa. Målet med insatsen är bland annat: Att korta tiden till arbete och öka antalet nyanlända med egen försörjning. Att planera insatser och arbetsmetoder för att möta behovet hos individer med ansträngande psykosocial situation på grund av flykt. Att utveckla metoder och arbetsmodeller inom och mellan myndigheterna som efter projektets slut kan fortsätta som en permanent del av arbetet med målgruppen. Att individens egenmakt skall stärkas så att individen bättre kan företräda sig själv i kontakt med vård, myndigheter och i sitt arbetssökande. Aktiviteter inom insatsen är PTSD-behandling (posttraumatiskt stressyndrom) genom Röda Korset med 20 platser per år med öppning för en utökning senare i projektet om utökat behov finns. Vägledande samtalsgrupper med 80 platser per år. Aktiviteter genom INitiativet Lund och NAD som är redan pågående projekt som det sker samarbete med. Medverkande är de fyra samordningsförbunden Burlöv-Staffanstorp, Lund, Kävlinge/ Lomma samt MittSkåne (Eslöv, Höör, Hörby), Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan. Utfall 2018 Flera föreläsningstillfällen kring posttraumatiskt stressyndrom har erbjudits för personal hos parterna under våren. Cirka 1 70 personer har deltagit i dessa och syftet har varit att utbilda dem i att känna igen symptom på PTSD samt att sprida kunskap om projektet och remissförfarande. Därutöver har även de vägledande samtalsgrupperna kommit igång och 21 individer har deltagit i dem, ytterligare drygt 20 personer har startat i nya grupper under augusti. Insatsen är i uppstartsfas och under september väntas behandlingen hos Röda Korset att inledas. Även om insatsen endast är i uppstartsfasen har det blivit tydligt för projektledaren att myndigheterna ibland uppmärksammar samma behov hos individer och det kan stärka samverkan. Insam 2018 2019 2020 2021 Beviljade medel från 1/4 279 000 459 000 459 000 115 000 Kostnader fram till 31 /8 64 000 Kvarstår 215 000 Cp: _

13 6. Ekonomisk redovisning Ackumulerat, Resultatrapport Januari - Augusti Budget Åliet Prognos Delår 2018 2018 2017 2018 2017 2 018. Nettoomsättning 1416 672 1333 333 2 000 000 1999 999 2 000 000 Summa intäkter 1416 672 1333 333 2 000000 1999 999 2 000000 4002 Arbetsplatsambassadörer 19 800 19 800 4003 Förstudie: unga med försörjningsstöd 90000 90000 4006 Förändringsagenter 380 000 317 742 380 000 479 941 380 000 4011 Från bidrag till Arbete/Resurs Burlöv (AF) 159 056 42 072 265 000 116 669 240 000 4012 Från bidrag till arbete/resurs Burlöv 354 699 346 035 540 000 499 975 540 000 4013 Samverkansakademin 20000 20000 4014 Metodimplementering kring nollplacerade 365 590 500 000 73 581 455 420 4015 Unga med aktivitetsersättning 50 785 37 000 27 439 50 785 4016 lnsam 64000 232 000 4017 Inför 165 000 4018 Mariamottagning 200 000 51570 4019 Ännu ej beslutade anslag 400 000 4112 Utvärdering Från bidrag till arbete 56 000 46000 66000 52 000 66000 4113 Utbildning/kont. Samverkansins. 8 320 18 633 50000 38059 30000 4114 Utvärdering Metodimplementering kring noll placerade 52 250 84 500 26125 78 375 Inköp av varor och material 1490 700 880 281 2 707 500 1423 589 2144150 Summa varuinköp 1490 700 880 281 2 707 500 1423 589 2144150 Bruttovinst - 74 028 453 052-707 500 576 410-144150 Lokalkostnader 18000 18000 18000 Förbrukningsinventarier och material 117 Resekostnader 8714 1608 3000 3 426 10000 Tele och post 1128 1000 2110 1000 Förvaltningskostnader 1808 96 777 27000 137 039 18000 Övriga externa tjänster 58 530 87 068 127 000 154 443 132 500 Övriga externa kostnader 15 300 14286 15000 14 286 14000 Summa övriga externa kostnader 84469 200 867 191000 329 305 193 500 Personalkostnader 458 955 370 805 782 900 602 253 680 000 Summa personalkostnader 458 955 370 805 782 900 602 253 680000 Summa rörelsekostnader 543 424 571671 973 900 931558 873 500 Driftsresultat - 617 452-118 620-1681400 - 355 148-1017 650 Finansiella poster - 1 11 11 Summa finansiell poster - 1 11 11 Resultat före skatt - 617 453-118 609-1681400 - 355137-1017 650 Årsresultat - 617 453-118 609-1681400 - 355137-1017 650 q/7,- /V\A11,_,, KP ~.l:; j ''l,j J.;:~1----

14 Helårs- Balansrapport 31 December 31 Augusti progn0s Delår 2018 2011.7 2018 2018 Övriga kortfristiga fordringar 143196-318 838 Kassa och bank 2 985108 3 045 394 Summa omsättningstillgångar 3128 304 2 726 555 Summa tillgångar 3128 304 2 726 555 Fritt eget kapital 2 544 441 2 544 441 2 544441 Årets resultat - 617 453-1017 650 Summa eget kapital 2 544 441 1926 988 1526 791 Kortfristiga skulder 80323 74988 Skatteskulder 14371 15 528 Moms och särskild punktskatt - 60 715 Personalens skatter, avg o löneavdrag 27 849 17 581 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 461320 752185 Summa kortfristiga skulder 583 863 799 567 Summa eget kapital och skulder 3128 304 2 726 555 Staffanstorp 2018-09-26 ~ o~j~,1:te g{~::;2il/-'~ Karin Palmqvist, viot'ord:förande Burlövs kommun Staffanstorps kommun Carina Dilton Region Skåne vl¼crlxtw-0,\, Eva Mo Viktorsson Försäkringskassan --- :_/, -~~ Irina Jonströmer Arbetsförmedlingen JJ,,._Jk,,.,..,....,..