2012 2014 Remissutgåva 2011-03-22 VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se
2011-03-22 Politiska partier med repr i kommunfullmäktige Kommunens nämnder BUDGET 2012 2014 Kommunstyrelsen har sammanställt det budgetmaterial som inkommit från nämnderna, i enlighet med den nya budgetmodellen. Riksdagens kommande budgetproposition kan komma att förändra förutsättningarna för budget 2012. I föreliggande material har kommunstyrelsen inte tagit ställning till resp nämnds budgetmaterial. Kommunen kan komma att göra extern upplåning för finansiering av kommande års investeringsverksamhet. Inga preliminära investeringsramar har utdelats till nämnderna. Samtliga partier, organisationer, förvaltningar mfl ombedes inkomma med ytterligare förslag till kostnadsminskningar, vilka kommer att seriöst prövas av budgetberedningen. Ni ombedes att senast den 2 maj 2011 inkomma med Era svar till ekonomienheten. VILHELMINA KOMMUN Åke Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Lars Ekbäck Ekonomichef
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget- och strategiplan 1 Budgetbalans 12 Verksamhetsgrenar bruttoredovisning 13 KOMMUNSTYRELSEN 31 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 80 SOCIALNÄMNDEN 113 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 129 Förslag till taxor 132 Förslag till mål 145 Kommunens Kvalitét i Korthet Finns att hämta under fliken sammanträdesunderlag i First Class Beslut KUN 13/11 147
Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010 12 20
Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv... 3 1.2 Samverkan och ledarskap... 3 1.3 Utvecklingsförmåga och kunskap... 4 2. BEGREPPSDEFINITIONER... 4 Vision... 4 Verksamhetsidé... 4 Övergripande mål... 4 Strategi... 4 3. VISION... 5 4. VERKSAMHETSIDÉ... 5 5. ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 Kultsjödalen /Malgomajdalen... 6 Tätorten... 6 Vojmådalen... 6 Östra området... 7 Folkets Hus... 7 6. STRATEGI... 7 6.1 På följande sätt ska kommunen arbeta och agera för att uppnå visionen:... 7 6.2 Uppföljning... 8 7. BUDGET... 8 7.1 Verksamhetsmål... 8 Arbetslösheten i kommunen skall minska... 8 Sjukfrånvaron hos kommunanställda skall minska... 8 Större andel elever skall lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet och andel invånare med behörighet till universitet/högskola... 9 Kostnaden inom för-, grund- och gymnasieskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun... 9 Kostnaden för äldre- handikapp och individ/familjeomsorgen skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun... 9 Personalkostnadernas utveckling... 9 7.2 Finansiella mål... 10 Årligt resultat på minst 1,7 mkr.... 10 Amorteringar... 10 Målet är att verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag inom fyra år, 2011-2014, inte skall överstiga 98,3% år 2014. 10 Soliditeten skall öka... 11 Kommunen betalningsberedskap skall vara minst 30 mnkr i genomsnitt per månad.... 11 Kommunfullmäktige...11 Kommunstyrelsen...12 Kultur- och Utbildningsnämnden...13 Socialnämnden...14 Miljö- och Byggnadsnämnden...15 Driftbudget...16 Total ny upplåning 2011...16 Investeringsbudget 2010-2014...17 Finansiering...18 Likviditet 2011...19 2
1. INLEDNING 1.1 Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv Omvärldsanalysen som ligger till grund för denna plan och strategi för de kommande åren angår alla förvaltningar. När det råder enighet om nuläge och omvärldsbild så finns det goda förutsättningar för utveckling. Med en gemensam plattform för dialog och samverkan ökar förmågan att lösa framtida utmaningar. Plattformen i ett framtidsperspektiv är hållbar tillväxt som främjar vår kommun på ett positivt sätt. Attraktionskraft är nyckelordet för att vi skall vara intressant för näringslivets tillväxtarbete och för att familjer skall välja att flytta till Vilhelmina. Våra skolor, bostäder, omsorg är viktigt, likaså möjligheten till ett varierat och rikt friluftsliv. Följande drivkrafter för befolkningstillväxt och regional utveckling är identifierade, dessa drivkrafter får full effekt först när de finner samband och samverkan. Utvecklingsförmåga och kunskap Samverkan, förmåga att organisera och ledarskap Arbetsmarknadens utveckling Regionförstoring och tillväxt Attraktivitet och livskvalitet Miljö och Energi Till varje drivkraft följer ett antal utmaningar att hantera, att omvandla dessa utmaningar till strategier, konkreta mål och aktiviteter tar tid. På lång sikt är kommunens utvecklingsförmåga och kunskap den allra viktigaste drivkraften. På kort sikt har samverkan, förmågan att organisera och ledarskapet identifierats som den viktigaste drivkraften att utveckla. Att ta fram en vision som så många som möjligt kan stå bakom är också en viktig del i det inledande arbetet. 1.2 Samverkan och ledarskap En viktig framgångsfaktor för stärkt konkurrenskraft är samspelet mellan samhällets olika aktörer, framför allt mellan kommunal sektor, näringsliv och akademi. Mellankommunal samverkan har ökat de senaste åren och flera kommuner organiserar sig gemensamt i nämnder eller kommunalförbund i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheterna i ett långsiktigt perspektiv, kostnadseffektivitet och storskalfördelar har också varit en drivkraft för mellankommunal samverkan. Det i sig innebär att det uppstår nya behov av samverkansorgan på delregional och regional nivå som man tidigare har hanterat lokalt. Vilhelmina kommun ingår i samverkanskonstellationer/organ som Region Västerbotten, 10 kommungruppen och 3 kommungruppen dessa är tre viktiga samverkansorgan som kan utvecklas vidare och anta större utmaningar inför framtiden. 3
Med tydliga målbilder och utvecklade handlingsplaner som en plattform att driva processer utifrån kan Vilhelmina kommun utvecklas vidare i dessa samverkansformer på ett positivt sätt. Utmaningar Förmågan att samlat stärka och synliggöra Vilhelminas roll som en framtidskommun i Västerbottens inland, med en uttalad vilja att bedriva kommunal verksamhet i några uttalade servicenoder spridda i kommunen. Förmågan att samlat stärka Vilhelminas varumärke Förmågan att skapa nya allianser med andra kommuner och organisationer som svarar mot framtida mål. 1.3 Utvecklingsförmåga och kunskap En viktig drivkraft för regional utveckling och tillväxt är invånarnas utbildningsnivå samt deras förmåga att starta och driva nya verksamheter. Andelen invånare med högskolebakgrund är låg i Vilhelmina jämfört med andra kommuner och med rikets genomsnitt. Detta härrör delvis till att andelen gymnasieelever som studerar vidare inom tre år efter avslutad utbildning är låg vilket i sin tur kan härledas till en låg efterfrågan på arbetskraft framför allt inom den industriella och akademiska sektorn, under 2000 talet. Nyföretagandet liksom arbetsmarknaden i stort är beroende av den lokala arbetsmarknadens storlek. Ju större marknad desto större mångfald och företagsamhet. En viktig kunskapsbärare förutom grund och gymnasieskolan, är Lärcentrum med dess samarbete med högskolorna. Utmaningar Förmågan att öka andelen högskoleutbildade Överföring av kunskap och kompetens till befintligt närings och arbetsliv samt FoU Förmågan att stimulera till ökning av andel nyföretagande Förmågan att stimulera nya kunskapsföretag 2. BEGREPPSDEFINITIONER Vision: En kortfattad framtidsbild hur vi vill att kommunen ska uppfattas år 2014. Verksamhetsidé: Detta är kommunens grundläggande uppgifter och funktioner och på vilket sätt de ska fullgöras. Övergripande mål: Övergripande mål säger något om vad som är viktigt att uppnå. Det är dock viktigt att notera att mål inte berättar hur resultaten ska uppnås. Strategi: Definition av tillvägagångssättet i grova drag för att förverkliga verksamhetsidén, eller en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att uppnå vision och övergripande mål. 4
3. VISION Vilhelmina kommun år 2014: Vår ambition är att Vilhelmina kommun ska vara en kommun med både utvecklingskraft och framtidstro! 4. VERKSAMHETSIDÉ Vilhelmina kommuns grundläggande uppgifter ska vara följande: Verka för att den lokala demokratin utvecklas. Medborgardialog ska vara ett viktigt instrument i beslutsprocessen och nya metoder för deltagande ska utvecklas. Kommunen ska upprätthålla en stabil ekonomi som ger oberoende och trygghet för kommuninvånarna. Skapa goda förutsättningar och vara en brobyggare för samarbete och utveckling för kommuninvånare, företag, föreningar samt besöksnäring. Ta tillvara och tillgodose kommuninvånarnas potential, möjligheter samt behov och tillhandahålla en väl fungerade utbildning, vård, omsorg och kommunikationer. Vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare för både anställda och nyutbildade på arbetsmarknaden. Arbeta för att nytta dras av den yrkeserfarenhet och kompetens som invånare med utländsk bakgrund har. Detta är en viktig faktor både för arbetsförsörjning och för att få nyanlända invånare att stanna kvar och trivas i kommunen. Arbeta för en positiv befolkningsutveckling både genom att minska utflyttningen och bibehålla en hög inflyttning. Främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. 5. ÖVERGRIPANDE MÅL Våra värderingar om rättvisa, solidaritet, jämställdhet och alla människors lika värde ger goda förutsättningar för alla i kommunen. Vi vill utveckla kulturhelger som Hembygdsdagarna, Mikaeli och Fatmomakkehelgerna. Att ha en barnomsorg och skolverksamhet för alla där den behövs är viktigt för oss, liksom att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp de behöver för att på bästa sätt klara av att tillgodogöra sig sin utbildning. Ungdomar behöver eget boende, en tro på arbete och en meningsfull fritid. Vi eftersträvar ett tryggt och säkert samhälle för alla. 5
En välfärd som håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund, skapar möjligheter och trygghet över livet, men också mellan generationer. En god start och ett livslångt lärande ska vara en självklarhet för alla. Ett rikt och varierande fritids och kulturutbud ger nya perspektiv, gör livet meningsfullt samt har stor betydelse för folkhälsan. Vård och omsorg efter behov, en meningsfull vardag med möjlighet till aktivitet är vad vi vill erbjuda alla äldre genom att behålla och utveckla äldreomsorgen i kommunal regi. Kort sagt, en trygg och professionell vård och omsorg om våra äldre som byggt vårt samhälle. Personer med funktionshinder ska kunna erbjudas professionell hjälp och stöd så att de har samma möjligheter till en meningsfull utbildning, ett utvecklande arbete och en aktiv fritid som alla andra. Kultsjödalen /Malgomajdalen Behåll äldreboendet i Saxnäs. Utveckla Vildmarksvägen. Utveckla den kulturhistoriskt unika samiska kyrkplatsen i Fatmomakke. Verka för vägen mellan Saxnäs Borgafjäll. Stötta Ricklundgården, Bernhard Nordhsällskapet och Lapp Lisa museet. Behåll skolorna i Saxnäs och Malgovik. Tätorten Skapa en trivsam yttre miljö, vackrare infarter och ett torg som en naturlig samlingsplats. Utvidga Strandleden via Baksjön. Utveckla ett tätortsnära rekreationsområde. Vårda kulturmiljön i Kyrkstan samt göra den mer turistvänlig. Rusta upp gator och trottoarer. Bygga lockande lekplatser för barnfamiljer. Utveckla mötesplats Tingshuset i samarbete med Folkets Hus. Utveckla Kyrkberget som besöksmål. Fräscha upp Järnvägsområdet. Behovsanpassa barnomsorgen. Utveckla gymnasiet för att möta framtidens behov. Erbjuda elever vid gymnasiet ett attraktivt boende. Verka för ett trygghetsboende för äldre. Förbättra snöröjningen, även under helgerna. Vojmådalen Skapa förutsättning att utveckla jakt och fisketurismen i Vojmådalen. Anpassa och utveckla hyreshuset i Dikanäs utifrån bygdens behov. Behålla skolorna i Dikanäs och Nästansjö. Ge förutsättning att bo kvar i närområdet även när man blivit äldre. 6
Östra området Stötta den kooperativa förskolan i Dalasjö. Behåll skolan i Latikberg Satsa på skidåkning i Latikberg, Järvsjöby och Dalasjö. Stimulera gruvnäringen bl. a genom attraktivt boende. Utveckla besöksnäringen inom skogsturism och vildmarksliv t ex genom hjortronsafari, jaktoch fisketurism. Folkets Hus Se till att Folkets Hus fortsätter att vara den naturliga träffpunkten i Vilhelmina. Stötta de verksamheter som finns i huset. Erbjuda hyresfria lokaler för föreningar även i fortsättningen. 6. STRATEGI 6.1 På följande sätt ska kommunen arbeta och agera för att uppnå visionen: Skapa politiskt samförstånd och överenskommelse om vision, kommunövergripande mål, verksamhetsidé och strategi. Förankra mål och vision i kommunorganisationen och hos medborgarna. Kommunen ska med förvaltningar och bolag ses som en sammanhållen koncern vars uppgift är att ge mesta möjliga nytta till kommunens invånare, med andra ord ska organisationen styras av medborgarperspektivet. Upprätthålla en ekonomi i balans i den kommunala verksamheten. Erbjuda bra och effektiv service till kommuninvånarna. Arbeta för att den lokala demokratin utvecklas genom olika typer av medborgardialog. Lyssna på kommuninvånarna vad de tycker är bra och vad som måste förbättras. Förstärka det långsiktiga utvecklings och planeringsarbetet på kommunledningsnivå. Arbeta för en balans i befolkningsstrukturen. Göra det så bra som möjligt för de boende i kommunen så att invånarna trivs och på det sättet minska utflyttningen. Verka för att ta till vara på yrkeserfarenhet hos invånare med utländsk bakgrund så att de stannar och trivs i kommunen. Arbeta för att vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare. Aktivt använda folkhälsoarbetet som en resurs i kommunens utvecklingsarbete. Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet. Stötta och tillvarata eldsjälarnas engagemang och de ideella krafterna som finns i kommunen. Mesta möjliga resurser ska användas för att ge nytta för kommunens innevånare. Förvaltnings och/eller bolagsgränser är inget hinder för att samordna verksamhet om detta bedöms som effektivt av ekonomiska eller andra aspekter. Organisation och struktur kan anpassas till de förändringar i demografin som förutses under perioden. Kommunens tjänstemän ska arbeta för en jämn könsfördelning inom verksamheten och vara pålästa och uppdaterade på kommunens jämställdhetsplan och arbete. Aktivt söka delaktighet i olika läns, riks och internationella samarbeten. Kommunen ska ta fram vilka styrkor/fördelar som finns i de olika områdena och orterna i kommunen. 7
6.2 Uppföljning De övergripande målen ska brytas ned i årsvisa övergripande delmål. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med att budgeten fastställs följa upp att de övergripande målen omsätts till mål för respektive verksamhetsområde. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med fastställandet av årsredovisningen följa upp hur de olika målen uppfyllts. Strategiplanen ska ses över varje år och i början av varje mandatperiod, i tid för att eventuella förändringar ska kunna beaktas i det fortsatta budgetarbetet. 7. BUDGET I budgeten beskrivs de finansiella målen och verksamhetsmålen utifrån ovanstående inriktning. Nämndernas budgetramar har justerats utifrån de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna för 2011. Finansieringen har också räknats upp något. 7.1 Verksamhetsmål Arbetslösheten i kommunen skall minska Minskad arbetslöshet i kommunen medför många positiva effekter och lägre kostnader. Målet är att arbetslösheten skall minska och att inom planeringsperioden, 2011 2014, vara lägre än föregående år. Arbetslösheten i kommunen % andel Arbetslösheten i länet % andel 2008 758 personer 10,5 2008 17748 personer 6,9 2009 845 personer 11,8 2009 22598 personer 8,7 2010 2010 Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Sjukfrånvaron hos kommunanställda skall minska (Se personalpolitiska programmet) Minskad sjukfrånvaro innebär lägre kostnader för vikarier och sjuklön. Sjukfrånvarons utveckling de senaste tre åren: 2008 8,1 % 2009 6,9 % 2010 Källa: Kommunens egen statistik 8
Större andel elever skall lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet och andel invånare med behörighet till universitet/högskola. Betygens utveckling de tre senaste åren: Andelen elever Antal elever Andel invånare 20 år som är behöriga till gymnasiet som avslutat år 9 med högskolebehörighet: Grundskolan Gymnasieskolan 2008 83,7 % 104 2008 52 % 2009 87,4 % 87 2009 48% 2010 83,8 % 80 2010 Källa: Skolverket Kostnaden inom för, grund och gymnasieskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun. Kostnadernas utveckling de senaste åren (kr/invånare): Förskola Grundskola Gymnasieskola År Redovisad Standard Redovisad Standard Redovisad Standard 2008 5589 3838 11705 10295 6108 4803 2009 5709 4103 12140 10564 6251 4948 Kostnaden för äldre handikapp och individ/familjeomsorgen skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun. Kostnadernas utveckling de tre senaste åren (kr/invånare): Äldreomsorg Handikappomsorg Individ/Familjeomsorg År Redovisad Standard Redovisad Standard Redovisad Standard 2008 17906 12399 11910 2427 2016 2009 17330 13063 12481 2339 2013 Personalkostnadernas utveckling Personalkostnadernas andel av kommunens bruttokostnader får inte överstiga föregående års andel (i kommunens bruttokostnader ingår samtliga verksamhetskostnader.) År 2008 58,1 % 2009 57,8 % 9
7.2 Finansiella mål Vilhelmina kommuns finansiella mål är beslutade av kommunfullmäktige och skall också utvärderas av fullmäktige i samband med behandling av delårsbokslut och årsbokslut. I likhet med de övergripande verksamhetsmålen har de finansiella målen en förklaring samt en beskrivning hur det sett ut de senaste åren. Årligt resultat på minst 1,7 mkr. Målet för kommunen är ett årligt resultat på minst 1,7 mkr. Målet bedöms även som uppnått om resultatet som lägst uppgår till det budgeterade resultatet. Resultatets utveckling de tre senaste åren: 2008 16,5 mkr 2009 4,0 mkr 2010 Amorteringar En hög skuldsättningsgrad är en risk. Förändringar i ränteläget kan få stora konsekvenser för den kommunala ekonomin. För att minska känsligheten bör skuldsättningen minska de närmaste åren. Målet är att amorteringarna skall uppgå till: 2011 10% av ursprungligt lånebelopp 2012 10 % av ursprungligt lånebelopp 2013 10 % av ursprungligt lånebelopp 2014 10 % av ursprungligt lånebelopp Målet är att verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag inom fyra år, 2011 2014, inte skall överstiga 98,3% år 2014. Målet bedöms även som uppnått om nettokostnadernas andelar som högst uppgå till det budgeterade. Nettokostnadsandel av skatter och statsbidrag. År Mål År Resultat 2011 99,8% 2011 1,7 mkr 2012 99,3% 2012 3,0 mkr 2013 98,8% 2013 5,3 mkr 2014 98,3% 2014 7,7 mkr 10
Soliditeten skall öka Soliditet är ett mått på långsiktig finansiell styrka som skapar förutsättningar för ekonomiskt handlingsutrymme. Soliditeten skall lägst uppgå till 67%. Utvecklingen de tre senaste åren: Soliditet Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser. 2008 75% 2008 30 % 2009 72 % 2009 27 % Kommunen betalningsberedskap skall vara minst 30 mnkr i genomsnitt per månad. Att ha god men rimlig kortsiktig finansiell styrka gör att pengarna kan används effektivt. Nyckeltalen nedan visar de antal dagar under åren där likviditeten överstigit 30 mnkr. Betalningsberedskap de Genomsnittlig likviditet tre senaste åren under året. År Antal dagar År Mnkr 2008 364 2008 44,5 2009 361 2009 43,5 2010 2010 11
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 BUDGETBALANS FÖR 2012-2014 Prognos Prognos Plan Plan Plan Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget 2010 2010 Utfall Budget 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2006 2007 2008 2008 2009 2010 100430 100831 2010 2011 Kfm Nämnd Kfm Nämnd Kfm Nämnd KS 70513 69083 64977 70155 64990 66004 66811 61848 61429 64692 65208 65208 66467 66468 67776 67776 KUN 183584 186437 190444 194432 196138 188496 190331 192176 189420 187000 188847 188847 192495 192495 196285 196285 SN 143405 148523 157122 165201 160822 160677 166319 164163 160807 165350 166830 166830 170072 170073 173401 173401 MBN 1718 1941 2111 1631 1887 2025 2005 2045 2073 2213 2542 2542 2569 2569 2640 2640 Summa 399220 405984 414654 431419 423837 417202 425466 420232 413729 419255 423427 423427 431603 431605 440102 440102 Finansiering -408198-404997 -412858-414901 -428081-417669 -421803-422982 -423342-421000 -428427-428427 -436603-436603 -445103-446935 Total -8978 987 1796 16518-4244 -467 3663-2750 -9613-1745 -5000-5000 -5000-4998 -5001-6833 Avs eget kap 6927-10547 -20188-19199 8281-15975 -10898 9825 11948-8588 5000 9310 5000 9308 13549 11143 Lösen av lån Investeringar 17803 25046 34220 18677 11867 34207 25000 3003 13597 26469 29962 14000 27972 14000 15092 14000 Avskrivningar -15752-15486 -15828-15996 -15904-17765 -17765-10078 -15932-16136 -22133-18310 -23112-18310 -23640-18310 Nya lån -7829-4860 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20110321 12
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 KOMMUNSTYRELSEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -44 154-42 863-47 305-43 653-48 422-45 053-44 637-44 777-44 210-44 505-45 321-46 143 Statsbidrag -26 079-14 223-14 762-14 101-15 303-16 497-24 908-28 644-24 939-28 032-27 213-25 215 Övriga intäkter -37 968-36 535-34 377-36 433-39 444-37 343-41 780-43 256-40 926-39 794-40 584-41 343 Summa intäkter -108 201-93 621-96 444-94 187-103 169-98 893-111 325-116 677-110 075-112 331-113 118-112 701 Varav PLUS-jobb -10 917 Personalkostnader 69 773 58 871 58 092 57 142 62 355 63 664 65 067 65 556 63 902 69 085 70 676 71 962 Bidrag 6 449 6 247 7 034 5 595 6 872 5 762 9 585 9 424 9 013 8 549 7 405 5 492 Köp av verksamhet fr övr fö 10 673 10 097 9 105 9 444 8 093 7 166 8 059 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 57 545 57 522 50 643 57 323 59 003 58 843 57 455 71 674 71 549 68 056 66 099 66 140 Övriga verksamhetskostnad 19 284 16 270 15 767 15 204 18 027 16 670 19 137 17 696 16 535 17 886 20 088 21 788 Kapitalkostnader 13 560 14 778 14 165 14 469 14 823 13 599 13 870 13 756 13 768 13 963 15 318 15 095 Summa kostnader 177 284 163 785 154 806 159 177 169 173 165 704 173 173 178 106 174 767 177 539 179 586 180 477 Varav PLUS-jobb 11 481 Nettokostnad 69 083 70 164 58 362 64 990 66 004 66 811 61 848 61 429 64 692 65 208 66 468 67 776 Varav PLUS-jobb 564 RAM Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -2-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0-106 -106-106 -108-108 0 0-106 -106 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 Summa intäkter -2-10 0-106 -106-106 -108-109 0 0-106 -106 Personalkostnader 2 813 2 690 2 822 2 924 3 315 2 942 2 944 2 660 2 445 2 337 2 569 2 609 Bidrag 667 650 665 650 650 650 650 650 640 640 640 640 Köp av verksamhet fr övr fö 7 46 15 75 46 32 20 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 210 327 90 178 199 172 309 411 242 227 253 255 Övriga verksamhetskostnad 224 143 325 230 226 291 575 517 297 312 335 339 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 3 923 3 856 3 917 4 057 4 436 4 087 4 498 4 238 3 624 3 516 3 797 3 843 Nettokostnad 3 921 3 846 3 917 3 951 4 330 3 981 4 390 4 129 3 624 3 516 3 691 3 737 13
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Räddningstjänst Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -148-69 -100-122 -129-100 -210-168 -102-102 -102-102 Statsbidrag -242-356 -604-266 -404-431 -506-389 -431-431 -431-431 Övriga intäkter -269-118 -250-364 -180-350 -347-167 -329-332 -332-332 Summa intäkter -659-543 -954-752 -713-881 -1 063-724 -862-865 -865-865 Personalkostnader 4 525 4 341 4 872 4 497 4 683 5 322 5 276 4 692 5 228 5 212 5 121 5 121 Bidrag 15 28 5 0 0 10 0 2 10 10 10 10 Köp av verksamhet fr övr fö 25 129 0 200 0 17 17 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 1 166 1 189 1 534 1 414 1 691 1 418 1 538 1 445 1 555 1 589 1 285 1 545 Övriga verksamhetskostnad 129 141 174 114 164 185 185 88 173 188 158 158 Kapitalkostnader 597 633 738 503 765 492 492 484 475 445 909 866 Summa kostnader 6 457 6 461 7 323 6 728 7 303 7 444 7 508 6 711 7 441 7 444 7 483 7 700 Nettokostnad 5 798 5 918 6 369 5 976 6 590 6 563 6 445 5 987 6 579 6 579 6 618 6 835 Ekonomienhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -21-29 -20-16 -26-10 -10-11 -10-10 -10-10 Statsbidrag -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -545-614 -435-600 -602-669 -671-533 -632-553 -562-571 Summa intäkter -573-643 -455-616 -628-679 -681-544 -642-563 -572-581 Personalkostnader 3 515 3 519 3 411 3 387 3 761 3 526 3 606 3 428 3 623 3 436 3 505 3 574 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 6 12 5 3 5 3 3 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 627 740 668 740 722 775 870 916 723 827 839 853 Övriga verksamhetskostnad 108 116 92 112 105 139 124 114 117 89 90 92 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 4 256 4 387 4 176 4 242 4 593 4 443 4 603 4 458 4 463 4 352 4 434 4 519 Nettokostnad 3 683 3 744 3 721 3 626 3 965 3 764 3 922 3 914 3 821 3 789 3 862 3 938 14
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Fastigheter Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -10 360-9 592-8 944-8 696-9 344-8 675-8 971-9 005-8 890-8 752-8 911-9 074 Statsbidrag -890-1 038-942 -715-840 -546-546 -1 386-840 -840-840 -840 Övriga intäkter -3 478-3 234-2 200-3 274-2 704-2 200-2 243-3 223-2 200-3 100-3 162-3 225 Summa intäkter -14 728-13 864-12 086-12 685-12 888-11 421-11 760-13 614-11 930-12 692-12 913-13 139 Personalkostnader 572 669 856 399 582 458 465 450 783 1 118 1 139 1 162 Bidrag 766 730 750 594 700 700 673 780 714 733 749 764 Köp av verksamhet fr övr fö 456 218 60 77 62 14 44 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 15 779 14 530 11 338 13 253 12 670 12 938 13 389 13 514 11 842 12 388 12 763 13 141 Övriga verksamhetskostnad 3 230 1 732 1 795 1 443 1 849 1 985 1 620 2 497 1 558 1 719 1 764 1 798 Kapitalkostnader 3 424 3 459 3 645 3 503 3 721 3 316 3 293 3 327 3 497 3 495 3 390 3 302 Summa kostnader 24 227 21 338 18 444 19 269 19 584 19 411 19 484 20 568 18 394 19 453 19 805 20 167 Nettokostnad 9 499 7 474 6 358 6 584 6 696 7 990 7 724 6 954 6 464 6 761 6 892 7 028 Flygverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Plan Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -853-357 -1 600-502 -1 912-757 -775-869 -747-935 -957-980 Statsbidrag -10 266-9 596-10 600-10 478-10 466-12 124-11 768-12 167-12 056-11 882-11 882-11 882 Övriga intäkter -2 992-3 933-2 107-4 621-2 988-2 300-3 044-2 610-2 635-3 327-3 393-3 461 Summa intäkter -14 111-13 886-14 307-15 601-15 366-15 181-15 587-15 646-15 438-16 144-16 232-16 323 Personalkostnader 6 253 6 547 6 721 7 043 7 546 7 912 8 374 8 651 7 991 9 026 9 195 9 183 Bidrag 20 352 0 3 412 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 364 316 350 377 361 0 420 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 2 843 3 141 2 484 2 968 3 312 3 684 3 041 4 778 4 023 3 610 2 533 2 715 Övriga verksamhetskostnad 2 153 1 166 1 105 1 443 1 477 1 587 1 554 1 489 1 384 1 378 1 369 1 383 Kapitalkostnader 2 001 2 416 2 716 2 307 2 797 2 128 2 737 2 245 2 173 2 263 3 270 3 179 Summa kostnader 13 634 13 938 13 376 14 141 15 905 15 311 16 126 17 163 15 571 16 277 16 367 16 460 Nettokostnad -477 52-931 -1 460 539 130 539 1 517 133 133 135 137 15
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 GVA-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -28 023-28 607-31 341-29 348-31 654-29 538-28 836-28 874-28 473-28 657-29 173-29 697 Statsbidrag -330-575 -340-350 -340-340 -355-357 -350-366 -366-367 Övriga intäkter -3 568-3 358-3 085-3 852-3 457-4 264-4 393-4 500-2 704-2 961-3 014-3 068 Summa intäkter -31 920-32 540-34 766-33 550-35 451-34 142-33 584-33 731-31 527-31 984-32 553-33 132 Personalkostnader 10 878 10 709 10 143 10 208 10 009 9 897 9 593 10 004 8 451 8 232 8 388 8 546 Bidrag 692 761 672 737 399 386 435 455 400 400 407 414 Köp av verksamhet fr övr fö 6 959 5 990 6 445 6 355 5 779 5 284 5 408 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 16 969 19 536 16 175 18 356 17 232 17 301 17 154 24 653 20 499 20 931 20 908 20 953 Övriga verksamhetskostnad 1 067 1 138 1 102 1 217 1 271 750 914 1 172 829 1 023 1 035 1 047 Kapitalkostnader 5 151 5 224 4 679 5 196 4 846 5 035 4 723 4 974 5 036 4 976 4 975 4 975 Summa kostnader 41 715 43 358 39 216 42 069 39 536 38 653 38 227 41 258 35 215 35 562 35 713 35 935 Nettokostnad 9 795 10 818 4 450 8 519 4 085 4 511 4 643 7 527 3 688 3 578 3 160 2 803 IT-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -3 396-3 689-3 722-3 730-4 287-4 270-4 607-4 643-4 120-4 120-4 120-4 120 Statsbidrag -304-52 -39-41 -72-40 -72-618 -40-40 -40-40 Övriga intäkter -4 103-1 449-1 968-2 118-1 857-120 -2 299-1 627-3 400-130 -130-130 Summa intäkter -7 803-5 190-5 729-5 889-6 216-4 430-6 978-6 888-7 560-4 290-4 290-4 290 Varav TREAN/FYRAN-proj -3 317-1 967 Personalkostnader 3 734 3 824 3 823 3 866 3 728 3 350 3 871 3 819 3 881 3 470 3 789 4 114 Bidrag 1 500 750 750 750 773 750 773 924 675 450 100 0 Köp av verksamhet fr övr fö 254 0 35 2 36 66 35 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 5 499 3 436 3 854 4 600 4 373 3 098 4 078 4 334 6 313 3 687 3 787 3 618 Övriga verksamhetskostnad 615-366 51-520 52 46 1 021 607 54 54 54 54 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 11 603 7 644 8 513 8 698 8 962 7 310 9 778 9 684 10 923 7 661 7 730 7 786 Varav TREAN/FYRAN-proj 3 806 1 967 Nettokostnad 3 800 2 454 2 784 2 809 2 746 2 880 2 800 2 796 3 363 3 371 3 440 3 496 Varav TREAN/FYRAN-proj 489 0 16
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Kostverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 10831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag -366-391 -443-347 -334-334 -334-331 -334-320 -325-331 Övriga intäkter -18 070-17 603-19 691-17 538-24 344-24 344-24 144-23 747-25 819-25 616-26 193-26 759 Summa intäkter -18 436-17 994-20 134-17 886-24 678-24 678-24 478-24 078-26 153-25 936-26 518-27 090 Personalkostnader 10 717 12 170 11 456 11 363 11 583 11 583 11 683 11 451 11 975 11 665 11 914 12 146 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 7 128 8 790 8 101 8 632 11 820 11 820 12 132 11 821 12 968 12 846 13 197 13 558 Övriga verksamhetskostnad 38 68 32 3 75 75 63 70 86 85 87 87 Kapitalkostnader 772 1 277 607 1 187 1 200 1 200 1 200 1 259 1 124 1 340 1 320 1 299 Summa kostnader 18 654 22 305 20 196 21 190 24 678 24 678 25 078 24 601 26 153 25 936 26 518 27 090 Nettokostnad 218 4 311 62 3 304 0 0 600 523 0 0 0 0 Kommunledningsfunktion och kommunkansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -3-6 -2-12 -2-8 -8-8 -8-8 -8-9 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -72-102 -107-159 -110-146 -235-167 -135-163 -167-170 Summa intäkter -75-108 -109-171 -112-154 -243-175 -143-171 -175-179 Personalkostnader 2 046 2 027 2 230 1 874 2 129 2 339 1 992 2 031 2 379 2 307 2 353 2 401 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 30 60 31 35 35 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 674 634 791 832 887 775 731 616 769 752 771 787 Övriga verksamhetskostnad 5 18 25 1 31 21 21 27 21 37 38 39 Kapitalkostnader 137 130 146 107 150 86 72 105 100 83 93 104 Summa kostnader 2 862 2 809 3 222 2 874 3 228 3 256 2 851 2 779 3 269 3 179 3 255 3 331 Nettokostnad 2 787 2 701 3 113 2 703 3 116 3 102 2 608 2 604 3 126 3 008 3 080 3 152 17
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Näringsliv Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -167-37 -46-34 -49-2 3 3-2 -2-2 -2 Statsbidrag -13 648-2 201-1 767-1 777-1 721-1 556-1 418-2 800-1 605-1 622-1 621-1 622 Övriga intäkter -3 027-3 917-2 036-2 473-2 136-1 706-2 032-3 876-2 002-2 036-2 036-2 036 Summa intäkter -16 842-6 155-3 849-4 284-3 906-3 264-3 447-6 673-3 609-3 660-3 659-3 660 Varav PLUS-jobb -10 917 Personalkostnader 19 035 6 187 4 610 5 523 4 632 4 678 4 475 6 183 4 660 4 617 4 698 4 783 Bidrag 1 298 1 355 2 496 1 128 2 248 1 632 1 682 925 1 816 1 807 1 867 1 868 Köp av verksamhet fr övr fö 1 004 1 711 786 747 351 10 168 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 3 839 2 805 1 578 2 652 1 611 2 768 1 617 5 095 2 622 2 155 2 007 2 200 Övriga verksamhetskostnad 971 2 084 952 104 1 475 613 1 832-211 805 1 236 1 243 1 249 Kapitalkostnader 115 106 44 91 94 68 80 68 80 72 69 67 Summa kostnader 26 262 14 248 10 466 10 245 10 411 9 769 9 854 12 060 9 983 9 887 9 884 10 167 Varav PLUS-jobb 11 481 Nettokostnad 9 420 8 093 6 617 5 961 6 505 6 505 6 407 5 387 6 374 6 227 6 225 6 507 Varav PLUS-jobb 564 Personaladministration Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -803-96 -1 028-553 -567-595 -533-456 -578 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0-93 0 0 0 Övriga intäkter -69-521 -9-1 -10-1 -10 0-11 -486-495 -505 Summa intäkter -873-617 -1 037-554 -577-596 -543-549 -589-486 -495-505 Personalkostnader 4 889 5 410 5 954 5 136 5 462 5 284 5 433 4 910 5 654 5 633 5 736 5 846 Bidrag 0 62 38 40 39 38 38 38 40 40 41 42 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 1 014 465 1 134 499 986 834 830 706 865 784 805 823 Övriga verksamhetskostnad 97 100 102 95 135 96 121 102 137 136 138 141 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 6 000 6 037 7 228 5 770 6 622 6 252 6 422 5 756 6 696 6 593 6 720 6 852 Nettokostnad 5 127 5 420 6 191 5 216 6 045 5 656 5 879 5 207 6 107 6 107 6 225 6 347 18
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -380-374 -500-640 -449-398 -688-697 -403-673 -680-687 Statsbidrag -27-26 -27-22 -25-25 -38-15 -25-5 568-5 568-5 568 Övriga intäkter -1 775-1 685-2 491-1 434-508 -420-41 -501-381 -21-21 -21 Summa intäkter -2 181-2 085-3 018-2 096-982 -843-767 -1 213-809 -6 262-6 269-6 276 Personalkostnader 795 779 1 144 924 829 1 099 967 943 1 149 5 537 5 552 5 559 Bidrag 1 490 1 560 1 708 1 693 1 651 1 596 1 594 1 582 1 648 1 676 1 715 1 754 Köp av verksamhet fr övr fö 1 598 1 675 1 379 1 545 1 379 1 663 1 722 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 1 797 1 928 2 899 3 198 1 786 1 785 1 899 3 375 3 340 4 671 3 227 2 160 Övriga verksamhetskostnad 10 647 9 931 10 013 10 961 10 985 10 724 10 827 10 895 10 916 11 499 13 623 15 236 Kapitalkostnader 1 363 1 533 1 590 1 575 1 217 1 241 1 241 1 256 1 254 1 268 1 281 1 294 Summa kostnader 17 690 17 406 18 733 19 896 17 847 18 108 18 250 18 051 18 307 24 651 25 398 26 003 Nettokostnad 15 509 15 321 15 715 17 800 16 865 17 265 17 483 16 838 17 498 18 389 19 129 19 727 LärCentrum Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -50-4 -19-311 -3-700 -2-49 -877-1246 -1358-1462 Statsbidrag -1 409-1 469-1 011-1 397-995 -995-1 847-10 380-9 258-6 963-6 034-4 028 Övriga intäkter -1 452-1 575-1 134-1 863-548 -823-2 321-2 304-678 -1 069-1 079-1 065 Summa intäkter -2 911-3 048-2 164-3 571-1 546-2 518-4 170-12 733-10 813-9 278-8 471-6 555 Personalkostnader 4 929 4 802 3 918 4 782 4 096 5 274 5 764 6 334 5 683 6 495 6 717 6 918 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 4 068 3 070 2 793 1 876 0 Köp av verksamhet fr övr fö 99 32 563 146 43 42 181 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 1 624 1 892 1 545 1 803 1 714 1 475 1 932 10 5 788 3 589 3 724 3 532 Övriga verksamhetskostnad 325 207 180 190 182 158 243 329 158 130 154 165 Kapitalkostnader 35 43 30 35 33 33 32 38 29 21 11 9 Summa kostnader 7 012 6 976 6 236 6 956 6 068 6 982 8 152 10 779 14 728 13 028 12 482 10 624 Nettokostnad 4 101 3 928 4 072 3 385 4 522 4 464 3 982-1 954 3 915 3 750 4 011 4 069 19
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Immigrationsservice Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter 0 0 0 Statsbidrag -2 460-5 023-7916 Övriga intäkter -1 160 0 0 Summa intäkter -3 620-5 023 0 0-7 916 0 0 0 0 0 Personalkostnader 456 599 624 Bidrag 3 171 2 555 3740 Köp av verksamhet fr övr företag 1 598 1 6 Köp av varor och tjänster 2 114 5 576-2065 Övriga verksamhetskostnader 0 21 37 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader 7 339 8 752 0 0 2 342 0 0 0 0 0 Nettokostnad 3 719 3 729 0 0-5 574 0 0 0 0 0 20
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -4 496-4 434-3 639-4 716-4 254-4 644-4 700-3 887-4 235-4 138-4 217-4 320 Statsbidrag -6 363-7 974-7 104-12 991-5 849-5 980-6 150-7 260-5 958-3 637-3 824-3 878 Övriga intäkter -22 756-20 481-22 123-18 173-16 726-13 040-15 435-15 775-16 209-16 546-16 081-15 633 Summa intäkter -33 615-32 889-32 866-35 880-26 829-23 664-26 285-26 922-26 402-24 321-24 122-23 831 Personalkostnader 128 733 136 131 124 252 133 630 125 090 124 053 126 326 124 329 123 415 120 894 125 162 127 413 Bidrag 3 488 3 432 7 276 5 939 3 697 3 530 3 409 3 223 3 494 3 248 3 292 3 343 Köp av verksamhet fr övr fö 10 095 8 875 6 141 5 707 4 028 8 314 3 092 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 62 428 63 586 69 569 72 607 67 181 63 403 70 765 76 509 72 477 76 643 75 772 77 079 Övriga verksamhetskostnad 4 905 4 625 5 189 4 373 4 119 3 989 3 977 2 890 4 251 3 506 3 688 3 798 Kapitalkostnader 10 404 10 673 11 075 9 762 11 210 10 706 10 892 9 391 9 765 8 877 8 703 8 483 Summa kostnader 220 053 227 322 223 502 232 018 215 325 213 995 218 461 216 342 213 402 213 168 216 617 220 116 Nettokostnad 186 438 194 433 190 636 196 138 188 496 190 331 192 176 189 420 187 000 188 847 192 495 196 285 Förskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -2 024-2 272-2 017-2 209-2 138-2 178-2 325-1 852-2 022-2 000-2 038-2 097 Statsbidrag -2 330-2 330-2 292-2 514-2 409-2 685-2 409-2 216-2 470-2 419-2 459-2 488 Övriga intäkter -309-313 -276-224 -220-186 -210-319 -151-230 -208-212 Summa intäkter -4 663-4 915-4 585-4 947-4 767-5 049-4 944-4 387-4 643-4 649-4 705-4 797 Personalkostnader 26 129 29 352 27 781 29 735 29 264 30 105 30 936 30 278 30 147 29 751 32 539 33 186 Bidrag 1 38 504 246 504 279 310 280 144 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 3 826 3 399 3 970 2 3 527 3 527 552 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 5 766 6 809 6 833 9 577 7 054 7 927 11 436 13 124 9 109 11 806 9 691 9 920 Övriga verksamhetskostnad 48 36 77 33 29 9 29 32 29 20 22 23 Kapitalkostnader 854 898 914 865 923 804 937 962 924 717 672 639 Summa kostnader 36 624 40 532 40 079 40 458 41 301 42 651 44 200 44 676 40 353 42 294 42 924 43 768 Nettokostnad 31 961 35 617 35 494 35 511 36 534 37 602 39 256 40 289 35 710 37 645 38 219 38 971 21
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Grundskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -659-771 -471-797 -462-825 -646-836 -836-962 -981-1001 Statsbidrag -722-2657 -683-3285 -2803-2753 -2923-3803 -2668-679 -639-655 Övriga intäkter -1 043-1604 -786-1866 -1194-368 -1836-1369 -1344-1489 -1515-1541 Summa intäkter -2 424-5 032-1 940-5 948-4 459-3 946-5 405-6 008-4 848-3 130-3 135-3 197 Personalkostnader 59 640 61 920 56 989 62 083 59441 59441 58962 61437 60534 57790 58891 60183 Bidrag 1 3 1 4 1 1 5 2 2 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 851 4 572 10 5039 500 4134 1571 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 13 075 13 421 17 414 14 227 19507 14300 19889 22248 20792 23182 23693 24165 Övriga verksamhetskostnad 2 365 2 328 2817 2364 2335 2150 2056 1178 2235 1622 1669 1719 Kapitalkostnader 3 880 4 065 4 155 3 709 4153 4153 4053 3584 3575 3388 3336 3247 Summa kostnader 79 812 86 309 81 386 87 426 85 937 84 179 86 536 88 449 87 138 85 982 87 589 89 314 Nettokostnad 77 388 81 277 79 446 81 478 81 478 80 233 81 131 82 441 82 290 82 852 84 454 86 117 Gymnasieskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Plan Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -658-298 0-52 0-20 -48-44 0 0 0 0 Statsbidrag -454-670 -465-385 -395-300 -536-933 -535-302 -485-490 Övriga intäkter -18 146-15 642-17 635-12 999-14 480-11 500-12 100-12 523-13 643-13 654-13 164-12 664 Summa intäkter -19 258-16 610-18 100-13 436-14 875-11 820-12 684-13 500-14 178-13 956-13 649-13 154 Personalkostnader 29 281 30 407 26 351 27 728 27 864 26 000 27 700 23 994 24 125 24 506 24 721 24 859 Bidrag 1 307 1 151 1 569 1 346 1 292 1 350 1 253 1 246 1 318 1 324 1 331 1 343 Köp av verksamhet fr övr fö 1 376 865 0 513 0 650 948 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 25 082 25 557 26 764 25 056 23 377 24 000 21 676 23 598 25 448 24 074 24 345 24 553 Övriga verksamhetskostnad 1 596 1 444 1 493 1 172 1 105 1 200 1 239 1 042 1 124 1 202 1 289 1 370 Kapitalkostnader 3 530 3 529 3 644 3 055 3 885 3 500 3 710 2 894 3 263 3 070 2 960 2 833 Summa kostnader 62 172 62 953 59 821 58 870 57 523 56 700 56 526 52 774 55 278 54 176 54 646 54 958 Nettokostnad 42 914 46 343 41 721 45 434 42 648 44 880 43 842 39 274 41 100 40 220 40 997 41 804 22
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Kultur- och fritidssektorn Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -1 007-1 002-1 032-1 242-1 576-1 576-1 602-1 149-1 297-1 166-1 188-1 212 Statsbidrag -1 448-765 -192-386 -242-242 -256-282 -285-207 -211-215 Övriga intäkter -584-533 -168-483 -182-182 -239-528 -421-468 -477-486 Summa intäkter -3 039-2 300-1 392-2 111-2 000-2 000-2 097-1 959-2 003-1 841-1 876-1 913 Personalkostnader 5 480 6 349 5 531 5 570 6 204 6 204 6 183 6 031 6 411 6 589 6 716 6 849 Bidrag 2 148 2 240 2 030 1 788 1 900 1 900 1 836 1 690 2 030 1 924 1 961 2 000 Köp av verksamhet fr övr fö 18 7 0 6 1 3 8 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 8 103 8 227 7 383 8 113 8 618 8 604 8 577 8 118 8 340 8 138 8 295 8 458 Övriga verksamhetskostnad 201 323 202 262 271 250 272 312 337 295 301 307 Kapitalkostnader 2 095 2 127 2 298 2 088 2 232 2 232 2 174 1 940 1 985 1 695 1 727 1 761 Summa kostnader 18 045 19 273 17 444 17 827 19 226 19 193 19 050 18 091 19 103 18 641 19 000 19 375 Nettokostnad 15 006 16 973 16 052 15 716 17 226 17 193 16 953 16 132 17 100 16 800 17 124 17 462 Förvaltningskansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -98-86 -100-104 -78-45 -79-6 -80-10 -10-10 Statsbidrag 0 0 0-1 0 0-26 -26 0-30 -30-30 Övriga intäkter -254 0 0-94 0-154 -430-446 0-55 -55-55 Summa intäkter -352-86 -100-199 -78-199 -535-478 -80-95 -95-95 Personalkostnader 2 346 2 562 2 490 2 442 1 607 1 593 1 863 1 914 1 463 1 523 1 546 1 572 Bidrag 30 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 3 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 1 479 1 320 1 357 1 415 1 087 1 087 1 169 1 089 1 198 1 248 1 293 1 362 Övriga verksamhetskostnad 337 267 380 295 359 360 381 312 469 347 387 359 Kapitalkostnader 11 10 34 10 17 17 18 11 18 7 8 3 Summa kostnader 8 128 4 159 4 261 4 162 3 070 3 057 3 433 3 328 3 148 3 125 3 234 3 296 Nettokostnad 7 776 4 073 4 161 3 963 2 992 2 858 2 898 2 850 3 068 3 030 3 139 3 201 23
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Skolmåltider Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter -967-814 -964-645 -650-650 -620-590 -650-650 -662-675 Summa intäkter -967-814 -964-645 -650-650 -620-590 -650-650 -662-675 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 7 290 6 186 6 688 6 821 7 018 7 475 8 000 8 284 7 440 8 150 8 307 8 470 Övriga verksamhetskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 7 290 6 186 6 688 6 821 7 018 7 475 8 000 8 284 7 440 8 150 8 307 8 470 Nettokostnad 6 323 5 372 5 724 6 176 6 368 6 825 7 380 7 694 6 790 7 500 7 645 7 795 Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter 0 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 928 737 736 693 710 710 682 675 735 735 749 764 Bidrag 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 12 17 20 20 520 10 18 48 150 45 148 151 Övriga verksamhetskostnad 34 20 40 36 20 20 0 14 57 20 20 20 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader 974 774 796 749 1 250 740 716 740 942 800 917 935 Nettokostnad 974 774 796 747 1 250 740 716 740 942 800 917 935 24
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 SOCIALNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -11 769-12 029-12 500-12 263-12 730-12 724-12 231-11 618-8 694-8 980-9 153-9 332 Statsbidrag -4 437-7 249-813 -5 599-5 737-4 326-4 733-6 195-2 875-1 030-1 046-1 063 Övriga intäkter -27 495-26 028-27 814-28 424-28 535-26 450-27 695-32 433-35 856-33 794-34 444-35 111 Summa intäkter -43 701-45 306-41 127-46 286-47 002-43 500-44 659-50 246-47 425-43 804-44 643-45 506 Personalkostnader 140 358 153 742 144 323 154 175 153 891 156 403 158 101 157 889 161 217 161 513 164 615 167 864 Bidrag 8 798 10 346 7 971 8 863 8 857 10 377 9 036 9 736 9 313 9 255 9 407 9 562 Köp av verksamhet fr övr fö 5 829 7 586 6 336 7 670 7 181 6 569 6 753 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 30 486 31 966 28 471 29 364 30 627 29 627 28 661 36 020 35 249 33 298 34 002 34 663 Övriga verksamhetskostnad 679 460 539 1 017 1 172 890 1 037 2 063 1 120 1 067 1 084 1 100 Kapitalkostnader 6 074 6 407 6 403 6 019 5 951 5 950 5 234 5 345 5 876 5 501 5 608 5 718 Summa kostnader 192 223 210 507 194 043 207 108 207 679 209 816 208 822 211 053 212 775 210 634 214 716 218 907 Nettokostnad 148 523 165 201 152 916 160 822 160 677 166 316 164 163 160 807 165 350 166 830 170 073 173 401 Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter 0 0 0-6 -6 0-2 0-6 -2-2 -2 Statsbidrag -2 620-4 255-337 -2 858-3 099-2 500-2 453-2 377-1 877-314 -320-326 Övriga intäkter -139-120 -266-70 -70 0-70 -176-70 -158-161 -164 Summa intäkter -2 759-4 375-603 -2 934-3 175-2 500-2 525-2 553-1 953-474 -483-492 Personalkostnader 4 566 4 220 4 315 4 892 4 966 5 150 5 183 5 009 4 552 3 669 3 740 3 813 Bidrag 755 1 723 0 0 0 0 0 0 50 50 51 52 Köp av verksamhet fr övr fö 7 36 0 7 5 5 20 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 2 063 2 404 903 2 140 2 355 2 355 1 072 1 323 2 052 911 930 947 Övriga verksamhetskostnad 82 79 37 156 134 100 127 109 114 59 60 61 Kapitalkostnader 0 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Summa kostnader 7 472 8 462 5 259 7 197 7 462 7 612 6 404 6 443 6 770 4 691 4 783 4 875 Nettokostnad 4 713 4 087 4 656 4 263 4 287 5 112 3 879 3 890 4 817 4 217 4 300 4 383 25
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Äldreomsorg Utfall Förslag 2007 2009 Taxor och avgifter -11 695-12 909 Statsbidrag -1 006-501 Övriga intäkter -3 755-3 456 Summa intäkter -16 456-16 866 Personalkostnader 80 296 86 078 Bidrag 13 18 Köp av verksamhet fr övr fö 1 172 3 230 Köp av varor och tjänster 21 231 19 747 Övriga verksamhetskostnad 409 349 Kapitalkostnader 5 889 6 174 Summa kostnader 109 009 115 596 Nettokostnad 92 553 98 730 Individ- och familjeomsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Förslag Plan Plan 2007 2008 2009 2009 2010 100430 100831 2010 2011 2012 2013 2014 Taxor och avgifter -1-10 -1-40 -36-36 -24-28 -41-25 -25-25 Statsbidrag -100-451 0-1 653-1 656-1 250-1 528-2 547-565 -177-177 -177 Övriga intäkter -509-821 -456-684 -663-450 -420-719 -734-496 -499-501 Summa intäkter -610-1 282-457 -2 377-2 355-1 736-1 972-3 294-1 340-698 -701-703 Personalkostnader 5 545 6 665 5 842 6 555 7 009 7 000 6 747 6 745 7 112 7 708 7 824 8 001 Bidrag 2 151 2 904 2 160 3 242 3 242 3 606 3 450 3 984 3 600 4 000 4 050 4 100 Köp av verksamhet fr övr fö 3 399 3 648 2 736 4 630 4 050 4 638 4 538 0 0 0 0 0 Köp av varor och tjänster 2 086 4 859 1 619 2 764 2 737 2 737 2 546 8 177 5 558 4 750 4 898 4 992 Övriga verksamhetskostnad 119 120 98 74 76 170 118 117 251 254 255 256 Kapitalkostnader 16 1 22 1 2 1 1 1 2 1 1 1 Summa kostnader 13 316 18 197 12 477 17 266 17 116 18 152 17 400 19 024 16 523 16 713 17 028 17 350 Nettokostnad 12 706 16 915 12 020 14 889 14 761 16 416 15 428 15 730 15 183 16 015 16 327 16 647 26
BUDGETFÖRSLAG 2012-2014 Handikappomsorg Utfall Förslag 2007 2009 Taxor och avgifter -73-40 Statsbidrag -287 0 Övriga intäkter -22 933-26 597 Summa intäkter -23 294-26 637 Personalkostnader 43 515 44 023 Bidrag 5 880 5 829 Köp av verksamhet fr övr fö 788 13 Köp av varor och tjänster 3 361 4 709 Övriga verksamhetskostnad 33 32 Kapitalkostnader 159 170 Summa kostnader 53 736 54 776 Nettokostnad 30 443 28 139 Medicinsk enhet Preliminärt Utfall Förslag 2007 2009 Taxor och avgifter 0 0 Statsbidrag -424 0 Övriga intäkter -159 0 Summa intäkter -583 0 Personalkostnader 6 437 6 077 Bidrag 0 0 Köp av verksamhet fr övr fö 463 412 Köp av varor och tjänster 1 741 1 953 Övriga verksamhetskostnad 36 28 Kapitalkostnader 10 33 Summa kostnader 8 686 8 503 Nettokostnad 8 103 8 503 27