Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2015-02-16 Senaste ändring 2015-02-16 Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2015]
2(15) Innehållsförteckning 1. Ingress 2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål 3. Samordningsförbundets organisation 3.1 Styrelsen 3.2 Kansli 3.3 Beredningsgruppen 3.4 Revision 4. Årscykel för styrprocess 5. Verksamhetens inriktning 5.1 Vision 5.2 Målgrupp 5.3 SWAT analys 6. Medel, resultatmål och samverkansmål 6.1 Utvärdering av finansierade aktiviteter 6.2 Mål för samordning av samverkan 7. Budget 2015 7.1 Intäkter och kostnader 7.2 Budgetöversikt för kommande år 7.3 Finansieringspolicy 8. Projekt 2015 8.1 Ung och Aktiv 8.2 Fokus 8.3 IPS Funkis 8.4 På väg 8.5 Samordnat stöd 8.6 Prisma
3(15) 1.Ingress Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt tar ut färdriktningen med utblick mot 2017. Verksamhetsplanen följs upp av styrelsen genom att regelbundna rapporter lämnas av förbundschef, företrädare för beredningsgruppen/styrgrupper, projektledare och andra. Styrelsen har beslutat att årligen genomföra en gemensam planeringsdag med beredningsgruppen där det gångna året analyseras och riktlinjer för det kommande tas fram. 2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål har från och med januari 2007 ansvaret för den finansiella samordningen i det geografiska området Degerfors/Karlskoga.Förbundets ändamål anges i förbundsordningen. Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning: Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska ges möjlighet att förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning. Stödja samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Region Örebro läns professioner genom att finansiera insatser som finns inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Det kan även gälla insatser av förebyggande karaktär och kompetensutveckling. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden. Medlemmar Region Örebro län Degerfors kommun Karlskoga kommun Försäkringskassan Karlskoga/Degerfors Arbetsförmedlingen Karlskoga/Degerfors Samordningsförbundet är ett för samverkansparterna gemensamt men självständigt samordningsorgan som fattar beslut i eget namn. Detta ger legitimitet för att utveckla effektivare arbetssätt. Förbundet förfogar över gemensamma resurser och fattar beslut om fördelning utifrån individens behov. Det innebär att vi ur ett individperspektiv erbjuder personer med behov av samordnad rehabilitering och habilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, stärkt hälsa och förbättrad livskvalitet.
4(15) 3. Samordningsförbundets organisation 3.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av styrelsen fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från Region Örebro län och Karlskoga samt Degerfors kommun. Adjungerade tjänstemän från Region Örebro län och kommunerna ingår också i styrelsen. Styrelsens viktigaste uppgifter är: att besluta om mål, riktlinjer och strategier för den finansiella samordningen att årligen fastställa Verksamhetsplan och budget att besluta om finansiering av verksamheter/projekt att stötta och följa upp verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet att granska verksamheterna/projektens nytta 3.2 Kansli Samordningsförbundet har en tjänsteman (Förbundschef) vars uppgift är att leda och samordna arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefens viktigaste uppgifter är att stötta aktörer vid framtagande och etablering av nya verksamheter/projekt samt att vara språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet, upprätthålla kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete, inventera och kartlägga behovsgrupper samt svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Förbundschefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Karlskoga kommun. 3.3 Beredning På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste uppgifter är att på ett övergripande sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara en remissinstans för de verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppens utgör ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare för de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet 3.4 Revision Revisorerna är fyra till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Region Örebro och kommunerna har valt att ha en revisor var.
4. Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut. 5(15)
5.Verksamhetens inriktning Förbundet har två huvuduppdrag: Finansiering Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov Samverkan Stödja metod- och kunskapsutveckling och förbättra samverkanskulturen 6(15) Att starta och avsluta projekt, bilda fungerande styrgrupper och få tillstånd en fungerande projektgrupp tar tid, kostar pengar och kräver stort engagemang. Ett gemensamt mottagningsteam med tillhörande coachningsteam möjliggör ett bättre samverkansklimat samt gynnar individen, kommunerna och myndigheterna. Individ Generellt förväntas att de enskilda individerna får en större behovstillfredsställelse genom att arbetet med långsiktighet, individens egen delaktighet (bli sedd och hörd) och bättre samordning av alla de verktyg/ projekt som myndigheterna gemensamt förfogar över. Profession Personalen inom plattformen ges trygghet genom tillsvidare anställningar. Ökad professionalitet genom möjligheten att långsiktigt utveckla metoder och arbetssätt med behovsgruppen samt samordning av alla de verktyg som myndigheterna gemensamt förfogar över. Organisation Medverkande myndigheter tar aktivt ansvar för Mottagningsteamet och dess utvecklingsprocess då de tillsammans har ett ägaransvar som leder till en ökad samverkan och samarbete mellan organisationerna. På sikt tidigare kunna identifiera personer som riskerar att ramla mellan stolarna och därigenom förhindra att personer hamnar i behovsgruppen. Förhoppningsvis leder det också till ett positivare samarbetsklimat. Samhälle Effektivare resursutnyttjande av samhället samlade resurser samt fler människor till arbetskraften och därigenom större möjligheter till bibehållande och utveckling av den gemensamma välfärden. Målet är att kostnadseffektivisera för myndigheterna och kommunerna samtidigt som vi förenklar för individen. 5.1 Vision Finsams verksamhetsidé och vision är att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partner för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid. Styrelsen har också beslutat att de finansierade insatserna ska ha ett gemensamt slutmål, att arbeta aktivt mot en permanent plattform där parterna långsiktigt arbetar gemensamt och i samma lokaler. Förbundets vision är formulerad så här: Våra gemensamma insatser leder till sysselsättning och välbefinnande. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT
7(15) Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2015 på följande områden Ett gemensamt mottagningsteam med tillhörande coachningsteam i respektive kommuner för att öka samverkan mellan parterna. Istället för projektandet som strategi skapar vi en mer stabil och långsiktig samverkansverksamhet. Detta skapar en helhetssyn på den enskilde individen, ingen rundgång mellan myndigheter Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig till målgruppen. Nyttja förbundets betydelse som gemensam arena för kontakter och kunskapsutbyte. Stödja kompetensutveckling (t ex utbildningar för handläggare och rådgivare, mässor och workshops). Öka samverkan med näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor som är naturliga samarbetspartners som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd. Arbeta aktivt med förbundets hemsida som är en central del för att kommunicera information om Finsam Degerfors/Karlskoga. Samverka med övriga samordningsförbund i Örebro län samt delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar. Samverka inom ramen för KUR. 5.2 Målgrupp Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder, med komplexa problem och som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Bredden har varit viktig och bör vara så fortsättningsvis. Dock bör möjligheten till årliga prioriteringar efter aktuellt behov finnas. Förbundet har under 2014 prioriterat finansiering av individinriktade och förebyggande aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna 18 29 år. Arbetet fortsätter under 2015 Vision och målgrupper Förbundsstyrelsen Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål Förbundsstyrelsen Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och utförarna/projektägarna
8(15) 5.3 SWOT Positiva faktorer Negativa faktorer Interna faktorer Externa faktorer Styrkor Styrkor Gott samverkanklimat samt bred samverkanskompetens Bra plattform för att vidareutveckla samverkan genom det planerade mottagningsteamet Bredd i de Finsamfinansierade projekten Styrelsens breda kompetens utgör nyckeln till ett framåtsyftande utvecklingsarbete Möjligheter SUS utvärderingsverktyg som ger mervärden för våra målgrupper Samverkan med andra förbund ger bättre förutsättningar lokalt Samverkan med externa aktörer Svagheter Svag extern och intern marknadsföring av det som sker inom ramen för Finsam Implementeringsproblem Svag struktur mot landstinget, påverkar omvärldsbevakning och förankring negativt Vi bör bli bättre på att förankra arbetet hos huvudmännen både på politisk och tjänstemannanivå Hot Förändringar i den nationella politiken Ekonomisk utveckling gällande fördelningsmodellen Att någon part drar sig ur samverkan
6 Medel, resultatmål och samverkansmål Medel kan sökas av Finsams medlemmar, Försäkringskassan, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län. Enskilt företag, stiftelse, förening eller privatperson kan inte beviljas medel. De kan fungera som komplement och externa tjänster kan köpas av någon av de samverkande myndigheterna. Kostnader tas upp i ansökan till Finsam. 6.1 Utvärdering av finansierade aktiviteter Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser som finansieras av Finsam Degerfors/Karlskoga ska följas upp och så långt det är möjligt resultera i minskat bidragsberoende, ökad sysselsättning och upplevd stärkt hälsa. Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Utöver denna uppföljning, ska ansvariga för den egna verksamheten och andra insatser finansierade av Finsam Degerfors/Karlskoga, årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder. Arbete pågår på nationell nivå med att ta fram gemensamt utvärderingsverktyg för alla samordningsförbund. Styrelsen vill därför invänta resultatet av detta arbete innan man tar ställning till hur fortlöpande utvärdering av verksamheten ska ske. 6.2 Mål för samordning av samverkan Lönsamhet för både människan och samhället, alla blir vinnare. Förbundet har som mål att den samverkan som Finsam finansierar generar nya metoder och synsätt som utvecklas och implementeras hos en eller flera av huvudmännen. Finsams insatser ska bidra till organisations- och idéutveckling. På individnivå är målet för samverkan att bidra till ökad tilltro till våra samverkande myndigheter samt ge medborgarna ökade förutsättningar för egenmakt. 9(15)
7 Budget 2015 7.1 Intäkter och kostnader Intäkter, kr 10(15) Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen 2 430 000 Medlemsbidrag Örebro läns landsting 1 215 000 Medlemsbidrag Degerfors kommun 303 750 Medlemsbidrag Karlskoga kommun 911 250 Ränteintäkter 0 Summa 4 860 000 Kostnader, kr Projektansökningar På väg ( AF ) 250 000 Prisma ( AF ) 250 000 Ung och aktiv ( AF,FK, Region Örebro län ) 556 135 IPS projektet ( Karlskoga kommun) 164 750 Fokus ( Karlskoga kommun ) 564 000 Samordnat stöd ( Degerfors kommun ) 472 500 Från sysselsättning till arbete (Kumla kommun ) 11 400 Coachingteamen (AF, FK, Karlskoga/Degerfors kommun, 1 200 000 Region Örebro län ) Medel till ej beslutade projekt 2015 831 215 Summa 4 300 000 Personal Lön, sociala avgifter 1 045 000 Övriga personalkostnader 20 000 Summa 1 065 000 Styrelsen, revision Styrelsen, sociala avgifter 50 000 Revision 45 000 Summa 95 000 Lokal Lokal hyror, tillfälliga lokaler 77 000 Lokalvård 15 000 Summa 92 000 Kommunikation Telefoni, internet, porto 20 000 Webb 15 000 Summa 35 000 Verksamhetsutveckling Utbildning, nätverk, resor, logi 100 000
Summa 100 000 Köp av tjänster Köp av stödverksamhet 115 000 Summa 115 000 11(15) Inventarier, förbrukningsinventarier Kontorsmaterial, övrigt 18 000 Summa 18 000 Avgifter Medlemsavgifter 20 000 Summa 20 000 Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering, representation 20 000 Summa 20 000 Finansierade aktiviteter Medel till projekt 2015 4 300 000 Förbundets kostnader 1 560 000 Summa kostnader 5 860 000 Resultat -1 000 000 7.2 Budgetöversikt för kommande år Finansiella intäkter Budget 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Verksamhetens medlemsbidrag 4 860 000 4 860 000 4 860 000 Ränta 0 0 0 Summa 4 860 000 4 860 000 4 860 000 Verksamhetens kostnader Personal -1 045 000-782 000-736 000 Styrelse, revision -95 000-95 000-100 000 Kansli -420 000-400 000-405 000 Aktiviteter, projekt -4 300 000-3 583 000-3 619 000 Summa -5 860 000-4 860 000-4 860 000 Finansiella kostnader Ränta 0 0 0 Summa 0 0 0 Årets resultat -1 000 000 0 0 Överskott från tidigare år 1 200 000 200 000 200 000 Periodens ackumulerade resultat 1 200 000 200 000 200 000 7.3 Finansieringspolicy Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2015 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel kommer att reserveras till
mottagningsteamet med tillhörande coaching team. Medel kan sökas av Finsams medlemmar, Försäkringskassan, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län. Enskilt företag, stiftelse, förening eller privatperson kan inte beviljas medel. De kan fungera som komplement och externa tjänster kan köpas av någon av de samverkande myndigheterna. Kostnader tas upp i ansökan till Finsam. Nationella rådet för Samordningsförbund slog 2010-03-11 fast: Nationella rådet vill därför förtydliga att ett samordningsförbund kan finansiera rehabiliteringsverksamhet som bedrivs av exempelvis ett socialt företag om någon av huvudmännen har upphandlat denna tjänst och insatsen ligger inom ramen för finansiell samordning. Samordningsförbund kan dock inte finansiera insatser av aktörer som inte upphandlats av någon av huvudmännen. Ett socialt företag kan då inte heller söka finansiering till sin verksamhet direkt av samordningsförbunden. Samordningsförbunden kan dock kanalisera dessa kontakter med sociala företag till den huvudman som har mandatet att upphandla eller finansiera en tjänst av ett socialt företag. Varje kvartal ska förbundschefen och ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive sex månaderna 12(15) Beslut för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga Fastställer budgeten för år 2015 Beslutar att för år 2015 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: På väg - Projektägare AF 250 000 Prisma - Projektägare AF 250 000 Ung och aktiv - Projektägare AF,FK, Region Örebro län 556 135 IPS projektet - Projektägare Karlskoga kommun 164 750 Fokus Projektägare Karlskoga kommun 564 000 Samordnat stöd Projektägare Degerfors kommun 472 500 Från sysselsättning till arbete Projektägare Kumla 11 400 kommun Coachingteamen Projektägare AF, FK, Region Örebro 1 200 000 län, Degerfors och Karlskoga kommun Medel till ej beslutade projekt 2015 831 215 Samordningsförbundets kansli 1 560 000 Summa 5 860 000 Bemyndigar förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. Översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Mari Cedervall Förbundschef samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga
13(15) 8. Projekt 2015 8.1 Ung och aktiv Huvudman/utförare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län (allmän psykiatrin) Tid: 2014.01.01-2015.06.30 Syfte: Skapa gemensamma arbetsmetoder mellan samverkansparter, vara embryot till coaching teamet Karlskoga Målgrupp: Individer med aktivitetsersättning, aktivitetsstöd samt försörjningsstöd i alla åldrar som har behov av samordnade insatser. Antal deltagare: 30 pågående platser på halvårsbasis Mål: o Identifiera individer som är i behov av fördjupade samordningsinsatser. Dess personer ska sedan få en egen individuell handlingsplan. T.ex. innebär det att individens totala behov ska tillgodoses genom att vi tillsammans arbetar utifrån en helhetssyn. o Handlingsplanen skall stötta individen så att hon/han kan utveckla en arbetsförmåga. o Ta fram gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län 8.2 Fokus Huvudman/utförare: Socialförvaltningen Karlskoga kommun Tid: 2014.07.01 2015.06.30 Syfte: Projektet syftar till att genom intensivt arbete på individnivå samt genom förbättrad myndighetssamverkan skapa bättre förutsättningar för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed kortas tiden i bidragsberoendet vilket leder till större trygghet och ökat välmående för individen. Målgrupp: Personer med försörjningsstöd som inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande och som inte är i aktivt missbruk. Inga åldersbegränsningar. Antal deltagare: 30 individer/år Mål: o Förbereda deltagarna inför kommande steg, t ex företagsförlagd praktik eller bidragsfinansierad anställning. Att i ett tidigt skede sätta in relevanta insatser i de fall det finns särskilda behov
o Vidareutveckla myndighetssamverkan 14(15) o Utveckla modell för språkpraktik som skapar förutsättningar för nyanlända som inte lyckats fullfölja SFI att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. 8.3 IPS Projektet - Funkis Huvudman/utförare: Karlskoga kommun, Föreningen Funkis Tid: 14.01.01-15.12.31 Syfte: Fortsätta den redan påbörjade IPS verksamheten inom ramen för det sociala företaget Funkis. Målgrupp: Personer i arbetsför åder med psykiska funktionsnedsättningar som har viljan att återgå till den reguljära arbetsmarknaden eller har behov av stöd för att bibehålla sitt arbete. Antal deltagare: 20 individer / år Mål: Utbilda fler personer inom IPS modellen för att bygga upp en fungerande struktur där individen vilja, behov och målsättning sätts i centrum. o Informera företag i närområdet om Funkis och skapa nätverk o Utveckla och förändra Funkis struktur med IPS modellen. 8.4 På väg Huvudman/utförare: Arbetsförmedlingen, Folkhögskolan Tid: 15.01.01-15.12.31 Syfte: Erhålla arbetsträningsplatser i en skyddad miljö samt stärka och motivera individen Målgrupp: Personer i åldern 18-65 och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Antal deltagare: 10 heltidsplatser/år Mål: o 60 % av de inskrivna deltagarna ska fortsätta i en arbetsplatsförlagd aktivitet o Projektet ska vara en väg mot egen försörjning
15(15) 8.5 Samordnat stöd Huvudman/utförare: Degerfors kommun Tid: 2014.01.01.-.2015.06.30 Syfte: Ge individen samordnat stöd som stärker personens möjligheter till arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Målgrupp: Personer i ålder 18 65 år med funktions nedsättning Antal deltagare: 20 30 individer/år Mål: o 40 % av deltagarna ska efter avslutad projekttid erhålla anställning, sysselsättning eller påbörjat utbildning o Överbrygga olika aktörers ansvarsområden och minimera risken för att individen faller mellan stolarna 8.6 Prisma Huvudman/utförare: Arbetsförmedlingen, Mötesplatsen Prisma ekonomisk förening Tid: 2015.01.01 2015.12.31. Syfte: Stärka individen genom att låta deltagarna prova på arbetsträningsplatser inom Prismas skyddade miljö. Målgrupp: Personer 16-65 år som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering Antal deltagare: 10 15 deltagare/årsbasis Mål: o Öka deltagarnas sociala erfarenhet samt ge individen rutiner i tillvaron o Det övergripande målet är att insatsen ska leda till att individen får ett arbete, börjar studera eller fortsätter sin arbetsträning på annan arbetsplats.