TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN KOMMUNIKATION Handläggare: Trafik- och renhållningnämnden inyn Telefon: TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XXX/XX 1 (15) 2008-01-27 Verkamhetplan Kommunikation Inledning Kommunikationavdelningen med ina 26 medarbetare betår av Trafik Stockholm och en Informatörgrupp. Trafik Stockholm är taden trafikledning- och driftcentral med uppdraget att öka framkomligheten i Stockholmtrafiken och bidra till en fungerande tadmiljö. Trafikledarna tyr och leder trafiken genom att ta emot, bearbeta och förmedla trafikinformation å att trafikanterna lättare kan välja väg, tidpunkt och färdätt för att undvika köer. Driftcentralen är taden felanmälanfunktion med ett dubbelt erviceuppdrag. Del ervar man kontoret egen organiation med hantering av larmer från olika anläggningar t ex rulltrappor och hiar och information från taden vägnät till kontoret jourer om rättar till framkomlighethinder åom traiga trafikignaler och kador på gator och vägar. Man är ambandcentral för parkeringövervakningen gällande fordonflytt av bilar i latzon. Del tar centralen emot felanmälningar från privatperoner gällande överfulla papperkorgar, klotter, kadedjur, nöröjning, gatuopning och reklamationer av parkeringautomater. Informatörgruppen fördelar ig på två programområden - Framkomlighet & Infratruktur amt Drift. Framkomlighet & Infratruktur hanterar projektinformation kring tora och medeltora projekt amt andra kommunikationinater i yfte att tärka framkomligheten och minka olägenheterna. Drift hanterar kommunikationinater om prier, tjänter och ervice för kontoret verkamhetområden, t ex avfall, parkering och tadmiljöfrågor. Till informatörgruppen finn även knuten en webbredaktör och en intranätredaktör, en projektledare för KontaktCenter amt en ärendehandläggare. Tre uppdrag i foku Kommunikationavdelningen prioriterar tre uppdrag för 2008; kommunikativt töd till kontoret framkomlighetuppdrag och ren- och nygguppdrag amt uppdraget att öka medborgare inyn och delaktighet. Det kommunikativa tödet till framkomlighetuppdraget handlar om amordning av olika aktörer kommunikation för ökad tydlighet gentemot medborgaren. Kontoret roll, anvar och arbetätt amt vårt arbete för att minka olägenheterna för tockholmarna ka framhålla. Här kompletterar trafikledarna på Trafik Stockholm och kontoret informatörer varandra för bäta effekt. Kommunikationinaterna för att tödja ren- och nygguppdraget handlar om att på olika ätt påverka tockholmaren att bidra till en ren huvudtad om ett komplement till taden egna inater. Här ammanfaller olika lag kommunikationinater med Driftcentralen felanmälanfunktion dygnet runt.
2 (15) För att öka medborgaren inyn och delaktighet i kontoret verkamhet är två inater avgörande. Kontoret webbtruktur och webbinnehåll ka revidera och utveckla om ett led i SLK: övergripande omdaning av tockholm.e. Kontoret påbörjar utvecklingen av en kontaktcenterfunktion för teknik- och trafikfrågor. Detta arbete är ett töd till SLK: centrala projekt KontaktCenter Stockholm. KF: INRIKTNINGSMÅL 1: Stockholm ka vara en attraktiv, trygg och växande tad för boende, företagande och beök KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholm tad ka bli norra Europa met företagvänliga tad Myndighetutövning ka utveckla och ke på ett mer effektivt ätt och prägla av ett gott bemötande Webben ka utveckla för ökad öppenhet, tydlighet och effektivitet. Kontoret webbmaterial och webbtruktur ka utveckla i yfte att kapa ökad tydlighet, bättre målgruppanpaning och bättre aktualitetpublicering. Detta gör i amarbete med SLK: Se Stockholmprojekt. Information gällande myndighetutövan ka med detta förtydliga. Kontoret utveckling av e-tjänter ka amordna med webbutvecklingen för bäta effekt. Driftcentralen tar emot ca 80 000 regitrerade felanmälningar från allmänheten per år. Genom att kapa ett webbgrännitt på tockholm.e erbjud medborgarna möjligheten till felanmälan via Internet direkt in i verkamhetytemet - "Slingan". Avikten är även att felanmälare ka kunna följa itt ärende och åtgärd via nätet. E-tjänten ger bättre ervice, information och återkoppling till boende och beökare amt ökad tillgänglighet till felanmälanfunktionen. För detta ändamål ök pengar från 650-miljoner potten. För tockholmaren är det många gånger ointreant vilken förvaltning om anvarar för en fråga. Att Stockholm tad är utförare är itället det primära i kommunikationinater. Ett nära amarbete och dialog med Exploateringkontoret och Stadbyggnadkontoret är därför ett prioriterat område för avdelningen. Arbetätt Kontoret befintliga webbmaterial bearbeta i ett amarbete mellan kontoret informatörer och SLK: projekt Se Stockholm. På å ätt koncentrera texterna och omfånget minkar amtidigt om
3 (15) informationinnehållet förtydliga. På liknande ätt bearbeta trukturen. Kontoret webborganiation ka utveckla och förbättra t ex genom töd till avdelningarna webbredaktörer i dera arbete. Rutiner och policie för nyhetbedömning och uppdatering av webbmaterial ta fram. Kontoret ämnar genomföra användartudier när det nya webbmaterial är publicerat. I egen regi eller i amarbete med SLK. Se Stockholm 2007-10-22 2008-06-30 E-tjänt felanmälan 2007-11-14 2008-12-31 Samarbete med Exploateringkontoret och Stadbyggnadkontoret 2007-12-03 2008-12-31 Effektivierad medborgarkontakt för ökad tydlighet, inyn och delaktighet. Målättningen är att höten 2008 tarta en kontaktcenterfunktion för kontoret, om edan bygg på med fler ämnen från Trafik- och Renhållningnämnden anvarområde. I förlängningen är det även intreant att underöka hur teknika frågor från andra nämnder anvarområden kan amla i en gemenam kontaktcenterfunktion. Att finna former för att hantera ärendeflöden via telefon och e-pot/brev mer effektivt är i linje med uppdraget i budgeten att alla verkamheter ka anpaa för att möta medborgarna val och förväntningar. Att överföra handläggninguppgifter till en kontaktcenterfunktion medför en nabbare och mer enhetlig hantering av ärenden. Det ger ökad effektivitet i erviceutbudet och ökad tillgänglighet aveende inkommande amtal. Arbetätt Ärendeflöden via telefon, brev och mail kartlägg. Vilka volymer handlar det om? Vilken kompeten och kunkap behöv för att kunna ge var? Vilka hanteringrutiner tillämpa? Vilka verkamhetytem använd? Utifrån varen på dea frågor kapa nya, effektiva rutinbekrivningar. Verkamhetområdena gå igenom ytematikt. Kontoret ämnar börja med ärenden och telefonamtal till avdelningen för Trafikplanering om varar för uppkattningvi 20% av flödet. Medborgarna frågor gäller t ex hatighetbegränningar, önkemål om hatighetdämpande åtgärder, ynpunkter på trafiklöningar, infratrukturfrågor, framkomlighet och trafikäkerhet. Projekt ka även ge förlag på vilka ärendetyper om kan bli näta på tur att införa i en kontaktcenterfunktion. Vidare ka underöka intree och
4 (15) behov av kontaktcenterfunktioner ho de andra teknika förvaltningarna för att identifiera amarbetmöjligheter. En policy för ärendehantering kommer även att ta fram för kontoret. I takt med att KC-funktionen etablera kommer kontoret att börja redovia tatitik knuten till medborgarkontakterna. Antal ärenden och ärendekaraktär och telefontatitik åom väntetider och handläggningtider. KontaktCenterfunktion 2008-01-01 2008-12-31 Kontoret ka utveckla till en attraktiv och profeionell betällare Genomföra enkätunderökning om hur vi uppfatta om betällare 2008-01-01 2008-12-31 KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: En hållbar livmiljö ka värna och utveckla Kontoret ka arbeta för att miljöpåverkan kall minka Aktivt öka och pröva olika forkninginater 2008-01-01 2008-12-31 Fattälla en miljöplan amt en energiplan 2008-01-01 2008-12-31 Miljöapekter i kontoret verkamhet ka ynliggöra i kommunikationinaterna. Kontoret amlar en tor bredd verkamheter om alla var för ig och ammantaget har miljöpåverkan. I de kommunikationinater där å är relevant ka kontoret berätta om verkamheten miljöpåverkan och hur vi arbetar för att minka den. Arbetätt I planeringen av amtliga kommunikationinater avväg hur ev. miljöpåverkan ka kommunicera. I amband med tertial- och årrapportering ummera hur miljöapekterna har kommunicerat.
5 (15) Kommunikationinater i yfte att undertödja en kotnadeffektiv och miljömäig avfallhantering. Kontoret har i uppdrag att tillhandahålla övergripande information och rådgivning i avfallfrågor. Vid idan av den ervice om Kundervice Avfall tillhandahåller genomför även kommunikationinater av olika lag i yfte att öka förtåelen för och kunkaperna om avfallhantering ho taden invånare och verkamheter. Målet är ökat förtroende för taden avfallhantering, ökad andel kunder om är nöjda med ina kontakter med kontoret i avfallfrågan amt ökad andel tockholmare om aner ig vara välinformerade kring hur de ka hantera allt itt avfall. Arbetätt Kontoret kommunikationinater på avfallidan dela in i två program, bainformation och attitydinformation. Bainformation innefattar kommunikationinater om prier, tjänter och ervice amt ortering och inamlingytem. Attitydinformation innefattar kampanjinater i yfte att öka utortering av t ex farligt avfall och elavfall. Under 2008 genomför en brukarunderökning gällande taden avfallhantering där bland annat kommunikationinaterna utvärdera. Större kommunikationinater utvärdera även genom eparata mätningar. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Framkomligheten i regionen ka öka Framkomligheten i regionen ka öka Samordning av kommunikationinater med andra aktörer. Medborgare och näringliv ka inte behöva vända ig till en mängd olika informationkällor för att få en helhetbild av gatuarbeten och byggnationer i taden. Kontoret ka därför amordna ina kommunikationinater med andra aktörer åväl inom om utom taden. Ett led i detta är att efterträva enhetliga kommunikationkanaler, dv informationen ka med fördel finna ho en källa trot att aktörerna är flertalet. Samordningen gäller åväl projekt- om trafikinformation. Arbetätt Kontoret i amarbete med Exploateringkontoret och Stadbyggnadkontoret kommer att utarbeta en kommunikationplattform var mål är att kapa öppenhet och tydlighet i de frågor om rör
6 (15) utvecklingen av vår huvudtad. Det ka vara enkelt och gå nabbt att förtå vilka utvecklingprojekt om ker i taden, vem om anvarar för dem och om kan vara på frågor eller ta emot ynpunkter, hur projekten påverkar framkomligheten och när de beräkna vara klara. Medborgare med intree ka ockå kunna fördjupa ig i utvecklingprojekten I amband med tertial- och årrapportering ummera hur amordningen tagit ig uttryck. Kontoret ka under året även utveckla former för att kunna mäta andelen amtal och ärende med bäring på de utvecklingprojekt om ker runt om i taden. Citybanan 2007-10-22 2010-12-31 Nord-Sydaxeln. 2008-01-01 2014-12-31 Sluen 2007-10-22 2008-12-31 Nordvätra Kungholmen 2008-01-01 2008-12-31 Norra Länken 2008-01-01 2014-12-31 Klaratrandleden 2008-01-01 2012-12-31 E 18 2008-01-01 2012-12-31 Kontoret roll och anvar i arbeten om påverkar framkomlighet ka vara tydligt. Kontoret har i uppgift att minka olägenheterna i amband med olika arbeten i taden. Kommunikationinater är ett töd i detta. T ex att informera om varför inaten ker, vem om anvarar och när inaten kommer att vara lutförd. Det ka ockå vara tydligt för medborgare och näringliv vart man kan vända ig med frågor och ynpunkter. Som ett töd i projektkommunikationen kommer avdelningen under året att vidareutveckla den checklita om finn för informationinater i Q- anläggningproceen. Snöröjning och parkeringbetämmeler är exempel på frågor med tydlig framkomlighetpåverkan om kommer att kommunicera under året. I amtliga kommunikationinater kring tora och medeltora projekt ka kontoret roll, anvar och arbetätt vara tydligt för målgrupperna. Vid idan av arbetena konekvener ka även kontoret kraftamling för att minka olägenheterna för tockholmarna kommunicera. Arbetätt Alla gatuarbeten ka ha tydlig kyltning. Medeltora och törre projekt kommunicera t ex via direktutkick till närboende och näringidkare i
7 (15) området, annonering i lokalpre, klar och tydlig trafikinformation via trafiken.nu och Trafik Stockholm. Kontoret ka under året utveckla former för att kunna mäta andelen amtal och ärende med bäring på de framkomlighetpåverkande arbeten om ker runt om i taden. Checklita 2008-01-01 2008-03-31 Snöröjning. 2007-10-23 2008-05-14 Parkeringbetämmeler 2008-01-01 2008-12-31 Trafikinformation till medborgaren ka vara användarvänlig och målgruppanpaad. Kontoret efterträvar användarvänlighet och målgruppanpaning av trafikinformation ut till användarna, bl a via trafiken.nu om är en viktig kanal för kontoret trafikinformation. Trafiken.nu är ett amarbete mellan Stockholm tad, Vägverket och SL. Arbetätt Webbplaten ka ge trafikanter en amlad och aktuell bild av trafikläget i Stortockholm och förenkla reeplanering, minka konekvenerna av trafiktörningar och underlätta reenadet inom, till och från Stockholm med bil, till fot, med cykel eller kollektiva färdmedel. Den nya trafiken.nu ka utvärdera under året. Re-lanering trafiken.nu 2008-04-01 2008-06-30 Trafikinformation och trafiktyrning i yfte att ge trafikanten möjlighet att välja alternativa färdvägar, färdmedel eller tidpunkt för rea. Trafik Stockholm är taden och Vägverket trafikledningcentral och varar för att amla in, bearbeta och vidarebefodra trafikinformation i yfte att ge trafikanten möjlighet att välja alternativa färdvägar, färdmedel eller tidpunkt för rea. Arbetätt Här ta trafikinformation emot, bearbeta och änd vidare i olika ytem. Källorna är flertalet. Del kontoret egen trafikinformation gällande chaktoch öppningarbeten, anläggningarbeten och trafikomläggningar tillföljd av drift, underhåll och evenemang. Del trafikinformation om generera via
8 (15) det 020-nummer om finn kopplat till Trafik Stockholm. Under 2008 har Trafik Stockholm fått flertalet uppdrag från ina två betällare om gäller ökad kvalitet på trafikinformation, åväl in- om utdata. Trafik Stockholm kommer månadvi att återrapportera ina trafik- och driftledarfunktion till kontoret om en del i kontoret verkamhetutveckling. 020-290 290 2007-10-23 2008-12-31 Ta emot/verifiera/avlyna 2007-10-23 2008-12-31 God kvalitet utdata 2007-10-23 2008-12-31 Trafiktyrning 2007-10-23 2008-12-31 Störninghantering trafik 2007-10-23 2008-12-31 Störninghantering anläggningar 2007-10-23 2008-12-31 Återrapportering fr Trafik Stockholm 2008-01-01 2008-12-31 KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet Upplevelen av Stockholm om tillgänglig tad Stockholm ka bli en renare och tryggare tad ta fram 2008 År Inater i yfte att framhålla tockholmaren bidrag till kontoret arbete för en ren och nygg tad. Kontoret har ett fortatt tydligt uppdrag att arbeta för en ren och nygg huvudtad. Genom attitydpåverkande kommunikationinater ka tockholmaren bidrag till att hålla taden ren framhålla. Arbetätt Ett kommunikativt koncept om är användbart för åväl breda publika inater om mindre lokala event kommer utarbeta för ändamålet. Avdelningen kommer även bitå driftavdelningarna med kommunikationinater om tödjer entreprenörerna i dera kontakter med meborgare och näringliv i ren- och nyggfrågor. Kontoret vidareutvecklar in webbinformation om kadedjurhantering i ett amarbete med Fatighetägarna.
9 (15) Kampanjinater och törre kommunikationinater kommer att mäta och utvärdera. Som ett led i kontoret kvalitetarbete kommer taden felanmälanfunktion Driftcentralen att återrapportera tatitik till kontoret. Kontoret kommer även att mäta nöjd-kundindex för Driftcentralen kundbemötande. Kampanj 2008-03-31 2008-04-30 Entreprenörkommunikation 2008-01-01 2008-04-30 Skadedjurinformation 2007-10-22 2008-09-30 Nöjd-kundindex felanmälan 2007-10-23 2008-06-30 Återrapportering fr Trafik Stockholm 2008-01-01 2008-12-31 Bullerinformation 2008-01-01 2008-12-31 Öka trafikäkerheten Attitydpåverkande inat i yfte att påverka vuxna beteende i trafiken. Trafikregler är till för att undvika farliga ituationer i en trång tad. När trafikreglerna inte repektera av de olika trafikantlagen upptår ituationer om bidrar till vardagtreen. Genom att kommunicera vikten av att repektera trafikregler och därmed alla rättigheter i trafikrummet bidrar kontoret till en lugnare och äkrare trafikmiljö och en tryggare tad. Arbetätt Utifrån kunkaper om den reella trafikituationen i Stockholm och forkningreultat om attityd- och beteendeförändringar gällande trafikäkerhet kommer en informationkampanj att utforma. Kampanjen mät och utvärdera. Kampanj 2008-03-03 2008-04-30 Goda exempel på tillgänglighetinater ka kommunicera. År 2010 ka Stockholm vara världen met tillgängliga huvudtad - en tad för alla, oavett funktionhinder. Stockholm gatumiljöer och offentliga lokaler gör med olika metoder tillgängliga och användbara. En viktig del i arbetet är att kommunicera tillgänglighetinaterna metoder och reultat
10 (15) åväl inom om utom Stockholm tad. Vidare ka företagare uppmuntra att bidra till ett tillgängligare Stockholm. Arbetätt För Tillgänglighetprojektet räkning ka en kommunikationtrategi utveckla. Kommunikationinater kommer att genomföra mot företagare och allmänhet, t ex evenemang, annoner, tryckaker och webb m.m. Samarbetet med handikapprörelen och andra aktörer kommer att förtärka. Projektet erfarenheter, reultat och arbetmetoder ka kommunicera internt i Stockholm tad och gentemot andra aktörer. En del i den kommunikationtrategi om ta fram är att fattälla kommunikativa mål om mät och följ upp. St Julian-priet 2008-01-01 2008-03-14 KF: INRIKTNINGSMÅL 2: Kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholmarna ka erbjuda ökad valfrihet och mångfald Uppmuntra verkamheter till avknoppning Informera om avknoppningmöjligheter 2008-01-01 2008-12-31 Det ka bli enklare att ta del av trafikkontoret tjänter och ervice och arbetet ka prägla av ett gott bemötande Webben ka utveckla för ökad öppenhet, tydlighet och effektivitet. Kontoret webbmaterial och webbtruktur ka utveckla i yfte att kapa ökad tydlighet, bättre målgruppanpaning och bättre aktualitetpublicering. Detta gör i amarbete med SLK: Se Stockholmprojekt. Information gällande myndighetutövan ka med detta förtydliga. Kontoret utveckling av e-tjänter ka amordna med webbutvecklingen för bäta effekt. Driftcentralen tar emot ca 80 000 regitrerade felanmälningar från allmänheten per år. Genom att kapa ett webbgrännitt på tockholm.e erbjud medborgarna möjligheten till felanmälan via Internet direkt in i
11 (15) verkamhetytemet - "Slingan". Avikten är även att felanmälare ka kunna följa itt ärende och åtgärd via nätet. E-tjänten ger bättre ervice, information och återkoppling till boende och beökare amt ökad tillgänglighet till felanmälanfunktionen. För detta ändamål ök pengar från 650-miljoner potten. För tockholmaren är det många gånger ointreant vilken förvaltning om anvarar för en fråga. Att Stockholm tad är utförare är itället det primära i kommunikationinater. Ett nära amarbete och dialog med Exploateringkontoret och Stadbyggnadkontoret är därför ett prioriterat område för avdelningen. Arbetätt Kontoret befintliga webbmaterial bearbeta i ett amarbete mellan kontoret informatörer och SLK: projekt Se Stockholm. På å ätt koncentrera texterna och omfånget minkar amtidigt om informationinnehållet förtydliga. På liknande ätt bearbeta trukturen. Kontoret webborganiation ka utveckla och förbättra t ex genom töd till avdelningarna webbredaktörer i dera arbete. Rutiner och policie för nyhetbedömning och uppdatering av webbmaterial ta fram. Kontoret ämnar genomföra användartudier när det nya webbmaterial är publicerat. I egen regi eller i amarbete med SLK. Se Stockholm 2007-10-22 2008-06-30 E-tjänt felanmälan 2007-11-14 2008-12-31 Samarbete med Exploateringkontoret och Stadbyggnadkontoret 2007-12-03 2008-12-31 Effektivierad medborgarkontakt för ökad tydlighet, inyn och delaktighet. Målättningen är att höten 2008 tarta en kontaktcenterfunktion för kontoret, om edan bygg på med fler ämnen från Trafik- och Renhållningnämnden anvarområde. I förlängningen är det även intreant att underöka hur teknika frågor från andra nämnder anvarområden kan amla i en gemenam kontaktcenterfunktion. Att finna former för att hantera ärendeflöden via telefon och e-pot/brev mer effektivt är i linje med uppdraget i budgeten att alla verkamheter ka anpaa för att möta medborgarna val och förväntningar. Att överföra handläggninguppgifter till en kontaktcenterfunktion medför en nabbare och mer enhetlig hantering av ärenden. Det ger ökad effektivitet i erviceutbudet och ökad tillgänglighet aveende inkommande amtal.
12 (15) Arbetätt Ärendeflöden via telefon, brev och mail kartlägg. Vilka volymer handlar det om? Vilken kompeten och kunkap behöv för att kunna ge var? Vilka hanteringrutiner tillämpa? Vilka verkamhetytem använd? Utifrån varen på dea frågor kapa nya, effektiva rutinbekrivningar. Verkamhetområdena gå igenom ytematikt. Kontoret ämnar börja med ärenden och telefonamtal till avdelningen för Trafikplanering om varar för uppkattningvi 20% av flödet. Medborgarna frågor gäller t ex hatighetbegränningar, önkemål om hatighetdämpande åtgärder, ynpunkter på trafiklöningar, infratrukturfrågor, framkomlighet och trafikäkerhet. Projekt ka även ge förlag på vilka ärendetyper om kan bli näta på tur att införa i en kontaktcenterfunktion. Vidare ka underöka intree och behov av kontaktcenterfunktioner ho de andra teknika förvaltningarna för att identifiera amarbetmöjligheter. En policy för ärendehantering kommer även att ta fram för kontoret. I takt med att KC-funktionen etablera kommer kontoret att börja redovia tatitik knuten till medborgarkontakterna. Antal ärenden och ärendekaraktär och telefontatitik åom väntetider och handläggningtider. KontaktCenterfunktion 2007-10-22 2008-05-31 KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Staden ka vara en attraktiv arbetgivare KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet Sjukfrånvaro Medarbetarindex Friknärvaro Andel chefer med chefkörkort minka Halvår ta fram 2008 År ta fram 2008 År ta fram 2008 År Sytematikt utveckla kompeten och omvärldbevakning Intranät ka utveckla för ökad tydlighet, bättre målgruppanpaning och bättre aktualitetpublicering. Kontoret intranät ka utveckla i yfte att kapa ökad tydlighet, bättre målgruppanpaning och bättre aktualitetpublicering.
13 (15) Arbetätt Re-deignen av kontoret intranät ker i amband med övergången till det tadövergripande intranätet våren 2008. Vid idan av utvecklad truktur och innehåll ger det tadövergripande intranätet kontoret möjlighet att ta del av kommunikationlöningar om utveckla centralt vilket ger ökad kotnadeffektivitet. När nytt intranät är lanerat kommer kontoret att genomföra användartudier bland medarbetarna. Mediaträning 2008-01-01 2008-06-01 Stadövergripande intranät 2007-11-26 2008-05-31 KF: INRIKTNINGSMÅL 3: Staden verkamheter ka vara kotnadeffektiva KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Budgeten ka vara i balan KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet Nämnden budgetföljamhet före teknika juteringar (%) 100 % (inga avvikande årmål på nämndnivå) Tertial Nämnden andel indikatorer med hög måluppfyllele ta fram 2008 År Nämnden prognoäkerhet T1 Nämnden budgetföljamhet efter teknika juteringar (%) +/- 1% (inga avvikande årmål på nämndnivå) 100 % (inga avvikande årmål på nämndnivå) År Tertial Öka prognoäkerheten Månadvi följa upp ekonomi, verkamhet och peronal 2008-01-01 2008-12-31
14 (15) Budgeten ka hålla Ekonomi- och peronalfrågorna ka kommunicera på avdelningen. Avdelningen har tredelad budgetkontruktion. Trafik Stockholm finaniera av Trafikkontoret till 25% (reten av Vägverket), Driftcentralen och Informatörgruppen har egna budgetar och full finaniering från kontoret. Den tredelade budgetkontruktionen kräver god amordning och kommunikation för god budgethållning och prognoäkerhet. Arbetätt I yfte att kapa medvetenhet om vikten av budgethållning och prognoäkerhet ka ekonomi- och peronalfrågor återkommande kommunicera vid de olika möteformer om finn inom avdelningen. I amband med tertial- och årrapportering följ budgethållning och prognoäkerhet upp. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Effektivitet och foku på kärnverkamheterna Reurerna ka i ökad utträckning tyra till nämnden huvuduppdrag Prioritera inveteringar enligt belutläge, måluppfyllele och ekonomi 2008-01-01 2008-12-31 Månadvi följa upp ekonomi, verkamhet och peronal 2008-01-01 2008-12-31 Kotnadeffektiva metoder. Kommunikationinater handlar om att välja rätt kanal för att nå in identifierade målgrupp på bäta ätt. Flertalet av inaterna utför med hjälp av upphandlade reklambyårer. Arbetätt Vid varje kommunikationinat ka den met kotnadeffektiva kanalen välja, dv hur når vi till minta penning vår målgrupp? Att planera in kommunikationverkamhet väl och på bäta ätt nyttja den kommunikationkompeten om finn på kontoret är avgörande för att effektivera avrop av reklambyråtjänter. God avtaluppföljning av dea reklambyråtjänter är ockå viktigt.
15 (15) På avdelningmöten dikutera kanalväl och relationer till upphandlade reklambyråer återkommande. Budget 2008 Kommunikationavdelningen har en tredelad budget. Trafik Stockholm finaniiera i ett amarbete mellan Vägverket och Stockholm tad varav taden del är 1/4-del av verkamheten kotnader. Därtill kommer kotnader för nyttjanderättavtal och tillkommande hyreavgifter. Driftcentralen upphåller egen budget för in verkamhet, företrädelevi lönekotnader. Den tredje budgetdelen är Informatörgruppen. Även där företrädelevi lönekotnader. Kotnader för kommunikationinater rym inom repektive projekt och bekota därmed av anvarig linjeavdelning. Driftverkamhet VP 2008 Kommentar Kotnader 26,3 Exkluive extra underhåll och externa uppdrag Intäkter -6,0 Netto 20,3 Övriga frågor Bilagor