Vasa kyrkliga samfällighets strategi 2016 2020 Begravningsplatserna och begravningsväsendet Ekonomi Personal Fastigheterna Sjukhussjälavården Familjerådgivningen
Vision Samfälligheten är ett trossamfund som har mänskligt ansikte och som går i främsta ledet när det gäller kärlek till nästan. Samfällighetens verksamhet stärker medlemskapet i församlingen på följande sätt: Vi arbetar på ett sådant sätt att församlingsmedlemmarna och församlingarna upplever att vår verksamhet är nödvändig och stöder dem. Vi följer aktivt förändringarna i verksamhetsmiljön och anpassar vår verksamhet efter nya möjligheter och behov. Vår verksamhet styrs av tro, hopp och kärlek. Vi betonar intern och extern öppen kommunikation i förändringsarbetet. Värderingar Vördnad för det heliga Vår verksamhet styrs av tron på den helige treenige Guden. Vi tänker att livet är en gåva från Gud, och vi ser Guds avbild i varje människa. Ansvar Vi handlar ansvarsfullt och tillförlitligt. I vår arbetsgemenskap råder ömsesidig öppenhet och tillit. Vi värnar om skapelsen genom att i vår verksamhet ta hänsyn till miljövärden och hållbar utveckling och genom att främja kulturarvet. Vi använder alla resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi har en kompetent och välmående personal som har de rätta resurserna. Vi uppmuntrar och stöder människor till ansvar för sitt eget och för medmänniskornas liv.
Rättvisa Vi löser frågor opartiskt och så att lösningarna tål all slags granskning. Vi behandlar människor rättvist och med respekt. Sanning Vi tror och lever som vi lär. Vi agerar öppet och transparent.
Allmänna riktlinjer för verksamheten Vasa kyrkliga samfällighet sköter de uppgifter som den har ålagts i 11 kap. 2 1 4 mom. i kyrkolagen och följer bestämmelserna i grundstadgan. Samfälligheten och de församlingar som bildar den ska med hjälp av riktlinjerna kunna utföra sin grundläggande uppgift på vederbörligt sätt och med gott resultat, samt hantera förändringarna i verksamhetsmiljön. Om det i Vasaregionen genomförs en stor kommunsammanslagning bör kyrkliga samfälligheten ha så få församlingsenheter som möjligt. Samfällighetens uppgift är att sköta ekonomin och den gemensamma personalförvaltningen och den allmänna planeringen av personalpolitiken. Samfälligheten beslutar om inrättande och indragning av tjänster i församlingarna. Samfälligheten är ansvarig för fastighets- och begravningsväsendet samt för andra frågor som rör förvaltningen och ekonomin. Samfälligheten beslutar också om egendomen och ansvarar för skulder och andra åtaganden. Samfälligheten ansvarar för sjukhussjälavården, familjerådgivningen, invandrararbetet och matbankens verksamhet i samarbete med församlingarna. Samfällighetens förvaltning och personal strävar efter att utföra sina uppgifter i enlighet med principen om service så att situationen i framtiden kommer att överensstämma med den vision som tagits fram.
Ekonomin Samfällighetens uppgift är att sköta ekonomin väl på kort och på lång sikt och därmed stödja församlingarna i deras arbete och fördela resurserna rättvist. Mål för ekonomin fram till 2020: Balans i ekonomin uppnås genom att anpassa fastighetsoch personalkostnaderna samt begravningsväsendets kostnader. Om det behövs genomförs strukturella förändringar. Om skatteintäkterna sjunker kraftigt, överväger vi även höjning av skattesatsen. Avkastningsmålet för penningplaceringarna under planeringsperioden är 4 % + inflationen. Målsättningen är att med placeringsavkastningen täcka 60 procent av de årliga avskrivningarna. De totala kostnaderna anpassas efter skatteintäkterna. Vasa kyrkliga samfällighets ekonomi 1000 Verksamhetsintäkter Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Kyrkoskatter Samfundsskatter Finansieringsinkomster Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära Resultat 2003 605-8 160-7 555 7 782 1 57 501 1 41-25 44 2013 1 268-12 48-11 680 10 2 2 143 885 1 1-1 356-158 2014 1 318-13 127-11 80 10 815 1 46 50 805-1 420 23 308 Medlemsantal Närvarande 2003 48 06 2013 50 188* 2014 4 765 * Lillkyro församling inkluderades 1.1.2013
Personalen Mål för personalen fram till 2020: Under planeringsperioden följer personalkostnaderna utvecklingen av skatteintäkterna. Under planeringsperioden ökar vi inte antalet tjänster och befattningar genom att öka personalkostnaderna. Fördelningen av arbetsuppgifterna ses över och utbildningen, kompetensutvecklingen och orken i arbetet stöds. Pensionsavgångarna beaktas i personalplaneringen. Personal Ekonomiväsendet Fastighetsväsendet Begravningsväsendet Familjerådgivningen Sjukhussjälavården Samfälligheten totalt 2003 28 13 4 3 56 2013 2 13 5 4 5 2014 2 14 5 3 60 Obs.: Lillkyro församling anslöts till samfälligheten 2013 Församlingar Vaasan suomalainen srk. Vasa svenska församling Vähänkyrön seurakunta Församlingarna totalt 56 28-84 5 32 100 5 33 101 Hela organisationen totalt 140 15 161
Fastigheterna Mål för fastighetsväsendet fram till 2020: Vi underhåller fastigheterna och anpassar service- och skötselnivån för dem efter användningsändamålet. I fråga om investeringar iakttar vi de försiktighetsprinciper som ekonomin kräver. Noggranna behovsanalyser och ekonomiska analyser görs i samband med investeringar. Under planeringsperioden genomförs i huvudsak reparationsinvesteringar som är nödvändiga och som ingår i reparationsplanen. Vi ser över alternativen i fråga om ägande och hyrning. Lokalernas användningsgrad övervakas kontinuerligt. Lokaler som används i liten utsträckning kan vi avstå från. Mark-, vatten- och skogsområdena vårdas. Begravningsplatserna och begravningsväsendet Mål fram till 2020: Vi ser till att begravningsplatserna håller en god nivå. Behoven av begravningsplatser i stadsdelen Lillkyro beaktas genom att anlägga ett nytt begravningsplatsområde. Vi skapar förutsättningar för ökad kremering, bland annat genom information och genom att anlägga en minneslund även på begravningsplatsen i Lillkyro. Noggranna behovsanalyser och ekonomiska analyser görs i samband med eventuella investeringar.
Sjukhussjälavården Sjukhussjälavården samarbetar med hälsovården. Arbetet bygger på kyrkans och hälsovårdens gemensamma beslut och avtal. Syftet med arbetet är att stödja sjuka och lidande personer i livsåskådningsfrågor och andliga frågor samt ge dem psykiskt stöd. De strategiska aspekterna bygger på avtalen i dessa beslut. Arbetet anpassas efter de ekonomiska förändringarna i samhället och kyrkliga samfälligheten. Vi utreder och utvidgar finansieringsgrunden för sjukhussjälavården. Familjerådgivningen Kyrkans familjerådgivnings uppgift är att genom själavård och terapeutiska diskussioner stödja och hjälpa i frågor som finns i parförhållanden och familjer samt vid livskriser. Vår strategiska målsättning är att fortsätta familjerådgivningsarbetet i enlighet med den nuvarande verksamhetsprincipen, och arbetet anpassas efter de ekonomiska förändringarna i samhället och i kyrkliga samfälligheten. Strategin med bland annat inledning och bakgrundsuppgifter finns i sin helhet på www.vasaevl.fi/strategi