FÖRUTSÄTTNINGAR Slut på blockpolitiken Ny färdriktning Osäkerhet i nationell politik Förändrad målstruktur 2020
MALMÖS BEFOLKNINGSUTVECKLING Ålder Befolkning 2017 Förändring 2017-2023 Antal Förändring 2017-2023 % Förändring 2017-2028 Antal Förändring 2017-2028 % 0-4 23 964 1 090 5 1396 6 5-9 20 754 1 021 5 1 792 9 10-14 16 634 4 200 25 4 746 29 15-19 15 127 3 687 24 6 416 42 20-24 21 525 189 1 2 705 13 25-29 32 706-2 007-6 -1 149-4 30-34 30 579 1 449 5 727 2 35-39 26 706 1 226 5 2 043 8 40-44 22 499 2 732 12 3 458 15 45-49 19 545 2 892 15 4 801 25 50-54 19 580 414 2 2 747 14 55-59 17 250 2 234 13 2 594 15 60-64 15 898 1 384 9 2 930 18 65-69 14 566 687 5 1 901 13 70-74 12 852 756 6 1 452 11 75-79 9 200 2 455 27 2 967 32 80-84 6 725 940 14 2 726 41 85-89 4 553-83 -2 558 12 90-2 970-429 -14-379 -13
INVESTERINGSUTVECKLING Bruttoinvestering per portföljgrupp 4000000 3800000 3600000 3400000 3200000 3000000 2800000 2600000 2400000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 Storstadspaketet Samhällsservice Stadutveckling/ Infrastruktur Exploatering Utrustning Reinvesteringar 600000 400000 200000 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EKONOMISKT RESULTAT MALMÖ 1200 1100 (mkr) 1000 962 800 600 400 492 563 200 193 154 0-200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-149 -400
PRIORITERINGAR Trygghet Utbildning Jobb/svenska språket
NIO KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1: En ung, modern och global stad 2: En stad för näringsliv och arbete 3: En stad för barn och unga 4: En öppen stad 5: En jämlik stad 6: En trygg stad 7: En aktiv och kreativ stad 8: En ekologiskt hållbar stad 9: En stad med bra arbetsvillkor
FINANSIELLA MÅL 1% överskott 30% nettolåneskuld 2019 Ekonomisk rörelsefrihet
KOMMUNAL SKATTESATS 21,24 % (oförändrad)
KOMPENSATION FÖR PRIS OCH LÖN 3,0% 2,5 %. Till välfärd, förskola och grundskola. Till tekniska nämnder, gymnasie- och vuxenutbildning samt KS.
ALLA NÄMNDER EFFEKTIVISERAR 0% Hälsa, vård och omsorgsnämnden, Funktionsstödsnämnden, Arbetsmarknads och socialnämnden, Överförmyndarnämnden och Revisionen 0,5% Grundskolenämnden och Förskolenämnden 1% Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 1,5% Kulturnämnden, Fritidsnämnden, Valnämnden och Kommunfullmäktige 2% Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Miljönämnden 6% Kommunstyrelsen 10 Mkr Servicenämnden
ÖKAT UTRYMME Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag 600 Mkr Ränteeffekt servicenämnd 69 Mkr Högre exploateringsvinster 40 Mkr Utdelning MKB 100 Mkr Lägre kostnader hemlöshet och försörjningsstöd 140 Mkr Minskat resultat 103 Mkr Övriga förändringar 17 Mkr SUMMA 1 069 Mkr + riktade statsbidrag
TRYGGHET I FOKUS
TRYGGHET I FOKUS Verka för att jourdomstolar införs i Malmö. Fler övervakningskameror på särskilt brottsutsatta platser. Fler städpatruller och verka för att kommunen får lov att bötfälla den som skräpar ner. I dialog med Polisen öppna för att pröva kommunala ordningsvakter i avgränsade områden. Verka för möjligheten att använda hastighetskameror. Stärkt förebyggande arbete och ökat stöd till unga i risk. Översyn av arbete mot våldsbejakande extremism CTC utvecklas vidare.
KUNSKAP OCH UTBILDNING FÖR JÄMLIKHET
KUNSKAP OCH UTBILDNING FÖR JÄMLIKHET Ansvarskontrakt, en överenskommelse mellan förälder, elev och lärare. Valfriheten ska ökad. Fortsätta minska administrativ börda med lärarassistenter och administrativa chefer. Fler skolsköterskor och kuratorer för att minska psykisk ohälsa. Intensivt arbete för att öka tryggheten och stärka arbetsron. Fler barn i förskola och ett ökat språkfokus. Fler familjecentraler och öppna förskolor med språkfokus.
INVESTERINGAR I JOBB OCH SVENSKA SPRÅKET
INVESTERINGAR I JOBB OCH SVENSKA SPRÅKET Översyn med syfte att minska byråkratin för företagare genomförs. Näringslivsrådet vidareutvecklas. MINC öppnar upp och breddar sin verksamhet. Planera för mer mark för fler industri- och logistikjobb. Undersöka möjligheten att införa näringslivsförtur framför andra som vill flytta till Malmö. Utred plats för utomhusarrangemang för upp emot 30.000-50.000 människor med syfte att stärka besöksnäringen. Verka för genomförandet av Öresundsmetron och planera för att denna på sikt bildar ett metronät inom staden.
INVESTERINGAR I JOBB OCH SVENSKA SPRÅKET Jobbpakten förstärks med så kallade välfärdstalanger (utbildningar i kommunala bristyrken), fler extratjänster och YrkesVux förstärks. Enkla jobb, såsom till exempel städ och grönyteskötsel, skapas i egen regi. Sommarjobbsgaranti för unga med näringslivet. Tätare uppföljning och fler hembesök minskar risken för felaktiga utbetalningar och fusk samt tydliga krav på aktivitet och närvaro. Satsning på svenska språket för nyanlända, språkkaféer och språkstödjande verksamhet på mötesplatser inte, minst för kvinnor. Säkerställa att undervisningen i svenska för invandrare (SFI) innehåller samhällsorientering och sexualkunskap.
EN RIKARE ÅLDERDOM
EN RIKARE ÅLDERDOM Ändamålsenlig och likvärdig service för alla äldre. Ökad bemanning ska öka tryggheten och kvaliteten. Kontinuitet genom fler heltid och färre delade turer. Malmöbor som fyllt 70 år kan åka gratis kollektivtrafik. Allmän visstidsanställning begränsas. En äldreombudsman införs.
RÄTT ATT LEVA, INTE BARA ÖVERLEVA
RÄTT ATT LEVA, INTE BARA ÖVERLEVA Öka självständighet och delaktighet för brukare inom LSS och fortsatt utbyggnad. Kompensation för övervältring. Satsning för att korta handläggningstiderna inom personlig assistans. Hyreshöjningen för brukare som bor i en bostad enligt LSS från 2017 återställs och ny modell för årlig indexuppräkning införs. Habiliteringsersättningen för daglig verksamheten höjs och inlåsningseffekter utreds. Tillgängligheten och stödet för personer med funktionsvariationer samordnas. Ökad tillgänglighet på offentliga platser.
BOSTÄDER FÖR ALLA TIDER I LIVET
BOSTÄDER FÖR ALLA TIDER I LIVET Kontinentalbanan stimulerar ökat bostadsbyggande. Staden kommer behöva växa på höjden med högre bebyggelse i stationsnära lägen. Strategi tas fram med målet att bygga 1000 ungdomsbostäder. Utforma konkreta initiativ som möter behovet av boende för äldre. Ett omtag görs kring parkeringspolicyn och p-normen. Förstärkt arbete för att minska hemlösheten. Stadsutvecklingsinitiativet M21.
DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT
DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT Ökar byggtakten av solceller på stadens fastigheter. Delta i det arbete och ta del av de erfarenheter som görs i andra kommuner av koldioxidbudgetar. Kraftsamla för att få bort skräpet, såväl i stadsmiljön som längst kuststräckan. Utred hur mängden plastavfall i den offentliga miljön kan minska. Satsning för att nå Cykelprogrammet. Återbruksdepån flyttas. Utreda möjligheterna att få till avtal med kranskommunerna kring pendlingsparkeringar vid stationerna. Mer ekologisk och klimatsmart mat. Fler träd.
FÖRDELNING AV UTRYMME Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Hälsa, vård och omsorg Funktionsstöd Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen 71 Mkr 327,1 Mkr 80,5 Mkr 98 Mkr 151 Mkr 0,9 Mkr 19 Mkr
FÖRDELNING AV UTRYMME Arbetsmarknads- och socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljönämnden Servicenämnden Kulturnämnden Fritidsnämnden (Rid och anslag) 123,7 Mkr 1,4 Mkr 62,6 Mkr 0,3 Mkr - 9,6 Mkr 10,3 Mkr 18,5 Mkr
FÖRDELNING AV UTRYMME Valnämnden 11,3 Mkr KF och revision 0,8 Mkr Bolag och kommunalförbund 8,2 Mkr Marksanering Index + demografi hemlöshet/försörjningsstöd 40 Mkr 53,1 Mkr