1
och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 DRIFTSDEL... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 9 SOCIALVÅRDEN... 13 Annan barn- och familjevård... 14 Service för handikappade... 15 Övrig socialvård... 16 ÄLDREOMSORGEN... 19 Vård på åldringshem... 20 Hemservice och äldreboende... 20 Annan service för äldre... 21 Dagverksamhet på Rosengård... 22 BARNOMSORGEN OCH CENTRALKÖKET... 24 Barnomsorg i daghem... 25 Övrig barnomsorg... 26 Centralkök... 28 SKOLNÄMNDEN... 29 Skolnämnden... 30 Källbo skola... 30 Fritidshem... 31 Högstadiet... 33 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 34 Medborgarinstitutet... 35 Bibliotek och kultur... 35 Fritidsverksamhet... 36 Turism och marknadsföring... 37 BYGGNADSNÄMNDEN... 39 TEKNISKA NÄMNDEN... 41 Tekniska nämndens förvaltning... 42 Trafikleder... 42 Parker och allmänna områden... 43 Fastigheter och fastighetsskötsel... 43 Avfallshantering... 44 HYRESBOSTÄDER... 45 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET... 46 Finströms frivilliga brandkår... 47 2
och ekonomiplan 2014-2015 LANTBRUKSNÄMNDEN... 48 RESULTATRÄKNINGSDEL... 50 INVESTERINGSDEL... 51 FINANSIERINGSDEL... 53 3
Axelrubrik FINSTRÖMS KOMMUN och ekonomiplan 2014-2015 ALLMÄN INLEDNING 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 Prognos invånare 2886 2840 2790 2753 2726 2675 2647 2606 2583 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antal invånare 31.12. uppgick antalet invånare i Finström till 2 527 personer. ÅSUB förutspår en positiv utveckling av invånarantalet som bilden ovan visar. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det är svårt att helt kunna förutspå in- och utflyttning. I bilden nedan kan vi se prognosen för barn, ungdomar och äldre i kommunen. Barnen och ungdomarna håller en relativt jämn utveckling enligt prognoserna medan personer över 65 år stiger i kommunen. 700 Prognos barn, ugndomar och äldre 600 500 400 300 200 Barn 0-6 år Elever 7-12 år Elever 13-15 år Personer över 65 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Källa: www.asub.ax, befolkning basscenario 27.11. 4
och ekonomiplan 2014-2015 ens innehåll och bindande nivåer Kommunallagen Enligt 64 kommunallagen för landskapet Åland ska budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Av budgeten ska vidare framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven ska täckas. Fullmäktige ska enligt 65 kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första. Kommunens verksamhetsidé Enligt förvaltningsstadgan ska kommunen inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. ens bindande nivåer Bindande nivå för nämnderna är externa netto räknat per resultatområde. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per resultatområde är respektive nämnd ansvarig för. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdenas verksamhet och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppfylls inom ramen för budgeterade medel. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdes målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige. Anställningar får endast ske inom ramen för det för ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra en behovsprövning inför varje anställning. Nämnderna har även rätt att fastställa lön enligt gällande avtal. Omdisponeringar som ökar eller minskar löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige. Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare inbesparingar. Skatter Fullmäktige fastställde 15.11. 75-76 oförändrade skattesatser år. Förslaget på skatteinkomsterna baserar sig i stort på ÅSUBs prognoser. Vad gäller förvärvsinkomstskatterna har ÅSUB kalkylerat med en 4,6 % höjning för Finström som en följd av förutspått ökat invånarantal samt de föreslagna sänkningarna av resekostnads- och sjukkostnadsavdragen. I liggande förslag ligger budgeten under ÅSUBs kalkyl med 97 000 euro av försiktighetsskäl. Detta innebär en ökning med ca 3,5 % jämfört med prognostiserat utfall. Med tanke på det oroliga ekonomiska läget ligger även samfundsskatteinkomsterna under ÅSUBs beräkningar med 67 000 euro. en för fastighetsskatteinkomsterna följer dock helt ÅSUBs kalkyler. För mer information om ÅSUBs beräkningar se ÅSUB Rapport :5. Landskapsandelar Landskapsandelarna har budgeterats enligt uppgifter från ÅSUB. Landskapsregeringen har i sitt budgetförslag för år gjort en inbesparing på totalt 4 000 000 på landskapsandelarna. 3 000 000 som en följd av slopad Gullåsenavgift då denna stänger 31.12. och övergår till en geriatrisk klinik samt 1 000 000 som allmän inbesparing. Inbesparingen har fördelats enligt antal invånare och slår hårt mot kommunens eko- 5
och ekonomiplan 2014-2015 nomi, kommunen tappar nämligen ca 360 000 euro i landskapsandelar. En sänkning med 8,4 % mot budgeten för år. Finansiella intäkter och kostnader Med tanke på kommunens höga skuldbörda har det gynnsamma ränteläget varit positivt för kommunen. I budgetförslaget förutspås fortsatt låga räntor år men med viss buffert för eventuella höjningar under året. Resultat Årsbidraget är beräknat till 633 912 euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om 15 912 euro. Kommunen har arbetat och arbetar fortsättningsvis för att få ekonomin i balans. För att uppnå detta bör kommunens årsbidrag täcka amorteringar och investeringar. I liggande förslag täcker årsbidraget enbart amorteringarna och investeringar för ca 50 000 euro varpå kommunen måste jobba hårt för att undvika nya lån efter planperiodens slut. Ekonomiplan 2014-2015 Gällande driften finns inga nu kända större förändringar under planåren. Ekonomiplanen utgår därför från år med en 2 % höjning för vardera planår. Även skatter och landskapsandelar är beräknade med 2 % höjning vilket bör ses som mycket osäkert med tanke på dagens osäkra ekonomiska läge. Avskrivningarna är beräknade utgående från de planerade investeringarna. Långfristiga lån Kommunens långfristiga lån beräknas 1 januari uppgå till 9 709 000 euro, varav 1 760 000 euro i bostadslån. Den 1 januari beräknas lånebördan inklusive bostadslån per invånare vara 3 842 euro samt exklusive bostadslån 3 146 euro per invånare (2 527 inv. per 31.12.). Lånebördan beräknas sjunka med ca 577 000 euro under år och inga nya lån är budgeterade att upptas under året. Investeringar Minimikostnaden för en investering är sedan år 8 000 euro. En investering ska även ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Investeringsbudgeten uppgår till 784 000 euro år. 6
och ekonomiplan 2014-2015 DRIFTSDEL FINSTRÖMS KOMMUNS DRIFTSEKONOMI Allmän förvaltning Socialvård, äldreomsorg och barnomsorg Kultur och fritid Skola och fritidshemsverksamhet Byggnadsinspektion Tekniska sektorn och hyresbostäder Brand- och räddningsverksamhet Lantbruk Kostnadsslag 16% 13% 6% 0% 1% 0% 6% 19% 6% 15% 2014 2015 18% Allmäna förvaltningen Socialvården Äldreomsorgen Barnomsorgen Skolnämnden Högstadiet Kultur- o fritidsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden / Extern -10 174 712-10 921 405-10 770 664-10 986 074-11 205 772-1,38% VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 351 871 1 219 454 1 343 002 1 369 862 1 397 258 10,13% Försäljningsintäkter 396 250 369 202 371 957 379 396 386 983 0,75% Avgiftsintäkter 342 317 334 781 448 091 457 053 466 195 33,85% Understöd och bidrag 40 497 7 720 7 720 7 874 8 031 0,00% Övriga verksamhetsintäkter 572 807 507 751 515 234 525 539 536 049 1,47% VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 526 582-12 140 859-12 113 666-12 355 936-12 603 030-0,22% Personalkostnader -4 583 891-5 058 356-5 242 012-5 346 855-5 453 789 3,63% Köp av tjänster -5 077 128-5 091 516-4 848 598-4 945 567-5 044 467-4,77% Material, förnödenheter och varor -788 139-800 365-801 435-817 463-833 804 0,13% Understöd -1 037 334-1 094 872-1 141 466-1 164 295-1 187 580 4,26% Övriga verksamhetskostnader -40 091-95 750-80 155-81 756-83 390-16,29% Intern 0 0 0 0 0 0,00% VERKSAMHETENS INTÄKTER 863 642 958 083 893 647 911 520 929 751-6,73% Övriga verksamhetsintäkter 863 642 958 083 893 647 911 520 929 751-6,73% VERKSAMHETENS KOSTNADER -863 642-958 083-893 647-911 520-929 751-6,73% Köp av tjänster -344 274-377 535-390 852-398 670-406 644 3,53% Material, förnödenheter och varor -2 847-2 400-3 000-3 060-3 120 25,00% Övriga verksamhetskostnader -516 521-578 148-499 795-509 790-519 987-13,55% TOTALT -10 174 712-10 921 405-10 770 664-10 986 074-11 205 772-1,38% Avskrivningar -585 958-595 000-615 000-635 000-655 000 3% Totalt inkl. avskrivningar per invånare -4 258-4 557-4 506-4 599-4 694-1% Brand- o räddnings Lantbruksnämnden 7
och ekonomiplan 2014-2015 ramen ramen sattes på extern nettonivå utgående från oförändrade kostnader i förhållande till budget med undantag om avtalsenliga löneförhöjningar på 1,46 %. Efter att landskapsregeringen under hösten meddelade de sänkta landskapsandelarna beslöt styrelsen 7.11. 291 att sänka äldreomsorgens ram med 288 000 euro (budgeten för Gullåsen år ) som en följd av den slopade Gullåsenavgiften. Styrelsen beslöt samtidigt att de nämnder, social-, skol-, byggnads- och tekniska nämnden, skulle inkomma med sparförslag för att komma ned till ramnivå. I liggande förslag är samtliga resultatområden nere eller under ramnivå med undantag för socialvården, äldreomsorgen och skolan. Socialvården ligger 17 000 euro över ramen som en följd av främst handikappserviceanslaget. Äldreomsorgen ligger över ramen med 62 700 euro. Dels på grund av satsningarna inom hemservicen men också på grund av kostnader för De Gamlas Hem. Skolnämnden ligger 9 000 euro över ramen på grund av minskade intäkter för Sunnanäng samt ett ökat elevantal. Förflyttningar mellan ramar I liggande budget föreslås följande budgetändringar från till : Drift Sommarjobb för Finströmsungdomar: tekniska nämnden kommunstyrelsen Specialfritidshemmet: skolnämnden socialnämnden Övriga byggnader: hyreshus tekniska nämnden Investeringar Kommunens IT : tekniska nämnden kommunstyrelsen Ändringarna är beaktade vid beräkningen av resultatenheternas budgetramar. Personalkostnader Under år genomförs en avtalsförhöjning om 1,46 %. Personalstyrkan ökar i budgeten för år med 3,18 anställningar och uppgår till totalt 108,43 heltidsanställningar i jämförelse med 105,25 i budgeten. Den största personalförändringen står äldreomsorgen för där en satsning på hemservicen innebär en ökning med 3,01 heltidsanställningar. Lönebikostnader Följande procentar har använts vid beräkningen av personalkostnader: KOMPL-pensionspremie: 16,6 % Socialskyddsavgift: 2,12 % Arbetslöshetsförsäkr.spremie: 2,153 % Olycksfallsförsäkringspremie: 0,7 % Sluttäckning av deponi År är sista året det går att söka om bidrag från Ålands landskapsregering för sluttäckning av deponin i Tärnebolstad. I kommunens balans finns en avsättning om 231 460,85 euro för ändamålet. Detta beaktas i finansieringsanalysen på sidan 53 under korrektivposter till internt tillförda medel. Kostnad per invånare Driftskostnaderna inklusive avskrivningarna per invånare är beräknat på invånarantalet 1.1., 2 527 personer. Ekonomiplan 2014-2015 Eftersom ingen av nämnderna meddelat driftsförändringar under planåren utgår ekonomiplanen från en oförändrad verksamhet med en schablonmässig höjning om 2 % för vardera år. 8
och ekonomiplan 2014-2015 ALLMÄN FÖRVALTNING Totalt inkl. avskrivningar per invånare -183-276 -276-282 -287 Observera att förtidspensions- och pensionsutgiften för hela kommunens personal finns med i förvaltningens budget men fördelas vid bokslut ut på enheterna. Allmän förvaltning omfattar följande resultatområden: Allmän administration Samhällsplanering Utarrendering och försäljning av områden Främjande av näringslivet 2014 2015 / Extern -450 616-691 520-694 137-708 019-722 179 0,38% VERKSAMHETENS INTÄKTER 59 388 29 760 32 000 32 640 33 292 7,53% Försäljningsintäkter 23 325 7 960 10 500 10 710 10 924 31,91% Övriga verksamhetsintäkter 36 063 21 800 21 500 21 930 22 368-1,38% VERKSAMHETENS KOSTNADER -510 004-721 280-726 137-740 659-755 471 0,67% Personalkostnader -324 633-485 017-500 217-510 221-520 426 3,13% Köp av tjänster -171 933-189 358-187 570-191 321-195 146-0,94% Material, förnödenheter och varor -12 694-14 095-14 500-14 790-15 086 2,87% Understöd -2 510-2 500-2 550-2 601-0,40% Övriga verksamhetskostnader -744-30 300-21 350-21 777-22 212-29,54% Intern 922 4 815 5 693 5 807 5 923 18,23% VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 878 16 246 16 715 17 049 17 390 2,89% Övriga verksamhetsintäkter 12 878 16 246 16 715 17 049 17 390 2,89% VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 956-11 431-11 022-11 242-11 467-3,58% Material, förnödenheter och varor -104 Övriga verksamhetskostnader -11 852-11 431-11 022-11 242-11 467-3,58% TOTALT -449 694-686 705-688 444-702 212-716 256 0,25% Avskrivningar -13 151-10 990-9 925-9 925-9 925-9,69% Under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet. Samhällsplaneri ng 3% Näringsliv 0% Utarrendering o försäljning 1% Allmän administration 96% 9
och ekonomiplan 2014-2015 Allmän administration TOTALT -456 417-667 560-669 544-682 934-696 593 0,30% Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, pensionsutgifter, arbetarskyddet samt företagshälsovården. Kommunkansliets huvudsakliga uppgifter är att Under kommunstyrelsens överinseende leda och övervaka kommunens förvaltning och ekonomi samt utveckla desamma Bereda ärenden inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Stöda och koordinera kommunens övriga förvaltningsfunktioner Leda kommunens personalarbete Ge god service och information åt kommuninvånarna, bl.a. genom kontinuerlig uppdatering av kommunens hemsida En ekonomi i balans, sträva efter att de finansiella nyckeltalen hamnar inom kommunförbundets rekommendationer Upprätthålla ett gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland Se över kommunens nämndstruktur och överväga den ekonomiska nyttan av en ändring av strukturen Utarbeta en integrationsplan för kommunen 2014 2015 / Extern -457 339-672 375-675 237-688 741-702 516 0,43% VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 555 26 460 28 500 29 070 29 651 7,71% VERKSAMHETENS KOSTNADER -489 894-698 835-703 737-717 811-732 167 0,70% Intern 922 4 815 5 693 5 807 5 923 18,23% VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 878 16 246 16 715 17 049 17 390 2,89% VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 956-11 431-11 022-11 242-11 467-3,58% Under budgetåret planeras en satsning på personalens hälsa genom ett projekt i samarbete med en extern hälsorådgivare Ledningsgruppen ska gemensamt genomgå en ledarskapsutbildning Se över olika system för eventuella möjligheter till effektivisering inom förvaltningen 20 000 euro för sommarjobb för Finströmsungdomar är infört under detta budgetmoment. Anslaget låg tidigare under tekniska nämnden Dispositionskonto för kommunstyrelsen om 20 000 euro 10
och ekonomiplan 2014-2015 Samhällsplanering momentet avser kostnader för att i samarbete med områdesarkitektkontoret och andra planläggare uppgöra nya byggnads- och detaljplaner i kommunen. Vidare ingår uppdatering av befintliga planer i budgetmomentet samt kostnader relaterade till utredningsarbete kring fastställande av detaljplaner initierade av privatpersoner och företag. 2014 2015 / Extern -18 190-21 000-21 000-21 420-21 848 0,00% VERKSAMHETENS INTÄKTER 600 VERKSAMHETENS KOSTNADER -18 790-21 000-21 000-21 420-21 848 0,00% TOTALT -18 190-21 000-21 000-21 420-21 848 0,00% Målsättningen är att planera och godkänna detaljplaner för ändamålsenliga bostadsområden i kommunen samt skapa goda förutsättningar för företagsetablering och utveckling Sammanställa nuvarande planerings- byggnads- och tomtlägen i kommunen eringen av centrummiljön i Godby fortätter eringen av bostadsområden i kommunen fortsätter I samråd med områdesarkitektkontoret sammanställa en kommunöversikt där samtliga godkända och planerade detaljplaner samt obebyggda tomter framgår Utreda behovet att producera flera bostadstomter i kommunen och göra en konsekvensbedömning angående effekten av inflyttning i förhållande till behov av samhällsservice ss. barnomsorg och skola Utarrendering och försäljning av områden 2014 2015 / Extern 25 170 3 300 3 500 3 570 3 641 6,06% VERKSAMHETENS INTÄKTER 26 233 3 300 3 500 3 570 3 641 6,06% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 063 TOTALT 25 170 3 300 3 500 3 570 3 641 6,06% Verksamhetsområdet omfattar utarrendering av mark samt tomtförsäljning. Inkomster av försäljningen budgeteras inte då utfallet är alltför osäkert. Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen Att marknadsföra befintliga tomter på bl.a. kommunens hemsida och i infobladet. 11
och ekonomiplan 2014-2015 Främjande av näringslivet TOTALT -1 445-1 400-1 428-1 456-3,11% Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor. Målet är att förbättra kontakten till företagare i kommunen förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare Vid behov anordna träffar med näringslivet under året Målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella som de ekonomiska resurserna är begränsade. Personal 2014 2015 / Extern -1 445-1 400-1 428-1 456-3,11% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 445-1 400-1 428-1 456-3,11% Kommundirektör 1 1 1 Ekonomichef 1 1 1 Bokförare 1 1 1 Löneräknare 1 1 1 Kanslist 0,8 0,8 0,8 Lokalvårdare 0,5 0,5 0,5 Sysselsatt (tim.) 0,11 0,11 0,11 Totalt 5,41 5,41 5,41 Personalstyrkan bibehålls på samma nivå som år. Kommunkansliet säljer fortsättningsvis bokföringstjänster till Ålands idrottscenter Ab, 40 % av bokföraren. Lokalvårdaren delas med övriga enheter i kommungården och Södra längan, fördelningen görs internt. Ekonomiplan 2014-2015 Att under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet. 12
och ekonomiplan 2014-2015 SOCIALVÅRDEN Resultatområdet omfattar den sociala förvaltningen och socialnämnden barnskyddet specialomsorgen missbrukarvården handikappservice och andra stödformer för unga personer övrig socialvård Det centrala målet och verksamhetsprincipen är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård. Klientens egen åsikt och självbestämmanderätt bör respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter. 2014 2015 / Extern -1 385 896-1 394 344-1 527 763-1 558 318-1 589 483 9,57% VERKSAMHETENS INTÄKTER 136 530 77 212 81 105 82 727 84 381 5,04% Försäljningsintäkter 63 146 55 232 57 245 58 390 59 558 3,64% Avgiftsintäkter 1 246 2 830 2 500 2 550 2 601-11,66% Understöd och bidrag 40 369 7 720 7 720 7 874 8 031 0,00% Övriga verksamhetsintäkter 31 770 11 430 13 640 13 913 14 191 19,34% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 522 427-1 471 556-1 608 868-1 641 045-1 673 864 9,33% Personalkostnader -268 345-291 480-278 634-284 208-289 892-4,41% Köp av tjänster -861 633-825 084-930 145-948 747-967 721 12,73% Material, förnödenheter och varor -5 042-2 010-3 380-3 447-3 515 68,16% Understöd -387 406-352 982-396 709-404 643-412 736 12,39% Intern -10 863-11 976-11 921-12 160-12 403-0,46% VERKSAMHETENS INTÄKTER 64 Övriga verksamhetsintäkter 64 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 927-11 976-11 921-12 160-12 403-0,46% Köp av tjänster -3 395-4 949-4 845-4 942-5 041-2,10% Material, förnödenheter och varor -248-300 -306-312 Övriga verksamhetskostnader -7 284-7 027-6 776-6 912-7 050-3,57% TOTALT -1 396 759-1 406 320-1 539 684-1 570 478-1 601 886 9,48% Avskrivningar -1 451-1 451-1 394-1 394-900 -4% Totalt inkl. avskrivningar per invånare -553-557 -610-622 -634 9% Missbrukarvård 3% Övrig socialvård 13% Social förvaltning 12% Annan barnoch familjevård 9% Service för handikappade 63% 13
och ekonomiplan 2014-2015 Social förvaltning TOTALT -167 280-189 079-191 866-195 703-199 617 1,47% Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Fin-ström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Finström och Geta Att regelbundet ge information i kommunbladen och kommunernas hemsidor om sociala förmåner samt att upprätthålla tillgängligheten för kommuninvånarna. Utvärderingen sker främst med stöd av statistiska uppgifter samt genom direkt återkoppling till klienterna och olika samarbetsparter. En ekonomisk uppföljning sker vid de flesta sammanträden med socialnämnderna. Ökningen för socialförvaltningens konto är 2 842 euro, vilket kan förklaras av avtalsenliga löneförhöjningar, samt av en mindre ökning gällande inventarier, vilket är nödvändigt med tanke på krav på sekretess och en god ergonomi. Annan barn- och familjevård Resultatenheten omfattar socialt arbete för familjer och innehåller köp av tjänster från familjerådgivning, Tallbacken och fältarna, familjehemsplaceringar, eftervårdsåtgärder och förebyggande arbete. Det viktigaste målet är att i god tid ge tillräckligt med stöd till barn, ungdomar och deras familjer samt att garantera barnskyddsåtgärder i akuta situationer. 2014 2015 / Extern -156 417-177 103-179 945-183 543-187 214 1,60% VERKSAMHETENS INTÄKTER 50 952 55 232 57 245 58 390 59 558 3,64% VERKSAMHETENS KOSTNADER -207 369-232 335-237 190-241 933-246 772 2,09% Intern -10 863-11 976-11 921-12 160-12 403-0,46% VERKSAMHETENS INTÄKTER 64 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 927-11 976-11 921-12 160-12 403-0,46% 2014 2015 / Extern -138 450-144 864-137 269-140 015-142 816-5,24% VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 836 4 260 3 700 3 774 3 849-13,15% VERKSAMHETENS KOSTNADER -159 287-149 124-140 969-143 789-146 665-5,47% TOTALT -138 450-144 864-137 269-140 015-142 816-5,24% 13 000 euro har reserverats för familjearbete i samarbete med en grannkommun. Familjearbete är en lagstadgad öppenvårdsåtgärd som tidigare kunnat erbjudas endast i begränsad form. Fortsatt samarbete med skolor, daghem, ÅHS o.s.v. skapar förutsättningar för tidigare upptäckt av behov av social service. Fortsatt service för familjerådgivning, fältarverksamhet, och akuta placeringar på Tallbacken har beaktats. Gällande familjehemmen har kommande förhöjningar av arvoden och kostnadsersättningar beaktats. Barnskyddsjouren fortsätter som förut. förslaget visar en minskning på 7 595 euro trots reserveringen för familjearbete. Detta beror på att behovet av vård i familjehem har minskat under året. 14
och ekonomiplan 2014-2015 Service för handikappade 2014 2015 / Extern -846 842-821 280-967 220-986 564-1 006 294 17,77% VERKSAMHETENS INTÄKTER 35 229 440 449 458 VERKSAMHETENS KOSTNADER -882 071-821 280-967 660-987 013-1 006 752 17,82% TOTALT -846 842-821 280-967 220-986 564-1 006 294 17,77% Resultatenheten omfattar specialomsorg, handikappservice, stöd för närståendevård för yngre, sysselsättningsverksamhet för handikappade samt anstaltstjänster för handikappade. Verksamhetens övergripande lagrum är Lag om stöd för närståendevård, Lag om service och stöd p.g.a. handikapp, Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt socialvårdslagens 27 d och e. Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Socialarbetaren handlägger ansökningar och ger information. Till den delen verksamheten omfattas av kommunalförbund fungerar socialarbetaren som kontaktperson och deltar i vårdplanering. I budgetförslaget för föreslås en ökning på 128 940 euro. Ökningen beror främst på omsorgsförbundets förhandsbesked och ökade kostnader för färdtjänst och handikappanpassning som beviljas utgående från lag om service och stöd på grund av handikapp. Socialnämndens förslag är att fritidsverksamheten inom specialomsorgen övergår från skolnämnden till socialnämnden, vilket i så fall, kommunstyrelsen bör fatta beslut om. Kostnaden är 51 335 euro och är redan inbakad i budgetförslaget. Missbrukarvård Verksamheten omfattar missbrukarvård och förebyggande arbete. 2014 2015 / Extern -61 144-51 942-44 093-44 974-45 873-15,11% VERKSAMHETENS KOSTNADER -61 144-51 942-44 093-44 974-45 873-15,11% TOTALT -61 144-51 942-44 093-44 974-45 873-15,11% Ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol- och drogproblematik samt till deras anhöriga. Vid behov bevilja vård på behandlingshem samt ombesörja en god eftervård. Utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Kommunen köper öppenvårdstjänster från Alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn. Man planerar inga förändringar i verksamheten som skulle påverka kostnaden. Det är svårt att förutspå antalet besök och klienter per år och kostnaden kan komma att justeras efter årets slut. Flera besök innebär lägre kostnad för kommunerna och vid färre besök än beräknat stiger kostnaderna. Föreslås fortsatt avtal med Pixnekliniken vilket innebär att kommunen betalar en årsavgift baserad på invånarantalet gånger 2,70 euro. Avtalet medför fri vård enligt avtal för kommuninvånarna. Som en förebyggande åtgärd för ungdomar ersätts hälften av EOS, barntidningen. 15
och ekonomiplan 2014-2015 Övrig socialvård 2014 2015 Resultatenheten omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd och sysselsättningsarbete. / Extern -183 043-199 155-199 236-203 222-207 286 0,04% VERKSAMHETENS INTÄKTER 29 513 17 720 19 720 20 114 20 516 11,29% VERKSAMHETENS KOSTNADER -212 556-216 875-218 956-223 336-227 802 0,96% TOTALT -183 043-199 155-199 236-203 222-207 286 0,04% Bevilja utkomststöd i enlighet med lagstadgade grunder. Utkomststödet är ett lagstadgat ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med förebyggande utkomststöd är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Personal Behovet av utkomststöd förväntas fortsättningsvis vara stort i kommunen till följd av arbetslöshet och inflyttning. Behov av utkomststöd föranleds ofta av att övriga bidrag såsom arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och pension inte är tillräckliga för hushållets försörjning. Utmaningen är att stöda, i synnerhet långvarigt arbetslösa, i nära samarbete med AMS till ett eget arbete. Tjänst/befattn. Socialchef 1 1 1 Socialarbetare 1 1 1 Socialarbetare 1 1 1 Byråsekreterare 1 1 1 Sommarvikarie 8 v. 1 1 1 Två socialarbetare arbetar enligt barnskyddslagstiftningen med barnskyddsärenden, dessutom finns ett samarbetsavtal med grannkommunerna som garanterar den s.k. tredje socialarbetaren. 16
och ekonomiplan 2014-2015 Nyckeltal * Ålands omsorgsförbund Jan-maj Boende Antal klienter 7 7 7 Antal boendedygn 752 1 784 2 525 Lägenhetsboende Antal klienter 2 2 1 Antal besök 67 384 80 Dagverksamhet Antal klienter 7 7 7 Antal timmar 1 491 4 300 5 920 Fritid och semester Antal klienter 6 5 6 Antal timmar 203,5 480 490 Specialfritidshem Antal elever 5 5 2 Alkohol- och drogmottagningen Jan-juni Antal klienter 18 53 50 Antal besök 242,5 122,5 230 Vårddygn på behandlingshem för ungdomar Tolvis Center 73 0 0 Pixnekliniken 37 28 56 Avgift per besök Alkohol- och drogmottagningen 156,8 145 150 Pixne Avgift 2,7 2,7 2,7 Kostnad 6291 6 277,50 6823 Annan barn- och familjevård Jan-juni Antal besök/ familjerådgivning 234 96 200 Antal vårddygn Tallbacken 88 9 7 Antal klienter inom barnskyddet - familjevård 5 5 4 - skolhem 0 0 0 - behandlingshem 0 0 0 - stödåtgärder inom öppenvården 20 18 38 - eftervård 1 2 3 - barnskyddsanmälningar 42 35 45 17
och ekonomiplan 2014-2015 * Utkomststöd Jan-juni Antal hushåll 58 50 58 Antal barn 37 24 30 varav beviljats förebyggande 9 13 25 Huvudskäl för utkomststöd -arbetslöshet 20 18 20 -sjukskrivning/moderskap 1 6 3 -ensamförsörjare 3 0 3 -förtidspension 6 5 6 -ålderspension 3 3 3 -studier 6 3 3 -övrigt 13 15 20 Ekonomiplan 2014-2015 Socialvården räknar inte med några investeringar för följande period utan strävar till att uppehålla servicen på en juridiskt korrekt nivå. Personalresursen planeras vara likadan under perioden. Detta gäller samtliga områden inom socialvården. 18
och ekonomiplan 2014-2015 ÄLDREOMSORGEN 2014 2015 Verksamhetsområdet omfattar vård på De Gamlas Hem vård på Rosengård, Linneagården och hemservice samt dagvård för äldre närståendestöd för äldre stödtjänster såsom trygghetstelefoner, färdtjänst och måltidsservice ryms inom området. / Extern -2 179 397-2 160 456-1 947 529-1 986 482-2 026 212-9,86% VERKSAMHETENS INTÄKTER 248 972 235 260 262 257 267 502 272 852 11,48% Försäljningsintäkter 104 900 83 400 100 000 102 000 104 040 19,90% Avgiftsintäkter 63 758 70 560 75 000 76 500 78 030 6,29% Övriga verksamhetsintäkter 80 313 81 300 87 257 89 002 90 782 7,33% VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 428 368-2 395 716-2 209 786-2 253 984-2 299 064-7,76% Personalkostnader -850 217-846 169-1 015 435-1 035 745-1 056 461 20,00% Köp av tjänster -1 425 545-1 423 580-1 056 865-1 078 002-1 099 563-25,76% Material, förnödenheter och varor -85 967-57 700-60 699-61 914-63 151 5,20% Understöd -66 030-67 664-76 177-77 701-79 255 12,58% Övriga verksamhetskostnader -608-603 -610-622 -634 1,16% Intern -115 550-155 813-152 938-155 997-159 117-1,85% VERKSAMHETENS KOSTNADER -115 550-155 813-152 938-155 997-159 117-1,85% Köp av tjänster -1 200-45 543-46 607-47 539-48 490 2,34% Material, förnödenheter och varor -60 Övriga verksamhetskostnader -114 290-110 270-106 331-108 458-110 627-3,57% TOTALT -2 294 946-2 316 269-2 100 467-2 142 479-2 185 329-9,32% Avskrivningar -49 875-41 000-57 340-57 340-57 340-9% Totalt inkl. avskrivningar per invånare -928-933 -854-871 -887-8% Målet är att driva en kostnadseffektiv och kvalitativ god äldreomsorg inom ramarna för lagstiftning och vårdbehov. Tyngdpunkten i verksamheten bör finnas i hemservice till de ordinarie hemmen för att möjliggöra kvarboendeprincipen. Annan service för äldre 5% Hemservice och äldreboende 43% Vård på De gamlas hem 52% 19
och ekonomiplan 2014-2015 Vård på åldringshem Resultatområdet omfattar De Gamlas Hem. Finströms kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f och äger där 12 platser för institutionsvård. Geriatriska kliniken (Gullåsen) blir fr.o.m. den 1.1. ett renodlat specialsjukhus för geriatrisk utredning. Målsättningen med institutionsvården är att använda platser på De Gamlas Hem i den omfattning som är berättigad enligt vårdnadsbehovet 2014 2015 / Extern -1 371 307-1 381 274-1 006 749-1 026 884-1 047 422-27,11% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 371 307-1 381 274-1 006 749-1 026 884-1 047 422-27,11% TOTALT -1 371 307-1 381 274-1 006 749-1 026 884-1 047 422-27,11% Finströms kommun har boendeplatser upp till effektiviserat serviceboendenivå och har inte institutionsplatser inom kommunen. Handläggning av vårdbehovet utgår från en vårdkedja. Målsättningen är att kunna erbjuda hemtjänst i större utsträckning för att stödja kvarboendeprincipen. Nästa steg är att erbjuda boende i kommunens pensionärslägenheter, stödboende eller effektiviserat serviceboende. Institutionsboende är det mest vårdtunga boendet och bör finnas för personer som utgående från vårdbedömning inte kan bo i det egna hemmet eller effektiviserat serviceboende. Fortsätta arbetet med att revidera grundavtalet för DGH för att uppnå en rättvisare kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna förslaget för De Gamlas Hem baserar sig på en uppskattning omfattande 13,5 platser, till en kostnad av 1 006 749 euro, 74 574 euro per plats. Hemservice och äldreboende Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice och trygghetslarm. 2014 2015 / Extern -714 817-681 782-835 102-851 805-868 841 22,49% VERKSAMHETENS INTÄKTER 248 972 235 260 262 257 267 502 272 852 11,48% VERKSAMHETENS KOSTNADER -963 789-917 042-1 097 359-1 119 307-1 141 693 19,66% Intern -115 550-155 813-152 938-155 997-159 117-1,85% VERKSAMHETENS KOSTNADER -115 550-155 813-152 938-155 997-159 117-1,85% TOTALT -830 367-837 595-988 040-1 007 802-1 027 958 17,96% Målsättningen är att bevilja vård och omsorg utgående från behov och lagstiftning genom vårdplanering. Att öka ut hemservicen och samarbetet med hälso och -sjukvården (hemsjukvården) i kommunen för att bättre kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg i hemmet. Tyngdpunkten i verksamheten bör finnas i hemservice till de ordinarie hemmen för att möjliggöra kvarboendeprincipen. Stödtjänster skall beviljas för att stödja kvarboende. Att utarbeta kriterier för beviljandet av hjälp och omsorg i hemmet för att få en rättvis behandling. 20
och ekonomiplan 2014-2015 erna är att utöka hemservicen i kommunen och för detta behövs tre nya nattjänster på 67 % och utökning med en 100 % närvårdartjänst. På detta sätt kan man täcka upp hemservicen på fältet dygnet runt och erbjuda tätare besök till klienter som bor hemma. Bedömning av rätt vårdnivå genom god vårdplanering effektiverar resurserna rätt. Anskaffning av digital vårdjournal och kurs för personal inom verksamhetsområdet har påbörjats. Ibruktagning av programmet sker då fiberkabel har nått Rosengård. Rapporteringen rationaliseras och effektiviseras, klientsäkerheten ökar. Personalmöten och utvecklingssamtal kommer att ske kontinuerligt under kommande år. Både klientarbetet och personalen har regelbunden kontakt med socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen Annan service för äldre 2014 Verksamhetsområdet omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre. 2015 / Extern -93 273-97 400-105 678-107 793-109 949 8,50% VERKSAMHETENS KOSTNADER -93 273-97 400-105 678-107 793-109 949 8,50% TOTALT -93 273-97 400-105 678-107 793-109 949 8,50% Stöd för närståendevård Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen skall anordna inom ramen för sina budgeterade anslag. Den åländska lagen om stöd för närståendevård trädde ikraft 1.1.2009. Med närståendevård avses den helhet som består av erforderliga tjänster till den vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens uppdrag. Arvodet betalas i Finströms kommun ut i tre olika nivåer beroende på vårdtyngd. Den högsta vårdtyngden motsvarar institutionsvård och är kostnadsbesparande i förhållande till de befintliga institutionsalternativ som finns. Verksamhetens mål är att tillgodose att kommunens invånare ges möjlighet att verka i enlighet med Lagen om stöd för närståendevård samt att bevilja närståendestöd utgående från lagstiftning och efterfrågan. Stödet för närståendevård utgörs ekonomiskt av ett arvode till närståendevårdaren. Kommunen strävar efter att uppmuntra närståendevård som ett alternativ till hemservice, vård på servicehus eller institutionsvård. Närståendestöd beviljas på basen av en ansökan som görs av både den vårdbehövande och vårdaren. I ansökningsprocessen ingår hembesök till vårdtagarens hem samt uppgörande av en vårdoch serviceplan som står som grund för bedömningen av vårdnivå. Därefter undertecknas ett uppdragsavtal mellan kommunen och vårdaren. Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen följer kontinuerligt upp närståendevården. Uppföljningen sker dels genom kontakt med vårdtagaren och vårdaren, dels genom vårdplaneringsmöten då även övriga samarbetspartner deltar samt genom att följa med lagstiftningen inom området. 21
och ekonomiplan 2014-2015 Dagverksamhet på Rosengård Dagverksamhet på Rosengård bedrivs i syfte att bidra till att de äldre får en meningsfull tillvaro och för att ge deltagarna ett kvalitativt innehåll i vardagen. Innehållet är avsett att variera för att stimulera på olika sätt. De olika aktiviteterna är bl. a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo och andra spel. Dagverksamheten pågår måndag, tisdag och torsdag. En personal är deltidsanställd med omfattningen 62,7 % av heltid som ansvarig för dagverksamheten. Dagverksamheten har under år haft en tydlig struktur i sitt verksamhetsprogram som möjliggjort marknadsföring för att nå en bredare målgrupp. Deltagarna har kommit från kommunens äldreboenden och från de ordinarie hemmen i kommunen. Åtgärden har också varit bra för personalen som är anställd till dagverksamheten har hjälpt till vid behov vid sjukdom i personalgruppen. Personal Det är en personal anställd för att ansvara och leda dagverksamheten, men för att verksamheten ska fungera behöver all personal vara delaktig i olika utsträckning. Förutom att utveckla en tydlig struktur ska information ges i syfte att öka deltagandet i dagverksamheten. Att dagverksamheten permanentas som en form av sysselsättning och avlastning för närståendevården i kommunen samt en meningsfull tillvaro och ett kvalitativt innehåll i vardagen för de boende på gården och boende i ordinarie hem. Rosengård & hemservice Föreståndare 0 1 1 Äldreomsorgsledare 1 0 0 Ansvarig närvårdare 0,5 0,5 0,8 Närvårdare 6,068 6,068 7 Tidsbunden närvår. 1 1 0 Hemhjälpare 0 0 0 Hemvårdare 0,8 0,8 0,8 Närvårdare/natt 2,01 2,01 4,02 Städare 0,784 0,784 0,784 Kock 1 2 2 Köksbiträde 0,784 0 0 Matutkörare 0,425 0,425 0,425 Totalt 14,37 14,59 17,82 Linneastugan Närvårdare 1,568 1,568 1,568 Hemhjälpare 0,784 0,784 0,784 Totalt 2,352 2,352 2,352 PERSONAL TOTALT 16,72 16,94 20,17 22
och ekonomiplan 2014-2015 Nyckeltal Nettokostnad De Gamlas Hem 1 158 130 1 020 288 1 006 749 Rosengård och Linneagården 880 242 872 191 964 661 Antal vårddygn De Gamlas Hem 5 561 5 475 4 928 Rosengård och Linneagården 7 361 7 322 7 322 Kostnad/vårddygn De Gamlas Hem 208 186 204 Rosengård och Linneagården 120 119 132 Hemservice Bruttokostnad 107 704 190 719 Antal besök 3 276 3 600 Kostnad/besök 33 53 Nyckeltalen för Rosengård och Linneagården är inklusive avskrivningar och vårddygnen är exklusive periodplatserna. Bruttokostnaden för hemservicen är inklusive avskrivningar och en uppskattad andel av driftskostnaderna. eringen med hemserviceutvecklingen bör ses som långsiktig. Därför stiger kostnaden år, tanken är att antal besök sedan successivt ökar. Nyckeltal Närståendestöd, arvoden Vårdklass 1 354,70 365,50 * 2 500,80 516,00 3 761,60 785,00 *Har inte ännu fått uppgifter om procenten för indexjustering inför år. Ekonomiplan 2014-2015 Investeringarna på hemservice och Rosengård beror till stor del på Äldreomsorgsutredarens slutrapport som vi ännu inte fått ta del av. Det kan bli fråga om ökade personalkostnader om man bestämmer sig för det eller investeringskostnader för att bygga ut Rosengård. En större post ca 10 000 euro för nya sängar till Rosengård finns med i planerna för kommande år samt förnyande av larmsystemet som är i akut behov av förnyelse. Geriatriska kliniken (Gullåsen) blir från och med 1.1. ett renodlat specialistsjukhus för utredning av geriatripatienter, vilket innebär att patienten betalar sjukhusets dygnsavgift. Kostnaderna minskar totalt med ca 20 %. 23
och ekonomiplan 2014-2015 BARNOMSORGEN OCH CENTRALKÖKET 2014 2015 / Extern -1 796 438-2 089 240-2 113 118-2 155 378-2 198 485 1,14% VERKSAMHETENS INTÄKTER 227 413 206 347 207 787 211 943 216 183 0,70% Försäljningsintäkter 16 092 19 656 11 596 11 828 12 065-41,01% Avgiftsintäkter 211 193 186 691 196 191 200 115 204 118 5,09% Understöd och bidrag 128 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 023 851-2 295 587-2 320 905-2 367 321-2 414 668 1,10% Personalkostnader -1 476 993-1 635 505-1 653 589-1 686 661-1 720 392 1,11% Köp av tjänster -69 137-98 674-111 600-113 832-116 110 13,10% Material, förnödenheter och varor -195 889-210 451-211 156-215 379-219 688 0,33% Understöd -278 126-347 637-341 200-348 023-354 983-1,85% Övriga verksamhetskostnader -3 707-3 320-3 360-3 426-3 495 1,20% Intern 46 505 78 147 92 781 94 635 96 528 18,73% VERKSAMHETENS INTÄKTER 325 274 357 356 370 637 378 050 385 611 3,72% Övriga verksamhetsintäkter 325 274 357 356 370 637 378 050 385 611 3,72% VERKSAMHETENS KOSTNADER -278 769-279 209-277 856-283 415-289 083-0,48% Köp av tjänster -164 781-168 221-171 067-174 489-177 979 1,69% Material, förnödenheter och varor -107 Övriga verksamhetskostnader -113 882-110 988-106 789-108 926-111 104-3,78% TOTALT -1 749 933-2 011 093-2 020 337-2 060 743-2 101 957 0,46% Avskrivningar -44 811-44 640-43 340-43 340-43 340-3% Totalt inkl. avskrivningar per invånare -710-814 -817-833 -849 0% Resultatområdet omfattar barnomsorgens förvaltning, barnomsorg i daghem, övrig barnomsorg samt kommunens centralkök. Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt bereda plats åt alla barn under skolålder som ansökan om barnomsorg inlämnas för. Centralkök 17% Övrig barnomsorg 24% Barnomsorg i daghem 59% 24
och ekonomiplan 2014-2015 Barnomsorg i daghem 2014 2015 Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem. Godby daghem omfattar 4 avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning för barn under tre år, vilken omfattar 14 platser fr.o.m. januari. Emkarby daghem omfattar 1 avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år. / Extern -1 079 588-1 245 748-1 251 908-1 276 944-1 302 486 0,49% VERKSAMHETENS INTÄKTER 201 593 173 035 179 035 182 616 186 269 3,47% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 281 181-1 418 783-1 430 943-1 459 560-1 488 755 0,86% Intern -262 447-254 337-253 666-258 741-263 915-0,26% VERKSAMHETENS KOSTNADER -262 447-254 337-253 666-258 741-263 915-0,26% TOTALT -1 342 035-1 500 085-1 505 574-1 535 685-1 566 401 0,37% Pålsböle daghem omfattar 2 avdelningar, en avdelning har 21 platser för barn i ålder 3-6 år och en avdelning har 16 platser för barn under 3 år. Under de senaste åren har antalet platser vid småbarnsavdelningen varit utökat till 18 st. med hänvisning till barngruppens åldersfördelning och den stora efterfrågan av platser i området. Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt att alla barn med särskilda behov får sina specifika behov av omsorg tillfredsställda. Att genomföra samarbetet med kommunens skolor i enlighet med planen för samarbete mellan förundervisning och skola. Införa säkerhetsplan till alla enheter inom barnomsorgen under år. Att ge personalen möjlighet till utbildning och kursdeltagande samt att daghemföreståndarna ges tillräcklig arbetstid för det administrativa arbetet och ledarskapet på enheterna. Vidare föreslås att de barnfria planeringsdagarna, 1 dag/termin bibehålls. Att tillgodose personalbehovet så att personalstyrkan motsvarar behovet. 25
och ekonomiplan 2014-2015 Övrig barnomsorg 2014 2015 / Extern -398 046-493 592-497 763-507 718-517 873 0,85% VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 728 13 656 17 156 17 499 17 849 25,63% VERKSAMHETENS KOSTNADER -407 774-507 248-514 919-525 217-535 722 1,51% Intern -8 597-17 416-17 000-17 340-17 687-2,39% VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 597-17 416-17 000-17 340-17 687-2,39% TOTALT -406 643-511 008-514 763-525 058-535 560 0,73% Verksamhetsområdet omfattar familjedagvård, hemvårdsstöd, köpta barnomsorgstjänster, bidrag till Folkhälsans parkverksamhet, specialbarnträdgårdslärare samt ersättning till enskilt daghem. Familjedagvård En familjedagvårdare i hemmet med plats för sex barn. Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 /månad enligt beslut av kommunfullmäktige. Gruppfamiljedaghem Kommunens gruppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar 8 platser och två personal. Specialbarnträdgårdslärare Fr.o.m. februari år 2009 köper kommunen specialbarnträdgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta. I lagförslaget till ny barnomsorgslag finns kommunens skyldighet att ombesörja specialbarnomsorg upptaget. Specialbarnträdgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarnträdgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen. Hemvårdsstöd Vårdnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg samt har föräldrar rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet. Dagvårdstjänster Anslaget avser barnomsorgstjänster köpta av kommuner, lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll. Med anledning av att kommunen är skyldig att ersätta barnomsorgen för ett barn i annan kommun har anslaget för tjänster köpta av kommuner utökats. Ytterligare utökning av anslaget har gjorts pga av att två barn bosatta i Finströms kommun erhåller barnomsorg vid barnträdgården Waldorf, vilken kommunen enligt barnomsorgslagstiftningen är skyldig att ersätta. Att upprätthålla en god kvalitet på kommunens barnomsorg. Att tillgodose behovet av barnomsorg samt trygga behovet vid familjedagvårdares frånvaro, t.ex. vid sjukledigheter. Att underlätta arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Att personalstyrkan motsvarar det faktiska behovet Ett aktivt samarbete mellan familjedagvårdaren i eget hem och gruppfamiljedaghemmet 26
och ekonomiplan 2014-2015 Personal Barnomsorgsledare 1 1 1 Totalt 1 1 1 Godby daghem Barnträdgårdslärare 8 8 7 Barnskötare 5 5 5,4 Lokalvårdare 1 1 1 Assistent 2,9705* 3,523 2,523 *fr o m aug 2,4705 Totalt 16,9705/16,4705 17,52 15,95 Emkarby daghem Barnträdgårdslärare 2 2 2 Barnskötare 1 1 1 Daghemsbiträde 1 1 1 Lokalvårdare 0,523 0,523 0,523 Assistent 1* 1 0,523 *fr o m aug 0,784 Totalt 5,523/5,307 5,523 5,523 Pålsböle daghem Barnträdgårdslärare 4 4 4 Barnskötare 3 3 3 Daghemsbiträde 1 1 1 Lokalvårdare 0,784 0,784 0,784 Assistent 1 1 0 Totalt 9,784 9,784 8,784 Gruppfamiljedaghem Familjedagvårdare 2 2 2 Totalt 2 2 2 Familjedagvårdare i hemmet 1 1 1 Totalt 1 1 1 TOTALT 35,98 36,83 34,26 Nyckeltal Kostnad/barn/år Netto Netto Antal hemvårdsstödstagare 2010 Godby daghem 10 202 10 044 (tom 30/6) Emkarby daghem 11 150 11 224 Totalt 95 95 81 Pålsböle daghem 10 767 10 868 Ekonomiplan -2014 Om en ökad inflyttning av antalet barnfamiljer sker till kommunen uppstår behov av utökning av platsantalet. 27
och ekonomiplan 2014-2015 Centralkök Anslaget avser centralköket i det nya daghemmet i Godby. Centralköket tillreder lunch till daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, Källbo skola samt gruppfamiljedaghemmet Trollebo. Fr.o.m. september tillreds även äldreomsorgens luncher vid centralköket. Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter. Personal Förutom det löpande samarbetet mellan centralköket och övriga enheter gör centralköket en enkätförfrågan 2010 2010 höst Bes.chef 1 1 1 1 1 Kock 1 1 1 1 1 Köksbitr. 2,961 2,961 2,961 2,961 3,568 Totalt 4,961 4,961 4,961 4,961 5,568 Nyckeltal Antal lunchportioner: Enhet Godby dagh 21 600 21 375 20 240 Pålsböle dagh 11 025 11 025 10 560 Emkarby dagh 5 625 5 850 5 940 Gruppfamdagh 2 200 2 200 480 Källbo skola 40 332 38 728 38 916 Sunnanäng 1 598 3 760 2 068 Rosengård 15 180 15 180 5 060 Totalt 97 560 98 118 83 264 vår 2014 2015 / Extern -318 804-349 900-363 447-370 716-378 126 3,87% VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 092 19 656 11 596 11 828 12 065-41,01% VERKSAMHETENS KOSTNADER -334 896-369 556-375 043-382 544-390 191 1,48% Intern 317 549 349 900 363 447 370 716 378 126 3,87% VERKSAMHETENS INTÄKTER 325 274 357 356 370 637 378 050 385 609 3,72% VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 725-7 456-7 190-7 334-7 483-3,57% TOTALT -1 255 0 0 0 0 0,00% 28
och ekonomiplan 2014-2015 SKOLNÄMNDEN Resultatområdet omfattar årskurs 1-6 i Källbo skola samt fridshemmet. 2014 2015 / Extern -1 413 294-1 531 927-1 445 788-1 474 702-1 504 192-5,62% VERKSAMHETENS INTÄKTER 58 609 59 285 51 700 52 734 53 789-12,79% Försäljningsintäkter 13 975 20 185 11 950 12 189 12 433-40,80% Avgiftsintäkter 34 220 29 600 35 000 35 700 36 414 18,24% Övriga verksamhetsintäkter 10 414 9 500 4 750 4 845 4 942-50,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 471 904-1 591 212-1 497 488-1 527 436-1 557 981-5,89% Personalkostnader -1 090 495-1 171 695-1 209 039-1 233 218-1 257 881 3,19% Köp av tjänster -265 553-275 846-156 999-160 139-163 342-43,08% Material, förnödenheter och varor -95 242-97 800-92 650-94 503-96 391-5,27% Understöd -600-600 -600-612 -624 0,00% Övriga verksamhetskostnader -20 013-45 271-38 200-38 964-39 743-15,62% Intern -321 171-292 018-295 717-301 632-307 664 1,27% VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 333 6 500 6 630 6 763 2,64% Övriga verksamhetsintäkter 6 333 6 500 6 630 6 763 2,64% VERKSAMHETENS KOSTNADER -321 171-298 351-302 217-308 262-314 427 1,30% Köp av tjänster -161 625-145 242-154 577-157 669-160 822 6,43% Material, förnödenheter och varor -854 Övriga verksamhetskostnader -158 692-153 109-147 640-150 593-153 605-3,57% TOTALT -1 734 466-1 823 945-1 741 505-1 776 334-1 811 856-4,52% Avskrivningar -84 826-91 920-94 415-90 570-89 030 3% Totalt inkl. avskrivningar per invånare -720-758 -727-739 -752-4% Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Fritidshem 8% Skolnämnden 0% Källbo skola 92% 29
och ekonomiplan 2014-2015 Skolnämnden 2014 2015 / Extern -6 287-11 071-6 821-6 957-7 095-38,39% VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 287-11 071-6 821-6 957-7 095-38,39% TOTALT -6 287-11 071-6 821-6 957-7 095-38,39% Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden. Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten Sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Källbo skola 2014 2015 / Extern -1 221 510-1 319 990-1 334 407-1 361 094-1 388 315 1,09% VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 539 13 200 13 200 13 464 13 734 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 239 049-1 333 190-1 347 607-1 374 558-1 402 049 1,08% Intern -310 706-284 565-288 530-294 301-300 186 1,39% VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 333 6 500 6 630 6 763 1,42% VERKSAMHETENS KOSTNADER -310 706-290 898-295 030-300 931-306 949 1,42% TOTALT -1 532 216-1 604 555-1 622 937-1 655 395-1 688 501 1,15% Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument. Källbo skola skall vara en hälsofrämjande skola med modern undervisning för alla elever. Utbildningen skall ges i perspektiv av det livslånga lärandet. Gruppstorleken anpassas utifrån barnens behov för en pedagogisk, trygg och kreativ inlärningsmiljö. Fortbilda personal så att ikt-användningen blir funktionell och elevernas måluppfyllelse ännu högre. Arbeta aktivt för en hållbar utveckling med hälsofrämjande insatser. Orsaken till att överskrids är att utgiftssidan ökar i och med att Finströms elevantal ökar med 10 elever, kostnad för elev i annan kommun samt personalutökning med en elevassistent. Även inkomstsidan sjunker eftersom samarbetet med NÅHDs specialklass upphör inför hösten som en följd av utrymmesbristen i Källbo skola. 30
och ekonomiplan 2014-2015 Fritidshem Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever finns i Källbo skola. Fritids har 39 platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar. Då behov finns erbjuder kommunen mornis för eleverna i åk 1-2. 2014 2015 / Extern -185 497-200 866-104 560-106 651-108 782-47,95% VERKSAMHETENS INTÄKTER 41 070 46 085 38 500 39 270 40 055-16,46% VERKSAMHETENS KOSTNADER -226 567-246 951-143 060-145 921-148 837-42,07% Intern -10 465-7 453-7 187-7 331-7 478-3,57% VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 465-7 453-7 187-7 331-7 478-3,57% TOTALT -195 962-208 319-111 747-113 982-116 260-46,36% Målet är att stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö. Anslaget för specialfritidshemmet Orion under Ålands Omsorgsförbund har tidigare legat i detta resultatområde men är från och med budget infört under socialvården Personal Källbo skola Föreståndare 1 1 1 Kanslist 0,2 0,6 0,6 Klasslärare 12 12 12 Resurslärare 1 1 1 Speciallärare 2 2 2 Assistent 1,68 1,68 2,24 Städ 2,5 2,5 2,5 Skolbibliotekarie 0,4 0,4 0,4 Totalt 20,78 21,18 21,74 Fritidshemmet Förest. 0,78 0,78 0,78 Barnskötare 1,28 1,28 1,28 Assistent 0,56 0,56 0,80 Totalt 2,62 2,62 2,86 31
och ekonomiplan 2014-2015 Nyckeltal Källbo skola Ht- Ht- Ht- Elevantal 177 183 193 Lärartimmar 367 vt 367 vt 377 vt Timresurs 2,07 2,01 1,95 Kostnad per elev Netto 8 515 8 768 8 409 Fritidshemmet Ht- Ht- Ht- Tot. 39 platser Eftis 35 39 38 Mornis 5 7 11 Kostnad per barn Netto 2 067 2 472 2 865 Ekonomiplan 2014-2015 Bibehålla undervisningsgrupper mellan 13-17 elever. Skolverksamheten bör ha beredskap för en ökad inflyttning. Lärplattformen Fronters fortsatta implementering i verksamheten genom att inom planperioden uppgradera samtliga klassrum med ikt-utrustning som projektorer/dokumentkameror och så vidare Ändamålsenliga och tillräckliga utrymmen och en attraktiv utemiljö Tillräcklig personalstyrka 32
och ekonomiplan 2014-2015 Högstadiet Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen specialbarnträdgårdslärartjänster en fastställs av förbundsfullmäktige. 2014 2015 / Extern -1 698 163-1 749 400-1 751 835-1 786 872-1 822 609 0,14% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 698 163-1 749 400-1 751 835-1 786 872-1 822 609 0,14% Personalkostnader -2 734 Köp av tjänster -1 695 430-1 749 400-1 751 835-1 786 872-1 822 609 0,14% TOTALT -1 698 163-1 749 400-1 751 835-1 786 872-1 822 609 0,14% NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla de ovan nämnda verksamhetsområdena. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande: tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. Nyckeltal Högstadiet Finströmselever i GHS 96,5 96 97 Finströmselever i träningsunderv. 7,5 6 5 Kostnader 1 695 430 1 749 400 1 751 835 Ekonomiplan 2014-2015 Elevantalet i högstadiet och specialklassen ser ut att öka med tre elever inför år 2014 för att sedan vara stabilt till år 2015. I träningsundervisningen minskar elevantalet till 4,5 år 2014 och till 4 elever år 2015. 33
och ekonomiplan 2014-2015 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, kulturverksamhet, von Knorringmuseet, Medborgarinstitutet, skötseln av kommunens fritidsanläggningar, turism, information samt marknadsföring. 2014 2015 / Extern -629 640-664 254-667 020-680 357-693 958 0,42% VERKSAMHETENS INTÄKTER 31 879 17 000 13 600 13 872 14 149-20,00% Försäljningsintäkter 2 433 1 500 500 510 520-66,67% Avgiftsintäkter 5 409 6 100 5 400 5 508 5 618-11,48% Övriga verksamhetsintäkter 24 037 9 400 7 700 7 854 8 011-18,09% VERKSAMHETENS KOSTNADER -661 520-681 254-680 620-694 229-708 107-18,09% Personalkostnader -141 342-194 093-161 150-164 372-167 660-0,09% Köp av tjänster -178 024-153 764-185 950-189 668-193 457-16,97% Material, förnödenheter och varor -67 987-39 657-39 500-40 289-41 092 20,93% Understöd -263 930-282 054-282 055-287 696-293 450-0,40% Övriga verksamhetskostnader -10 238-11 686-11 965-12 204-12 448 0,00% Intern -45 512-67 128-66 417-67 744-69 101-1,06% VERKSAMHETENS INTÄKTER 59 Övriga verksamhetsintäkter 59 VERKSAMHETENS KOSTNADER -45 571-67 128-66 417-67 744-69 101-1,06% Köp av tjänster -6 333-6 500-6 630-6 763 2,64% Material, förnödenheter och varor -207-200 -200-204 -208 0,00% Övriga verksamhetskostnader -45 364-60 595-59 717-60 910-62 130-1,45% TOTALT -675 152-731 382-733 437-748 101-763 059 0,28% Avskrivningar -162 314-156 520-157 600-157 600-157 200 1% Totalt inkl. avskrivningar per invånare -331-351 -353-358 -364 0% Utveckla och erbjuda bra service till kommuninvånarna och en så hög standard som de ekonomiska och personella resurserna tillåter. Turism och marknadsföring 2% Medis 7% Bibliotek och kultur 24% Fritidsverksamh et 67% 34
och ekonomiplan 2014-2015 Medborgarinstitutet Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare. 2014 2015 / Extern -43 152-43 800-44 100-44 982-45 882 0,68% VERKSAMHETENS KOSTNADER -43 152-43 800-44 100-44 982-45 882 0,68% TOTALT -43 152-43 800-44 100-44 982-45 882 0,68% Varierat kursutbud med så många kurser som möjligt lokalt i Finström. Finström har ett löpande avtal om Medborgarinstitutet. Kostnaden indexjusteras årligen. Vid årsskiftet 2014 görs följande större justering. Finström har en egen kontaktperson, avlönad av Medis. Bibliotek och kultur TOTALT -173 333-190 715-189 626-193 415-197 281-0,57% Finströms bibliotek och kulturverksamhet inklusive von Knorringmuseet. 2014 2015 / Extern -152 105-163 939-163 413-166 679-170 009-0,32% VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 770 1 800 800 816 832-55,56% VERKSAMHETENS KOSTNADER -153 875-165 739-164 213-167 495-170 841-0,92% Intern -21 228-26 776-26 213-26 736-27 272-2,10% VERKSAMHETENS KOSTNADER -21 228-26 776-26 213-26 736-27 272-2,10% Hög servicenivå i biblioteket för vuxna, barn och skola. Medieurval som möter efterfrågan. Bibehålla och om möjligt öka antalet lån och besökare. Utställning i Knorringmuseet. Finströms Lucia. Kulturaktiviteter arrangeras och stöds i mån av möjlighet. Bra och konsekventa öppettider ger god tillgänglighet för kommuninvånarna. Samarbete med skolnämnden kring en barn- och ungdomsbibliotekarie och bokprat för dagisgrupper. Kulturbidrag till föreningar och enskilda kulturutövare. Utställningar i biblioteket varje månad. Utreda möjligheten till att anordna multikulturella kultur-/fritidsevenemang. 35
och ekonomiplan 2014-2015 Fritidsverksamhet TOTALT -450 819-484 137-487 131-496 873-506 808 0,62% Nämnden ansvarar för drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar: fotbollsplanerna i Markusböle, sandplanen i Godby, badstränderna i Bamböle, Tjudö och Godby samt vandringsleder och motionsbanor. Kommunens bidrag till Godby simhall och Godbyhallen. Nämnden ordnar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under skolterminerna och -loven. Ungdomsgården i Godby. Föreningsbidrag. Uthyrning och städning av de publika utrymmena i Breidablick. 2014 2015 / Extern -426 475-443 785-446 927-455 865-464 979 0,71% VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 685 12 100 9 500 9 690 9 884-21,49% VERKSAMHETENS KOSTNADER -450 160-455 885-456 427-465 555-474 863 0,12% Intern -24 343-40 352-40 204-41 008-41 829-0,37% VERKSAMHETENS KOSTNADER -24 343-40 352-40 204-41 008-41 829-0,37% Upprätthålla minst nuvarande kvalitet på anläggningarna och badstränderna. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Stöd till föreningar verksamma i kommunen. Myndigheternas krav på badstränderna har skärpts och kräver större insatser än tidigare. Badstranden i Godby behöver åtgärdas snarast och nämnden har föreslagit en investering. Se närmare under investeringar. Upprustning av barkbanan i planeras under. En långsiktig underhållsplan för kommunens fritidsanläggningar görs under. Tjänster köps från Ålands Idrottscenter för underhållet av anläggningarna. Ungdomsgården i Godby har fått nya utrymmen i Godby gamla dagis och samarbete söks med övriga norråländska kommuner för att säkra öppethållningen och eventuellt utöka den. Samarbete med föreningar och fritidsledarna på Åland gör att utbudet av aktiviteter kan breddas. Nämnden föreslår att fritidsledarens arbets- och ansvarsuppgifter utvidgas så att anläggningarna och aktiviteterna ingår. Lönekostnaderna för städningen av Breidablick, och sommaranställd för skötseln av anläggningarna har överförts till köp av tjänster eftersom dessa tjänster köps av Ålands Idrottscenter. 36
och ekonomiplan 2014-2015 Turism och marknadsföring TOTALT -7 849-12 730-12 580-12 831-13 088-1,18% Kommunens hemsida, informationsblad och marknadsföring samt stolpreklamen i Godby. Synliggöra och informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, besökare och presumtiva inflyttare. Aktuellt informationsmaterial om kommunen. 2014 2015 / Extern -7 908-12 730-12 580-12 831-13 088-1,18% VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 425 3 100 3 300 3 366 3 433 6,45% VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 333-15 830-15 880-16 197-16 521 0,32% Intern 59 VERKSAMHETENS INTÄKTER 59 Utgivning av infobladet aktuellt i Finström med 9-10 nummer/år varav ett speciellt sommarnummer. En uppdaterad och aktuell hemsida. Fortsatt samarbete med de norråländska kommunerna om en sida på den åländska turismportalen visitaland.com. Infoskyltarna som finns på fyra platser i kommunen behöver förnyas under. Personal Befattning Kultur- och fritidschef 1 1 1 Barn- o ungdomsbibl. 0,4 0,4 0,4 biblioteksassistent 0,55 0,55 0,55 Timanställd 0,055 0,06 0,03 Fritidsledare 1 1 1 Anläggningsskötare 0,3 0,3 0,3 (sommarvik) Vaktmästare Breidan 0,5 0,31 0 Lokalvårdare Breidan 0,8 0,47 0 Totalt 4,605 4,605 4,605 Städningen av Breidablick och sommarvikarie för skötseln av fritidsanläggningarna sköts via köptjänst från Ålands idrottscenter. Samtliga dessa lönekostnader har överförts till kostnadsstället för köptjänster men tjänsterna som sådana finns kvar. Städningen av biblioteket köps internt från Källbo skola. Timanställd (sysselsatt) i biblioteket har halverat arbetstiden from hösten. Nyckeltal hölls 18 Mediskurser i Finström. Totalt 315 finströmare (309 kvinnor, 74 män) deltog i Mediskurser. 37
och ekonomiplan 2014-2015 Ekonomiplan 2014-2015 Erbjuda vuxna kommuninvånare meningsfull och allmänbildande fritidssysselsättning genom fortsatt deltagande i Medborgarinstitutet enligt gällande avtal. Fortsatt hög servicenivå i biblioteket med mål att öka öppettiderna och satsa på uppsökande verksamhet. En utveckling av verksamheten kräver mer personalresurs. Varierat utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar dels i egen regi och dels i samarbete med andra. Bibehålla standarden på kommunens fritidsanläggningar. Föreningsbidrag till lokala föreningar samt samarbete med föreningar, andra kommuner och fritidsledare är sätt att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Under tas en underhållsplan för fritidsanläggningarna fram. Informera kommuninvånarna, presumtiva inflyttare och turister om vad som händer och erbjuds i kommunen i fråga om service, aktiviteter, sevärdheter och om politiska beslut. Informationskanalerna är bland annat kommunens hemsida och utgivning av Aktuellt i Finström. 38
och ekonomiplan 2014-2015 BYGGNADSNÄMNDEN 2014 2015 / Extern -45 392-36 942-38 748-39 523-40 311 4,89% VERKSAMHETENS INTÄKTER 41 278 50 273 53 000 54 060 55 141 5,42% Försäljningsintäkter 22 687 25 273 28 000 28 560 29 131 10,79% Avgiftsintäkter 18 591 25 000 25 000 25 500 26 010 0,00% VERKSAMHETENS KOSTNADER -86 670-87 215-91 748-93 583-95 452 5,20% Personalkostnader -77 942-67 562-70 151-71 555-72 986 3,83% Köp av tjänster -7 377-14 617-16 527-16 857-17 193 13,07% Material, förnödenheter och varor -1 249-4 866-4 900-4 998-5 097 0,70% Övriga verksamhetskostnader -103-170 -170-173 -176 0,00% Intern -1 854-3 291-3 237-3 301-3 367-1,64% VERKSAMHETENS INTÄKTER 600 Övriga verksamhetsintäkter 600 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 454-3 291-3 237-3 301-3 367-1,64% Köp av tjänster -698-875 -871-888 -906-0,46% Material, förnödenheter och varor -288-1 000-1 000-1 020-1 040 0,00% Övriga verksamhetskostnader -1 468-1 416-1 366-1 393-1 421-3,53% TOTALT -47 246-40 233-41 985-42 824-43 678 4,35% Avskrivningar -770-770 -770-770 -770 0% Totalt inkl. avskrivningar per invånare -19-16 -17-17 -18 4% Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor. Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendebehandling. Arbetet med förnyande av de gamla enskilda avloppen fortsätter och kräver en ständig uppföljning och utbildningar inom området. Även arbete med förnyande av detaljplaner fortsätter. Sträva till att kommunerna ska kunna erbjuda nya bostadstomter för inflyttning. Utreda möjligheten till att i samverkan med byggentreprenörer understöda att hus som byggs i kommunen handikappanpassas Personalökningarna är en följd av avtalshöjningar samt ökat ålderstillägg för kanslisten. Under köp av tjänster budgeteras 2 000 euro för inläsning av Getas detaljplaner i kartprogram Geta står för hela kostnaden varpå 2 000 euro även har budgeterats för under försäljningsintäkter Personal Byggnadsinspektören arbetar heltid och sekreteraren 20 %. Av den totala arbetstiden erhåller Geta 30 % och Finström 70 %. 39
och ekonomiplan 2014-2015 Nyckeltal Finström 2009 2010 Byggnadslov 50 52 50 Avloppstillstånd 16 10 9 Syner 95 138 100 Geta Byggnadslov 35 64 38 Avloppstillstånd 5 4 6 Syner 61 156 77 Ekonomiplan 2014-2015 Byggnadsnämnden är i behov av en ändamålsenlig bil för att besöka byggarbetsplatser och otillgängliga områden. Till det skulle en 4-hjulsdriven pick-up vara lämplig. Investeringens storlek är 24 000 euro inklusive moms. För inläsning av detaljplaner till kartprogram för Finströms del budgeteras 5 000 euro. Utan kartprogram har kommunen ingen överblick över byggnation och ingrepp i miljön. För att kunna uppdatera kartmaterialet med nya inmätningar behövs en GPS vilken kunde köpas 2014. 40
och ekonomiplan 2014-2015 TEKNISKA NÄMNDEN exkl. hyresbostäder Tekniska nämnden sköter om kommunens interna service, trafikleder, parker, hyresbostäder och hamnar. 2014 2015 / Extern -675 718-680 876-641 171-653 997-667 071-5,83% VERKSAMHETENS INTÄKTER 114 262 114 911 236 411 241 139 245 962 105,73% Försäljningsintäkter 101 606 91 271 95 271 97 176 99 119 4,38% Avgiftsintäkter 7 900 14 000 109 000 111 180 113 404 678,57% Övriga verksamhetsintäkter 4 756 9 640 32 140 32 783 33 439 233,40% VERKSAMHETENS KOSTNADER -789 980-795 787-877 582-895 136-913 033 233,40% Personalkostnader -277 169-285 258-269 820-275 218-280 721 10,28% Köp av tjänster -291 015-236 218-332 887-339 545-346 333-5,41% Material, förnödenheter och varor -215 575-268 186-268 650-274 023-279 502 40,92% Understöd -1 541-1 725-1 725-1 760-1 795 0,17% Övriga verksamhetskostnader -4 679-4 400-4 500-4 590-4 682 0,00% Intern 470 093 519 912 445 878 454 796 463 892-14,24% VERKSAMHETENS INTÄKTER 516 170 568 745 490 962 500 781 510 797-13,68% Övriga verksamhetsintäkter 516 170 568 745 490 962 500 781 510 797-13,68% VERKSAMHETENS KOSTNADER -46 076-48 833-45 084-45 985-46 905-7,68% Köp av tjänster -2 510-3 318-3 285-3 351-3 418-0,99% Material, förnödenheter och varor -288-300 -306-312 Övriga verksamhetskostnader -43 278-45 515-41 499-42 328-43 175-8,82% TOTALT -205 624-160 964-195 293-199 201-203 179 21,33% Avskrivningar -79 503-100 970-133 255-150 000-165 000 32% Totalt inkl. avskrivningar per invånare -113-104 -130-138 -146 25% Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. Avfallshanterin g 0% Förvaltning 1% Trafikleder 16% Parker 1% Intern service 82% 41