Kommunledningsförvaltningens förändrade ekonomiska behov

TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Datum Diarienummer 2019-02-21 KLK 2019/206 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningsförvaltningen 0451 26 80 65 gunilla.edvinsson@hassleholm.se Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens förändrade ekonomiska behov 2020-2022 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningsförvaltningens förslag till förändrade ekonomiska behov 2020-2022 överlämnas till budgetberedningen 2020. Sammanfattning I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021, beslutades även att nuvarande Årshjul för planering och uppföljning ersätts av avsnittet med Mål- och resultatstyrning i Strategisk plan 2019-2021 (s. 5). Beslutet innebär att kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om Strategisk plan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 den 10 juni 2019. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt sina ekonomiska drift- och investeringsbehov för 2020-2022 och kan sammanfattas enligt följande: 2020 2021 2022 Drift 12,261-1,620 2,480 Investering 7,200-1,800-1,800 Beskrivning av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021, beslutades även att nuvarande Årshjul för planering och uppföljning ersätts av avsnittet med Mål- och resultatstyrning i Strategisk plan 2019-2021 (s. 5). Beslutet innebär att kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om Strategisk plan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 den 10 juni 2019. I och med detta beslut kommer budgetprocessen att tidigareläggas. Ekonomiavdelningen behöver därför få in nämndernas Förändrade ekonomiska behov 2020-2022 (drift) samt Beslutsunderlag för investeringsprojekt 2020-2022 senast den 7 mars 2019. Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen KLK200001 Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunledningsförvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

2 (6) Ekonomiavdelning har meddelat att budgetberedningen kommer att ta del av de resursäskanden som lämnades in 2018 inför 2019-2022 vilket innebär att nämnderna/förvaltningarna som har ett förändrat ekonomiskt behov/investeringsbehov för 2020-2022 utöver det som lämnades in 2018 (inför 2019-2022) ska inkomma med handlingar. Nedan finns en kortfattad sammanställning över kommunledningsförvaltningens förändrade ekonomiska drift- och investeringsbehov 2020-2022. Till respektive äskande finns en kalkyl med mer detaljerad information. Kvarstående ekonomiska behov utifrån inlämnat äskande inför budget 2019 Inför budgetberedningen 2019 lämnade avdelningarna på kommunledningsförvaltningen in äskanden enligt bilaga 1. I samband med budgetarbetet 2019 har förvaltningen försökt hitta olika finansieringslösningar inom tilldelad budgetram för att lösa behovet, se tabell 1 nedan. Dock kvarstår ett finanseringsbehov på 4,150 mnkr (2,750+1,400) inför 2020 som förvaltningen äskar, ytterligare 1,280 mnkr 2021 samt ytterligare 3,380 mnkr 2022. Specifikation 2019 2020 2021 2022 Kvarstående ekonomiska behov av de som lämnades in 2018 inför 2019 (se bilaga 13) Höjd förbundsavgift SKL, Kommunförbundet Skåne samt avgift till Skåne Nordos, Skånes luftvårdsförbund 0,250 mfl. Fördyrning HR/IT-system, fasta kostnader 0,450 0,120 Kraftkartan, verktyg för org. och soc arbmiljö 0,150 Kostnadsökningar överförmyndare 0,280 0,380 0,380 Allmänna val RKL 3,000 HHJ projektledare 1,000 Utredningsmedel HHJ 1,000 Utökad heltidsnumerär (rtj) 0,900 0,900 Summa från tidigare äskanden 2,750 1,400 1,280 3,380 Tabell 1: KLF:s förändrade ekonomiska driftbehov i förhållande till vad som lämnades till budgetberedningen 2019. Förändrade ekonomiska behov (drift) Utöver de kvarvarande ekonomiska behov från det som äskandes inför budget 2019 har ytterligare behov tillkommit, vilka sammanfattas här nedan och i tabell 2. I bilagda kalkyler 1-6 framgår beräkningar och en utförligare beskrivning. JAV

3 (6) Specifikation 2020 2021 2022 Förändrade ekonomiska behov utöver vad som lämnades in 2018 Tabell 2: KLF:s förändrade ekonomiska driftbehov 2020-2022 utöver vad som tidigare äskats. Kalkylnummer Färdtjänst 0,339 1 Postnord, avgift för intern postservice 0,252 2 Projektledare för e-tjänstutveckling 1,500 3 Kosnadsökningar överförmyndare (se även avgående belopp på 2,675) Ofinansierad kvarstående sfiundervisning för elever med flyktingstatus Räddningstjänsten behöver anställa en reservbrandman på varje avdelning i kommunen 1,100 4 4,800-2,900-0,900 5 0,120 6 Summa 8,111-2,900-0,900 Prisökningar på 339 tkr för färdtjänst är beräknade på Skånetrafikens prognos för 2020. Kommunförbundet Skåne har ingått ett nytt avtal med Postnord och Hässleholms kommun har ett hängavtal. Det nya avtalet innebär en ökning för intern postservice redan från 2019. För 2020 är beloppet 252 tkr. Ny kommunövergripande plattform för e-tjänster är nu på plats och arbetet med att införa e-tjänster påbörjas. Dock har behovet av en central organisation som kan hjälpa verksamheterna att driva projekten blivit påtagligt. Förvaltningschefsgruppen har uttalat behovet och är överens om att det bör finnas en central organisation, placerad på IT-avdelningen, som kan driva utvecklingen och hantera projektledningen åt verksamheterna. Behovet bedöms till två tjänster till en kostnad på 1,5 mnkr. Kostnadökningar på överförmyndarverksamheten med anledning av volymökningar i antal ärenden som sedan tidigare är ofinaansierade, samt arvodesökningar på grund av förändrad beräkningsmetod resulterar i ett förändrat ekonomiskt behov på 1,1 mnkr. Arbetsmarknad och kompetensutveckling ha inget utökat behov däremot kommer avdelningen inte att kunna finansiera nurvarande verksamhet inom tilldelad budgetram. Den stora flyktingströmmen är över vilket innebär att färre nya elever med flyktingstatus kommer in i undervisningen, vilket i sin tur leder till att den statliga ersättningen minskar. Ersättningen till kommunen kommer att minska avsevärt under de kommande åren. Redan under 2019 kommer ersättningen att minska så mycket att verksamheten inte kan finansieras. Under 2018 erhöll arbetsmarknad och kompetensutveckling 16 mnkr i stadsbidrag. För 2019 prognosiseras en minskning med 6 mnkr. Trots JAV

4 (6) att det kommer färre nya elever med flyktingsstatus så beräknas elevantalet inte minska i någon större utsträckning med anledning av anhöriginvandringen som beräknas ta fart i slutet på 2019 och kommer att fortsätta även 2020. Det är kommunen som ska finansiera undervisningen för de elever som inte har flyktingstatus. Nu när den statliga ersättningen i snabb takt minskar räcker inte kommunens egen finansiering för att bära upp verksamhetens kostnader. Majoriteten av de elever som nu finns i sfi-undervisningen är analfabeter och lågutbildade och därmed mycket resurskrävande. De flesta behöver mer än två års undervisningstid. En ny lag som började gälla 1 januari 2017 säger att eleverna måste klara D-kursen, som är den svåraste kursen, för att få fortsätta studera inom andra skolformer till exempel grundvux. Denna lag gör att en allt större andel av eleverna måste fortsätta betydligt längre än två år för att bli godkända. Eleverna har rätt att fortsätta tills de klarat alla kurserna oavsett hur lång tid det tar. Mot bakgrund till ovanstående bedömer avdelnignen för arbetsmarknad och kompetensutveckling ett finansieringsbehov på 4,8 mnkr 2020, ytterligare 1,9 mnkr 2021 och ytterligare 1,0 mnkr 2022. Räddningstjänsten behöver anställa en reservbrandman på avdelningarna i tätorterna (sammanlagt sex st.) för att undvika svårigheter då ordinarie personal slutar. Kostnaden i form av övningar för 6 personer uppgår till 120 tkr/år. Kommunledningsförvaltningens förändrade totala driftbehov år 2020-2022 sammanfattas enligt följande: 2020 2021 2022 Drift 12,261-1,620 2,480 Tabell 3: KLF:s totala förändrade ekonomiska driftbehov 2020-2022. Förändrade ekonomiska behov (investeringar) Inför budgetberedningen 2019 lämnade avdelningarna på kommunledningsförvaltningen in investeringsäskanden för åren 2019-2022 enligt tabell nedan, se även bilaga 1. 2019 2020 2021 2022 Fd klk 62,315 49,715 31,115 27,850 Stadsnät (fiber) 91,050 57,560 33,250 24,970 AK 4,470 2,100 2,100 2,100 Rtj 4,700 0,600 4,700 0,500 Summa 162,535 109,975 71,165 55,420 Tabell 4: KLF:s investeringsbehov för åren 2019-2022 som lämnades till budgetberedningen inför 2019. JAV

5 (6) I bilagda kalkyler (7-12) framgår ett förändrat investeringsbehov på kommunledningsförvaltningen med 7,2 mnkr år 2020, vilka sammanfattas här nedan och i tabell 5. Beslutsunderlagsnr. Investeringsprojekt 2020 2021 2022 Förändrade investeringsbehov utöver vad som lämnades in 2018 WiFi till omsorgen 2 000 7 WiFi till skolan 5 000 8 Accesspunkter utökning 500 9 Accesspunkter reinvestering 500 10 Switchar reinvestering 500 11 Fastighetsnät 500 12 Totalt 9 000 Investeringsprojekt 2020 2021 2022 Tidigare inlämnade investeringsbehov som avgår Uppdatering IT-utrustning (Norra stn) -1 800-1 800-1 800 Summa 7 200-1 800-1 800 Tabell 5: KLF:s förändrade investeringsbehov i förhållande till vad som lämnades till budgetberedningen 2019. Kommunfullmäktige besltuade den 6 december 2018 om en investeringsbudget på 45 mnkr avseende IT-investeringar. Av nerdragningen på 12,3 mnkr som gjordes i budgetbeslutet önskas 9,0 mnkr överflyttas till 2020 enligt fördelning på projekten; WiFi till omsorgen, WiFi till skolan, Accesspunkter utökning, Accesspunkter reinvestering, Switchar reinvestering samt Fastighetsnät. Den del som avser nätverket prioriteras eftersom detta är grundläggande för att antalet datorer, plattor chromebooks med mera ska kunna utökas. Då arbetsmarknad och kompetens från och med 2019 får sina IT-tjänster levererade via IT-avdelningens tjänstekatalog upphör äskandet på 1,8 mnkr årligen avseende IT-utrustning till Norra Station. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Barnperspektivet Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Miljökonsekvenser Inga miljömässiga konsekvenser JAV

6 (6) Facklig samverkan Ärendet har inte varit uppe för facklig samverkan. Ekonomiska konsekvenser Vilka ekonomiska konsekvenser som uppstår beror på vad kommunfullmäktige fattar beslut om i Strategisk plan med budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 den 10 juni 2019. Bilagor Kalkyler 1 Förändrade ekonomiska behov som lämnades in till budgetberedningen 2018 inför 2019 1-6 Förändrade ekonomiska behov utöver det som lämnades in 2018 inför 2019-2022 (drift) 7-12 Förändrade ekonomiska behov utöver det som lämnades in 2018 inför 2019-2022 (investeringar) Sändlista: Ekonomiavdelningen Kommundirektör Kommunledningsförvaltningen Bengt-Arne Persson Kommundirektör/Förvaltningschef Eva-Lotta Svensson Ekonomichef Gunilla Edvinsson Ekonom JAV

Förändrade ekonomiska behov 2019-2022 Bilaga 1 Nämnd/Förvaltning: Kommunledningskontoret DRIFT (mnkr) Specifikation 2019 2020 2021 2022 Fiber till Stadsnätet 4,001-1,219-0,613-2,070 Kalkylnummer Höjd förbundsavgift SKL 0,100 1 Allmän förbundsavgift Kommunförbundet Skåne 0,100 2 Avgift Skåne Nordost, avgift Skånesluftvårdsförbund mfl Utveckling och digitalisering 0,050 3 0,100 5 Officemallar, molnlösning 0,075 6 Fördyrning HR/ITsystem, fasta kostnader 0,450 0,120 7 Kraftkartan, verktyg för org. Och soc arbmiljö 0,350 8 Verktyg för friskvårdshantering 0,120 9 Allmänna val RKL 3,000 10 Kostnadsökningar ÖF 2,675 0,280 0,380 0,380 11 Färdtjänst 1,051 12 Turistbyrån förändring biljettförsäljning 0,250 13 HHJ projektledare 1,000 14 Utredningsmedel HHJ 1,000 15 Helgtrafik 532 Hlm- Emmaljunga 0,015 16 Tillköp busstrafik linje 3 Hlm-Läreda 0,960 16 Summa 11,297 0,181-0,233 1,310

Förändrade ekonomiska behov 2019-2022 Nämnd/Förvaltning: Kommunstyrelsen / Arbetsmarknad & Kompetensutveckling DRIFT (mnkr) Specifikation 2019 2020 2021 2022 Kalkylnummer Lärare,svenska som andra språk, 100 % 0,6 1 Specialpedagog, 50 % 0,3 1 Studie- och yrkesvägledare, 50 % 0,3 1 Vårdlärare, 100 % 0,6 1 FlexVux, teorilärare, 150 % 0,9 1 Summa 2,7 0,0 0,0 0,0

Förändrade ekonomiska behov 2019-2022 Nämnd/Förvaltning: RÄDDNINGSTJÄNST DRIFT (mnkr) Kalkylnummer Specifikation 2019 2020 2021 2022 Utökad heltidsnumerär 0,9 0,9 1 Summa 0,9 0,0 0,9 0,0

Investeringsplan (tkr) Bilaga 1 Nämnd/förvaltning KS/KLK Investeringsprojekt 2019 2020 2021 2022 Beslutsunderlagsnr. Server och lagring 1 400 5 400 2 200 1 400 1 Chromebooks till skolan 5 835 3 835 3 835 3 835 2 Ipads till skolan 4 080 8 480 4 080 4 080 3 Klientarbetsplats 10 000 10 000 10 000 7 035 4 WiFi till omsorgen 10 000 2 000 0 0 5 WiFi till skolan 20 000 9 000 0 0 6 Accesspunkter utökning 500 500 500 500 7 Accesspunkter reinvestering 500 500 500 1 000 8 Switchar utökning 1 000 1 000 1 000 0 9 Switchar reinvestering 1 000 1 000 1 000 2 000 10 Fastighetsnät 1 000 1 000 1 000 1 000 11 Ospecificerat 2 000 2 000 2 000 2 000 12 Summa 57 315 44 715 26 115 22 850 150 995

Investeringsplan (tkr) Bilaga 1 Nämnd/förvaltning KLK/säk Investeringsprojekt 2019 2020 2021 2022 Beslutsunderlagsnr. Vena förskola (brandlarm) 300 1 Bjärnums skola (brandlarm) 800 2 Midgårds f-skola ( brandlarm) 300 3 Kameraövervakning (Vittsjö skola) 500 4 Kameraövervakning( Hästveda skola) 450 5 Värdeskåp olika skolor 200 6 Reservkraft 2 mindre mobila verk 450 7 Mala skola (brandlarm) 600 8 Sim- och sporthall (brandlarm) 800 9 Backstugan Stoby (brandlarm) 200 10 Junibacken (brandlarm) 300 11 Kameraövervakning ( Linneskolan) 500 12 Kameraövervakning (Tekniska skolan) 500 13 Värdeskåp (olika skolor) 100 14 Vanneberga skola (brandlarm) 600 15 Kameraövervakning (Grönängsskolan) 500 16 Lyckan förskola Farstorp (brandlarm) 200 17 Speldosans förskola Tormestorp (b-larm) 200 18 Gäddans förskola Gäddastorp (b-larm) 200 19 Metropol förskola Tyringe(Takfotslarm) 100 20 Solgläntan förskola Tyringe (b-larm) 350 21 Kameraövervakning (Sösdala) 750 22 Värdeskåp (skolor) 100 23 Farstorps skola (brandlarm) 300 24 Brandstationer (brandlarm) 300 25 PDV (Norängsskolan Hässleholm) 400 26 PDV ( T4 skolan) 400 27 PDV (Röinge skola) 400 28 PDV Restaurangskolan Hässleholm) 400 29 PDV (Ballingslöv skola) 400 30 PDV (Stoby skola) 400 31 PDV (Västra Torup skola) 400 32 PDV (Vedhygge skola Tyringe) 400 33 PDV Mala skola 400 34 PVV (Röke skola) 400 35 PDV (Tormestorp skola) 400 36 PDV (Linneskolan) 500 37 PDV (Läreda) 500 38 PDV(Tyringe högstadium) 500 39 PDV(Bjärnum högstadium) 500 40 PDV(Västerskolan) 500 41 PDV( Hästveda högstadium) 500 42 PDV( Sösdala högstadium) 500 43 PDV( Vinslöv högstadium) 500 44 PDV (Ljungdalaskolan) 500 45 PDV ( Grönängskolan) 500 46 PDV (Söderpark Vinslöv) 500 47 PDV (Vannarödskolan Sösdala) 500 48 Summa 5 000 5 000 5 000 5 000

Investeringsplan (tkr) Bilaga 1 Nämnd/förvaltning AK Investeringsprojekt 2019 2020 2021 2022 Beslutsunderlagsnr. Verksamhetsinventarier 300 300 300 300 1 Tågteknikerutbildning(YHS) 2 370 0 0 0 2 Uppdatering IT-utrustning(Norra station) 1 800 1 800 1 800 1 800 3 Summa 4 470 2 100 2 100 2 100

Investeringsplan (tkr) Bilaga 1 Nämnd/förvaltning Räddningstjänsten Investeringsprojekt 2019 2020 2021 2022 Beslutsunderlagsnr. Brand 125 125 125 125 1 Larmkläder 150 150 150 150 2 Trafikolycka 75 75 75 75 3 Kemskydd 60 60 60 60 4 Livräddning 50 50 50 50 5 Övningsmateriel 40 40 40 40 6 265-2240, Tankbil Bjärnum 2 600 7 265-2760, Mindre släckenhet, Ballingslöv 400 8 265-2860, Mindre släckenhet, Emmaljunga 800 9 Båt, Hässleholm 400 10 265-2210, Släckenhet, Bjärnum 4 200 11 Invenarier till brandstation i Sösdala 100 Summa 4 700 600 4 700 500

Förändrade ekonomiska behov 2020-2022 utöver det Kalkyl 1-6 som lämnades in 2018 inför 2019 Nämnd/Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen DRIFT (mnkr) Specifikation 2020 2021 2022 Kalkylnummer Förändrade ekonomiska behov utöver vad som lämnades in 2018 Färdtjänst 0,339 1 Postnord, avgift för intern postservice 0,252 2 Projektledare för e-tjänstutveckling 1,500 3 Kosnadsökningar överförmyndare (se även avgående belopp på 2,675) 1,100 4 Ofinansierad kvarstående sfi-undervis-ning för elever med flyktingstatus 4,800-2,900-0,900 5 Räddningstjänsten behöver anställa en reservbrandman på varje avdelning i 0,120 6 kommunen Summa nya äskanden 8,111-2,900-0,900

Bilaga 1 Enligt prognos från Skånetrafiken beräknas den totala kostnaden för färdtjänst för de 23 kommuner som tecknat avtal om överlåtelse av huvudmannaskap uppgå till 181 064 tkr 2020. Hässleholms kommuns andel av totalkostnaden 2019 uppgick till 8,5 % vilket ger en kostnad på 15 390 tkr 2020 förutsatt samma fördelning. Kostnadesökningen för färdtjänst från 2019 till 2020 uppgår då till 339 tkr. 1,9% 3 405 871 kr 3 482 592 kr 1,7% 3 076 181 kr 3 145 475 kr 1,6% 2 764 207 kr 2 826 474 kr 5,5% 9 716 482 kr 9 935 356 kr 18,2% 32 263 568 kr 32 990 339 kr 8,5% 15 050 957 kr 15 389 996 kr 339 039 kr 2,4% 4 263 483 kr 4 359 522 kr 2,4% 4 219 633 kr 4 314 685 kr 17,6% 31 159 352 kr 31 861 250 kr 4,0% 7 153 876 kr 7 315 025 kr 1,7% 2 962 548 kr 3 029 283 kr 1,2% 2 127 806 kr 2 175 737 kr 0,9% 1 650 779 kr 1 687 965 kr 5,5% 9 733 014 kr 9 952 260 kr 3,3% 5 808 904 kr 5 939 756 kr 2,1% 3 641 992 kr 3 724 032 kr 2,0% 3 612 895 kr 3 694 279 kr 3,7% 6 639 230 kr 6 788 786 kr 2,1% 3 689 814 kr 3 772 931 kr 4,7% 8 258 958 kr 8 445 000 kr 1,5% 2 586 467 kr 2 644 730 kr 2,8% 4 921 801 kr 5 032 670 kr 1,9% 3 450 699 kr 3 528 430 kr 2,8% 4 916 676 kr 5 027 429 kr 177 075 193 kr 181 064 000 kr

Avgiften för intern postservice ökar under 2019 med 20,5 tkr per månad efter att Kommunförbundet Skåne ingått ett nytt avtal med PostNord och Hässleholms kommun har hängavtal. Detta ger en kostnadsökning för 2019 på 245 tkr. För 2020 förväntas kostnadsökningar på 3% och därför äskas 245 + 7 = 252 tkr. Bilaga 2

Projektledare för e-tjänsteutveckling Ny kommunövergripande plattform för e-tjänster är nu på plats och arbetet med att införa e- tjänster påbörjas. Process för att ta fram e-tjänster är framtagen och beslutad inom ITstyrgrupp. Dock har behovet av en central organisation som kan hjälpa verksamheterna att driva projekten blivit påtagligt. Det behövs centrala resurser som kan hjälpa verksamheterna att ta befintlig process och utifrån den skapa och lansera en e-tjänst för att främja en digital utveckling. IT-avdelningen har idag avsatt resurser för att hantera del av behovet med att praktiskt bygga e-tjänsterna men har ingen möjlighet att avsätta fler resurser för att driva projekten då nuvarande resurser tas ifrån den organisation som har i uppgift att hantera kommunens övriga IT-miljö. Idag hanteras detta av IT-strateg och befintliga tekniker. Förvaltningschefsgruppen har uttalat behovet och är överens om att det bör finnas en central organisation, placerad på IT-avdelningen, som kan driva utvecklingen och hantera projektledningen åt verksamheterna. Behovet bedöms till två tjänster. Bilaga 3 Tjänst Beräknad årslön inkl. PO Projektledare för e-tjänsteutveckling 750 000 Projektledare för e-tjänsteutveckling 750 000 Summa: 1 500 000

Prisökningar Överförmyndare Prognos volymökn maj-dec 2018 Prognos dec 2018 Prognos volymökn 2015-2018 Prognos volymökn 2019 Prognos volymökn 2015-2019 á pris Kostnadsökning 2019-2015 pga volymökningar vanliga arvoden Bilaga 4 Prognos volymökn 2020 á pris 2 020 2 021 2 022 2 015 jan 2018 apr 2018 Volymer "vanliga" ärenden, ej ekb 554 681 695 28 723 169 42 211 9 100 1 920 100 42 9 100 382 200 382 200 382 200 Förändrad beräkning av arvode, från 18% till 20% av pb. 504 140 Ökning har skett 2015 på ärenden. 2 424 240 Dec 2018 Prognos dec 2019 Medelanta l 2019 á pris Kostnad 2019 Barn utan PUT, ingen ersättning från Migrationsverket 8 0 3 33 784 101 351-101 351 2 015 2 016 2 017 jan-maj 2018 Gode män via företag (Optio). 30 tkr/ärende 37 500 129 700 197 800 105 000 150 000 Utökat behov 2019 2 675 591 280 849 382 200 382 200 Avgår vad som ligger i plan -1 755 000 Ökning av prisbasbelopp 2019 (46 500-45 500=1 000 kr)*20 %*934=187 tkr 187 000 Nytt tillskott som äskas 1 107 591 Antalet "vanliga" ärenden som ej rör ensamkommande barn ökade med cirka 170 st från 2015 till 2018. Under 2019 prognostiseras cirka 40 nya ärenden tillkomma. Kostnaden för detta uppgår till 1,9 mnkr. En förändring av beräkningen av arvoden (20 procent i stället för 18% av pbb) har gett ökade kostnader på 504 tkr. Ökning av prisbasbeloppet 2019 ger ökade arvodeskostnader på 187 tkr. Kostnad för barn utan PUT beräknas uppgå till 101 tkr under 2019 eftersom ingen ersättning längre utgår från Migrationsverket. Slutligen har kostnaden för gode män via företag ökat med 150 tkr sedan 2015 eftersom det kommer allt fler tunga ärenden som inte kan hanteras inom den egna verksamheten. Totalt äskas därför 2 800-1 755 = 1 108 tkr, dvs 1,1 mnkr.

Bilaga 5 Under åren 2016 till 2018 har AK-förvaltningen kunnat finansiera sfi-undervisning för den stora flyktingströmmen med ett årligt flyktingbidrag från Migrationsverket om mellan 15 och 16 mnkr. Förvaltn. har gjort en preliminär prognos för flyktingbidraget under perioden 2020-2022. Där har även tagits hänsyn till anhöriginvandringen som beräknas starta mer omfattande under hösten 2019. Ett antagandet har gjorts att anhöriginvandringen fortsätter även 2020. Utifrån den information vi har har vi beräknat anhöriginvandringen till 25 pers. per kvartal. Under 2018 har vi haft följande kostnader för Sfi: (tkr) 2020 2021 2022 Total bruttokostnad 35 041,0 35 041,0 35 041,0 Antal deltagare i snitt per månad 487,0 487,0 487,0 Deltagarkostnad / mån 6,0 6,0 6,0 Intäkter / deltagare och mån 4,4 4,4 4,4 Ofinansierat / deltagare och mån -1,6-1,6-1,6 Prognosantal med flyktingstatus / mån 250,0 100,0 50,0 Ofinansierad årskostnad för elever med flyktingstatus -4 788,2-1 915,3-957,6

Reservbrandmän Räddningstjänsten behöver anställa en reservbrandman på varje avdelning i kommunen för att inte komma i problem då ordinarie personal slutar. Det finns också ett stort behov av en reservbrandman för att få den normala driften att fungera. Beloppet på 120 tkr bygger på 6 avd á 20 tkr och avser utbildningsinsatser i form av övningar med 50 tim och år för varje reserbrandman. Bilaga 6 Tjänst Beräknad årslön inkl. PO Reservbrandmän 120 000 Summa: 120 000

Investeringsplan (tkr) Kalkyl 7-12 Nämnd/förvaltning Kommunledningsförvaltningen Investeringsprojekt 2020 2021 2022 Beslutsunderlagsnr. Förändrade investeringsbehov utöver vad som lämnades in 2018 WiFi till omsorgen 2 000 7 WiFi till skolan 5 000 8 Accesspunkter utökning 500 9 Accesspunkter reinvestering 500 10 Switchar reinvestering 500 11 Fastighetsnät 500 12 Totalt 9 000 Investeringsprojekt 2020 2021 2022 Tidigare inlämnade investeringsbehov som avgår Uppdatering IT-utrustning (Norra stn) -1 800-1 800-1 800 Summa 7 200-1 800-1 800

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 7 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist WiFi till omsorgen Investeringen tas i bruk: År 2020 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl 2019 2020 2021 2022 Summa Investeringsutgift 0 2 000 0 0 2 000 Investeringsinkomst 0 0 0 0 0 Driftkalkyl 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kapitalkostnad 0 214 362 356 350 345 339 Driftkostnad 0 0 0 0 0 0 0 Driftintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn. 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader och intäkter som upphör 0 0 0 0 0 0 0 Ekonomisk effekt mot nuvarande situation 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivning/Kartläggning Omsorgen har ett stort behov av att bygga ut trådlöst nätverk (WiFi) inom samtliga sina lokaler för att kunna digitalisera sin verksamhet. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", "Switchar reinvestering" och "Fastighetnät" Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Här finns egentligen inga handlingsalternativ om man vill att omsorgen ska kunna digitalisera sin verksamhet. Uppkoppling via 3, 4 eller kommande 5G är inte tillräckligt för att möta de krav som ställs på uppkoppling av utrustning. Konsekvensbeskrivning Utan ett fungerande trådlöst nätverk inom omsorgens lokaler är verksamheten hänvisad till de offentliga mobila nätverk som operatörerna erbjuder inom 3 och 4G vilket inte är tillräckligt för att möta behovet. Det innebär att verksamheten inte kommer kunna använda ny teknik och de fördelar som digitaliseringen erbjuder för att effektivisera sin verksamhet. Kostnaderna för omsorgen kommer därmed att öka i takt med att behovet av omsorg blir allt större.

Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter 2019 2020 2021 2022 WiFi till omsorgen 0 2000 0 0 Summa 0 2 000 0 0 Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 Summa 0 0 0 0 Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ökade driftintäkter (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kostnader och intäkter som upphör 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 8 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist WiFi till skolan Investeringen tas i bruk: År 2020 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl 2019 2020 2021 2022 Summa Investeringsutgift 0 5 000 0 0 5 000 Investeringsinkomst 0 0 0 0 0 Driftkalkyl 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kapitalkostnad 0 535 905 890 876 861 847 Driftkostnad 0 0 0 0 0 0 0 Driftintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn. 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader och intäkter som upphör 0 0 0 0 0 0 0 Ekonomisk effekt mot nuvarande situation 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivning/Kartläggning Skolan har ett stort behov av att bygga ut trådlöst nätverk (WiFi) inom samtliga sina lokaler för att kunna digitalisera sin verksamhet och möta nationella krav på en digital enhet per elev. Från 2019 finns dessutom krav på att nationella prov ska genomföras digitalt. För att kunna hantera det ökande antalet digitala enheter som kommer behövas inom skolan kräävs en satsning på utbyggnad av det trådlösa nätverket. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Här finns egentligen inga handlingsalternativ om man vill att skolan ska kunna digitalisera sin verksamhet och möta de nationella krav som ställs samt hantera digitala prov. Uppkoppling via 3, 4 eller kommande 5G är inte tillräckligt för att möta de krav som ställs eler för att hantera den mängd digitala enheter som behöver uppkoppling. Konsekvensbeskrivning Utan en utökning av investeringsmedlen kommer BUF inte kunna genomföra sin satsning på en digital skolmiljö och kommer inte heller att nå de nationella målen avseende tillgång till digitala enheter för elever.

Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter 2019 2020 2021 2022 WiFi till skolan 0 5000 0 0 Summa 0 5 000 0 0 Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 Summa 0 0 0 0 Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ökade driftintäkter (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kostnader och intäkter som upphör 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 9 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist Accesspunkter utökning Investeringen tas i bruk: År 2020 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl 2019 2020 2021 2022 Summa Investeringsutgift 0 500 0 0 500 Investeringsinkomst 0 0 0 0 0 Driftkalkyl 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kapitalkostnad 0 53 91 89 88 86 85 Driftkostnad 0 0 0 0 0 0 0 Driftintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn. 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader och intäkter som upphör 0 0 0 0 0 0 0 Ekonomisk effekt mot nuvarande situation 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivning/Kartläggning För att hantera nätverksutbyggnaden till kommunens övriga verksamheter förutom skolan och omsorgen. Samtliga digitala enheter kräver uppkoppling och kraven på hastighet och täckningsgrad gör att kommunen behöver komplettera sitt trådlösa nätverk i sina lokaler. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", "Switchar reinvestering" och "Fastighetnät" Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Samtliga verksamheter inom kommunen kräver en trådlös uppkoppling idag och därför finns det egenligen väldigt få alternativ. Antingen väljer man att bygga ut eller inte. Konsekvensbeskrivning Utan tillgång till trådlöst nätverk kan inga digtala enheter få tillgång till uppkoppling mot kommunens nätverk.

Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter 2019 2020 2021 2022 Accesspunkter utökning 0 500 0 0 Summa 0 500 0 0 Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 Summa 0 0 0 0 Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ökade driftintäkter (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kostnader och intäkter som upphör 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 10 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist Accesspunkter reinvestering Investeringen tas i bruk: År 2019 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl 2019 2020 2021 2022 Summa Investeringsutgift 0 500 0 0 500 Investeringsinkomst 0 0 0 0 0 Driftkalkyl 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kapitalkostnad 53 91 89 88 86 85 35 Driftkostnad 0 0 0 0 0 0 0 Driftintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn. 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader och intäkter som upphör 0 0 0 0 0 0 0 Ekonomisk effekt mot nuvarande situation 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivning/Kartläggning För att hantera nätverksutbyggnaden till kommunens övriga verksamheter förutom skolan och omsorgen. Samtliga digitala enheter kräver uppkoppling och kraven på hastighet och täckningsgrad gör att kommunen behöver komplettera sitt trådlösa nätverk i sina lokaler. En kontinuerlig reinvestering är nödvändig för att upprätt Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", "Switchar reinvestering" och "Fastighetnät" hålla det trådlösa nätverket. Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Samtliga verksamheter inom kommunen kräver en trådlös uppkoppling idag och därför finns det egenligen väldigt få alternativ. Konsekvensbeskrivning Utan tillgång till trådlöst nätverk kan inga digtala enheter få tillgång till uppkoppling mot kommunens nätverk.

Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter 2019 2020 2021 2022 Accesspunkter reinvestering 0 500 0 0 Summa 0 500 0 0 Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 Summa 0 0 0 0 Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ökade driftintäkter (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kostnader och intäkter som upphör 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 11 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist Switchar reinvestering Investeringen tas i bruk: År 2019 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl 2019 2020 2021 2022 Summa Investeringsutgift 0 500 0 0 500 Investeringsinkomst 0 0 0 0 0 Driftkalkyl 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kapitalkostnad 53 91 89 88 86 85 35 Driftkostnad 0 0 0 0 0 0 0 Driftintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn. 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader och intäkter som upphör 0 0 0 0 0 0 0 Ekonomisk effekt mot nuvarande situation 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivning/Kartläggning För att hantera nätverksutbyggnaden till kommunens övriga verksamheter förutom skolan och omsorgen. Switcharna utgör den del av nätverket som kopplar samman byggnader, uttag och accesspunkter med varandra och skapar ett heltäckande nätverk inom kommunen. En kontinuerlig reinvestering är nödvändig för att upprätthålla kommunens nätverk. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Samtliga verksamheter inom kommunen kräver en uppkoppling idag och därför finns det egenligen väldigt få alternativ. Konsekvensbeskrivning Utan switchar hjälper det inte att montera accesspunkter för trådlöst nätverk eftersom signalerna inte kommer fram, varje accesspunkt måste kopplas in i en switch för att kunna ta emot och sända ut signaler för nätverk samt kunna få matning av ström.

Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter 2019 2020 2021 2022 Switchar reinvestering 0 500 0 0 Summa 0 500 0 0 Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 Summa 0 0 0 0 Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ökade driftintäkter (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kostnader och intäkter som upphör 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Bilaga 12 Nämnd/förvaltning Ansvarig handläggare Investeringsprojekt Kommunledningsförvaltningen John Palmqvist Fastighetsnät Investeringen tas i bruk: År 2019 Månad 6 Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 6 (genomsnittlig) Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1 Investeringskalkyl 2019 2020 2021 2022 Summa Investeringsutgift 0 500 0 0 500 Investeringsinkomst 0 0 0 0 0 Driftkalkyl 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kapitalkostnad 53 91 89 88 86 85 35 Driftkostnad 0 0 0 0 0 0 0 Driftintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn. 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader och intäkter som upphör 0 0 0 0 0 0 0 Ekonomisk effekt mot nuvarande situation 0 0 0 0 0 0 0 Beskrivning/Kartläggning Nätverksutbyggnaden kräver ibland utbyte av kablar och uttag inom byggnader. Viss del av detta kan inte hanteras inom ny, om eller tillbyggnad eftersom renoveringscykeln för en byggnad ofta är längre än vad som krävs för utbyte av visst kablage eller annan passiv utrustning. Därför krävs investeringsmedel hos IT-avdelningen så att vi kan rusta upp nätverk och exempelvis montera accesspunkter för trådlöst nätverk. Äskande för 2020 förändrat beroende på att behovet av att bygga ut nätverket kvarstår utifrån våra äskanden inför budgetperioden. De nerdragningar som gjordes i budgetbeslutet är överflyttat till 2020 och har fördelats på projekten "WiFi till omsorgen", "WiFi till skolan", "Accesspunkter utökning", "Accesspunkter reinvestering", Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet. Alternativet är att investeringsmedel läggs hos fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren. Då riskerar man att prioriteringar mellan olika projekt försenar en utbyggnad av exempelvis trådlöst nätverk. Konsekvensbeskrivning Fatsighetsnätverken är de de kablar och annan utrustning som krävs för att kunna koppla in accesspunkter och switchar. Utan ett fastighetsnät med bra standard kan inte trådlös täckning eller godtagbar hastighet garanteras.

Investeringskalkyl/tidplan Investeringsprojektets utgifter 2019 2020 2021 2022 Fastighetsnät 0 500 0 0 Summa 0 500 0 0 Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 Summa 0 0 0 0 Driftkalkyl Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ökade driftintäkter (anges med minus) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kostnader och intäkter som upphör 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025