Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna har skett och kommunerna har utsett representanter i vår direktion. Dessa mål överensstämmer med målen i vårt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 2011 genomfördes en mera genomgripande revidering av målen. De mål som fastställts gäller nuvarande mandatperiod om inga särskilda skäl föranleder förändringar. 2015 gör vi en noggrann revidering av målen. Vision Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett tryggt och säkert samhälle inträffar inga olyckor, inga människor skadas och miljön är oförstörd. Vi ska identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till att skapa en miljö där människor känner sig trygga. Mål för god ekonomisk hushållning Vid ett budgetmöte med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2005 diskuterades kraven på mål för god ekonomisk hushållning för förbundet. Från kommunerna framfördes synpunkten att det för förbundets del räcker med att tillämpa reglerna i kommunallagen om en ekonomi i balans. De mål kommunerna själva upprättar för god ekonomisk hushållning bör också beaktas av Södertörns brandförsvarsförbund. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning. Inriktningsmål Inriktningsmålen för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst fastställs i det Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor som beslutats av direktionen. Revidering av handlingsprogrammet sker i samråd med medlemskommunerna och berörda organisationer och under varje mandatperiod då nya direktionsmedlemmar valts. Verksamhetsplanen för 2015 behandlas i direktionen under hösten 2014. Förbundets inriktningsmål är inspirerade av den nationella visionen som fastslagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Ingen kvinna, man, flicka eller pojke ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Dessa bryts ner i två etappmål för att skapa mer greppbara mål för vår verksamhet. För att klara av etappmålen måste förbundet agera både med egna resurser, men också påverka andra aktörer i samhället för att målen ska uppfyllas. Kvantitativa och mer detaljerade mål återfinns i förbundets verksamhetsplan i form av ett antal indikatorer.
Etappmål 1 Antalet döda och svårt skadade kvinnor och män, flickor och pojkar, vid bränder i byggnader ska minskas med minst en tredjedel till år 2020. Om målet nås kommer ett tiotal svårt skadade och döda i våra medlemskommuner att räddas varje år i förhållande till dagens situation. För att nå målet måste framförallt den egna förmågan att förebygga brand och att klara av en incident stärkas hos dem som drabbas av bränder. Detta kan göras genom breda informations- och utbildningsinsatser till allmänheten och företag, men då vi kan identifiera vissa riskgrupper såsom socialt utsatta och äldre som löper väsentligt större risk att drabbas av brand, är ett fortsatt samarbete med andra förvaltningar inom kommunerna av mycket stor vikt. Ett samnyttjande av vår kunskap inom brandskyddsområdet och kommunens kontaktnät möjliggör att nå de resultat vi efterfrågar. Etappmål 2 Antal brand i byggnad med egendomsskador ska minska med en tredjedel till år 2020. Många åtgärder som vidtas för att nå etappmål 1 kommer också leda till att vi uppfyller etappmål två som handlar om egendomsskador. En uppnådd målsättning innebär att ca 600 bränder kan undvikas antingen genom att branden helt förebyggs eller att den kan hanteras innan den hinner innebära någon skada. Vårt uppdrag för att nå målsättningen är i första hand att se till att företag och enskilda har tillräcklig kunskap och utrustning för att hantera sin risk. Detta görs genom att vi informerar, utbildar och bedriver tillsyn. Även vår operativa förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser påverkar måluppfyllnaden. Ett fortsatt fokus på att minska insatstiderna, det vill säga tiden från att vi får ett larm till att vi är framme och bryter skadeutvecklingen, är viktig för att uppnå målet liksom att räddningsinsatser genomförs på ett effektivt sätt. 2015-2016 2015 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2014-06-13 38 och de samrådsmöten, som förts med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2014-02-20 och 2014-04-24. Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPA:s beräkningar 2013-12-31. Räntenettot består av räntan på pensionsskulden som beräknas av KPA och beräknad intäktsränta från banken. Sida 2 av 8
Total (tkr) Utfall 2013 2014 2015 2016 2017 Intäkter Kommunbidrag 280 482 287 641 295 790 301 995 308 860 Övriga intäkter 38 551 34 147 32 879 35 060 35 960 Summa intäkter 319 033 321 788 328 669 337 055 344 820 Kostnader Utbetalda pensioner -23 528-22 974-26 093-31 112-35 331 Förändring pensionsskuld -27 357-13 396-9 461-7 314-3 075 Övriga personalkostnader -204 550-212 435-218 578-224 700-230 150 Lokalhyra -5 854-5 610-7 688-7 800-7 917 Övrigt -53 459-48 359-45 523-42 732-43 253 Räntenetto -2 886-1 755-4554 -5 679-6 634 Avskrivningar -15 155-17 059-16 569-17 518-18 260 Summa kostnader -325 911-321 588-328 469-336 855-344 520 Nettoresultat -6 878 200 200 200 200 Stab och gemensamt (tkr) Intäkter Kommunbidrag Övriga intäkter Utfall 2013 280 482 6 287 2014 287 641 2 777 2015 295 790 830 2016 301 995 900 2017 308 860 960 Summa intäkter 286 769 290 418 296 620 302 895 309 820 Kostnader Utbetalda pensioner Förändring pensionsskuld Övriga personalkostnader Räntenetto Övriga kostnader -23 528-27 357-14 742-2 886-2 244-22 947-13 396-15 546-1 755-7 970-26 093-9 461-15 959-4 554-5 902-31 112-7 314-16 200-5 679-5 900-35 331-3 075-16 350-6 534-6 600 Summa kostnader -70 757-61 614-61 969-66 205-67 890 Nettoresultat 216 012 228 804 234 651 236 690 241 660 Sida 3 av 8
Verksamhetsbeskrivning Staben består av 15 personer och är en stödfunktion åt brandchefen och produktionen. I staben finns specialistfunktioner inom administration, analys, ekonomi, information, juridik, miljö, personal, projektledning och teknik. Varje chef i organisationen har delegation så att han/hon kan ta sitt chefsansvar och ska då använda sig av specialistfunktionerna enligt ovan. Under 2014 har omfattande föreberedelser genomförts för att stärka Södertörns brandförsvarsförbunds stödsystem inom olika områden. Syftet är att skapa förutsättningar för ett effektivare arbete med ökad kvalitet. Vår externa webbplats, vår ärende- och dokumenthantering samt vårt intranät med kopplingar till ovansående verktyg har genomlysts i grunden och ligger nu för införande under innevarande och kommande år. Tidigare samverkan med Brandkåren Attunda avseende stödfunktioner inom ekonomi och IT har avvecklats och vi driver nu vidare dessa funktioner var för sig. Utebliven rationalisering kan delvis kompenseras med enklare styrning när vi förfogar över alla frågor själva. Vidare pågår förberedande arbete och införande av brandskyddskontroller i Södertörns brandförsvarsförbunds regi. 2015 ska verksamheten vara i full gång. Inom området personal- och kompetensförsörjning gör vi en årlig behovsanalys som utgör underlag för personalplanering. Vi är nu inne i en fas där vi har stora pensionsavgångar som både skapar stora möjligheter och utmaningar. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där olikheter tas till vara och som ska spegla vårt samhälle, därmed har vi tillsatt en grupp medarbetare som på ett nytt sätt arbetar med att informera och attrahera nya sökande. 2015 startar vi vårt 6:e chefsförsörjningsprogram. Följande årsarbetareingår i staben: 2014 2015 2014 2015 Brandchef 1 1 Projektledare 0,5 1 Analyschef 1 1 Teknisk chef 1 1 Ekonomichef 1 1 Säkerhetssamordare 1 1 Förbundssekreterare 1 1 Handläggare 1 1 Informatör 1 1 Assistenter 5 4 Jurist/miljö 1 1 Personalchef 1 1 Summa 15,5 15 Sida 4 av 8
Produktion (tkr) Utfall Räddning Fastighet Summa 2013 2014 2015 2015 2015 2016 2017 Intäkter 27 803 31 370 28 944 3 105 32 049 34 500 35 200 Personalkostnader -189 808-196 889-202 619-202 619-206 700-212 468 Övriga kostnader -55 031-57 475-45 409-10 784-56 193-56 948-57 500 Netto -217 036-222 994-219 084-7 679-226 763-229 148-233 813 Verksamhetsbeskrivning Genom att samla all produktion integrerar vi förebyggande och skadeavhjälpande arbete. På så sätt får vi en kostnadseffektiv och flexibel organisation, samtidigt som organisationsmodellen möjliggör erfarenhetsåterföring från olyckor till vårt förebyggande arbete och tvärt om. Inriktningen i handlingsprogrammet gör att den tydliga fokuseringen på att hjälpa människor innan olyckor inträffar och bränder uppstår kommer att fortsätta och förstärkas. Samarbetet med våra medlemskommuner är fortsatt av yttersta vikt och nödvändigt för att vi ska kunna nå de direkta mål vi har avseende minskning av bränders påverkan på liv och egendom, men innebär också att vi kan bidra till kommunala mål om trygghet och säkerhet i övrigt. Vår certifierade Räddningscentral fortsätter att få nya kunder, framförallt bland våra medlemskommuner som hos oss hittar en helhetslösning. Utöver att vi kan lösa de behov som kommunerna har, ser vi också stora vinster i att ha vår räddningscentral som en sammanhållande länk i säkerhetsarbetet i kommunen där brand bara är en del. Ett stort arbete pågår för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Detta arbete består i en förändrad övnings- och fortbildningsverksamhet för vår personal samt mer systematiska kontroller av våra medarbetares kunskap. Vår nya verksamhetsgren, brandskyddskontroll, som kommer vara fullt utbyggd från 2015 ger oss nya utmaningar men också nya verktyg för förebyggande brandskydd i bostadsmiljö. Utöver det är vår tydliga målsättning att denna del av vår myndighetsutövning ska bli mer rättssäker och ha ökad kvalitet. Följande årsarbetare ingår i produktionen: 2014 2015 2014 2015 Produktionschef 1 1 Brandmän deltid 52 52 Brandingenjörer/stabsbefäl/ Verkmästare 1 1 insatsledare 38 38 Driftstöd 7 7 Styrkeledare heltid 40 40 Larmoperatörer 11 17,5 Brandmän heltid 246 246 Brandskyddskontrollant 5 2 Styrkeledare deltid 12 12 Summa 413 419,5 Sida 5 av 8
Driftbudget 2015 2016 2017 Utfall 2013 2014 2015 Stab och gemensamt intäkter 6 287 2 777 830 1 500 1 700 personalkostnader -14 742-15 546-15 959-16 342-16 832 övriga kostnader -6 705-7 970-5 902-5 900-5 900 netto -15 160-20 739-21 031-21 742-21 032 Räddning intäkter 24 694 28 232 28 944 30 000 30 600 personalkostnader -189 808-196 889-202 619-206 700-212 468 övriga kostnader -43 961-45 269-45 409-46 098-46 500 netto -209 075-213 926-219 084-222 798-228 368 Fastigheter intäkter 3 109 3 138 3 105 4 500 4 600 lokalhyra -5 854-5 610-7 688-7 800-7 920 övriga kostnader -11 070-12 206-10 784-10 850-11 000 netto -13 815-14 678-15 367-14 150-14 320 Finansiering kommunbidrag 280 482 287 641 295 790 301 995 308 860 extra ordinära intäkter 4 461 utbetalda pensioner -23 528-22 947-26 093-31 112-35 331 förändring pensionsskuld -27 357-13 396-9 461-7 314-3 075 räntenetto -2 886-1 755-4 554-5 679-6 534 netto 231 172 249 543 255 682 257 890 263 920 Summa intäkter 319 033 321 788 328 669 337 995 345 760 Summa personalkostnader -255 435-248 778-255 961-261 468-267 706 Summa övriga kostnader -70 476-72 810-72 508-76 327-77 854 Netto -6 878 200 200 200 200 Sida 6 av 8
Investeringsbudget 2015 2017 En släckbil införskaffas under 2015. Byte av transportfordon följer den långsiktiga utbytesplanen. Under 2014 anskaffade vi två bilar utöver den långsiktiga planen till våra brandskyddskontrollanter. I posten räddningsmateriel och övriga inventarier ingår bland annat ny utlarmningsutrustning till våra värn då det gamla Minicalls systemet skrotas, stabiliseringsutrustning till tung räddning, datateknik till larmcentralen. Räddningsrobotens utveckling har gått framåt men troligen faller inga kostnader faller ut under 2014. Därför flyttas posten till 2015. En prototyp är nu färdig och det fortsatta utvecklingsarbetet sker under ledning av Relisator AB tillsammans med MSB, KTH, universiteten i Linköping och Örebro samt Södertörns brandförsvarsförbund. Ett ärendehanteringssystem samt ett dokumenthanteringssystem/intranät införskaffas och driftsätts under 2015. Sida 7 av 8
Södertörns brandförsvarsförbund 2014-08-22 Investeringar 2015-2019 (2) Utfall (2) 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Utbyggnad av Lindvreten* 27 397 Periodiskt underhåll fastigheter 500 900 152 600 600 600 1 000 700 700 700 700 Summa fastigheter 500 900 27 549 600 600 600 1 000 700 700 700 700 Släckbilar 3600 3 900 3 822 3 900 11 400 1 800 4 000 Lastväxlare/tankbil 2 100 2 100 1 110 2 500 2 500 2 500 2 500 1 900 Höjdfordon 5 000 5 000 5 000 Räddningsbåtar 3 000 Transportfordon 2 500 3 452 3 204 3 000 3 000 3 000 2 500 2 600 2 600 2 700 2 700 Räddningsmaterial och övriga inventarier 3 400 5 620 3 906 3 400 5 100 5 100 3 400 3 400 3 600 3 600 3 700 Ledningsfordon 2 798 891 Modernisering utlarmningssystemet Räddningsrobot 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Lastbil för interna transporter 2 000 Verksamhetssystem ** Rakel 382 Summa maskiner o inventarier brand 13 100 19 370 13 315 10 400 12 100 12 100 13 500 19 900 14 200 15 100 17 300 Total 13 600 20 270 40 864 11 000 12 700 12 700 14 500 20 600 14 900 15 800 18 000 *Investeringar vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen ** Upphandling pågår varav inget belopp Sida 8 av 8