KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2013-04-23 Tid 2013-05-02, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation av skolan Plats Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg Ärenden Justering 1 Ekonomisk uppföljning mars 2013 2 Yttrande över förslag till flerårsplan 3 Information angående modersmål 4 Yttrande över motion (M) - Utred gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning 5 Yttrande över motion (M) - Inför praktikpeng till lokala företag 6 Yttrande över ansökan från Steg för Framtiden AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Botkyrka kommun 7 Programutbudet vid Botkyrkas gymnasieskolor läsåret 2014-15 8 Svar på remiss - Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång
BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Utbildningsnämnden 2013-04-23 9 Rekommendation att teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan 10 Ombyggnad av förskolan Nyängsgården - tilläggshyra 11 Nytt regelverk för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg 12 Yttrande över medborgarförslag - Informera innan högstadiet om framtida arbeten och möjligheter 13 Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola 14 Lokalprogram Rikstens nya förskola 15 Förvaltningschefen informerar 16 Redovisning av delegationsbeslut 17 Anmälningsärenden
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden 2013-05-02 Dnr UF/2013:47 1 Ekonomisk uppföljning mars 2013 (UF/2013:47) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för mars 2013. Sammanfattning Den första årsprognosen för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -17,4 mkr. Underskottet beror på följande: Beställarbudgeten -1,7 mkr. Tullingeområdet (grundskolan) -0,3 mkr Gymnasieskolan egen regi -1,9 mkr Administrativa enheten (funktionskostnader) -5,3 mkr Specialistenheten (modersmål) -5,3 mkr Uven -2,9 mkr Beställarbudgeten redovisar en prognos på 1,7 mkr. Som till största del beror på grundsärskolan och modersmål. Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medan Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på 0,3 mkr. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -1,9 mkr. Underskottet beror på att Tumba gymnasium inte klarar av sin budget. Funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på personalkostnader och föräldraintäkter. Modermålsundervisningen beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och några kommungemensamma grupper prognostiserar tillsammans ett underskott på 0,9 mkr. Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -2,9 mkr.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] 2013-04-23 Dnr UF/2013:47 Referens Mari Larsson Camilla Lif Mottagare Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning mars 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för mars 2013. Sammanfattning Den första årsprognosen för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -17,4 mkr. Underskottet beror på följande: Beställarbudgeten -1,7 mkr. Tullingeområdet (grundskolan) -0,3 mkr Gymnasieskolan egen regi -1,9 mkr Administrativa enheten (funktionskostnader) -5,3 mkr Specialistenheten (modersmål) -5,3 mkr Uven -2,9 mkr Beställarbudgeten redovisar en prognos på 1,7 mkr. Som till största del beror på grundsärskolan och modersmål. Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medan Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på 0,3 mkr. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -1,9 mkr. Underskottet beror på att Tumba gymnasium inte klarar av sin budget. Funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på personalkostnader och föräldraintäkter. Modermålsundervisningen beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och några kommungemensamma grupper prognostiserar tillsammans ett underskott på 0,9 mkr. Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -2,9 mkr. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 610 00 Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post sofia.nordgren@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[8] 2013-04-23 Dnr UF/2013:47 Hur har marsuppföljningen gjorts? Marsuppföljningen är den första uppföljningen som förvaltningen redovisar helårsprognoser för alla enheter. Flera enheter har fått vidta och kommer vidta åtgärder för att få en budget i balans. Trots alla vidtagna åtgärder kan vi dock se att förvaltningen kommer redovisa ett negativt resultat vid årets slut. Vi kommer löpande under året ha samtal med de enheter som inte klarar sin budget och vi arbetar aktivt för att underskottet ska bli så litet som möjligt. I redovisningen för mars delar vi upp redovisningen per enhet och sammanställer för förskola och grundskola för respektive område. Denna uppställning har vi för att det ska vara tydligt vad varje område redovisar totalt och per förskola och grundskola. Beställarbudgeten redovisas per verksamhet. I bilaga 1 finns en uppställning med prognos per enhet indelat per område. I bilaga 2 finns en detaljerad uppställning per enhet med utfallet hittills fördelat på intäkter och kostnader samt helårsbudget.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[8] 2013-04-23 Dnr UF/2013:47 Uppföljning mars år 2013 Förvaltningen har vidtagit flertalet årgärder med anledning av underskottet 2012 för att få en budget i balans men vi kan se nu att åtgärderna som vidtagits inte räcker hela vägen 2013. Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på 17,4 mkr. Underskottet beror på flera olika delar. De centrala enheterna som har stora underskott arbetar vidare med detta och ambitionen är att de ska ha en budget i balans 2014. Den största delen av underskottet beror på att funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på personalkostnader och föräldraintäkter. Modermålsundervisningen hos specialistenheten beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och några kommungemensamma grupper prognosisterar tillsammans ett underskott på 0,9 mkr. Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -2,9 mkr. Cirka 1,7 mkr beror på ett underskott i beställarbudgeten där en utförligare beskrivning finns nedan. Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medans Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på 0,3 mkr. Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -1,9 mkr. Underskottet beror på att Tumba gymnasium inte klarar av sin budget. Beställarbudgeten För år 2013 finns cirka 1 470 mkr i beställarbudgeten. För januari-mars har 370 mkr betalats ut till enheterna. Detta motsvarar 25 procent av årsbudget vilket är riktvärdet för perioden. I tabellen nedan beskrivs utfallet för perioden (januari-mars) i relation till budgeten. Tabellen redovisar även årsprognosen för respektive verksamhetsform. Under tabellen följer en förklarande text till respektive verksamhet.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[8] 2013-04-23 Dnr UF/2013:47 Utfall period Tkr Budget period Tkr Helårsprognosbudget Tkr* Period Utfall - Budget Tkr* Barnomsorg 1-5 135 108 133 420-1 741-1 688 Fritidshem 21 255 21 384-993 129 Förskoleklass 10 565 10 578-673 13 Grundskola 1-9 145 243 152 776 7 744 7 533 Grundsärskola 12 336 11 591-2 980-745 Nyanlända år 1-3 2 886 3 117 429 231 Modersmålsundervisning 9 881 9 563-2 211-318 Modersmålsträning 3 190 2 730-1 356-461 Gymnasieskola externa 30 234 26 188 0-4 046 TOTALT 370 698 371 347-1 781 648 Barnomsorg 1-5 åringar Vi har betalt ut mer för barnomsorg (-1 688 tkr) än vad som finns i budgeten för perioden. Vi bedömer utifrån marsutfallet att årsutfallet kommer att vara högre än budget. Vi har fler barn i förskolan under våren än vi har under hösten, vilket är en naturlig variation som hänger samman med att vi tar in barn på förskolan kontinuerligt under året. Antalet ökar varje månad fram till juni för att sedan minska under sensommaren. Helhetsbedömningen är att det kommer att vara något fler barn än budgeterat under året och att vi därmed kommer att ha högre kostnader än budgeterat. Vi avser att noga följa utvecklingen och om denna anade utveckling håller i sig, återkomma om detta kontinuerligt under året. Förskoleklass Förskoleklassen har haft kostnader i nivå med budget (+13 tkr). De beräknas dock öka till hösten med ca 40 barn vilket ger ett årssnitt på 20 barn fler än budgeterat. Vår bedömning är att budgeten därför inte kommer att hålla och därför redovisar vi ett underskott här på 0,7 mkr. Fritidshem Fritidshemmen har i mars fått ersättning som är något lägre än budget (129 tkr). Volymerna beräknas öka till hösten varför kostnaderna då även förväntas öka med cirka 1 mkr. Grundskolan Grundskolan har ett överskott (7 533 tkr) i beställarbudget för perioden. Överskottet beräknas inte fortsätta på samma sätt under hela året. I utbe-
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[8] 2013-04-23 Dnr UF/2013:47 talda medel för perioden ingår inte ersättningar för elever som går i andra kommuner där fakturering sker halvårsvis (till exempel Stockholm stad). Vår bedömning, utifrån befolkningsprognosen, är att det kommer att vara fler elever i grundskolan under hösten vilket innebär större utbetalningar i höst. En tidig prognos uppskattar att det ändå kan bli drygt 100 färre elever i grundskolan vilket skulle kunna ge cirka 7,7 mkr lägre kostnad i beställarbudgeten. Vi avser att noga följa utvecklingen och om denna anade utveckling håller i sig, återkomma om detta kontinuerligt under året. Grundsärskolan För perioden har vi betalat ut -745 tkr mer än budget. Vi beräknar att förvaltningen kommer ha 3 mkr mer kostnader i beställarbudgeten än budgeterat för särskolan då vi fått ca 10 fler elever än budgeterat samt att de ökat i de högre, dyrare nivåerna. Mest utmärkande är att vi har två fler elever i nivå 5 än budgeterat som står för cirka 1,2 mkr av merkostnaden på helåret. Modersmålsträning och modersmålsundervisning Modersmålsträningen har ökat kontinuerligt de senaste åren och allt pekar på en fortsatt ökning av antal barn som vill ha modersmålsträning. Då förvaltningen inte får något budgettillskott för ökade volymer sänktes schablonerna för nivå 2 dvs barngrupper med 3 eller fler barn med samma språk, för att bemöta ökningen och få modersmålsbudgeten att räcka. Antalet barn med modersmål har under slutet på 2012 och början av 2013 fortsatt att öka och en förskjutning har skett så att det är fler små språkgrupper på enheterna dvs från den billigare nivå 2 till dyrare nivå 1. Från december till januari har antalet i nivå 1 ökat med ca 30 barn, varför budgeten ändå inte kommer hålla för modersmålsträningen. Förvaltningen bemöter detta med att inte göra nyintag av 1-3 åringar i modersmålsträningen fr.o.m. april månad. Detta borde innebära att 2014 års budget kommer kunna hållas men 2013 ger det bara en delårseffekt, vilken dock är svår att beräkna exakt, varför vi i nuläget ändå beräknar en kostnad på 1,6 mkr högre än beställarbudgeten. Vi avser att noga följa utvecklingen och om denna anade utveckling håller i sig, återkomma om detta kontinuerligt under året. Även inom modersmålsundervisningen har det skett en förskjutning från de större språkgrupperna till mindre med fler elever i den markant dyrare nivå 1. Effekten av detta är att vi uppskattar att modersmålsundervisningen kommer att bli ca 2,2 mkr dyrare än beställarbudgeten, trots att det totala antalet som har modersmål i nivå ett och två summerat beräknas rymmas inom de budgeterade volymerna. Från höstterminen införs eventuellt nya regler som innebär att modersmålsundervisningen ska ske efter elevernas ordinarie undervisningstid. Förändringen kan innebära att färre elever vill delta i mo-
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[8] 2013-04-23 Dnr UF/2013:47 dersmålsundervisning och detta kan ge en positivt effekt sett ur beställarbudgetens perspektiv. Gymnasieskolan externt Till 2013 års budget har budgeten för gymnasieskolan externt höjts med ytterligare 7 mkr i och med underskottet 2012. Utifrån beräkningar nu ser budgeten ut att hålla och prognosen är därför i linje med budget men programmixen till hösten påverkar kostnaderna och intäkterna. Utfallet för perioden är -4 mkr och beror uteslutande på lägre intäkter. För perioden saknas det intäkter för bland annat momskompensation för cirka 1 mkr, intäkter för IM-elever samt intäkter från kommuner utanför Stockholms län. På helåret är prognosen att intäkterna ska vara i linje med budget, det finns dock en osäkerhet om alla intäkter kommer. Vi följer utvecklingen noggrant och återkommer. Prognosen för gymnasieskolans externa elever är fortfarande något osäker och bygger till stor del på hur eleverna söker till hösten. Utförarbudgeten för förskolor och grundskolor Norra Botkyrka Helårsprognosen för Norra Botkyrka är i linje med budget. Flera grundskolor i Norra Botkyrka har fortfarande problem med att få en budget i balans. Totalt prognostiserar grundskolorna i Norra Botkyrka en helårsprognos på - 2 mkr. För att grundskolorna ska klara denna prognos krävs det på vissa skolor stora åtgärder. Vi följer utvecklingen noggrant under året för att se att denna prognos håller. För att området ska klara av sin budget har flertalet förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Detta betyder att även flera förskolor behöver vidta åtgärder för att kunna leverera detta överskott. Den totala prognosen för Norra Botkyrkas förskolor är +2 mkr. Prognosen för Norra Botkyrkas områdescentralakonton är i linje med budget. Tumba Helårsprognosen för Tumba är i linje med budget. Flera grundskolor i Tumba har fortfarande stora problem med att få en budget i balans, tre grundskolor har 1 mkr eller mer i prognostiserat underskott. Underskottet på grundskolorna beror på för höga personalkostnader. Totalt prognosticerar grundskolorna i Tumba ett underskott på drygt 4 mkr.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[8] 2013-04-23 Dnr UF/2013:47 För att området ska klara av sin budget har alla förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Den totala prognosen för Tumbas förskolor är +2,2 mkr. Prognosen för Tumbas områdescentralakonton är +1,8 mkr. Tullinge Helårsprognosen för Tullinge är -288 tkr. I Tullinge är det en grundskola som redovisar en negativ prognos på -0,4 mkr. Vi följer noggrant utvecklingen för att se att prognosen för grundskolorna kommer hålla. Det områdescentrala kontot går - 0,5 mkr. För att området ska klara av sin budget har alla förskolor fått mindre överskottskrav. Totalt prognostiserar alla förskolor drygt +0,6 mkr. Våra egna gymnasieskolor Våra tre gymnasieskolor inklusive gymnasiechefen visar ett positivt resultat för perioden på 2,6 mkr. Att resultatet är positivt beror på att det är flera stora kostnader som ännu ej inkommit. Prognosen för dessa enheter är -1,9 mkr. Underskottet beror på Tumba gymnasium som lämnar en prognos på -2,9 mkr. Redan under 2012 gick Tumba gymnasium minus och de har vidtagit åtgärder för att få budgeten i balans men detta kommer inte räcka 2013. Tumba gymnasiums ambition är att ha en budget i balans till 2014. Gymnasiechefens prognos är +1 mkr för att täcka en del av Tumbas underskott. För närvarande har STB betydligt fler elever än budgeterat p g a det stora antalet nyanlända till språkintroduktionen. Här riskerar STB ett underskott och det är därför inte rimligt att i nuläget lägga ett sparkrav på enheten. De centrala enheterna Det pågår ett internt arbete inom de centrala enheterna för att klara de besparingskrav som nämnden beslutat. Administrativa enheten redovisar ett stort överskott för perioden på 57 mkr. Detta beror på att hyresfakturorna ännu inte har inkommit. Helårsprognosen för den administrativa enheten är -5,3 mkr. Underskottet beror uteslutande på funktionskostnaderna som beräknas bli 6,7 mkr högre än budget. Vår förhoppning är att det under året kommer en ny prismodell avseende dessa kostnader och då kan denna prognos bli bättre. Utöver underskottet på funktionskostnader prognostiseras föräldraintäkterna gå plus cirka 0,7 mkr och personalkostnader förväntas bli cirka 0,7 mkr lägre än budget.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8[8] 2013-04-23 Dnr UF/2013:47 Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett positivt resultat för perioden på 2 mkr vilket beror på överföringar av medel från 2012 och därmed är intäkterna högre än normalt denna period. Helårsprognosen för utvärderings- och utvecklingsenheten är -2,9 mkr och beror på att statsbidrag har minskat samtidigt som kostnaderna är de samma. Underskottet har minskat med cirka 1 mkr från 2013. Specialistenheten redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,1 mkr. Det beror på att det är stora kostnader som ännu inte inkommit bland annat kostnader för externa placeringar. Specialistenheten prognostiserar ett underskott på -5,3 mkr. Den största delen av underskottet, cirka 4 mkr, beror på modersmålsundervisning och modersmålsträning som blir dyrare än budget. Från höstterminen organiseras modersmålsundervisningen på ett nytt sätt som innebär att modersmålsundervisningen ska ske efter elevernas ordinarie undervisningstid. Förändringen kan innebära att färre elever vill delta i modersmålsundervisning och detta kan ge en negativ effekt för specialistenheten och en risk för att underskottet ökar här. Det kan även bli en positiv effekt om det är så att fler skolor väljer att beställa mer studiehandledning. Vi följer utvecklingen noggrant för att se åt vilket håll det går. Kostnader för skolskjuts har också ökat och därför prognostiserar specialistenheten minus cirka 0,4 mkr för det. De kommungemensamma grupperna prognostiserar ett underskott på -0,9 mkr. Det finns signaler om att fler kommungemensamma grupper har svårt att klara sin ekonomi och vi följer därför denna utveckling extra noga. Förvaltningschefen redovisar ett positivt resultat för perioden på 213 tkr. Prognosen på helår är en budget i balans. Kerstin Andersson Tf Förvaltningschef Peter Dacke Administrativ chef
130422 Bilaga 1 Område Norra Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Område Tullinge Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Område Tumba Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Områdescentralt Norra 2 330 904 0 Områdescentralt Tullinge 1 112 772-500 Områdescentralt Tumba 2 059 1 188 1 850 Förskolor Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Förskolor Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Förskolor Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Förskolan Örnen 74 341 500 Förskolan Sörgården 193 241 64 Förskolan Diamanten 126-225 141 Förskolan Svalan 209 231 400 Förskolan Bäverhyd/Bikupa -336-70 62 Förskolan Ametisten/Opalen -167 344 403 Förskolan Måsen 832 57 100 Förskolan Fröhuset 55-40 52 Förskolan Björkbacken,Kungstäppan,Tunnlandsgården, Nattis och Natt o Dag 489 409 Förskolan Staren 535 253 250 Förskolan Myrst./Solrosen -263 1 62 Nackdala,Ängsgården -367-273 342 Förskolan Ugglan -215-357 -100 Förskolan Karlavagnen 289-6 55 Förskolan Kärrspiran -1 000-452 287 Förskolan Humlan -1 310-345 0 Förskolan Nyängsgården 65 133 47 Förskolan Björkstugan,Hjorten, Lövholmen,Skäcklinge gård 217 317 Förskolan Lysmasken -693 198 200 Försk. Grindst/Rodret -485 206 81 Förskolan Trollet/Älvan 544-42 301 Förskolan Myran 152-228 0 Förskolan Römossen/Sollid -459-104 67 Prel fakturor 286 Förskolan Gullvivan 256 55 0 Förskolan Nova -420 18 56 Summa förskolan -864 345 2 200 Förskolan Prästkragen 11 283 300 Förskolan Luna/Stella -326 9 66 Förskolan Örtagården 213-239 -250 Prel fakturor 66 Förskolan Aspen -377-124 100 Summa förskolan -1 688 454 612 Förskolan Granen 318-9 150 Förskolan Anemonen 3-194 150 Förskolan Vallmon -554 14 350 Förskolan Violen 26 21-250 Förskolan Blåsippan - -166 100 Prel fakturor -43 Summa förskolan -519-254 2 000 Resultat för period janmars Resultat för period janmars Resultat för period janmars Helårsprognos Helårsprognos Helårsprognos Grundskolor Bokslut 2012 2013 Grundskolor Bokslut 2012 2013 Grundskolor Bokslut 2012 2013 Grindtorpsskolan -2 661-503 -800 Parkhemskolan -771 153 0 Björkhaga skola -2 780 97-1500 Kvarnhagsskolan -505-131 300 Tullingebergskolan -780-216 0 Tunaskolan -607 160 0 Fittjaskolan -4 177-640 -800 Trädgårdstadskolan -1 690 822 0 Broängskolan -1 350 547-1000 Tallidsskolan -834 286 300 Banslättskolan -576-33 -400 Kassmyraskolan -358 1 294 0 Borgskolan -2 143-881 -800 Falkbergskolan -560 95 0 Malmsjö skola -1 703 75-250 Brunnaskolan 100-100 0 Eklidskolan 134 200 0 Storvretsskolan -4 471-490 -1300 Hammerstaskolan -2 243-125 200 Rikstens skola - -13 0 Summa grundskolan -11 270 1 682-4 050 Kärsbyskolan -1 161-311 -400 Prel fakturor -33 Summa grundskolan -13 624-2 404-2 000 Summa grundskolan -4 242 974-400 Felbokfört 2012 151 Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Totalt för Norra -11 813-1 755 0 Totalt för Tullinge -4 667 2 200-288 Totalt för Tumba -10 075 3 215 0
130422 Bilaga 1 Gymnasieskolan Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Tumba gymnasium -489 1 348-2 900 Tullinge gymnasium -2 815 385 0 St Botvids gymnasium -613-74 0 Gymnasiecentralt konto 1 023 981 1 000 Total -2 894 2 641-1 900 Centrala enheter Bokslut 2012 Resultat för period janmars Helårsprognos 2013 Administrativ enhet 2 600 57 907-5 300 Utveckling och utvärderingsenheten -3 861 2 059-2 910 Förvaltningsledning -7 087 214 0 Specialistenheten -995 1 181-5 258 Total -9 343 61 361-13 468
2013 130422 Bilaga 2 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7310 Förvaltningschef Intäkter 353,4 0,0 353,4 0,0 67,7 575,0-507,3 0,0 2 300,0 Personalkostnader -2 902,4-2 848,6-53,8 25,5-2 504,0-3 065,0 561,0-11 394,3-12 260,0 Övriga kostnader -218,9-133,3-85,7 41,1-1 533,3-1 843,3 310,0-533,0-7 373,3 Summa kostnader -3 121,3-2 981,8-139,5 26,2-4 037,3-4 908,3 871,0-11 927,3-19 633,3 NETTO -2 767,9-2 981,8 213,9 23,2-3 969,6-4 333,3 363,7-11 927,3-17 333,3 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7315 Forsknings- o utveckl.led Intäkter 652,0 300,0 352,0 54,3 2 572,8 842,5 1 730,3 1 200,0 3 370,0 Personalkostnader -93,1-675,0 581,9 3,4-1,7-975,0 973,3-2 700,0-3 900,0 Övriga kostnader -220,4 0,0-220,4 0,0-196,7-375,0 178,3 0,0-1 500,0 Summa kostnader -313,5-675,0 361,5 11,6-198,4-1 350,0 1 151,6-2 700,0-5 400,0 NETTO 338,5-375,0 713,5-22,6 2 374,4-507,5 2 881,9-1 500,0-2 030,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7320 Administrativa enheten Intäkter 36 858,6 28 734,0 8 124,6 32,1 36 895,4 27 263,4 9 632,0 114 935,9 109 053,6 Personalkostnader -4 982,8-6 300,3 1 317,5 19,8-5 004,2-5 240,9 236,7-25 201,3-20 963,4 Övriga kostnader -47 323,5-95 788,3 48 464,8 12,4-30 720,5-90 385,6 59 665,1-383 153,1-361 542,5 Summa kostnader -52 306,3-102 088,6 49 782,3 12,8-35 724,7-95 626,5 59 901,8-408 354,4-382 505,9 NETTO -15 447,7-73 354,6 57 906,9 5,3 1 170,7-68 363,1 69 533,8-293 418,5-273 452,3 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 733 Uvärdering- och utvecklingsenheten Intäkter 2 474,6 670,8 1 803,9 92,2 2 047,5 2 692,7-645,2 2 683,0 10 770,7 Personalkostnader -2 803,9-2 225,2-578,7 31,5-3 178,3-3 939,9 761,6-8 900,9-15 759,7 Övriga kostnader -661,6-1 495,3 833,7 11,1-877,3-1 520,6 643,3-5 981,1-6 082,4 Summa kostnader -3 465,5-3 720,5 255,0 23,3-4 055,6-5 460,5 1 404,9-14 882,0-21 842,1 NETTO -990,9-3 049,8 2 058,9 8,1-2 008,1-2 767,9 759,8-12 199,0-11 071,4
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7340 Gymnasieskolan Intäkter 100,1 0,0 100,1 0,0 307,1 0,0 307,1 0,0 0,0 Personalkostnader -828,4-1 122,9 294,5 18,4-837,7-1 237,8 400,1-4 491,5-4 951,1 Övriga kostnader -279,3-865,9 586,6 8,1-135,5-550,2 414,7-3 463,5-2 200,7 Summa kostnader -1 107,7-1 988,8 881,1 13,9-973,2-1 788,0 814,8-7 955,0-7 151,8 NETTO -1 007,6-1 988,8 981,2 12,7-666,1-1 788,0 1 121,9-7 955,0-7 151,8 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7341 St Botvidsgymnasium Intäkter 1 823,6 1 578,3 245,4 28,9 214,3 1 015,1-800,8 6 313,0 4 060,3 Personalkostnader -11 788,2-11 448,7-339,5 25,7-9 737,4-10 856,8 1 119,4-45 794,8-43 427,0 Övriga kostnader -6 877,9-6 898,3 20,4 24,9-4 887,4-6 203,6 1 316,2-27 593,3-24 814,2 Summa kostnader -18 666,1-18 347,0-319,1 25,4-14 624,8-17 060,3 2 435,5-73 388,1-68 241,2 NETTO -16 842,5-16 768,8-73,7 25,1-14 410,5-16 045,2 1 634,7-67 075,1-64 180,9 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7342 Tumba gymnasium Intäkter 1 167,0 1 122,5 44,5 26,0 793,5 1 175,0-381,5 4 490,0 4 700,0 Personalkostnader -16 101,8-15 249,6-852,2 26,4-13 891,0-15 362,4 1 471,4-60 998,3-61 449,4 Övriga kostnader -5 579,6-7 735,7 2 156,1 18,0-6 310,0-6 980,8 670,8-30 942,7-27 923,1 Summa kostnader -21 681,4-22 985,3 1 303,9 23,6-20 201,0-22 343,1 2 142,1-91 941,0-89 372,5 NETTO -20 514,4-21 862,8 1 348,4 23,5-19 407,5-21 168,1 1 760,6-87 451,0-84 672,5 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7343 Tullinge gymnasium Intäkter 693,8 275,0 418,8 63,1 430,2 331,8 98,5 1 100,0 1 327,0 Personalkostnader -8 193,4-8 241,8 48,4 24,9-7 838,7-7 842,0 3,3-32 967,0-31 368,0 Övriga kostnader -2 538,4-2 456,0-82,4 25,8-2 137,2-2 502,3 365,1-9 824,0-10 009,0 Summa kostnader -10 731,8-10 697,8-34,1 25,1-9 975,9-10 344,3 368,4-42 791,0-41 377,0 NETTO -10 038,0-10 422,8 384,8 24,1-9 545,7-10 012,5 466,8-41 691,0-40 050,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7350 Chef för specialistenhet Intäkter 7 366,4 8 216,7-850,3 22,4 8 487,0 7 484,5 1 002,6 32 866,6 29 937,8 Personalkostnader -13 442,6-11 656,3-1 786,3 28,8-10 569,5-11 617,9 1 048,4-46 625,1-46 471,4 Övriga kostnader -12 781,1-16 873,9 4 092,8 18,9-10 074,3-14 744,6 4 670,3-67 495,5-58 978,4 Summa kostnader -26 223,7-28 530,2 2 306,5 23,0-20 643,8-26 362,5 5 718,7-114 120,6-105 449,8 NETTO -18 857,3-20 313,5 1 456,2 23,2-12 156,8-18 878,0 6 721,2-81 254,0-75 512,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7351 Kommungemensam verksamhet Intäkter 5 863,0 5 209,6 653,4 28,1 6 026,0 6 039,6-13,6 20 838,4 24 158,4 Personalkostnader -5 715,4-4 771,3-944,2 29,9-5 719,2-5 600,9-118,3-19 085,0-22 403,6 Övriga kostnader -422,7-438,4 15,7 24,1-610,0-438,7-171,3-1 753,4-1 754,9 Summa kostnader -6 138,1-5 209,6-928,5 29,5-6 329,2-6 039,6-289,6-20 838,4-24 158,5 NETTO -275,1 0,0-275,1 0,0-303,2 0,0-303,2 0,0-0,1 Totaler specialistenheten -19 132,4-20 313,5 1 181,1 23,5-12 463,3-18 878,0 6 414,7-81 254,0-75 512,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 7360 Områdeschef Norra Intäkter 10 054,8 10 052,9 1,9 25,0 6 195,6 8 721,8-2 526,2 40 211,6 34 887,3 Personalkostnader -6 029,1-6 711,4 682,3 22,5-2 829,7-8 253,8 5 424,1-26 845,6-33 015,3 Övriga kostnader -3 121,9-3 341,5 219,6 23,4-549,1-468,0-81,1-13 366,0-1 872,0 Summa kostnader -9 151,0-10 052,9 901,9 22,8-3 378,8-8 721,8 5 343,0-40 211,6-34 887,3 NETTO 903,8 0,0 903,8 0,0 2 816,8 0,0 2 816,8 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736100 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0-318,9 0,0-318,9 0,0 0,0 Övriga kostnader -42,9 0,0-42,9 0,0-533,6 0,0-533,6 0,0 0,0 Summa kostnader -42,9 0,0-42,9 0,0-852,5 0,0-852,5 0,0 0,0 NETTO -42,9 0,0-42,9 0,0-852,5 0,0-852,5 0,0 0,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736101 Förskolan Örnen Intäkter 3 857,0 3 153,3 703,8 30,6 3 079,5 2 613,9 465,6 12 613,0 10 455,6 Personalkostnader -3 188,6-2 636,3-552,3 30,2-2 590,8-2 328,5-262,3-10 545,1-9 314,1 Övriga kostnader -327,9-517,0 189,1 15,9-136,1-285,4 149,3-2 067,9-1 141,5 Summa kostnader -3 516,5-3 153,3-363,3 27,9-2 726,9-2 613,9-113,0-12 613,0-10 455,6 NETTO 340,5 0,0 340,5 0,0 352,6 0,0 352,6 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736102 Förskolan Svalan Intäkter 3 567,4 3 682,4-115,0 24,2 4 115,0 3 551,3 563,8 14 729,4 14 205,0 Personalkostnader -3 007,6-3 181,1 173,5 23,6-3 340,4-3 082,3-258,2-12 724,5-12 329,0 Övriga kostnader -328,6-501,2 172,6 16,4-285,9-469,0 183,1-2 004,9-1 876,0 Summa kostnader -3 336,2-3 682,4 346,2 22,6-3 626,3-3 551,3-75,1-14 729,4-14 205,0 NETTO 231,2 0,0 231,2 0,0 488,7 0,0 488,7 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736103 Förskolan Måsen Intäkter 3 541,7 3 544,9-3,2 25,0 3 684,8 3 359,0 325,8 14 179,4 13 436,0 Personalkostnader -3 166,0-3 199,0 33,0 24,7-3 015,3-2 921,2-94,1-12 795,9-11 684,7 Övriga kostnader -319,0-345,9 26,9 23,1-304,0-437,8 133,8-1 383,5-1 751,3 Summa kostnader -3 485,0-3 544,9 59,9 24,6-3 319,3-3 359,0 39,7-14 179,4-13 436,0 NETTO 56,7 0,0 56,7 0,0 365,5 0,0 365,5 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736104 Förskolan Staren Intäkter 3 510,7 3 269,7 241,0 26,8 3 512,7 3 199,3 313,5 13 078,9 12 797,0 Personalkostnader -2 973,1-2 936,7-36,4 25,3-2 900,5-2 771,4-129,1-11 746,8-11 085,7 Övriga kostnader -284,9-333,0 48,1 21,4-263,7-427,8 164,1-1 332,1-1 711,3 Summa kostnader -3 258,0-3 269,7 11,7 24,9-3 164,2-3 199,3 35,1-13 078,9-12 797,0 NETTO 252,7 0,0 252,7 0,0 348,5 0,0 348,5 0,0 0,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736105 Förskolan Ugglan Intäkter 3 319,1 3 292,9 26,2 25,2 3 396,7 3 132,0 264,7 13 171,7 12 528,1 Personalkostnader -3 365,2-2 968,7-396,5 28,3-2 550,4-2 785,8 235,4-11 874,7-11 143,1 Övriga kostnader -310,7-324,3 13,6 24,0-301,4-346,3 44,9-1 297,0-1 385,0 Summa kostnader -3 675,9-3 292,9-383,0 27,9-2 851,8-3 132,0 280,2-13 171,7-12 528,1 NETTO -356,8 0,0-356,8 0,0 544,9 0,0 544,9 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736120 Humlan Intäkter 3 148,9 3 217,5-68,6 24,5 3 704,9 3 455,8 249,2 12 870,1 13 823,0 Personalkostnader -3 310,1-2 900,9-409,3 28,5-3 201,8-3 021,4-180,4-11 603,4-12 085,7 Övriga kostnader -183,6-316,7 133,1 14,5-419,6-434,3 14,7-1 266,7-1 737,2 Summa kostnader -3 493,7-3 217,5-276,2 27,1-3 621,4-3 455,7-165,7-12 870,1-13 822,9 NETTO -344,8 0,0-344,8 0,0 83,5 0,0 83,5 0,0 0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736121 Förskolan Lysmasken Intäkter 2 740,6 2 532,2 208,4 27,1 2 765,5 2 635,7 129,8 10 128,9 10 542,9 Personalkostnader -2 426,0-2 296,3-129,7 26,4-2 573,2-2 289,1-284,2-9 185,3-9 156,2 Övriga kostnader -116,9-235,9 119,0 12,4-364,4-346,7-17,7-943,6-1 386,7 Summa kostnader -2 542,9-2 532,2-10,7 25,1-2 937,6-2 635,7-301,9-10 128,9-10 542,9 NETTO 197,7 0,0 197,7 0,0-172,1 0,0-172,1 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736122 Förskolan Myran Intäkter 3 101,0 3 128,0-27,0 24,8 3 448,6 3 226,2 222,4 12 512,1 12 904,7 Personalkostnader -3 059,6-2 785,5-274,1 27,5-2 768,8-2 751,4-17,5-11 142,1-11 005,4 Övriga kostnader -269,7-342,5 72,8 19,7-320,5-474,8 154,3-1 370,0-1 899,3 Summa kostnader -3 329,3-3 128,0-201,3 26,6-3 089,3-3 226,2 136,9-12 512,1-12 904,7 NETTO -228,3 0,0-228,3 0,0 359,3 0,0 359,3 0,0 0,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736140 Förskolan Gullvivan Intäkter 3 456,5 3 370,7 85,8 25,6 3 315,2 3 093,8 221,5 13 482,7 12 375,0 Personalkostnader -3 137,2-3 076,9-60,3 25,5-3 063,0-2 624,8-438,3-12 307,7-10 499,0 Övriga kostnader -264,8-293,8 29,0 22,5-376,4-469,0 92,6-1 175,0-1 876,0 Summa kostnader -3 402,0-3 370,7-31,3 25,2-3 439,4-3 093,8-345,7-13 482,7-12 375,0 NETTO 54,5 0,0 54,5 0,0-124,2 0,0-124,2 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736141 Förskolan Prästkragen Intäkter 4 569,0 4 165,0 404,0 27,4 4 406,2 4 152,3 253,9 16 660,1 16 609,1 Personalkostnader -4 020,0-3 862,2-157,8 26,0-4 321,4-3 607,7-713,8-15 448,8-14 430,6 Övriga kostnader -265,8-302,8 37,0 21,9-383,7-544,6 160,9-1 211,3-2 178,5 Summa kostnader -4 285,8-4 165,0-120,8 25,7-4 705,1-4 152,3-552,8-16 660,1-16 609,1 NETTO 283,2 0,0 283,2 0,0-298,9 0,0-298,9 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736142 Förskolan Örtagården Intäkter 2 821,0 2 914,9-93,9 24,2 2 988,5 2 791,6 196,9 11 659,4 11 166,3 Personalkostnader -2 654,2-2 536,2-118,0 26,2-2 105,1-2 391,0 285,9-10 144,8-9 563,9 Övriga kostnader -405,9-378,7-27,3 26,8-218,7-400,6 181,9-1 514,6-1 602,4 Summa kostnader -3 060,1-2 914,9-145,3 26,2-2 323,8-2 791,6 467,8-11 659,4-11 166,3 NETTO -239,1 0,0-239,1 0,0 664,7 0,0 664,7 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736160 Förskolechef Aspen Intäkter 2 540,8 2 411,4 129,5 26,3 2 595,7 2 389,7 206,0 9 645,4 9 558,8 Personalkostnader -2 423,8-2 182,6-241,3 27,8-2 362,3-2 066,4-296,0-8 730,2-8 265,4 Övriga kostnader -241,4-228,8-12,6 26,4-236,6-323,4 86,8-915,3-1 293,4 Summa kostnader -2 665,2-2 411,4-253,8 27,6-2 598,9-2 389,7-209,2-9 645,5-9 558,8 NETTO -124,4 0,0-124,4-3,2 0,0-3,2-0,1 0,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736161 Förskolan Granen Intäkter 3 058,3 2 985,1 73,2 25,6 3 167,1 2 772,1 395,0 11 940,5 11 088,5 Personalkostnader -2 877,9-2 682,0-195,9 26,8-2 631,0-2 481,4-149,7-10 727,9-9 925,4 Övriga kostnader -189,6-303,2 113,6 15,6-298,1-290,8-7,3-1 212,6-1 163,1 Summa kostnader -3 067,5-2 985,1-82,4 25,7-2 929,1-2 772,1-157,0-11 940,5-11 088,5 NETTO -9,2 0,0-9,2 0,0 238,0 0,0 238,0 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736162 Förskolan Anemonen Intäkter 3 476,6 3 136,3 340,3 27,7 3 763,2 3 239,4 523,8 12 545,1 12 957,6 Personalkostnader -3 415,1-2 821,0-594,1 30,3-3 158,7-2 785,5-373,2-11 284,0-11 142,0 Övriga kostnader -255,8-315,3 59,5 20,3-363,1-453,9 90,8-1 261,1-1 815,6 Summa kostnader -3 670,9-3 136,3-534,6 29,3-3 521,8-3 239,4-282,4-12 545,1-12 957,6 NETTO -194,3 0,0-194,3 0,0 241,4 0,0 241,4 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736163 Förskolan Vallmon Intäkter 3 793,1 3 470,0 323,1 27,3 3 591,3 3 325,1 266,3 13 879,9 13 300,2 Personalkostnader -3 506,6-3 207,0-299,6 27,3-3 283,6-3 002,1-281,5-12 827,9-12 008,4 Övriga kostnader -272,5-263,0-9,5 25,9-287,0-323,0 36,0-1 052,1-1 291,8 Summa kostnader -3 779,1-3 470,0-309,1 27,2-3 570,6-3 325,1-245,6-13 880,0-13 300,2 NETTO 14,0 0,0 14,0 20,7 0,0 20,7-0,1 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736164 Förskolan Violen Intäkter 790,5 1 046,2-255,7 18,9 355,9 460,6-104,7 4 184,9 1 842,2 Personalkostnader -648,8-874,7 225,9 18,5-325,6-460,6 135,0-3 498,8-1 842,2 Övriga kostnader -120,6-171,5 50,9 17,6-33,3 0,0-33,3-686,1 0,0 Summa kostnader -769,4-1 046,2 276,8 18,4-358,9-460,6 101,7-4 184,9-1 842,2 NETTO 21,1 0,0 21,1 0,0-3,0 0,0-3,0 0,0 0,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736165 Blåsippan Intäkter 135,6 826,6-691,0 4,1 0,0 0,0 0,0 3 306,5 0,0 Personalkostnader -301,6-728,4 426,8 10,4 0,0 0,0 0,0-2 913,7 0,0 Övriga kostnader 0,0-98,2 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0-392,9 0,0 Summa kostnader -301,6-826,7 525,1 9,1 0,0 0,0 0,0-3 306,6 0,0 NETTO -166,0 0,0-166,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Totaler förskolor Norra -254,2-0,1-254,1 84 733,3 1 032,8 0,0 1 032,8-0,3 0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736200 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 Övriga kostnader -46,7 0,0-46,7 0,0-890,7 0,0-890,7 0,0 0,0 Summa kostnader -46,7 0,0-46,7 0,0-890,7 0,0-890,7 0,0 0,0 NETTO -46,7 0,0-46,7 0,0-873,4 0,0-873,4 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736201 Grindtorpsskolan Intäkter 9 689,6 9 578,8 110,8 25,3 9 121,6 9 139,8-18,2 38 315,3 36 559,3 Personalkostnader -8 887,4-8 135,0-752,4 27,3-6 644,4-7 742,3 1 097,9-32 540,2-30 969,3 Övriga kostnader -1 305,0-1 443,8 138,8 22,6-1 205,3-1 397,5 192,2-5 775,1-5 590,0 Summa kostnader -10 192,4-9 578,8-613,6 26,6-7 849,7-9 139,8 1 290,1-38 315,3-36 559,3 NETTO -502,8 0,0-502,8 0,0 1 271,9 0,0 1 271,9 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736202 Kvarnhagsskolan Intäkter 9 557,3 9 906,0-348,7 24,1 9 506,8 9 658,8-152,0 39 623,9 38 635,1 Personalkostnader -7 930,1-8 346,1 416,0 23,8-7 254,5-7 921,9 667,4-33 384,3-31 687,4 Övriga kostnader -1 757,8-1 559,9-197,9 28,2-1 262,9-1 736,9 474,0-6 239,7-6 947,7 Summa kostnader -9 687,9-9 906,0 218,1 24,4-8 517,4-9 658,8 1 141,4-39 624,0-38 635,1 NETTO -130,6 0,0-130,6 989,4 0,0 989,4-0,1 0,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736212 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 Övriga kostnader -9,8 0,0-9,8 0,0-144,3 0,0-144,3 0,0 0,0 Summa kostnader -9,8 0,0-9,8 0,0-144,3 0,0-144,3 0,0 0,0 NETTO -9,8 0,0-9,8 0,0-144,3 0,0-144,3 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736220 Fittjaskolan Intäkter 10 399,4 10 095,7 303,7 25,8 10 263,6 9 702,5 561,1 40 382,9 38 809,9 Personalkostnader -9 823,5-9 015,5-808,0 27,2-8 560,4-7 747,7-812,7-36 062,2-30 990,7 Övriga kostnader -1 216,3-1 080,2-136,1 28,2-1 721,5-1 954,8 233,3-4 320,7-7 819,3 Summa kostnader -11 039,8-10 095,7-944,1 27,3-10 281,9-9 702,5-579,4-40 382,9-38 810,0 NETTO -640,4 0,0-640,4 0,0-18,3 0,0-18,3 0,0-0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736221 Tallidsskolan Intäkter 8 057,0 7 952,2 104,8 25,3 6 981,5 7 324,4-342,9 31 808,9 29 297,6 Personalkostnader -7 025,7-7 122,1 96,4 24,7-4 845,5-6 328,4 1 482,9-28 488,4-25 313,7 Övriga kostnader -745,2-830,1 84,9 22,4-682,8-996,0 313,2-3 320,5-3 983,8 Summa kostnader -7 770,9-7 952,2 181,3 24,4-5 528,3-7 324,4 1 796,1-31 808,9-29 297,5 NETTO 286,1 0,0 286,1 0,0 1 453,2 0,0 1 453,2 0,0 0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736240 Borgskolan Intäkter 8 298,0 7 795,3 502,8 26,6 8 701,6 8 036,0 665,6 31 181,0 32 144,0 Personalkostnader -8 152,8-6 797,4-1 355,4 30,0-8 137,3-6 974,5-1 162,8-27 189,7-27 898,0 Övriga kostnader -1 025,9-997,8-28,1 25,7-1 230,1-1 061,5-168,6-3 991,2-4 246,0 Summa kostnader -9 178,7-7 795,2-1 383,5 29,4-9 367,4-8 036,0-1 331,4-31 180,9-32 144,0 NETTO -880,7 0,0-880,7-665,8 0,0-665,8 0,1 0,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736241 Brunnaskolan Intäkter 8 310,1 8 137,4 172,7 25,5 7 971,9 7 833,8 138,2 32 549,7 31 335,0 Personalkostnader -7 351,4-7 015,6-335,8 26,2-6 568,0-6 327,8-240,2-28 062,4-25 311,3 Övriga kostnader -1 058,6-1 121,8 63,2 23,6-1 116,4-1 506,0 389,6-4 487,3-6 023,8 Summa kostnader -8 410,0-8 137,4-272,6 25,8-7 684,4-7 833,8 149,4-32 549,7-31 335,1 NETTO -99,9 0,0-99,9 0,0 287,5 0,0 287,5 0,0-0,1 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736260 Hammerstaskolan Intäkter 8 346,5 8 316,4 30,1 25,1 7 951,8 7 895,6 56,2 33 265,7 31 582,4 Personalkostnader -7 413,8-7 362,5-51,3 25,2-6 431,2-6 723,4 292,2-29 449,9-26 893,4 Övriga kostnader -1 057,8-954,0-103,8 27,7-1 069,5-1 172,3 102,8-3 815,9-4 689,0 Summa kostnader -8 471,6-8 316,5-155,2 25,5-7 500,7-7 895,6 394,9-33 265,8-31 582,4 NETTO -125,1 0,0-125,1 451,1 0,0 451,1-0,1 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 736261 Kärsbyskolan Intäkter 9 311,3 9 322,8-11,5 25,0 10 433,8 9 748,1 685,8 37 291,1 38 992,2 Personalkostnader -8 462,9-7 875,3-587,6 26,9-8 760,7-7 847,7-913,0-31 501,1-31 390,9 Övriga kostnader -1 159,2-1 447,5 288,3 20,0-1 485,6-1 900,3 414,7-5 790,0-7 601,3 Summa kostnader -9 622,1-9 322,8-299,3 25,8-10 246,3-9 748,1-498,3-37 291,1-38 992,2 NETTO -310,8 0,0-310,8 0,0 187,5 0,0 187,5 0,0 0,0 Totaler grundskolor Norra -2 460,7 0,0-2 460,7 2 695,0 0,0 2 695,0-0,1-0,1
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737 Områdescentralt Tullinge Intäkter 3 550,0 4 802,0-1 252,0 18,5 3 089,0 6 119,3-3 030,3 19 208,0 24 477,0 Personalkostnader -1 400,7-2 646,8 1 246,1 13,2-1 422,4-3 970,7 2 548,3-10 587,0-15 883,0 Övriga kostnader -1 377,5-2 155,3 777,8 16,0-2 227,1-2 148,5-78,6-8 621,0-8 594,0 Summa kostnader -2 778,2-4 802,0 2 023,8 14,5-3 649,5-6 119,3 2 469,8-19 208,0-24 477,0 NETTO 771,8 0,0 771,8 0,0-560,5 0,0-560,5 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737100 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 Övriga kostnader 65,5 0,0 65,5 0,0-111,9 0,0-111,9 0,0 0,0 Summa kostnader 65,5 0,0 65,5 0,0-110,5 0,0-110,5 0,0 0,0 NETTO 65,5 0,0 65,5 0,0-110,5 0,0-110,5 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737101 Förskolan Sörgården Intäkter 2 981,1 2 802,3 178,9 26,6 2 794,2 2 646,3 148,0 11 209,0 10 585,0 Personalkostnader -2 480,0-2 520,5 40,5 24,6-2 492,5-2 344,3-148,3-10 082,0-9 377,0 Övriga kostnader -260,3-281,8 21,5 23,1-268,9-302,0 33,1-1 127,0-1 208,0 Summa kostnader -2 740,3-2 802,3 62,0 24,4-2 761,4-2 646,3-115,2-11 209,0-10 585,0 NETTO 240,8 0,0 240,8 0,0 32,8 0,0 32,8 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737102 Förskolan Bäverhyd/Bikupa Intäkter 2 819,8 2 403,5 416,3 29,3 2 723,0 2 265,5 457,5 9 614,0 9 062,0 Personalkostnader -2 590,7-2 165,5-425,2 29,9-2 489,6-2 047,3-442,4-8 662,0-8 189,0 Övriga kostnader -299,0-238,0-61,0 31,4-266,5-218,3-48,3-952,0-873,0 Summa kostnader -2 889,7-2 403,5-486,2 30,1-2 756,1-2 265,5-490,6-9 614,0-9 062,0 NETTO -69,9 0,0-69,9 0,0-33,1 0,0-33,1 0,0 0,0
Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737103 Förskolan Fröhuset Intäkter 2 362,4 2 410,8-48,4 24,5 2 459,0 2 272,8 186,3 9 643,0 9 091,0 Personalkostnader -2 100,1-2 182,3 82,2 24,1-2 158,6-2 057,5-101,1-8 729,0-8 230,0 Övriga kostnader -302,0-228,5-73,5 33,0-228,3-215,3-13,1-914,0-861,0 Summa kostnader -2 402,1-2 410,8 8,7 24,9-2 386,9-2 272,8-114,2-9 643,0-9 091,0 NETTO -39,7 0,0-39,7 0,0 72,1 0,0 72,1 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737104 Förskolan Myrst./Solrosen Intäkter 2 815,0 2 611,5 203,5 26,9 2 759,9 2 461,0 298,9 10 446,0 9 844,0 Personalkostnader -2 504,8-2 290,5-214,3 27,3-2 311,2-2 167,3-144,0-9 162,0-8 669,0 Övriga kostnader -309,0-321,0 12,0 24,1-306,4-293,8-12,7-1 284,0-1 175,0 Summa kostnader -2 813,8-2 611,5-202,3 26,9-2 617,6-2 461,0-156,6-10 446,0-9 844,0 NETTO 1,2 0,0 1,2 0,0 142,3 0,0 142,3 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737105 Förskolan Karlavagnen Intäkter 2 508,3 2 402,0 106,3 26,1 2 552,0 2 264,0 288,0 9 608,0 9 056,0 Personalkostnader -2 259,5-2 149,8-109,8 26,3-1 833,3-1 955,5 122,2-8 599,0-7 822,0 Övriga kostnader -254,3-252,3-2,1 25,2-271,0-308,5 37,5-1 009,0-1 234,0 Summa kostnader -2 513,8-2 402,0-111,8 26,2-2 104,3-2 264,0 159,7-9 608,0-9 056,0 NETTO -5,5 0,0-5,5 0,0 447,7 0,0 447,7 0,0 0,0 Utfall jan 13-mars 13 Budget jan 13- mars 13 Avvikelse jan 13-mars 13 Utfall % Utfall jan 12-mars Riktvärde 25% 12 Budget jan 12- mars 12 Avvikelse jan 12- mars 12 Årsbudget 2013 Årsbudget 2012 Ansvar 737106 Förskolan Nyängsgården Intäkter 2 081,9 2 113,0-31,1 24,6 1 833,7 2 076,8-243,1 8 452,0 8 307,0 Personalkostnader -1 765,4-1 886,5 121,1 23,4-1 605,1-1 851,8 246,7-7 546,0-7 407,0 Övriga kostnader -183,1-226,5 43,4 20,2-232,7-225,0-7,7-906,0-900,0 Summa kostnader -1 948,5-2 113,0 164,5 23,1-1 837,8-2 076,8 239,0-8 452,0-8 307,0 NETTO 133,4 0,0 133,4 0,0-4,1 0,0-4,1 0,0 0,0