Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2017-10-19 Organisation Organisatorisk del: Deltagare: Utförare: Fritidsgårdarna,,, Patrik Norén,, Johan Ekdal, Lina Bergelt Anna Möller I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ Åtgärdat risk Medel risk Hög risk Medel risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline
1. Minska risken för hot mot personal. Anna Möller 2017-11-17 Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén 2. Minska risken för våld mot personal. Anna Möller 2017-11-17 gå igenomrutin i styrpärmen Vi har rutiner i Anna Möller gå igenomrutin i styrpärmen Vi har rutiner i
gå igenomrutin i Johan Ekdal styrpärmen Vi har rutiner i gå igenomrutin i Lina Bergelt styrpärmen Vi har rutiner i gå igenomrutin i styrpärmen Vi har rutiner i gå igenomrutin i Patrik Norén styrpärmen Vi har rutiner i
gå igenomrutin i styrpärmen Vi har rutiner i gå igenomrutin i styrpärmen Vi har rutiner i Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén 3. Minska risken för stöld av fysisk egendom. Anna Möller 2017-11-17 Åtgärdsplan vid obehöriga Åtgärdsplan vid obehöriga Åtgärdsplan vid obehöriga Anna Möller Johan Ekdal
Åtgärdsplan vid obehöriga Lina Bergelt Åtgärdsplan vid obehöriga Åtgärdsplan vid obehöriga Åtgärdsplan vid obehöriga Åtgärdsplan vid obehöriga Patrik Norén Anna Möller Johan Ekdal
Lina Bergelt Patrik Norén
kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén
4. Minska risken för skadegörelse. Anna Möller 2017-11-17 kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) kameraövervakning) Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén Medel risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 5. Minska risken för ljud- och bullerproblem. Anna Möller 2017-12-15 Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt
ljud/buller ljud/buller ljud/buller ljud/buller ljud/buller ljud/buller ljud/buller ljud/buller Patrik Norén Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén
6. Minska risken för kränkande särbehandling.(t.ex. mobbning, trakasserier, utfrysning) Anna Möller 2017-12-15 sammanställning sammanställning sammanställning sammanställning sammanställning sammanställning sammanställning sammanställning Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén Anna Möller Johan Ekdal Lina Bergelt Patrik Norén Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin om givande och tagande av mutor Anna Möller Lina Bergelt 2017-12- 17
Rutingenomgång: Arbetsmiljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för att förebygga organisatorisk och social ohälsa Rutin för att förebygga kränkande särbehandling (mobbning och trakasserier) Anna Möller Lina Bergelt 2017-12- 17 Anna Möller Lina Bergelt 2017-12- 17 Rutin för tillgänglighet Anna Möller Lina Bergelt 2017-12- 17 Sammanfattning av riskbedömning Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 4. Hur stor är risken för att våld mot personal 6. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 8. Hur stor är risken för att skadegörelse 2. Hur stor är risken för att brandskador 3. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador Medel Medel Medel Medel Vi har rutiner i om dessa för att risk kring en individ som Se situationen för 2ans ftg punkt 1. Möjligt att utreda behov och möjlighet av överfallslarm? Se över rutiner kring om ngn kommer in på gården t.ex. påverkad. Det framme och vad som ska skadegörelse kan förekomma på fastigheterna på utsidan men även på föremål inne i verksamheten, t.ex. klotter trasiga föremål. Fisksätra ftg drabbats av skadegörelse på entrén som medfört ökade kostnader. rutiner finns i styrpärmen. Brand o elronder var 3e månad, Brandskyddsutbildning kommer ske i november. Finns brandfiltar i alla alla verksamheter behöver ha tydliga stängningsrutiner där man ser över t.ex. vattenkranar. se över hantering disk, finns risk för överbelastning. 5. Hur stor är risken för att rån vi bedömer en mycket låg risk men konsekvensen skulle vara svår, vi behöver formulera rutin för om detta skulle uppstå. vi behöver bättre rutiner för kontanthantering o helst slippa hantera kontanter. 7. Hur stor är risken för att stöld av information 9. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering Vi behöver se över rutiner kring IT användande o egna användarnamn o lösen - ej låna ut till besökare. Rutin för detta behöver skapas o pratas om. Prata även om var vi spar information som handlar om sekretess. Beakta sekretess - dokument med t.ex. namn måste Vad för behov finns för oss - yta där vi kan spara dok även men namn. ej relevant för vår verksamhet. 10. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder 11. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto 12. Hur stor är risken för att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 13. Hur stor är risken för att givande och tagande av mutor rutiner finns gällande hantering av kontanta medel finns - ska alltid vara två per gård. Se rutiner under punkt 7. - se nacka.se info om mutor och jäv
Arbetsmiljö - Organisatorisk & social arbetsmiljö Risk Notering 6. Hur stor är risken att kränkande särbehandling förekommer men inte uppmärksammas eller hanteras? (t.ex. mobbning, trakasserier, utfrysning) 3. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 4. Hur stor är risken för att kraven som ställs på oss är högre än resurserna vi har (t.ex. för lite tid, saknar kompetens, för mycket att göra, dåliga system/verktyg)? 5. Hur stor är risken för att föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra organisatoriska och social problem? Vilka? 7. Hur stor är risken för att det saknas tydlighet gällande arbetsuppgifter, förväntningar, arbetssätt och prioriteringar? 8. Hur stor är risken att det saknas praktisk kunskap om förebyggande arbete, hantering av ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling hos chefer och arbetsledare? 9. Hur stor är risken att arbetstidens förläggning påverkar hälsan negativt (t.ex. vid skiftarbete, mycket övertidsarbete, nattarbete)? 10. Hur stor är risken att målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte är kända av alla på arbetsplatsen? 11. Hur stor är risken att personer som arbetar i särskilt krävande roller inte får det stöd de behöver? (t.ex. där man arbetar med människor som har det svårt eller utsätts för stor press) 1. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 2. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? Medel vi ser igenom resultatet på 2017. alla medarbetare är med i att planera o utföra arbetet i verksamheten, Mycket problematik kring IT (nätverk) viktigt med tydlighet i rutiner om kort i bemanning kopplat till arbetsbelastning. Det finns inte något som pekar på att det finns händelser som visar på förekomsten om organisatorisk problematik. se över rutiner gällande introduktion av nyanställda särskilt om flera nya medarbetare. Fördela vem som introducerar vad. Alla chefer går arbetsmiljöutbildning - se över om samordnare kan gå? Kvällsarbete ingår i uppdraget. verksamhetens innehåll kan påverka viktigt med avstämning efter arbetspassets slut. alla läser och tar del av styrdokument o rutiner. MÅL formuleras då vi analyserat. bra att varje verksam dok vad samsyn som man kommit överens om gällande rutiner, regler. samordnarna stämmer av m varandra. en del besökare med neuropsyk. problematik - i vissa fall behövs assistans (LSS) viktigt att uppmärksamma o ha dialog med skola o vårdnadshavare. ej relevant då mycket skiftande arbetsuppgifter. ej relevant då ensamarbete ej förekommer i öppen verksamhet.
Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 16. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 13. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 14. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 17. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 21. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visar på några andra fysiska risker? Om ja, markera "hög risk". Vilka? 12. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 15. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 18. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 19. Hur stor är risken för att ställage/lagerställ (ex. pallställ eller hyllställ) används med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara förankrade? 20. Hur stor är risken för att stegar och arbetsbockar används med bristande skyddsanordningar och underhåll? Medel Öronproppar finns för all Rutin för uppdatera sjukvårdsutrustning varje år. OVK ska genomföras i samtliga lokaler - problematik på Henkan i nuläget - kontakt med fastighetsvärd. el o brandrond sker var 3e månad. nej ej relevant ej relevant belyser själva efter behov. har ej ensamarbete. ej relevant ej relevant Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 22. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Lokalerna är anpassade så att det är tillgängligt för alla, Henkan behöver kolla hissen.