Bilaga A 2018-11-26 Ändringsyrkanden - Budget 2019 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag ÖVERGRIPANDE MÅL S: Stryk meningen "Danderyd ska ha en låg kommunalskatt". Nytt mål. "Danderyds kommun skall aktivt arbeta för att minska antalet inbrott inom kommunen, ambitionen är att 2022 så skall antalet inbrott i kommunen understiga riksgenomsnittet" "Kommunen skall ha låg skatt" till "Kommunen skall ha låg skatt samtidigt som den löpande verksamheten kan finansieras utan exploateringsintäkter." x x NÄMNDER Kommunstyrelsen inkl. valnämnden Drift -127 600-127 600-127 600-128 510-126 705 Framtagande av checklista för Barnkonsekvensanalys (BKA) i alla beslut -10 Framtagande av en bostadsförsörjningsplan -100 Framtagande av en kostnadsanalys för trygghetsboende för äldre -250 Framtagande av en kostnadsanalys visande det totala reparations- och underhållsbehovet av kommunens fastigheter och anläggningar -250 Utredning för återställande av Dalkarlskärret till en fungerande våtmark -100 Resursförstärkning för miljöbedömningar av alla kommunala plan- och programbeslut -200 Minskad ram inom kommunledningskontoret plan- och exploateringsavdelning (PLEX) 2 000 Sänkt grundbelopp och mandatstöd till partierna 895 Ökade anslag för trygghetsarbete -2 000 Investering -6 200-6 200-6 200-6 200-4 200 Minskade anslag för reinvesteringar arbetsmiljö 1 000 Minskade anslag för övriga investeringar 1 000 Exploatering -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000
Produktionsutskottet Investering -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Revisionen Drift -1 300-1 300-1 300-1 300-1 300 Överförmyndarnämnden Drift -3 600-3 600-3 600-3 600-3 600 Fastighetsnämnden Drift -6 500-6 500-7 000-6 500-5 500 Förberedelse start av kommunalägt fastighetsbolag (Bolagsbildning, orientering kring potentiella byggrätter). -500 Minskning ram avseende konsulter/utredningar 500 Minskade anslag för Övriga administrativa kostnader 500 Investering -166 300-166 300-167 000-166 300-166 300 Nytt äldrecentrum "Solgården", egen regi. Förstudie och projektering. -700 Ginnungagap omtag för byggnation av äldre- och korttidsboendet i egen regi. -100 Byggnadsnämnden Drift -14 200-14 200-14 200-14 400-14 200 Inrättande av deltidstjänst ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) -200 Investering -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Drift -9 300-9 300-9 300-9 500-9 300 Provtagning- och saneringsprogram för kartlagda och förorenade områden -200 Investering -500-500 -500-500 -500
Kultur- och fritidsnämnden Drift -93 600-93 600-98 800-94 600-93 700 Ökad bemanning av fritidsgårdar. -500 Stärkta resurser till Ungt Fokus (ytterligare en heltidsanställd) -700 Höja föreningsstödet för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. -3 000 Sänkta avgifter till Kulturskolan (Avgift max 500kr/termin samt gratis instrumenthyra). -500 Satsningar på kultur och friskvård i äldrevården. -500 Resursförstärkning Ungt Fokus till drogförebyggande arbete inklusive projektet Danderyd Lyssnar -400 Resursförstärkning till bemanning av fritidsgårdarna -300 Resursförstärkning kultur inom äldreomsorgen -300 Ökat anslag ANDT -100 Investering -22 000-22 000-40 100-22 000-22 000 Förstudie samt inleda projektering för ny fotbollshall. -2 000 Förstudie samt inleda projektering för ny multihall (firidrott, gymanstik, inomhusidrott). -1 000 Utfasning av Danderydsmodellen (Kommunen övertar ägandet av, samt bokningssystem, för samtliga konstgräsplaner). -100 Upprustning av Danderyds gymnasiums sporthallar. -15 000 Rusta upp konstgränsplanerna på Stockhagens IP, Danderydsvallen samt Enebybergs IP. -10 000 Tekniska nämnden Drift -94 800-94 800-96 900-95 600-94 450 Bättre belysning och övervakningskameror på utvalda platser samt i övrigt tryghetsskapande insatser. -1 000 Rusta upp trafikmiljön kring skolor, förskolor och idrottanläggningarna. -1 000 Utreda möjligheter att utöka antalet pendelparkeringsplatser för danderydsbor. -100 Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av konstgräsplaner -200 Framtagande av årlig provtagning av vattenkvaliteten i Nora å-systemet -100 Förbättrad dagvattenrening vid våtmarker, konstgräsplaner, kvartersmark och centrumbebyggelse -500 Minskad ram för klimatrådgivning 300 Minskad ram för utlåning av elcyklar på bibliotek 50
Investering -166 300-166 300-166 300-167 000-166 300 Trafiksäkra (separerade) gång- och cykelvägar vid Mörby Centrum -500 Fler laddstolpar vid infartsparkering "Hortus" -200 VA och Avfall Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (VA och Avfall budgeteras resultaträkningen som noll eftersom utfallet korrigeras i fonderna för kollektivet) Investering VA -43 500-43 500-43 500-44 000-43 500 Uppsamling av mikroplaster i dagvattnet, etapp 1-500 Investering Avfall -600-600 -600-600 -600 Utbildningsnämnden Drift -884 800-884 800-898 800-885 000-883 400 Kompensation med ytterligare 1 procent för att täcka faktiska konstnadsökningar för bla löner. -5 000 Stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa samt minska användandet av alkohol och droger bland unga. -1 000 Hel skoldag, läxläsning på skolan (försök på två skolor under 2019, 4 pedagoger under 1,5 tim per dag och skola). -1 000 Fler vuxna i skolan, öka lärartäthet och minska barngrupperna på förskolan. -5 000 Bibehållen barnomsorg kvällar, nätter, helger. -500 Bibehållen ersättning för kompetensutveckling till gymnasieskolorna i Danderyd. -1 000 Förbättrad skolmat med mer ekologiska och vegetariska inslag (tydligare mål och styrning för att uppnå likvärdighet på skolorna). -500 Framtagande av utredning för implementering av skollag och läroplan gällande 6-12 barn i barngrupper 1-2 år -100 Framtagande av utredning av en behovsdimensionerad Elevhälsa i förhållande till antalet elever -100 Minskade anslag för tolkkostnader och modersmål 1 400 Investering 0 0 0 0 0
Socialnämnden Drift -627 200-627 200-638 850-634 500-628 700 Kompensation med ytterligare 1 procent för att täcka faktiska kostnadsökningar -4 000 Höjning av hemtjänstcheck och äldrepeng till 3 procent samt se över ersättningsmodellen så att den blir mer flexibel och så att utförda tid används mer optimalt. -6 000 Utöka verksamheten på dagcentralerna. -1 000 Medel för stimulans till aktiviteter för ungdomar inom LSS boende i Danderyd. -500 Satsning på kvinnojour (ytterligare föreningsbidrag) -150 Ramförstärkning äldrepeng och hemtjänstcheck med 2% -6 200 Utvecklingsledartjänst för effektivisering och kvalitetsutveckling -800 Framtagande av handlingsplan för anhörigvård och stöd -200 Extra satsning på Kvinnojouren -100 Införande av Vansbromodellen 1 500 Uppräkning hemtjänstcheck och äldrepeng med 2 % (istället för 1 %) -3 000 Investering -500-500 -500-500 Driftskostnader -1 862 900-1 862 900-1 896 350-1 873 510-1 860 855 Investering -412 900-412 900-431 700-414 100-410 400 Exploatiering -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Finansiering Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag 1 827 900 1 827 900 1 861 350 1 846 900 1 827 900 Realisationsvinster från exploatering 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgeterat resultat 11 400 11 400 11 400 19 800 13 400 Utdebitering 17.55 17.55 17.87 17.65 17.55 * Förändring utdebitering (+ -) 10 öres höjning ger cirka 13 mnkr till kommunen efter utjämning ** Investering år 1 ger ökade driftskostnader år 2 och under avskrivningstiden med motsvarande x% av respektive investering avseende avskrivning jämte ränta *** Ny skattesats i (S)-förslag uträknat: (1 861 350kr / 1 827 900kr x 17.55 = 17.87 )