Investeringsbudget/plan 2016-2020 Fastställd av kommunfullmäktige den 16 november 2015 Budget 2015 inkl. ombudgetering enligt kommunfullmäktige 2015-03-23 Per sektor, belopp tkr Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Sektor för utbildning, kultur och fritid, brutto 0 22 697 0 13 320 0 17 485 0 11 930 0 14 840 0 16 648 Sektor för utbildning, kultur och fritid, netto 22 697 13 320 17 485 11 930 14 840 16 648 Sektor för socialtjänst, brutto 0 5 848 0 5 900 0 6 200 0 2 400 0 3 800 0 5 800 Sektor för socialtjänst, netto 5 848 5 900 6 200 2 400 3 800 5 800 Sektor för samhällsbyggnad - Skattefinasierat, brutto 0 62 379 0 32 560 3 000 58 560 1 500 68 160 1 500 38 460 0 56 960 - Skattefinasierat, netto 62 379 32 560 55 560 66 660 36 960 56 960 - Avfall, brutto 0 2 720 0 900 0 650 0 12 800 0 11 800 0 700 - Avfall, netto 2 720 900 650 12 800 11 800 700 - Vatten, brutto 0 89 803 0 67 800 0 66 000 0 66 800 0 158 000 0 24 570 - Vatten, netto 89 803 67 800 66 000 66 800 158 000 24 570 Sektor för teknik och förvaltningsstöd, brutto 0 177 435 0 245 335 0 187 541 0 55 200 0 203 694 0 173 088 Sektor för teknik och förvaltningsstöd, netto 177 435 245 335 187 541 55 200 203 694 173 088 Sektor för administrativt stöd, brutto 0 6 466 0 4 400 0 3 250 0 2 000 0 4 550 0 2 900 Sektor för administrativt stöd, netto 6 466 4 400 3 250 2 000 4 550 2 900 SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO 0 367 348 0 370 215 3 000 339 686 1 500 209 290 1 500 425 144 0 280 666 SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO 367 348 370 215 336 686 207 790 423 644 280 666 Sida 1(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING ID01 Inventarier 40 40 40 40 40 40 Summa ledning 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 FÖRSKOLA IG01 Reinvestering och inventarier. 1 975 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 IG02 Utbyggnad, inventarier till nya förskolor. 1 833 830 1 745 340 1 358 IG04 Förskolans gårdar: Avser utgifter för att underhålla och anpassa till ny standard, tillgängliggöra gårdarna för barn med nedsatt funktionsförmåga samt till säkerhetsåtgärder efter besiktning. 530 400 400 400 400 400 IG20 It Investeringar i det pedagogiska nätet. 200 200 200 200 200 200 Summa förskola 0 4 538 0 3 230 0 4 145 0 2 740 0 2 400 0 3 758 GRUNDSKOLA IH01 Reinvesteringar och inventarier. 4 900 4 200 4 500 4 500 4 500 4 500 IH03 Anpassning för elever med funktionsnedsättning. 200 200 200 200 200 200 IH10 Renovering och upprustning av Säteriskolan. 3 105 IH11 Inventarier till Lunna när förskolan flyttar ut. 200 Tillbyggnad av Furuhällskolan 6 klassrum. 1 200 Backaskolan, ny skola i Landvetter, inventarier. 4 000 1 000 Rävlanda tillbyggnad. 400 Ny skola i Hindås. 4 000 3 000 IH20 It investeringar i det pedagogiska nätet. 500 500 500 500 500 500 IH91 Inventarier särskolan. 160 160 160 160 160 160 Summa grundskola 0 9 065 0 6 260 0 9 760 0 5 360 0 9 360 0 9 360 UTVECKLING, FRITID OCH FOLKHÄLSA IY10 Inventarier. 250 190 190 190 190 190 Summa utveckling, fritid och folkhälsa 0 250 0 190 0 190 0 190 0 190 0 190 GYMNASIUM II01 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier. 2 770 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 II91 Inventarier gymnasiesär. 50 50 50 50 50 50 Summa gymnasium 0 2 820 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 050 VUXENUTBILDNING IJ01 Inventarier, avser utbyte samt inköp av inventarier. 300 300 300 300 300 300 Summa vuxenutbildning 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 KULTUR IE01 Inventarier, maskiner, musik: Utbyte av inventarier i biblioteken och kulturhusen samt inköp av maskiner och musikintrument. 350 500 500 500 500 700 IE02 Upprustning av inventarier i Mölnlycke kulturhus. 1 000 500 500 500 IE07 Kulturhus i Landvetter, utrustning. 4 172 IE21 IT-investeringar. 162 250 250 250 Summa kultur 0 5 684 0 1 250 0 1 000 0 1 250 0 500 0 950 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 22 697 0 13 320 0 17 485 0 11 930 0 14 840 0 16 648 Summa netto för sektorn 22 697 13 320 17 485 11 930 14 840 16 648 Sida 2(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik 1 719 2 000 500 500 500 500 under avtalsperioden samt eventuell ny upphandling 2016 och anpassning till nationell ehälsa. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga 1 395 800 800 800 800 800 verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond. 202 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter. 800 800 800 800 800 800 203 Larm, övergång till digital teknik. 0 1 000 204 BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal. 400 205 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning. 1 334 2 500 206 Nytt särskilt boende för äldre, Mölnlycke, etapp 1 och 2, 12+24 lgh. 1 500 3 500 207 Båtsmanstorpets gruppbostad tas åter i drift 2015. Inventarier till gemensamma utrymmen. 400 208 Enebackens servicebostad. Inventarier till kontaktlägenhet. 200 209 Landvetter servicebostad 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 200 210 Servicebostad Mölnlycke, Stenbrottet, 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 211 Servicebostad Mölnlycke fabriker 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 212 Servicebostad Mölnlycke/Landvetter, 8 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. 213 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter samt liftar till lägenheterna. 214 Daglig verksamhet 15 platser, nybyggnation. Inventarier och utrustning till ny daglig verksamhet för funktionshindrade. 1 000 200 600 200 200 215 Boende, ensamkommande flyktingbarn. 300 300 216 Träningslägenheter, ungdomar. 200 Summa inkomster/utgifter 0 5 848 0 5 900 0 6 200 0 2 400 0 3 800 0 5 800 Summa netto för sektorn 5 848 5 900 6 200 2 400 3 800 5 800 Sida 3(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 300 ME, Kapacitetsförändringar ny bro 15 000 301 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 2 969 2 000 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm 302 ME kv 9 Idrottsvägen 2 000 303 ME Säteriet Norra 926 304 ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VA-verksamheten. 1 500 5 000 3 500 305 ME, Stenhuggeriet 8 288 Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar. 306 ME, GC-väg Wendelsvägen Gärdesområdet 1 463 3 000 307 ME Enebacken 2 3 000 308 ME framför idrottshall fabriker 1 000 4 000 309 ME Massetjärn Mölnlycke fabriker 4 000 310 ME P-hus Idrottshall 17 000 18 000 311 ME väginvesteringar Mölnlycke fabriker 15 000 5 000 312 ME Skolvägen, upprustning allmän plats parkering 3 000 313 ME, Utbyggnad P-hus Biblioteksgatan 1 500 1 500 3 000 1 500 6 000 314 LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) -3 158 315 LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) 1 000 2 000 2 000 316 LR, Landvetter centrum kv 3 Landevi 500 317 LR, Landvetter centrum kv 5 Stenåkersgatan 500 2 000 318 LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum 7 000 5 000 319 LR, Landvetter centrum Guldsmedsplatsen 8 679 320 LR, Backa Östra Gång och cykelväg, bro och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. 500 500 3 000 8 000 321 LR, Backa västra, väg och GC-väg inkl ev trafiksignalförändring 4 000 3 000 järnväg. 322 LR, Grönsångarvägen 1 966 323 LR, Södra Landvetter Björred - Ranneberget 2 000 324 HS, Bocköhalvön 2 000 7 000 325 HS Roskullen tillgänglighet 500 326 HS, Hindås stationsområde 2 000 327 HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning 1 500 5 000 328 HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan enligt bostadsförsörjningsprogrammet. 4 373 329 HÖ, Söder om skolan 1 500 330 HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken Pendelparkering 2 565 331 RA, Rävlanda planskild passage järnväg 3 000 332 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm. 4 488 333 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, 1 214 1 000 mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum. 334 Investeringar GC kopplade till övertagande av vägföreningar. 335 Cykelvägvisning 1 569 1 500 2 500 Summa bundna projekt, Trafik 0 42 342 0 14 000 0 39 000 1 500 47 500 1 500 30 500 0 43 000 Sida 4(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Trafik, valfria projekt 336 ME, cykelbana kyrkvägen 3 500 337 Trafiksäkra skolvägar 500 500 400 400 500 500 Satsningen trafiksäkra skolvägar. 338 Utb GC-vägar 500 500 700 700 700 700 Utbyggnad av gång- och cykelvägar 339 Trafikmiljö åtg. 1 700 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 340 Belysning reinvesteringar 400 400 900 500 600 600 341 500 500 1 000 6 000 500 3 000 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner 342 ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri allén 379 343 ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen 1 499 344 ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri 876 345 11 248 1 500 ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. 346 ME, Benarebyvägen passage Järnväg Intrimningsåtgärd 963 347 5 000 ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar 348 Upprustning grannskapspark 2 500 2 500 349 HÖ, Grönyta, mötesplats 493 350 Bulleråtgärder R40, Landvetter 5 000 10 000 5 000 351 Växthus Råda Säteri -381 352 ME, Tillgänglighetsanpassning Råda portar Västra busshpl inkl GCbana. 1 500 353 ME, Kapacitetförstärkning buss, cirkulationsplatsen Boråsvägen- 1 500 Säterivägen 354 RA, Utbyggnad Högahedsvägen 600 35N ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats 3 500 3 000 3 500 Summa valfria projekt, Trafik 0 18 677 0 17 500 3 000 18 500 0 19 600 0 6 900 0 12 900 Summa för Trafik totalt 0 61 019 0 31 500 3 000 57 500 1 500 67 100 1 500 37 400 0 55 900 Summa netto 61 019 31 500 54 500 65 600 35 900 55 900 Övrigt 355 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. 60 60 60 60 60 60 Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad 356 Bygglovsystem 300 357 Mark- och bostad Allmän markreserv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 S:a inkomster/utgifter övrigt, Samhällsbyggnad 0 1 360 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 S:a inkomster/utgifter, Samhällsbyggnad 0 62 379 0 32 560 3 000 58 560 1 500 68 160 1 500 38 460 0 56 960 S:a netto för Skattefinasierat 62 379 32 560 55 560 66 660 36 960 56 960 Sida 5(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Avfall 358 Datasystem 153 Införande av gemensamt passersystem 359 Inköp kompostkärl 150 150 360 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) 350 150 100 100 100 100 361 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) 1 060 50 50 200 200 100 362 Ny byggnad för återanvändning på Bråta 807 500 363 Införande av fastighetsnära insamling 200 50 500 2 500 1 500 500 Summa inkomster/utgifter Avfallshantering 0 2 720 0 900 0 650 0 12 800 0 11 800 0 700 Summa netto för Avfallshantering 2 720 900 650 12 800 11 800 700 Vatten Investeringar utanför exploatering 364 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall 2012-2013 + doserbyggnad + TS Råda stock 2014-2015 + dubblering rörledningar 2016-2017 + överföringsledningar, vattenverk och ny högreservoar Hindås 2017-2019). 26 851 9 000 7 000 7 000 7 000 7 000 365 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar. 745 500 35 000 35 000 100 000 500 366 Befintliga ledningar Investeringar på befintliga VA-ledningar. 367 Nya ledningar Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 368 VA-serviser 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena. 369 Byte debiteringsmätare 200 200 200 200 200 200 Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 370 Inventarier 100 100 100 100 100 100 Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö 371 Dagvattenpark Mölnlycke entré 679 5 000 5 000 500 372 Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning HR 11 609 Wolfs kulle 373 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda 26 000 394 Klåddegärde Hindås 2018 10 000 395 Abborrtjärnsvägen Mölnlycke 2019 10 000 Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter 0 52 184 0 52 800 0 59 300 0 64 800 0 129 300 0 19 800 Slutredovisningar exploatering 374 Ombudgeterat från 2014 6 719 375 Kvarteret VII Napoli Förbo 500 376 Kvarteret VIII, Coop + Hemköp 200 377 Kvarteret VIIII, Idrottsvägen 3 000 378 Mölnlycke fabriker 4 000 2 000 2 000 2 000 379 Norra Säteriet, Mölnlycke 5 000 380 Hönekulla By, Mölnlycke 4 000 381 Stenhuggeriet, Mölnlycke 5 000 382 Kobackavägen, Mölnlycke 1 700 383 Vällkullevägen/Rådavägen, Mölnlycke 1 000 384 Abbortjärnsvägen/Höga hallar, Mölnlycke 10 000 385 Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke 3 000 7 000 386 Landvetter, Norra Önneröd 11 000 387 Landvetter Kv 3 Landevi 4 770 388 Landvetter Tahult, Grönsångarvägen 10 000 Sida 6(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 389 Landvetter Skällsjöås, VA-samfällighet 2 000 390 Älmhult Fagervallsområdet, Hindås 6 000 391 Roskullen, Hindås 600 392 Centrum Söder om skolan, Hällingsjö 3 000 393 Centrum Norr om skolan, Hällingsjö 300 Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering 0 37 619 0 15 000 0 6 700 0 2 000 0 28 700 0 4 770 Totalsumma inkomster/utgifter VA 0 89 803 0 67 800 0 66 000 0 66 800 0 158 000 0 24 570 Summa netto för VA 89 803 67 800 66 000 66 800 158 000 24 570 S:a inkomster/utgifter Sektorn totalt 0 154 902 0 101 260 3 000 125 210 1 500 137 760 1 500 198 260 0 82 230 S:a netto Sektorn totalt 154 902 101 260 122 210 136 260 196 760 82 230 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD LRP UTK Förskola 400 Barrskogen, 2 avd tillbyggnad 4 550 14 558 401 Mölnlycke, 4 avd nybyggnad 8 712 20 328 402 Salmered, 2 avd tillbyggnad 3 412 7 964 403 Västergärdet, 6 avd nybyggnad 9 978 28 301 404 Fagerhult, 3 avd tillbyggnad 9 804 405 Rullstenen, 6 avd nybyggnad 1 000 406 Tallgården, 6 avd nybyggnad 2 000 407 Östra Backa, 3 avd nybyggnad 8 316 19 404 408 Hindås, 1 avd 2 495 5 821 409 Rävlanda, 3 avd ombyggnad 7 096 16 558 Summa Förskola 0 30 744 0 57 919 0 16 558 0 0 0 19 523 0 45 553 Grundskola 410 Säteriskolan, ombyggnad 22 740 5 000 411 Furuhällskolan, tillbyggnad 6 407 15 092 412 Backaskolan, 320 elever nybyggnad -20 59 136 59 136 413 Hindås senareskola, 225 elever nybyggnad etapp 1 2 000 230 74 000 414 Hindås senareskola, 225 elever nybyggnad etapp 2 2 000 230 74 000 415 Rävlanda, skola för nyanlända 2 klassrum 2 534 5 914 Summa Grundskola 0 29 127 0 81 762 0 67 050 0 2 230 0 74 230 0 74 000 Kultur 416 Landvetter kulturhus, nybyggnad 2 000 417 Hindås stationhus 6 613 Summa Kultur 0 8 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LRP SOC Vård och Omsorg 418 Bygården, 9 lgh tillbyggnad 8 110 419 Bygården, 12 lgh tillbyggnad 1 875 22 572 13 167 420 Mölnlycke, särskilt boende etapp 1, 12 lgh nybyggnad 1 782 21 384 12 474 421 Mölnlycke, särskilt boende etapp 2, 24 lgh nybyggnad 3 326 39 917 23 285 Summa Vård och Omsorg 0 9 985 0 22 572 0 14 949 0 24 710 0 52 391 0 23 285 Bostäder m särskild service LSS/SoL 422 Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad 1 822 8 199 8 199 Summa BOSÄR, LSS/SoL 0 1 822 0 8 199 0 8 199 0 0 0 0 0 0 Daglig verksamhet för funktionshindrade 423 Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad 3 234 8 283 Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade 0 3 234 0 8 283 0 0 0 0 0 0 0 0 Sida 7(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Övrigt socialtjänst 424 Boende för ensamkommande flyktingbarn 4 000 6 000 425 Boende barn/unga 11 935 426 Träningslägenheter, 5-10 lgh 5 390 5 390 Summa Övrigt socialtjänst 0 4 000 0 11 390 0 17 325 0 0 0 0 0 0 LRP TOF Fritid förening 427 Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad 31 554 10 000 38 000 429 Idrottshall Landvetter, norra Önneröd 7 000 28 000 Summa Fritid förening 0 31 554 0 10 000 0 38 000 0 7 000 0 28 000 0 0 ÖVRIGT INOM TOF 430 Kommunhus, tillbyggnad 5 156 431 Kontorsinventarier för tillbyggnad av kommunhuset och förändring 769 av konferensrum i befintligt kommunhus. 432 Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt kommunhus. 763 433 Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor. 14 780 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 434 Inventarier Råda säteri 170 435 Hissar EU-direktiv Bygården 145 436 Verksamhetsanpassning 2 713 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 437 Ombyggnad kök -15-19 1 458 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 438 Djupedalsskolans kök 3 500 439 Högadalskolans kök 1 210 440 Akustikåtgärder 249 100 100 100 100 100 441 Belysning p-platser/lekplatser 223 200 200 200 200 200 442 Säkerhetslarm 1 067 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 443 Handikappolitisk plan 313 200 200 200 200 200 444 Garantiarbeten 475 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 445 Lokalanpassning förskola 586 700 700 700 700 700 446 Lokalanpassning grundskola 828 700 700 700 700 700 447 Upprustning gårdar skolor/förskolor 1 168 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 448 Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan 2 000 449 Lunnaskolan anpassning till detaljplan 1 000 450 Maskiner/redskap 800 400 400 400 400 400 Energieffektivisering 451 Energieffektivisering 4 422 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 452 Furubacken energiprojekt 823 IT Infrastruktur 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 453 Investeringar ped. Nätet 500 500 500 500 500 500 454 Televäxel kommunhuset 300 300 300 300 300 300 454A Förändring av IT-plattform 5 200 Mark och anläggningar 455 Maskiner, inventarier och fordon 1 110 1 310 1 410 1 410 1 500 1 500 456 Inköp av maskiner med tillhörande utrustning. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100 457 Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och behöver bytas p g a ålder och slitage. 5 000 Sida 8(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 458 I samband med att konstgräsplaner anläggs minskar/försvinner behovet av grusplaner. Önnerödsplanen och kringytor kan då snyggas upp och användas för en större lekplas, näridrottsplats och utegym. 2 500 459 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete. 1 000 1 000 1 000 460 Näridrottsplats, Barrskogen 1 000 461 Ridstigar. Fortsatt utbyggnad i främst Tahultsområdet. Upprustning av befintliga spår och leder - Finnsjön, Hindås. 1 000 1 000 462 Upprustning av badplatser: Upprustning och renovering av befintliga anläggningar. Avser lokaler, toaletter, uppehållsytor och bryggor. 300 300 400 463 Utrustning av lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 350 400 464 Lekplatser en per år i fem år. 737 700 700 465 Stall Råda Säteri. Byggnaden är mycket gammal. Trots sedvanligt underhåll krävs större insatser. Det rör sig om väggar som vittrar sönder, gamla installationer och ventilation. 1 000 466 Landvetter ishall. Hallen är drygt 30 år gammal. Fastighetskontoret har gjort en statusrapport avseende hela hallen - installationer, vägger, tak, publika utrymmen. Förutom det årliga underhållet behövs en större insats om hallen ska fortleva. 8 000 467 Badplats Gingsjön. Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön flyttas till centrala Hällingsjö. 3 000 468 Pixbo Tennisklubb 1 341 469 Konstgräsplan i Rävlanda 7 500 470 Två hundrastgårdar 100 471 Byte konstgräsmatta Mölnlycke IP. Befintlig är idag sju år gammal. 5 000 472 Inventarier och utrustning, ljus, ljud m.m. till Mölnlycke sporthall. 2 000 Städservice 473 Städmaskiner 450 450 650 450 650 450 Måltidsservice 474 Maskiner och inventarier måltidsservice. 400 400 400 400 400 400 Sektorsgemensamt 475 Kontorsinventarier TOF 100 100 100 100 100 100 476 Investeringar husansvarig 100 100 100 100 100 100 477 Bokningssystem 100 478 Datasystem för att effektivisera administrationen kring framför allt nyanställningar. 1 000 Summa Övrigt inom TOF 0 58 356 0 45 210 0 25 460 0 21 260 0 29 550 0 30 250 Summa inkomster/utgifter 0 177 435 0 245 335 0 187 541 0 55 200 0 203 694 0 173 088 Summa netto för sektorn 177 435 245 335 187 541 55 200 203 694 173 088 Sida 9(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Konstnärlig utsmyckning 6 146 3 600 3 100 2 000 4 400 2 900 Kontorsinventarier 170 Serverbyte enligt plan 150 150 150 E-arkiv 800 Summa inkomster/utgifter 0 6 466 0 4 400 0 3 250 0 2 000 0 4 550 0 2 900 Summa netto för sektorn 6 466 4 400 3 250 2 000 4 550 2 900 Sida 10(10) Bilaga 1, Investeringsbudget/plan 2016-2020
EXPLOATERINGSVERKSAMHET, FINANSIERINGSPLAN 2016-2020 EXPLOATERINGSPROJEKT Bokslut 2014-12-31 Nr Namn Beskrivning/Status Balanseras Resultatred. Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EU02 Företagsparken II Pågående försäljning av byggklar Inkomst 48 505 industrimark, ca 4.000 kvm återstår. Utgift 31 501 1 000 Netto -17 004 0 0 1 000 0 0 0 0 EU03 Fläskebo Pågående försäljning av byggklar Inkomst 49 928 700 industrimark, ca 2.000 kvm återstår. Utgift 32 573 Netto -17 355 0 0-700 0 0 0 0 EU04 Hindås Pågående försäljning av byggklar Inkomst 2 164 1 000 industriområde industrimark, ca 20.000 kvm finns för Utgift 708 försäljning. Netto -1 456 0 0-1 000 0 0 0 0 EU16 Hönekulla by Byggstarter pågår i deletapper i enlighet Inkomst 34 985 med upprättat exploateringsavtal Utgift 24 130 2 000 Netto -10 855 0 0 2 000 0 0 0 0 EU17 Stenhuggeriet Detaljplan antagen maj 2014, utb. av Inkomst 0 5 000 1 400 gata och VA startar sommaren 2015, Två kommunala bost i parhus. Utgift 1 452 2 000 3 000 Netto 1 452 0 2 000-2 000-1 400 0 0 0 EU18 Kobacka Utbyggnad av gata och VA med start Inkomst 0 8 400 1 000 hösten 2015. En kommunal tomt. Utgift 805 4 200 4 200 Netto 805 0 4 200-4 200-1 000 0 0 0 EU20 Björröd E Pågående försäljning av byggklar Inkomst 19 296 2 800 15 000 10 000 10 000 industrimark, ca 245.000 kvm finns Utgift 14 573 350 tillgängligt. Netto -4 723 0-2 450-15 000-10 000 0-10 000 0 EU23 Björkåsen Pågående försäljning av byggklar Inkomst 8 616 1 000 2 000 industrimark, ca 3.500 kvm återstår. Utgift 4 447 500 Netto -4 169 0-1 000-2 000 500 0 0 0 EU25 Norra Önneröd Kommunens småhustomter slutsålda, Inkomst 50 293 2 000 justering gata återstår för Utgift 29 432 2 000 färdigställande av området. Netto -20 861 0-2 000 2 000 0 0 0 0 EU26 Landvetters Backa Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredningar Inkomst 0 4 800 43 760 25 750 8 000 pågår. Detaljplan Utgift 2 839 10 000 20 000 20 000 10 000 för Östra Backa etapp laga kraft våren 2015. Netto 2 839 0 0 10 000 15 200-23 760-15 750-8 000 EU27 Landvetter Centrum Detaljplan för kvarteret 2 och 3 Inkomst 12 683 3 600 3 000 1 föverklagad. Preliminär byggstart Utgift 6 900 4 600 2 000 bostäder 2016. Netto -5 783 0 0 1 000 2 000-3 000 0 0 EU28 Grönsångarvägen Utbyggnad av gata och VA pågår. 12 Inkomst 0 15 700 3 600 kommunala tomter beräknas säljas Utgift 13 248 8 000 2016-2017. Netto 13 248 0 8 000-15 700-3 600 0 0 0 EU30 Airport City Detaljplanearbete och utbyggnad i Inkomst 60 000 20 000 20 000 etapper. HK äger ca 220.000 kvm Utgift 21 000 21 000 byggbar mark. Netto 0 0 0 0 21 000-39 000-20 000-20 000 EU31 Bårhults Detaljplan laga kraft, byggstart gata och Inkomst 204 3 900 20 000 10 000 10 000 10 000 företagspark VA tidigast hösten 2015. Kommunen äver ca 140.000 kvm mark för Utgift 7 776 10 000 5 400 verksamheter. Netto 7 572 0 10 000 1 500-20 000-10 000-10 000-10 000 Sida 1(2) Bilaga 2
EXPLOATERINGSPROJEKT Bokslut 2014-12-31 Nr Namn Beskrivning/Status Balanseras Resultatred. Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 EU32 Råda Torg Slutredovisas 2015. Förbos Inkomst 3 077 huvudkontor och 18 lägenheter har Utgift 654 2 800 byggts. Netto -2 423 0 2 800 0 0 0 0 0 EU33 Stenbrottet Byggstart gata och VA våren 2015. Inkomst 0 8 200 6 000 Markanvisningstävling för bostäder våren 2015, byggstart bostäder hösten Utgift 26 3 660 2016. Netto 26 0 0-4 540-6 000 0 0 0 EU34 Hällingsjö centrum Byggstart 12-14 hyreslägenheter våren Inkomst 581 650 2015. Utgift 16 1 000 Netto -565 0 350 0 0 0 0 0 EU35 Bocköhalvön Detaljplan och gatukostandsutredning Inkomst 21 000 1 000 1 000 pågår. Ca 85 kommunalägda tillkommande bostäder. Utgift 12 000 12 000 Netto 0 0 0 0 12 000-9 000-1 000-1 000 EU42 Solåsen Hindås Detaljplanearbete och Inkomst 0 gatukostnadsutredning pågår. Utgift 1 376 2 000 10 000 Netto 1 376 0 2 000 0 0 0 0 10 000 EU52 Börjesgården Slutredovisas 2015. 18 kommunala Inkomst 7 283 tomter sålda genom kommunens tomtkö. Utgift 4 171 1 000 Netto -3 112 0 1 000 0 0 0 0 0 EU61 Enebacken Etapp 1, 46 hyresrätter 18 småhus Inkomst 11 397 6 500 12 000 12 000 12 000 12 000 byggstartar 2015. Etapp 2 detaljplan och gatukostnadsutredning pågår Utgift 8 046 4 000 7 000 7 000 4 000 Netto -3 351 0-2 500 7 000-5 000-8 000-12 000-12 000 EU62 Fagervallen Hindås, Kommunala småhustomter slutsålda. Inkomst 19 966 2 100 bostäder (f.d. Slutjustering gata återstår för Utgift 17 070 1 000 Älmhult II) färdigställande. Netto -2 896 0-2 100 1 000 0 0 0 0 EU70 Landvetter stad Utbyggnad gata och VA påbörjas som Inkomst 32 000 16 000 en del av Landvetters-Backa 2018. Utgift 500 1 000 1 000 10 000 20 000 Netto 0 0 500 1 000 1 000 10 000-12 000-16 000 EU99 Slutredovisas Avslutas årligen Inkomst 478 årligen Utgift 4 005 Netto 0 3 527 0 0 0 0 0 0 Summa inkomster 15 050 63 500 58 800 149 760 110 750 67 000 Summa utgifter 35 850 44 860 63 500 67 000 30 000 10 000 Summa netto inkl ränta -67 235 3 527 20 800-18 640 4 700-82 760-80 750-57 000 Sida 2(2) Bilaga 2