Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn- och ungdomshabilitering, Vuxenhabilitering och Centrala Mödrabarn hälsovården. UPPDRAG Förutsättningar För området gäller följande förutsättningar för år 2004: Verksamheten skall bedrivas inom angivna ekonomiska ramar, följa landstingets modell för styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt tillämpa av landstinget fastställd taxa för patientavgifter. bedrivas utifrån prioriteringsutredningen och av riksdagen fastställda riktlinjer avseende prioriteringsgrupper. utformas så att kvaliteten i utförda vårdaktiviteter motsvarar vad som från professionell utgångspunkt kan anses utgöra god svensk standard. ha en dokumenterad handlingsplan för implementering av SOSFS 1996:24 avseende kvalitetssystem i hälso- och sjukvården. ha en dokumenterad handlingsplan för arbetsmiljö genom systematisk analys av enkäter och sjukfrånvaro. genomföra arbetsplatsträffar på varje arbetsplats minst en gång per månad. genomföra utvecklingssamtal med all tillsvidareanställd personal minst en gång per år. säkerställa att samtliga IT-system i verksamheten följer landstingets regler för auktorisation. genomföra följande förändringar i verksamheten: 1. Utöka verksamheten inom Centrala Mödra-barnhälsovården och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) motsvarande 640 sjukvårdande behandlingar genom särskild NHP-satsning. 2. Reducera antalet sjukvårdande behandlingar inom BUP med 735 relativt utfall 2003 3. Utöka verksamheten inom Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) motsvarande 1 611 fler sjukvårdande behandlingar relativt utfall 2003.
Gällande fr o m 2004-01-01 2(6) Mål Med iakttagande av ovanstående förutsättningar och med utgångspunkt från områdets uppdrag organisera och bedriva verksamheten så att så mycket vård som möjligt ges utifrån given prioritering med rätt kvalitet och maximal patientnytta. Utöver detta anger området följande delmål för år 2004: - Inom barn- och ungdomsmedicin skall nivån bibehållas avseende spädbarnsdödlighet. Planerad tillgänglighet till barn-och ungdomsmedicin skall vara 2-6månader. - Inom kvinnosjukvården skall inte andelen omföderskor som genomgår planerat kejsarsnitt öka jämfört med 2002. Andel medicinska aborter skall vara >50% av totala antalet aborter. Perinatal dödlighet vara mindre än riksgenomsnittet. Sectiofrekvens vara högst 15 % av totala antalet förlossningar. Antalet sfinkterrupturer får ej vara >1,5% av antalet vaginala förlossningar. Antalet läkarbesök per patient på gynmottagningen skall ej öka. Andelen återbesök i förhållande till totala antalet besök på gynmottagningen ska minska. Besök hos specialistmödravården per förlossning följes. - Centrala mödrabarnhälsovården skall verka för att; andel barn som vid två års ålder erhållit vaccination enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram skall vara minst 95 %, andel barn som ammas helt vid fyra månaders ålder skall vara minst 75 %, andel mödrar som röker då barnet är 0-4 veckor vara högst 5% samt att andel gravida kvinnor som röker i vecka 32 skall vara högst 5%. - Inom barn- och ungdomspsykiatrin skall flertalet barn, ungdomar och deras familjer få ett första möte inom en månad och alla skall ha fått ett första möte inom tre månader. - Barn- och ungdomshabiliteringen skall minska kötiden till utredning relativt 2003. Målet är minskat remissflöde från de kommuner där särskild satsning göres på tidigare konsulatativa insatser (f.n. endast Ragunda kommun). - Vuxenhabiliteringens samtliga patienter i aktiv behandling ska ha fungerande handlingsplaner. - 95 % av patienterna vid samtliga enheter skall enligt patoientenkäten vara nöjda. - 95 % av studenterna ska vid utvärdering vara nöjda. Förväntade utfall Öppen vård Läkarbesök, inkl akutbesök - barn- och ungdomsmedicin - kvinnosjukvård - barn- och ungdomshabiltering - barn- och ungdomspsykiatri - vuxenhabilitering Sjukvårdande behandling - barn- och ungdomsmedicin Förväntat utfall 2004 17 000 5 200 9 100 1 400 1 250 50 30 430 4 200 Utfall 2003 17 882 6 042 9 161 1 315 1 321 43 28 639 4 331
Gällande fr o m 2004-01-01 3(6) - kvinnosjukvård - barn- och ungdomshabilitering - barn- och ungdomspsykiatri - centr mödra-barnhälsovård - vuxenhabilitering Sluten vård Vårddagar - barn- och ungdomsmedicin - kvinnosjukvård - barn- och ungdomspsykiatri Inskrivna patienter Övrigt Antal operationstimmar (c-op) Ingrepp, - framfall - inkontinens Antal födda barn Antal dygn i habiliteringsboende Personal Medarbetarindex Sjukfrånvaro, % av arbetade timmar Arbetade timmar egen personal, - läkare barnmedicin - läkare kvinnokliniken - läkare övriga - sjuksköterskor - undersköterskor - övrig personal Arbetade timmar inhyrd personal, - läkare Förväntat utfall 2004 5 260 10 200 8 830 1 340 600 12 700 5 700 7 000-4 100 770 90 20 1 265 - >58 0,8 dagars minskning Utfall 2003 4 599 8 589 9 565 1 005 550 12 822 5 455 7 217 150 4 001 812 118 21 1 250 102 54 (2002) -
Gällande fr o m 2004-01-01 4(6) Förväntat utfall 2004 Utfall 2003 - övrig personal Ekonomi Personalkostnad (kr) per arbetad timme egen personal, - läkare - sjuksköterskor - undersköterskor - övrig personal Kostnad (kr) per arbetad timme inhyrd personal, - läkare Uppföljning Utöver vad som framgår av Förutsättningar och ovan angivna Förväntade utfall skall området följa upp och redovisa verksamheten enligt följande: - Spädbarnsdödlighet på årsbasis. - Tillgänglighet för planerad mottagning inom barn- och ungdomsmedicin. - Andel omföderskor som genomgår planerat kejsarsnitt. - Väntetid för nybesök till gynekologisk mottagning. - Andel icke-rökande gravida. - Andel helt ammade barn vid 4-månaders ålder. - Väntetid för utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri. - Väntetid för utredning och behandling inom barn- och ungdomshabilitering. - Andel fungerande handlingsplaner för patienter i aktiv behandling inom vuxenhabiliteringen. - Resultat av patientenkäter. - Resultat av studentutvärdering Ekonomiska resurser Se bilaga Verksamhetschef för område Barn-Kvinna, Sjukhusdirektör, Karin Strandberg Nöjd Kjell Jönsson
Gällande fr o m 2004-01-01 5(6) Uppräknad budgetram 2003 Ramökning som kompensation för 3:e sjuklöneveckan Ramökning som kompensation för lönerevision avseende 2003 Ramökning som kompensation för höjda arbetsgivaravgifter NHP-medel för satsning CMBHV och BUP NHP-medel för fortsatt satsning på unga vuxna i samverkan med Vuxenpsykiatrin (alla medel t.v. hos omr. Psykiatri) Tillgänglighetsmedel för fortsatt satsning BUH (0,9 mkr) och BUP (1,5 mkr). Oförändrade belopp jmf 2003 Skattemedel för satsning kvinnosjukvård. Minskning med 140 tkr jmf 2003 Ramreducering minskad öppenvård Ramreducering minskat övertidsuttag 170 220 tkr 424 tkr 170 644 tkr 3 411 tkr 174 055 tkr 519 tkr 174 574 tkr 900 tkr 175 474 tkr 0 tkr 175 474 tkr 2 400 tkr 177 874 tkr 0 tkr 177 874 tkr -1 735 tkr 176 139 tkr -45 tkr 176 094 tkr Ramreducering minskade sjukresor -700 tkr 175 394 tkr Ramreducering ospecificerad rationalisering. Riks- och regionsjukvård - slutenvård område Akutvård för ändrad finansiering av flygambulans Överföring av budgetram till område Akutvård för ändrad finansiering av storambulans (Ambuss) av företagshälsovård av sjukreseadm -2 200 tkr 173 194 tkr 18 710 tkr 191 904 tkr 1 572 tkr 193 476 tkr -155 tkr 193 321 tkr 267 tkr 193 588 tkr 575 tkr 194 163 tkr 902 tkr 195 065 tkr
Gällande fr o m 2004-01-01 6(6) av IT-kostnader