VERKSAMHETSPLAN 2011
Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhet under 2011 3 Beslutade projekt AME-Tvätten VillMer På spåret igen Uppföljning och utvärdering 5 Finansiering 5 Budget 6 Bilaga: Behovsinventering 2011
Inledning 1 Samordningsförbundet Sydnärke bildades 1 november 2008. Medlemmar i Samordningsförbundet Sydnärke är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions-och arbetsförmåga. Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för innevånarna i Sydnärke. Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete dels att underlätta en effektiv resursanvändning och förhindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika aktörer. Detta innebär: -Att ur ett individ perspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till en egen försörjning och ökad livskvalitet. -Att ur ett samhälls perspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. Målgrupper Målgrupp för finansiell samordning utgörs av personer mellan 18-64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Målet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga för att nå en högre grad av egen försörjning. Följande grupper ska särskilt prioriteras: Unga arbetslösa med behov av ekonomiskt stöd från samhället eller med olika former av svårigheter som gör det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Långtidssjukskrivna och personer som uppbär försörjningsstöd och har behov av rehabiliteringsinsatser. Under hösten 2010 genomfördes en behovsinventering inom samtliga medlemsmyndigheter hos de fyra kommunerna, denna kommer att ligga till grund för Samordningsförbundets arbete 2011. Det har resulterat i att samordningsförbundet kommer att bevilja medel till en förstudie för ett ungdomsprojekt. Förbundet har också förhoppning om att ytterligare projekt kommer att starta upp under året.
Organisation 2 Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot och en ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget har vardera en ledamot och en ersättare. Den löpande verksamheten leds av en tjänsteman på halvtid. Det har har också tillsatts en beredningsgrupp som består av en tjänsteman från varje medlem. Styrelsens uppgifter Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Ge stöd till samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt löpande göra ekonomiska uppföljningar. Besluta om formerna för organisationernas delaktighet Hitta former för implementering av projekten i ordinarie verksamhet Beredningsgruppens uppgifter Utgöra ett stöd för den ansvarige tjänstemannen Återföra information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen Identifiera behov av samverkans insatser Skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs. Tjänstemannens uppgifter Leda och driva samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer Ansvara för verkställande av beslut Beredning av strategier, utveckling av verksamheter, budget, verksamhetsplan uppföljning och utvärdering av beslutade aktiviteter Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå Uppföljning av de beviljade projekten Revisorer Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av landstinget och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna.
Verksamhet under 2011 3 Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2011 på följande områden: Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till angivna målgrupper Fortsatt utveckling av effektiva administrativa och ekonomiska rutiner Uppföljning och utvärdering av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och projektägaren gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas Informationsinsatser till samtliga medlemmar inom samordningsförbundet Sydnärke Delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar som är riktade till samordningsförbund Beslutade projekt AME-Tvätten Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av sysselsättning. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialförvaltningen. Syfte: Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som har deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden. Mål: Att ha klarlagt arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från Arbetsförmedlingen. Att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden, fått ökat självförtroende och höjd motivation. Projektledaren ska vara en resurs för övriga kommuner i Sydnärke när det gäller uppstart av nya verksamheter Verksamhetsinnehåll: Ny verksamhet har startat upp i Askersunds kommun för att ordna fler arbetsträningsplatser. Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt äldreboenden inom kommunen. Projektledaren är med i den dagliga verksamheten och ska vara ett stöd för deltagarna i verksamheten. Under 2011 kommer liknande verksamhet att starta upp i Kumla och Laxå kommun. Projektledaren i Askersunds kommun kommer att vara behjälplig vid uppstarten i Kumla och Laxå kommun. VillMer Målgrupp: Personer som uppbär försörjningsstöd från 18 år och uppåt. Syfte: Att ungdomar och vuxna som uppbär försörjningsstöd som en motprestation ska delta i kompetenshöjande verksamhet. Att klargöra anställningsbarhet och utbildningsmöjligheter. Verksamheten ska också klargöra om särskilda behov finns när det gäller behandlingsinsatser och kan remittera individen till kommunens övriga resurser eller annan sjukvårdande instans.
Mål: 4 Att skapa förutsättningar till egen försörjning och minska antalet som är i behov av offentlig försörjning Att deltagaren ska få ökande kunskaper kring samhället och dess krav Klargöra anställningsbarhet, utbildningsmöjligheter samt särskilda behov Att motivera deltagaren till att gå vidare. Verksamhetsinnehåll: Individuella samtal med varje deltagare där en kartläggning genomförs, därefter arbetas fram vilka aktörer deltagaren är i behov utav. Efter det inledande samtalet påbörjar deltagaren åtta veckors gruppverksamhet, 5 dgr/v. Gruppverksamheten innehåller bl a jobbsökaraktiviteter, studiebesök, föreläsningar, arbetslivsfrågor, studier, motion med mera.. Därefter åtta veckors arbetsprövning/praktik. På spåret igen Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Syfte: Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd. Mål: 50 % av deltagare med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning ska gå vidare i samverkan mellan FK och AF enligt den nationella handlingsplanens riktlinjer. 30% av deltagare med försörjningsstöd ska gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering hos AF under samma förutsättningar och tidsperiod som de personer som medverkar i handlingssamverkan mellan FK och AF Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Inledande samtal hålls med projektledaren, deltagaren och om möjligt dennes handläggare från respektive myndighet. Här beskrivs projektet och deltagaren erbjuds möjlighet att delta. Steg 2 Start med åtta veckors gruppaktiviteter där deltagarna träffas två dagar i veckan, tre timmar/dag. Finns behov av ett förberedande stöd med kognitiv inriktning erbjuds det under steg två. Steg 3 Efter de åtta första veckorna träffas man i uppföljande samtal. Där utvärderas hur den första tiden gått och om allt fungerat bra planerar man för en åtta veckors arbetsprövning. Steg 4 Åtta veckors arbetsprövning inleds. Arbetsprövningen förläggs på olika orter. Under denna period ska två gemensamma gruppträffar anordnas. Steg 5 Efter 16 veckor är målet att deltagaren ska ha nått upp till minst 10 timmars aktivitet/vecka och vara redo att gå vidare till arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder hos AF.
Uppföljning och utvärdering 5 Uppföljning och utvärdering ska ske av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och de samverkande parterna gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas. Styrelsen har beslutat att projekt som förbundet finansierar ska göra en självvärdering enligt fastställd modell. Utvärderingen är viktigt för att samordningsförbundets medel ska kunna användas på ett effektivt sätt men också för att diskussion och beslut om implementering ska ha en bra grund. Finansiering Samordningsförbundets verksamhet ska finansieras gemensamt av alla parter. Anslagen för 2011 är 3 640 000 kronor. Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen bidrar med 50 procent, landstinget med 25 procent och de fyra kommunerna med 25 procent. Samordningsförbundet har ett ekonomiskt överskott från 2009, 2 635 tkr. 2010 gjordes också ett överskott på 238 tkr. År 2011 visar budgeten på ett underskott, vilket gör att de upparbetade resultaten från tidigare år kommer att minska. De resurser som ställs till förfogande ska täcka kostnader för åtgärder. Detta ska ske solidariskt, vilket innebär att parterna inte endast finansierar de insatser som kan hänföras till det egna ansvarsområdet. Användningen av medlen utgår från behovet av samordnade insatser, inte utifrån parternas finansieringsandelar. Resurserna ska även användas för att täcka Samordningsförbundets administrativa kostnader. Samordningsförbundet kan behålla överskott mellan åren. Dock kan ett överskott innebära att förbundet inte genomfört de uppdrag som förbundsmedlemmarna avsett. Ett underskott ska i princip inte kunna uppstå eftersom verksamhetsplanen ska täckas utav budgetmedlen för året. Skulle ändå ett underskott prognostiseras är det styrelses uppgift att vidta åtgärder som krävs för att reglera obalansen. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de angivna målen inte helt kan uppnås. Om Samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala uppkomna skulder ska medlemmarna skjuta till medel efter andel i den finansiella ramen.
Budget 2011 (kr) Intäkter Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 1 820 000 Örebro läns landsting 910 000 Kommunerna -Askersund -Hallsberg -Kumla -Laxå 6 910 000 Ränteintäkter 8 000 Intäkter totalt 3 648 000 Verksamhetskostnader Beviljade projekt -3 700 000 Administrativa kostnader Köp av tjänst verkställande tjänsteman -330 000 Köp av administrativa tjänster -50 000 Arvoden styrelse, revisor inkl sociala avgifter -145 500 Resekostnader -20 000 Kurser och konferenser -20 000 Övrig administration -3 000 Kostnader totalt -4 268 500 Resultat -620 500 Medel att nyttja för 2011 är årets bidrag på 3 640 000 kr samt upparbetade resultat från tidigare år, på 2 873 037 kr. Beviljade projektmedel för 2011 enligt styrelsebeslut: På spåret igen 1 580 000 kr VillMer 573 000 kr AME-tvätten (Askersund, Kumla, Laxå) 1 362 000 kr Platser på Kävesta 185 000 kr 3 700 000 kr
Resultatbudget (kr) 2011-01-01--2011-12-31 Verksamhetens intäkter 3 640 000 Verksamhetens kostnader -4 267 500 Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 8 000 Finansiella kostnader -1 000 Årets resultat -620 500 7 Balansbudget (kr) 2011 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 27 773 Kassa och bank 3 875 171 Summa omsättningstillgångar 3 254 671 Summa tillgångar 3 282 444 Skulder och eget kapital Eget kapital 2 252 537 -därav årets resultat -620 500 Skulder Kortfristiga skulder 1 029 907 Summa skulder Summa skulder och eget kapital 3 282 444