Lokalförsörjningsplaner

Relevanta dokument
Ingenjörsföreningens fastighetsdagar Örebro Slott Anna-Karin Engström Kyrkokansliet Uppsala

Aktuella restaureringsarbete n i Lunds stift

Riktlinjer för fastighetsförvaltning

Riktlinjer för lokalförsörjning. Antagna av kommunfullmäktige

Effektivisering av lokalanvändning inom kyrkan. Christine Löfvenberg

37 kap. Ändringar i indelningen, m.m.

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

Kyrkfakta Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

FASTIGHETSPOLICY TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5)

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen, övriga nämnder och medarbetare som verkar inom fastighetsområdet

POLICY. Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar

21. Svenska kyrkan - mycket på gång!

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge alt SE10

FASTIGHETSPOLICY med riktlinjer Motala kommun

Strategi för kommunens fastigheter

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

Ett diskussionsmaterial

Begravningsverksamhetens. ekonomi. Vad ser vi i horisonten?

Hedemora kommuns lokalpolicy

34 kap. Kyrkans anställda

Ny organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

Fastighet- och lokalstrategi

Gemensamt ansvar fastigheter, kyrkor och utjämningssystem

Riktlinjer för lokalförsörjning

RUNNEVÅL INFORMATION TOMT NR kr Tomt, avstyckning, anslutning till vatten och avlopp grundundersökning & utsättning hus.

Indelningsdelegerades AU och MBL

Begravningsverksamhetens. ekonomi / finansiering. Dödläge eller Tuta och kör? Rikskonferens i Linköping maj 2018

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag

Strategisk lokalförsörjning

Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna December Uddevalla kommun. Granskning av lokalförsörjningsprocessen

Prognoser, kapacitet och flexibla lösningar i skolor och förskolor 18 OKTOBER 2017 PROGNOSER, KAPACITET OCH FLEXIBLA LÖSNINGAR I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv = = = = = = = = =

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI

Förslag till beslut Förskolenämnden antar lokalstrategi för förskolelokaler, daterad

Arbetsordning för församlingsrådet i Linköpings domkyrkoförsamling

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

KS , 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

Miljödiplomering för hållbara event

Ändringar i kyrkoordningen m.m. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Skrivelsens förslag. Bakgrund

Byggnaderna bör vara uppförda för att uppnå god livscykelekonomi och ha goda arkitektoniska, estetiska och historiska värden.

Närhet och Samverkan

Nils Frank, ordförande, Nils-Olof Gunnarsson, Marianne Svensson, Ulf Östman, Gunilla Gulam, Johnny Nilsson

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Nya lokaler och ombyggnad för SFI Västerort och Jobbtorg Kista filial Tensta - Genomförandebeslut

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkofullmäktige 1)

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

Gemensamt ansvar fastigheter, kyrkor och utjämningssystem

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Svenska kyrkan Västerås

Svenska kyrkans kapitalsituation. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Skrivelsens förslag. Bakgrund

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh

GÖTEBORGS UNIVERSITET - VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN UNIVERSITETSSTYRELSEN

Revisionsrapport Boendeplanering Tyresö kommun Fredrik Markstedt Cert kommunal revisor Augusti 2015

Vanliga frågor om Barnkonsekvensanalys

Sammanträdesdatum Kyrkorådet

Andra avdelningen: Församlingarna

Budgetreservation Malmö pastorat. Sverigedemokraterna Malmö

Policy för verksamhet- och ekonomistyrning

Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till Kyrkomötet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet.

Hakarps Församlingsblad

Förslag till beslut om ny instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring av kyrkoordningen

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling Antagen av kyrkorådet den Fastställd av kyrkofullmäktige

Energieffektivisering och energirevision kopplat till såväl kommunens ekonomi som Kommunallagen, Miljöbalken och PBL

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/

Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan som huvudman

Samverkansformer för begravningsverksamheten

PM Organisering och bedömd besparingspotential

ANSLAG/BEVIS Protokollet justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Pastoratskyrkorådet

Lokalresursplan. lokalstrategi.se / lokalresursplan

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Donning Stig Gammals Bror. Nylund Berit Öfverström Clas FRÅNVARANDE

PLANERING I TIDIGA SKEDEN OCH ATT LÄGGA GRUNDEN FÖR EN LYCKAD SKOLBYGGNATION. October 18, 2017 Inger Fredriksson 1

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Ruth Meyer

Revisionsrapport 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna september Örnsköldsvik kommun. Lokaluthyrning och lokalanvändning

Policy för lokalförsörjning och interna hyror

3 kap. Kyrkofullmäktige

KYRKOFULLMÄKTIGE KF Simrishamn Närvaro enligt protokollsbilaga KF 2016:6 Kl 18-20

Internationell grupp

Plats och tid: Vara pastorsexpedition kl 18:00 20:00. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 19 april 2007 kl.

Effektivare med gravbok på distans

Energideklarationer. Erik Olsson

Handläggare Datum Diarienummer Lokalberedningsgruppen FSN Rev

Strukturer för framtidens församling. Ett diskussionsmaterial från Strukturutredningen

Bättre koll på kulturarvet

Kyrkoherde: Mats Björk Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Ekonom, Servicebyrån Luleå stift: Dick Mattsson Underskrifter ( )

Anteckningar från möte med politiska styrgruppen för kommunövergripande skolutveckling

:: Datum: :: Författare: Lina Jandér

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande: Lena Löpare (t) Ylva Ylinenpää Sannemalm ( c ) Stig Lampinen (t) Hans Ström ( t) Bror Noppa, revisor Tuulikki Norén, ekonom Luleå stift

Vad är en enhetlig begravningsavgift? Alla, utom de som bor i Tranås eller Stockholm, ska betala samma avgiftssats för begravningsverksamheten.

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

FAKTABLAD OM SVENSKA KYRKANS EKONOMI

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige Sida 1

FAKTABLAD OM SVENSKA KYRKANS EKONOMI

Transkript:

Lokalförsörjningsplaner Svenska kyrkans Ingenjörsförening Fastighetsdagar i Örebro den 21-22 november 2018 Christine Löfvenberg och Sven-Erik Nylander, kyrkokansliet christine.lofvenberg@svenskakyrkan.se och sven-erik.nylander@svenskakyrkan.se

Det här ska vi berätta om Gemensamt ansvar och kyrkomötets beslut om lokalförsörjningsplaner Varför behöver Svenska kyrkan lokalförsörjningsplaner? Kort om utvecklingsarbetet Vad ska lokalförsörjningsplanen innehålla? Hur kan församlingar och pastorat förbereda sig?

Varför ska vi ha lokalförsörjningsplaner?

Utredningen Gemensamt ansvar i huvuddrag Tydligare organisation, ansvar och roller i fastighetsförvaltningen Gemensamt fastighetsregister Lokalförsörjningsplaner i alla pastorat eller församlingar som inte ingår i pastorat Möjlighet att överlåta kyrkobyggnad till trossamfundet Nytt ekonomiskt utjämningssystem Minskade fastighetskostnader för ökade resurser till den grundläggande uppgiften

Kyrkomötets beslut om lokalförsörjningsplaner 2016 Varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan Kyrkorådet ska minst vart 4:e år pröva om planen behöver ändras Lokalförsörjningsplanen fastställs av kyrkofullmäktige Lokalförsörjningsplaner bör vara införda i alla församlingar eller pastorat senast 1 januari 2022

Ansvar per nivå Pastorat och församlingar Pastorat eller församlingar som inte ingår i pastorat, upprättar och ajourhåller lokalförsörjningsplanerna Stiften Stiften erbjuder regionalt tillhandahållet stöd inom ramen för sitt främjandearbete och ansvarar för tillsynen Nationell nivå Kyrkostyrelsen fastställer bestämmelser som förtydligar kyrkomötets beslut om lokalförsörjningsplaner (SvKB) Den nationella nivån erbjuder frivilligt nyttjat stöd till stiften och indirekt till pastorat och församlingar

Svenska kyrkans fastigheter Svenska kyrkan har uppskattningsvis mer än 16 000 byggnader. Av dessa är 3 373 kyrkor varav 2 942 skyddas enligt fjärde kapitlet i kulturmiljölagen. 2017 kostade församlings- och begravningsverksamhetens fastigheter ca 4,5 miljarder kronor Hälften av byggnaderna används dagligen En fjärdedel av byggnaderna används en gång i veckan eller mer sällan

Svenska kyrkans lokalförsörjningsplaner Redskap som hjälper församlingar och pastorat att definiera och analysera sitt behov och bestånd av mark, byggnader och anläggningar att besluta om åtgärder som bidrar till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av församlingens resurser

Övergripande mål Församlingen ska kunna utföra sin grundläggande uppgift i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning.

Hur gör andra? Varför arbetar företag och offentliga organisationer med lokalförsörjningsplanering? Få grepp om lokalbehoven Skapa framförhållning i planeringen Säkerställa att verksamheten har ändamålsenliga lokaler Minska kostnaderna Effektivisera Bild www.chef.se

Vad kan man då göra för 10 procent av våra lokalkostnaden? En genomsnittlig församlings lokalkostnader är ca 6 miljoner kr 600 000 kr Tänkvärt 10 % av lokalkostnaden = 600 000 kr Vad kan man göra för 600 000 kr? 5 400 000 kr Besparingspotential Fastighetskostnader efter besparingar Anställa 1 person Köpa 60 nya datorer Köpa 2 400 nya böcker Servera nästan 10 000 portioner mat Bygga till ca 20 kvm om behov finns

Kort om utvecklingsarbetet - Vad händer just nu?

Uppdrag nationell nivå Förslag till inomkyrklig reglering (Svenska kyrkans bestämmelser, SvKB) Rekommenderad planeringsmodell med metodbeskrivningar, checklistor och mallar Vägledningar för pastoratens och stiftens arbete med lokalförsörjningsplanering Arenor för utveckling, utbildning och kommunikation Utvärdering och förslag till fortsatt utveckling och förvaltning

Milstolpar i utvecklingsarbetet Mars 2018 Juni 2018 Dec 2018 Våren 2019 Hösten 2019 Principmodeller för: - Planeringsprocessen - Lokalförsörjningsplanen Pilotstudier i: - Enskede-Årsta - Bettna - Ljungskile Beslut om: Inomkyrklig reglering Lansering av: Introduktion till lokalförsörjningsplanering Lansering av: Handledning och utbildning i hur man upprättar en lokalförsörjningsplan Arenor för: Utveckling, kommunikation och erfarenhetsutbyte

Utvecklingsarbetet genomförs i samverkan Styrgrupp Projektledning Samverkansfunktion Sakkunniga Delprojekt Delprojekt Delprojekt Delprojekt Referensgrupper Referensgrupper Referensgrupper

Lokalförsörjningsplanen

Vilka ska ha en lokalförsörjningsplan? Alla pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan

När ska lokalförsörjningsplanen vara klar? Den bör vara klar senast 1 januari 2022 och ses över minst vart 4:e år

Vad ska lokalförsörjningsplanen omfatta? Alla verksamheter och hela innehavet av mark, byggnader och anläggningar

Vad ska lokalförsörjningsplanen innehålla? 1. Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen 2. Omvärldsanalys 3. Verksamhetens utveckling 4. Behov och bestånd av mark, byggnader och anläggningar 5. Åtgärdsplan 6. Konsekvensanalys

1. Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen Exempel på inriktningsmål Församlingen ska kunna utföra sin grundläggande uppgift i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning.

Exempel på mätbara mål Max 25 procent av budgeterade kostnader får gå till mark, byggnader och anläggningar Den genomsnittliga nyttjandegraden för lokaler ska vara minst 20 procent Energianvändningen för uppvärmning ska minska med 15 procent per kvadratmeter till år 2020 Lokalförsörjningsplanen ska innehålla en plan för att lösa lokalbehovet i X-ort senast år 2023

Hur gör andra? Samlar mål och strategier i ett sammanhållet styrdokument för lokalförsörjningen Exempel på innehåll i ett styrdokument: Policy och mål för lokalförsörjningen Styrande principer för Fastighetsinnehav Ansvarsfördelning Samverkan Lokalförsörjningsplanering Genomförande av projekt Interna och externa upplåtelser av lokaler

2. Omvärldsanalys Utgå från omvärldsanalysen i FIN! Exempel Nya lagar och myndighetsbeslut Nya utbyggnadsområden Demografiska förändringar Förändrad samhällsservice

3. Verksamhetens utveckling Exempel På vilka orter ska församlingen ha verksamhet? Vilka verksamheter och aktiviteter kommer församlingen att bedriva? Vilka verksamhetsvolymer kommer församlingen att ha? Vilka förändringar är på gång i organisationen? Hur utvecklas ekonomin?

4. Behov och bestånd av mark, byggnader och anläggningar Vad behöver vi? Vad har vi? Vad har vi råd med?

Exempel på analyser ur olika perspektiv Verksamhetens - Utveckling - Volymer - Lokalbehov - Nyttjande Fastighetsbeståndets - Omfattning - Lokalisering - Kulturvärden - Underhållsbehov - Ändamålsenlighet Kostnader och intäkter - Investeringsbehov - Kostnadsutveckling - Årskostnader - Kostnadsnyckeltal

Vilka gap har vi mellan behov, bestånd och resurser? Exempel

Exempel Nyttjandeanalyser Hyrs ut 10% Står tomt 5% Används av verksamheten 85%

Exempel på nyckeltal Byggnader Kr/m2 BTA Besökare/ sammankomst Fastighetskostnad/ sammankomst Fastighetskostnad/ besök Fyllnadsgrad Nyttjandegrad B kyrka 622 66 10 625 161 19% 2,1 % S kyrka 910 53 6 655 125 21% 3,2 % H kyrka 1 196 46 8 441 184 31 % 2,0 % B förs. hem 1 113 588 8,9 % S förs. hem 1 693 4 313 3,9 % H förs. hem 886 1 648 8,1 %

5. Åtgärdsplan Säg upp X Verksamhetsanpassa Energieffektivisera Sälj X Hyr ut

6. Åtgärder och konsekvenser Exempel skede 345 Ombyggnad 2020 Behovsutredning 789 Försäljning 2022 Behovsutredning 123 Tillgänglighetsanpassning Prio Id. Åtgärder År Projektstatus Investutgift, tkr Ökad /minskad årskostnad tkr Ökad /minskad area m2 BRA Fler konsekvenser per åtgärd 2 3 000 + 150 + 200 Uppfylla lagar och myndighetskrav 3-400 -400 Uppfylla FIN Genomföra verksamhetsplan Upprätthålla kulturvärden Budgetkonsekvenser Effektivare lokalnyttjande Tillgodose underhållsbehov 2019 Förstudie 1 150-15....... Tot. 3 150-235 - 200

Hur relaterar lokalförsörjningsplanen till övrig planering? Planeringsunderlag Lokalförsörjningsplanering Genomförande Omvärldsanalys Församlingsinstruktion Lokalförsörjningsplan Verksamhetsförändringar Omflyttningar, Verksamhetsplaner Ekonomiska planer Samla fakta Analysera Samplanera Projekt In- och uthyrning Avyttring Fastighetsplaner Ombyggnader Nyproduktion, köp

Lokalförsörjningsplanering berör alla delar av verksamheten Verksamhetsansvariga Förtroendevalda Kyrkoherde Fastighetsansvarig Församlingen Ekonomiansvarig

Vilken nytta har församlingar och pastorat av en lokalförsörjningsplan? Strukturerat arbetssätt Överblick och framförhållning Åtgärdsplan Bättre verksamhet Bättre ekonomi??? Bättre miljö

Hur kan församlingar och pastorat förbereda sig? Ladda ned foldern Planera för en effektiv lokalanvändning Ta del av information och utbildningar Utse en planeringsansvarig Se över den långsiktiga planeringen Ha ordning i systemen https://internwww.svenskakyrkan.se/lfp