Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 1 (18) Tid Måndag 2014-10-27 kl 13:00 Plats Österbergsmuren Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Bilaga 1. Samverkansgruppens protokoll 2. Ekonomisk uppföljning KUN2014/64 3. Kunskapsnämndens kommun- och KUN2014/63 X resursplan för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016 till 2017 4. Hävande av beslut KUN 78, KUN2014/46 2014-09-29, Nyttjande av diverse investeringsmedel år 2014 5. Nyttjande av diverse investeringsmedel år KUN2014/46 2014 6. Överenskommelse om samverkan kring KUN2012/153 X personer med psykisk funktionsnedsättning 7. Verksamhetsförändring gällande lokaler KUN2014/148 vid Smassens förskola 8. Remiss reglemente för kunskapsnämnden KUN2014/181 X 9. Rapporter och meddelanden 10. Delegationsbeslut KUN2014/65 11. Sammanställning av ärenden rörande KUN2014/76 anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling 12. Rapport Det kommunala uppföljningsansvaret, ungdomar 16-20 år oktober 2014 KUN2014/89 Signe Brockman Ordförande Mona Nyström Sekreterare
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 2 (18) Innehållsförteckning 1. Samverkansgruppens protokoll... 3 2. Ekonomisk uppföljning... 4 3. Kunskapsnämndens kommun- och resursplan för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016 till 2017... 6 4. Hävande av beslut KUN 78, 2014-09-29, Nyttjande av diverse investeringsmedel år 2014... 7 5. Nyttjande av diverse investeringsmedel år 2014... 8 6. Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning... 9 7. Verksamhetsförändring gällande lokaler vid Smassens förskola...11 8. Remiss reglemente för kunskapsnämnden...12 9. Rapporter och meddelanden...13 10. Delegationsbeslut...15 11. Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling...16 12. Rapport Det kommunala uppföljningsansvaret, ungdomar 16-20 år oktober 2014...18
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 3 (18) 1. Samverkansgruppens protokoll Förslag till beslut 1. att nämnden tagit del av informationen Sammanfattning av ärendet Samverkansgruppens protokoll från den 21 oktober. Beslutsunderlag Samverkansgruppens protokoll
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 4 (18) KUN2014/64 2. Ekonomisk uppföljning Förslag till beslut 1. att fastställa uppföljning efter september månad 2014 Sammanfattning av ärendet Kunskapsnämnden Intern rapportering, belopp i tkr Period: jan-sept 2014 Årsbudget Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0-542 Nämnden 931-931 41 Förskola 182 227 24 942-207 169 2 116-2 500-2 500 Grundskola 328 927 15 406-344 333-5 138-10 500-10 500 Grund- o gymnasiesärskola 25 748 6 763-32 511 1 458 Gymnasieskola 159 385 32 410-191 795 4 181 Vuxenutbildning 23 393 16 722-40 115 1 562 Övrig verksamhet 36 153 1 685-37 838 2 287 S:a Kunskapsnämnden 756 764 97 928-854 692 5 965-13 000-13 000 I resultatet har hänsyn tagits till att budgeterat kommunbidrag inte följer budgeterad lönekostnad. De största kostnaderna genereras under terminerna medan kommunbidraget fördelas jämnt över året med en tolftedel per månad. Inköp av läromedel sker i störst utsträckning i början av terminerna varför resultatet för detta kommer att balanseras under året. Kunskapsnämnden fick i augusti 4000 tkr från Arbetsmarknads- och trafiknämnden som har fördelats med 1000 tkr till förskolan, 2000 tkr till grundskolan, 600 tkr till gymnasieskolan och 400 tkr till flerspråkighetsenheten. Skolformerna bedömer dock att kostnaderna har ökat varför årets negativa prognos inte minskas med motsvarande belopp. Kunskapsnämndens prognostiserade underskott motsvarar 1,5 % av den totala budgeten. Förskolan har inför budget 2014 planerat att minska personalen under hösten då barnantalet tidigare år gått ner under höstterminen. I år kommer inte det att vara möjligt eftersom verksamheten inte har tillräckligt med platser att erbjuda. Behovet har ökat med nästan 100 fler barn jämfört med föregående höst.
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 5 (18) Grundskolan hade vid ingången av budgetåret ett underskott motsvarande 10 500 tkr. Underskottet beror på fler elever än prognostiserat vid 2014 års budgetplanering. Under våren har elevantalet ökat successivt med lokalbrist och personalökning till följd. Inför höstterminen har grundskolan ökat med en Landning, verksamhet som har ett in- och utflöde av elever beroende på skoloch språkkunskaper. Behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet har ökat till följd av fler elever och ett ökat antal modersmål. Kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd är större än budgeterat. Särskolan bedömer att budgeten kommer att vara i balans vid året slut. Gymnasieskolan bedömer att årsprognosen kommer att hålla, det positiva resultat som skolformen redovisar för perioden kommer att användas till löpande drift och interkommunala kostnader. Det ökade antal elever inom introduktionsprogrammen har krävt ett ökat personalbehov som finansieras via medlen från Arbetsmarknads- och trafiknämnden. CVL uppskattar att verksamheten kommer att redovisa en budget i balans. Övrig verksamhet gör bedömning att redovisa en balanserad årsbudget. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning KUN2014/64
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 6 (18) KUN2014/63 3. Kunskapsnämndens kommun- och resursplan för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016 till 2017 Förslag till beslut 1. att godkänna kunskapsnämndens budget innehållande kommun- och resursplan för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016 till 2017 2. att överlämna kunskapsnämndens budget till kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta 1. att godkänna kunskapsnämndens budget innehållande kommun- och resursplan för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016 till 2017 2. att överlämna kunskapsnämndens budget till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KUN2014/63 Bilaga1 Kunskapsnämnden kommun- och resursplan för år 2015 samt flerårsplan för åren 2016 till 2017 Bilaga 2 Budgetförslag 2015 Kunskapsförvaltningen Bilaga 3 Resursplan 2015-2017 Kunskapsförvaltningen
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 7 (18) KUN2014/46 4. Hävande av beslut KUN 78, 2014-09-29, Nyttjande av diverse investeringsmedel år 2014 Förslag till beslut 1. att häva beslut KUN 78, 2014-09-29, Nyttjande av diverse investeringsmedel år 2014 Sammanfattning av ärendet Enligt Sandvikens kommuns investeringspolicy är IT-program inte en investering, varför beslutet hävs och ett nytt upprättas gällande aktivering av diverse investeringar. Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta att häva beslut KUN 78, 2014-09-29, Nyttjande av diverse investeringsmedel år 2014. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KUN2014/46
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 8 (18) KUN2014/46 5. Nyttjande av diverse investeringsmedel år 2014 Förslag till beslut 1. att investera i ett nytt dragskåp på Jernvallsskolan 2. att ur 2014 års investeringsplan (ansvar 620000, verksamhet 49000, projekt 8901) disponera 50 tkr, från anslaget på 500 tkr för diverse investeringar till Jernvallsskolan (ansvar 623310, verksamhet 44000, aktivitet 66201, objekt 4000000) Sammanfattning av ärendet Ärendets beredning Ärendet har beretts av Kunskapsförvaltningens ledningsgrupp. Bakgrund I 2014 års investeringsanslag finns avsatt 500 tkr för diverse investeringar för kunskapsförvaltningen. Enligt de ekonomiska styrprinciperna disponeras dessa medel av kunskapsnämnden. Kunskapsförvaltningen föreslår att 50 tkr av detta investeringsanslag aktiveras för att användas till investering av ett dragskåp på Jernvallsskolan (ansvar 623310 verksamhet 44000 aktivitet 66201 objekt 4000000) för att ersätta det utrangerade. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KUN2014/46 KUN2012/153
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 9 (18) 6. Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning Förslag till beslut 1. att anta förslaget till reviderad överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2. att godkänna bifogad reviderad handlingsplan för utvecklingsarbete 3. att förklara paragrafen omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) ska landsting och kommuner ingå en överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning (8a HSL, 5 kap 8a SoL). Förutom lagkraven är överenskommelsen också en förutsättning för att kommuner och landsting ska erhålla stimulansmedel från staten för utveckling av insatser för målgruppen. Kommunfullmäktige fattade beslut om överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning under 2013. Den skall gälla från och med 1 oktober 2013 och tills vidare. Landstinget i Gävleborgs län och Gävleborgs kommuner har genom denna överenskommelse enats om ett antal strukturella och innehållsmässiga förutsättningar för samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Överenskommelsen gäller alla personer (barn och vuxna) med psykisk funktionsnedsättning, vilket även innefattar personer med t.ex. personlighetsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En handlingsplan har upprättats där behov av åtgärder för att ytterligare utveckla samverkan framgår. Handlingsplanen berör individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, äldreomsorg och skola/förskola i kommunerna samt primärvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård och habilitering av landstinget. Överenskommelsen och handlingsplanen skall årligen följas upp och revideras. Överenskommelsen och handlingsplanen har följts upp och reviderats under 2014 av en arbetsgrupp som tillsattes av länsledning Välfärd. Överenskommelsen skall utgöra grund för samverkan mellan länets samtliga kommuner (skola, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg) och landstinget (primärvård och specialistvård). Överenskommelsen innefattar även eventuella privata utförare som kommunen/landstinget tecknat avtal med.
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 10 (18) Kommunfullmäktige beslutade 2013 att uppdra till berörda facknämnder att årligen besluta om de revideringar av överenskommelsen och handlingsplanen som utarbetats på länsnivå. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KUN2012/153
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 11 (18) KUN2014/148 7. Verksamhetsförändring gällande lokaler vid Smassens förskola Förslag till beslut 1. att bygga om Familjecentralens lokaler till två förskoleavdelningar vilket innebär att Smassens förskola kommer att omfatta nio avdelningar. 2. att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avsätta 2,4 mkr för ombyggnad av Familjecentralen och därmed utöka Smassens förskola med två avdelningar. Sammanfattning av ärendet I Sandvikens kommun är efterfrågan på förskoleplatser stor och på grund av inflyttning ökar behovet mer än tidigare prognoser visat. Det innebär att redan tidigare beslutade utökningar inte kommer att vara tillräckliga. För att kommunen ska uppfylla skollagens krav på garanterad förskoleplats inom fyra månader föreslås att Familjecentralens nuvarande lokaler iordningsställs till två nya förskoleavdelningar för yngre barn. Smassens förskola kommer med detta att omfatta nio avdelningar och totalt kan 32 barn erbjudas plats på de nya avdelningarna. En investeringskostnad för att iordningsställa lokalerna på 2,4 mkr varav 1,5 mkr till ombyggnation, 0,5 mkr till utemiljön och 0,4 mkr till inventarier krävs. Hyreskostnaden ökar i och med detta med 155 000 kr/år. Det blir en kostnads- och lokaleffektiv lösning i förhållande till en nyproduktion. Driftskostnaden exkl hyran ökar med 3,4 mkr fördelat på 2,74 mkr för 6,0 förskollärartjänster samt 0,66 mkr för mat, material och övrig drift. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KUN2014/148
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 12 (18) KUN2014/181 8. Remiss reglemente för kunskapsnämnden Förslag till beslut 1. att efter justeringar anta remissvarat som sitt eget, dnr 2014/181, 2014-10-27 Sammanfattning av ärendet Förslag på nya reglementen har inkommit för behandling i respektive nämnd Beslutsunderlag Utkast reglemente kunskapsnämnd KUN2014/181
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 13 (18) 9. Rapporter och meddelanden Förslag till beslut 1. att med godkännande lägga rapporter och meddelanden till handlingarna Sammanfattning av ärendet 1. Skolinspektionen Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Österfärnebo skola i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 2. Skolinspektionen Beslut för grundskola efter tillsyn i Murgårdsskolan 7-9 i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 3. Skolinspektionen Beslut för grundskola efter tillsyn i Hedängskolan 7-9 i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 4. Skolinspektionen Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björksätraskolan i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 5. Skolinspektionen Beslut för grundskola efter tillsyn i Söderskolan i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 6. Skolinspektionen Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sätra skola i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 7. Skolinspektionen Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hedängskolan F-6 i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 8. Skolinspektionen Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hammarby skola F-6 i Sandvikens kommun (dnr KUN2013/200) 9. Bygg- och miljöförvaltningen Inspektionsrapport gällande livsmedelsanläggning för Årsunda förskola (dnr KUN2014/54) 10. Skolverket Statsbidrag för omsorg på obekväm tid, period 2, 2014 (dnr KUN2014/55) 11. Arbetsmiljöverket Information om avslutat ärende efter inspektionsmeddelande där krav att undanröja vissa brister i arbetsmiljön är uppfyllt (dnr KUN2014/102) 12. Göranssonska fonderna Beslut om bidrag till anpassad pedagogisk verksamhet för elever som har särskilt svårt att nå målen (dnr KUN2014/130)
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 14 (18) 13. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag, Utebliven utdelning ur donationsfonder år 2014 (dnr KUN2014/172) 14. Statistiska centralbyrån Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsår 2015, preliminärt utfall (dnr KUN2014/173) 15. Arbetsmiljöverket Föranmälan av inspektion vid Lingonbackens förskola gällande psykosociala risker i arbetet (dnr KUN2014/177) 16. Transportstyrelsen Återkallelse av tillstånd till godstrafik utfärdat 2009-10-30 (dnr KUN2014/178) 17. Avtal gällande köp av elevhälsovård vid Prosperitas utbildning (dnr KUN2014/182) 18. Kontrakt har träffats mellan Ramböll Management Consulting och Sandvikens kommun avseende enkätverktyg, SurveyXact (dnr KUN2014/183) Beslutsunderlag Sammanställning
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 15 (18) KUN2014/65 10. Delegationsbeslut Förslag till beslut 1. att lägga inkomna delegationsbeslut till handlingarna Sammanfattning av ärendet Redovisas följande delegationsbeslut Skolärenden: Anmälan av delegationsärende enligt skollagen och Skolförordningarna Rektorsområde ärenden gällande månad antal ärenden Kunskapsförvaltningen Fördelning av undervisningstid Okt 1 mellan årskurserna, timplaner KUN2014/175 Slutlig antagning till Juli 1 gymnasieskolan Reservantagning till September 1 gymnasieskolan Bessemerskolan Beviljande av FRI-KVOT Juni 10 platser Beviljande dispens engelska Juni 10 Förskola Tillförordnad förskolechef Aug 1 Förskola Tillförordnad förskolechef Juni 3 Förskola Tillförordnad förskolechef Maj 2 Förskola Tillförordnad förskolechef April 2 Förskola Tillförordnad förskolechef Mars 3 Beslutsunderlag Sammanställning KUN2014/65
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 16 (18) KUN2014/76 11. Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling Förslag till beslut 1. att nämnden tagit del av föreliggande anmälningar Sammanfattning av ärendet Datum Ärende Ärendet påbörjat datum Murgårdsskolan September Kränkande behandling elev-elev Kränkande behandling elev-elev Kränkande behandling elev-elev Kränkande behandling elev-elev Kränkande behandling elev-elev Kränkande behandling elev-elev Kränkande behandling elev-elev Kränkande behandling grupp-elev Murgårdsskolan Oktober Kränkande behandling grupp-elev Kränkande behandling grupp-elev Kungsgårdens September Kränkande behandling skola elev-elev Grundsärskolan Aug-sept 0 Bessemerskolan Aug-sept 0 Träningsskolan Juni-sept 0 Ärendet avslutat datum 14-09-30 14-10-01 14-09-30 14-10-01 14-09-30 14-10-01 14-09-30 14-10-01 14-09-30 14-10-01 14-09-30 14-10-01 14-09-30 14-10-01 14-09-30 14-10-01 14-10-01 14-10-01 14-10-01 14-10-01 14-09-22 Pågående
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 17 (18) Gymnasiesär Juni-aug 0 Gymnasiesär Lärare har uttryckt sig September kränkande om elevs känslor ang frånvaro Särvux Juni-sept 0 14-09-19 Pågående Beslutsunderlag Sammanställning KUN2014/76
Sandvikens kommun Kallelse Kunskapsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida KUN2014/20 2014-10-27 18 (18) KUN2014/89 12. Rapport Det kommunala uppföljningsansvaret, ungdomar 16-20 år oktober 2014 Sammanfattning av informationsärendet Denna rapportering har brytdatum 140919 och omfattar 61 st i årskullarna 94-98 Fördelning enligt följande: Okt. 2014 % April 2014 % Okt 2013 % Antal Antal Antal Kvinnor 27 45 17 37 19 35 Män 34 55 29 63 35 65 Total 61 46 54 Åldersfördelning Antal av årskull % av årskull Antal av årskull % av årskull Antal av årskull % av årskull Födda 1993 - - 0 0,0 6 0,8 Födda 1994 10 1,3 18 2,4 26 3,5 Födda 1995 25 3,7 13 2,0 16 2,5 Födda 1996 16 2,6 9 1,5 6 1,0 Födda 1997 10 1,6 6 1,0 0 0,0 Födda 1998 0 0,0 Totalt 61 46 54 Åtgärd/aktivitet Sjukskrivning 1 Barnledig 2 Ingår i ACU 2 Praktik 3 Eget företag 1 Åter studier (Sfi,CVL, Fhs etc.) 6 (nyss gjort avhopp och ej hunnit komma 3 vidare, samtal etc) Övrigt (behandling, avstår hjälp, ej 24 avhörda etc.) Jobbar 2 Åter gymnasiet 17 Totalt 61 Sammanställning KUN2014/89 Beslutsunderlag
Kunskapsnämnden Underlag till kommunplan 2015 2017 Målgrupp och verksamhetsuppdrag Målgruppen utgörs av barn, ungdomar och vuxna. Kunskapsnämndens verksamhet ska tillgodose behov av grundläggande utbildning i enlighet med nationella styrdokument. Detta innebär att ansvara för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola*, svenskundervisning för invandrare, vuxenutbildning och därtill hörande stödfunktioner. Från 1 januari 2015 övergår all vuxenutbildning till arbetslivsnämnden. * där ingår grundsärskola inkl inriktning träningsskola, gymnasiesärskola inkl verksamhetsträning och särskild undervisning för vuxna Verksamhetsbeskrivning Kunskapsförvaltningens verksamheter hade inför budget 2014 ett underskott på cirka 14 miljoner kronor. Hänsyn måste därför tas till detta inför budget 2015. Bristen består bland annat av ökat elevantal inom grundskolan jämfört med budgeterat elevtal för 2014, beslut som rör Lagen om rätt till särskilt stöd (LSS) samt utbud av gymnasiekurser på Centrum för vuxnas lärande. 1755 barn fanns i kommunens förskoleverksamhet fördelade på 26 enheter 1 juni 2014. En tillhandahåller pedagogisk omsorg vardagar efter 18.30 samt helger, en har en särskild avdelning för barn med funktionsnedsättning och två enheter erbjuder pedagogisk omsorg. Dessutom finns två familjecentraler med öppna förskolor. Fyra specialpedagoger och en talpedagog arbetar enbart med förskolan. I kommunens grundskolor (F-9) fanns 3715 elever fördelade på 19 skolor och 4 kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. I förhållande till den prognos som gjordes inför UTK 2014 har det totala elevantalet stigit med 155 elever fler än beräknat. 80 % av alla 6-9-åringar och 17 % av 10-12-åringar deltar i skolbarnsomsorgens verksamhet, vilket innebär en liten ökning av andelen äldre barn. Andelen elever som går i fristående grundskolor eller grundskolor i andra kommuner ligger på 10 %, en minskning med en procentenhet för andra året i rad. Särskolans verksamhet med 74 elever, varav 44 i gymnasiesärskolan, präglas av varje individs behov och förutsättningar, vilket medför hög personaltäthet med olika personalkategorier. En talpedagog arbetar enbart med särskolan. Cirka 1050 ungdomar, varav 233 från andra kommuner, studerar vid gymnasieskolans 8 yrkesprogram, 5 studieförberedande program samt introduktionsprogram. Dessutom finns möjligheter att välja idrottsinriktningar, bland annat i form av riksidrottsgymnasium och nationell idrottsutbildning. 69 % av elever folkbokförda i kommunen studerar i kommunens gymnasieskola, en ökning med 2 procentenheter för andra året i rad. Introduktionsprogrammet, med 210 elever, är i nuläget en betydande del av gymnasieskolans verksamhet. Elevhälsans verksamhet med en central och tre lokala arbetsgrupper har som uppgift att bidra till att skolan möter varje barn och elev så att de får adekvat stöd och stimulans att nå målen. Volymer/Verksamhetsmått Antal årsarbetare 2013 2014 2015 2016 2017 1076 1050* 1070** 1040 1040 *Juni 2014 inklusive CVL ** Exklusive CVL 2015 kommer vuxenutbildningen att tillhöra arbetslivsnämnden och då flyttas ca 50 personer.
2 Barn- och elevprognos Särskolan ingår inte i underlaget. Förskola Källa: Procapita faktiska siffror/ Statistik, Befolkning och arbetsmarknad, Intranätet Sandvikens kommun baserad på 2013-12-31 Förskola Mätdatum 1/6 Totalt antal folkbokförda barn i förskoleålder (0-5) Antagande om inflyttning och asyl Varav efterfrågan av förskoleplats Antal kommunala platser inkl ped omsorg Antal platser i fristående förskolor Fakta 2013 1820 1638 1682 94 1775 Fakta juni 2070 1755 1682 94 1775 2014 Prognos 2260 1970 1680 94 1780 2014 Prognos 1 2330? 2030 1770 94 1870 juni 2015 Prognos 1 2380? 2070 1800 94 1900 juni 2016 Prognos 1 2450? 2130 1810 94 1900 juni 2017 Totalt antal platser - kan variera med barnens ålder och behov Grundskola Källa: Procapita faktiska siffror/ Statistik, Befolkning och arbetsmarknad, Intranätet Sandvikens kommun prognos baserad på 2013-12-31 Grundskola Snitt 15/3 och 15/9 Folkbokförda i kommunen 6-15 år Antagande om inflyttning och asyl Totalt prognostiserat elevtal Elever i kommunens grundskolor F-9 Till fristående skolor i kommunen Fakta 2013 4002 3627 211 164 Fakta 2014 4139 3715 221 170 Prognos 2014 4060 +100 4160 3700 220 170 Prognos 2015 4080 +200 4280 3890 220 170 Prognos 2016 4090 +250 4340 3950 220 170 Prognos 2017 4130 +250 4380 3990 220 170 Till andra kommuner/ fristående skolor Gymnasieskola Källa: Procapita faktiska siffror/statistik, Befolkning och arbetsmarknad, Intranätet Sandvikens kommun prognos baserad på 2013-12-31 Observera att det finns både 15-, 19- och 20-åringar i gymnasieskolan, det kan vara upp till 100/år utöver antalet folkbokförda 16-18-åringar, dvs ordinarie gymnasieålder. Gymnasieskola Snitt 15/3 och 15/9 Folkbokförda i kommunen 16-18 år/som kommunen har kostnader för Antagande om inflyttning och asyl Totalt antal elever i kommunens gymnasieskola Varav från andra kommuner Fakta 2013 1240 1089 237 388 Fakta 2014 1218 1045 233 448 Prognos 2014 1170 50 1050 230 400 Prognos 2015 1190 90 1110 230 400 Prognos 2016 1220 130 1180 230 400 Prognos 2017 1250 170 1260 240 400 Till andra kommuner/ fristående skolor MEDBORGARE Övergripande målsättning KF Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling
3 Kunskapsnämndens framgångsfaktorer för samtliga perspektiv Tydliga prioriterade mål och uppdrag Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete Tillgång till digitala resurser Tydligt ledarskap Tydliga informationsvägar Forum för dialog och inflytande Likvärdiga verksamheter Respektfullt bemötande Kompetensutveckling som stödjer uppdraget Effektiv användning av stödresurser Fungerande resursfördelning som förutsättning för likvärdiga verksamheter Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän och regionens högskolor Åk 5 har deltagit i Skolinspektionens enkät 2014 i stället för den ordinarie, därför redovisas värden för 2013. Mål KUN Mått 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och personlig utveckling. Alla barn/elever upplever att de pedagogiska verksamheterna är stimulerande, trygga och lärorika. Alla elever klarar kunskapskraven. Skolan utformas och anpassas så att alla elever får stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Mätmetod: Brukarenkäter (skala 1-4), statistik Skolverket: betyg åk 6, behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel slutbetyg från gymnasieskolan. Sammanvägda värden för trygg, trivs och hjälp i skolarbetet Värde 2014 (åk 5 2013): Lärandemiljö Fsk 3,8 Åk 3 3,5 Åk 5 3,3 Åk 8 3,0 Gysär 3,8 Gy 3,3 Målnivå: Behålla hög nivå eller förbättra resultat jämfört med föregående mätning Utveckling och lärande Fsk 3,7 Sbo 3,5 Värde 2013 Genomsnittlig betygspoäng åk 6 12,4 Behöriga till yrkesprogram 75 % Slutbetyg från nationella program 84 % Barns och elevers inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande. Målnivå: Behålla hög nivå eller förbättra resultat jämfört med föregående mätning Alla barn och elever har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och intressen utan att begränsas av diskriminerande strukturer. Målnivå: Behålla hög nivå eller förbättra resultat jämfört med föregående mätning Mätmetod: Brukarenkäter (skala 1-4) Sammanvägda värden för informellt och formellt inflytande Värde 2014 (åk 5 2013): åk 3: 3,3 åk 5: 3,0 åk 8: 2,6 Gy: 2,9 Mätmetod: Brukarenkäter (skala 1-4) Värde 2014 (åk 5 2013): Likvärdig behandling åk 3: 3,6 åk 5: 3,4 åk 8: 2,9 Gy: 3,1
4 MEDARBETARE Övergripande målsättning KF Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Kunskapsnämndens framgångsfaktorer för samtliga perspektiv Tydliga prioriterade mål och uppdrag Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete Tillgång till digitala resurser Tydligt ledarskap Tydliga informationsvägar Forum för dialog och inflytande Likvärdiga verksamheter Respektfullt bemötande Kompetensutveckling som stödjer uppdraget Effektiv användning av stödresurser Fungerande resursfördelning som förutsättning för likvärdiga verksamheter Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän och regionens högskolor Mål KUN Mått 2015 Medarbetarna har en stimulerande och hälsosam arbetssituation. Målnivå: Behålla eller förbättra resultat jämfört med föregående mätning Medarbetarna har kompetens för att stödja alla barn och elever så att de når kunskapskraven. Målnivå: Behålla hög nivå eller förbättra resultat jämfört med föregående mätning Mätmetod: Sjukfrånvarostatistik, resultat från medarbetarundersökningen på förvaltningsnivå Värde 2013: Sjuktimmar i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 4,42 Stimulerande arbetssituation 89 % Hälsosam arbetssituation 81 % Mätmetod: Medarbetarenkät, betygsstatistik Värde 2013: Rätt kompetens 97 % Genomsnittlig betygspoäng åk 6 12,4 Behöriga till yrkesprogram 75 % Slutbetyg från nationella program 84 % HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Övergripande målsättning KF Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Kunskapsnämndens framgångsfaktorer för samtliga perspektiv Tydliga prioriterade mål och uppdrag Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete Tillgång till digitala resurser Tydligt ledarskap Tydliga informationsvägar Forum för dialog och inflytande Likvärdiga verksamheter Respektfullt bemötande
5 Kompetensutveckling som stödjer uppdraget Effektiv användning av stödresurser Fungerande resursfördelning som förutsättning för likvärdiga verksamheter Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän och regionens högskolor Åk 5 har deltagit i Skolinspektionens enkät 2014 i stället för den ordinarie, därför redovisas värden för 2013. Mål KUN Mått 2015 I Sandvikens förskolor och skolor får alla Mätmetod: Brukarenkäter barn och elever kunskap och stöd för en hälsosam livsstil och för att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Målnivå: Behålla hög nivå eller förbättra resultat jämfört med föregående mätning Sammanvägda värden för kunskap om kost, motion och miljö Värde 2014 (åk 5 2013): åk 3: 96 % åk 5: 92 % åk 8: 81 % Gy: 68 % Andelen elever som går vidare från grundskolan till ett nationellt program ökar jämfört med närmast föregående mätning. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ökar jämfört med närmast föregående mätning. Mätmetod: Statistik Värde 2013: Andel elever till nationellt program 75 %, enligt SIRIS Värde enligt Skolverkets kommunblad 2013 Andel elever som fullföljt nationellt program inom fyra år 88 % Målnivå: Behålla hög nivå eller förbättra resultat jämfört med föregående mätning EKONOMI Övergripande målsättning KF Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande Kunskapsnämndens framgångsfaktorer för samtliga perspektiv Tydliga prioriterade mål och uppdrag Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete Tillgång till digitala resurser Tydligt ledarskap Tydliga informationsvägar Forum för dialog och inflytande Likvärdiga verksamheter Respektfullt bemötande Kompetensutveckling som stödjer uppdraget Effektiv användning av stödresurser Fungerande resursfördelning som förutsättning för likvärdiga verksamheter Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän och regionens högskolor Mål KUN Mått 2015-2017 Verksamheterna anpassas till givna ekonomiska ramar. Målnivå: Budget i balans Mätmetod: Ekonomisk uppföljning samt följa personaltäthet och kostnader i jämförelse med kommungruppen Fungerande resursfördelningsmodeller utarbetas under perioden. Mätmetod: Relevanta variabler utarbetas
6 Målnivå: Resursfördelningsmodell klar 2016 OMVÄRLD Övergripande målsättning KF Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Kunskapsnämndens framgångsfaktorer för samtliga perspektiv Tydliga prioriterade mål och uppdrag Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete Tillgång till digitala resurser Tydligt ledarskap Tydliga informationsvägar Forum för dialog och inflytande Likvärdiga verksamheter Respektfullt bemötande Kompetensutveckling som stödjer uppdraget Effektiv användning av stödresurser Fungerande resursfördelning som förutsättning för likvärdiga verksamheter Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän och regionens högskolor Åk 5 har deltagit i Skolinspektionens enkät 2014 i stället för den ordinarie, därför redovisas värden för 2013. Mål KUN Mått 2015 Verksamheterna inom Mätmetod: Brukarenkäter kunskapsförvaltningens ansvarsområde präglas av respekt för alla människors lika Värde 2014 (åk 5 2013): värde. åk 3: åk 5: 3,6 3,4 Målnivå: Behålla höga värden eller förbättra åk 8: 2,9 resultat från brukarenkäter Gymnasieskolan utvecklar samarbetet med arbetsmarknadens parter och samhällsinstitutioner och ökar elevernas möjligheter till vidare studier och arbete. Målnivå: Minst 3 Gy: 3,0 Mätmetod: Antal aktiviteter per program och läsår Ett antal aktiviteter som programråd, teknik-/vård- och omsorgscollege samt Ung Företagsamhet men vi mäter inte och vet inget om det ökar möjligheterna. Verksamhetsförändringar 2015 Utökningar i form av lagstadgade förändringar Påverkansfaktorer är i samtliga fall ändringar i lagstiftning såsom behörighetskrav och rätt till stöd i olika former samt demografiska förändringar. Sammantaget innebär det utökningar av kommunens ansvar och skyldigheter. Förvaltningsövergripande Behov av personal och lokaler, alla skolformer Lärarlyftet, behöver återställa budgeten för att säkerställa att behörig personal finns Generell kompetensutveckling för klass- och ämneslärare för att möta nyanlända samt specifik för ämnet svenska som andraspråk och studiehandledning på modersmålet Kompetensutveckling för att möta barn i behov av särskilt stöd
7 Förskola Lokaler utökning med 8 avdelningar i tätorten, inkl personal, utrustning och utemiljöer Grundskola Utökning av personal och grundskolelokaler för fler elever, främst i tätorten Landningsverksamhet Rätt till Svenska som andraspråk medför dubblering av svenskundervisningen Gymnasieskola Utökning av personal och lokaler för fler elever på språkintroduktion Utveckla och stärka det systematiska kvalitetsarbetet med syfte att utveckla processerna och förbättra metoderna Reduceringar - Framtidsbild Eftersom det nyligen varit regeringsskifte är det svårt att bedöma vilka krav som kommer att ställas. Generellt kan sägas att det som aviseras kommer att medföra kostnadsökningar för skolan. Satsningar behöver göras kommande år för att elevernas resultat och måluppfyllelse ska förbättras. Goda lärare är enligt forskning en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ökad måluppfyllelse, men även i andra kommunala beslut bör skolans/barnens/elevernas intressen beaktas då en gemensam kraftsamling kan gynna deras skolresultat. Skolinspektionens olika beslut kommer att medföra utökade kostnader. Exempelvis får alla som i nuläget har rätt till studiehandledning på modersmålet inte detta. Utrullningen av en till en-satsningen fullföljdes hösten 2014, varför det är av stor vikt att utarbeta en strategi för nästa generations lärande från för- till gymnasieskola. Arbetet påbörjas 2014 och beräknas pågå en bit in på 2015. Denna strategi ska vara ett stöd för förskollärare/lärare i deras fortsatta arbete så att de kan ge barn och elever rätt digitala verktyg utifrån individuella behov. Oberoende av en skolas storlek ska det finnas legitimerade lärare, varierat socialt samspel och mångfald. Det statliga lärarlyftet är förlängt och fler lärare och fritidspedagoger behöver komplettera och bredda sin kompetens för att eleverna ska få tillgång till legitimerade lärare. Utöver detta behövs en generell kompetenshöjning, på flera områden, bland annat inom specialpedagogik och svenska som andraspråk, så att klass- och ämneslärare inom hela skolsystemet får fler verktyg att arbeta språkoch kunskapsutvecklande med inom sina ämnesområden. Inom särskolan är det mycket svårt att rekrytera utbildad personal, varför det behövs stora insatser för att klara legitimationskravet. Den förvaltningsövergripande organisationen för stöd till flerspråkiga barn och elever, som implementeras, kommer att öka möjligheterna till samutnyttjande av olika kompetenser. De resurser som avsatts visar sig dock redan vara otillräckliga, eftersom antalet nyanlända ökar drastiskt och många äldre elever helt eller delvis saknar skolbakgrund. Svenska som andraspråk kommer att behöva utökas när eleverna lämnar Landningarna och går in i ordinarie skolverksamhet. Det innebär att svenskundervisningen behöver dubbleras och blir då en ökad kostnad för kommunen. Motsvarande behov finns även inom gymnasieskolan. Kommunens prognosunderlag överensstämmer inte med den inflyttning som skett det senaste året. Barn- och elevantalet har stigit kraftigt under det sista läsåret, vilket medför att det är svårt att säkra även de kommande prognoserna. Dessutom öppnas tillfälliga asylboenden med kort varsel och det försvårar i hög grad långsiktig planering för förskola och skola. Kommunen är enligt lag skyldig att tillhandahålla förskoleplats inom fyra månader från ansökningsdatum och barn börjar i förskolan vid allt tidigare ålder. Nyanlända som kommer till kommunen behöver förskoleplats snarast för att komma igång med utbildningsinsatser under etableringsperioden, vilket medför att det måste finnas en viss flexibilitet inom organisationen. Det innebär att förskolan, utöver redan planerade utökningar, behöver tillgång till ytterligare lokaler, särskilt i södra delarna av Sandvikens tätort, vilket tydligt framgår av den kommungemensamma befolkningsprognosen. På motsvarande sätt är det även för grund- och gymnasieskolan. De flesta nyanlända bosätter sig i tätorten, vilket medför att skolornas lokaler inte räcker till. Utöver detta är
8 förvaltningens lokaler, förskolor och skolor, också i stort behov av upprustning och modernisering. Lokalerna är i huvudsak inte planerade och byggda för den pedagogik som läroplanerna föreskriver. Kommunens kostnad för elever med stora personliga behov har ökat i takt med att Försäkringskassan minskat sina åtaganden. Ytterligare ett antal elever kan komma att få ersättningen för personliga assistenter minskad eller helt borttagen, vilket kan medföra ytterligare kostnader för kommunen. Svårt att bedöma om de omfattas av LSS-lagstiftningen eller om det blir ett skolrelaterat åtagande. Timplanen i matematik för elever i årskurs 1 till 3 utökades från och med hösten 2013, vilket sannolikt också kommer att gälla årskurs 4-6 från och med hösten 2015. Detta innebär ökade personalkostnader då det krävs flera lärare till den utökade timplanen. Antalet elever på Introduktionsprogrammet är mycket svårbedömt utifrån att antalet nyanlända ökar. Samtidigt som gymnasieskolans kostnader har reducerats, genom att organisationen minskats, är kommunen skyldig att erbjuda yrkesintroduktion för elever på introduktionsprogrammet, med syfte att de ska nå gymnasiebehörighet eller bli anställningsbara. Personalförstärkningar kan komma att krävas. Rätten till förlängd skolplikt har stärkts. Dialog har initierats om att obehöriga grundskoleelever från och med 1 juli 2015 ska kunna studera ett tionde år inom grundskolans verksamhet, i stället för att som nu gå på introduktionsprogrammet. Detta medför behov av fler lokaler. Inriktningar och program med få elever inom gymnasieskolan är kostsamma, särskilt där antalet antagna i årskurs 1 endast är 16-18 elever och som i följande årskurser ska delas upp på olika inriktningar. Grundläggande kostnader för t ex utrustning är lika höga oavsett elevantal. En översyn och förslag på samordning mellan Gästrikekommunerna pågår. Översiktsplanen som ska utarbetas kommer att lägga grunden för hur kommunens service ska fördelas och lokaliseras. Till exempel kommer sannolikt Sätra-området att behöva ytterligare lokaler och andra resurser för både förskola och skola. Kommunens resursfördelningsmodell till skolor granskas i samband med inspektionen höstterminen 2014. Kraven i skollagen har skärpts från och med 1 juli 2014 och innebär att alla elever ska ha förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt målen för utbildningen, oavsett kön eller bakgrund. Resurserna ska fördelas med hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov och ska även kunna omfördelas under budgetåret. En översyn av detta behöver göras och ny modell utarbetas, vilket skulle kunna göras i samverkan med andra kommuner. Verksamhetsförändringar på lång sikt Långsiktiga utökningar Inflyttning påverkar dimensioneringen inom alla skolformer. 2016 Förskola I Järbo ökar barnantalet och ytterligare 1 förskoleavdelning kommer att behövas. För att hitta en optimal lösning, som även håller över tid, bör en översyn göras av samtliga lokaler. Utbyggnad av förskola vid Sätra skola. Utbyggnad av 2-3 avdelningsförskola i Storvik samt om- och tillbyggnad av förskolan i Årsunda. Grundskola Utbyggnad Sätra skola (med förskola) Gymnasieskola Eventuell start av automationsinriktning på El- och energiprogrammet (EE), åk 2 och 3 - utreds
9 Långsiktiga reduceringar - Investeringar, Mkr För de tre budgetåren anslås ett årligt investeringsanslag till inköp av inventarier. Utemiljön för förskolor och skolor har ett årligt anslag samt diverse investeringar. Om beslut fattas, angående automationsinriktning på Elprogrammet, krävs investering för utrustning. Summering av värden från bilaga 2. Budget/plan för år 2014 2015 2016 2017 Investeringar 12,5 9,5 9,5 Förändring investeringsplan 0,5 Nya investeringar Ekonomiska resurser, Mkr Summering av värden från bilaga 1. Budget/plan för år 2014 2015 2016 2017 Kommunbidrag 760,5 - Utökning 20,6 4,3? - Reducering 0,0 0,0 0,0 - Nettoförändring befintlig verksamhet 19,2 20,3 21,0 Ingen uppgift lämnas
Bilaga 2 BUDGETFÖRSLAG 2015 Kunskapsförvaltningen Totalt Budget 2015 Kommunbidrag 756 761 Intäkter 89 128 Interna intäkter 2 284 Kostnader -677 480 Kostnader interna -164 422 Avskrivning -5 449 Internränta -822 Resultat 0 1210 Förskola Kommunbidrag 186 042 Intäkter 25 371 Kostnader -175 276 Kostnader interna -35 474 Avskrivning -552 Internränta -111 Resultat 0 1211 Grundskola Kommunbidrag 337 017 Intäkter 24 277 Kostnader -278 556 Kostnader interna -81 795 Avskrivning -773 Internränta -170 Resultat 0 Sida 1
BUDGETFÖRSLAG 2015 Kunskapsförvaltningen Budget 2015 1212 Grund- och gymnasiesärskola Kommunbidrag 27 338 Intäkter 4 335 Interna intäkter 2 284 Kostnader -29 339 Kostnader interna -4 454 Avskrivning -137 Internränta -27 Resultat 0 1213 Gymnasieskola Kommunbidrag 161 990 Intäkter 32 373 Kostnader -154 889 Kostnader interna -35 034 Avskrivning -3 938 Internränta -502 Resultat 0 1218 Övrig vht kunskap Kommunbidrag 43 390 Intäkter 2 772 Kostnader -38 449 Kostnader interna -7 652 Avskrivning -49 Internränta -12 Resultat 0 1219 Kunskapsnämnd Kommunbidrag 984 Kostnader -971 Kostnader interna -13 Resultat 0 Sida 2
Bilaga 3 RESURSPLAN 2015-2017 Kunskapsförvaltningen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Totalt Kommunbidrag 756 761 771 670 788 399 Intäkter 91 412 93 213 95 234 Kostnader -848 173-864 883-883 633 Resultat 0 0 0 1210 Förskola Kommunbidrag 186 042 189 707 193 820 Intäkter 25 371 25 871 26 432 Kostnader -211 413-215 578-220 252 Resultat 0 0 0 1211 Grundskola Kommunbidrag 337 017 343 657 351 107 Intäkter 24 277 24 755 25 292 Kostnader -361 294-368 412-376 399 Resultat 0 0 0 1212 Grund- och gymnasiesärskola Kommunbidrag 27 338 27 877 28 481 Intäkter 6 619 6 749 6 895 Kostnader -33 957-34 626-35 376 Resultat 0 0 0 1213 Gymnasieskola Kommunbidrag 161 990 165 182 168 763 Intäkter 32 373 33 011 33 727 Kostnader -194 363-198 193-202 490 Resultat 0 0 0 Sida 1
RESURSPLAN 2015-2017 Kunskapsförvaltningen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 1218 Övrig vht kunskap Kommunbidrag 43 390 44 244 45 203 Intäkter 2 772 2 827 2 888 Kostnader -46 162-47 071-48 091 Resultat 0 0 0 1219 Kunskapsnämnd Kommunbidrag 984 1 003 1 025 Kostnader -984-1 003-1 025 Resultat 0 0 0 Sida 2
Handlingsplan... för utveckling av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning reviderad den 24 juni 2014 Gemensam handlingsplan för Landstinget i Gävleborgs län samt kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig Brukarorganisationerna RSMH Gävleborg, RFHL Gävleborg, Attention Gävleborg och Schizofreniförbundet Gävleborg samt lokala brukarorganisationer, har deltagit i upprättandet av planen. De länsövergripande organisationerna kommer också att underteckna planen. 1
Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar Ansvars- och kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning och social problematik Tydliggöra ansvar för stöd och behandling mellan kommunen och landstinget, samt hitta en modell för kostnadsoch ansvarsfördelning vid placering utanför hemmet. Modellen skall gå att tillämpa i hela länet Hösten 2014 Tvärsektoriell arbetsgrupp Ledningsgruppen för överenskommelsen Matris upprättad. Förtydliganden och vägledning utarbetas Implementering av Case Management För vuxna Införa Case Management som arbetssätt för personer med omfattande problematik 2014-2015 Landstingets psykiatri + kommunerna i Gästrikland resp. Hälsingland i samverkan med brukarorganis a-tioner Ledningsgruppen för överenskommelsen Brukarorganisationer Viktigt att säkerställa kunskaper om samsjuklighet. 2
Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar Tydliggöra ansvarsgränser mellan individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri för personer med psykisk ohälsa Uppföljning av tidsgränser när det gäller verksamheternas tillgänglighet för att vidta åtgärder/utreda behov som initierats av samverkanspart I vissa kommuner råder oklarheter om vem som gör vad när det gäller ansvar och insatser för personer med psykisk ohälsa. Det är viktigt för samverkan att ansvarsgränserna blir tydliggjorda. Företrädare för skola/förskola, socialtjänst och hälsooch sjukvård skall senast inom 5 dgr vara tillgänglig för akut åtgärd eller bedömning/ utredning av behov som initierats av endera parten 2014-2015 Interna grupper i berörda kommuner Årlig uppföljning Ledningsgruppe n för överenskommelsen via Välfärdsgrupperna Ledningsgruppen för överenskommelsen Länsledning Välfärd Kontinuerligt arbete 3
Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar För att samarbetet på lokal nivå skall utformas så att en sammanhängande vårdkedja skapas, behövs lokala rutiner 1 och 2) Målgrupp: Medarbetare i kommuner och landsting som har till uppgift att stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder, och/ eller kognitiva funktionsnedsättningar. Utbildningsinsatserna planeras och genomförs i nära samarbete med brukarorganisationerna 2014-2015 Vårdkedjegrupperna i Gävle, Västra Gästrikland, Södra Hälsingland, Norra Hälsingland 2015 Initieras av Ledningsgruppen för överenskommelsen i samverkan med Välfärdsgrupperna Ledningsgruppen för överenskommelsen Länsledning Brukarorganisationer Länsledning Välfärd Utarbeta rutiner för att uppnå målet att stärka det lokala samarbetet och skapa en sammanhängande vårdkedja Fortbildningsinsatser: 1) Öka kunskaperna om vad som kännetecknar neuropsykiatriska funktionshinder 2) Öka kunskaperna om vad som kännetecknar kognitiva funktionsnedsättningar Brukarorganisationer Arbetsgrupp utses av länsledningen 4
Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar Uppföljning av överenskommelse enl. SoL 5 kap 8 a, HSL 8 a Överenskommelsen skall följas upp och revideras årligen Jan april Ledningsgrupp en för överenskommel sen Länsledning Närvård, Berörda facknämnder i kommunerna, landstingsstyrelsen, Brukarorganisationer Kognitiva hjälpmedel Hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett eftersatt område. Kunskapsspridning om möjliga hjälpmedel behöver ske. Klar november 2014 Via Hjälpmedel- Sam öka kunskapen om kognitiva hjälpmedel för målgruppen, anhöriga och personal Ledningsgruppen för överenskommels en, Brukarorganisatio ner Information ges på tre olika platser i länet. Gävle, Bollnäs och Hudiksvall 5
Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar Uppföljning och vidareutveckling av SIP för målgruppen med psykisk funktionsnedsättning Uppföljning av hur SIP fungerar skall ske ur ett brukarperspektiv 2014-2015 Brukarorganisationerna i samverkan med ledningsgruppen för överenskommelsen Ledningsgruppen för överenskommelsen Brukarorganisationer Länsledning Arbetsgrupp utses av länsledningen Utvecklingsarbete och utbildning kring Delat beslutsfattande Delat beslutsfattande är ett arbetssätt för att öka patientens delaktighet i vården och omsorgen. Metoden syftar till att hjälpa personerna att spela en aktiv roll i beslut som rör deras hälsa samt vård och stöd, förmedla information om alternativ, tydliggöra personens egna önskemål och fatta gemensamma beslut om behandling. 2015 Tvärsektoriell grupp med repr. från landstingets psykiatri, kommunernas socialtjänst och repr. från brukarorganisationerna för att forma hur utvecklingsarbetet kan bedrivas Ledningsgruppen för överenskommelsen Länsledning Brukarorganisationer Arbetsgrupp utses av länsledningen 6
Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar Brukarorganisationern as medverkan i utvecklingsarbetet kring överenskommelse och handlingsplan Ersättningsfrågor och mötesformer för brukarorganisationern as medverkan Brukarorganisationer inbjuds till: 1) Dialogmöten med Styrgrupp Välfärd * 1g/år. 2) Dialogmöten med ledningsgruppen för överenskommelsen 4 ggr per år. 3) Dialogmöte med landstingets brukarråd och landstingets ledningsfunktioner för psykisk ohälsa, 4 ggr/år Villkoren för brukarorganisationernas medverkan i utvecklingsarbetet behöver klargöras. 1) Fastställs sept.2014 via beslut i Styrgrupp Väldfärd Hösten 2014 Våren 2015 Styrgrupp Välfärd Ledningsgruppen för överenskommelsen, Brukarorganisationer Förslag antas av länsledningen efter utredning av Länshandikappkonsulenten. Berörda nämnder fattar erforderliga beslut. Länsledning Närvård Brukarorganisationer Brukarorganisationer * Styrgrupp Välfärd=ordföra nden i berörda kommunala nämnder + repr. från landstingsstyrelsen 7
Utvecklingsområde Beskrivning Tidsplan Vem? Rapport till Kommentar Information och dialog på brukarorganisationernas medlemsmöten etc Information om överenskommelsen, rutiner för SIP m m behöver nå ut brett till brukare och anhöriga Kontinuerligt Ledningsgruppen för överenskommelsen Länsledning Önskvärt att flera organisationer samordnar sina träffar 8