Kykogådsnämnden Tjänsteutlåtande Dn: 1.2-1330-2018 Sid 1 (26) Handläggae Till Kain Södeling Kykogådsnämnden 2018-09-26 Telefon: Tetialappot 2 2018 fö Kykogådsnämnden Föslag till beslut 1. Kykogådsnämnden godkänne fövaltningens edovisning av tetialappot 2, 2018, och övelämna den till kommunstyelsen. 2. Paagafen begäs omedelbat justead. Mats Lasson Fövaltningschef Sammanfattning Sta nämnde ska via tetialappote till kommunstyelsen följa upp veksamhetens mål och ekonomiska esultat. Kykogådsnämnden gö i tetialappot 2, fö 2018, bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak komme att uppnås och genomföas unde ået. Den ekonomiska pognosen visa på ett öveskott med 8,3 mnk. Pognosen fö investeinga visa på ett öveskott med 10 mnk. Detta beo i huvudsak på föseninga i ombyggnationen av ekonomibyggnade i kvate 21 på Skogskykogåden samt föseninga i utbyggnadspojekt vid Råcksta begavningsplats och Jäva begavningsplats. Kykogådsnämnden 12125 Stockholm-Globen 08 508 30000 kain.sodeling@stockholm.se stockholm.se Bakgund Nämnde och bolag ska åtekommande unde ået och i tetialappote och åsbeättelse följa upp veksamhetenas mål och ekonomiska esultat. Kommunstyelsen ska ges en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i elation till beslutade mål. Befaade avvikelse mot mål och
Sid 2 (26) budget ska säskilt kommenteas. Rappoteingen ske i enlighet med sta integeade ledningssystem (ILS). Äendets beedning Äendet ha beetts inom fövaltningsledningen och behandlats i fövaltningsgupp 2018-09-18.
Sid 3 (26) Sammanfattande analys I tetialappot 2 fö 2018 gös bedömningen att i huvudsak uppsatta mål, åtaganden och aktivitete, komme att uppnås unde ået. Den ekonomiska pognosen visa på ett öveskott med 8,3 mnk avseende diftbudgeten och ett öveskott med 10 mnk avseende investeinga. Föseninga i ombyggnationen av ekonomibyggnade i kvate 21 på Skogskykogåden samt föseninga i utbyggnadspojekt vid Råcksta begavningsplats och Jäva begavningsplats medfö att investeingsbudgeten pognosticea ett öveskott. Undehålls/einvesteingsinsatse ha pioiteats unde ået fö att åtgäda eftesatt undehåll på nämn anläggninga. Exempel på åtgäde som genomfös ä uppustninga och tillgänglighetsanpassninga av minneslunda och sevicestatione, muabeten vid Skogskykogåden, mak- och beläggningsabeten på begavningsplatsena. Undehåll av täd- och buskplanteinga, ä också exempel på åtgäde som genomfös. Abetet med att ta fam våd- och undehållsplane vid begavningsplatsena ha fotsatt unde ået med stöd av Stockholms stadsmuseum. Föutsättningana fö byggandet av en ceemonilokal på Standkykogåden fotsätte att utedas infö att nämnden kan fatta genomföandebeslut. Detaljplanen fö den planeade begavningsplatsen vid Jävafältet ha vunnit laga kaft. Genomföandebeslut beäknas fattas i kommunfullmäktige unde hösten/vinten. Nya gavomåden med kistgava pojekteas på Råcksta begavningsplats samt vid Noa begavningsplatsen. Nya askgavplatse och askgavlunda ha tagits i buk vid Skogskykogåden (kvate 39) och på kot tid blivit mycket eftefågade av anhöiga. Ett minnesmäke fö dödfödda ban som histoiskt gavsatts utan egen gav ha invigts vid Skogskykogåden. Den extemt vama sommaen ha vait anstängande fö pesonalen som abeta ute på begavningsplatsena och i nämn två kematoie. Sevicen ha ändock uppätthållits med god kvalitet. Dock ha de bägge kematoiena haft tekniska poblem vilket medföt diftstöninga i flea omgånga. Ett antal kisto med avlidna ha däfö tanspoteats till Uppsalas kematoium som hjälpt till och avlastat våa anläggninga. Miljöabetet ha fotsatt haft fokus på föbättad avfallshanteing samt enegieffektiviseinga. Biogas esätte numea natugas vid diften av kematoiena. Metalldela som åtestå efte kemeing tas om hand och skickas till åtevinning. Nämnden ta emot aspiante fån Jobbtog och pesone anvisade av Fösäkingskassan och Abetsfömedlingen samt ha tillhandhållit platse fö feieabetande skolungdoma i Stockholm. Väldsavet Skogskykogåden bida till besöksnäingen i Stockholm. Antalet öppetdaga vid Visitos cente ha blivit fle. Den 5 maj anodnades "Skogskykogå dag" i samabete med bland annat Stockholms stadsmuseum. Sjukfånvaon bland anställda uppgå till 4,6 %, något höge än målet.
Sid 4 (26) Uppföljning av Kommunfullmäktiges iniktningsmål iniktningsmål: 1. Ett Stockholm som hålle samman Begavningsveksamheten utgö en viktig samhällssevice som päglas av en säke och tillfölitlig sevice med sto lyhödhet infö den enskildes behov. Vädighet och espekt ä ledod fö veksamheten. Begavningsplatsena ä tygga och vacka kultumiljöe med höga natuväden. Unde 2018 genomfös ett stot antal undehållsinsatse av anläggningana. Investeinga som öka tyggheten på begavningsplatsena pioiteas utifån den jämställdhetsanalys som genomföts. Vid väldsavet Skogskykogåden genomfös insatse fö att öka tillgängligheten till väldsavet. mål fö veksamhetsomådet: 1.3 Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Begavningsveksamheten päglas av tillfölitlighet och hög säkehet. Sta begavningsplatse upplevs som tygga och säka. Basen fö fövaltningens säkehetsabete ä tillfölitliga och säka utine vid beställninga, kematione, fövaing av kisto med stoft och uno samt vid utlämning av uno. Kematoieveksamheten päglas av hög säkehet och god abetsmiljö. Vid Råcksta kematoium, Nya Kematoiet/Skogskematoiet och vid kylhuset på Noa begavningsplatsen finns kylda utymmen fö fövaing av kisto med stoft. In- och utpasseing ske hä med ett anpassat digitaliseade säkehetssystem. Anläggningana ä kameaövevakade. Säkehetsutine finns också fö fövaing av uno. Alla abetsplatse genomgå egelbundet utbildninga i bandskydd och hjät-och lungäddning. Säkeheten på begavningsplatsena ha hög pioitet. Gävning av gava ske på ett abetsmiljömässigt säket sätt och det finns banschekommendatione som ä vägledande fö hu abetet ska genomföas. Gavstenssäkeheten ä yttest gavättsinnehavaens ansva men kykogådsfövaltningen ha tillsyn öve gavstenssäkeheten. Säskild pesonal avdelas fö att följa upp gavstenssäkeheten. Kvinno uppleve begavningsplatsena som något me otygga jämföt med män. Åtgäde genomfös som öka tyggheten, exempelvis föbättad belysning, öjning av buska och sänkning av häcka. Hög skötselnivå, god vinteväghållning, snabb saneing av klotte och
Sid 5 (26) åtgädande av annan skadegöelse samt åtgäde fö att föhinda bott ska ge besökana en tygg och säke miljö. Stölde på begavningsplatsena ä dock ett åtekommande poblem. Vaktbolag ondea vid de stöe begavningsplatsena och det finns möjlighet att utöka ondeingen om behov uppstå. Samvekan söks med näpolisen king åtgäde som kan vidtas fö att hinda fotsatta stölde. Unde 2018 uteds ny belysning vid Sandsbogskykogåden. Säskilda investeingsmedel fö tygghetsskapande åtgäde söks fö finansieing av detta pojekt. Att inga incidente, allvaliga avvikelse elle olycko ske inom veksamheten. ska uppleva begavningsplatsena som tygga och säka. Att inga skillnade utifån kön ska finnas fö upplevelsen av tyggheten på begavningsplatsena. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel besökae som uppleve att Stockholms begavningsplatse ä tygga 82 85 2018 Indikaton följs upp i veksamhetsbeättelse Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Bandskydd kapell 2016-01-01 2019-06-30 Byte av belysningsamatue på Standkykogåden 2015-01-01 2018-12-31 Implementeing av ny teknisk plattfom fö administation av beställninga, gavupplåtelse mm. 2015-01-01 2019-12-31 Säkehetsbesiktning av gavstena 2015-01-01 2019-12-31 Utedning, pojekteing och byggnation av ny belysning vid Sandsbogskykogåden 2018-01-01 2019-12-31 Sta begavningsplatse ä vacka och ofyllda kultumiljöe med höga natuväden. Sta begavningsplatse och kykogåda utgö viktiga göna lungo i stadsmiljön. De ä vädiga och ofyllda platse fö den enskilde besökaen. Unde 2018 fotsätte abetet med att ta fam våd- och undehållsplane som också inkludea de göna kultuvädena. Tädvådsinsatse, åteplanteinga och häckenoveinga, bland annat utbyte av thujahäcka vid Noa begavningsplatsen fotsätte. I famtagande av skötselplane och i skötseln av gönyto ska fämjande av biotopväden säskilt uppmäksammas. Ett pogam fö att föbätta ljudmiljön hålle på att tas fam. Samåd med tafikkontoet och miljöfövaltningen fotsätte fö att om möjligt hitta lösninga fö att minska tafikbullet på sta begavningsplatse. Nä maskine byts ut ska också bulleaspektena vägas in.
Sid 6 (26) Begavningsplatsena ä uppskattade besöksmål. Den biologiska mångfalden ska öka. Bullet ska minska. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel besökae som uppleve Stockholms begavningsplatse som ofyllda Andel besökae som uppleve Stockholms begavningsplatse som välskötta 92 90 2018 83 85 2018 Indikatoena följs upp i veksamhetsbeättelse Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Byte av bevattningsanläggning vid Skogskykogåden 2015-01-01 2018-12-31 Byte av Thujahäcka vid Noa begavningsplatsen 2015-01-01 2020-12-31 Renoveing och ecikulation av vatten vid "gåtande muen" vid Skogskykogå enté. 2018-01-01 2020-12-31 Åtgädsplan bulle 2015-01-01 2018-12-31 mål fö veksamhetsomådet: 1.4 Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo Begavningsveksamheten päglas av god sevice och lyhödhet fö den enskildes behov. Hög tillgänglighet och lyhödhet fö den enskildes behov pägla begavningsveksamheten. Tillgången till ceemonilokale och tide fö gavsättning anpassas efte behoven. Nämnden ebjude också ett stot utbud av olika type av planteingsavtal och gavskötsel. Begavningsveksamheten omfatta alla stockholmae, oavsett etnisk tillhöighet, eligiös elle annan bakgund. Sta begavningsplatse päglas däfö av en sto vaiation av gavskick, gavplatse och anpassninga till olika begavningssede mm. Så långt det ä möjligt anpassas sta kapell till ceemonie enligt olika tosiniktninga och bogeliga föättninga. Stockholmae ha även möjlighet att gavsättas på anda platse i Sveige. På samma sätt ha även icke stockholmae möjlighet att i mån av plats gavsättas på sta begavningsplatse. Behovet av ytteligae gavskick uteds och på Skogskykogåden byggs en ny askgavlund
Sid 7 (26) och askgavplatse. Standkykogåden ligge i ett natuskönt omåde men utnyttjas i liten gad fö gavsättninga. En plan fö utveckling av Standkykogåden ha tagits fam. Unde 2018 fotsätte detta abete samtidigt som planeing och pojekteing fö en ceemonilokal på Standkykogåden fotsätte. Nämnden tillhandahålle god sevice och en mångfald av gavskick. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Omplaneing av kv 15B på Noa begavningsplatsen 2014-01-01 2019-12-31 Plan fö utveckling av Standkykogåden -01-01 2019-12-31 Planeing och byggnation av en ceemonilokal på Standkykogåden 2018-01-01 2019-12-31 Utvidgning av kvate 14E på Noa begavningsplatsen 2018-01-01 2019-12-31 Stockholmana ska ebjudas en mångfald av gavskick Runt Jävafältet bo dygt 60 000 människo och de epesentea en mångfald av kultue som också eftefåga olika gavskick utifån olika tosuppfattninga. Den nya begavningsplatsen på Jävafältet ska ge utymme fö dessa behov samtidigt som den ska ta hänsyn till kultuesevatets väden. Planeingen ha pågått sedan 2008 och unde 2018 föväntas att detaljplanen vinne laga kaft och att genomföandebeslut kan tas i kykogådsnämnd och i kommunfullmäktige. Religiösa och kultuella taditione ställe säskilda kav på utfomningen av gavmak. Inom muslimsk tadition eftefågas gavsättning på oöd mak, dä det tidigae inte skett någon gavsättning. All oöd gavmak i västa Stockholm ha tagits i buk och muslimska gavsättninga hänvisas däfö till Standkykogåden i söda Stockholm. Fövaltningen fotsätte att unde 2018 pojektea fö nya kistgava fö bland annat muslime på Råcksta begavningsplats. Genomföda vattenutedninga visa att makföhållandena inte ä idealiska och en känslig ecipient, Råcksta täsk ligge inom avinningsomådet. Tillståndspövninga gös innan genomföande. Det föslag till att hantea dän- och dagvatten med utskifte av föoenade masso ha kostnadsbeäknats till 20 mnk. Pojektet beäknas ha en genomföandetid på två å. Ett sådant kistgavkvate komme dock inte lösa det långsiktiga behovet av kistgava i västeot utan få ses som ett komplement till den planeade begavningsplatsen på Jävafältet. Ökat utbud av sevice genom nyanläggninga vid befintliga begavningsplatse. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse
Sid 8 (26) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Byggnation av begavningsplats på Jäva fiomåde 2008-01-01 2021-12-31 Nya kistgavkvate på Råcksta begavningsplats 2006-01-01 2019-12-31 mål fö veksamhetsomådet: 1.6 Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande Kultuavet på sta begavningsplatse ska bevaas, vådas och synliggöas Efte dygt 70 å ä det angeläget att planea fö en enoveing av Skogskematoiet inklusive kapell. Kematoieveksamheten ha flyttat till Nya kematoiet på Skogskykogåden. Kylum, kisthissa etc. skall dock användas som tidigae. En föstudie och en konsekvensanalys ha genomföts med teknisk och antikvaisk expetis som gett sva på undehållsbehov, antikvaisk metodik, logistik och tidplan. Ett iniktningsbeslut infö fotsatt pojekteing tas av KN 2018. En kultuhistoisk inventeing av gavvåda vid sta begavningsplatse pågå och en vädeing av mateialet med föslag till bevaandeplan komme så småningom att övelämnas till Länsstyelsen fö ställningstagande. Renoveing av gamla gavmonument, staket och gjutjänsdetalje ske famfö allt vid Noa begavningsplatsen. Våd- och undehållsplane ska tas fam fö samtliga begavningsplatse. Fädiga plane finns fö Sandsbogskykogåden och Galävavskykogåden. Våd- och undehållsplan fö Spånga kykogåd ä kla unde 2018. Abetet fotsätte med Hässelby begavningsplats och Bännkyka kykogåd. Däefte bli det aktuellt med plane fö Bomma kykogåd och Västbega begavningsplats. Renoveing av tappo och mua ha hög pioitet unde ået. Vid Spånga och Bännkyka kykogåda fotsätte enoveingsabeten av kykogådsmua och stödmua. På Skogskykogåden fotsätte abetet med ca 1 km av Skogskykogå 3,6 km långa bogådsmu som komme att enoveas och få ny köntäckning. Samabetet med Stockholms Stadsmuseum fotsätte, både vad gälle antikvaiskt stöd vid undehålls- och uppustningspojekt samt genom att muséet fotsätte att anodna visningsveksamhet, både vid väldsavet Skogskykogåden och vid Noa begavningsplatsen. Ategistet ä ett vektyg som hjälpe till med katalogiseing och pioiteing av tädvådsinsatse unde ået. Unde 2018 komme fotsatt bekämpning av almsjuka att pioiteas. Bännkyka kykogåd och Noa begavningsplatsen ä säskilt dabbade.
Sid 9 (26) Vaccineing pövas som metod fö att föhinda spidning bland annat på alma på Noa begavningsplatsen. Ett födjupat samabete ä önskvät med sta tädansvaiga och Solna stad fö att göa gemensamma insatse mot almsjukan och anda tädsjukdoma. Allhelgonahelgen, Julafton, Mos och Fas dag ä daga dä antalet besökae ä stot på begavningsplatsena. Vid allhelgonahelgen beäknas ca 150 000 besökae vid begavningsplatsena och då planeas fö sedvanliga aktivitete med öppna kapell, musik i kapellen och pesonal på plats som kan svaa på fågo och hjälpa anhöiga med att hitta gaven. Ett vådat, me tillgängligt och me attaktivt kultuav Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Famtagande av våd- och undehållsplane 2016-01-01 2019-12-31 Pojekteing av enoveing av kematoiekapellen på Skogskykogåden 2018-01-01 2019-12-31 Renoveing av gavvåda med kultuhistoiskt väde 2015-01-01 2019-12-31 Tädföynginga och annan vegetation 2016-01-01 2020-12-31 Uppustning av mua vid Spånga kykogåd. 2015-01-01 2018-12-31 Uppustning av Skogskykogå mu 2013-04-30 2019-12-31 Uppustning av smyckningsplats minneslund vid Bännkyka kykogåd 2016-01-01 2018-12-31 Väldsavet Skogskykogå väden ska fövaltas och fömedlas Skogskykogåden ä sedan 1994 ett UNESCO-väldsav som ska skyddas, bevaas, levandegöas och övelämnas till kommande geneatione. Dess unika status och kultumiljö fövaltas utifån en famtagen fövaltningsplan. I Väldsavsådet ingå epesentante fån kykogådsfövaltningen, länsstyelsen, Stockholms stadsmuseum, stadstädgådsmästaen och stadsakitekten. UNESCO ha eftefågat ett tydliggöande av väldsavets buffetzone. Eftesom buffetzone saknas i fomell mening ha stadsledningskontoet tagit på sig uppdaget att uteda gänse och buffetzone. Det ä sedan kommunstyelsen som fatta beslut i fågan infö vidae beedning av Riksantikvaieämbetet fö övelämnande till UNESCO fö beslut. Unde 2018 fotsätte abetet med att ta fam ett antal indikatoe som bätte ska följa upp väldsavets autenticitet och integitet. Implementeingen av fövaltningsplanen ska också följas upp av väldsavsådet. Ett viktigt abete med våden av väldsavet ä egeneeingen av tallbeståndet och annat växtmateial på Skogskykogåden. Väldsavet bida i hög gad till besöksnäingen i Stockholm. Att Stockholmae känne till "sitt" väldsav ä en viktig del i UNESCO:s stävanden att medvetandegöa väldsaven - både u ett lokalt och globalt pespektiv. Ett ban- och ungdomspespektiv ska också finnas.
Sid 10 (26) Stockholms stadsmuseum sköte visningsveksamheten vid Skogskykogåden på uppdag av kykogådsnämnden. Säskilda banvisninga ebjuds till skolona. Väldsavet Skogskykogåden ä tillgängligt fö besökae genom allmänna och bokningsbaa visninga och ett säsongsöppet Visitos Cente. Webbplatsen. www.skogskykogaden.se stödje besökae och intesseade innan, unde och efte besöket. Den hjälpe till vidae kunskap och ebjude katguide på åtta spåk. Audioguide ha tagits fam fö att föbätta tillgängligheten och kunskapen om väldsavet. FN-dagen den 24 oktobe komme att uppmäksammas med evenemang som syfta till att uppmäksamma väldsavet i en intenationell kontext. Tillsammans med tafikkontoet genomfös "Skogskykogå dag" den 5 maj 2018. Då ebjuds bland annat öppna visninga av kapell och landskap. Tydliggöande av gänsdagninga och buffetzone. Ökad medvetenhet om väldsavet och dess väden. Ett tillgängligt och uthålligt besöksmål i Stockholm. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel stockholmae som känne till att Skogskykogåden ä ett väldsav Ökning av antalet besökae på väldsavets Skogskykogå hemsida 89 70 2018-1,5 % 5 % 2018 Indikatoena följs upp i veksamhetsbeättelse Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse FN-dagen 24 oktobe 2018-10-24 2018-10-24 Genomföande av "Skogskykogå dag" 2018-01-01 2018-05-05 Implementea ett pogam fö hållba tuism i samvekan med Stockholms stadsmuseum 2015-01-01 2018-12-31 Utveckla indikatoe fö väldsavsabetet 2016-01-01 2018-09-30 Åteplanteing av tallbestånd och annat växtmateial på Skogskykogåden 1999-10-01 2025-11-30
Sid 11 (26) iniktningsmål: 2. Ett klimatsmat Stockholm Abetet med att konvetea till me effektiva och miljöanpassade uppvämningssystem fotsätte. Vid kematoiena fotsätte övegången till me biogas istället fö natugas. Metalldela tas om hand efte kemeing och skickas till åtevinning. Att skapa en me giftfi miljö, våda och utveckla den biologiska mångfalden och källsoteingen av avfall ä också viktiga dela i miljöabetet. mål fö veksamhetsomådet: 2.1 Enegianvändningen ä hållba Indikato pojka o/ Pogno s helå d Köpt enegi (GWh) 2,91 GWh 3,25 GWh 1785 GWh 2018 Indikaton följs upp i veksamhetsbeättelse Stockholms stad lede utvecklingen avseende miljökav fö kematoiena Kematoiena ska ha hög diftsäkehet och utsläpp ska med god maginal undestiga uppsatta iktväden. Idag används fotfaande en del natugas som bänsle vid fövaltningens kematoie. Gasleveansena fån Stockholm Gas till kematoiena bestå till nu till 75% av biogas. Fån 2018 komme enbat biogas användas som bänsle vid anläggningana. Kematoie- och pocessutustningen vid Råcksta kematoium byts ut fö att ytteligae öka diftsäkeheten. Däutöve ha det utetts hu öveskottsvämen fån kemationsugnana kan utnyttjas fö egen vämefösöjning vid Råcksta kapell och kematoium. Låga utsläpp och god enegihushållning Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel biobänsle i sta kematoie 90 % 100 % 2018 Indikaton följs upp i veksamhetsbeättelse Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse
Sid 12 (26) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Byte av bänsle fån natugas till biobänsle vid kematoiena 2016-01-01 2018-12-31 Utbyte av pocessutustning vid Råcksta kematoium 2015-01-01 2019-12-31 Veksamhetenas negativa miljöpåvekan ska minska Miljöabetet fokusea på åtgäde mot bulle, på hållba enegianvändning, hållba mak- och vattenanvändning samt åtevinning av avfall. Enegieffektiviseinga ske genom konveteing av uppvämningssystem i eluppvämda byggnade samt utbyte av belysningsamatue. Vid utbyte av fodon och maskine ska miljöanpassade maskine väljas. Alltfle elfodon och abetsmaskine med eldift ska eftestävas. Gavättsinnehavae med planteingsavtal ebjuds peennaltenativ samt isbegonio och pensée odlade enligt KRAV:s pincipe. Begavningsplatsena ha ofta ett ikt dju och växtliv med höga biotopväden. Skötselplanena på begavningsplatsena ta hänsyn till den tidigae genomföda biologiska inventeingen. Bland annat följs en säskild skötselplan fö näckosdammen på Skogskykogåden som häbägea den stöe vattensalamanden. Bikupo finns på flea av begavningsplatsena. Minskade utsläpp, minskad enegianvändning och ökad biologisk mångfald på begavningsplatsena. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Antal laddstolpa fö elfodon 0 6 2018 Indikaton följs upp i veksamhetsbeättelse Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Inföande av nytt avfallssoteingskoncept 2015-01-01 2019-12-31 Råcksta kematoium- konvetea till egen vämefösöjning 2016-01-01 2019-12-31 Utbyte till LED ljuskällo inomhus och utomhus 2015-01-01 2018-12-31
Sid 13 (26) mål fö veksamhetsomådet: 2.2 Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel miljöbänsle i sta etanol- och biogasfodon 85,57 % 86 % 85 % 85 % Halvå 1 2018 mål fö veksamhetsomådet: 2.4 Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Resuseffektiv avfallshanteing bida till att sluta ketslopp och till att minska negativ miljöpåvekan Kykogådsnämnden ha slutit avtal med det nedeländska fötaget Otho Metals om att ta hand om och åtevinna metalldela som åtestå efte kemeing. Det ekonomiska öveskottet fån denna pocess lämnas till Allmänna avsfonden. Komposteingsanläggninga finns på Skogskykogåden och på Noa begavningsplatsen, dä tädgådsavfall omvandlas till tädgådsjod. Öviga kykogåda lämna tädgådsavfall till extena kompostanläggninga. Flisning av is gös av exten entepenö. I famtiden kan det bli aktuellt att lämna tädgådsavfall till sta nyöppnade biokolanläggning i Högdalen. Dä faligt avfall uppkomme inom kykogådsfövaltningens veksamhete, så fös detta bot fö behandling av tanspotöe med godkänd behöighet. Avfallssystemen på kykogådana ses öve fö att kunna ta hand om elektonikavfall fån batteidivna gavljus. Fövaltningen åteanvände kontosmöble dä så ä möjligt. Minskade utsläpp och ökad esusföbukning
Sid 14 (26) Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel åtevunnen metall efte kemation 100 100 2018 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Medveka i sta abete med utveckling av biokol -04-13 2018-12-31 Utveckla system fö insamling av elektonikavfall -04-13 2018-12-31 mål fö veksamhetsomådet: 2.5 Stockholms miljö ä giftfi Nämnden ha en säke kemikaliehanteing som bida till minskad miljöpåvekan och minska hälsoiske. Kykogådsfövaltningen ha medvekat i inföandet av Chemsoft fö uppföljning och minskning av miljö- och hälsofaliga ämnen. Två utbildningstillfällen ha hållits fö pesonal som administea de kemikalieinköp, som behövs i veksamheten. Fle utbildninga komme att hållas efte behov. Fövaltningen använde inga kemiska bekämpningsmedel elle konstgödsel vid gönskötseln av begavningsplatsena. Ökad kunskap om kemikalienas miljöpåvekan. Minskning av miljö- och hälsofaliga ämnen. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Utbildning i Chemsoft vid behov -04-20 2018-12-31
Sid 15 (26) iniktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Nämnden ha en gott samabete med olika aktöe inom begavningsbanschen. Paktikplatse och abetstäning ebjuds pesone som stå långt ifån abetsmaknaden. Ambitionsnivån ä hög avseende att ebjuda ungdoma sommajobb i nämn egi. mål fö veksamhetsomådet: 3.1 Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Indikato pojka o/ Pogno s helå d Antal tillhandahållna paktikplatse fö högskolestudeande samt platse fö veksamhetsfölagd utbildning 7 7 2 Tas fam av nämnd en Tetial 2 2018 mål fö veksamhetsomådet: 3.2 Stockholm ä en föetagsvänlig stad Nämnden ska ha ett gott samabete med föetagae Nämn veksamhete ha ett tätt samabete med olika entepenöe inom begavningsbanschen, exempelvis begavningsbyåe, floiste, entepenöe inom stenindustin, leveantöe av upphandlade tjänste mm. Höga kav ställs på att detta samabete fungea på ett ba sätt fö att leveeade tjänste ska ha hög kvalitet och så att misstag undvikes. Olika samådsogan finns, BESK-guppen med epesentante fån begavningsbyåbanschen och fövaltningen, Tanspotguppen med aktöe som utfö tanspote av avlidna samt OAA (Omhändetagande av avlidna) tillsammans med bland annat Stockholms läns landsting och begavningsbyåbanschen. Fövaltningen abeta med implementeingen av föbättade webb- och infomationslösninga som ska ge snabbae och säkae handläggning vid beställninga av tjänste.
Sid 16 (26) Att leveeade tjänste ska ha hög kvalitet och att inga avvikelse ske. Att ge föutsättninga fö att tiden mellan dödsfall och begavning minska. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel begavningsentepenöe som boka via webb- Aveny (tidigae Gabo) Indikaton följs upp i veksamhetsbeättelse 46,83 % 45 % 2018 mål fö veksamhetsomådet: 3.3 Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva Uppfylls delvis Analys Fya ungdoma tackade nej till sommajobb vafö målet inte kunde nås. Pesone aktuella fö Stockholmsjobb ha inte kunnat matchas in till våt veksamhetsomåde. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Antal paktiktillfällen som genomfös inom sta veksamhete av de aspiante som Jobbtog Stockholm matcha Antal tillhandahållna platse fö feiejobb Antal tillhandahållna platse fö Stockholmsjobb 4 st 4 st 0 st 5 st 5 st 5 st 500 st Tetial 2 2018 116 116 116 116 st 9 000 st Tetial 2 2018 0 0 2 3 st 1 000 st Tetial 2 2018 Analys Inga pesone ha blivit aktuella fö anställning i så kallade Stockholmsjobb. Antal ungdoma som fått feiejobb i sta egi 112 st 52 st 60 st 114 st 116 st 9 000 st Tetial 2 2018 Nämnden ska bida till ökad sysselsättning genom att ebjuda paktik till pesone som stå långt fån abetsmaknaden
Sid 17 (26) Nämnden komme fotsatt att bida till ökad sysselsättning genom att ebjuda paktikplatse till aspiante fån Jobbtog samt till anda pesone, exempelvis pesone med funktionsnedsättning, som stå utanfö abetsmaknaden. Det kan också bli aktuellt att ebjuda lälingsplatse fö olika ykesutbildninga. Nämnden ebjude 116 platse fö feieabetande skolungdoma. Att fle pesone kan få abetslivsefaenhet och dämed bli me anställningsbaa på abetsmaknaden. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Ebjuda paktikplatse 2013-06-01 2018-12-31 mål fö veksamhetsomådet: 3.5 Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba Indikato pojka o/ Pogno s helå d Nämn budgetföljsamhet efte esultatöveföinga Nämn budgetföljsamhet föe esultatöveföinga 95,4 % 83,2 % 95,4 % 83,3 % 100 % 100 % Tetial 2 2018 100 % 100 % Tetial 2 2018 Nämn pognossäkehet T2 1 % -4 % +/-1 % +/- 1 % 2018 Nämn veksamhet ska päglas av god budgethållning Samtliga enhetschefe gö budgetuppföljninga med espektive avdelningschef. I samband med tetialappot 2 ske också uppföljning av veksamhet och ekonomi med fövaltningschefen. Fövaltningsledningen följe upp ekonomin månadsvis. Säskilt fokus ä på kostnade fö undehållsåtgäde, uppföljning av investeingsbudgeten samt ehållna intäkte. Effektivitet och tanspaens.
Sid 18 (26) iniktningsmål: 4. Ett demokatiskt hållbat Stockholm Nämnden tillmötesgå eftefågan av en mångfald av gavskick genom nyanläggninga vid befintliga begavningsplatse. Planeingen fö en ny begavningsplats på Jäva fotsätte. Abetsplatsena päglas av ett etiskt föhållningssätt även om målet inte nås fullt ut.. Sjuktalen i tetialappot 2 ä något höge än et. mål fö veksamhetsomådet: 4.1 Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Jämställdhetspespektivet ä integeat i nämn veksamhet En analys ha genomföts utifån könsuppdelad data som omfatta antal döda, gavsatta, kemeade och pesone som inneha gavskötselavtal. Det bedöms inte finnas skillnade i dessa data som ä signifikant avvikande utifån könstillhöighet. Resultat fån kundundesökninga med könsuppdelad statistik visa på en något föhöjd upplevelse av otygghet hos o jämföt med män bland dem som besöke sta begavningsplatse. Tygghetsabetet ä däfö fotsatt pioiteat. Att det inte finns någa skillnade utifån kön avseende upplevelsen av tyggheten på begavningsplatsena. mål fö veksamhetsomådet: 4.2 Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Uppfylls delvis Analys Fövaltningen ha i utsänt dokument dateat -11-14 påmint samtliga abetsledae om vad som gälle king känkande säbehandling, takasseie, sexuella takasseie elle diskimineing, och vilka utine som ska tillämpas fö hu eventuella anmälninga ska göas. Chefena ha uppmanats att infomea all pesonal om fågan på abetsplatstäffa. Uppföljning ha bl a skett genom fövaltningschefens åligen åtekommande dialog med enhetschefe i samband med tetialappot 2.
Sid 19 (26) Resultaten fån medabetaenkäten visa på en positiv utveckling. Stoa skillnade finns dock mellan olika abetsplatse. Det ä däfö viktigt att fös en dialog lokalt på vaje abetsplats om enkätens esultat samt uppättas en handlingsplan utifån pioiteade föbättingsomåden. Så ha också skett med esultaten fån åets undesökning. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Aktivt Medskapandeindex 76 79 72 75 81 81 2018 Index Ba abetsgivae 82 80 84 84 2018 Sjukfånvao 4,7 % 3,2 % 6,8 % 4 % 4,7 % 4 % tas fam av nämnd en Sjukfånvao dag 1-14 2,6 % 2,2 % 2,6 % 2,3 % tas fam av nämnd en Tetial 2 2018 Tetial 2 2018 Kykogådsnämnden ska vaa en ba abetsgivae Alla medabetae ska bida till att skapa en ba abetsplats som kännetecknas av hög kompetens, ett pofessionellt och etiskt föhållningssätt, delaktighet och ansvastagande, hög tivsel, ett öppet och ba abetsklimat samt låg sjukfånvao. Medabetae och chefe ebjuds löpande kompetensutveckling utifån behov och individuella kompetensutvecklingsplane. Fövaltningen ha ca 150 säsongsanställda kykogådsabetae. Dessa abetsleds av lagbasa som i många fall också ha en tidsbegänsad anställning som säsongsanställd. I bilaga till nämn veksamhetsplan edovisas kompetensfösöjningen på kot och lång sikt. En ba abetsplats som kännetecknas av hög tivsel, låga sjuktal samt ett öppet och ba abetsklimat. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Abetsmiljöåtgäde uppustning av veksamhetslokale vid Noa begavningsplatsen och kv 21 på Skogskykogåden. 2015-01-01 2019-12-31 Fiskvådssubvention 2016-04-21 2018-12-31 Uppustning av pesonallokale 2015-01-01 2019-12-31
Sid 20 (26) Medabetae och chefe ska ha ätt kompetens, ett etiskt föhållningssätt samt ge ett vädigt bemötande. Uppfylls delvis Abetsmiljön föbättas med hjälp av ombyggnade av pesonallokale och genom övesyn av abetsutine. Etiska aspekte ska ständigt vaa nävaande i det dagliga abetet och ska följas upp vid abetsplatstäffa och medabetasamtal. Fövaltningen ha anslutit sig till SK iktlinje fö kematoieveksamheten (evidead 2016). Fövaltningen följe också ekommendatione i dokumenten "Etiska iktlinje vid gavgävning" och "Riske och etiska aspekte vid gavgävning" fån Svenska kykans fösamlingsföbund (maj 2008). Medabetanas kompetensutveckling och individuella kompetensutvecklingsplane följs upp vid medabetasamtalen. Vaje enhet och avdelning gö uppföljninga av kompetensutvecklingsbehoven på en me övegipande nivå. Medabetana ha tillgång till subventionead fiskvåd. Kompetenta medabetae, nöjda kunde och besökae. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel medabetae som uppleve att abetsplatsen päglas av ett etiskt föhållningssätt 95 93 97 2018 mål fö veksamhetsomådet: 4.3 Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Veksamheten utgå fån mänskliga ättighete och ä fi fån diskimineing Nämnden anpassa fotlöpande befintliga anläggninga fö att tillmötesgå olika behov. Exempelvis ha fletalet besökstoalette numea ingen hänvisning utifån könstillhöighet. Tillgänglighetsanpassninga gös i samåd med nämn åd fö funktionshindesfågo. Det kan dock finnas en konflikt mellan fotsatta åtgäde och anpassninga av anläggningana
Sid 21 (26) och de hänsyn som måste tas till olika kultumiljöaspekte. Ständigt kunskapsutbyte med begavningsentepenöe och anhöiga medfö att olika lösninga utvecklas fö att tillmötesgå olika begavningstaditione. Vid anläggande av den nya begavningsplatsen vid Jäva ska ett hållbahetspespektiv anläggas. Det handla inte enbat om hållba esusanvändning och miljöanpassninga utan också om social hållbahet. Ingen ska utsättas fö diskimineing elle känkande säbehandling inom nämn veksamhetsomåde. mål fö veksamhetsomådet: 4.4 Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention Banpespektivet ska vaa nävaande vid planeing och utfomning av begavningsplatsena Det ä viktigt att banens pespektiv inte ställs utanfö vid planeing och utfomning av begavningsplatsena. Det ä viktigt att möta banets föeställningsväld. Sevicestatione utustas med vattenkanno och edskap som ä bananpassade så att de kan delta i skötseln av en anhöigs gav. Vid utfomningen av den nya begavningsplatsen på Jäva vägs banens behov in. På Noa begavningsplatsen finns ett bangavkvate utustad med en täskulptu i fiae fome som stimulea till lek och utfoskande. Väldsavet Skogskykogåden ebjude fia banvisninga till skolo och föskolo samt iktade pedagogiska pogam till skolona. Unde 2018 komme detta abete att intensifieas. Att ban uppleve sig inkludeade vid besök på sta begavningsplatse Indikato pojka o/ Pogno s helå d Antal ban som deltagit i banvisninga av Väldsavet Skogskykogåden 120 400 2018
Sid 22 (26) Indikaton följs upp i veksamhetsbeättelse Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Visninga av väldsavet Skogskykogåden fö ban 2013-01-01 2018-12-31 mål fö veksamhetsomådet: 4.6 Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla Sta begavningsplatse och begavningsveksamhet ska ha god tillgänglighet. Tillgänglighetsanpassninga gös i samvekan med nämn åd fö funktionshindefågo dä en gemensamt famtagen åtgädslista ä vägledande fö pioiteade åtgäde. Unde ået planeas fö fötätning av sittplatse, beläggningsabeten, övesyn av väghinde samt målning av tappnosa. Föbättad skyltning av begavningsplatsena, uppustning av sevicestatione ä också insatse som syfta till att öka tillgängligheten. Tillgänglighetsanpassninga av busshållplatse vid Skogskykogåden uteds på uppdag av nämnden. Tillgänglighetsfågona ska också lyftas i den dialog fövaltningen ha med innestadsfösamlingana. God tillgänglighet handla också om lättillgänglig infomation via hemsida, kundtjänst och anda kanale. "Hitta-gaven" webbplatsen ä en mycket välbesökt sökfunktion och den utgö en sevice som ska öka tillgängligheten fö besökaen. Webbsidan ha nu också lagts öve till svenskagava.se. Sökfunktionena på "Hitta-Gaven" utökas fotlöpande och antalet besökae utökas kontinueligt. Nämae 40% av besöken på "Hitta Gaven" gös dessutom via mobila tjänste. Unde ået fotsätte abetet med att ta fam uppdatead infomation på infomationstavlo som ska föses med pictogam med handikapplatse, toalette, skötbod mm. Sta pogam fö tillgänglighet - En stad fö alla- ä vägledande fö pojekteingen av en ny begavningsplats vid Jäva fiomåde. Audioguidning vid väldsavet Skogskykogåden och Noa Begavningsplatsen ä också angelägna tillgänglighetsåtgäde. Begavningsplatse och ceemonilokale ska vaa anpassade fö allas behov. Tillgängligheten till infomation ä god. Indikato pojka o/ Pogno s helå d Antal besökae på söktjänsten "Hitta- Gaven"/"Svenska 126 3 82 220 00 0 2018
Sid 23 (26) Indikato pojka o/ Pogno s helå d Gava" Indikaton följs upp i veksamhetsbeättelse Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Beläggningsabeten 2015-01-01 2018-12-31 Innovationsupphandling av ny bänk till Skogskykogåden 2016-01-01 2018-12-31 Kompletteing av audioguide vid Skogskykogåden och Noa begavningsplatsen. 2015-12-01 2018-12-31 Läge höjd på häcka 2015-01-01 2018-12-31 Målning av tappnosa 2015-01-01 2018-12-31 Möbleingspogam - fötätning, nypoduktion 2015-01-01 2018-12-31 Skyltpogam, infomationstavlo 2015-01-01 2018-11-30 Uppustning och tillgänglighetsanpassning av sevicestatione på Skogskykogåden och Noa begavningsplatsen Utedning av tillgänglighetsanpassninga vid busshållplatse på Skogskykogåden 2015-01-01 2018-11-30-01-01 2018-12-31 Utveckla "Hitta-Gaven" tjänste 2015-01-01 2018-12-31 mål fö veksamhetsomådet: 4.7 Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande Samåd med intesseguppe och en effektiv synpunktshanteing ä vägledande fö utvecklingsabetet Fövaltningen ha ett gott samabete med många aktöe och föetagae inom begavningsbanschen. Detta ske i olika samvekansogan och ä vägledande fö utvecklingsabetet. Dessutom hanteas många synpunkte fån enskilda gavättsinnehavae och besökae, Även anda aktöe som Stockholms läns landsting och olika tossamfund och dess föetädae ä viktiga intessente betäffande den sevice som fövaltningen ebjude. Vid utvecklingen av sevicen och vid nyanläggninga ske samåd och dialog i olika fome, exempelvis finns en inteeligiös gupp som följe abetet med en ny begavningsplats på Jävafältet. Fäe antal klagomål. God samvekan med aktöe inom begavningsveksamheten i Stockholm.
Sid 24 (26) mål fö veksamhetsomådet: 4.8 Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning Indikato pojka o/ Pogno s helå d Andel elektoniska inköp 10 % 30 % 30 % Tas fam av nämnd en Tetial 2 2018 Andel upphandlade avtal dä en plan fö systematisk uppföljning ha tagits fam 100 % 100 % 85% 2018 Kvalitets- och miljökav ställs vid upphandlinga Sta iktlinje avseende upphandlinga följs. Upphandlade entepenöe ska kunna edovisa sitt systematiska miljöabete. Unde 2018 komme innovationsupphandling pövas som metod fö att ta fam nya bänka till Skogskykogåden. Hög kvalitet på leveeade tjänste.
Sid 25 (26) Uppföljning av ekonomi Uppföljning av diftbudget Diftbudget Budget 2018 Pognos 2018 Kostnade Mk Mk Fövaltningschef, nämnd och stab 6,9 7,0 Begavnings- och seviceavdelningen 105,9 105,9 Tekniska avdelningen 43,2 40,5 Administativa avdelningen 29,5 25,1 Kapitaltjänstkostnade 24,0 28,0 Summa kostnade 209,5 206,5 Intäkte Avgifte 14,5 14,6 Fonduttag 8,5 9,9 Övigt 7,7 11,5 Summa intäkte 30,7 36,0 Netto 178,8 170,5 Nämnden edovisa ett pognosticeat öveskott med 8,3 mnk fö veksamhetsået 2018. Stoa dela av kostnadena fö undehållsåtgäde ska enligt sta egle fö ekonomisk fövaltning belasta investeingsbudgeten och inte diftbudgeten. Budgetjusteinga sinsemellan difts- och investeingsbudgetena ha skett unde ået. Det pognosticeade öveskottet kan fämst häledas till att undehåll budgeteats som diftsinsatse men blivit bokföda som investeinga enligt ovan. Vakanse inom beställaoganisationen ha medföt att inte budgeteade undehållsinsatse hunnits med. Investeinga Investeing Budget Pognost 2018 Jäva begavningsplats 15,0 10,0 Ombyggnad kv 21 11,1 5,0 Maskine/inv 8,0 9,8 Råcksta kistgava 10,0 1,0 Ekonomibyggnad 15c 0,0 4,6 Somma vatten skogskykogåden 10,0 1,8 Övigt 12,0 23,9 Summa 66,1 56,1
Sid 26 (26) Nämnden edovisa ett pognosticeat öveskott fö investeinga med 10 mnk. Detta kan i huvudsak häledas till föseninga i ombyggnationen av kvate 21 på Skogskykogåden samt i utbyggnadspojekten vid Råcksta begavningsplats och Jäva begavningsplats. Vakanse inom beställaoganisationen, vilket medföt att flea pojekt inte kunnat påböjas, ha också påvekat pognosen. Synpunkte och klagomål Unde fösta halvået 2018 inkom 347st synpunkte och klagomål vilket ä betydligt läge än samma peiod (624 st). Övevägande delen av klagomålen handla pecis som tidigae å om biste i skötsel och planteing av gava. Andelen positiva synpunkte 89 st ä fle än föegående å (58st.) Av de positiva synpunktena handla ett fletal om beöm fö snabb handläggning och mejlsva samt beöm fö fin skötsel. Av de positiva synpunktena handla ett fletal om beöm fö snabb handläggning och mejlsva samt beöm fö fin skötsel. Notebat ä att det getts både positiva och negativa synpunkte fån allmänheten om att vi bevattna våa gavkvate unde den extemt toa sommaen.