1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-05 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den12 juni 2014, kl. 13.15 lats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Nr Information 4 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen 5 Verksamhetsrapport/månadsrapport 6 Information från medborgarservice - Investeringsplan - Klottersanering - Värmbol pumpstation - Branden i Valla 7 Information från kommunservice - Nattfastemätningen - Livsmedelsupphandling - Kartläggning från skolmatens vänner 8 Investeringsförslag 2015 Nr Ärenden Handl. Sid 9 Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice STN/2014:48 KE 26 10 Hyror och avgifter 2015 STN/2014:47 KE 28 11 Valstugor och valaffischering inom Katrineholms kommun - Handlingarna skickas senare Nr Anmälningsärenden 12 Anmälan av delegationsbeslut 38 13 Meddelanden 42 Sid Johan Hartman Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-570 16 641 80 Katrineholm Telefax: 0150-57025 www.katrineholm.se E-post: karin.ostermansundell@katrineholm.se 1
2 Månadsrapport April 2014 2
3 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 10 706 9 568 1 138 28 704 Interna intäkter 37 945 40 175-2 230 120 525 SUMMA INTÄKTER 48 651 49 743-1 092 149 229 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 127-2 504 1 377-6 977 Bidrag -1 817-1 817 0-5 450 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -2 753-3 548 795-9 309 ersonalkostnader -29 527-31 926 2 400-94 960 Externa hyror -537-449 -88-1 347 Interna hyror -4 833-4 833 0-14 500 Interna övriga kostnader -4 046-5 294 1 248-13 362 Kapitalkostnader -10 376-10 370-5 -31 111 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -25 485-23 862-1 623-70 043 varav elkostnader -2 499-2 374-125 -6 380 varav drivmedel -354-268 -86-805 varav fjärrvärme -236-322 86-700 varav livsmedel -6 843-6 545-297 -19 636 SUMMA KOSTNADER -80 501-84 603 4 102-247 060 TOTALT -31 850-34 860 3 010-97 830 Investeringar -4 599 0 32 601 37 200 rognos för året: +/- 0 kr eriodens avvikelser beror i huvudsak på avsaknad av periodiseringar i budgetarna för Kommunservice och Medborgarservice. Stora delar budgetarna är periodiserade på tolftedelar men kostnaderna och intäkterna varierar under året. Förvaltningen hade en personalaktivitet med grillning, tipspromenad och trubadur en kväll i maj vid Siggetorpastugan. Natten mellan den 23 och 24 maj brann föreningslokalen vid Valla I ner till grunden. Lokalen ägs av kommunen och försäkringsbolaget är kontaktat. Arbete pågår med att hitta lösningar för verksamheten. 3 2
4 Förvaltningen driver flera projekt tillsammans med andra förvaltningar och genomför ett ökat antal uppdrag. Med anledning av Kommunals uppsägning av avtalet Verksamhets- och individanpassad arbetstid, kommer de innestående timmarna i timbankarna att betalas ut med junilönen. Detta medför extra kostnader som förvaltningen inte har budgeterat för. Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen gjort en konsekvensanalys med anledning av uppsägningen av avtalet. Semesterplaneringen för förvaltningen är till största delen klar. Kommunservice med verksamheterna kost, måltidsutveckling, växel, administration, städ och vaktmästeri har bland mycket annat fokuserat på arbetet med uppföljning och fakturering enligt de nya interna ekonomiska spelreglerna. Svar väntas på livsmedelsupphandlingen som genomförs i egen regi. rojektet Klimatsmart ekomat visar på ett fortsatt bra resultat. Transportservice har arbetat med logistiken för utrustning och de praktiska detaljer som behövs för att genomföra Europavalet. Övergången till nya städentreprenörer fortsätter enlig planeringen. Medborgarservice med verksamheterna gata/park, skog & natur och sportcentrum har bland mycket annat fokuserat på arbetet med att planera, starta upp och genomföra anläggningsinvesteringar. Med ett hårt pressat tidsschema innebär det att många anläggningsarbeten är igång samtidigt. Kommunens gator, parker och grönområden rustas upp och ses över inför sommarsäsongen. Investeringen i Bie elljusspår kommer att kosta mer än planerat på grund av oförutsedda miljökrav. lanering och förberedelsearbete pågår inför övertagandet av kommunens klottersanering som sker 1 juni. Förberedelser tillsammans med IT-avdelningen avseende WIFI på Sportcentrumområdet har genomförts. Föreningskonsulenten deltar i ett arbete där nuvarande reglementen för föreningsbidrag ses över. 4 3
5 Investeringsuppföljning roje kt Namn Avd. 63017 Arbetsmiljöåtgärder FC HF Totalt Förvaltningschef FC HF 63002 Fordon och maskiner 63006 Gatubelysningsarmatur 63008 GC-väg parken 63009 Aktivitetspark 63013 Friluftsbad 63015 Bro och gångväg Duveholm 63022 Övriga I, upprustning fastigheter 63033 Gatubelysning. Byte till LED belysning 63034 Kerstinboda förråd, ny infart 63035 Beläggningsytor 63036 Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring 63049 GS vinterväghållning 63050 Skatepark, grönytor 63051 Upprustning Vattugatan 63052 Upprustning Åvägen 63053 Belysningsstolpar besiktning byte 63054 Sjövattenpump, Djulö trädgård 63055 Långsiktig underhållsplan gator, parker 63056 Belysning motionsspår 63057 Bryggor m.m. kanotklubben 63058 Uppsättning stålkanter finparker Budget KS 2014 Ombudgeter at 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall Ack. avvike lse 0 24 200 224 41 183 0 24 200 224 41 183 4 940 724 0 5 664 1 005 4 659 1 100 397 0 1 497 791 706 0 3 0 3 0 3 0 20 0 20 0 20 50 96 0 146 4 142 0 257 0 257 0 257 200 0 0 200 0 200 1 500 1 101 0 2 601 396 2 205 0 800 0 800 0 800 5 000 0 0 5 000 0 5 000 0 299 0 299 0 299 80 0 0 80 0 80 300 0 0 300 0 300 300 0 0 300 0 300 800 0 0 800 0 800 1 500 0 0 1 500 13 1 487 100 0 0 100 13 87 500 0 0 500 0 500 900 0 0 900 58 842 750 0 0 750 250 500 50 0 0 50 0 50 4 5
6 roje kt Namn 63059 Oförutsedda driftinvesteringar parker 63080 Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB) 63081 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 63082 Lasstorps koloni, gångvägar och dränering Avd. 63092 Asfaltcontainer 63094 Utbyte av belysning i centrum 63095 Växthuset automatbevattning 63096 Vattenrening crossbanan Dammängen 63021 Upprustning lekplatser, parkutrustning 63007 Byte av träd i gaturummet 63032 Upprustning grusbelagda gc-vägar 63010 Växthuset, byte plasttak Totalt Gata och ark Budget KS 2014 Ombudgeter at 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall Ack. avvike lse 500 0 0 500 4 496 800 0-200 600 0 600 200 0 0 200 33 167 75 0 0 75 0 75 300 0 0 300 0 300 500 0 0 500 0 500 200 0 0 200 0 200 60 0 0 60 54 6 800 0 0 800 0 800 300 0 0 300 12 288 200 166 0 366 10 356 250 0 0 250 207 43 22 255 3 863-200 25 918 2 848 23 070 63024 Storköksutrustning KoT 2 000 102 0 2 102 666 1 436 63085 Oförutsedda driftinvesteringar kost KoT 500 0 0 500 0 500 Totalt Kost- och transport 2 500 102 0 2 602 666 1 936 63026 Sportutrustning SpC 800 314 0 1 114 155 959 63027 Ombyggnad/renovering läktarbyggnaden Backavallen 63060 Golv omklädningsrum korridorer ishall 63061 Öka varmvattenkapaciteten i garage till Rolba (ismaskin) SpC 0 1 542 0 1 542 674 868 SpC 300 0 0 300 0 300 SpC 200 0 0 200 73 127 63062 Kiosk Backavallen, SpC 700 0 0 700 0 700 63063 Områdesbelysning Backavallen SpC 150 0 0 150 0 150 63065 Sängar till SpC 125 0 0 125 44 81 6 5
7 roje kt Namn campingstugorna Djulö 63066 Oförutsedda driftinvesteringar sportcentrum 63086 Upprustning läktare A- plan etapp 3 exteriört Avd. Budget KS 2014 Ombudgeter at 2013 Omförin g inom nämnd Total budget 2014 Ack. utfall Ack. avvike lse SpC 500 0 0 500 0 500 SpC 500 0 0 500 0 500 63087 Traktor SpC 500 0 0 500 0 500 63088 Gräsklippare SpC 500 0 0 500 0 500 63089 Asfaltering runt fotbollsläktare 63090 Byte bärlager runt konstgräs och B plan 63091 Stenmjöl till fotbollsoch bandyläktare SpC 300 0 0 300 0 300 SpC 150 0 0 150 81 69 SpC 100 0 0 100 0 100 Totalt Sportcentrum 4 825 1 856 0 6 681 1 026 5 655 63019 Övervakningskameror, Lövatunneln 63020 Städmaskiner, tvättmaskiner VH S VH S 63004 Teleprojektet VH S 63079 Skärmtak och asfalt, Kerstinboda VH S 0 144 0 144 0 144 300 41 0 341 0 341 0 490 0 490 18 472 800 0 0 800 0 800 Totalt Verksamhetsservice 1 100 675 0 1 775 18 1 757 Totalt STN 30 680 6 520-200 37 200 4 599 32 601 Totalt per avdelning FÖRVALTNINGSCHE F 0 24 200 224 41 183 GATA/ARK 22 255 3 863-200 25 918 2 848 23 070 KOST- OCH TRANSORT 2 500 102 0 2 602 666 1 936 SORTCENTRUM 4 825 1 856 0 6 681 1 026 5 655 VERKSAMHETSSERV ICE 1 100 675 0 1 775 18 1 757 TOTALT STN 30 680 6 520 0 37 200 4 599 32 601 6 7
8 2 Uppföljning enhet 2.1 Förvaltningschef 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 0 2-1 5 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 2-1 5 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -3-30 27-89 ersonalkostnader -1 312-1 334 23-4 003 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -472-449 -22-1 348 Kapitalkostnader -914-914 0-2 741 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -19-60 41-180 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -2 719-2 787 68-8 361 TOTALT -2 719-2 785 67-8 356 Investeringar -41 183 224 rognos för året: +/- 0 kr Utfallet för följer budget. 7 8
9 2.2 Kommunservice 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 5 308 4 176 1 132 12 527 Interna intäkter 34 754 33 132 1 622 99 396 SUMMA INTÄKTER 40 061 37 308 2 754 111 923 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -9 0-9 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -931-608 -323-1 824 ersonalkostnader -16 941-17 972 1 031-53 915 Externa hyror -263-226 -38-677 Interna hyror -1 199-1 199 0-3 597 Interna övriga kostnader -1 537-2 606 1 069-7 819 Kapitalkostnader -456-456 0-1 369 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -20 001-17 797-2 204-53 390 varav elkostnader -46-40 -6-120 varav drivmedel -66-105 39-316 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -6 157-6 490 333-19 471 SUMMA KOSTNADER -41 338-40 864-474 -122 593 TOTALT -1 277-3 556 2 280-10 669 Investeringar -684 3 693 4 377 rognos för året: +/- = 0 kr De nya ekonomiska spelreglerna ligger fortfarande i fokus. Nya priser skall tas fram under juni månad, för att ta hänsyn till lönekompensation samt förändrade hyror för både Bildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. För Bildningsförvaltningen gäller även förändrade verksamheter i form av den nya förskolan Regndroppen och de nya avdelningarna på Guldregnet. Den positiva avvikelsen på externa intäkter beror främst på försäkringarna, där både intäkter och kostnader bokförts operiodiserade. Avvikelsen kommer att jämna ut sig under året. Den positiva avvikelsen på interna intäkter beror främst på att sålda matportioner till Bildningsförvaltningen ej periodiserats. Budgeten för de interna kostintäkterna ligger centralt på Kommunservice, men kommer att omfördelas till kost Katrineholm och verksamhetsservice. Den positiva avvikelsen 9 8
10 på personalkostnader beror främst på vakanta tjänster, bland annat en dietisttjänst där rekryteringen har blivit försenad. I övrigt så följer s resultat budgeten väl. Kost Vingåker Den 29 april genomförs det tredje av vårens kvällsseminarium för föräldrar och andra intresserade av kostfrågor. Denna gång i Marmorbyn med temat svinn, ekologiskt och närproducerat. Måltidsutveckling I december kommer en ny märkningslag som medför ökade kostnader, då kraven på märkning av livsmedel skärps. Det innebär att distributionen av matlådor behöver vidareutvecklas och kvalitetssäkras ytterligare. Informationen kring all kantinmat behöver även bli mer detaljerad. Det kommer att innebära både investeringar i förpacknings- och märkningsmaskiner som uppfyller kraven, samt utveckling av receptur. Märkningslagen kommer ytterligare skärpas till december 2015. Avdelningen måste göra en djupare kostnadsanalys. Det fortsatta arbetet med ändrad måltidsordning går in i en utvärderingsfas och dietister kommer att delta aktivt i omsorgsmåltider under våren/sommaren. Det preliminära resultatet från den senaste nattfastemätningen visar på positiva siffror. Rekrytering av dietist på en 75 % visstidsanställning är försenad men beräknas vara klar innan sommarsemestrarna börjar. Dietist har medverkat vid socialstyrelsens dialogmöte om öppna jämförelser i kommuner och landsting. Ytterligare arbete med kvalitetssäkring av specialkoster har genomförts, personalen har bland annat tagit fram en blankett för beställningsrutiner och märkning av kantiner. Svinnmätningen har genomförts på skolor och äldreomsorg. I skolorna vann Forssjöskolan och som pris får skolan önskemat och festligheter. Arrangemanget är ett samarbete mellan kommunen och Sörmlands vatten. 10 9
11 2.3 Kost Katrineholm 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 2 046 2 263-217 6 790 Interna intäkter 1 665 2 292-628 6 877 SUMMA INTÄKTER 3 711 4 555-844 13 666 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -9 0-9 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -86 0-86 0 ersonalkostnader -11 157-11 086-70 -33 259 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror -1 030-1 030 0-3 091 Interna övriga kostnader -588-22 -565-67 Kapitalkostnader -158-158 0-474 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -5 583-5 709 126-17 129 varav elkostnader -46-40 -6-120 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -4 713-5 063 349-15 188 SUMMA KOSTNADER -18 611-18 006-605 -54 019 TOTALT -14 900-13 451-1 449-40 353 Investeringar 0 0 0 0 Budgeten för de nya ekonomiska spelreglerna ligger centralt på Kommunservice, och är alltså inte utlagd på kost Katrineholm. Det har krävt en del arbete för att få ordning på, men från och med maj-resultatet kommer det att justeras. Interna intäkter kommer att justeras i samband med omfördelningen från kommunservices centrala budget. Utfallet på externa intäkter beror på minskad lägerverksamhet. Kostnader för livsmedel är även bokförda under posten interna kostnader, vilket gör att livsmedelskostnaderna sammantaget följer budgeten. å grund av att avtalet verksamhets- och individanpassad arbetstid har sagts upp, syns ökade övertidsersättningar under årets fyra första månader. Till det kommer ersättningen för de innestående timmarna i timbankarna, vilka kommer att betalas ut i samband med junilönen. 11 10
12 har, tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen, skrivit en konsekvensanalys angående uppsägningen av arbetstidsavtalet - hur det påverkar arbetstagare, arbetsgivare och verksamhet. Fortsatta diskussioner pågår med fackförbundet Kommunal där avdelningen nu ska börja se över överenskommelsen angående avvikelser från poolavtalet. roblemen med Agresso fortsätter, fakturor fastnar och stoppar upp flödet. Då avdelningen har många livsmedelsfakturor blir summorna upp mot 200 000 kr, vilket ej är acceptabelt. Avdelningen räknar ändå med att kunna följa budget. Under påsklovet genomfördes två uppskattade utbildningar. En utbildning i egenkontroll - livsmedelshygien som enligt rutin ska genomföras vartannat år för samtlig personal. ersonalen delades upp i fyra grupper som utbildades under en halv dag var. Michael Bäckman, välkänd skolkock från Huddinge, genomförde också en utbildning i bland annat ledarskap. Den utbildningen vände sig till avdelningschef, enhetschef, kökschef och förstekockar. Under de fyra första månaderna så har avdelningen haft några tidskrävande, och troligtvis kostsamma, personalärenden med överläggningar och förhandlingar med fackliga parter. Efter höstens och vårens arbete med omorganisation för kökschefer och arbetsgrupper, så genomfördes en "kick-off". De som deltog var kökschefer, avdelningschef, enhetschef och kostsamordnare. Under två halvdagar genomfördes ett digert program med fokus på var avdelningen står i dag och var vi vill stå i morgon. Semesterplaneringen är i full gång. Fullständiga uppgifter väntas in från Bildningsförvaltningen angående vilka förskolor som kommer att vara öppna eller stängda. En utvald grupp besökte branschmässan GastroNord med uppdrag Framtidens kök - 2020. Avdelningen har nu möjlighet att rekrytera. Tre stycken externa annonser har gått ut. Avdelningen söker en vikarierande kökschef, en förstekock och även kockutbildade vikarier. Ansökningstiden går ut i början av juni. lanering fortsätter inför för ombyggnationerna av kök och skolrestauranger som KFAB ska utföra. I samband med det blir det aktuellt att planera in andra investeringar. å Duveholmsgymnasiet kommer både grytor och ugnar att bytas ut. Skogsborgsskolans restaurang kommer att byggas om och även Valla skolas restaurang kommer att få vissa reparationer. Måltidsmiljön kommer även att ses över och serveringsdiskarna bytas ut för att få ett bättre flöde på köerna i restaurangerna. Sista utbildningstillfället för allmänna bestämmelser genomfördes under april. Det hölls av personal från löne- och personalkontoren och vände sig till chefer och gruppledare med personalansvar på STF. 12 11
13 2.4 Verksamhetsservice 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 3 088 1 519 1 569 4 557 Interna intäkter 14 564 13 806 758 41 418 SUMMA INTÄKTER 17 652 15 325 2 327 45 975 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -97-106 10-319 ersonalkostnader -4 314-4 312-3 -12 935 Externa hyror -263-226 -38-677 Interna hyror -169-169 0-506 Interna övriga kostnader -1 130-985 -145-2 954 Kapitalkostnader -76-76 0-229 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -14 220-11 856-2 365-35 567 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -65-105 40-316 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -1 443-1 426-17 -4 279 SUMMA KOSTNADER -20 270-17 729-2 541-53 187 TOTALT -2 618-2 404-214 -7 212 Investeringar -18 1 757 1 775 Avvikelserna på intäkter och övriga verksamhetskostnader beror på icke periodiserade försäkringar. Avvikelserna kommer att jämna ut sig under året. I övrigt så följer resultatet budgeten. Transportservice har under april och maj arbetat med de praktiska detaljerna kring Europavalet. All utrustning har transporterats ut. Verksamheten hade också jour under valhelgen. Verksamhetsvaktmästeriet påbörjade i april, tillsammans med Bildningsförvaltningen, ett projekt för att minska skadegörelsen i Järvenhallen. Genom arbetslinjen kunde närvaron av vuxna öka. Efter en månad har det skett en påtaglig minskning av skadegörelsen. Inför kommunens byte av mobiltelefonleverantör har växeln tillsammans med IT-avdelningen arbetat med att hitta en bra hantering för beställning och installation av nya mobiltelefoner. I 13 12
14 samband med upphandlingsarbetet av nytt telefoniavtal genomfördes ett lyckat studiebesök till Enköpings kommun i början av maj. 14 13
15 2.5 Städverksamheten 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 427 320 107 960 Interna intäkter 6 094 6 132-38 18 395 SUMMA INTÄKTER 6 521 6 452 69 19 355 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader 0 0 0 0 ersonalkostnader -158-162 4-486 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -4-34 30-103 Kapitalkostnader 0 0 0-1 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -6 403-6 313-91 -18 938 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -1-7 6-20 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -6 565-6 509-55 -19 528 TOTALT -44-58 13-173 Investeringar 0 0 0 0 Städcontrollern har nu genomfört alla visningar av objekt. Alla verksamheter har genom sina representanter fått träffa de nya entreprenörerna för en genomgång av avtal och städytor. 15 14
16 2.6 Klimatsmart ekomat 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter -55 0-55 0 Interna intäkter 1 333 1 333 0 4 000 SUMMA INTÄKTER 1 278 1 333-55 4 000 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0-50 50-150 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader 0-25 25-75 ersonalkostnader -365-198 -167-595 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -91-98 7-293 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -650-963 313-2 888 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -600-958 358-2 875 SUMMA KOSTNADER -1 106-1 333 228-4 000 TOTALT 172 0 172 0 Investeringar 0 0 0 0 Statistiken för januari till och med april visar att andelen ekologiska livsmedel ligger på 32.1 % och andelen närproducerade på 9.1 %. Arbetet med livsmedelsupphandlingen pågår, avdelningen avvaktar svar från tillfrågade grossister. En direktupphandling av lokala livsmedel är påbörjad. En stor och viktig del i arbetet med klimatsmart mat är att hitta leverantörer av svenskt kött, i samarbete med grossisterna. Maj månads resultat visar att snittökningen av livsmedelskostnader är densamma varje månad. Ett arbete som kommer att fördjupas under projekttiden är arbetet med att minska matsvinnet. Svinnet ska mätas oftare och andra mätredskap ska utvecklas. 16 15
17 2.7 Medborgarservice 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 5 366 5 391-24 16 172 Interna intäkter 3 191 7 043-3 852 21 129 SUMMA INTÄKTER 8 557 12 434-3 876 37 301 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 118-2 504 1 386-6 977 Bidrag -1 432-1 817 385-5 450 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -2 204-2 910 707-7 396 ersonalkostnader -11 271-12 620 1 349-37 041 Externa hyror -274-223 -50-670 Interna hyror -3 634-3 634 0-10 902 Interna övriga kostnader -2 036-2 238 202-4 195 Kapitalkostnader -9 000-9 000 0-27 000 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -5 448-6 005 557-16 473 varav elkostnader -2 453-2 334-119 -6 260 varav drivmedel -288-163 -125-489 varav fjärrvärme -236-322 86-700 varav livsmedel -85-55 -30-165 SUMMA KOSTNADER -36 417-40 951 4 534-116 105 TOTALT -27 860-28 518 658-78 805 Investeringar -3 874 28 725 32 599 rognos för året: +/- 0 kr Medborgarservice uppvisar en negativ differens på intäktssidan då verksamheten totalt sett är lägre under årets första del för att sedan öka i omfattning. Inom gata/park har säsongen startat upp och kommunens gator, parker och grönområden rustas upp och ses över inför sommarsäsongen. Anläggningsarbetena går in i högsäsong under april månad. Många anläggningsarbeten är igång samtidigt och har tajta tidsplaner med invigningsdatum att förhålla sig till för färdigställande. Sportcentrums framtidsgrupp som består av politiker (Service- och tekniknämndens presidium), tjänstemän (inklusive föreningskonsulenten), SISU och lokala idrottsföreningar har startats upp 17 16
18 med målsättningen att hitta långsiktiga lösningar för Sportcentrums och Backavallens framtida utveckling. Föreningskonsulenten deltar i ett arbete där nuvarande reglementen för föreningsbidrag ses över, och verkar för ett nytt/modernare övergripande reglemente för kommunens olika typer av föreningsbidrag. Föreningskonsulenten har haft en föreningsträff för de föreningar som söker bidrag för aktiviteter, som driver kommunal eller egenägd anläggning och föreningar som hyr kommunens lokaler och anläggningar. Årets idrotts- och ungdomsledarstipendiater har utsetts i samarbete med Service- och tekniknämndens ordförande och kommunfullmäktiges presidium. risutdelning sker på nationaldagen i stadsparken. Föreningskonsulenten är sammankallande och sekreterare i Sportcentrums framtidsgrupp och arbetar även med en populärversion av det idrottspolitiska programmet. 18 17
19 2.8 Drift och underhåll 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 1 097 1 896-799 5 687 Interna intäkter 372 1 315-943 3 945 SUMMA INTÄKTER 1 469 3 211-1 742 9 632 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -349-885 536-2 655 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -186-300 114-900 ersonalkostnader -3 535-3 986 451-11 957 Externa hyror 0-17 17-50 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -198-333 135-1 000 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -2 103-2 130 27-6 390 varav elkostnader -858-773 -85-2 320 varav drivmedel -225-120 -105-360 varav fjärrvärme -46-33 -13-100 varav livsmedel -3-10 7-30 SUMMA KOSTNADER -6 372-7 651 1 279-22 952 TOTALT -4 903-4 440-463 -13 320 Investeringar 0 0 0 0 Gata Väghyvling har genomförts på de grusvägar som bedömts vara i sämst skick. Hyvling och dammbindning har genomförts vid logistikcentrum på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Trafikskyltning åt egna och beställda gatuarbeten, potthålslagning samt översyn av grävskador fortgår kontinuerligt. Innan grävskadorna kan justeras permanent behöver marken sätta sig och stabiliseras, under den tiden krävs översyn och eventuella justeringar. Säsongen för asfaltsåterställning av grävskador är i full gång, under april justerades 700 m2. När ett av kommunens konstverk (de vandrade husen) vandaliserades fick avdelningen, på uppdrag av Kultur- och turismförvaltningen, spärra av, säkra upp platsen och transportera ett av husen till kommunens förråd i väntan på fortsatta åtgärder (som besiktning och reparationer). 19 18
20 Förarbete pågår för upphandling av armatur för byte till LED-belysning i Forssjö och Björkvik, samt elljusspåret i Bie. Arbetet med elljusspåret i Bie kommer att bli dyrare än planerat på grund av oplanerade miljökrav, se separat nämndärende. ark Samtliga rabatter i alla parker och refuger har setts över. Gräsytor och gångar har städats av och vårblommor har planterats. arkpersonalen har även hjälpt till med sandupptagningen. Växthusets försäljning har gått bra. I växthuset är det fullt ös med plantering av pluggplantor och vidare odling av dessa inför sommarsäsongen. Flera planteringar av träd har också gjorts med lyckade resultat, bland annat i stadsparken och vid Djulö fruktträdgård. Skog & natur Gallringen vid Åsen och skogskyrkogården har avslutats och flotten i Djulösjön gjordes i ordning inför valborgsfirandet. Omklädningsrummen i ishallen renoveras, rustas och målas om. Arbete med inredning av nya personalutrymmen vid Barken pågår. Fågelholkar och infotavlor har tillverkats åt Samhällsbyggnadsförvaltningen. Rivningsarbetena vid Heden fortgår. lanering och förberedelsearbete pågår inför övertagandet av kommunens klottersanering som sker 1 juni. 20 19
21 2.9 Anläggning 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 1 0 1 0 Interna intäkter 1 470 5 039-3 570 15 118 SUMMA INTÄKTER 1 471 5 039-3 568 15 118 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -661-1 012 350-3 035 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -336-1 493 1 157-4 478 ersonalkostnader -807-1 072 266-3 217 Externa hyror -31 0-31 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -29 0-29 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -163 0-163 0 varav elkostnader -7 0-7 0 varav drivmedel -3 0-3 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -2 027-3 577 1 550-10 730 TOTALT -556 1 462-2 018 4 387 Investeringar 0 0 0 0 Anläggningsverksamhetens budget är inte periodiserad, därav avvikelser. Anläggningssäsongen går in i högsäsong under april månad. Många anläggningsarbeten är igång samtidigt och har tajta tidsplaner med invigningsdatum att förhålla sig till för färdigställandet. å uppdrag av Kommunledningsförvaltningen utförs markarbeten vid Djulö herrgård. ågår gör även stensättning av husgrund med belysning, el och vatten till det kommande orangeriet som extern leverantör monterar. Lite grässådd återstår. Arbetet på Vasavägen mellan Oppundavägen och rins Bertils gata startades upp igen (från 2013, på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen). I april månad planerades det bland annat för de kommande stora perennplanteringarna. 21 20
22 lantering pågår av träd i gaturum och parker: lindar på Trädgårdsgatan, kärrek på Österleden och prydnadskörsbärsträd i stadsparken. å uppdrag av Kultur- och turismförvaltningen har konstverket "seglen" i Duveholmsrondellen rivits. Arbetet med gång- och cykelvägen fortsätter på Lövåsenområdet. Lindar har återplanterats vid Vasabron efter den omfattande brorenoveringen. Arbetet med hundparken vid Marieborgsparken och aktivitetsparken vid Strandgården i Nävertorp har påbörjats under april månad. 22 21
23 2.10 Vinterväghållning 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 2 0 2 0 SUMMA INTÄKTER 2 0 2 0 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -32-378 346-600 Bidrag 0 0 0 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -1 083-945 -138-1 500 ersonalkostnader -695-580 -116-920 Externa hyror -51 0-51 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -1 837-1 783-54 -2 830 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -7-567 560-900 varav elkostnader -3 0-3 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0-189 189-300 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -3 704-4 253 548-6 750 TOTALT -3 702-4 253 550-6 750 Investeringar 0 0 0 0 Ett utryckningsbidrag som enligt avtal betalas ut till medarbetarna, och administreras särskilt tillsammans med lönekontoret, är ännu inte bokfört. Sandupptagningen fortgår, genomfarterna är det sista som återstår. å grund av trafiken behöver det arbetet utföras tidigt på morgnarna, sent på kvällen samt nattetid. I samband med detta läggs information ut på kommunens sociala medier då lövblåsar och maskiner kommer att väsnas tidiga morgnar och sena kvällar. Hittills har sådan information varit framgångsrik och skapat förståelse och engagemang bland medborgarna. 23 22
24 2.11 Sportcentrum 2014-04-30 INTÄKTER Ack. utfall Ack. budget Ack. avvikelse Budget helår Externa intäkter 3 914 3 278 636 9 835 Interna intäkter 47 0 47 0 SUMMA INTÄKTER 3 961 3 278 683 9 835 0 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -6-58 52-175 Bidrag -2 0-2 0 Köp av verksamhet inkl konsultkostnader -78-58 -20-175 ersonalkostnader -3 661-3 524-137 -10 571 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror -3 352-3 352 0-10 055 Interna övriga kostnader -123-95 -28-285 Kapitalkostnader -2 617-2 617 0-7 851 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -2 357-2 602 245-7 065 varav elkostnader -1 512-1 500-12 -3 760 varav drivmedel -29-42 12-125 varav fjärrvärme -1 0-1 0 varav livsmedel -78-43 -34-130 SUMMA KOSTNADER -12 195-12 306 111-36 178 TOTALT -8 234-9 028 794-26 343 Investeringar -1 026 5 655 6 681 Sportcentrum följer planerad budget. Eftersom verksamheten och intäkterna minskar under sommar behövs ett överskott i början av året. Ett antal läger och arrangemang har genomförts under april månad - bland annat simläger med Strängnäs Simklubb, Katrineholms Innebandycup med 100 deltagande lag, Katrineholms Handbollscup, riksläger i handboll och fem olika gymnastikläger. Renovering av ishallen pågår. Golv, väggar och omklädningsrum renoveras och rustas upp. Delar av arbetet utförs av medarbetare från skog & natur. Grusbanorna för utomhustennis har öppnat för säsongen. Fotbollssäsongen har haft sin seriestart. 23 24
25 Uppstart och förberedelsearbete har genomförts tillsammans med IT-avdelningen för att få tillgång till WIFI på hela Sportcentrumområdet. Lokalbokningen fortsätter med sitt utvecklingsarbete. roduktionsbolaget som gör tv-produktionen Atleterna (som kommer att sändas i SVT under hösten) spelar in på Backavallen, i simhallen och i skyttehallen. Sportcentrums framtidsgrupp som består av politiker (presidiet i Service- och tekniknämnden), tjänstemän (inklusive föreningskonsulenten), SISU och lokala idrottsföreningar har startat upp med målsättning att hitta långsiktiga lösningar för Sportcentrums och Backavallens framtida utveckling. 25 24
26 Dnr STN/2014:48-316 Handläggare: Karin Engvall Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice Ordförandes förslag till beslut Service och tekniknämnden beslutar att omdisponera investeringar motsvarande 500 000 kronor från objekt 630 94 utbyte av belysning i centrum till objekt 630 56 belysning motionsspår Ärendebeskrivning Bie motionsspår sträcker sig i sin helhet över ett vattenskyddsområde och de befintliga belysningsstolparna av trä är impregnerade med kreosot och området måste därför saneras. De nya belysningsstolparna består av miljövänlig glasfiberarmerad polyester och elen går via en luftledning. Konsekvensen medför ökade kostnader för den provtagningsplan och miljöplan som måste upprättas för området samt kravet på miljövänligt material på belysningsstolparna. De beräknade extra kostnaderna är 500 tkr högre än budgeterat. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att: Omdisponering för investeringar motsvarande 500 tkr från objekt 630 94 utbyte av belysning i centrum till objekt 630 56 belysning motionsspår. Ärendets handlingar Service- och tekniknämndens skrivelse, 2015-05-23 26
27 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2014-05-23 STN/2014:48-316 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Hans Gahn Stadsträdgårdsmästare Service- och tekniknämnden Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice Ärendebeskrivning Bie motionsspår sträcker sig i sin helhet över ett vattenskyddsområde och de befintliga belysningsstolparna av trä är impregnerade med kreosot och området måste därför saneras. De nya belysningsstolparna består av miljövänlig glasfiberarmerad polyester och elen går via en luftledning. Konsekvensen medför ökade kostnader för den provtagningsplan och miljöplan som måste upprättas för området samt kravet på miljövänligt material på belysningsstolparna. De beräknade extra kostnaderna är 500 tkr högre än budgeterat. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att: Omdisponering för investeringar motsvarande 500 tkr från objekt 630 94 utbyte av belysning i centrum till objekt 630 56 belysning motionsspår. Karin Engvall Avdelningschef Medborgarservice SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Telefon: 0150-570 00 vx 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-570 37 Org.nummer 212000-0340 www.katrineholm.se 27 service.teknik@katrineholm.se
28 Dnr STN/2014:47-043 Handläggare: Karin Engvall Hyror och avgifter 2015 Ordförandes förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Ärendebeskrivning Nuvarande hyror och avgifter för lokaler och anläggningar som hyrs ut via lokalbokningen har setts över. Inga generella prishöjningar är gjorda. Dokumentet är omarbetat och omstrukturerat för att bli tydligare. Detta har medfört att några hyror har justerats. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Ärendets handlingar s skrivelse, 2014-06-04 Hyror och avgifter 2015 Hyror och avgifter 2012 28
29 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2014-06-04 STN/ 2014:47-043 Medborgarservice Vår handläggare Karin Wadman Ert datum Er beteckning Service- och tekniknämnden Hyror och avgifter 2015 Ärendebeskrivning Nuvarande hyror och avgifter för lokaler och anläggningar som hyrs ut via lokalbokningen har setts över. Inga generella prishöjningar är gjorda. Dokumentet är omarbetat och omstrukturerat för att bli tydligare. Detta har medfört att några hyror har justerats. Förslag till beslut Service och tekniknämnden föreslås besluta att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Karin Engvall Avdelningschef Medborgarservice S:\Nämnd\Kallelser + handlingar (fr aug 2013)\2014\140612\47-14\Hyror och avgifter 2015, ärendetext.docx SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-572 35 641 80 Katrineholm Telefax: 0150-568 60 www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 29
30 Hyror och avgifter 2015 Duveholmshallen (förslag STF 2014-06-04) Hyra (kr/tim/lokal) Ungdom Lokala föreningar Ungdom Senior Senior Förbund o läger Duveholmshallen A,B,C,DE 60 125 125 300 300 500 Träningslokaler 60 125 100 200 200 300 Omklädningsrum, utan hall 60 60 60 60 60 60 Teorisal 60 60 60 60 60 60 Övriga Teleskopläktare per sekt./dag 225 225 225 225 225 225 Scen per dag 500 500 500 500 500 500 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 448 Gymnastik-, tennis-och boulehall Ungdom Lokala föreningar Ungdom Senior Senior Förbund o läger Hyra (kr/tim) Övriga Gymnastikhallen 60 125 125 300 300 600 Tennisbana inne/ute 60 125 125 240 240 125 Tennisbana inne/ute säsong 60 90 90 90 90 90 Boule 1 bana 40 40 40 40 40 40 Boule 1 bana säsong 20 20 20 20 20 20 Backavallen Isbanor Hyra (kr/tim) Ungdom Lokala föreningar Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga Woodyhallen 60 125 400 700 700 1150 Teorisal (ej i samband med istid) 60 60 60 60 60 60 Bandyplan 60 125 400 700 700 1150 Uterink 60 125 270 400 400 600 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 448 30
31 Gräsplaner / idrottsplatser Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger A-plan 60 125 400 700 700 1150 A-plan friidrott 60 125 400 700 700 900 Övriga Övriga gräsplaner 60 125 270 400 400 600 Konstgräs 60 125 400 700 700 1150 Konstgräs halvplan 60 200 500 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 448 Sporthallar Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga 60 125 125 200 200 250 Gymnastikhallar Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga 60 120 100 180 200 200 Mindre lokaler Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga 60 60 60 Badminton / bana strötid 60 90 90 31
32 Duveholm simhall Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Ungdom Senior Senior Förbund o läger Övriga er bana 20 40 75 100 100 200 Undervisningsbassäng 60 120 400 Hyra av hela simhallen 2000 Hoppbassäng 60 120 120 300 300 400 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 448 Entré simhallen Avgift Barn (0-7år) Ungdom (8-16 år) Vuxen Vuxen m. max 3 barn Lägerpris Familj er person 15 40 60 120 35 Rabattkort 10 bad 100 300 450 Halvårskort 200 500 800 Årskort 300 900 1300 Familjekort 6 månader Två vuxna med max tre barn 1800 max två extra barn/ungdom 110 110 Familjekort 1 år Två vuxna med max tre barn 2900 max två extra barn/ungdom 200 200 Simskola / kurs 560 560 Vuxensimskola / kurs 1000 Babysim / kurs lask o lek / kurs Vattengympa/kurs Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kansli och förrådshyra Hyra/år km² Kansli 660 Förråd 150 Hyror exkl moms Transport Transport Hyra per dag per säsong inom 5 km inom 35 km Mobila scen 400 1500 4000 Toalettvagn inkl töm o städ 400 500 1500 Extra tömning toavagn 200 Båtplats vid öppen brygga 580 Båtplats vid låst brygga 760 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Stadsparken scen Gratis 32
33 Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 64) Hyra Dygn Kupolen (endast helger) 3 000 kr Duveholmshallen ABC 10 000 kr Stora arrangemang (max 3000pers) Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Lokal landsbygd (festlig karaktär) Hyra Dygn Valla Medborgarhus 900 Lyan 725 Glindran 500 Glindran lilla salen 200 Matsal centralt Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Senior Övriga 60 125 Matsal landsbygd Lokala föreningar Hyra (kr/tim) Ungdom Senior Övriga 60 125 200 Ev.avgift för larm tillkommer Skolsalar Hyra Kr/timma Dygn Slöjdsal textil/trä 80 Hemkunskap 80 Övernattning /sal 800 Brandmyndighetens regler gäller Skolsal dagtid 50 Hörsal / Aula Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers) 100 Duveholmsgymnasiet aula (440 pers) 760 Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se 33
34 Hyror och avgifter 2012 Duveholmshallen Avgifter (kr/tim/lokal) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Duveholmshallen A,B,C,DE 60 125 125 300 500 Träningslokaler 60 125 100 200 300 Omklädningsrum, utan hall 60 60 60 60 60 Teorisal 60 60 60 60 60 ABC kan hyras som stor hall Teleskopläktare per sekt./dag 225 225 225 225 225 Scen per m² (2-30 m²)/dag 170 170 170 170 170 Videokanon/dag 310 310 310 310 310 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 ersonalkostnad tillkommer ersonalkostnad tillkommer Gymnastik-, tennisoch boulehall Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Gymnastikhallen 60 125 125 300 600 Skolavt.gäller ej Tennisbana inne/ute 60 125 125 240 120 Tennisbana inne/ute säsong 60 90 90 90 90 Boule 1 bana 40 40 40 40 40 Boule 1 bana säsong 20 20 20 20 20 34
35 Backavallen Isbanor Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Woodyhallen 60 125 400 700 1150 Teorisal (ej i samband med istid) 60 60 60 60 60 Bandyplan 60 125 400 700 1150 Uterink 60 125 270 400 600 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 Gräsplaner/idrottsplatser Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga A-plan 60 125 400 700 1150 A-plan friidrott 60 125 400 700 900 Övriga gräsplaner 60 125 270 400 600 Konstgräs 60 125 400 700 1150 Konstgräs halv p vard.v 7-18 60 200 500 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 Sporthallar Avgifter (kr/tim) Gymnastikhallar Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga 60 125 125 200 250 Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga Mindre lokaler Avgifter (kr/tim) 60 120 100 180 200 Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxna Vuxna Förbund o läger Övriga 60 60 60 Badminton/bana strötid 60 90 90 35
Duveholm simhall Barn och ungdom * Barn och ungdom Vuxen Vuxna Förbund o läger Avgifter (kr/tim) Övriga er bana 20 75 100 Undervisningsbassäng 60 120 Hyra av bassäng 120 120 120 600 2000 Hoppbassäng 60 120 120 300 400 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 Entré simhallen Barn (0-7år) Ungdom (8-16 år) Vuxen Vuxen m. max 3 barn Lägerpris Familj Avgifter (kr/tim) er person 15 40 60 120 35 Rabattkort 10 bad 100 300 450 Halvårskort 200 500 800 Årskort 300 900 1300 Familjekort 6 månader Två vuxna med max tre barn 1800 max två extra barn/ungdom 110 110 Familjekort 1 år Två vuxna med max tre barn 2900 max två extra barn/ungdom 200 200 36 Simskola / kurs 560 Vuxensimskola / kurs Babysim / kurs lask o lek / kurs Vattengympa/kurs Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kansli och förrådshyra Avgift/år m² Kansli 660 Förråd 150 Hyror exkl moms Avgifter per dag per säsong Mobila scen 400 Transport tillkommer Toalettvagn inkl töm o städ 400 Transport tillkommer Extra tömning toavagn 200 Transport tillkommer Båtplats vid öppen brygga 580 Båtplats vid låst brygga 760 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Stadsparken scen Gratis 36
37 Lokal centralt (festlig karaktär) Avgifter Dygn Kupolen (endast helger) 3 000 kr Duveholmshallen ABC 10 000 kr Stora arrangemang(max 3000per) Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Lokal landsbygd (festlig karaktär) Avgifter Dygn Valla Medborgarhus 900 Lyan 725 Glindran 335 Glindran lilla salen 170 Matsal centralt Avgifter (kr/tim) Matsal landsbygd Avgifter (kr/tim) Barn och ungdom * Lokal förening Övriga 60 125 200 Barn och ungdom * Lokal förening Övriga 60 125 200 Ev.avgift för larm tillkommer Skolsalar Avgifter Kr/timma Dygn Slöjdsal textil/trä 80 Hemkunskap 80 Övernattning /sal 800 Brandmyndighetens regler gäller Skolsal dagtid 50 Hörsal/Aula Avgifter Kr/timma Duveholms skola miniaula (60pers) 100 Första 3 timmar/tim Efter 3 tim/tim Duveholms skola Aula (440 pers) 760 170 * förening reg. som bidragsber. Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-57005, lokalbokningen@katrineholm.se 37
38 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. arkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (RH) 34-54 sedan föregående sammanträde Dnr 2014:1 Dispanser Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 6 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, under 28 mars 27 april 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 7 april 2014 7, utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd och tyngd, under 8 april 4 maj 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 20 maj 2014 8, utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna tyngd, ingen dispens medges. Dnr 2014:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars 2014 51 utfärdat lokala trafikföreskrifter om undantag från bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet på Karossen i Katrineholm, gäller undertiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars 2014 52-53 utfärdat lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet 30 km/tim på Djulögatan och Västgötagatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars 2014 54 utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Sibeliusgatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars 2014 55-56 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Fixgatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars 2014 57 utfärdat lokala trafikföreskrifter om stannandeförbud på Brogränd i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 26 mars 2014 58-60 utfärdat lokala trafikföreskrifter om gågata på Hantverkaregatan, Köpmangatan och Stortorget i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 61 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Vingåkersvägen och Oppundavägen i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. 38
39 Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 62 utfärdat lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Hantverkaregatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 63 utfärdat lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Magasingatan i Valla under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 64 utfärdat lokala trafikföreskrifter om vändplats på Magasingatan i Valla under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 65 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Stationsplan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 66 utfärdat lokala trafikföreskrifter om stannandeförbud på Sågmogatann i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 67 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 68 utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Trädgårdsgatan i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 69 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Uppsalavägen i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 27 mars 2014 70 utfärdat lokala trafikföreskrifter om huvudled på Österleden i Katrineholm under tiden 1 april 30 september 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 8 april 2014 71 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Rönngatan i Katrineholm under tiden 10 april 25 april 2014. Trafikingenjören har i beslut av den11 april 2014 72-73 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Rönngatan och Oddergatan i Katrineholm under tiden 22 april 21 maj 2014. Trafikingenjören har i beslut av den 30 april 2014 74 utfärdat lokala trafikföreskrifter om parkering på Vingåkersvägen i Katrineholm under tiden 1 maj 31 oktober 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 23 maj 2014 78-79 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Kungsgatan och Djulögatan i Katrineholm under tiden 261 maj 30 juni 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 23 maj 2014 80 utfärdat lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Margretehillsgatan i Katrineholm under tiden 26 maj 30 juni 2014 39
40 Trafikingenjören har i beslut av den 23 maj 2014 81 utfärdat lokala trafikföreskrifter om stannandeförbud på Margretehillsgatan i Katrineholm under tiden 26 maj 30 juni 2014 Trafikingenjören har i beslut av den 23 maj 2014 82 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Jägaregatan i Katrineholm under tiden 2 juni 13 juni 2014. Dnr 2014:3 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats. 19-67 Dnr 2014:5 Lotteritillstånd Lotteriansvarig har i beslut av 4 april 2014, på service- och tekniknämndens vägnar 1-11 beviljat lotteritillstånd. Dnr 2013:6 Föreningsbidrag Aktivitetsbidrag för hösten 2013 Fritidskonsulenten har i beslut av den 4 april 2014, på service- och tekniknämndens vägnar 1-51 beviljat föreningarna 715 185 kr Föreningsbidrag Hyresbidrag för hösten 2013 Fritidskonsulenten har i beslut av den 30 april 2013, på service- och tekniknämndens vägnar 52-62 beviljat föreningarna 24 780 kr Föreningsbidrag Driftbidrag 1 2014 Fritidskonsulenten har i beslut av den 21 maj 2014, på service- och tekniknämndens vägnar 63-85 beviljat föreningarna 554 116 kr Föreningsbidrag Ledarutbildningsbidrag 1 2014 Fritidskonsulenten har i beslut av den 27 maj 2014, på service- och tekniknämndens vägnar 86-93 beviljat föreningarna 28 250 kr Dnr 2014:7 Omdisponering av investeringsmedel 3 - Förvaltningschef Thomas Klippel beslutar på delegation av service- och tekniknämnden att godkänna att 15 000 kronor för bevattningståg till Korpplanerna på Djulö omdisponeras inom investeringsobjekt 63054 Sjövattenpump Djulö herrgård. Dnr 2014:11 Beslut om flyttning samt skrotning av fordon Trafikhandläggaren har flyttat fordon enligt lagen (192:129) LFF och förordningen (1982:198) FFF om flyttning av fordon i vissa fall - 7-8. Bilarna är skrotade. 40