Samhällsbyggnadsnämnden Ulrika Sundin KALLELSE Datum 2018-09-26 Sida 1(1) Till Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter Till ersättare för kännedom Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdag 26 september 2018, kl. 14:00 Plats: Folkets hus våning 7 Stora Orren Ärenden Dnr 1 Anmälan av etra ärende 2 Val av justerande 3 Motion - Namngivning på nya vägar och gator i 2018/1189 kommunen 4 Detaljplan Dröverka, ansökan om ändring i 2018/954 detaljplan 5 Landsbygdsprogram 2017/450 6 Budgetuppföljning 2018 2018/406 7 Verksamhetsinformation, handlingar kommer senare 8 Delegationer 2018 som meddelas till nämnden 2018/1 9 Meddelande 2018 2018/2 Åsa Wikberg ordförande Ulrika Sundin nämndsekreterare Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post info@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Dan Anderssons gata 1 771 31 Ludvika 1 Telefon 0240-860 00 Fa 0240-866 87 Bankgiro 467-5088
2
Verksamhetsområde Planering Elisabeth Åsenius, 0240-863 68 elisabeth.asenius@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-08-27 Diarienummer 2018/954-21 Sida 1(2) Planbesked för ändring av detaljplan för Dröverkaområdet, utökad byggrätt Förvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Plan- och bygglagen (2010-900) 5 kap 2-5 att ge ett positivt planbesked, vilket innebär att kommunen avser att inleda en planläggning av Dröverkaområdet. Planläggningen beräknas leda till ett beslut att anta en ny detaljplan för Dröverka i augusti 2019. Beskrivning av ärendet Dröverka samfällighet inkom den 7 juni med en begäran om ändring av detaljplan för Dröverkaområdet. Planområdet ligger på en udde i Väsman cirka en mil norr om Ludvika. Det är ca 64 hektar stort och eploaterades under 1970-talet som fritidshusområde. Idag finns 99 fastigheter och 56 personer är folkbokförda inom området. Enligt beslut i KF 2018-04-23 kommer Dröverkaområdet att få kommunalt VA med planerad byggstart 2018. Med anledning av det vill samfälligheten att byggrätten inom området utökas. För närvarande regleras området av två detaljplaner antagna 1973 respektive 1978. Den första reglerar att endast friliggande byggnader får uppföras samt att huvudbyggnaden inte får vara större än 110 m 2 och uthus inte större än 40 m 2. I den andra finns tilläggsbestämmelse om att i områden markerade a får huvudbyggnaden inte vara större än 80 m 2 och uthus inte större än 20 m 2. Regleringen a berör sammanlagt elva fastigheter och ingen av dessa fastigheter är bebyggd. I sin förfrågan om att ändra regleringen föreslår Dröverka samfällighet att både huvudbyggnadens tillåtna storlek och uthusens tillåtna storlek knyts till tomtarealen. Vad gäller huvudbyggnaden vill de att byggrätten regleras så att det blir möjligt att bebygga 10 % av tomtarealen, dock ma 180 m 2, (d v s 70 m 2 större än nuvarande reglering). Vad gäller uthusen vill de kunna bygga 4 % av tomtarealen eller ma 70 m 2 (d v s 30 m 2 större än nuvarande reglering). Samfälligheten vill även stycka av ytterligare tre fastigheter. De planerade nya fastigheterna är lokaliserade längs med Dröverksvägen mellan fastigheterna 8:34 och 8:46. 3
Ludvika kommun Datum 2018-07-03 Diarienummer 2018/1035-21 Sida 2(2) Planärendet bedöms kunna genomföras med standardförfarande. Inget politiskt beslut, utöver planbeskedet, behövs förrän det är dags för antagande. En checklista har fyllts i och bifogas som underlag för samhällsbyggnadsnämndens beslut. Bilaga 1.Begäran om planbesked med karta över planområdet Bilaga 2.Checklista för planbesked med karta över planområdet Ett avtal bör skrivas som reglerar hur stor del av plankostnaden som sökanden ska stå för. Detaljplanen föreslås tas fram av verksamhetsområde Planering. Sökanden debiteras en avgift för planbesked enligt gällande taa. Göran Gullbro Tf förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Elisabeth Åsenius Samhällsplanerare Beslut skickas till Dröverka samfällighet Diariet 4
2018-08-27 1 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Planbesked Checklista Namn/beteckning på plan Dröverkaområdet Ansökan inkom 2018-06-07 Sökande Dröverka samfällighet genom ordf. Torgny Hemming Berörd fastighet/er 99 fastigheter; Norrvik 8:11 till Norrvik 12:8 Syftet med planen Utökad byggrätt Planen berörd KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR Gällande regleringar och lagskydd enligt Länsstyrelsens regionala underlagsmaterial (RUM) m.m. Naturreservat Skyddsområde för vattentäkt Landskapsbild Dröverkaområdet ligger längs med sjön Väsman och utgörs av östra sidan av Aspviken, Dröverksudden samt västra sidan av Norrviken. Området är ca 64 hektar (640 000 m 2 ) stort och eploaterades som fritidshusområde under 1970-talet. Det är bebyggt med cirka 280 byggnader, innefattande både boningshus och uthus. Området har rik vätlighet av framförallt lövträd. Marken är relativt flack och uddens sidor lutar relativt jämt uppåt mot den högsta punkten i norr. Tillkommande fastigheter och utökad byggrätt för befintliga fastigheter medför en påverkan på landskapsbilden. Frågan behöver hanteras i detaljplanen. Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 5
2018-08-27 2 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Strandskydd Flera av fastigheterna ligger i direkt anslutning till sjön Väsman. I de gällande detaljplanerna är strandskyddet upphävt genom beslut från Länsstyrelsen för områden reglerade för bostadsändamål. Strandskyddet avses upphävas även för nya detaljplanen på motsvarande sätt. Kulturreservat, byggnadsminnen Fornminnen Tre fornlämningar finns inom området: - en fyndplats för en pilspets av vit flinta, - ett gruvområde, Dröverkagruvan, - en stensättning (grav) från brons- eller järnåldern. Riksintresse för naturvård Riksintresse för kulturminnesvård Riksintresse för kommunikation Riksintresse för friluftslivet Bestämmelser i 4 kap MB Natura 2000 område Högt regionalt naturvärde (Länsstyrelsens naturvårdsprogram) Nyckelbiotop, sumpskogsområde Biotopskydd Ekologiskt särskilt känsligt enligt ÖP Artskyddsförordningen Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 6
2018-08-27 3 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Instabilitet i mark. Risk för ras, skred eller erosion Området består till övervägande del av markmorän. Jordartsanalys visar att jorden utgörs av sandig-siltig morän. Moränjordar är vanligen fast lagrade med hög stabilitet men kan i vattenmättat tillstånd vara flytbenägna. Kring den gamla Dröverkagruvan finns risk för ras. Gruvområdet är ca 190 190 m. stort och ligger på ömse sidor om Dröverksvägen i höjd med fastigheten Norrvik 9:13. Gruvan var i drift under andra hälften av 1800-talet. Två djupa schakt, ett på den norra och ett på den södra sidan av vägen, har gått ner till var sin malmkropp. Det norra schaktet är nu öppet, vattenfyllt och inhägnat med varningsskylt på stängslet, medan det södra är igenfyllt. Norr om vägen finns även en igenfylld skärpning (provschakt). En riskanalys kring Dröverka gruvområde utfördes 2002 av Sweco. Risken för ras bedömdes däri som relativt liten, men det uppmärksammades att vägen och delar av fastigheten Norrvik 9:13 ligger i en riskzon för ras och skred. Följande står i rapporten från riskanalysen under rubriken Rekommendationer: Södra gruvan: Eftersom kännedomen om förekommande sprickor och svaghetszoner är begränsad kan inga rekommendationer till förstärkningsåtgärder ges. För en säkrare analys fordras kärnborrning Södra schaktet Det timrade schaktet bör friläggas för inspektion av befintlig fyllning. Befintlig fyllning i schaktets övre del ersätts vid behov med täta jordar för att förhindra upptryckning av vatten. Norra schaktet Befintligt stängsel bör åtgärdas snarast [EÅ anm: Vid platsbesök Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 7
2018-08-27 4 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Skada eller förändring av värdefull geologisk formation juni 2018 var stängslet helt och funktionsdugligt] Schaktet bör länspumpas för inspektion av timringen. Schaktet rensas från eventuellt dumpade massor och timmer. Ett betonglock gjuts i nivå med bergytan varefter schaktet återfylls med jordmassor (ca 600 m 3 ) Dessa rekommendationer bör följas för att säkra området mot rasrisk. Värdefulla mineral/gruvverksamhet Lagrade miljö- eller hälsofarliga ämnen i mark Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitet Obehaglig lukt Ett gammalt gruvområde, Dröverkagruvan, finns i området. Den brutna malmen i gruvan har utgjorts av magnetit med åtföljande mineral av hornblände, pyroen, granat och glimmer. Sidoberget utgörs av hälleflintgnejs. (Enligt Swecos riskanalys-rapport 2002) Enligt Fornsök finns uppgifter i Geijer & Magnusson 1944 om att gruvan under perioden 1866-1907 lämnade 31 477 ton järnmalm. 1916 och 1917 uttogs en del sekundamalm ur varphögarna. Liten risk (värde 4 på fyragradig skala) för förorenade områden finns vid Dröverkagruvan (enl. Länsstyrelsens WebbGIS). Föroreningsrisken rör sig om sulfidmalm och rödfyr. Förändring av grundvattenkvaliteten Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning I de låga partierna nära stranden står grundvattenytan nära mark, vilket medför lätt Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 8
2018-08-27 5 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 med risk för översvämning, uttorkning försumpad mark och mycket begränsad infiltrationskapacitet. Risk för översvämning finns för flera fastigheter längs strandkanten, se karta på sid. 12. För att undvika att nya byggnader skadas vid översvämningar har Ludvika Kommun tagit fram översvämningsgränser för ny bebyggelse längs Väsman. Ny detaljplan kommer att utformas med utgångspunkt ifrån dessa riktlinjer. Vad gäller avrinning och dagvatten ska åtgärder för omhändertagande av dagvatten beaktas i ny detaljplan. Vattendom krävs Verkar som gräns för djurens förflyttningar och rörelser Försämring av fiskevatten eller jaktmarker Ökning av ljudnivå Eponering över rekommenderade gränsvärden Vibrationer Risk för joniserande strålning (radonrisk) Markradonrisken varierar och är hög inom en del av Dröverka (se karta på s. 78 i ÖP). Byggnader ska utformas radonsäkert. Förändrade risker i samband med transport av farligt gods Drygt 500 meter nordost om Dröverka går väg 245/66 som är rekommenderad väg för farligt gods. Avståndet gör att inga restriktioner behövs för byggande inom planområdet. Gång- och cykelvägar Idag finns en gång- och cykelväg i anslutning till området på gamla banvallen. Den ger möjligheter för boende i Dröverka att gå och cykla till närbelägna byar och Ludvika tätort på ett trafiksäkert sätt. Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 9
2018-08-27 6 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Utfarter, vägar och allmänna vägar Avfallshantering Tillgänglighet Hälsofrågor Inom själva bostadsområdet finns grusvägar med blandtrafik Det finns flera grusvägar i området. Dröverksvägen är den längsta och går genom hela området. Vid udden ansluter Varpvägen och Badviksvägen. Till dessa två vägar ansluter även Bryggvägen. Vägarna underhålls i enskild regi av en vägförening. Vid den gamla Dröverkagruvan finns det risk för ras enligt en riskanalys gjord av Sweco 2002. Hur stor risken är bör utredas vidare och utifrån utredningsresultatet bör trafiken på vägen regleras. Eempelvis kan det vara relevant att förbjuda tung trafik att köra i området med rasrisk. Vid de tre nya fastigheter längs med Dröverksvägen som samfällighetsföreningen begärt att få bilda, kommer utfarter att tillkomma om/när tomterna bebyggs. Idag finns inom området två centrala uppsamlingsplatser för avfall. Boende kan begära egna sopkärl och tömning från WBAB. Ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall och förpackningar planeras att införas under maj 2019. WBAB har haft informationsmöte med Dröverka samfällighet kring detta. Om området eploateras ytterligare och antalet personer som rör sig i området ökar kan infrastrukturen behöva ses över vad gäller trafiksäkra vägar, belysning och kollektivtrafik. Flera av de som bor permanent i området idag har uppgivit att de fått hälsobesvär på grund av dricksvattnet. Idag försörjs området med dricksvatten genom Dröverka enskilda vattentäkt och det har i vattnet påvisats förhöjda mangan- och kopparhalter. Inkoppling av kommunalt vatten beräknas ske under 2020. Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 10
2018-08-27 7 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Barnperspektiv Jämställdhet Förskola och grundskola (åk F-6) finns i Sörvik som ligger ca 4 km från Dröverka. Mellan Dröverka och Sörvik finns gång- och cykelväg på gamla banvallen. Det finns i dagsläget ingen belysning på sträckan. Vid övergångsstället över väg 245/66 i närheten av skolan kan trafiksäkerheten förbättras. Säkerheten vid den gamla gruvan och det öppna gruvhålet behöver ses över med jämna mellanrum så att stängslet inte är trasigt etc. Om området eploateras ytterligare och antalet personer som rör sig i området ökar kan infrastrukturen behöva ses över vad gäller trafiksäkra vägar, belysning och kollektivtrafik. Hållbart samhälle Planändringen kan gynna hållbart resande i och med att planändringen innebär ökade möjligheter till permanentboende i ett område med redan utbyggd infrastruktur såsom gång- och cykelvägen på gamla banvallen. Det troliga är emellertid att ökad andel permanentboende i området också medför ökad biltrafik. Vatten och avlopp Enligt förslag från WBAB och beslut i KF ska VA-område för vatten och spillvatten upprättas med planerad byggstart mot slutet av 2018 och inkoppling under 2020. Idag försörjs området med dricksvatten genom Dröverka enskilda vattentäkt och som avloppslösning används slutna tankar. Nuvarande lösningar är problematiska. Vad gäller dricksvattnet har förhöjda mangan- och kopparhalter påvisats och flera av de som bor permanent i området har uppgivit att de fått hälsobesvär på grund av dricksvattnet. Vad gäller spillvattnet anses det inte hållbart att transportera stora mängder spillvatten till reningsverk med tankbil. Översikt föreslaget område för planering Se kartor sid. 11. Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 11
2018-08-27 8 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 GÄLLANDE PLANER Detaljplan Området omfattas av två detaljplaner, dels detaljplan 214, förslag till byggnadsplan för Dröverkaområdet, upprättad 1973 och dels detaljplan 193, förslag till ändring av byggnadsplan för Dröverkaområdet, upprättad 1978. Genomförandetiden har gått ut. Översiktsplan Översiktsplanen, laga kraft 2013-09-25, anger att området kring Väsman är ett lokalt prioriterat stråk för bebyggelseutveckling. En fördel med området är att det finns befintlig infrastruktur som kan nyttjas till ökat hållbart resande. Området har dock inte valts ut som LIS-område. Övrigt Checklistan kontrollerad med: Planeringssektionen Miljö- och byggenheten, bygg Byggnader ska utformas radonsäkert. Om mark regleras som prickmark dvs ej tillåten att bebygga, är det viktigt att i planbeskrivningen motivera varför denna reglering görs. Miljö- och byggenheten, miljö Viktigt att följa rekommendationerna i riskanalysen för ras och skred Marksektionen Naturvårdssekreteraren I området finns några tallar som tack vare sina grova stammar, omkrets över 250 cm., har höga naturvärden. Samhällsplanerare trafik Gång- och cykelvägen på gamla banvallen ger boende i Dröverka Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 12
2018-08-27 9 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 möjligheter att gå och cykla till närbelägna byar och Ludvika tätort på ett trafiksäkert sätt. Folkhälsosamordnaren - Bevaka säkerheten kring gruvhålen. Infrastrukturen behöva ses över vad gäller trafiksäkra vägar, belysning och kollektivtrafik. Lokalstrategerna (samhällsbyggnadsförvaltningen) Ej aktuellt då kommunen inte äger lokaler i området GataParkenheten En vägförening sköter gatorna inkl. snöröjning i området. Kommunen har inget åtagande kring gatu- eller parkskötsel i området. Räddningstjänsten Brandvattenförsörjning bör anpassas till ny plan. Hänsyn ska tas till behov av tillgänglighet för räddningsfordon. VB Energi/Fortum Vid ökad belastning på elnätet kan detta behöva byggas ut. Åtgärder kan vara ytterligare någon nätstation och/eller nedgrävning av grövre 0,4kV-ledningar. Några förändringar på elnätet utanför Dröverkaområdet behövs inte. Wessman-Barken Vatten och Återvinning - Hela området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Nytt insamlingssystem för hushållsavfall och förpackningar införs i maj 2019 och ett informationsmöte om detta har hållits i området. Skanova Inget svar på e-post Kultur- och fritidsförvaltningen Vore bra med belysning på cykelbanan mellan Dröverka och Sörvik Behov av vidare utredningar: Den riskanalys beträffande sättningar och ras som gjordes 2002 av Sweco bör kompletteras för att få adekvat underlag att bedöma hur rasrisker kan och bör förebyggas. Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 13
2018-08-27 10 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Frågeställning JA NEJ KOMMENTAR Planläggning bedöms lämplig att genomföra Program behövs Utökat förfarande Standardförfarande Planärendet är: - förenlig med ÖP och Länsstyrelsens granskningsyttrande - är inte av betydande intresse för allmänhet eller i övrigt av stor betydelse - antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändring genom tillägg Sammanfattande kommentarer: Förslag till beslut angående planbesked: Planarbetets finansiering: Ja Sökande står för kostnaden Tidplan för antagande: Augusti 2019 Handläggare för detaljplanen: Planberedningen: Elisabeth Åsenius Ärendet har inte tagits upp i planberedningen Datum: - Checklistan ifylld av: Elisabeth Åsenius Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 14
2018-08-27 11 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Föreslaget område för planering Bild 1. Karta över nuvarande detaljplanerat område vid Dröverka Bild 2. Översiktskarta Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 15
2018-08-27 12 (12) Diariebeteckning 2018/954-21 Översvämningsrisker Bild 3 Kartutklipp från FB-webb som visar översvämningsrisker Ludvika kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 771 82 Ludvika Besök: Carlavägen 24 Ludvika 0240-860 00 samhallsbyggnad@ludvika.se www.ludvika.se 16
17
18
19
20
21
22
Samhällsbyggnadsförvaltningen Lena Kansbod, 0240-86076 lena.kansbod@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-08-30 Ert datum Ert datum. Samhällsbyggnadsnämnden Diarienummer SBN 2017/450 Er referens Er referens Sida 1(2) Ekonomisk kalkyl för landsbygdsprogrammet Förvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar att avsätta pengar avsedda för lokala servicelösningar med ma 100 000 kr per år samt en lokal ekonomisk analys per år till en kostnad av ca 65 000 kr. Sammanfattning Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ekonomisk kalkyl för införandet av programmet. KS2017/583. Beskrivning av ärendet Inom kommunens ram för landsbygdsutveckling finns i dag ekonomiska medel för landsbygdsprogrammet. Dock finns det två åtgärder som kan innebära etra utgifter och dessa täcks inte inom den eisterande ramen. Dessa två åtgärder är processledning och resurser för innovativa servicelösningar (ma 100 000kr) och initiativ så som lokala ekonomiska analyser (ca 65 000 kr). Innovativa servicelösningar I landsbygdsprogrammet kan aktörer söka bidrag på ma 25 000 kr. Kommunen stöder ma fyra sådana projekt per år. Detta innebär att landsbygdsprogrammet kan komma att kosta ytterligare 100 000 kr per år, än vad som redan ryms inom ramen för landsbygdsutveckling. Den ökade kostnaden för landsbygdsprogrammet beror således på hur många aktörer som söker stöd per år. Lokala ekonomiska analyser (LEA) Byalag eller föreningar som vill göra en LEA behöver köpa in statistiskt material och tryckt redovisning av analysen samt processledning. Ma en sådan per år rekommenderas till en kostnad av ca 65 000 kr totalt. En LEA ska alltid ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete för området/byn. 23
Ludvika kommun Datum 2018-08-30 Diarienummer SBN 2017/450 Sida 2(2) Möjligheten att utnyttja regionala och nationella medel. Det finns en mängd olika bidrag att söka för landsbygds- och/eller serviceutveckling. Dessa kan variera från år till år. Det är därför omöjligt att sätta en summa på denna punkt, då vi inte vet vad som skulle kunna vara aktuellt att söka för. Detta måste beslutas för varje enskilt projekt där nyttan vägs mot kostnaden. Göran Gullbro TF förvaltningschef Lena Kansbod Landsbygdsutvecklare Beslut skickas till Kommunstyrelsen Lena Kansbod Evolution 24
From: eva-lisa.hiltunen@ludvika.se Sent: 19 Apr 2018 15:04:49 +0200 To: Samhällsbyggnadsförvaltningen Subject: Distribution av beslut Attachments: Beslut KS 2018-04-10Landsbygdsp.doc bifogar protokollsutdrag från KS samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet av beslutssats 5 25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Kommunstyrelsen 2018-04-10 78 Dnr 2017/583 Landsbygdsprogram för Ludvika kommun Beslut 1. Kommunstyrelsen skickar förslag på landsbygdsprogram för Ludvika kommun, med de ändringar som nämns nedan, på remiss till alla nämnder och helägda kommunala bolag. Remisstiden sätts till två månader. 2. Kommunstyrelsen ändrar följande saker i landsbygdsprogrammet utifrån riktlinjer för styrdokument i Ludvika kommun: landsbygdsprogrammet byter namn till landsbygdsstrategi för Ludvika kommun, strategin ska, då den varit på remiss, antas av kommunstyrelsen, strategin ska göras om utifrån aktuell styrdokumentsmall. 3. Kommunstyrelsen ändrar landsbygdsgruppen till ett landsbygdsråd. 4. Kommunstyrelsen stryker meningen Den kan vara en remissinstans och stödja arbetet med landsbygdsutveckling på sid 12. 5. Kommunstyrelsen noterar att de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt införande av landsbygdsprogrammet inte är utredda. Kommunstyrelsen uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att innan remisstidens utgång ta fram en ekonomisk kalkyl för införandet av programmet. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträde den 18 december 2017 135 föreslagit fullmäktige att anta landsbygdsprogrammet för Ludvika kommun. Kommunstyrelsens förvaltning har några synpunkter man vill uppmärksamma kommunstyrelsen på, bland annat att riktlinjerna för styrdokument i Ludvika kommun påverkar namnsättning och beslutsförfarande och att landsbygdsgruppen föreslås byta namn till landsbygdsråd. Förvaltningen noterar också att någon ekonomisk analys av vad ett antagande av programmet skulle kosta Ludvika kommun inte framgår. Därför föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ber samhällsbyggnadsnämnden ta fram en ekonomisk kalkyl för införandet av programmet under remisstiden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 26
2(2) Eftersom landsbygdsprogrammet är övergripande bör alla nämnder och de helägda kommunala bolagen ges möjlighet att yttra sig över programmet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen skickar ut landsbygdsprogram för Ludvika kommun till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag på remiss. Med landsbygdsprogrammet skickas protokollet från detta sammanträde och denna tjänsteskrivelse. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 april 2018 och beslutade att stryka punkt 4 i förvaltningens förslag till beslut: "Kommunstyrelsen stryker viljeyttring tre på sid 12." (i landsbygdsprogrammet) Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 februari 2018. 2. Arbetsutskottets protokoll från 27 mars 2018 51. 3. Landsbygdsprogram för Ludvika kommun. 4. Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämndens möte den 18 december 2017 135. 5. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen datera 4 oktober 2017. Beslut skickas till Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag för yttrande Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet av beslutssats 5 Fullmäktige Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 27
Arléne Eneroth, 0240-863 43 arlene.eneroth@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-09-17 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1(2) Budgetuppföljning, årsprognos per den sista augusti Förvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Beskrivning av ärendet De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott för driftbudgeten med 1,3 mnkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 1,1 mnkr. Det beror på förbättrad prognos för fastigheter, planering samt miljö och bygg. Tillkommande kapitalkostnader ingår i redovisad prognos med 2,0 mnkr. För dessa erhålls kompensation i samband med bokslutet. För att täcka de ökade kostnaderna för vinterväghållningen har kostnadsneddragningar genomförts inom administrationen med 1,0 mnkr, minskat bidrag till lokalägande föreningar med 0,5 mnkr och minskat beläggningsunderhåll med 1,2 mnkr. Efter avräkning av redovisat överskott för fastigheter med 1,0 mnkr, tillkommande kapitalkostnader med 2,0 mnkr, återstår 0,3 mnkr för att få budgeten i balans. De taefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott för driftbudgeten med 1,9 mnkr. Underskottet avser VA-verksamheten. I bifogad bilaga för driftbudgeten redovisas avvikelserna för respektive verksamhetsområde. För investeringsbudgeten redovisas totalt ett överskott med 192,4 mnkr varav 79,2 mnkr avser de skattefinansierade verksamheterna och 113,2 mnkr de taefinansierade verksamheterna. I bifogad bilaga för investeringsbudgeten redovisas avvikelserna för respektive verksamhetsområde. Göran Gullbro Tf. förvaltningschef Arléne Eneroth Ekonom 28
Ludvika kommun Datum 2018-09-17 Sida 2(2) Bilagor Bilaga 1: Siffermaterial årsprognos drift Bilaga 2: Siffermaterial årsprognos investeringar Beslut skickas till Göran Gullbro Arléne Eneroth 29
Bilaga 1 Budgetuppföljning samhällsbyggnadsnämnden Driftbudget 2018, Årsprognos, netto Skattefinansierad verksamhet Verksamhet, netto Årsbudget Period Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse budget Augusti period Augusti prognos Samhällsbyggnadsnämnden 1 193 799 795 4 1 193 0 Verksamh omr administraiton ansv 21 2 713 1 809 744 1 065 1 713 1 000 Verksamh omr administraiton ansv 211 4 162 2 652 1 829 823 4 162 0 Fastigheter verksamh omr adm ansv 214 0 40-3 695 3 735-1 000 1 000 Verksamh omr gata och park 48 057 30 084 38 141-8 057 52 265-4 500 Verksamh omr planering 18 993 12 663 10 853 1 810 18 293 700 Verksamh omr miljö o bygg, ansv 231 10 510 7 745 6 527 1 218 10 510 0 Verksamh omr miljö o bygg, ansv 232 676-191 -2 096 1 905 76 600 Verksamh omr kultur och ungdom, ansv 26 6 396 2 157 2 213-56 6 396 0 Verksamh omr fritid och idrott, ansv 27 7 226 2 384 2 516-132 7 376-150 Totalt samhällsbyggnadsnämnden 99 926 60 142 57 827 2 315 100 984-1 350 Kommentarer till avvikelser Totalt för de skattefinansierade verksamheterna redovisas ett underskott med 1,3 mnkr vilket är en förbättring mot föregående prognos med 1,1 mnkr. Det beror på förbättrad prognos för fastigheter, planering samt miljö och bygg. Tillkommande kapitalkostnader ingår i redovisad prognos med 2,0 mnkr. För dessa erhålls kompensation i samband med bokslutet. Negativ prognos redovisas för gata och park med 4,5 mnkr. I prognosen ingår ett underskott för ökade kostnader avseende vinterväghållningen med 5,2 mnkr. Av ovan redovisade tillkommande kapitalkostnader avser 1,0 mnkr gata och park. För att täcka de ökade kostnaderna för vinterväghållning har kostnadsneddragningar genomförts inom administrationen med 1,0 mnkr, minskat bidrag till lokalägande föreningar med 0,5 mnkr och minskat beläggningsunderhåll med 1,2 mnkr. Även verksamhetsområde fritid och idrott redovisar ett underskott med 0,1 mnkr som avser lönekostnader inom verksamheten inomhushallar. I redovisat överskott för fastigheter ingår inte kostnader/intäkter för lokaler som tillkommer efter lämnad redovisningsperiod. Redovisat överskott för miljö och bygg avser lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Efter avräkning av överskottet för fastigheter med 1,0 mnkr, tillkommande kapitalkostnader med 2,0 mnkr, återstår 0,3 mnkr för att få budgeten i balans. Taefinansierad verksamhet Verksamhet, netto Årsbudget Period Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse budget Augusti period Augusti prognos VA (WBAB) 1 000-7 810-11 162-3 352-2 900-1 900 Återvinning (WBAB) 0-3 923-3 383 540 0 0 Totalt samhällsbyggnadsnämnden 1 000-11 733-14 545-2 812-2 900-1 900 Taefinansierad verksamhet Kommentarer Vatten/avlopp Underhåll av vattenverket i Grängesberg och problem att få avsättning för slammet från reningsverken fortsätter att påverka resultatet negativt. Arbete pågår på Björnhyttan för att kunna ta emot mer slam där. Återvinning Såväl kostnader som intäkter (f.a. avseende produktion återvinning på Björnhyttan) har under året legat lägre än budget. Prognosen är nu justerad för detta. 08årsprognosdrift2018augusti.ls Sida 1 av 1 30
LUDVIKA KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-17 Bilaga 2 BUDGETUPPFÖLJNING - INVESTERINGAR 2018 Skattefinansierad verksamhet Verksamhet Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti Verksamh omr adm/fastigheter, ansv 214 29 300 23 754 53 054 43 525 23 891 9 529 Verksamh omr planering, ansv 24 och 28 80 980 43 333 124 313 60 183 23 650 64 130 Verksamh omr gata o park, ansv 25 16 460 5 844 22 304 16 740 4 257 5 564 Summa 126 740 72 931 199 671 120 448 51 798 79 223 Kommentarer avvikelser Inom verksamhetsområde planering beror redovisat överskott på senareläggning av vissa projekt, bl.a. Kv. Orren, Korsning v 50 Vasagatan, korsning Tinghusgatan-Kajvägen, Gamla Bangatan m.fl. Ärende finns framskrivet om att få omfördela redovisat överskott från projekt Kajvägsbron till GC-väg Grågåsvägen och till utsmyckning av Rondellen rv 66/50. Sida 1 (12) 08investeringarårsprognos2018augusti.ls\Totalt invest alla vht netto 31
LUDVIKA KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-09-17 Bilaga 2 Taefinansierad verksamhet Verksamhet Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti VA (WBAB) 81 403 21 118 102 521 39 327 23 752 63 194 Återvinning (WBAB) 54 965 893 55 858 5 859 431 49 999 Summa 136 368 22 011 158 379 45 186 24 183 113 193 Budgetavvikelse 113 193 45 186 Kommentarer avvikelser Inom VA och Återvinning beror redovisat överskott i huvudsak på senareläggning av vissa projekt. Bland annat Gonäs avloppsrening, VA Säfsen, Avloppsledning Grängesberg-Gonäs, införande av FNI m.fl. Stort underskott på 30 mnkr från 2017 avseende VA-ledning Grängesberg har ombudgeterats till 2018. Tvist pågår fortfarande mellan beställare och entreprenör och det är fortfarande oklart när det kan vara klart. Sida 2 (12) 08investeringarårsprognos2018augusti.ls\Totalt invest alla vht netto 32
BUDGETUPPFÖLJNING - INVESTERINGAR 2018 Verksamh omr adm/fastigheter Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti 3327 Aktivitetshall påbyggnad Sporthallen 200 200 0 0 200 3330 Marnäs skola nybyggnad -2 225-2 225 3342 Räfsnäs ridhus 3 858 3 858 3 858 3 134 0 3366 Proj kommande projekt 299 299 0 0 299 3375 Stensvedens väthus omkl rum 2 2-2 3377 Gonäsvägen ny reception 80 80 0 80 80 3378 Ospecificerade investeringar myndighetkrav 600 288 888 888 390 0 3379 Ospecificerade investeringar 500 1 057 1 557 1 557 404 0 3381 IFO lokaler Marnäsliden 3 469 3 469 3 469 1 479 0 3402 Utemiljö Kyrkskolan 2 223 2 223 2 223 2 223 0 3405 Psykiatriboende 6 lgh 200 200 0 0 200 3406 Utbyte äldreboende 30 lägenheten 200 200 0 0 200 3407 Kompl lekutrustning div skolor -193-193 167-360 0 3408 Nya portar räddningstjänsten 328 328 328-23 0 3409 Solkraft 6 000 2 523 8 523 6 523 587 2 000 3411 Tennisbanor Lorensberga 23 23 23 0 0 3413 Grind, staket Malmenskolan 120 120 120 115 0 3416 Stadshuset väel, RWC, vilrum 131 131 131 4 0 3418 Folkets hus ombyggnad vån 5 84 84 84 22 0 3419 Fiberinstallation kommunala fastigheter 450 450 450 0 0 3420 Ospecificerade investeringar vård- och omsorgsförv. 461 461 461 0 0 3421 Sporthallen brandåtgärder 497 497 497 422 0 3422 Sporthallen ventilationsåtgärder 496 496 496 0 0 3423 Stensveden förskola ny ventilation 2 809 2 809 2 809 1 673 0 3424 Nyhammar förskola ventilation 1 102 1 102 19 19 1 083 3429 Ny ventilation Lorensberga skola 10 000-226 9 774 9 774 7 822 0 3430 Stadshuset utemiljö 1 000 200 1 200 1 200 1 205 0 3431 Gonäsvägen 17 damomklädningsrum 1 000 1 000 1 000 1 000 0 3432 Blötbergets skola takåtgärder 600 395 995 0 0 995 3433 Engelbrektsgatan 17 0 19 ventilation 450 450 0 0 450 3437 Sadalens gymnastik värmeanläggning 50 200 250 0 200 250 3438 Sporthallen RWC o toalett 400 400 400 210 0 33
Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti 3441 Ludvika brandstation nytt skärmtak 250 250 0 0 250 3442 Fredriksbergs brandstation vagnhall 80 80 0 0 80 3443 Nyhammar brandstation ombyggnad omklädningsrum 300 300 300 300 0 3444 Ljunghällsgården ny dränering 500 500 500 500 0 3445 Fettavskiljare kommunala verksamhetslokaler 250 250 250 222 0 3446 Komplettering lekutrustning skolor/förskolor 500 500 500 0 0 3447 Sporthall byte innerdörrar 200 200 200 0 0 3448 Ospecificerade investeringar kulturbyggnader 300 300 20 20 280 3449 ABB Arena 750 750 750 396 0 3451 Laddningsstationer elbilar 300 300 1 1 299 3452 Ospec ombyggnad kök ny kostorganisation 1 000 1 000 1 000 35 0 3453 Fritidsgård Stallbakcen tillgänglighetsanpassning 300 300 300 105 0 3454 Stadshuset höjning av befintlig receptionsdisk 50 50 0 0 50 3455 Verksamhetsanpassning handikappanp fsk/skolor 800 800 800 643 0 3456 Omb befintliga lokaler till nya klassrum 3 000 3 000 3 000 2 960 0 3457 Inrymningslarm vid våld eller hot om våld 200 200 0 0 200 3458 Skolgård Blötbergets skola 350 350 0 0 350 3459 Lokalanpassning skolor/förskolor 1 000 1 000 1 000 145 0 3460 Utemiljö särskola 200 200 200 0 0 3461 Självrengörande ugn VBU 150 150 150 158 0 3462 Utemiljö Högbergsskolan 300 300 300 23 0 3463 Utbyte äldreboende 30 lägenheten 100 100 0 0 100 3464 Ospec inv vård o omsorg 300 300 0 0 300 Summa 29 300 23 754 53 054 43 525 23 891 7 664 Budgetavvikelse 9 529 29 163 45 390 Kommentarer till avvikelser Fastighetsinvesteringar som enligt KF beslut ska tillhöra respektive nämnd och inte SBN. Upplagda inom SBF:s fastighetsprojektintervall. För att kunna hantera/utföra projekten betala fakturor m.m. borde dessa ligga som tidigare år på SBN. Avvaktar KF beslut. Inget nytt beslut har kommit. Enligt direktiv läggs anslagen in med SBF ansvar 180827. Projekt 3327: Får använda andra investeringsmedel som beviljats projektnr 3449. Projekt 3366: Inga önskemål om projekt från övriga förvaltningar. 34
Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti Projekt 3377: Kan återlämnas. Projekt 3405 och 3406: Utredning får göras internt inom kommunen. Projekt 3409: Del av budgetanslaget går att flytta fram till 2019. Projekt 3424: Budgeterade medel är ej tillräckliga. Nya söks i 2019 års budget. Projekt 3432: Bör kunnas göras på underhållsmedel från LKFAB. Projekt 3433: Får färdigprojekteras av LKFAB efter övertagandet av fastigheten. Projekt 3437: Avvaktar besked om vad som kommer hända med Sadalens skola. 200tkr omprioriterat till förbättring av Räfsnäs camping SBN 25 oktober 2017, 130. Projekt 3441: Budgeterade medel är ej tillräckliga. Projekt 3442: Kan flyttas till 2019. Projekt 3448: Inga åtgärder beställda ännu, kan flyttas till 2019. Projekt 3451: Upphandling pågår men går arr flytta fram till 2019. Projekt 3454: Åtgärden kan utgå. Projekt 3457 och 3458: Kan flyttas fram till 2019. Projekt 3463: Utredning får göras internt inom kommunen. Projekt 3448: Inga åtgärder beställda ännu, kan flyttas till 2019. 35
BUDGETUPPFÖLJNING - INVESTERINGAR 2018 Verksamh omr planering egna, gata o park, ansv 24 och 28 Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti Vht 075 Markförvaltning 4800 Inköp av fastigheter/ansvar 24, ny projektkod 2 000 2 617 4 617 127 4 617 4104 Damm Klenshyttan 200 200 200 38 0 Vht 079 Betesdjur 4236 Betesdjur 500 500 500 0 0 Vht 175 Parkeringsplatser 4103 Laddstolpar 300 300 200 0 100 4106 Parkeringsstrategi 100 100 100 0 0 Vht 176 Parker o planteringar 4219 Väsmanstrand 3 000 698 3 698 2 700 1 730 998 4260 Årets stadskärna 2 000 1 167 3 167 6 000 1 782-2 833 4263 Visionsstudie Grängesberg 750 750 250 101 500 4275 Fredriksbergs centrum 1 176 1 176 0 0 1 176 Vht 179 Gator o vägar 4100 GC- Grågåsvägen 3 000 3 000 1 500 44 1 500 4102 GC Jägarnäsvägen 180 180 180 0 0 4105 Utveckling Skuthamn, ställplatser 500 500 0 0 500 4108 Etra kostnader enligt avtal 5 000 5 000 5 000 0 0 4109 Korsning Tingshusg-Kajvägen 2 000 2 000 0 0 2 000 4110 Valhallavägen 22 000 22 000 20 000 14 739 2 000 4111 Korsning v 50 Vasagatan 3 500 3 500 0 0 3 500 4112 Gamla Bangatan 2 000 2 000 318 318 1 682 4200 Gc-väg Biskopsnäset-Timmmermansvägen 3 000 2 484 5 484 6 200 170-716 4210 Övergripande projektering 619 619 48 47 571 4214 Cykelparkering 200 289 489 300 29 189 4215 Genomfart Ludvika projektanställning 500 500 400 194 100 4217 Skogsbilvägar 450 293 743 743 241 0 4218 ABB korsning väg 50 o spår 1 000 1 000 2 000 1 000 0 1 000 4222 Resecentrum 500 461 961 0 0 961 4229 GC-väg Sadalen-Malbacksvägen 700 270 970 300 0 670 36
Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti 4237 Projekt ABB 0 0 0 12 12-12 4241 Gräsmossen 0,00 0,00 0,00 4244 Kv Orren 25 000 8 552 33 552 100 82 33 452 4245 Lyviksberget östra delen 2 500 1 650 4 150 2 500 2 073 1 650 4247 Ica-bygget 3 597 3 597 2 2 3 595 4262 GC-väg Sunnansjö-Sadalen 501 501 300 54 201 4264 Engelbrektsgatan 472 472 0 0 472 4267 Korsning v 50 Grbg/Snöåv/Vallhalllavägen 10 10 400 397-390 4272 Trafiksäkerhetsåtgärder 800 689 1 489 650 277 839 4276 GC-tunnel Stensveden kommun 3 031 3 031 3 031 0 0 4284 Magnetgärdet gcv och väg -403-403 1 160 890-1 563 4285 Mio GC-väg -550-550 0 0-550 4286 Kajvägsbron 11 786 11 786 4 000 0 7 786 4292 Väsman runt Sadalen skyltning 50 50 0 0 50 4293 Skyltning 100 100 100 47 0 4294 Biskopsnäset epl projekt -11-11 489 256-500 4296 Objekt crikulationsplats G:a Bangatan 1 444 1 444 1 300 0 144 4297 Tillgänglighet-Trygghetsåtgärder 300 512 812 200 0 612 Vht 217 Eploatering 4208 Eploateringsprojekt 153 153 0 0 153 Vht 218 Stängsel mot järnväg 4295 Staket mot järnväg 250 232 482 0 0 482 Vht 219 Lyviksberget SBN 2015/88 4212 Lyviksberget -806-806 0 0-806 Summa 80 980 43 333 124 313 60 183 23 650 64 130 Budgetavvikelse 64 130 100 663 60 183 37
Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti Kommentarer till avvikelser 38
Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti Vht 174 Offentlig belysning 4201 Upptändning belysning ytterområden 30 30 30 28 0 4204 Nytt tändsystem samt mätning gatubelysning 267 267 250 0 17 4205 Belysning generellt 1 500 49 1 549 1 500 840 49 4227 Belysning GC Laggarudden-Brunnsvik 700 397 1 097 700 157 397 Vht 176 Parker o planteringar 0 4232 Ospecificerat parker 300 153 453 300 0 153 4301 Ny grusplan EPA dalen 1 500 1 500 1 500 0 0 Vht 177 Lekparker 4221 Lekplats Herråkersvägen -224-224 93-224 4278 Lekplatser enligt åtgärdsplan 2 000 1 187 3 187 2 000 1624 1 187 Vht 178 Brandposter 0 4207 Renovering och sanering brandposter 300 300 300 0 0 Vht 179 Gator o vägar 0 4240 Laggaruuden etapp 4 1 000 2 425 3 425 1 000 13 2 425 4289 Toppbeläggning inkl kantsten gångbana Kiselv 247 247 0 0 247 4291 Reinvesteringar gator 3 000 1 121 4 121 3 000 73 1 121 4300 Bergsmansvägen 2 500 2 500 2 500 309 0 Vht 241 Investering fordon/maskiner gatapark 4704 Utbyte lastbil 2 500 2 500 2 500 0 0 4705 TMA fordon/utrustning 160 160 160 160 0 4706 Redskapsbärare 1 000 192 1 192 1 000 960 192 Summa 16 460 5 844 22 304 16 740 4 257 5 564 Budgetavvikelse 5 564 18 047 16 740 Kommentarer till avvikelser BUDGETUPPFÖLJNING - INVESTERINGAR 2018 Verksamh omr gata och park, ansv 25 Projekt som ligger på annan nämnd enligt KF budgetbeslut. Ska tillhöra gata och park enlig Göran. Avvaktar KF beslut om ändring. Inget beslut kommit. Enligt direktiv ska anslaget 1 500 tkr läggas in på SBN. Lagt in anslaget i ekonomisystemet 180827. 39
BUDGETUPPFÖLJNING - INVESTERINGAR 2018 Vatten/avlopp Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti Vht 181 Produktion vatten 4960 Ombyggnad vattenverk 2 000 2 000 2 000 0 0 4967 Grängesberg anpassning VV 1 000 910 1 910 500 394 1 410 4968 Vattenförsörjning Fredriksberg 0 1 313 0 4982 Reservvatten 1 000 894 1 894 400 75 1 494 5049 Grbg VV pumpar 106 5058 Skyddsanordning VV 500 500 500 0 0 0 Vht 182 Distribution vatten 0 5098 Omb tryckstegring och reservoarer 1 500 500 2 000 1 500 142 500 0 Vht 183 Avledning avlopp 0 5099 Ombyggnad avloppspumpstationer 1 000 380 1 380 1 000 0 380 0 Vht 185 Produktion avloppsrening 0 4961 Ombyggnad reningsverk 2 000 954 2 954 1 500 0 1 454 4965 Gonäs ARV personaldelen 17 4985 Gonäs avloppsrening 12 935 28 633 41 568 5 500 3 262 36 068 4986 Gårlången avloppsrening 649 0 Vht 187 Investering VA-ledningar 0 4652 VA-sanering L:a, Grbg, Frbg 6 000 1 584 7 584 8 000-416 4962 Utbyggnad inom befintligt VO 12 000 7 799 19 799 10 000 0 9 799 4966 Dagkarlsbo-kommungräns -17 4970 Brittsand sjöledning 5 565 5 565 20 14 5 545 4975 Ö-ledn Östansbo Grbg, kommuns del -4 634-4 634 366 265-5 000 4976 Ö-ledn Östansbo Grbg Spendrups del -25 787-25 787 0 0-25 787 4977 VA-ledningar Torpudden 1 200 1 200 0 0 1 200 4978 VA-ledning Nyhammar-Sunnansjö 3 304 3 304 3 304 3 485 0 4979 Relining ledning Grbg kommuns del 500 500 0 0 500 4980 Relining ledning Grbg Spendrups del 500 500 0 0 500 4971 Grängesberg-Gonäs 18 968 818 19 786 200 276 19 586 4991 VA Sahyttan 5 135 5012 Ny VA-ledning Östanbjörka 37 5037 VA Magnetgärdet 39 5039 VA Dröverka 312 5041 VA servis ICA 20 40
Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti 5043 VA servis Marnässkolan 58 5044 Utbyggnad VA-plan 7 500 7 500 4 000 0 3 500 5053 VA Ludvika centrum 54 5054 VA arbeten mindre 165 5056 VA sanering Vasagatan 4 385 5057 Säfsen VA 15 000 15 000 300 0 14 700 5060 VA Sahyttan etapp 2 832 5063 VA Kvartersgården Grangärde 30 5064 VA G:a vägen Grangärde 30 5066 VA Malbacken 1 716 5067 VA Gamla Bangatan 2 5068 P3 pumpar 674 5069 VA Snöåvägen relining 220 Vht 188 0 4981 Östansbo VV, Spenrups del -1 363-1 363 237 62-1 600 4987 Spenrups servis -639-639 0-639 Summa 81 403 21 118 102 521 39 327 23 752 63 194 Budgetavvikelse 63 194 78 769 Kommentarer till avvikelser 41
BUDGETUPPFÖLJNING - INVESTERINGAR 2018 Återvinning WBAB Projekt Projektnamn Årsbudget Bev avvik Budget Prognos Upparbetat Avvikelse samt omb totalt Augusti Augusti Augusti Vht 190 Bortforsling avfall 4904 Spolplatta sopbilar, tunga maskiner 192 192 192 0 0 4905 Matavfall djupbehållare 675 675 675 0 0 4907 FNI insamlingsfordon 15 100-11 15 089 0 95 15 089 4908 FNI kärl 27 910 27 910 100 52 27 810 4909 FNI införande 7 700 7 700 1 000 213 6 700 0 Vht 191 Behandling avfall 0 4902 Standardhöjande åtgärder avfallsanläggningen 680 680 680 0 0 4910 Omb till omlastningsstationer 2 500 2 500 2 500 0 0 4920 Utbyggnad personalbyggnad 4946 Nyinstallation rökdetektorer Björnhyttan 200 200 400 0 0 400 0 Vht 194 Återvinningscentral 0 4901 Planteringar ÅVC Björnhyttan 187 187 187 0 0 4949 Containrar, behållare, småmaskiner 200 325 525 525 71 0 Summa 54 965 893 55 858 5 859 431 49 999 Budgetavvikelse 49 999 55 427 Kommentarer till avvikelser 42
Rapportering vakanta objekts hyreskostnader enligt fullmäktigebeslut 19 juni 2017, 115 punkt 8. OBJEKTSKOD OBJEKT HYRESKOSTNADER KOMMENTAR januari till augusti 2018 41210 Smedjan (spiksmedjan), Fredriksberg 3 713 41314 Gonäsvägen 91 455 Omklädningsrum ej färdigställt, klart under maj månad. 42341 Timmermansvägen 10 HSB 16 343 Vakant lägenhet. 43116 Abborrbergs skola 7 066 Abborbergs byalag har tackat nej till att överta skolan. Försäljning, alternativt rivning utreds. 43304 Kommunalhus Grängesberg 41 059 Köpeavtal upprättat av SBF i februari, ännu ej påskrivet av Ludvikahems styrelse. 43325 Ugglan 58 483 Försäljning alterntivt ombyggnad till kommunal verksamhet (ombyggnad krävs för att uppfylla myndighetskrav om ventilation och tillgänglighet). 43345 IOGT-lokal Sunnansjö 33 403 Rivning kommer ske under 2018. 43346 Fd MM huset 263 770 Fullt uthyrt från 15 maj. 43745 Öddö 333 333 Arrendeavtal med LKFAB ej klart. SBF saknar återkoppling i ärendet. 44311 Badhus Grängesberg 42 375 Uthyrning begränsas av detaljplan. 44331 Sjövillan Räfnäs 11 899 Avvakta campingutredning. 44361 Entré Ludvika 8 800 Tomställd yta har minskat då kioskverksamheten är uthyrd från och med 2018. 45457 Abborrbergs Handel 5 008 Övertogs av Abborrbergs byalag, 1 juni 2018. 45462 Finnstugan 520 46634 Sadalens skola 514 761 Gymnastiksalen uthyrd från och med 2018. Skolbyggnaden fortfarande tomställd. 47703 Solgärdet 349 609 Förskola i souterrängplan från april 2018. Återstående tomställd yta är då ett våningsplan i en flygel. Ska dessa lokaldelar kunna hyras ut till annan part än VoO måste nytt trapphus/hiss byggas. 47705 Säfsgården 230 924 Seniorboende ej kostnadstäckande uthyrning samt tomställd yta efter vårdcentalen. Finns möjlighet att flytta dit annan kommunal verksamhet alternativt riva vissa delar. Möjliga lösningar måste utredas. SUMMA 2 012 521 43
DELEGATIONSBESLUT Datum Sida 1(1) Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Nr Dnr Ärende/Tidsintervall Beslutsdatum Beslutande 163/18 2018/1035 Planbesked för ny detaljplan för kvarteret Ljunghällen 8 med flera, ändrad användning till förskola 164/18 2018/7 Visstidsanställning av anläggningsarbetare, Nabizadah Sajjad 165/18 2018/290 Driftbidrag Finnäset- Karlsheds, 8650,- 2018-09-03 Åsa Wikberg 2018-09-03 Dick Smedberg 2018-09-04 Lars Åhlenius Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post samhallsbyggnad@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Carlavägen 24 771 30 Ludvika 44 Telefon 0240-860 00 Fa 0240-810 26 Bankgiro 467-5088 PlusGiro 12 45 30-7
MEDDELANDEN Datum Sida 1(1) Samhällsbyggnadsnämnden Meddelanden Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av meddelanden. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden SBN Protokoll SBN 2018-08-29 96-106 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll SBN au 2018-09-12 81-84 Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post samhallsbyggnad@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Carlavägen 24 771 30 Ludvika 45 Telefon 0240-860 00 Fa 0240-810 26 Bankgiro 467-5088 PlusGiro 12 45 30-7