I IJ ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet öilaga L'S < bit A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/01363 Uppdnr 791 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtalet om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län för perioden 2014-07-01 till 2016-12-31, enligt bilaga b), godkänns. Sammanfattning Landstinget har sagt upp Driftbidragsavtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarna och detta ska ersättas med ett nytt avtal fr.o.m. 2014-07-01. Ett förslag till nytt avtal har tagits fram och beslutats av Region Dalarna. Landstinget och kommunerna i Dalarna rekommenderas av Region Dalarnas direktion att godkänna avtal enligt alternativ B (bilaga b) om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Kollektiv- och infrastrukturberedningen får av Region Dalarna i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader för kollektivtrafiken efter 2016. Den förändring som den nya kostnadsfördelningen innebär berör 15 av 60 miljoner för administration och gemensamma system som Landstinget idag bär ensamt. Förslaget innebär att kostnadsansvaret för dessa 15 miljoner förs över till kommunerna i två steg; det första 2014-2015 och det andra 2016 (bilaga c). Avtalet löper till 2016-12-31 och kan inte sägas upp. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Sammanträdesprotokoll Region Dalarna inkl förslag till nytt driftavtal c) Administrativa kostnader 2014-2016 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sedan 2004 har ett avtal löpt mellan landstinget och länets kommuner om ägarbidrag till kollektivtrafiken i Dalarnas län. Sedan 2012 är Region Dalarna regional kollektivtrafikmyndighet och ägaravtalet har därför ersatts Postadress Box 712 791 29 Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun l... I Kontakt Handläggare 023-490000 SundelI Therese 023-490954 Org.nr: 232100-0180 070-4177670 Therese.Sundell@LtDalarna.se
Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr 2014-06-02 LO 14/01363 Sida 2 (3) med ett driftbidragsavtal. Detta avtal har sagts upp av landstinget och ska ersättas med ett nytt fr.o.m. 2014-07-01. En konsult har på uppdrag av Region Dalarna tagit fram ett förslag till nytt avtal som direktionen i Region Dalarna fattat beslut om i mars 2014, bilaga b), och avses att gälla till 2016-12-31. Avtalet träder i kraft efter att det godkänts av landstingsfullmäktige samt av samtliga kommunfullmäktige i länet. Avtalet går inte att säga upp. Trafiken som ingår i avtalet är: Nya produktområden Finansiär=Beställare Regional Stråktrafik Landstinget Mellankommunal trafik Berörda kommuner Kommunal trafik Samtliga kommuner Servicetrafik Landstinget och alla kommuner Den tidigare regionala närtrafiken ersätts dels av Regional Stråktrafik, d.v.s. landstingsfinansierad trafik och dels av Mellankommunal trafik, d.v.s. finansiering av berörda kommuner. Syftet har varit att tydliggöra den snabba stråktrafiken med få uppehåll och den mer täckande mellankommunala trafiken. Dessa ska tillsammans med servicetrafik och kommunal trafik möjliggöra att invånarna kan ta sig fram till de knutpunkter, där man kan åka vidare med stråktrafiken. Landstinget och kommunerna i Dalarna rekommenderas av Region Dalarnas direktion att godkänna avtalet enligt, bilaga b) och c), om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Kollektiv- och infrastrukturberedningen planeras få i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader för kollektivtrafiken efter 2016. Förändrad kostnadsfördelning Den förändring som den nya kostnadsfördelningen föreslås innebära berör cirka hälften, eller 30 miljoner, av de kostnader som landstinget idag ensamt bär. Dessa kostnader betecknas i det nuvarande avtalet som "Administrativa kostnader och gemensamma system". I det nya avtalet föreslås dessa kostnader delas upp i: "Övriga frafikkosfnader": Kommunikationssystem, b ilj ettsyste m, informationssystem samt kostnader direkt hänförliga till trafikadministrationen av kollektivtrafiken i länet. Det är denna del av kostnaderna, cirka 30 miljoner kr, som i det nya avtalet ska fördelas med 50 procent på landstinget och 50 procent på kommunerna.
Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr 2014-06-02 LD14/01363 Sida 3 (3) ''Administrationskostnader'': Landstinget ska svara för Dalatrafiks kostnader för administration. Denna del föreslås alltjämt kvarstå som landstingets ansvar till 100 %, cirka 29 miljoner kr. Landstinget och kommunerna ska gemensamt svara för kollektivtrafikmyndighetens kostnader för all administration inom ramen för detta avtal. Kostnadsutjämning föreslås ske enligt den nya fördelningen av "Övriga trafikkostnader". Hälften av kostnaderna, cirka 7,5 miljoner, fördelas i ett steg från 2014-07-01--2015-12-31 och den andra hälften, ytterligare 7,5 miljoner, fördelas i ett andra steg från 2016-01-01--2016-12-31. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Landstingets kostnadsansvar för administration och gemensamma system minskar med cirka 15 mkr under en tvåårsperiod med full effekt först 2016. De totala kostnaderna, förväntas 2014 för landstingets del av kollektivtrafiken i Dalarna, inklusive serviceresorisjukresor, öka med cirka 10 mkr jämfört med 2013. Denna kostnadsökning redovisas som ett underskott 2014. Detta är en konsekvens av nytt avtal mellan Dalatrafik och transportentreprenörer, samt ökade kostnader för tågtrafiken. De ökade kostnaderna och konsekvenser av sänkta administrativa kostnader beaktas i fullmäktiges beslut om budget för 2015-2016. Juridik Avtalet om ny kostnadsfördelning ska godkännas och beslutas av Dalarnas alla kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige för att gälla. Avtalet gäller 2014-07-01--2016-12-32 och går under denna tid inte att säga upp. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 kommer att äga rum 2014-05-21. Uppföljning Detta avtal följs upp i samband med arbetet att ta fram kommande avtal. Kollektiv- och infrastrukturberedningen har av Region Dalarnas direktion fått i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader för kollektivtrafiken efter 2016. Trafikkostnaderna följs upp i gängse uppföljningsprocess; period rapporter, delårsrapport och årsredovisning.
Diariet Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer: Prioritet: li.",-,~.:.! \. I,~_._" '_":" "00 ';._ l ',.....,....... I Carin Lilliehöök <Carin.Lilliehook@regiondalarna.se> -- den 23 april 2014 15:12 Diariet; info@falun.se; info@ludvika.se; kommun@avesta.se; kommun@boriange.se; kommun@hedemora.se; kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.se; kommun@sater.se; kommun@smedjebacken.se; mora.kommun@mora.se; orsa.kommun@orsa.se; rattvik@rattvik.se; registrator@gagnef.se ; vansbro.kommun@vansbro.se; www.alvdalen.se 'mats.olofsson@falun.se'; Andriette Ivarsson (andriette.ivarsson@leksand.se); Gunnar Linzie (gunnar.linzie@gmail.com) Ytt~rligare underlag till ärende för beslut hos er: "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" för godkännande och underskrift samt återsändning Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län 14-03-27.pdf; Missiv_Avtal kostnadsfördelning 14-03-27.pdf; Nettokostnad kollektivtrafik 2013 2014.pdf Hög Hej! Bifogat finner ni ytterligare ett underlag, "Nettokostnad kollektivtrafik 2013-2D14", som jag fick in idag ang ärendet om "Avtal om fördelning av kostnaderna för ko llektivtrafiken i Dalarnas län". Jag sä nder äve n med de övriga två handlingarna i ärendet som ni fått förut, de n 10 april och 14 april 2014: "Missiv"." samt "Avtal om fördelning"." att besluta om, skriva under och återsända senast den 16 juni. Alla frågor i ärendet besvaras av Gunnar Linzie: gunnar.linzie@gmail.com, Mobil: 070-246 88 95. Med vänliga hälsninga r Carin LiHiehööl< Projektledare Hedmark-Dalarna samarbetet-gränskommitte S0l11 1 Direktionssamordnare Region Dalarna Region Dalarna, Myntgatan 2,79151 Falun Tel: +46 (0)23 77 7081 SMS : +46 (0)703465051 ca ri n.iilli ehook@regiondalarna.se www.regiondalarna.se www.hedmarkdalarna.com wwwofacebook.com/granskommitten H.. EG ION DALrf RNA Från: Carin Lilliehöök Skickat: den 14 april 2014 17:21 Till: Diariet@Ltdalarna.se ; info@falun.se; info@ludvika.se; kommun@avesta.se; kommun@borlange.se; kommun@hedemora.se; kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.se; kommun@sater.sej kommun@smedjebacken.se; 'mora.kommun@mora.se'; orsa,kommun@orsa.se; rattvik@rattvik.se; registrator@gagnef,se ; vansbro.kommun@vansbro,se; www.alvdalen.se l
Ämne: Missiv samt Direktionens ärende 68: "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken I Dalarnas län" för godkännande och underskrift' samt Atersändning Prioritet: Hög Hej! Eftersom frågor uppstått angående ärendet "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" så bifogas ett förklarande missiv inkl. kontaktuppgifter till vår konsult i ärendet. Vi har tidigare, i ett separat mail, inviterat de berörda trafikplanerarna i resp. kommun/landsting att träffa konsulten för diskussion ang kostnadsfördelningsunderlaget den 14 maj. Jag bifogar missiv samt avtalet igen (inkl protokollsutdrag) som ska godkännas och beslutas i respektive fullmäktige. Eftersom avtalet gäller from 2014-07-01 emotser Region Dalarna en undertecknad kopia av avtalet samt ett justerat protokollsutdrag från respektive fullmäktige senast den 2014-06-16. Alla frågor i ärendet besvaras av Gun~ar Linzie: gunnar.linzie@gmail.com. Mobil: 070-246 88 95. Med vänliga hälsningar carin Lilllehöök Projektledare Hedmark-Dalarna samarbetet-gränskommitte samt Direktionssamordnare Region Dalarna Region Dalarna, Myntgatan 2, 79151 Falun Tel: +46 {O)23 77 7081 SMS: +46 (0)70 346 50 Sl carin.lilliehook@regiondalarna.se www.regiondalarna.se www.hedmarkdalarna.com www.facebook.comlgranskommitten REGION DALFfRNA FrAn: carln 1I11iehöök Skickat: den 10 april201416:23 ni.: Dlarlet@Ltdalarna.se ; info@falun.se; Info@ludvika.s@i kommun@avesta.se; kommun@bor!ange.se: kommun@hedemora.sei kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.sei kommun@sater.sei kommun@smedjebacken.se; 'mora.kommun@mora.se'j otsa.kommun@orsa.se; rattvlk@rattvlk.se: registrator@gagnetse ; vansbro.kommun@vansbro.se; www.alvdalen.se Ämne: Direktionens ärende 68: "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" för godkännande och underskrift samt Atersändnlng Prioritet: Hög Hej! Översänder ärendet 68 "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" som ni rekommenderas godkänna och underteckna samt återsända så snart som möjligt. Med vänliga hälsningar Carin LlJllehöök Projektledare Hedmark-Dalarna samarbetet-gränskommitte samt Direktionssamordnare Region Dalarna Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 Sl Falun Tel: +46 (0)2377 70 81 2
SMS; +46 (0)70 346 SO SI carln.llll1ehook@reglondalarna.se www.regiondalarna.se www.hedmarkdålarna.com www.facebook.comlgranskommitten REGION DALFfRNA 3
REGION DALffRNA Direktionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sal11lltll\lridndorum 2014-03-27 Sida 11(29) 68 Dnr RO 2014/44 Avtal om fördelning av kostnaderna for kollektivtrafiken i Da]arnas län Direktionens beslut 1. l.andstinget Dalarna och länets kommuner rekommenderas att godkänna avta~ alternativ B, om fördelning av kostnadema för kollektivtrafiken i Dalarnas län, att gälla från 2014-07-01. 2. Kollektivrrafik- och infrastrukturberedningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader får kollektivtrafiken efter 2016 3. Förtydligande av 1 l: Kosmadsutjämning sker i ett steg från 1/7 2014 till 31/12 2015 och i ett andra steg för 2016. Sammanfattning av ärendet Sedan 2004 har ett avtal, mellan landstinget och länets kommuner om ägarbidrag till kollektivtrafiken i Dalarnas län, löpt. När Rt.-gion Dalarna, i enlighet med Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och efter beslut i landstinget och kommunerna, blev regional kollektiv-trafikmyndighet, ersattes avtalet om ägarbidrag med ett i övrigt ofåränmat avta) om driftbidrag från 2012-01-01, som har sagts upp av landstinget och dätför skall ersättas med ett nytt avtal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-03-16 i ärendct Reviderat "Avtal om fårdelning av kostnaderna for kollektivtrafiken i Dalarnas län" daterad 2014-03-13 p.jänsteskrivelsc får bilagor 2014-03-21 I Uldr.lpbeltyrbndo
REGION DALf'fRNA Direktionen S~RÅDESPROTOKOLL San",unrråd.. darum 2014-03-27 Sida 12(29) Bilaga 1: Driftbidragets utveckling 2004-201,l- ADmänna kollektivtrafiken Bilaga 2: Fördelning av kostnader för administration och övriga ttafikkostnader: Bilaga 3: Kostnadsfördelning: alternativ A. Bilaga 4: Kostnadsfördelning: alternativ B Beslutet sänds till Region Dalarnas medlemmar AB Dalatrafik
REGION DAL~~RNA 2014-03-27 Dnr2014:44 Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län Att gälla från 2014-07-01 Myntgatan 21 SE-791 51 Falun I +46 (0)23 77 70 00 Ilnfo@reglondalama.se I pg 1137890.81 org nr 222000.14461 www.reglondalama.se
REGION DALr-=!fRNA 2(8) 1. Parter Kommunerna: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, RätC\1jk, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, nedan benämnda kommunerna Landstinget Dalarna, nedan benämnt landstinget Region Dalarna, nedan benämnt kollektivuafikmyndigheten 2. Bakgrund 2012-01-01 trädde en ny Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) i kraft, som avser den allmänna kollektivtrafiken. Kommunerna och landstinget har enligt lagen finansieringsansvar för trafiken (2 kap 1 ). Kommunerna och landstinget har beslutat att Region Dalarna skall vara regional kollektivtrafikmyndigher i enlighet med lagen. Ägandet av AB Dalatrafik fördes under 2012 över rill Region Dalarna. 3. Avtalets syfte Avtalet fastställer principerna för fördelningen, mellan landstinget Dalarna och länets kommuner, av kollektivtrafikens kostnader i Dalarna. 4. Regionala kollektivtrafilanyndighetens ansvar Kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollekti\rtrafiken. (SFS 2010:10652 kap 8 ) Inom ramen för ett långsiktigt Trafikforsörjningsprogram fattar kollektivtrafikmyndigheten beslut om länets gemensamma kollektivtrafiksystem och fastställer i årliga trafikförsörjningsplaner vilken traflk som ska genomföras. Kollektivtrafikmyndigheten skall varje år besluta om preliminära bidrag för nästkommande räkenskapsår. Inom kollektivtra6kmyndigheten är direktionen i Region Dalarna beslutande. s. Landstinget och kommunernas ansvar. Landstinget och kommunerna ansvarar för att, inom ramen för tra6kförsörjningsprogrammer, årligen lämna rrafikbeställningar, kring vilka en dialog ska foras för att uppnå kollektivtrafikens övergripande syfte: att knyta ihop hela Dalarna i ett gemensamt trafiksystem. 6. Produktområden och resultatomt'åden I lagen om kollektivtrafik kallas all trafik inom länet för regional kollektivtrafik. (SFS 2010:1065 l kap 6 ) I detta avtal används definitionerna regional stråktrafik, mellankommunal trafik, kommunal trafik samt servicetra6k. Begreppen definieras nedan. Kollektivtrafiken delas in i fyra produktområden: ~ Regional stråktrafik ~ Mellankommunal trafik»- Kommunal trafik»- Servicetrafik Med Regional stråktrafik avses tåg- och busstrafik som Dalatrafik eller Tåg i Bergslagen eller annan operatör utför på uppdrag av kouektivtrafikmyndigheten. Regional stråktraflk uppfyller följande kriterier:
REGION DALi~'RNA 3(8) snabb clirekttrafik som trafikerar större huvudvägar och järnvägar huvudsyftet är att knyta ihop länets olika delar och angränsande län samt ans~uta till interregional trafik Med mellankommunal trafik avses fordonstrafik som Dalatrafik eller annan operatör utför på uppdrag av kollekåvttafikm)'ndigheten, och som uppfyller följande kriterier: landsbygdstrafik som passerar minst en kommungräns huvudsyftet är att knyta ihop närliggande kommuner samt underlätta anslutning till den regionala stråktrafiken Med kommunal trafik a,'ses fordonstrafik, som Dalattafik eller annan operatör utför på uppdrag av kollekti\'traftkmyndigheten. och som uppfyller följande kriterier: tätorts- och landsbygdstrafik inom en kommuns gränser huvudsyftet är att knyta ihop kommunens olika delar samt ansluta till mellank~mmunal- och regional suåktrafik Med servicetrafik avses anropsstyrd kollektivtrafik som innebär att alla fordon kan användas för, i princip. alla resenärer, oavsett om resenären har särskilt tillstånd eller inte. Semcetrafiken omfattar: sjukresor färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar, särskoleskjutsar resor till och från daglig verksamhet, s.k. omsorgsresor anropsstyrd allmän kollektivtrafik, som benämns Flextrafik huvudsyftet är att knyta ihop anropsstyrd trafik med linjetrafik till ett gemensamt system Som underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om varje kommuns och landstingets preliminära bidrag samt kostnadsersättning skall kollektivtrafikmyndigheten med hjälp av Dalatrafik redovisa kostnader, intäkter för trafik uppdelat på pro~uktområden, resultatområden, linjer samt servicetrafik, fördelat på respektive kommun eller landsting. Resultat (dvs. kostnader minus intäkter) skall räknas för respektive produktoch resultatområde enligt följande: Produktområde Re~onal stråktrafik Mellankommunal trafik Kommunal trafik Servicerrafik som kräver särskilt tillstånd inklusive bes~2skostnader tillä~ 2012. Resultatområde Varje linje Varje linje, med resultatet nedbrutet på berörda kommuner Varje linje i berörd kommun Faktiska kostnader för beställning och utförande av transporter enligt samarbets- och uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik 2006-06-27 med
REGION DAL~RNA 4(8) Ett samlat dokument, som beskriver principerna för beräkning och fördelning av kostnaderna mellan parterna, sk.'lil finnas. 7. Kommunernas och landstingets bidrag till kollektivtrafiken Kommunerna och landstinget lämnar bidrag till kollektivtrafikens transportkostnader enligt följande: Produktområde Kommunerna Landsrln2et Regional srråktrafik inom länet och 100% över länsgräns samt interregional trafik över riksgräns Mellankommunal trafik 100% Kommunal trafik (tätortstrafik och 100% landsby~dstrafik inom kommunen) Servicetrafik - sjukresor 100% Servicetrafik - övrig semcetrafik 100% Den del av bidrager som är att hänföra till fastställt rrafikutbud för regional stråk trafik inom länet och över länsgräns, samt i förekommande fall interregional trafik över riksgräns, finansieras helt av landstinget. Den del av bidraget som är att hänföra till fastställt rrafikutbud för mellankommunal trafik finansieras a\' berörda kommuner. För varje linje, som hänförs till mellankommunal trafik, fördelas linjens nettoresultat medan berörda kommuner efter. den mad för nästkommande verksamhetsår som skall redovisas i rrafikförsörjningsplanen eller i annat dokument som kollektivtrafikmyndigheten fastställer. Den del av bidraget som är att hänföra till fastställt tra6kutbud för kommunal trafik finansieras helt av vederbörande kommun. Varje kommun utgör egen resultatenhet för vilken nettoresultatet för den lokala trafiken räknas fram. Den del av bidraget som är att hänföra till utbud av semcetrafik finansieras helt a\' landstinget vad gäller sjukresor och av respektive kommun vad gäller ö"riga serviceresor som kräver särskilt tillstånd. Parternas ekonomiska ansvar vad gäller särskild kollektivtrafik, som omfattar den del av Servicetrafiken som kräver särskilt tillstånd, regleras i Samarbcts- och uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik från 2006-06-27 samt i tilläggsavtal från 2012, där Region Dalarnas roll som regional kollektivtrafikmyndighet fastslås. I övrigt är tilläggsavtalet oförändrat. I anslutning till Samarbetsavtalet finns ett Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik, där de skyldigheter och rättigheter som regleras i avtalet sedan 2012 åvilar Region Dalarna i dess egenskap av kollektivtrafikmyndighet. Kommunerna har överlåtit huvudmannaskapet för fård- och riksfårdtjänst enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736, och Lag om riksfårdtjänst, SFS 1997:735, till Region Dalarna. Kostnader för fård~änsthantering regleras i ett särskilt avtal mellan länets kommuner och Region Dalarna, i enlighet med Uppdragsavtalet punkt 1.
REGION DALfiRNA 5(8) Kostnader för administration av och ersättning vid sjukresor regleras, i enlighet med Uppdragsa\.wet punkt l, i en särskilt avtal mellan Landstinget och Dalatrafik, där Dalarrafik har i uppdrag att ansvara för administration a,' ersättning vid sjukresor. Flextrafiken, som är en del av Servicetrafiken som inte kräver särskilt tillstånd, bekostas av berörd kommun. Kommunernas och landstingets bidrag enligt ovan skall betalas till kollektivrrafikmyndigheten. KoUektivtrafikmyndigheten kan dock besluta att hela eller del av bidraget skall betalas direkt till Dalatrafik. 8. Trafik inom angränsande län Kollekrlvtra6kmyndigheten skall, så långt möjligt och lämpligt, träffa avtal med kouektivtra6kmyndigheter i angränsande län om trafik över länsgräns. Om man i angränsande län inte svarar för hela kostnadstäckningen för trafik på andra sidan länsgränsen skall följande gäiia för bidrag till trafiken på andra sidan länsgränsen, förutsatt att trafiken ingår i fastställd traflkförsörjningsplan.» Landstinget lämnar bidrag till regional stråktrafik. I förekommande fall kan landstinget lämna bidrag till interregional trafik som även passerar riksgräns.» Av linjen berörda kommuner lämnar bidrag till mellankommunal trafik. Kollektivtratikmyndigheten skall redovisa överenskommelser med kollektivtratikmyndigheterna i angränsande län. 9. Finansiering av kollektivtrafikens infrastruktur och övriga trafikkostnader- Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för driften av kollektivtrafikens infrastruktur och övriga. trafikkosrnader. I detta driftansvar ingår: ~ Infrastruktur: Resecentra, väderskydd, hållplatsutrustning, m.m. ~ Övriga trafikkostnader: Kommunikationssystem, biljettsystem, infonnationssystem samt kostnader direkt hänförliga till trafikadministrattonen a,' kollektivtrafiken i länet. Kommunerna och landstinget lämnar bidrag för kollektivtrafikens infrastruktur och tekniska system enligt följande. Kommunerna Landstin2Ct Kollektivtrafikens infrastruktur för 100% re2ional stråktrafik Kollektivtrafikens infrastruktur för 100% mellankommunal trafik Kollektivtrafikens infrastruktur för 100 % kommunal trafik Övri~_ trafikkostnader 50% 50% Ett dokument som beskriver principerna för kostnadsförde1ning avseende tekniska system och kollektivtrafikens infrastruktur skall finnas. Respektive
REGION DAL;ttRNA 6(8) parts andel av kostnaden ror tekniska system skall motsvara respektive parts andel av den totala trafikkostnaden. 10. Administrationskostnader Landstinget och konununerna skall gemensamt svara för kollektivtrafikmyndighetens kostnader for all adminisrration inom ramen för detta avtal. Landstinget skall syara för Dalattafiks kostnader ror administration. 11. Kostnadsutjämning Kostnadsutjämning mellan parterna, byggd på principen att de parter som, vad gäller aumän kollektivtrafik, får högre kostnader enligt detta avtals förde1ningsprinciper, tilldelas medel från de parter som får lägre kostnader. Kostnadsutjämningen sker, med hälften vardera, perioden 2014-07-01-2015-12-31 respektiye 2016. Ett dokument som redovisar principerna för uträkningen av den faktiska kostnadsfördelningen och utjämningen skall finnas. 12. Planeringsprocessen Kollektivrrafikmyndigheten ansvarar för att en dialog- besluts och uppfoljningsprocess genomförs, som ska resultera i årliga trafikrorsörjningsplaner. Med utgångspunkt från rrafikförsörjningsprogrammet där trafiksystemets övergripande syfte fastställts, beslutar kollektivrrafikmyndigheten, efter samråd, om den årliga trafikförsörjningsplanen. Ett dokument som beskriver alla delar i planeringsprocessen skall finnas. 13. Övriga bestämmelser avseende kouektivtrafikmyndighetens skyldigheter Kollektivtrafikmyndigheten kan besluta om andra bestänunelser, exempelvis tillämpningsprinciper av mer detaljerad karaktär. Det ankommer på kollektivtrafikmyndigheten att dokumentera sådana beslut på ett samlat, och för kommunerna och landstinget lättillgängligt, sätt. KoUektivrrafikmyndigheten skall infonnera kommunerna och landstinget om alla forhållanden a" betydelse för beslut om kommunerna och landstingets bidrag. På basis av denna infonnation och de fakturor som ställs till kommunerna och landstinget skall varje kommun och landstinget kunna kontrollera att debiterat bidrag är helt i enlighet med detta avtal och kollektivttafikmyndighetens beslut. Om det under,rerksamhetsåret tillkommer nya omständigheter, som medför att det beräknade utfallet kommer att a\'vika i väsentlig mån från kollektivtrafikmyndighetens beslut om rrafikforsörjningsplan skall kouektivrrafikmyndigheten omgående kalla samtlig avtalsparter till extra sammanträde. 14. Förhandling och tvist Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall, om Parterna ej överenskommit om annat, avgöras i förhandlingar mellan Parterna. Om sådana förhåndlingar inte lyckas skall tvisten avgöras av svensk domstol och i enlighet med svensk rätt.
REGION DALffRNA 7(8) 15. Avtalets giltighet Detta Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län ersätter nu gällande Avtal om driftbidrag från 2012. Detta avtal gäller under perioden 2014-07-01 till 2016-12-3 l. Avtalet förlängs därefter automatiskt årsvis om ingen part säger upp avtalet senast 6 månader innan årsskifte. 16. Avtalets godkännande Detta avtal träder i kraft 2014-07-01 efter det att avtalet har godkänts a\' landstings fullmäktige i Landstinget Dalarna, kommunfullmäktige i Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemom, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smed;ebackcn, Säter, Vansbro och Älvdalen samt Region Dalarna. Detta avtal har upprättats i 17 likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Avtalet om kostnadsfördelning har godkänts av samtliga kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna enligt redovisning nedan: Avesta kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Borlänge kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Falu kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Gagnets kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Hedemora kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Leksands kommun, antaget a\' Kommunfullmäktige, 2014- Ludvika kommun, antaget a,' Kommunfullmäkåge, 2014-
REGION DALFfRNA 8(8) Malung-Sålens kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Mora kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Orsa kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Råttviks kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Smedjebackens kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Såters kommun, antaget av Kommunfullmäktige, 2014- Vansbro kommun, antaget av Kommunfullmäktige. 2014- Älvdalens kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2014- Landstinget Dalama, antaget av Landsnngsfullmäktige, 2014- Region Dalarna, enligt beslut i direktionen 2014- " '" 1
REGION DAL~RNA Malladress: dialiet regipndalama.se MISSIV Datum 2014-04-14 Diarienummer RD 2014/44 Ert diarienummer Sida 1(1) Region Dalarnas medlemmar Beslut om "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" av Region Dalarnas medlemmar Region Dalarnas direktion har tagit beslut 2014-03-27 i ärendet "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län". I beslutet rekommenderas landstinget Dalarna och länets kommuner att godkänna föreslaget avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län att gälla från 2014-07-01. Ni rekommende~s nu i respektive fuumäktige besluta att godkänna bifogat avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Avtalet gäller from 2014-07-01. Region Dalarna emotser en undertecknad kopia av avtalet samt ett justerat protokollsutdrag från respektive fullmäktige senast den 2014-06 16. Alla frågor i ärendet besvaras av Gunnar Linzie: gunnar.jinzie@gmail.com, Mobil: 070-246 88 95 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Protokollsutdrag från Region Dalarna Direktion 2014-03-27, 68 "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dålarnas län fl, daterad 2014-03-27. att underteckna i fullmäktige. Myntgatan 2 I SE-791 51 Falun I +46 (0)23 77 70 00 Ilnfo@reglondalama.se I bg 5599-3331 I org nr 222000-14461 www.reglondalama.se
Nettokostnad för kollektivtrafik, jmf 2013 och 2014 Ar 2013 Grundskole- Totalt Driftbidrag Särsk kolltr Totalt Kr per inv Kr per inv Antal inv Kommun Driftbidrag Särskkoll Skolbuss korthh3 irzou hel:ir2014 ian-juni 2014 Ir2014 år 2013 år 2014 2013 12-31 Avesta 15820 6155 7900 29875 24237 7439 31676 1384 1468 21582 Borlänge 19594 11430 7200 1040 39264 37776 9978 47754 785 955 50023 Falun 44262 17043 7800 2010 71115 63277 13384 76661 1253 1350 56767 Gagnef 4886 4606 600 1285 11377 8820 2370 11190 1135 1116 10023 Hedemora 8354 7237 3200 655 19446 15034 5464 20498 1295 1365 15021 leksand 6808 5892 600 1555 14855 12739 3074 15813 980 1043 15157 ludvika 14901 9944 5700 780 31325 24257 7731 31988 1218 1244 25712 Malung-Sälen 5190 5778 500 1100 12568 9888 3611 13499 1249 1342 10061 Mora 12190 6168 350 1390 20098 17441 3150 20591 1005 1030 19998 Orsa 2915 2245 D 635 5795 5639 1164 6803 846 993 6849 Rättvik 9303 4002 1000 1145 15450 13914 2797 16711 1435 1552 10766 Smedjebacken 4446 2403 D 535 7384 6979 1065 8044 691 752 10691 Säter 5685 3293 3100 1030 13108 8924 3638 12562 1206 1155 10873 Vansbro 2209 3177 2000 1005 8391 8062 3463 11525 1247 1712 6730 Älvdalen 1977 3570 700 760 7007 6095 2523 8618 987 1214 7096 Delsumma: 158540 92943 40650 14925 307058 6095 70851 333933 1107 1204 Landstinget 160155 74600 D 234755 212354 40105 252459 846 907 277349 Summa: 318695 167543 40650 14925 541813 218449 110956 586392 1845 1967 277349
Diariet Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer: Hej ige n! Carin Lilliehöök <Carin.Lilliehook@regiondalarna.se> den 24 april 2014 08:53 Diariet; info@falun.se; info@ludvika.se; kommun@avesta.se; kommun@borlange.se; koinmun@hedemora.se; kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.se; kommun@sater.se; kommun@smedjebacken.se; mora.kommun@mora.se; orsa.kommun@orsa.se; rattvik@rattvik.se; registrator@gagnef.se ; vansbro.kommun@vansbro.se; www.alvdalen.se 'mats.olofsson@falun.se'; Andriette Ivarsson (andriette.ivarsson@leksand.se) Ytterligare underlag till ärende för beslut hos er: "Avtal om fördelning av kostn~derna föl: kollektivtrafiken i Dalarnas län" f j" r-~0d~~~ande _ ocllun.der.s1<ilf t samt atersandmng U \~ J!.; S! k' r ',. I' l', :. 'L t. ' '.. I, \ 1 Alternativ B_ TPG14041S (3).ppt _ 1.- _, \ ~. 1. 1 ":,... 1"'( rlr,' / DI 2 I ' I, r,. t:lj H - ~ -. j I i ::'!'7<.,A-J?I't(O.. /r3.6.i t: ( ~....f..... f(':n........1 Här ko mmer ett tillunclerlag, " Alternativ B_TPG140415", fö r beslut i ärendet om "Avtal om fördelning ~~... _~ kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län". 1\lIa frågor i äre ndet be sva ras av Gun /1M Linzi e: gunnar.linzie@gmail.com, Mobil: 070-246 88 95. Med vänliga hälsningar Carin Lilliehöök p ro j ek ti edare H ed ma rk- Da I a r n a sa rna rbetet Gr ä nsk oll1 mitte samt Direktionssall1orc!nare R(~g i on Dalarna Region Dalarnu, Myntgatan 2, 79151 Falun Tel; +46 (0)23 77 7081 SfvlS; +46 (0)70 346 50 51 ca rin.lilliehook@regiond il larn a.se www.regiondalarna.se www.hedmarkdalarna.com www.facebook. com/granskommitten REG ION DAL f RNA Från: Carin Lilliehöök Skickat: den 23 april 2014 15:12 Till: Diariet@ltdalarna.se ; info@falun.se; info@ludvika.se; kommun@avesta.se; kommun@borlange.se; kommun@hedemora.se; kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.se; kommun@sater.se; kommun@smedjebacken.se; 'mora.kommun@mora.se'; orsa.kommun@orsa.se; rattvik@rattvik.se; registrator@gagnef.se ; vansbro.kommun@vansbro.se; www.alvdalen.se Kopia: 'mats.olofsson@falun.se'; Andriette Ivarsson (andriette.ivarsson@leksand.se); Gunnar Linzie (gunnar.linzie@gmail.com) Ämne: Ytterligare underlag till ärende för beslut hos er: "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" för godkännande och underskrift samt ~tersändning Prioritet: Hög Hej! Bifogat finner ni ytterl igare ett underlag, "Nettokostnad kollektivtrafik 2013-2014", som jag fick in idag ang ärende t om I/Avtal om förd eln ing av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas länl/. Jag sänder även med de övjiga två l
Avesta O 0%, l 134 4% 9836 10970 3619 14589 Borlänge O 0% 3026 10% 26420 29446 6876 36322 falun O 0% 4259 14% 46259 50518 10063 60581 Gagnet' O 0% 413 1% 5319 5 732 2008 7740 Hedernora O 0% 657 2% 9394 10051 4258 14309 Leksand O O%l 585 2% 8043 S 628 2547 11 175 Ludvika O 0% 1 197 4% 15705 16902 G 501 23403 Malung-Sälcn O 0% 410 l g,'o 5493 5903 2835 8738 Mora O 0% 916 3% 12049 12965 3 108 16073 Ors a O f ()~ 'o 229 I ~ 'O 33(-,7 3 596 1 383 4979' Rättvik O 0% 714 2% 10046 10760 2044 12804 Smedjebackcn O 0% 353 1% 4869 ~...,.) ) _.:..- 1226 6448 Säter O f 0% 502 2% 6091 6593 2094 8687 Vansbro O 0% 471 2% 5 136 5 G07 1 484 7091 r Älvdalen O 0% 229 1% 3 158 3387 --------------- 1 907 5294.- ------- _._--------- Delsumma: () (JOlo 15095 50 /0 171 185 186 280 52 /0 51 953 238233 Landstinget 28 (,<t 1 100 % 15095 50% 18Ci 821 171 725 480/0 24609 196334 - - -- -- -- - -- -. Totalsumma: 28641 loooa, 30190 100% 358006 358005 76562 434567 --_.- - - - -. -------
Avesta O 1 134 4% 284 567 ] 134 Borl~inge O 3026 10% 757 1 513 3026 Fahm O 4259 14% 1 065 2 129 4259 Gagnet" O 413 1% 103 207 41.3 Hedemora O 657 2% 164 328 65 7 : T.c ks~ll1cl O 585 2% 146 292 585 Ludvika O 1197 4% 299 599 l 197 NI ni ung-s ~ilell O 4 10 l ~~J 103 205 410 I Mora O 916 3% 229 458 916, Ors<1 O 229 1% 57 115 229 I Rättvik O 714 2% 179 357 714 S meclj c bac ken O r3 1% 88 176 353 I Säter O 502 2% 125 251 502 Vnnsbro O 471 2% 11 8 236 471 I Ä l vda1 c.; n O 229 1% 57 114 229, --- ---- Delsumma: O 15095 50% 3774 7548 15095 Landslinget 28641 100% 15095 50%. l6 416 22643 15 095 I Totalsumma: 28641 100% 30190 100 1 % 30190 30 190 30 190 I 1
.......... -...._-.. _~- - _.. Kommunernas nettokostnad Rlr kollekth'lrafik 2014 Period: ianuari-juni Period: iuli-december IIelår 2014 50% Andel 100% 100% 50% Slirskild Summa Dalntndik Önig Linjelagda Total Lokal Trafik Regional kollektiv- Tätorts- Lnndsb. Sen'lee- netto- och Gem. nello- Netto- grundskole- netto- Tätort.. _ ~ndsb)~gd närtrafik trafik trafik trafik trafik kostnad system kostnad kostnad skj. Ht-14 kostnad Avesta 2475 4757 277 7439 3029 9864 3800 31641 284-249 31676 31676 Borlä11ge 5190 3576 l 834 9978 9972 8552 7220 46321 757-364 46714 1040 47754 Falun 5660 II 541 2376 13 384 10479 20164 10566 74169 1065-584 74651 2010 76661 Gagncf 1074 1 109 2370 3218 2108 9879 103-78 9905 1285 11 190 Hedemora 844 2674 615 5464 5768 4471 19835 164-156 19843 655 20498 Leksand 2708 748 3074 '5020 2674 14224 146-112 14258 155'5 158131 Ludvika I 554 5658 129 7731 l 787 7469 6826 31 154 299-245 31208 780 319881 l\lalul1~-s1tlell I 705 456 3611 3645 2976 12393 103-98 12399 l JOO 13499 Mora l 303 3267 1328 3 150 3366 3445 3263 19122 229-150 19201 1390 20591 Ors a 589 989 I 164 1965 1452 6159 57-48 6168 635 6803 Rättvik 3692 957 2797 5917 2146 15509 179-122 15566 1 145 16711' Smedjebnc ken 1669 639 1065 2819 1288 7480 88-59 7509 535 8044 Säter 1685 702 3638 3274 2199 Il497 125-90 11532 1030 12 562 VWlsbro 504 725 3463 4234 1559 10485 118-82 10 520 1005 11525 Alvdalen 1028 O 2523 2310 2002 7863 57-62 7858 760 8618 SumllUl 17025 46126 12883 70851 28633 87664 54550 317732 3774 2500 319006 14925 333931... _. Landstin2et Dalarnas nettokostnad rör kollektivtrafik 2014 Ö"rig Regional Regional TAg- Summa Dalaln.fik netto- Total trafik nllrtrafik tralik Landsb. Sen-ic:e- Sjuk- netto- och Gem. kostnad netto- Andel 100% 50% 100% trafik h'afik resor kostnad systenl 50% kostnad Januari - juni 19921 12883 2,1650 57454 29416-1250 85620 Januari - juni, sjukresor,10 105 40105 40105 Juli - december 24650 51852 o ---_ 25840 102342 25642-1250 126734...- - --- - _._-. - '-..._---- " o ---. -.... --_... Helår 2014 19921 12883 49300 51852 25840 40105 199901 55058-2 SOO 252459 Total nettokostnad för trafik i Dalarna [51 7 63~r=-~~ 8321-5 OOor 5863901
.. 30659 6876 37535 0% 20% 52225 10063 62288 O 0% 579 2% 5319 5898 2008 7906 O 0% 920 3% 9394 10314 4258 14572.. O 0% 819 3% 8043 8862 2547 11409 Ludvika O 0% 1677 6% 15705 17382 6501 ' 23883 Mahmg-Sälen O 0% 575 2% 5493 6068 2835 8 903 Mora O 0% 1283 4% 12049 13 332 3108 16440 Orsa O 0% 321 1% 3367 3688 1 383 5071 O 0% 1000 3% 10 046 11046 2044. 13090 Smedjebacken O 0% 494 2% 4869 5363 1226 6589 Säter O 0% 703 2% 6091 6794 2094 8888 Vansbro O 0% 660 2% 5 136 5796 1484 7280 Älvdalen O 0% 320 1% 3 158 3 478 ' 1907 538 Delsumma: O 0 % 21146 70% 171185 192331 51953 244284.. ~......,.: ":' o,:. 28641 100% 9044 30% 186 821 165674 190283 Totalsumma:.28641 100% 30190 100% 358 006 358005 4567