FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP

FINSAM SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Verksamhetsplan och budget 2018

2 Innehåll 1. Inledning...................................................................................... 3 1.1. Vision............................................................ 3 1.2. Övergripande mål och syfte................................................ 3 1.3. Målgrupp................................................................................. 3 2. Uppdrag och verksamhetsmål........................................ 3 2.1. Be sl uta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.................. 4 2.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna................................. 4 2.3. Finansiera så dana insatser som avses i 2 och som ligger inom de sa mverkande parternas samlade ansvarsområde,.............................. 5 2.4. Besluta om medelsanvändning............................ 5 2.5. Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser...... 5 2.6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen................ 5 3. Organisation.......................................................................... 6 4. Verksamhetsåret 2018...................................................... 7 4.1. Beviljade insatser för 2018............................................... 7 4.2. Sammanfattning av verksamhetsplan 2018...................................... 8 5. Budget 2018............................................................ 9 6. Treårig budgetprognos..................................................................... 10

3 1. Inledning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Burlöv samt Staffanstorp. Förbundet är bildat en li gt lag (2003: l 2 10) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och startades 2012. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 1.1. Vision Förbundets vision är att " Via samverkan öka individens möjligheter till arbete och egen jorsörjning. 1.2. Övergripande mål och syfte Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhä llets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för de enskilda kommuninvånarna. Syftet med finansiell samordning är att: - den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga ti ll förvärvsarbete. - underlätta en effektiv resursanvändning. 1.3. Målgrupp Målgruppen för förbundet är personer i arbetsför ålder som befinner sig i utanförskap som har sin grund i t.ex. sjukdom, arbetslöshet och olika psykosociala problem. Under hösten 2017 avser förbundet att göra en lokal kartläggning kring grupperna unga, nyanlända, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa samt personer med psykisk hälsa. Därefter fattas beslut om fokusgrupp. De samordnade resurserna ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper. 2. Uppdrag och verksamhetsmål Samordningsförbundets uppdrag enligt lag (2003:12 10) om finansiell samordning av rehabi literingsinsatser och förbundets egna aktivitetsmål presenteras nedan. Först beskrivs uppdraget i punktform och sedan presenteras respektive uppdrag mer specifikt och med förbundets strategi samt målsättning. Vårt uppdrag enligt Lag (2003 : 1210) om Aktivitets mål en! igt styrelsebesl ut finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser: I. Besluta om mål och riktlinjer för förbundets 1. besluta om mål och riktlinjer för den verksamhet via gemensam verksamhets plan och finansiella samordningen, budget senast 30:e november. 2. Erbjuda gemensamma informationstillfällen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, samt frukostmöten ti Il samt I iga parter minst 2 gånger per år. Arbeta med nätverksarbete för

4 främjande av medelsansökningar och lokal samverkan. 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 * 3. Kontinuerligt ha minst 3 pågående insatser på och som ligger inom de samverkande parternas antingen individ- eller strukturnivå i samverkan, sam lade ansvarsområde, där varje beviljad insats ska ha mätbara mål. 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 4. Se aktivitetsmål 3. användas, 5. Följa upp och utvärdera de insatser som vi 5. svara för uppföljning och utvärdering av finansierar. Årligen se över risk- och rehabiliteringsinsatserna, och väsentlighetsanalysen samt den interna kontrollen. 6. upprätta budget och årsredovisning för den 6. Se aktivitetsmål I. finansiella samordningen. 2.1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Samordningsförbundet ska besluta om mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på samhällsnyttan. En hållbar utveckling och långsiktighet i verksamheten ska eftersträvas. Målsättningen för förbundet är att arbeta utifrån den nya visionen och aktivitetsmålen för att främja den finansiella samordningen. 2.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna Samordningsförbundet uppdrag är att stödja samverkan mellan parterna så att medborgarna inte upplever rundgång mellan myndigheterna eller riskerar att ''hamna mellan stolarna''. Det är även av vikt att förbundet inte uppfattas som ytterligare en myndighet av medborgarna eller att samordningsförbundet blir en del av ev. rundgång eller brister i välfärdssystemet. Istället ska samordningsförbundet underlätta för samverkan och övergångar mellan myndigheterna. Målsättningen för förbundet är bli en naturlig aktör för parterna att vända sig till för medelsansökningar om såväl operativa som strukturinriktade lösningar. Detta ska ske genom att förbundet blir mer synligt inom de olika verksamheterna för att främja medelsansökningar men också för att bidra med ett övergripande samverkansperspektiv. Samordningsförbundet kommer att fortsätta sitt arbete med samverkansakademin som är ett myndighets- och förbundsövergripande samarbete kring informationsöverföring och kompetensutveckling över gränserna via samverkan. Målsättningen är även att via utvärdering av pågående insatser kunna identifiera framgångsrika samverkansstrukturer. Vidare ska förbundet anordna gemensamma frukostmöten och utbildningar minst 2 gånger per år för parterna samt främja medelsansökningar via nätverksarbete. Förbundet avser att starta en idegrupp på tjänstemannanivå för att stödja den lokala samverkan och möjligheterna till rnedelsansökningar.

5 2.3. Finansiera sådana insatser som avses i 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, Förbundet ska stödja insatser som skapar förutsättning för en hållbar och långsiktig handlingsplan inom rehabiliteringskedjan och som ökar individens förutsättningar till att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och till egen försörjning. Målsättningen för förbundet är att kontinuerligt ha minst 3 pågående insatser och att respektive insats ska ha mätbara mål som förbundet kan följa upp. 2.4. Besluta om medelsanvändning Samordningsförbundets uppdrag är att stödja den samverkan som behövs mellan myndigheterna för en effektiv resursanvändning på individuell-, organisatorisk-, samt samhällsnivå. Målsättningen för förbundet finns under punkten 2.3. Genom en jämn nivå av insatser hoppas förbundet få en kontinuitet kring medelsansökningar och pågående insatser. Inställningen från förbundet är att under 2018 i större utsträckning använda sig av det egna kapitalet, då de stort överstiger nationella rådets rekommenderade nivåer. 2.5. Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas utifrån samhällsekonomiska och processinriktade perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekterna för invid, organisation och samhälle. Syftet är att identifiera och utveckla kunskaper om samverkan, metodutveckling och individresultat. Målsättningen för förbundet är att uppföljning och utvärdering ska ske av de beviljade insatserna och gärna att utvärderingen ska ske fortlöpande med insatsen. Därutöver ska förbundet aktivt arbeta med den interna uppföljningen via den interna kontrollplanen samt utifrån den lokala risk- och väsentlighetsanalysen. 2.6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Förbundet ansvarar för att upprätta budget och årsredovisning för verksamheten enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målsättningen för förbundet återges under punkten 2.1.

6 3. Organisation Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagstiftningen samt förbundsordningen och den utses av medlemmarna. Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Sex av dessa är politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sin tur företräds av två tjänstemän vardera. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande samt vice ordförande. Samordnaren, som är den anställda tjänstemannen inom förbundet, ansvarar för den löpande verksamheten (ekonomi- och lönetjänster köps in av Azets lnsight AB). Samordnaren verkställer styrelsens beslut samt är föredragande i styrelsen. Berednings-/styrgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Gruppen består av 2 kommunala tjänstemän, 3 tjänstemän från regionen samt 2 statliga tjänstemän och tillsammans bereder de ärende till styrelsen samt stöder kansliet i utvecklingen av förbundets verksamhet. ldegrupp är en tjänstemannagrupp som förbundet avser att tillsätta under 2018 för att främja medelsansökningarna och lokal samverkan ytterligare. Målsättningen med deras möten är att de ska utmynna i konkreta insatsideer alternativt samverkansbehov. Försäkringskassan Förbundsstyrelse Samordnare Beredningsgrupp/ Styrgrupp ldegrupp Figur 1 Organisationsskiss

7 4. Verksamhetsåret 2018 2016 var ett turbulent år för samordningsförbundet internt. 2017 har under det andra halvåret präglats av organisationsförändringar och rekryteringssvårigheter externt hos parterna. Det har därmed blivit klart för förbundet att vi är i en utsatt situation för förändringar såväl internt som externt. fnför 2018 är redan ett stort antal insatser beviljade medel och förbundet kommer därmed arbeta aktivt för att dessa verkligen kommer ingång. Om året löper på som planerat kommer en stor del av det egna kapitalet komma till användning under året. Förbundet planerar därmed att kunna arbeta mer långsiktigt och främja stabilitet i förbundet samt gällande medelsansökningarna. 4.1. Beviljade insatser för 2018 Från bidrag till arbete - operativ individinriktad insats som vänder sig till personer i Burlövs kommun som har erhållit försörjningsstöd samt varit arbetssökande under en längre tidsperiod. 20 personer per år anställs inom kommunal förvaltning och målsättningen är att underlätta för övergången från bidrag till arbete. Medel beviljat till 201806, med möjlighet till ett års förlängning. Tilläggsansökan från bidrag till arbete samordnare på deltid inom arbetsförmedlingen för ökat deltagande från deras sida med anledning av ökade behov hos urvalsgruppen samt aktivt arbete med metodutvecklingen. Medel beviljat till 1812, med möjlighet till ett års förlängning. Förändringsagenter - metodutveckling inom ESF-projektet PEAK i Burlöv. Två personer ur målgruppen (unga som varken arbetar eller studerar) anställs för att arbeta med verksamhetsutveckling av exempelvis uppsökande verksamhet. Målsättningen är att bli bättre på att nå ungdomarna på deras arenor. Medel beviljat till 201808. Samverkansakademi - myndighets- och förbundsövergripande samarbete kring informationsöverföring och kompetensutveckling. Målsättningen är bättre och effektivare resursanvändning genom att konstatera gemensamma utbildningsbehov och strukturella insatser. Inom akademin finns det även en ambition att ta lärdom av varandras erfarenheter och kompetenser. Mariamottagning - förbundsövergripande insats under implementeringen av en ny Mariamottagning i mellersta Skåne. Mottagningen vänder sig till unga vuxna med missbruk alternativt unga som riskerar att hamna i missbruk. Därutöver vänder de sig även ti Il anhöriga ti 11 ungdomarna/unga vuxna. Medel reserverade till 201812. Inför - Inför Förberedande insatser - kartläggning av arbetsförmedlingen och Burlövs kommun. Medel beviljade för en kartläggning på 3 månader. Metodimplementering kring nollplacerade - partsövergripande insats som samtliga parter står bakom avseende nollplacerade och implementering av halmstadsmodellen. Strukturellt arbete kring personer som saknar sjukdomsgrundande inkomst. Medel bevi [jade ti 11 och med 201810

8 UMA - Förstudie unga med aktivitetsersättning- kartläggning av såväl målgrupp som vilka insatser som erbjuds idag inom kommunerna Lund, Burlöv, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge samt Lomma. Efter kartläggningen ska gruppen arbeta med förankringsarbete av insatsförslag hos myndigheterna. Medel beviljat till 201805 4.2. Sammanfattning av verksamhetsplan 2018 Fokus för 2018 kommer för samordningsförbundet vara att kontinuerligt ha minst 3 insatser ingång under hela året och för att det ska fungera behövs ett ständigt arbete kring utvecklandet av medelansökningar och samverkansinsatser. Genom detta arbete vill förbundet främja stabilitet och långsiktighet inom förbundet så att vi inte är lika sårbara mot interna och externa organisationsförändringar, tillfälliga arbetstoppar eller svårigheter att rekrytera. Förbundet arbetar mot att vara en naturlig del av den lokala samverkan därför fortsätter arbete med lokala frukostmöten och att kansliet arbetar utåtriktat.

9 5. Budget 2018 Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp hade i den statliga medel stilldelningen inför 2018 åte ri gen möjlighet att få en utökad tilldelning på 666 000 kr utöver de historiskt tilldelade I 000 000 kr. Detta hade inneburit att förbundet behövt förstärkt tilldelning från såväl kommunerna som regionen. Med anledning av storleken på förbundets egna kapital valde styre lsen att avstå max imal tilldelning och istället utgå från redan godkända ramar. Ti lldelningen från samtliga parter beräknas därmed till 2 miljoner kronor 2018. Budgeten baserar sig på redan bevi lj ade medel samt uppskattade kommande ansökningar och kansli-/arvodeskostnader baserat på histo riskt utfall. Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp Intäkter Medlemsavgifter Summa intäkter Budget 2018 2 000 000 2 000 000 Samverkansinsatser Från bidrag till arbete/resurs Burlöv Utvärdering: Från bidrag till arbetare Från bidrag till arbete/resurs Burlöv {AF) Samverkansakademi Unga med aktivitetsersättning Nollplacerade, metodimplementering Utvärdering: Nollplacerade, metodimplementering lnför Mariamottagning Förä ndringsagenter Ännu ej beslutade anslag Utbildning/konferens för insatser Summa samverkansinsatser -540 000-66 000-265 000-20 000-37 000-500 000-84 500-165 000-200 000-380 000-400 000-50 000-2 707 500 Samordningsförbundets kansli Personalkostnader sa mordnare Styrelsearvode Styrelsekostnader Lokalkostnader Administrativa kostnader Summa Samordningsförbundets kansli -689 900-90 000-3 000-18 000-173 000-973 900 Summa kostnader -3 681400 Resultat exkl fritt eget kapital Avsättning FEK, 7% Fritt eget kapital vid årets ingång enlig prognos 2017 Utgående fritt eget kapital (medel att fördela) Ta bell 1, Budget 2018-1681400 -140 000 2 320 627 499 227 Samordni ngsförbundet Burlöv Staffanstorp 222 000-2956

10 6. Treårig budgetprognos Baserat på den information och förutsättning som vi har vid dagsdatum och med utgångspunkt i oförändrad medelstilldelning skulle en långsiktig planering kunna se ut enligt följande: Beräknat ingående FEK Medlemsavg Insatser, reserverad Insatser, ej beslutade Kansli Beräknat utgående FEK Avsättning FEK, 7% Tabell Z, 3-årig budget 2018 2019 2020 2 320 627 499 227 249 227 2 000 000 2 000 000 2 000 000-2 307 500-630 000-50 000-400 000-500 000-1000000 -973 900-980 000-1000000 639 227 389 227 199 227-140 000-140 000-140 000 2021 59 227 Staffanstorp 2017-11-14 (¼ ln~ enber Burlövs kommun Carina Dilton Region Skåne Eva Mo-Viktorsson Försäkringskassa