Sammanfattning Nuvarande hantering med mobilkran som kör med hängande last kan inte fortsätta pga. säkerhetsregler för mobilkranar På årsmötet presenterades två alternativ: Sub-lift (slamkrypare) och sträcklastare. Alternativet med SUB-lift har visat sig kostsamt och komplicerat. Genom att äga en egen truck säkras tillgången, flexibiliteten ökar och kostnaderna sänks. Förslag att investera i en begagnad truck som kan hantera alla båtar utan ombyggnad av kajen.
Information Bakgrund, info från årsmötet Vad har hänt sedan årsmötet Förslag till inköp egen utrustning Fördelar och nackdelar Säkerhet Investeringskalkyl Finansiering Inverkan på klubbens avgifter Risker Förslag till beslut
Sjö- torrsättningsmetoder Många studiebesök Kontakter med olika klubbar och marinor Medlemsenkät för att få medlemmarnas prioriteringar Preliminär kravspecifikation Utvärdering av alla metoder Info- och diskussionskväll i klubbhuset Uppritning av planen och båtar pågår Arbetet går vidare med bland annat bättre kalkyler
Slutsats val av metod De mest intressanta metoderna tycks vara: Fortsätta som vi gör Sträckstaplare SUB-lift (slamkrypare) Nuvarande metod Sträckstaplare SUB-lift Fördelar Fördelar Fördelar Inarbetad. Ingen investering, inget underhåll God ekonomi om man hittar rätt begagnad maskin. Enkelt projekt att anskaffa. Nackdelar Nackdelar Nackdelar Tillgång osäker, säkerhetsrisker, dålig flexibilitet Stor komplicerad maskin, risker med äldre utrustning. Stora krav på föraren. Komplext underhåll. Ny utrustning. Enkelt underhåll. Enkel hantering, lätt att köra. Troligen valfri sjö- och torrsättningsordning. Komplicerat projekt med rampbygge och tillstånd för det. Hög investering.
Vad har hänt sedan årsmötet 2016 1. Vår kranentreprenör har tydligt sagt ifrån att han i längden inte kan fortsätta med den nuvarande hantering bl.a. pga. att nya kranar måste vara spärrade mot att köra med hängande last och den kran vi kör med går mot slutet av sin livslängd. 2. Definitiv offert på ramp för sublift blev dubbelt så dyr (+500000 kr) mot vad som tidigare indikerats. Totalinvestering för sub-lift blir ca 3000 tkr. 3. Kontakt med Länsstyrelsen visar att tillståndsprocessen för en ramp kan ta flera år och kosta stora pengar för bl.a. miljökonsekvensutredning 4. Vi har hittat en truck till rimligt pris som klarar alla båtar vid befintlig kaj! Totalinvestering ca 1200 tkr.
Förslag Inköp av begagnad sträcklastare (timmertruck) som servats och modifieras för båthantering. Lika den på bilden.
Trucken Trucken är av typ timmertruck. Timmertruckar är något mindre och billigare än truckar för containerhantering. Trucken ägs av Kalmartruck (Carcotec) och står hos Sjuntorp Truck & Maskin som är specialiserade på leverans och service av Kalmartruckar. 3 personer från styrelsen har inspekterat och provkört. Maskinen är från 2004 och har 23000 gångtimmar. Skogsindustrin kör denna typ av truck minst 30000 timmar. Nypris för denna typ av truck är över 6 mkr. Maskinen är genomgången och ska servas och åtgärdas före leverans Gripdonet ska anpassas för båthantering
Länkar till exempel på klubbar och marinor som använder samma teknik Westboat http://www.westboat.se/ Blynäsvikens Båtklubb Vaxholm https://www.youtube.com/watch?v=pc2wc4vh9ca Herrängs Marina http://www.saltsjon-fastighet.se/p1000755r.jpg http://www.saltsjon-fastighet.se/dsc02029.jpg GS Marin (Större truck) http://1.bp.blogspot.com/- KqSwGurowp0/TbsSorEZSXI/AAAAAAAACSw/Dmkhn3tvqzo/s1600/IM G_1518.JPG
Storleksjämförelse med dagens mobilkran Kalmar RTD3026 Max lyftkapacitet 30 ton (15 ton på Max räckvidd 7 meter Transportbredd 4,2 meter (får ej köras på allmän väg.) Bredd vid körning på varvsplan (det finns inga stödben) 4,2 meter Svängradie 7,75 meter till bakkant Vikt med max motvikter 74 ton Längd maskin exkl. arm 8,15 m Demag 50 (Nuvarande kran) Max lyftkapacitet 50 ton Max räckvidd 40 meter Transportbredd på väg 2,55 m Bredd vid körning på varvsplan med utfällda stödben 6,4 meter Svängradie 11,2 meter till bakkant Vikt med max motvikter 36 ton Längd maskin exkl. arm 9,4 m
För- och nackdelar jämfört med dagens hantering Fördelar Säkrad tillgång och oberoende Säkrare hantering Mindre behov av bemanning Ökad flexibilitet i tiden för sjö- och torrsättning Minskad tidspress i arbetet Möjlighet till lyft under säsongen vid behov Lägre årliga kostnader Nackdelar Ökat ansvar för underhåll och service Risker för oväntade kostnader och haverier Behov av egna förare Kapitalbehov för investering
Livslängd Begagnad truck 23000 driftstimmar I skogsindustrin körs truckarna >30000 timmar men har ändå kvar ett betydande restvärde Vi använder maskinen <100 timmar per år 7000 timmar motsvarar 70 års drift hos oss! Vi räknar 15 års avskrivning och kalkyl på 20 år
Säkerhetsregler första utkast Trucken får endast köras av förare med truckkort för aktuell trucktyp och som klubben godkänt Förutom truckföraren ska det alltid finnas ytterligare minst en utsedd person som har full uppmärksamhet på framförande och lyft och som står i radio- eller visuell kontakt med föraren Trucken ska framföras med stor försiktighet och koncentration Alla lyftrörelser ska göras med stillastående truck Personer som inte deltar i arbetet får inte vistas inom arbetsområdet Båtar över 15 ton verklig vikt får inte hanteras (motsvarar broschyrvikt på 12 ton) Maximal hastighet 10 km per timme utan last och 5 km per timme med last 0-gräns för alkohol för alla som deltar i arbetet Vid ev. problem som kan påverka säkerheten ska arbetet avbrytas
Service av maskinen Serviceavtal kan tecknas med Kalmartruck Övrig service finns att köpa i Stockholm från Kalmartruck. Utgår från Värtan eller teknikernas bostad. Det finns många företag som är specialiserade på service av truckar och entreprenadmaskiner
Inköpskalkyl Preliminär! Maskin komplett åtgärdad, servad, målad, levererad och monterad med anpassat gripdon enligt offert Lyftsling ca Övrigt Totalt inklusive moms 925 tkr+ moms 12 tkr + moms 20 tkr + moms 1200 tkr
Kalkylförutsättningar Drifts- och underhållskostnader truck 30 tkr per år uppräknat med 5%per år Nuvarande krankostnad uppräknas med 5% per år. Risk finns för betydligt större ökningar. Ingen besparing beräknad 2016. Avskrivning 15 år fr.o.m. 2016 men livslängd 20 år. Amortering lån 12 år. Lån 1100 tkr. Ränta som dagens lån i SEB Extra intäkter för servicelyft etc. ej medräknade Oförändrade avgifter för medlemmarna, ingen uppräkning
Resultatpåverkan År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Besparing uppsäknat 5% per år 0 130000 136500 143325 150491 158016 165917 174212 182923 192069 201673 Drift o underhåll uppräknat 5% per år -20000-30000 -31500-33075 -34729-36465 -38288-40203 -42213-44324 -46540 Avskrivning -77067-77067 -77067-77067 -77067-77067 -77067-77067 -77067-77067 -77067 Ränta (nuvarande) medelskuld IB UB -12430-23824 -21753-19681 -17609-15538 -13466-11394 -9323-7251 -5179 Resultatpåverkan -109497-891 6181 13503 21087 28946 37096 45549 54321 63428 72887 År 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Summa Besparing uppsäknat 5% per år 211756 222344 233461 245134 257391 270261 283774 297962 312861 328504 4298574 Drift o underhåll uppräknat 5% per år -48867-51310 -53876-56569 -59398-62368 -65486-68761 -72199-75809 -1011979 Avskrivning -77067-77067 -77067-77067 -1156000 Ränta medelskuld IB UB -3108-1036 -161590 Resultatpåverkan 82715 92931 102519 111498 197993 207893 218287 229202 240662 252695 1969005
Påverkan kassaflöde Påverkan cashflow 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Resultatpåverkan -109497-891 6181 13503 21087 28946 37096 45549 54321 63428 72887 Återläggning avskrivning 77067 77067 77067 77067 77067 77067 77067 77067 77067 77067 77067 Påverkan cashflow från verksamheten -32430 76176 83248 90569 98153 106013 114162 122615 131388 140495 149954 Amortering 0-91667 -91667-91667 -91667-91667 -91667-91667 -91667-91667 -91667 Egen insats -100000 Påverkan kassaflöde -132430-15491 -8419-1097 6487 14346 22496 30949 39721 48828 58287 Påverkan cashflow 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Summa Resultatpåverkan 82715 92931 102519 111498 197993 207893 218287 229202 240662 252695 1969005 Återläggning avskrivning 77067 77067 77067 77067 0 0 0 0 0 0 1156000 Påverkan cashflow från verksamheten 159782 169998 179586 188565 197993 207893 218287 229202 240662 252695 3125005 Amortering -91667-91667 -1100000 Egen insats -100000 Påverkan kassaflöde 68115 78331 179586 188565 197993 207893 218287 229202 240662 252695 1925005
Finansiering - sammanfattning 100 tkr finansieras ur klubbens kassa Resterande investering ca 1100 tkr finansieras med lån Verksamheten ger med dagens avgifter ett stabilt positivt kassaflöde på 200 tkr per år (före amortering och investeringar). Till detta kommer besparingar i kranavgifter på 130 tkr per år. Möte har hållits med SEB (där klubben har sina konton och lån för klubbhuset). Nuvarande lån har amorterats betydligt snabbare än avtalat och banken är positiv till projektet.
Tänkbara risker Större reparationsbehov på trucken Behov av tak för att förlänga livslängden (dessa truckar går normalt 24h per dygn utomhus) Krav på invallning dvs. platta med kanter för att undvika miljöpåverkan vid läckage Förstärkning av kajen blir nödvändig Olyckor pga. fel på maskinen eller oskicklig hantering
Förslag till beslut Styrelsen bemyndigas att Köpa begagnad truck för sjö- och torrsättning med en investeringsbudget på 1 200 000 kr Uppta nödvändiga lån för att finansiera investeringen