Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2012-05-28 37 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-15.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson, (s), ordförande Johnny Bäckström, (s) Margoth Holmkvist (v) Ingrid Tagesdotter, (v) Marja Lundmark (c) Pia Klockljung, (c) Annika Öberg, (m) Ruschadaporn Lindmark (s) tjg ers Björn Lundberg (s), tjg ers Övriga närvarande Erika Resin, handläggare bostadsanpassningsbidrag, 27 Pernilla Berggren, MAS och bitr socialchef, 27 Viktoria Norberg, chef hälso- och sjukvårdsenheten, 27 Margareta Kvick, personalföreträdare Vårdförbundet, 27 Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström, sekreterare Utses att justera Annika Öberg Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2012-06-08 plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 27-46 Ordförande Ylva Stråhle Andersson Justerande Annika Öberg Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-28 Datum då anslaget 2012-06-08 Datum då anslaget 2012-06-30 sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 38 Ärendeförteckning Sn 27 Dnr 00017/2012 700 Tema Övertagande av hemsjukvård från landstinget till kommunen Sn 28 Avtackning av avgående ordförande Henning Åhman Sn 29 Dnr 00171/2012 730 Övertagande av hemsjukvården från landstinget till kommunen Sn 30 Dnr 00028/2012 042 Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2012 Socialnämnden Sn 31 Dnr 00172/2012 042 Delårsbokslut 2012-04-30 Socialnämnden Sn 32 Dnr 00108/2012 052 Ansökan om bidrag till stödtelefon 116 111 - BRIS Sn 33 Dnr 00085/2012 750 Riktlinjer för försörjningsstöd till ensam-kommande flyktingbarn Sn 34 Dnr 00107/2012 709 Internkontrollplan för 2012 Socialnämnden Sn 35 Dnr 00116/2012 730 Rutiner för egna medel i kommunens särskilda boenden Sn 36 Dnr 00018/2012 709 Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader 2012 Sn 37 Dnr 00451/2010 734 Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i anslutning till Ringelsta Sn 38 Dnr 00173/2012 709 Utdelning av stipendium år 2012 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram Sn 39 Dnr 00130/2012 102 Val av ledamot samt vice ordförande i socialnämndens utskott Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 39 forts. Sn 40 Dnr 00175/2012 102 Entledigande som ledamot och ordförande i socialnämndens utskott Henning Åhman Sn 41 Dnr 00457/2010 709 Ordförandens arvode vid tjänstgöringstid mandatperioden 2011-2014 Sn 42 Dnr 00143/2012 709 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012 Sn 43 Dnr 00163/2012 051 Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Sn 44 Dnr 00180/2012 702 Återkallelse av serveringstillstånd Medborgarhuset Arvidsjaur Sn 45 Dnr 00174/2012 730 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sn 46 Redovisning av meddelandeärenden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 40 Sn 27 Dnr 00017/2012 700 Tema Övertagande av hemsjukvård från landstinget till kommunen Redovisning om förutsättningarna för övertagandet av hemsjukvården från landstinget till kommunerna har informerats av socialchef Ann-Sofi Levander, MAS och biträdande socialchef Pernilla Berggren, chef hälsooch sjukvårdsenheten Viktoria Norberg. Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har, under våren 2011, var för sig gett i uppdrag att utreda en överföring av ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget är att få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården och en sammanhållen vård och omsorg i ordinärt boende. För att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård i ordinärt boende dygnet runt föreslås sammanfattningsvis: Att ansvaret för hemsjukvård inklusive hembesök för patienter från 18 år överförs från Norrbottens läns landsting till kommunerna i Norrbotten. Att tröskelprincipen tillämpas och omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering. I kommunaliseringen ingår även hjälpmedel, palliativ vård, sjukvårdsartiklar och bostadsanpassning. Att den hemsjukvård och de hembesök som kommunaliseras avser hälsooch sjukvård till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. Att uppgörelsen även omfattar ett kommunalt ansvar för medicinsk fotvård i särskilt boende och inom hemsjukvården, samt en ekonomisk reglering av den hälso- och sjukvård som landstinget köper av kommunerna (enklare sjukvård). Omfattningen av den verksamhet som skatteväxlas grundar sig på statistik och schablonberäkningar, samt berör 116 årsarbetare (87,3 distriktssköterskor, 24,3 arbetsterapeuter, 4,4 sjukgymnaster). Totalt 123,4 mkr motsvarande 22 skatteören. Fördelning av personal, enligt fördelningsnyckel andel 65 år och äldre i respektive kommun, blir för Arvidsjaurs kommun enligt följande; 2,9 distriktssjuksköterskor, 0,80 arbetsterapeuter samt 0.15 sjukgymnaster. forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 41 forts. Sn 27. Överföring av ansvaret för hemsjukvården sker efter genomförda förhandlingar och politiska beslut i landstinget och kommunerna. I ekonomiskt avseende ska överföringen ske genom skatteväxling mellan landstinget och kommunerna per den 1 januari 2013. Den praktiska verksamhetsövergången planeras till 1 februari 2013. Ekonomisk analys Efter förhandlingar gäller följande ekonomiska villkor: Beräknad kostnad 2013: 4, 1 miljoner Utfall skatteväxling om 6 län växlar: 3,5 miljoner Mellankommunal utjämning 2013 571 259 kronor Mellankommunal utjämning 2014 380 839 kronor Mellankommunal utjämning 2015 190 420 kronor 2015 räknar man med att alla kommuner har skatteväxlat och då behövs inte den mellankommunala utjämningen enligt de beräkningar som gjorts av Sveriges kommuner och landsting. I hemsjukvårdsövertagandet ingår personalkostnader, bilar, pc, lokaler, lokalvård, möbler, hjälpmedel för funktionshindrade, inkontinensartiklar, diabetestekniska hjälpmedel, fotvård. Utredarna räknar med att ca 49 % av den totala summan är personalkostnader. För Arvidsjaurs del innebär övertagandet ca 2 miljoner/år i lönekostnader inkl p o. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 42 Sn 28 Avtackning av avgående ordförande Henning Åhman Socialnämnden avtackar Henning Åhman som slutar som ordförande och ledamot i socialnämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 43 Sn 29 Dnr 000171/2012 730 Övertagande av hemsjukvården från landstinget till kommunen Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har, under våren 2011, var för sig gett i uppdrag att utreda en överföring av ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget är att få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården och en sammanhållen vård och omsorg i ordinärt boende. För att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård i ordinärt boende dygnet runt föreslås sammanfattningsvis: Att ansvaret för hemsjukvård inklusive hembesök för patienter från 18 år överförs från Norrbottens läns landsting till kommunerna i Norrbotten. Att tröskelprincipen tillämpas och omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering. I kommunaliseringen ingår även hjälpmedel, palliativ vård, sjukvårdsartiklar och bostadsanpassning. Att den hemsjukvård och de hembesök som kommunaliseras avser hälsooch sjukvård till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. Att uppgörelsen även omfattar ett kommunalt ansvar för medicinsk fotvård i särskilt boende och inom hemsjukvården, samt en ekonomisk reglering av den hälso- och sjukvård som landstinget köper av kommunerna (enklare sjukvård). Omfattningen av den verksamhet som skatteväxlas grundar sig på statistik och schablonberäkningar, samt berör 116 årsarbetare (87,3 distriktssköterskor, 24,3 arbetsterapeuter, 4,4 sjukgymnaster). Totalt 123,4 mkr motsvarande 22 skatteören. Fördelning av personal, enligt fördelningsnyckel andel 65 år och äldre i respektive kommun, blir för Arvidsjaurs kommun enligt följande; 2,9 distriktssjuksköterskor, 0,80 arbetsterapeuter samt 0.15 sjukgymnaster. Överföring av ansvaret för hemsjukvården sker efter genomförda förhandlingar och politiska beslut i landstinget och kommunerna. I ekonomiskt avseende ska överföringen ske genom skatteväxling mellan landstinget och kommunerna per den 1 januari 2013. Den praktiska verksamhetsövergången planeras till 1 februari 2013. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 44 forts. Sn 29. Ekonomisk analys Efter förhandlingar gäller följande ekonomiska villkor: Beräknad kostnad 2013: 4, 1 miljoner Utfall skatteväxling om 6 län växlar: 3,5 miljoner Mellankommunal utjämning 2013 571 259 kronor Mellankommunal utjämning 2014 380 839 kronor Mellankommunal utjämning 2015 190 420 kronor 2015 räknar man med att alla kommuner har skatteväxlat och då behövs inte den mellankommunala utjämningen enligt de beräkningar som gjorts av Sveriges kommuner och landsting. I hemsjukvårdsövertagandet ingår personalkostnader, bilar, pc, lokaler, lokalvård, möbler, hjälpmedel för funktionshindrade, inkontinensartiklar, diabetestekniska hjälpmedel, fotvård. Utredarna räknar med att ca 49 % av den totala summan är personalkostnader. För Arvidsjaurs del innebär övertagandet ca 2 miljoner/år i lönekostnader inkl p o. Styrelsen Kommunförbundet Norrbotten har 2012-04-26 beslutat att rekommendera kommunernas fullmäktige att anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen. Fackliga förhandlingar centralt och lokalt är slutförda. Socialnämnden beslutar Exp Kommunfullmäktige Justerandes sign föreslå kommunfullmäktige besluta; att Arvidsjaurs kommun övertar ansvaret för hemsjukvården och hembesök i ordinärt boende från Norrbottens läns landsting från och med 2013-01-01, i enlighet med Kommunförbundets styrelse rekommendation till huvudöverenskommelse. att följa förslaget till regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården. att Arvidsjaurs kommun hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och Norrbottens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,22 procentenheter för landstinget. Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 45 Sn 30 Dnr 00028/2012 042 Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2012 Socialnämnden Budgetuppföljning t.o.m. januari mars 2012 har upprättats. Prognosen visar på ett minus med ca 3,5 mkr. Socialnämnden beslutar att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna. Exp till Ann-Sofi Levander Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 46 Sn 31 Dnr 00172/2012 042 Delårsbokslut 2012-04-30 Socialnämnden./. Delårsbokslut 2012-04-30 för socialnämnden har upprättats. Socialnämnden beslutar att godkänna och överlämna socialnämndens delårsbokslut 2012-04-30 till kommunfullmäktige enligt bilaga till protokollet. Exp till Ann-Sofi Levander Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga till socialnämndens sammanträdesprotokoll 2012-05-28 31. 1 (31) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 Januari April Socialnämnden 4 Socialnämndens verksamhetsområde Tkr 2012 2011 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal 142 152 47 386 33 45 884 3 144 000 Försörjningsstöd 5 600 1 583 28 2 103-25 5 600 Verksamhet 36 471 14 491 40 13 374 8 43 400 Internhyror 249 83 33 81 2 249 Summa kostnader 184 472 63 543 34 61 442 3 193 249 Intäkter -37 712-14 543 39-12 866 13-43 000 Netto 146 760 49 000 33 48 576 1 150 249 Periodresultat -80 43-3 489 Verksamheten Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder samt äldreomsorg. Händelser av betydelse Nytt verksamhetssystem, Treserva, införs i hela verksamheten. Individ och familjeomsorgen kör skarpt sedan början av januari, övriga delar är på väg in. All tillgänglig personalresurs används till detta. Mer är 300 ärenden ska läggas in för äldreomsorgens del och mer än 300 personer ska utbildas i användande av det nya systemet. Försörjningsstödet ligger på lägre nivå än under samma tid förra året, kan till viss del vara en effekt av att Norrskensprojektet är i full gång. Institutionsvård av barn och unga samt institutionsvård för vuxna missbrukare uppvisar stor förbrukning. Behovet är mycket svårt att förutse i förväg. De flesta som fått vård för missbruk är unga blandmissbrukare. Arbetet med att införa mera evidensbaserad praktik pågår, fast med låg intensitet på grund av att arbetsbördan för alla är så hög. Stimulansmedel används för att förstärka inom hälso och sjukvårdsenheten; två sjuksköterskor har som särskild uppgift att arbeta med kvalitetsregister för att få bättre uppföljning av verksamheten. Bemanningen i hälso och sjukvårdsenheten ser ut att vara stabil inför sommaren. Planeringen för övertagandet av hemsjukvården 2013 har gått in i ett intensivt skede.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 2 (31) Januari April Socialnämnden Projektmedel från Hjälpmedelsinstitutet finansierar arbetet med att föreslå hur omstrukturering av boende för äldre ska planeras. Projektet avslutades i april med temadag för socialnämnden. Hjälpmedelsinstitutet har beviljat bidrag med 200 000 som vi planerar att använda till att fortsätta med rehabilitering i hemmet. Samarbetet med Kulturen inom Kultur i vården fortsätter, vi har fått 500 000 från Statens kulturråd som används gemensamt. En projektmedarbetare har anställts på 50 % inom äldreomsorgen. Trycket på våra korttidsplatser är fortsatt mycket högt. Väntetiderna för att få gynnande beslut verkställda har ökat, vi har 18-20 personer som väntar på plats i vård och omsorgsboende. Omvandlingen av Solbacken till trygghetsboende har fått vänta. De lägenheter som nu blir lediga används till vård och omsorgsboende då vi har ont om platser. Vi har f.n 3-4 platser färre i vård och omsorgsboende eftersom platserna på Solbacken inte ersatts i något annat boende. Arbetsmiljö Frågorna om arbetsmiljö står ständigt i centrum i vår personalintensiva verksamhet. Hög arbetsbörda på många håll gör att arbetsmiljön blir lidande, med risk för ökande ohälsa. Många personalgrupper och enskilda medarbetare får stöd via personalkonsulent och A-hälsan. Ekonomi Intäkterna ligger på 34 % och utgifterna är 35 % vilket är högre än riktmärket. Äldreomsorgen har tvingats ta in extrapersonal för att klara dubbelbemanningar och vi har haft överbeläggningar inom korttidsvården. Kostnader för utskrivningsklara ligger på ca 30,0 Vi har fått in något mera vårdavgifter. Avdelningen för funktionshindrade har stora kostnader för personer som får stöd i form av boende i annan kommun. Individ och familjeomsorgen har ett underskott som beror på att vård av missbrukare samt institutionsvård för barn och unga ökat. Försörjningsstödet har minskat med ca 400,0 i jämförelse med samma period förra året. Förbrukningen fram tills nu tyder på att ett överskridande på ca 2, 9 miljoner är att vänta. Investeringar På grund av osäkerhet om ekonomin har vi avvaktat med att göra några investeringar under första delen av året. Personal Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 2 arbetsterapeuter, 12 sjuksköterskor, medicinskt ansvarig sjuksköterska, hemterapeut, personligt ombud, projektledare. Verksamheten pågår i de flesta fall dygnet runt, året runt. Personalpoolen har förutom sin egen personal på 10, administration av de personer som får tillsvidareanställningar under året. Vi har under perioden haft mellan 10-15 personer som varit placerade på kortare och längre vikariat genom poolen. Vi har gott samarbete med gymnasieskolan via det gemensamma branschrådet. Vi har deltagit i olika aktiviteter för att komma i kontakt med skolelever, både inom grundskolan och gymnasieskolan. Lönekostnaderna har ökat med ca 3,0 i jämförelse med förra året, det motsvarar lönehöjningarna enligt avtal.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 3 (31) Januari April Socialnämnden Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Under första tertialen redovisas inga nyckeltal eller måluppfyllelse. Från verksamheterna uppger man genomgående att måluppfyllelsen ligger på medelnivå. Framtiden Befolkningsprognosen visar att det blir något fler personer i åldrarna över 80 år under de närmaste 5 åren. Under 2012 planerar vi övertagandet av hemsjukvården från landstinget. Antalet boendeplatser i särskilt boende bedömer vi måste vara på ungefär samma nivå som idag eller något högre. Behovet av fler platser i trygghetslägenheter är konstaterat, vi har uppdaterat kölistan till Ringelstas trygghetslägenheter och till de lägenheter som blir lediga på Solbacken. Förslag till omstrukturering som innefattar nybygge av vård och omsorgsboende lämnas till fullmäktige under våren /sommaren 2012. Korttidsvården är basen för anhörigstödet, vi bedömer att 10 korttidsplatser behövs på KREHAB, utökning med 3 st jämfört med idag. Relativt stora pensionsavgångar under kommande år kombinerat med små ungdomskullar gör att socialnämnden aktivt måste verka för att rekrytera och behålla personal. Vi fortsätter att i samarbete med både grundskola och gymnasium visa på arbetsmöjligheter inom våra verksamheter. Utbildningsinsatserna för baspersonal har hittills omfattat Treservautbildning 3 timmar/anställd baspersonal inom äldreomsorgen och avdelningen för funktionshindrade. Under tiden 2011-09-01-2012-09-01 arbetar vi med det webbaserade utbildningsprogrammet Edukey. Vi har valt modulerna Etik och bemötande samt Dokumentation. Både äldreomsorgen och Avdelningen för funktionshindrade har tillgång till programmet för sina anställda. Utbildningsinsatsen Koh-i-noor inom avdelningen för funktionshindrade pågår under hela året. All personal utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, personalledarna har ansvar för att alla får utbildningen på sin arbetsplats. Mellan 5-10 samtalsledare utbildas inom evidensbaserad praktik. Pärlan fortsätter sitt förebyggande och stödjande arbete. Under året fortsätter arbetet med samarbete inom projektet kommun -polis där målet är att arbeta förebyggande mot droganvändning samt minskat våld i anslutning till serveringsställen. Arbetsmarknaden är fortsatt svag och vi ser ingen minskning av kostnaderna inom försörjningsstödet under 2012 Fram till 2014 minskar antalet ungdomar i åldrarna 15-19. Det kan innebära att kostnaderna för bistånd inom ungdomsgruppen minskar lite under slutet av perioden 2010-2015. För det närmaste året är farhågan att både behovet av försörjningsstöd och andra insatser för barn och unga ökar. Inom individ och familjeomsorgen räknar vi med fortsatt ökning av personer som bott i Sverige under två år och ännu inte kommit till egen försörjning.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 4 (31) Januari April Socialnämnden Prognos Socialnämnden räknar med ca 3,5 miljoner i underskott, till stor del beroende på kostnader för vård inom individ och familjeomsorgen. Ylva Stråhle Andersson Tjänstgörande ordförande i socialnämnden

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 5 (31) Januari April Socialnämnden 14 Socialnämnden Tkr 2012 2011 Budget Redovisat Förändring Förbr i % Redovisat i % Personal 234 85 36 109-22 Verksamhet 116 2 2 20-90 Internhyror, kap kostn 0 Prognos Summa kostnader 350 87 25 129-33 Intäkter 0 0 0 Netto 350 87 25 129-33 Periodresultat 30-12 Verksamheten Socialnämnden inklusive ordförande. Händelser av betydelse Överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunen samt planering för omstrukturering av äldreboende har ställt krav på ordförandes medverkan vid många möten. En halv temadag har hållits med hela nämnden, inklusive ersättare, förutom socialnämndens ordinarie sammanträden. Ordförande avgick med omedelbar verkan 27/4. Vice ordförande har tills vidare trätt in som ordförande. Ekonomi Kostnaderna har hållits låga och budgeten pekar på ett överskott. Måluppfyllelse Bedöms vara god. Socialnämnden har utsett kontaktpolitiker för varje verksamhet. Framtiden Socialnämnden är engagerade i ett flertal utvecklingsprojekt som kräver politisk medverkan, bl a övertagandet av hemsjukvården. Omvärldsbevakning och engagemang utåt är viktiga delar i nämndens uppdrag. Ylva Stråhle Andersson Tjänstgörande ordförande i socialnämnden

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 6 (31) Januari April Socialnämnden 40 Ledningsfunktionen Tkr 2012 2011 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal 9 445 3 881 41 3 067 27 Verksamhet 7 749 2 602 34 2 400 8 Internhyror, kap kostn 0 0 0 Summa kostnader 17 194 6 483 38 5 467 19 Intäkter -3 534-2 251 64-1 748 29 Netto 13 660 4 232 31 3 719 14 Periodresultat 321 585 Verksamheten Social administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare, biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer inom äldreomsorgen samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och gemensamma åtaganden. Här ingår också gemensam utbildning, MAS, personalpool, hyra och övergripande kostnader för äldreboenden. Även vissa delar av statliga stimulansmedel och projektanställda ligger inom verksamheten. Händelser av betydelse Införande av nytt datastöd Treserva har pågått, mycket arbetstid har gått åt till att föra över ärenden samt utbildningar av personal. Projektet Omstrukturering av boende för äldre har slutförts. Statens kulturråd bidrar med 500 000 till kultur för äldre, en 50 % projektmedarbetare har anställts. Kulturen är projektägare tillsammans med socialnämnden. Ekonomi Ökande kostnader för ledningspersonal förklaras av att vi haft extrapersonal för att klara införandet av Treserva. Vi har haft kortare och längre sjukskrivningar samt tjänstledigheter och byte av personal på olika poster. Vi har introducerat 2 nya handläggare samt 2 nya chefer under årets första fyra månader. Personal Medarbetarsamtal har hållits, lönesamtal kommer först till hösten, beroende på den sena lönerörelsen samt hög arbetsbörda inom ledningsgruppen. Kompetensutveckling och arbetsmiljö har prioriterats, både i form av utbildning för ledningspersonal samt inköp av utrustning som förbättrar arbetsmiljön.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 7 (31) Januari April Socialnämnden Måluppfyllelse inkl nyckeltal Alla i verksamheten har rätt till omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, professionalitet och trygghet som bidrar till god hälsa målet (omsorg) är bara delvis uppfyllt. Samverkan målet (arbetsmiljö) är delvis uppfyllt p g a hög arbetsbelastning. Värdigt bemötande målet kan anses uppfyllt, då vi har engagerade medarbetare och projekt Norrsken läggs stort fokus på bemötande...insyn och möjlighet till påverkan målet anses uppfyllt genom god dialog och relativt hög tillgänglighet. Insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på god praktik målet uppfylls genom att vi deltar i den nationella satsningen samverkan för medborgarnas bästa. Den enskildes behov i centrum målet uppfylls genom att vi har gott klimat för samverkan och att allt arbete bygger på bedömning av den enskildes behov. Uppdaterad hemsida samt politiker och tjänstemäns deltagande i öppna möten målet uppfyllt. Vi ser kontinuerligt över vår information på hemsidan. Deltagande i öppna möten ställer vi alltid upp på och vi försöker täcka upp olika intresseområden. Framtiden Personalomsättningen tenderar att öka och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska vara så pass god att vi kan konkurrera om arbetskraften. Prognos Prognosen pekar mot att vi klarar budgeten för äldreomsorgens ledning Ann-Sofi Levander Socialchef

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 8 (31) Januari April Socialnämnden 41-42 Individ och familjeomsorgen Tkr 2012 2010 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Personal 5 142 2 315 45 1 856 25 Verksamhet 2 702 2 845 105 2 942-3 Försörjningsstöd 5 600 1 583 28 2 103-25 Prognos Summa kostnader 13 444 6 743 50 6 901-2 Intäkter -340-1 201 353-68 1 666 Netto 13 104 5 542 42 6 833-19 Periodresultat -1 174-3 012 Verksamheten Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till barn och ungdom, föräldrar samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Handläggningen omfattar även utredning och placering av ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen. Händelser av betydelse Under årets första fyra månader har Individ- och familjeomsorgen mottagit 14 anmälningar om barn och ungdomar som riskerar att fara illa. Behovet av stöd till barnfamiljer är fortsatt ganska stort, inte minst bland familjer med flyktingbakgrund. Vi har svårt att hitta individanpassade insatser som täcker de behov som finns idag. Ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser behövs för att bättre möta enskildas behov av hjälp för att komma ifrån sitt missbruk. Vi fortsätter att utveckla vår öppenvård för människor med missbruksproblematik, vilket på sikt bör leda till att kostnadsökningen för institutionsvård avtar. Arbetet bedrivs långsiktigt och i hemmiljö. Trots att de som söker stöd blivit yngre och många har ett blandmissbruk hoppas vi på goda resultat. Projekt Norrsken, som bedrivs med stöd från Europeiska Socialfonden, vänder sig till människor som uppbär försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden. Fram till och med april har 50 personer deltagit i projektet och för närvarande finns 37 deltagare inskrivna. Av de som avslutat har en stor andel gått vidare till studier och arbete, vilket lett till att deras behov av försörjningsstöd minskat eller helt upphört.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 9 (31) Januari April Socialnämnden Sedan hösten arbetar socialtjänsten med att införa det nya verksamhetssystemet, Treserva. Individ- och familjeomsorgen är först ut och verksamhetssystemet är i drift sedan januari. Ännu pågår arbete för att anpassa och nyttja systemet fullt ut inom alla verksamhetens områden. Arbetet har medfört och medför ännu en tid hög arbetsbelastning för personalen, men förväntas leda till att ärendehandläggningen underlättas och blir mer överskådlig. För att öka kvalitén i Individ- och familjeomsorgens arbete med de ensamkommande flyktingungdomarna har en tillfällig resursförstärkning gjorts. Arbetsmarknadsenheten bidrar med drygt 60 % av kostnaden i syfte att bättre möjliggöra pojkarnas integration. Ekonomi Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal ligger något över budget. Uppkomna kostnader för arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen kan, som tidigare, till stor del återsökas från Migrationsverket. Kostnaden för försörjningsstödet har minskat med 22 % i jämförelse med samma period 2011. Netto utbetalt; 1 663 tkr. Felmarginal kan förekomma, då bokföringen i det nya verksamhetssystemet fortfarande kräver vissa justeringar. Kostnaden för institutionsvård för ungdomar uppgår till 1 515 tkr mot 850 tkr 2011. Merparten återsöks från Migrationsverket. Antal placerade ungdomar; 4. Familjehemskostnad 180 tkr. Antal placerade barn och ungdomar; 4. Även här återsöks del av kostnaden. Vårdkostnaderna för vuxna med missbruksproblem har i jämförelse med 2011 minskat med 35 %, men överskrider trots det budget. Antal personer i pågående vård; 4, varav samtliga i utslussningsfas. Personal Antal årsarbetare: 9,9 Socialsekreterare, hemterapeut och Personligt Ombud har fått extern handledning en gång per månad. Vi arbetar utifrån samverkansavtalet (FAS 05) med arbetsplatsträffar med mera. Måluppfyllelse inkl nyckeltal Alla i verksamheten har rätt till omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, professionalitet och trygghet som bidrar till god hälsa målet (omsorg) är bara delvis uppfyllt. Samverkan med skolan har ökat, men vissa barnfamiljer har inte kunnat erbjudas stödinsatser av tillräckligt hög kontinuitet/ kvalité. En översyn av våra stödinsatser till barnfamiljer har inletts. målet (arbetsmiljö) är delvis uppfyllt p g a hög arbetsbelastning. Värdigt bemötande målet kan anses uppfyllt, då vi har engagerade medarbetare och upplever god dialog med våra brukare/klienter. I projekt Norrsken läggs stort fokus på bemötande...insyn och möjlighet till påverkan målet anses uppfyllt genom god dialog och relativt hög tillgänglighet.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 10 (31) Januari April Socialnämnden Insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på god praktik målet uppfylls genom att vi deltar i den nationella satsningen och då vår öppenvård sedan flera år strävar mot ett arbete enligt evidensbaserade metoder. Vi har mycket låg personalomsättning och goda gemensamma erfarenheter av socialt arbete. samverkan för medborgarnas bästa. Den enskildes behov i centrum målet uppfylls genom att vi har gott klimat för samverkan och att allt arbete bygger på bedömning av den enskildes behov. Särskilt utvecklas nu vårt arbete enligt BBIC (Barns behov i centum). Uppdaterad hemsida samt politiker och tjänstemäns deltagande i öppna möten målet delvis uppfyllt. Vi ser kontinuerligt över vår information på hemsidan, men arbetet kan förbättras. Deltagande i öppna möten sker i mån av tid och vi försöker täcka upp olika intresseområden. Framtiden Vi måste fortsätta att utveckla arbetet med barn och ungdomar, vad gäller utredningsarbete och uppföljning enligt BBIC. samverkan med barnhälsovård, förskola/skola enligt Norrbus och med polis, församling och frivilligorganisationer. stödinsatser till barnfamiljer. Strävan mot en evidensbaserad praktik kräver ett långsiktigt och ständigt pågående utvecklingsarbete. Vi måste bli bättre på att ta del av nya kunskaper inom socialt arbete, följa upp våra insatser och utvärdera resultaten. I utvärderingen måste alltid den enskilde få komma till tals. Vi måste också våga lita på vår samlade kompetens och erfarenhet. På så sätt hoppas vi kunna säkerställa att alla våra insatser kommer den enskilde till nytta. Ökad kommunsamverkan kan ge stora vinster, både i form av samordnade resurser, bättre insatser för den enskilde och naturligtvis minskade kostnader. Länsstyrelsen inleder nu under våren en satsning kring förebyggande insatser i inlandskommunerna där vi kommer att delta med stort intresse. Anna Lindbäck Enhetschef IFO

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 11 (31) Januari April Socialnämnden 4522 Borgargården Tkr 2011 2011 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändring i % Personal 4 941 1 611 33 1 584 2 Verksamhet 1 446 474 33 641-26 Internhyror 0 0 0 0 0 Prognos Summa kostnader 6 387 2 085 33 2 225-6 Intäkter -820-277 34-279 0 Netto 5 567 1 808 32 1 946-7 Periodresultat 48-291 Verksamheten Borgargården är ett särskilt boende bestående av 13 lägenheter på två plan. Måltiderna äts i den gemensamma matsalen. Det finns en matsal på vardera plan. Det har under perioden 1201-1204 inte varit några tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar. Inga klagomål har inkommit. Händelser av betydelse Ingen ut- eller inflyttning har skett. Vårdtyngden har varit hög under hela perioden (9 dubbelbemanningar av 13 personer), vilket innebär att vi har fortfarande har behov av extra personal. Vi fortsätter våra gemensamma aktiviteter med Kultur i vården, vilket har uppskattats av de boende på Borgargården. Ekonomi Vi har generellt varit återhållsamma vad gäller inköp och endast lagt kostnader på det allra nödvändigaste. Verksamhetsbudgeten har under våren gått åt till att investera i en ny mikrovågsugn på grund av den gamla gick sönder vid ett brandtillbud. Även vitvaror och larm har gått sönder och behövt lagas, åtgärder för arbetsmiljön på nedre plan har gjorts samt att vi har fått lägga mer kostnader på förbrukningsvaror under våren. Vi har redan förbrukat en del av vår verksamhetsbudget och prognosen talar för att den kan komma ligga på minus vid årets slut. Personalbudgeten ligger på ett underskott då det inte tillförts några pengar för den extrapersonal som vi har p g a den stora vårdtyngden. Vi har haft korttidsfrånvaro som har varit högre än normalt under våren. Personal Vi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal är genomförda under våren. All ordinarie personal har genomfört utbildning i det nya journalsystemet Treserva under april månad. Vårt brandombud har fått en brandombudsutbildning och den genomfördes tillsammans med Ringelstas brandombud.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 12 (31) Januari April Socialnämnden Nyckeltal Borgargården antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh Borgargården 9,60 13 13 0,73 0,73 Dag Borgargården 11,78 13 13 0,90 0,90 Natt och Dag Framtiden Brandskyddsarbetet har varit en fråga vi har fortsatt arbetat med på Borgargården. Tillsammans med hyresvärden, socialchef Ann-Sofi Levander och Lars Näsström från Brand och Fordonsskydd, Älvsbyn har vi kommit fram till att göra två nödutgångar på nedre plan då vi tidigare endast haft en evakueringsväg tidigare på nedre plan. I ordningsställande av nödutgångarna kommer att genomföras under våren/sommaren. Camilla Jansson Boendechef

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 13 (31) Januari April Socialnämnden 43 Avdelningen för funktionshindrade Tkr 2012 2011 Budget Redovisat Förbr i % Förändr Redovisat i % Personal 44 628 13 874 31 13 639 2 Verksamhet 11 345 4 205 37 3 341 26 Internhyror, kap kostn 249 83 33 81 2 Prognos Summa kostnader 56 222 18 162 32 17 061 6 Intäkter -25 278-7 888 31-8 231-4 Netto 30 944 10 274 33 8 830 16 41 1 611 Personal Kostnader i verksamheten för fastigheter och inventarier ligger högt och beror på flera arbetsmiljöåtgärder för personal, bl.a. inköp av höj- och sänkbara skrivbord. Ekonomi Verksamheten har förbrukat 34%, vilket är något i överkant. Boende i annan kommun ( vht. 762) överskrider budgeterade kostnader. Måluppfyllelse Vi har i dagsläget inga beslut som inte är verkställda, varken enl. SoL eller LSS. Händelser av betydelse AFF:s personal på gruppbostäderna och Duvan deltar i projektet Koh I Noor även 2012. Projektet arbetar för att personal ska arbeta med kvalitet och kompetens utifrån brukares behov och fokuserar på samverkan och kvalitetsutveckling. Framtid Efter besök från arbetsmiljöverket fick vi påpekan om behov av åtgärder på A-service. Vi har varit i kontakt med fastighetsägaren som kommer att åtgärda fönster och toaletter och delar av köket, som en del av fastighetens underhåll. För att få köket funktionells enl. vårt önskemål kommer en del av kostnaden att läggas på verksamheten. Måluppfyllelse Vi har inga beslut som inte är verkställda, varken enl. SoL eller LSS. Vi har ett gott samarbete med föreningar i Arvidsjaur. De är delaktiga i att tillgodose fritidsaktiviteter och har kursverksamhet i samverkan med träffpunkten och A-service. Alla brukare i gruppbostad, på korttidsverksamhet och med insats om stöd i boendet har genomförandeplaner.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 14 (31) Januari April Socialnämnden 0,5 tjänst från A-service har varit utlånad till ÄO som handläggare från i februari. Duvan har en ökning av brukare och tillgodoser nu 15 personer med stöd i boendet. Åkerbärets dagverksamhet har fått färre brukare på daglig verksamhet och några ungdomar som har mindre tid på korttidsvistelse. Resurserna omfördelar och skolchef är meddelad att Åkerbäret är öppen för samverkan med gymnasiesärskolan. Margoth Löfgren Edström Enhetschef avd. för funktionshindrade

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 15 (31) Januari April Socialnämnden 451 Hemtjänst, färdtjänst och riksfärdtjänst Tkr 2011 2011 Förändr Budget Redovisat Förbr % Redovisat i % Personal 22 598 7 200 32 7 341-2 Verksamhet 3 106 1 188 38 949 25 Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 Prognos Summa kostnader 25 704 8 388 33 8 290 1 Intäkter -2 754-898 33-777 16 Netto 22 950 7 490 33 7 513 0 Periodresultat 160 48 Hemtjänst Omsorgsbehovet fortsätter att ligga på en hög nivå. I Glommersträsk har omsorgsbehovet ökat. Vi har under perioden haft konstant behov av extra i Gr 1 för att klara bl a morgoninsatser. From 120301 gjorde vi en omorganisation, där Moskosel tog över glesbygdsområde öst (Laukeromr), vilket innebär att Gr 1 i dagsläget klarar de flesta insatser utan behov av extra resurser. Under perioden har vi behövt extra resurser, vid enstaka tillfällen, för att klara att verkställa beslut om följeslagare, rehabaktivitet och städinsatser. Vid några tillfällen ställt in planerade sociala aktiviteter pga hög vårdtyngd. Baspersonalen utför enklare sjukvård i form av bl. a. medicingivning, sårvård, sondmatning och insulingivning. Matdistributionen fortsätter att öka och vi ser det som positivt då maten är mycket betydelsefull för den äldres hälsa. Under perioden delades det ut, i snitt, 3580 portioner per månad (2396 port 2011) Vi har några omsorgstagare där insatstiden (inkl dubbelbemanning) är mellan 150-170 tim per månad. Vi samordnar våra resurser så långt det går. Beslut om rehabaktivitet (bl. a. ute vistelse) fortsätter att öka, vilket är positivt, då det är i linje med våra mål att skapa förutsättningar för kvarboende. Vi har inte kunnat genomföra besparingarna, på totalt 1,0 årsarb. Vi vakanshåller 0,3 årsarb mot budgeterat 1,0. Vi fortsätter att spara timmar vid korttidsfrånvaro när det är möjligt. Totala antalet brukare (inkl trygghetslarm och medicinska insatser) 2012 2011 Jan 213 230 Feb 218 233 Mars 227 230 April 230 232

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 16 (31) Januari April Socialnämnden Antal omsorgstimmar (inkl. medicinska insatser) 2012 2011 Jan 5820 6182 Feb 6069 6265 Mars 6237 6188 April 6226 6000 Ekonomi Totala kostnader för hemtjänsten (inkl intäkter) 7 507.0 (32 %). Redovisade personalkostnader för hemtjänsten 7 340.0 (32,5%). I personalkostnader ingår beredskapsersättning (50.0) i Glommersträsk och Moskosel, kostnader som enl nämndsbeslut skall rymmas inom befintlig budget samt kostnader som vi inte kunnat förutse som bistånd för pedagogisk måltid (ca14.0). Redovisade verksamhetskostnader 1 200.0 (38%).Överskridandet beror på ökade kostnader, under årets fyra första månader, för bl a trygghetslarm (105.0) leasingbilar(54.4), drivmedel (6.0), och hyreskostnader (24.8). Kostnader för arbetsmiljöåtgärder 49.0 Intäkterna är 56.3 mindre än budget. Under fjolåret hade vi, 85.6 kr i driftsbidrag från staten (nystartsjobb). I år har vi 0 kr. Trygghetslarm Antalet beviljade larm 2012-04-30 188 Redovisade kostnader för trygghetslarm 234.1 (78%) Färdtjänst / Riksfärdtjänst Redovisade kostnader 197.3 (23%). Prognosen är att budget kommer hållas. Närståendestöd En person har anställts för att ge personlig omvårdnad till anhörig. Redovisade kostnader 22.4 vilket är i enlighet med budget. Händelser av betydelse Inget att rapportera. Personal Vi har en stabil och flexibel personalstyrka som tar stort ansvar för planering av de dagliga insatserna. Individuella schema läggs i sex veckors perioder. Var sjätte vecka skall schemaansvariga upprätta nya arbetsordningar utifrån fastställt schema. För att klara detta tar vi in timvikarier. Under april månad genomfördes utbildning i nya verksamhetssystem Treserva. Det har varit svårt att få vikarier vid korttidsfrånvaro vilket inneburit att ord pnl beordrats att gå ut extra.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 17 (31) Januari April Socialnämnden Arbetsmiljö Fem arbetsskador under perioden, varav en resulterade i en längre sjukskrivning. Nödvändiga åtgärder har vidtagits. Vi har flera tunga personer som behöver hjälp med förflyttning och där behov finns har nödvändiga anpassningar och utbildningar i förflyttningsteknik genomförts. Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som föregående år och är på en nivå som är i enlighet med budget. Två långtidssjukskrivningar under perioden (varav en arbetsskada). Båda behandlas enl gällande rehabiliteringsprocess. Arbetsmiljöåtgärd: Inköp av två rökrenare, filter, skyddsrockar och mob telefoner. Måluppfyllelse och kvalitet Vi fortsätter att jobba som tidigare för att nå socialnämndens övergripande mål att ha nöjda brukare. Medarbetarsamtal har genomförts under våren. Framtiden Vi ser fram emot att jobba i det nya verksamhetssystemet Treserva. Systemet underlättar dokumentationen för baspersonalen inom hemtjänsten bl a genom en enkel och lättfattlig genomförandeplan och att all daglig dok sker i samma program. Områdescheferna planerar som bäst inför sommaren, vi ser att det blir allt svårare att få utbildade semestervikarier. Vi ser också att de som studerar och jobbat tidigare somrar gärna återkommer. Lena Lindgren Områdeschef / hemtjänst

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 18 (31) Januari April Socialnämnden 4521 Kommun Rehab och Ekan Tkr 2012 2011 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändring i % Personal 6 362 2 183 34,3 2 170 1 Verksamhet 352 86 24,4 115-25 Internhyror, kap kostn 0 0,0 0 Prognos Summa kostnader 6 714 2 269 33,8 2 285-1 Intäkter -37-18 48,6-23 Netto 6 677 2 251 33,7 2 262 0 Periodresultat -25-47 4525 Rehabilitering Tkr 2012 2011 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Personal 0 0 0 0 Verksamhet 240 69 29 70 Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 Förändr i % Prognos Summa kostnader 240 69 29 70 Intäkter 0 0 0 0 Netto 240 69 29 70 Periodresultat 11 10 Personalbudget: förbrukning 35% motsvarande 2.697.000. Timlön för april ej beräknad. Verksamhetsbudget: förbrukning 34%

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 19 (31) Januari April Socialnämnden Verksamheten KREHAB Ordinarie 7 korttidsplatser, 8 platser belagda sedan mitten av januari. Nuläge: 6 personer med beslut för mellanboende, varav 3 med beslut från i januari. 2 platser för korttidsvistelse/avlastning. Finns 11 personer med beslut. UTSIKTEN Dagverksamhet tar emot 6 gäster under 3 dagar/vecka. Bemanning för KREHAB och Utsikten: 7,0 årsarbetare EKAN Totalt 8 platser. Varav 5 boendeplatser/vård- och omsorgsboende 3 korttidsplatser, 4 platser belagda sedan årsskiftet Nuläge: 3 personer med beslut för mellanboende, varav 2 med beslut från i januari. 1 plats för korttidsvistelse/avlastning/rehabvistelse/funktionsbedömning Bemanning för EKAN 6,6 årsarbetare, under jan-april bemannat 6,4, återstående 0,2 årsarbetare motsvarande c:a 51.000, beslutad besparing Behovet av extra personalresurs bedöms utifrån rådande situation och sker i samverkan mellan personalgrupperna och ansvarig chef, i vissa fall även i samråd med ansvarig sjuksköterska, Behovet varierar. Jag beräknar att extraresurs motsvarande c:a 150.000 har anställts under perioden. Kommentar: Brist på platser i vård- och omsorgsboende vilket i sin tur medfört hög belastning på korttidsverksamheten. Vårdtyngden på enheterna är hög och har under senaste året ökat. Med ständigt hög beläggning, överbeläggning, i trånga ej anpassade lokaler/biutrymmen, uppstår lätt problem av olika slag. Den miljön kan leda till beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och annan hjärnskadeproblematik. Även till ökad risk för hot och våld för både personal och medboenden. Dessa risker leder till ökad vårdtyngd för all personal. Liksom indirekt brister i patientsäkerheten. Därmed ökat behov av extra personalresurs. Sjukskrivningar 1 personal 100% helt sjukskriven fr.o.m 100913 fortgår i första hand t.o.m 20121001. Ingen med korttidssjukskrivningar överstigande 5 tillfällen för tiden 110501-120430. Tillbud under perioden 1201-1204 KREHAB 1 tillbudsrapport; upprättad av nattpersonal, åtgärdad tillsammans med Camilla Jansson, ansvarig chef för nattpersonalen.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 20 (31) Januari April Socialnämnden EKAN 7 tillbudsrapporter; Varav 2 rapporter upprättade av nattpersonal, åtgärdade tillsammans med Camilla Jansson, ansvarig chef för nattpersonalen. Övriga 5 rapporter upprättade av dagpersonal, åtgärdade av undertecknad. Arbetsskador: 0 Avlidna: 0 Klagomål inga rapporteringar. Avvikelser uppföljning ej gjord Måluppfyllelse Båda grupperna arbetar målrelaterat utifrån klart definierat verksamhetsinnehåll och uppvisar goda resultat, måluppfyllelsen är god. Förebyggande Samtliga som beviljats bistånd till dagverksamheten Utsikten och korttidsplats, har erhållit plats. Väntetiden för vistelse på korttidsplats/avlastning är lång och kan ej anses som tillfredsställande. Antalet platser begränsat till 2 under större delen av aktuell period. Bibehållen kvalitet Kompetensen är hög hos baspersonalen, både den formella, reella liksom förtrogenhetskunskapen. Samarbetet mellan de två grupperna är bra. Liksom till sjuksköterskorna och rehabpersonalen. Trots detta kan man i allt högre utsträckning se att kvaliteten inte håller samma nivå som tidigare relaterat till allt för hög arbetsbelastning. Kopia från Patientsäkerhetsberättelsen 2011 gällande korttidsplatserna: Vårdtyngden på enheterna är hög och har under året ökat. Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser är också högre än i övrig verksamhet. Här ses också i större utsträckning risker gällande läkemedelshantering, läkarkontakter och informationsöverföring. Under året har rapporterats 74 avvikelser inklusive riskhändelser. Av rapporterade händelser är 29 fallhändelser, 27 läkemedelshändelser, 3 avvikande från enheten, 1 läkarkontakt, 4 omvårdnadshändelser, 4 utebliven omvårdnadsinsats, 1 bristande tillsyn, 1 medicinteknisk händelse samt 4 riskhändelser". Resultatredovisning Utbildning: Redovisning sker alltid på arbetsplatsträffarna Utbildning i nya verksamhetssystemet Treserva till alla personal. Fr.om 120501 är systemet i skarp drift. Efter en vecka verkar det gå bra med dokumentationen inga större problem Edu Key, en interaktiv utbildning riktad till baspersonalen, startades upp under sept/oktober 2011 och ska pågå under 12 månader. Deltagandet varierar men är generellt sett lågt. En förklaring är att det inte finns den tid som anses behöva avsättas. Inför APT v.a månad redovisas och diskuteras ett antal episoder. Långt ifrån alla kommer förberedda. Med stöd från ut görs prioriteringar till förmån för det direkta vård- och omsorgsarbetet och dokumentation av det samma samt arbetstidsplanering/time Care planering.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 21 (31) Januari April Socialnämnden Värdegrunden Gemensam APT med båda grupperna 1 gång/kvartal då spelas värdegrundsspelet. I der vardagliga arbetet är grupperna väl medvetna om värderingar och attityder kopplat till bemötande av både enskilda vårdtagare, deras närstående, inom arbetsgruppen liksom till övriga verksamheter och samhällsmedborgarna. Ledarskap: Arbetsplatsträffar utifrån årsplanering är genomförda varje månad. Medarbetarsamtal är genomförda. Planeringsdagarna har ägnats åt arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling Introduktion av nyanställda liksom handledning till elever/praktikanter har fungerat bra. Personal: I arbetet med Time Care planering finns det vissa störningar, framför allt är det bristen på tid som framkommer. Hel- deltid fungerar bra i båda grupperna. Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla APT:ar. Persongruppen är stabil. En långtidsvikarier rekryterad. Verksamhetsmål 2012-2014 En genomgång av måldokumentet är gjord. Vi beslutade då att vänta med upprättande av nya mål inför gemensam planeringsdag i september. Vintern och våren har varit mycket arbetsintensiv. Vi kommer även fortsättningsvis att sätta fokus på följande: Arbetsmiljön/God omsorg Kompetens Samsyn inom hela socialförvaltningen Öppenhet mot allmänheten - Utveckling av Kontaktmannaskap och Genomförandeplaner med den enskilde i centrum Patientsäkerhetslagen ska beaktas - allt med målet att: Den enskilde ska bemötas med respekt, och personens integritet och autonomi stärkas. Delaktighet ska eftersträvas i alla beslut som rör den enskilde och dennes omvårdnad. Vår önskan är att personer som tillfälligt vistas eller bor på Kommun Rehab och EKAN, ska känna trygghet och ha en meningsfull vardag. Faktorer som påverkar arbetsmiljön Alla turer i projektet Omstrukturering vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden har i hög utsträckning påverkat Kommun Rehab och Ekan, som verksamheter. Framför allt osäkerheten hur det kommer att bli genom förändringar i verksamhetsinnehållet. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har varit ansträngande, inom arbetsgrupperna, liksom för ledningsfunktionen. Dessutom stram ekonomi, i en för övrigt arbetsintensiv verksamhet. Digitala arbetsuppgifter tar allt större utrymme av den totala arbetstiden. I medarbetar samtal har framkommit att en del av personalen har sömnproblem. Beskriver det i termer som ständigt ökade krav att prestera och leverera än tidigare. Den snabba tekniska utvecklingen har medfört möjligheter att utföra saker snabbt, vilket gör att vi får mycket att fundera på i slutet av dagen. Vissa uttalar att de inte riktigt hänger med. En känsla av att det direkta vård- och omsorgsarbetet i viss utsträckning får stå tillbaka för skrivarbete, Följderna blir stress och psykisk belastning som arbetsgivaren måste ta på allvar. Baspersonalen, som förfogar över en dator i vardera gruppen, utför skrivarbetet sittande mitt i verksamheten, och förväntas samtidigt övervaka de boende/gästerna. 120403 efter en arbetsintensiv period, där en del av baspersonalen tydligt uppvisade tecken både på stress och fysisk överbelastning, fick EKAN s baspersonal, tillsammans med undertecknad, ett tillfälle med handledning i grupp, under ledning av beteendevetare / A-Hälsan.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 22 (31) Januari April Socialnämnden Sammanfattning: Det finns en uppenbar risk för ohälsa i de två arbetsgrupperna, inklusive ledningsfunktionen, relaterat till konstant hög, ej förutsägbar arbetsbelastning, kopplat till ej funktionella lokaler, i en tid med övergripande, ej överskådliga förändrings- och utvecklingsarbeten, stram ekonomi och låg bemanning, utifrån rådande förhållanden. Händelser av betydelse De tillbudsrapporter som inkommit är en signal som måste tas på allvar. Patientsäkerhetslagen ställer stora krav på vådgivaren vad gäller det förbyggande arbetet och därigenom minska riskerna. Vi måste arbeta förebyggande, bedöma riskerna i förväg, analysera, vara steget före och ha samsyn. Med stöd av patientsäkerhetslagen och de tillbudsrapporter som inkommit, fattades beslut i mitten av mars, att ta ut en extra personalresurs nattetid, 20.45-06.45, i huset Länsmansgården. Beslutet omprövas varje vecka i samråd mellan chef för Länsmansgården, chef för nattpersonalen och undertecknad. Prognos Under rådande förhållanden kan jag inte göra någon prognos, annat än konstatera att läget är ytterst ansträngt och förväntas förbli så under lång tid framöver. Vi löser problemen från dag till dag. Det finns inget utrymme att göra ekonomiska bedömningar, då behoven är omfattande och inte kan tillgodoses utifrån befintlig bemanning. Det förhållandet gäller både för dag- och nattpersonal, liksom för sjuksköterskorna då behov av hälso- och sjukvårdsinsatser också är högre än i övrig verksamhet. Maud Lindberg Chef för rehab- och korttidsverksamheten

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 23 (31) Januari April Socialnämnden 4523 Länsmansgården Tkr 2012 2011 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal 17 316 5 478 31,6 4 532 21 Verksamhet 1 355 346 25,5 341 1 Internhyror, kap kostn 0 0 0,0 0 0 Summa kostnader 18 671 5 824 31,2 4 873 20 Intäkter -294-116 0,0-73 59 Netto 18 377 5 708 31,1 4 800 19 Periodresultat 418-132 Verksamhet Länsmansgården A/B C/D är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med totalt 41 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs behov. Under året årets fyra första månader har vi haft 6 stycken in och utflyttningar (2011 totalt 29 personer). In och utflyttningarna har gått förhållandevis snabbt och lägenheterna har inte stått tomma under någon länge tid. Länsmansgården bedriver vård/omsorg i en så hemlik miljö som möjligt, därför är det viktigt att anhöriga tillsammans med den boende möblerar och ordnar det. Alla som bor här får även en egen kontaktperson, samt vice kontaktperson som man kan vända sig till om man har frågor eller särskilda behov/önskemål. Vård och omsorg skall i första hand tillgodose de behov som den enskilde inte kan klara på egen hand och på ett sådant sätt att man säkras en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Vård och omsorgen planeras regelbundet genom upprättande av Genomförande planer vilka den enskilde och eller dess anhöriga är med och upprättar vid inflytt och sedan tar del av vid uppdateringar. Helinackordering dvs det ingår måltider, tvätt och lättare städning. Plus tv-licens och hemförsäkring upp till 100 000 också ingår i boendet. Händelser av betydelse Under våren har mycket tid gått åt till att införa det nya verksamhetssystemet Treserva, personal har utbildats vilket har medfört en extrakostnad då vikarier tagits in för personal som befunnit sig på utbildning. Det har dessutom behövts inskolning av semestervikarier då många tidigare vikarier av olika skäl valt att inte återkomma denna sommar. Det har dessutom varit problematiskt nattetid vilket medfört att extrapersonal satts in under större delen av tiden, detta kommer att medföra en signifikant ökning av personalomkostnaderna, men bör sättas i patientsäkerhetskontext. Dessutom har de första stegen mot att byta ut det 29 åriga larmsystemet på länsmansgården tagits, beräkningar för kostnaden för projektet är satta till ungefär 1 miljon. Detta är en nödvändighet i framtiden om vi skall kunna erbjuda en säker och välfungerande vård för våra äldre samt för att värna om arbetsmiljön för våra undersköterskor.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 24 (31) Januari April Socialnämnden Ekonomi Personalkostnader för Länsmansgården ligger på 5.166.1 vilket motsvarat 42 % av årsbudget. Totalt finns ett besparingskrav på totalt 290 700 kr och dessa pengar har redan dragits från budgeten. Med nuvarande förbrukning av personalbudget har ingen besparing än gjorts under året. Orsaken till denna siffra är den tunga arbetsbelastning som just nu föreligger, samt de händelser som tagits upp i händelser av betydelse. Intäkterna för vårdavgifter ligger på 88% vilket visar på ett överskott, fortsätter denna utveckling kan det förväntas bli ett gott överskott detta år. Extrakostnader för reparationer av vitvaror har under perioden varit hög och det börjar bli tid att fundera på att byta ut de gamla diskmaskinerna, detta är något som tidigare förutspåtts och som inte helt förvånansvärt börjar slå in. Personal Personalgruppen är tämligen stabil och de är en ansvarsfull grupp som tagit mycket eget ansvar inför bemanningen samt intag och behov av vikarier. Förändringar kommer dock att ske under sommaren då två medarbetare skall gå i pension, rekrytering av nya undersköterskor kommer att bli efter semesterperioderna. Vi arbetar aktivt med att ordinarie personal skall täcka varandras frånvaro samt att ta in så lite vikarier som möjligt. Poolens arbete med rekrytering av vikarier samt nyttjandet av deras personal har fungerat bra vilket har medfört att vi har haft bra och stabila vikarier under hela året. Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal Antal årsarbetare dag: 25,78 åa i budget Antal personal: 28 Nyckeltal: 26,8 åa 0,77 vbt/usk per boende inkl. Nattpersonal 0,63 vbt/usk endast dag. Resultatredovisning detta är vad vi har gjort! Ledarskap Samarbete mellan grupperna har prioriterats All personal har gått utbildningen i hur brandsystemet fungerar på LMG Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet varje månad. Medarbetarsamtal har genomförts. Aktuella utbildningar gås igenom på arbetsplatsträffar och personalen har varit på de utbildningar/föreläsningar som erbjudits. Introduktionen av nyanställda har fungerat mycket bra Personal Vi söker i den utsträckning det är möjligt att nyttja varandras kompetenser och erfarenheter, och ge varandra stöd, råd och hjälp när behov föreligger. Vi arbetar aktivt med Time Care och Hel och deltid. Arbetsmiljö har varit en stående punkt på Arbetsplatsträffar. Vi har en ny personal och en som har slutat. I övrigt en mycket stabil personalgrupp med lång arbetslivserfarenhet.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 25 (31) Januari April Socialnämnden Verksamhetsmål Varje omsorgstagare har en Genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras vid behov samt i maj och november. Kontaktpersoner har deltagit i Välkomstsamtalen samt dokumenterat dessa i Omvårdnadsjournalen. Anhöriga är delaktiga vid förändringar som rör den enskilde. Alla välkomstsamtal är genomförda med boenden och deras anhöriga. Måluppfyllelse Länsmansgården har till största del nått måluppfyllelse arbetet fortgår och verksamhetens kvalitet är god. Då fokus även i år ligger på vardagsaktiviteter samt vardagsrehabilitering så har omsorgstagarna deltagit i Kultur i vården. Läs och sångstunder genomförs kontinuerligt minst två gånger per vecka. Andakt hålls regelbundet. Alla högtider uppmärksammas, målet är att skilja mellan vardag och helgdag. Vi försöker även ta del av det utbud som finns på Ringelsta genom att besöka kåtan, Solrummet mm. Framtiden Fortsatt arbete med TimeCare och Hel- och deltid. Till hösten kommer arbetet med det nya dokumentationssystemet, Treserva fortgå då detta inte helt implementerats. Vi kommer fortsätta gå på de utbildningar som erbjuds under året. Fokus under året kommer att ligga på vardagsaktivering samt vardagsrehabilitering. Daniel Nyholm Boendechef

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 26 (31) Januari April Socialnämnden 4526 Ringelsta Tkr 2011 2011 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal 20 672 6 977 34 6 615 5 Verksamhet 5 745 1 838 32 1 819 1 Summa kostnader 26 417 8 815 33 8 434 5 Intäkter -3 857-1 360 35-1 341 1 Netto 22 560 7 455 33 7 093 5 Periodresulat 65 388 Verksamhet Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 50 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform. För tillfället finns 1 par samt att en boende i Seniorboendet har kvar sitt beslut om särskilt boende och dennes omvårdnad sköts av grupp 2, detta gör att det sammantaget finns 52 boende på Ringelsta som särskilt boende. Vi har dessutom inrättat två korttidsplatser den ena på Björken i det som förut var anhörigrum, samt en i den lägenhet i grupp 3 som är tänkt att blir samvarorum för de boende. Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i gemensam matsal. På Ringelsta finns en aktivitetsansvarig på 50% som också fungerar som stöd till de två boendecheferna. Vi har fortsatt att arbeta med sociala aktiviteter i huset. Stående aktiviteter varje vecka är: grillning ute vid eldplatsen, gymnastik och bingo. Förutom det har studieförbunden öppen verkstad en gång i veckan. Vi har också haft en del större sammankomster till exempel: påskfirande, modevisning. Händelser av betydelse Vårdtyngden har ökat markant på Ringelsta, detta märks framförallt i grupp 2 och 3 som ligger kvar på samma bemanning som när Ringelsta var ett servicehus. Det här avspeglas i ekonomin då vi inte klarar verksamheten på den bemanningen utan måste ta in extrapersonal för att kapa topparna. Vi har också varit tvungna att sätta in fler takskenor då fler vårdtagare är i behov av lyft. Ekonomi Efter tre månader ligger vi cirka 200 000 över budget, i stort sett allt är personalkostnader. Det kan förklaras av flera saker: vi har sedan i höstas betalat lön för en heltidspersonal som gått över i annan verksamhet, det ger en extrakostnad på cirka 100 000 på tre månader. Vi har också ökat bemanningen på natten då det inte längre går att vara bara tre på natten med tanke på patientsäkerheten, 60% av heltidstjänst vilket ger en kostnad på cirka 60 000 på tre månader. Bemanningsgraden i grupp 2 och 3 är jämfört med övriga grupper i äldreomsorgen väldigt låg. När vårdtyngden är hög och vi dessutom har par och korttidsplats i lägenheterna så klarar vi inte det med ordinarie personalstyrka. Svalans dagbemanning är idag 0,43/boende och gr 3 0,45/boende att jämföras med Blåklockan och Björken vars bemanning är cirka 0,60/boende som är en normal nivå. Vad gäller verksamheten så är vi på riktpunkten så tillvida att vi tar hänsyn till att vi ännu inte fått in all hyra.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 27 (31) Januari April Socialnämnden Prognos Vi kommer inte att klara personalbudgeten detta år, dels beroende på hög vårdtyngd och att vi har många vårdtagare i huset men främst för att grundbemanningen är för låg så ser jag för närvarande ingen möjlighet att dra ner på den extrapersonal vi tar in såväl dag som natt. Med tanke på den platsbrist som råder inom äldreomsorgen så räknar vi inte heller med att detta år ta bort de korttidsplatser vi har inrättat här på Ringelsta. Med tanke på det så är risken att vi vid årets slut kommer att ligga på ett underskott med cirka 800 000 kronor. Måluppfyllelse/kvalitet Vi anser att vi har god kvalitet på omvårdnaden här på Ringelsta, vi har stabila och erfarna personalgrupper. Vad gäller övrig måluppfyllelse så har vi fungerande arbetsplatsträffar, planeringsdagar, medarbetarsamtal är genomförda. Vi har ett bra samarbete med sjuksköterskorna i huset. Vi har med hjälp av sjukgymnasten och arbetsterapeuten utbildat personal i förflyttningsteknik. Treserva införandet har så här långt gått bra. Lena Ruth-Jonsson Maria Östman Boendechef

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 28 (31) Januari April Socialnämnden 4528 Solbacken Tkr 2011 2012 2011 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändring i % Personal 5 302 1 626 30,7 1 703-5 Verksamhet 1 520 522 34 505 3 0 0 0 0 0 Prognos Summa kostnader 6 822 2 148 31 2 208-3 Intäkter -798-306 38-266 15 Netto 6 024 1 842 31 1 942-5 Periodresultat 166 49 Verksamhetsinnehåll Solbackens äldreboende består av 13 lägenheter men 14 boende eftersom vi har ett parfolk som bor här. Personalbemanningen är på 10,55 årsarbetare och boendechef arbetar 50%. Vi arbetar utifrån en omvårdnadsfilosofi med individen i fokus. Kontaktperson tillämpas i boendet. Vår matsal serverar lunch även till 8-10 personer varje dag från närområdet kring Solbacken. Personal Det är 13 personer som arbetar på Solbacken, alla utom en är undersköterskor. Två av dem har roterande schema, arbetar dag och nattpass och två person arbetar endast natt. Alla arbetar två av fem helger och en extra helgdag ca var 20 vecka. Alla har i och med Heltid /deltid åt alla blivit erbjudna heltid, vi har nu 40% över som vi täcker upp planerad och ibland även oplanerad frånvaro samt lägger tid som disponibel till Poolen. Nya arbetstidslagen har följts from 1 december 2006. Personalen ansvarar för serveringen i matsalen samt städning i köket under helgerna. Vi har 1 person som är föräldraledig på halvtid och en på heltid, ingen långtidssjukskriven. Vi arbetar efter det lokala Samverkansavtalet med arbetsplatsträffar varje månad och medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs årligen. En planeringsdag har genomförts med all personal. Varje boende har en kontaktperson och en vice kontaktperson. Personalen har arbetsglädje och trivs med sitt arbete, arbetstyngden har minskat i och med att vårdtagarna är färre. Ekonomi En personal är föräldraledig från sin 50 % tjänst och där tar vi bara in vikarie 2 helger på 5 v, vilket innebär att vi sparar 45-54 timmar/5 v. Har under detta år inhandlat en ny kaffebryggare eftersom den gamla gått sönder det är det enda lite dyrare investering vi har gjort.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 29 (31) Januari April Socialnämnden Måluppfyllelse och kvalitet, inklusive nyckeltal Riktpunkten perioden är 33%. Solbacken ligger på 32%. Personaltäthet: Årsarbetare Boende Lägenheter Täthet/boende Dag och nattpersonal 10,55 14 13 0,75 Målen för de boende och personalen, att tryggheten och behovet av vård och omsorg skall tillgodoses dygnet runt i sitt boende är vad vi arbetet efter. Riktlinjer för kost och måltid följs. Genomförandeplaner uppdateras 2 ggr/år och vid behov. Vi arbetar med att följa upp verksamheten vid arbetsplatsträffar, utvärderar och gör ändringar. Rutiner för verksamhetsinnehåll arbetas med kontinuerligt. Arbetsmiljön är bra och den psykosociala arbetsmiljön är åter igen lite sämre men vi arbetar med detta. Riskanalyser i lägenheterna görs och följs upp kontinuerligt. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen. Händelse av betydelse Vi har aktiviteter varje vecka genom ABF och Vuxenskolan. Planeringsdag har genomförts i januari. Under April månad har vi haft utbildning i nytt Journalsystem för all baspersonal men har försökt att inte ta in så många vikarier, däremot har vi betalat utbildningstiden för de vikarier vi har på huset. Framtiden Arbetet med arbetsmiljön är en viktig del både för personalen och de boende. Omsorgsarbetet ställer höga krav på alla parter vad gäller vilja, intresse och engagemang. Undertecknad och personalen arbetar för att vi skall kunna ge de boende den trygghet och omvårdnad som de har behov av och att även ge guldkant på deras vardag. Fortsätta vårt samarbete med omvårdnadsprogrammet och att ge kommande personal en god praktikplats. Vi kommer att fortsätta prata om och diskutera planerna på Omstruktureringen av vård och omsorgsboendena, vilken kommer att innefatta att Solbacken ska bli Trygghetsboende. Detta för att personalen ska vara delaktiga i vad som kommer att ske inom de närmsta åren. Maria Östman Boendechef

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 30 (31) Januari April Socialnämnden 453 Hälso- och sjukvårdsenheten Tkr 2012 2011 Budget Redovisat Förbr i % Förändr i Redovisat % Prognos Personal 5 512 2 157 39,1 3 009-28 Verksamhet 796 314 39,4 227 38 Internhyror, kap kostn Summa kostnader 6 308 2 471 39,2 3 236-24 Intäkter 0-228 0,0-62 Netto 6 308 2 243 35,6 3 174-29 Periodresultat -140 295 Personal Det har varit en stor omsättning i personalgruppen under 2011, denna har stabiliserats under 2012 och vi har kunnat behålla vikarier, dock innebär detta även att de ordinarie har fått vara till stöd för de nya samt att bemanningen har varit lite över, 0,60% under årets 3 första månader (11,05 istf. 10,42). Detta val till överanställning har jag även tagit för att klara rekryteringen av sjuksköterskor inför sommaren, min tanke har varit att kunna behålla vikarierna hos mig för att även ha dem under sommaren. Sommaren för 2012 har vikariebehovet tillgodosett. Med hjälp av prestationsersättning 2011, lyfts Kerstin Granberg och Eva Nyman från den ordinarie verksamheten till att jobba med kvalitetsutveckling inom områdena, fall, trycksår, undernäring samt palliativ vård. Arbetet ska utföras under perioden 120402-120617 samt 120813-120916. Denna ersättning finns under intäkter 157000:-. Verksamhet Förbrukning för verksamheten 89% av årsbudget. 77 222:- är årskostnad till Logica för Sofia Omfale (det gamla journalsystemet) 8897:- är kostnad till NLL för 2011 års användning av VAS vilket inte borde bekosta denna budget men fakturan har kommit under feb/mars 2012. 22050:- är kostnad för införandet av SHITS kort, för identifiering och säker datatrafik vilken införs i Maj 2012 till sjuksköterskor, inte heller denna kostnadsökning finns med i beräkningen för 2012 års budget, har aviserat om detta inför bokslutet 2011. Det är viktigt att det budgeteras för fasta årliga kostnader som inte kan frånses. Kostnaden för införandet av det nya verksamhetssystemet Treserva har inte heller givits plats i budgeten, detta borde synas efter maj månads slut, en kostnad motsvarande ca 60 arbetsdagar för hela gruppen inkl vikarier, samt kostnad för datasystemet vilken jag inte vet summan för.

Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2012 31 (31) Januari April Socialnämnden Material Den höga förbrukningen av sjukvårdmaterial beräknas kvarstå, vi vårdar många multisjuka äldre samt kostnaden som överförts från Primärvården för sjukvårdsmaterial på KREHAB kvarstår och kan variera stort. Även kostnadsökningen för läkemedel beräknas kvarstå. Högre kostnad för material samt högre förbrukning. Bör tas med vid beräkning av kommande budgetår. Kan ej påverka denna kostnad samt beräkningen av denna är mycket svår. Vi jobbar med att utbilda inkontinensansvariga för att få ner kostnaden för dessa. Viktoria Norberg Chef hälso- och sjukvårdsenheten

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 47 Ansökan om bidrag till stödtelefon 116 111 - BRIS Sn 32 Dnr 00108/2012 052 BRIS region Nord, Barnens rätt i samhället, ansöker om bidrag till stödtelefon 16 111 med 1 kr/invånare/år (för alla barn och ungdomar under 18 år). För Arvidsjaurs kommun innebär det drygt 1 000 kr för år 2012. Enhetschef Anna Lindbäck, individ- och familjeomsorgen, har yttrat sig i ärendet. Socialnämnden beslutar att avslå BRIS Nords ansökan om bidrag till BRIS-stödtelefon för barn och unga. Exp till BRIS region Nord Anna Lindbäck Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 48 Riktlinjer för försörjningsstöd till ensamkommande flyktingbarn Sn 33 Dnr 00085/2012 750 En skrivelse har inlämnats från ensamkommande flyktingungdomar angående ekonomiskt stöd. De är missnöjda över att de inte får behålla de pengar de eventuellt tjänar vid sommarjobb. Pengar som arbetas ihop vill de kunna spara eller använda till saker som inte ingår i bidraget från kommunen. Socialnämnden beslutade 2009-12-08 91 att som tillägg till riktlinjerna för försörjningsstöd ge de ensamkommande ungdomarna under utslussning från grupphem eller i eget boende möjlighet till egen inkomst med 2 000 kr utan reducering av försörjningsstödet. Enhetschef Anna Lindbäck, individ- och familjeomsorgen, har yttrat sig i ärendet; Enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen är det endast den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt som har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. För familjer med behov av försörjningsstöd undantas de ungas ferielön med belopp motsvarande kommunalt feriearbete, vid beräkningen av familjens rätt till ekonomiskt bistånd. Detta är för att den unge ska känna ett värde av att arbeta och för att i möjlighaste mån ges samma möjligheter som andra ungdomar, i familjer utan ehov av försörjningsstöd. För att jämställa gruppen ensamkommande flyktingungdomar med andra ungdomar i familjer med försrjningsstöd bör samma bedömning gälla vid eventuell ansökan. Rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen omfattar inte kostnader för att ta körkort och är därför inte en fråga för socialtjänsten. Behovet och frågan om eventuell kostnadstäckning bör därför lyftas inom verksamheten för mottagandet av de ensamkommande flyktingungdomarna. Socialnämnden beslutar Exp till Ann-Sofi Levander att socialchef Ann-Sofi Levander får i uppdrag att svara på ungdomarnas skrivelse. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 49 Sn 34 Dnr 00107/2012 709 Internkontrollplan för 2012 Socialnämnden Kommunfullmäktige har 2006-02-27 13 antagit reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Exp till. Berörda./: Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut styra Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar anges för den interna kontrollen. Planen ska återredovisas i samband med årsbokslutet. Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2012 har upprättats. Socialnämnden beslutar att fastställa upprättad internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2012 enligt bilaga till detta protokoll. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-05-28 34. Internkontrollplan för socialnämnden 2012 Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Avgiftshantering Kontroll mot fattade Administrativ Två gånger/år Stickprov ÄO, AFF beslut handl./utredare Avgiftshantering Alkohol, folköl Kontroll mot diarieförda ärenden samt restaurangrapporter. För ölförsäljning gäller kontroll mot lista över Assistent En gång per år Komplett Kontroll av verkställighet av fattade beslut, rapportering till socialstyrelsen, revisorer och fullmäktige Utbetalning och återbetalning av försörjningsstöd Hantering av egna medel Återrapportering av projekt för att kunna erhålla projektbidrag Upphandling/inköp försäljningsställen Uppföljning av utförande/resultat Kontroll mot fattade beslut Genomgång av respektive ärende med avseende på ekonomi Kontroll av att villkoren för att få ut bidraget uppfyllts samt att redovisning inlämnats till bidragsgivaren Kontroll att kommunens regler följs samt att leverantörer levererar enligt avta Utredare Äo samt områdeschef IFO Och områdeschef AFF Varje kvartal Komplett Assistent Periodiskt Stickprov 1:e soc.sekr. Två gånger per år Stickprov Områdeschef eller motsv. Beror på vilka krav som uppställs i samband med att projektmedel betalas ut Komplett Budgetansvarig En gång per kvartal Stickprov på leverantörer att de följer prislista

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 50 Sn 35 Dnr 00116/2012 730 Rutiner för egna medel i kommunens särskilda boenden Socialnämnden har 2003-11-25 78 antagit rutiner för egna medel i kommunens särskilda boenden. Rutinerna har reviderats och nytt förslag har upprättats. De som har sin bostad i kommunens särskilda boenden har ofta behov av hjälp med ekonomin. Huvudansvaret för skötseln av detta har om den enskilde ej klarar detta själv någon anhörig eller särskilt förordnad förmyndare. På boendet finns fickpengar till olika ändamål. Beroende på vilken person det är varierar beloppen. Summorna kan röra sig mellan 500 2000. Dessa pengar finns inlåsta i personens medicinskåp och nyckel till denna har de som har delegation på medicinutdelning. Socialförvaltning har vid genomgång av rutiner kring detta konstaterat att dessa behöver förbättras. Förslag till nya rutiner har upprättats. Socialnämnden beslutar./. att anta rutiner för egna medel i kommunens särskilda boenden, enligt bilaga till protokollet. att socialnämnden beslut 2003-11-25 78 upphör att gälla. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-05-28 35. Rutiner för egna medel i kommunens särskilda boenden 1. Stödperson utses av boendechef och uppgiften delegeras skriftligt. Bilaga 1. 2. En förteckning över kontaktpersonerna som delegerats uppgiften ska upprättas och revideras av boendechefen. Bilaga 2. 3. Storleken på fickpengarna överenskommes skriftigt med den enskilde/god man/förvaltare eller närstående. Verksamheten tar dock endast ansvar för ett belopp av 1 000 kronor som förvaras i värdeskåpet. Inga pengar eller värdeföremål får förvaras i medicinskåpet. Bilaga 3. 4. Mottagandet av kontanta medel från god man/närstående ska kvitteras på bokföringsblad. Bilaga 4. All bokföring sker på bokföringsblad, Bilaga 5. Alla uppgifter ska styrkas med kvitto. Två personer signerar alla verifikat. Kvitton sorteras i verifikatnummerordning. Vid brister i redovisningen anmäls detta omgående till boendechefen som tar ställning till eventuell polisanmälan och Lex Sarah-anmälan. Vid rättelser sker detta genom överstrykning och notering om anledning till rättelsen. Felet och rättelsen ska vara fullt läsliga. 5. Varje boende har ett värdeskåp i sin bostad där pengar och kvitton tillsammans med bokföringen förvaras. 6. Nyckel till värdeskåpet kvitteras hos boendechef och förvaras av kontaktpersonen. Kontaktpersonen ansvarar för nyckeln på ett betryggande sätt. Vid längre ledighet ska nyckeln återlämnas till boendechefen. Alternativt kvitteras värdeskåpsnyckel ut hos boendechefen vid varje uttag/insättning av pengar. Vill den boende eller närstående själv ta hand om värdeskåpsnyckel, ska båda nycklarna kvitteras ut. Allt ansvar för det som förvaras i värdeskåpet överlämnas då till den boende eller anhörig. 7. Kontaktpersonen reviderar räkenskaperna 3 gånger/år (april, augusti och december) till den enskilde/god man/närstående. Kopia lämnas till boendechefen. Boendechef reviderar räkenskaperna slumpvis samt när kontaktpersonen lämnar sitt uppdrag. 8. Vid alla avslutade uppdrag ska ett bokslut göras och det underskrivna bokföringsbladet lämnas till boendechefen. Underskrift ska alltid ske av kontaktperson/den enskilde/god man/närstående. 9. Uttag från konto, inlösen av checkar och utbetalningsanvisningar ska ej utföras av personalen. Eventuella undantag kan ske efter överenskommelse med boendechef. Detta dokumenteras i den enskildes journal. 10. Vid större inköp som ska dessa överenskommas med god man/förvaltare/närstående och butiken uppmanas att fakturera den enskilde. 11. Inköp ska helst ske tillsammans med vårdtagaren och alltid under tjänstetid.

Delegering från Boendechef till kontaktperson av ansvaret för boendes privata medel Bilaga 1 Kontaktpersonen har skriftligt och muntligt informerats om de rutiner som gäller för uppdraget. Vårdtagarens namn alt. lägenhetsnummer... Gruppbostadens/Äldreboendets namn... Kontaktpersonen är fr o m dagens datum delegerad ansvaret för den boendes privata medel Arvidsjaur den... Kontaktperson... Boendechef... Ovanstående delegering upphör fr o m dagens datum Arvidsjaur den... Kontaktperson... Boendechef...

Förteckning över Kontaktpersoner vid socialförvaltningens verksamhet Bilaga 2 Äldreboende/Gruppboende... Följande personer har uppdrag som kontaktpersoner vid äldreboendet/gruppboendet. Personnummer Namn

Bilaga 3 Överenskommelse om kontanta medel för den som bor i gruppbostad för funktionshindrade/personliga assistenter alt äldreboende Överenskommelse har i dag träffats med den enskilde/god man/förvaltare eller närstående om fickpengar för boende vid socialförvaltningens verksamhet Namn... Gruppbostad/Äldreboende... Belopp fickpengar... Kontaktperson... Arvidsjaur den...... Den enskilde/god man/förvaltare eller närstående

Bilaga 4 Kvitto Undertecknad har i dag emottagit fickpengar i form av kontanter från god man/förvaltare/anhörig. Vårdtagare... Äldreboende/Gruppboende... Datum... Belopp... Underskrift kontaktpersonperson Kvitto Undertecknad har i dag emottagit fickpengar i form av kontanter från god man/förvaltare/närstående Vårdtagare... Äldreboende/Gruppboende... Datum... Belopp... Underskrift kontaktpersonperson

Arvidsjaurs kommun Socialförvaltningen BOKFÖRINGSBLAD År.. Namn... Gruppboende/Äldreboende... Kontaktpersonperson... Två personer signerar inkomster och utgifter. Nya verifikatnummer vid nytt år. Datum Text Verifikat nr Inkomst Utgift Saldo

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 51 Sn 36 Dnr 00018/2012 709 Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader 2012 Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut enligt 4 kapitlet, 1 socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen inom äldreomsorgen. Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader: * Inom äldreomsorgen finns 6 ej verkställda beslut att rapportera första kvartalet 2012. * Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f Socialtjänstlagen: (D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.) * Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för första kvartalet Rapportering av gynnande domar från förvaltningsdomstol * Det finns 0 gynnande domar från förvaltningsdomstol att verkställa. Socialnämnden beslutar Exp till Socialstyrelsen Catrin Höglander Kommunfullmäktige Revisorer att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om den rådande situationen. att i övrigt godkänna ovanstående rapport. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 52 Sn 37 Dnr 00451/2010 734 Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i anslutning till Ringelsta Arvidsjaur kommun har 6 500 invånare varav mer än 25 % över 65 år. Åldersgruppen över 65 år kommer att öka med ca 250 personer de närmaste fem åren. I Arvidsjaurs kommun är medelåldern på dem som bor på vård- och omsorgsboenden 85-86 år och man bor ca två år på ett vård- och omsorgsboende, vilket får anses som en väldigt lång tid jämfört med många andra kommuner. Skillnaden mellan en plats i vård och omsorgsboende och genomsnittligt hjälpbehov via hemtjänst är ca 500 000/år och person. Vård och omsorgsboende beräknas kosta 605 779/år och person, hemtjänsten kostar ca 106 000/år och person. Kommunen behöver äldreomsorg som attraherar arbetskraft. I dagsläget är det svårt eftersom unga flyttar från kommunen och få utbildar sig inom vårdyrket. Kommunen måste kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser där arbetsmiljön är bra. Det gynnar redan befintliga arbetstagare och är förhoppningsvis en fördel vid rekrytering. En större omstrukturering behöver därför göras med anledning av att en del vård- och omsorgsboenden som kommunen ansvarar för inte är anpassade efter de behov som finns. Kommunens måste samtidigt tänka på ekonomin när antalet äldre blir ännu fler än idag. Solbacken och Ringelsta, två av kommunens vård- och omsorgsboenden är byggda som servicehus, med lägenheter och korridorer. De byggdes för att passa friskare äldre. Idag är vårdbehovet betydligt större än de var när boendena byggdes. Vården kan inte genomföras på bästa sätt och arbetsmiljön blir lidande. Målet är att vård- och omsorgsboendeplatserna på sikt kan effektiviseras och att de enheter som är små och sämre anpassade för dagens målgrupp läggs ner. De platser som frigörs kan utan ombyggnad fungera som trygghetslägenheter. Kommunens äldreomsorg, både hemtjänst och vård- och omsorgsboende får högt betyg i nationella jämförelser och den goda kvaliteten arbetar verksamheterna för att bibehålla. Justerandes sign forts. Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 53 forts. Sn 37. Den hälsofrämjande aspekten är en viktig; socialt innehåll och tillgänglighet ska vara ledord. För att utreda hur hälsofrämjande boende för äldre bättre kan tillämpas i Arvidsjaurs kommun så har ett projekt genomförts med syfte att; Redovisa behoven av olika typer av boendeformer för äldre baserat på kommunens befolkningsprognos, Redovisa förslag på utbyggnadsprogram för olika typer av bostäder för äldre, samt Redovisa preliminär investerings- och driftskostnadskalkyl för en utbyggnadsplan. Socialnämnden förordar en nybyggnation av vård och omsorgsboende med 36 platser i anslutning till Ringelsta. Beräknad kostnad för nybyggnation är ca 40 miljoner kronor inkl markarbeten och utemiljö. Under förutsättning av att nybyggnation påbörjas kan de lägenheter som frigörs från nuvarande vård och omsorgsboende på Ringelsta och Solbacken att användas som trygghetsbostäder. Som trygghetsbostäder kräver de inte någon ombyggnad och den nuvarande kön på ca 50 personer skulle därmed kunna minska. Socialnämnden beslutade 2012-04-04 26 att överlämna omstruktureringsförslaget till kommunfullmäktige för ställningstagande och inriktningsbeslut. Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-07 135 att återremittera ärendet till socialnämnden för komplettering av finansiering, och analys av ekonomiska effekter för verksamheten (besparingar/- samordningsvinster. Exp till: Kommunfullmäktige Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna rapport Bo bra på äldre dar, hälsosamt boende för äldre i Arvidsjaur där de kompletterande uppgifterna finns med. att föreslå kommunfullmäktige att anta inriktningsbeslut om nybyggnation av vård och omsorgsboende innebärande 36 lägenheter i anslutning till Ringelsta och omdisponera delar av Ringelsta samt Solbacken till trygghetsboende. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 54 Sn 38 Dnr 00173/2012 709 Utdelning av stipendium år 2012 för studerande på gymnasieskolans omvårdnadsprogram Socialnämnden beslutade 2006-12-05 73 att inrätta ett stipendium för studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram. Stipendiet består av ett diplom, blomma samt 1 000 kr som ska delas ut vid skolavslutningen till avgångselev vid gymnasiets omvårdnadsprogram, som under sin praktik visat prov på samarbetsförmåga, engagemang och empati. Socialnämnden beslutar att utse Duniya Colji som stipendiat av socialnämndens stipendium för studerande vid Sandbackaskolans omvårdnadsprogram 2012 med följande motivering: Duniya har varit målmedveten under hela utbildningstiden och detta har blivit tydligt genom det engagemang som hon har visat under tre utbildningsår. Hon har visat samarbetsförmåga i klassrumssituation, under arbetsplatsförlagt lärande och även vid samverkansträffar då skola och social omsorg har träffats. Duniya har under utbildningstiden månat om sina klasskamrater, samt tillämpat och tillämpar rak kommunikation. Exp till: Duniya Colji Socialnämnden Ann-Sofi Levander Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 55 Sn 39 Dnr 00130/2012 102 Val av ledamot samt vice ordförande i socialnämndens utskott Med anledning av Bo Åhman (v) bortgång förestår fyllnadsval av ledamot samt vice ordförande i socialnämndens utskott. Socialnämnden beslutar att som ledamot och vice ordförande i socialnämndens utskott utse Ingrid Tagesdotter (v). Exp till Socialnämnden Ingrid Tagesdotter Löner Nämndskansli Reception Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 56 Sn 40 Dnr 00175/2012 102 Entledigande som ledamot och ordförande i socialnämndens utskott Henning Åhman Henning Åhman (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i socialnämndens utskott. Socialnämnden beslutar att bevilja Henning Åhman begärt entledigande. att under tiden fram tills ny ordförande i socialnämnden har valts, utse Ylva Stråhle Andersson (s) som ledamot och ordförande i socialnämndens utskott. Exp till Socialnämnden Ylva Stråhle Andersson Henning Åhman Löner Nämndskansli Reception Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2011-05-28 57 Ordförandens arvode vid tjänstgöringstid mandatperioden 2011-2014 Sn 41 Dnr 00457/2010 709 Socialnämnden beslutade 2011-03-01 13 att ordföranden i socialnämnden tjänstgör 5 dagar per månad och att heldagsarvode ska utgå för dessa dagar. Enligt nuvarande Arvodesreglemente antaget av kommunfullmäktige 2012-02-07 12 ska i ordförandens arvode ingå inom ramen för sitt månatliga arvode vid tjänstgöringstid beslutad i egen nämnd. Socialnämnden beslutar att socialnämndens beslut 2011-03-01 13 upphör att gälla. Exp till Ylva Stråhle Andersson Löner Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 58 Sn 42 Dnr 00143/2012 709 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012 Det finns möjlighet att hos Socialstyrelsen ansökan om prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Värdighetsgarantierna ska baseras på den nationella värdegrunden och beröra något eller några av dessa områden. - respekten för den enskildes privatliv och integritet, - att den enskilde ges stöd och visas respekt för självbestämmande, delaktighet och individanpassning. - att den skilde ges ett gott bemötande - att den enskilde ska känna trygghet - att den enskilde ska uppfatta sin tillvaro som meningsfull Socialnämnden föreslås ansöka om prestationsersättning till ovanstående. Socialnämnden beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om bidrag med 103 424 kronor till prestationsersättning till kommuner för utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012. Exp till Ann-Sofi Levander Socialstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2012-05-28 59 Sn 43 Dnr 00163/2012 051 Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Kommunfullmäktige antog 2010-02-22 9 taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Avgiftshandläggarna inom socialförvaltningen har reviderat och upprättat förslag till nya avgifter samt ny hemtjänsttaxa inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. En större förändring i förslaget är sättet att beräkna bostadskostnad för boende i egen fastighet från att räkna manuellt på redovisade kostnader för fastigheten till att beräkna enligt schabloner i enlighet med Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. I förslaget finns också förutom indexuppräknade belopp en ändring av avgiftsbefrielse vid frånvaro inom hemtjänsten och särskilda boenden. Det nya i förslaget är att avdrag på kost reduceras när den enskilde är frånvarande hel dag. Socialnämnden beslutar./. att föreslå kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade att gälla från och med 2012-09-01, i enlighet med bilaga till protokollet. att om den sökande inte uppger sin inkomst ska högsta avgift debiteras inom respektive omsorgsnivå. att om den sökande inte sökt bostadstillägg ska högsta avgift debiteras inom respektive omsorgsnivå. att kommunfullmäktiges beslut 2010-02-22 9 upphör att gälla. Exp till: Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga till socialnämndens protokoll 2012-05-28 43. 1 (13) Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Förslag till Taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Förslag till Taxor och avgifter från och med 2012-09-01 Äldreomsorg Omsorg funktionshindrade