SGF SGF Budget 2017 - kommentarer till lagt förslag Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, kommittéordförande och lokalavdelningsordföranden. Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten. - Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas. - För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen. - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr - Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser. Värderats högre 2017 pga: - Antal kurser ökar 2017, större möjligheter vinst - Fler av kurserna som 2016 var nya, körs 2017 igen och då förväntas bättre resultat - Åtgärder som att rum på konferensanläggningar släpps 6 veckor innan kurs införs (minska SGFs risk) - Åtgärder som att högre deltagaravgift vid sen anmälan, förhoppningsvis tidigare anmälan och ej fyllda kurser kan ställas in - Intäkter från GD skattad utifrån antal anmälda - Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar 2017-01-01 exkl. medlemsökning - Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott - Kommittéernas omkostnader för resor (möteskostnader) varierar kraftigt. - Omkostnader ska täckas, för att ge alla samma möjlighet att delta oberoende på var de bor i landet - Mindre pott till respektive kommitté och sedan pott för övriga arrangemang (äskas separat) - Kommittéernas omkostnader ser ut att ha ökat 2017 - Fler kommittéer därav högre kostnad - Notera att certifieringskommittéen ligger direkt under Miljö och inte som ett projekt. Finansieras via avgift på kurser - Investeringskostnad för omarbetning av befintlig kurs samt framtagande av ny kurs har beräknats enligt: Liten kurs = 1 dag, Stor kurs > 1 dag Utöver ordinarie förberedelse som ingår i kursbudget (1h föreläsning = 2 h förberedelse) erhålls följande: 1 h per föreläsningstimme för omarbetning av befintlig kurs till nya systemet 3 h per föreläsningstimme för ny kurs - Förutbetald intäkter projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete där medfinansiering erhållits samt medlemsavgifter åtgärdsportalen - Förutbetald kostnader projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete som har fakturerats till SGF, där medfinansiering erhålls under 2016 Kompletterande åtgärder - Endast nätverksprojekt och 2 av de vanliga projekten finns med i budgeten för 2017 - Detta för att under 2017 försöka avsluta tidgare projekt innan nya projekt påbörjas - Kompletterande projekt kan komma att påbörjas, när anmälningsläget till vårveckan är mer definitivt - Vid start av kompletterande projekt ska prioriteringslistan från planeringsdagarna beaktas SGFs Styrelse 2017-02-27
SGF Budget Budget förening och företag Sammanfattning helhet Utfall ses som preliminära exakta siffror enligt respektive års bokslut Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentarer Pr nr INTÄKTER 2 523 000 kr 1 963 597 kr 2 009 038 kr 1 965 036 kr 2 318 207 kr 1 812 265 kr Ideell förening - finansiella intäkter (ränta+skatteåtebäring) kr 4 006 kr Ideell förening - medlemsavgift 670 000 kr 601 850 kr 669 038 kr 593 568 kr 496 250 kr 462 550 kr Baserat på antal medlemmar 2017 01 01. 5% bortfall Ideella föreningen 670 000 kr 601 850 kr 669 038 kr 593 568 kr 496 250 kr 466 556 kr 300 Företag - Grundläggningsdagen 450 000 kr 583 183 kr 425 000 kr 472 000 kr 565 824 kr 748 790 kr 310 Företag - Återkommande kurser och seminarier 1 150 000 kr 664 135 kr 835 000 kr 836 913 kr 1 094 571 kr 513 284 kr Drygt 30 kurser planeras 2017, jämfört 23 st 2016 Företag - avgift kurskoordinering 125 000 kr kr Avgift tas på samtliga kurser för gemensam kurs. Adm. Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare 48 000 kr kr Avgift tas på Kurser aveende certifering Miljöprovtagare 320 Företag- Enstaka kurser och seminarier 35 000 kr 90 156 kr 35 000 kr 31 662 kr 10 397 kr 79 271 kr 400 Företag- Publikationer 45 000 kr 24 274 kr 45 000 kr 30 893 kr 151 165 kr 4 363 kr Företag 1 853 000 kr 1 361 747 kr 1 340 000 kr 1 371 468 kr 1 821 957 kr 1 345 709 kr Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER 1 483 500 kr 1 281 195 kr 1 275 500 kr 1 123 687 kr 1 101 580 kr 778 085 kr 100 Ideell förening - medlemsavgifter 150 000 kr 123 307 kr 145 000 kr 120 993 kr 109 471 kr 78 688 kr 100 Ideell förening - Internationellt 45 000 kr 48 396 kr 40 000 kr 55 600 kr kr kr 100 Ideell förening - omkostnader 160 000 kr 147 720 kr 168 000 kr 163 787 kr 169 407 kr 150 202 kr 121 Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning 85 000 kr 81 948 kr 90 000 kr 90 937 kr 66 065 kr 72 351 kr 110 Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning 70 000 kr 71 341 kr 70 000 kr 27 849 kr 7 000 kr kr Ideella föreningen 510 000 kr 472 712 kr 513 000 kr 459 165 kr 351 943 kr 301 241 kr 205 13 Företag- Medlemsavgifter SIS 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 12 000 kr kr 20 000 kr 200 Företag- Omkostnader - administration inkl. kurskord. 670 500 kr 657 257 kr 539 500 kr 452 929 kr 452 631 kr 384 013 kr Från 2017 inkluderar kurs. Koord. 200 Företag - Kommittéer 178 000 kr 98 321 kr 100 000 kr 101 660 kr 94 840 kr 72 832 kr Från 2017 inkluderar certifiering kom samt kom pott 400 Företag - Publikationer 110 000 kr 37 905 kr 108 000 kr 97 932 kr 202 166 kr kr Flera rapporter på gång att publiceras 2017 Företag 973 500 kr 808 483 kr 762 500 kr 664 522 kr 749 637 kr 476 844 kr Resultat över året exkl. projekt och nya övriga aktiviteter Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr Resultat före projekt/spec. aktiviteter 1 039 500 kr 682 403 kr 733 538 kr 841 348 kr 1 216 627 kr 1 034 180 kr Netto kostnad projekt (2017 budget 90%) 734 488 kr 376 021 kr 876 766 kr 471 127 kr 725 555 kr 1 109 534 kr Netto kostnad aktivteter 380 000 kr 188 632 kr 410 000 kr 270 683 kr 205 xx Investering kurser 527 400 kr 372 921 kr 531 200 kr kr 205 xx Investering i kurser som antas täckas direkt av kurs 250 000 kr Osäkra kundfodringar /ombokningar 6 572 kr 8 670 kr 130 000 kr 140 000 kr SGFs resultat efter projekt/aktiviteter 602 388 kr 248 599 kr 834 429 kr 108 208 kr 361 072 kr 215 354 kr Likviditet Likviditet mål 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr Antag minst 50% av föreningens kostnader (inkl. föreningens projektkostnad) 1 261 500 kr 981 799 kr 1 004 519 kr 982 518 kr Ingående likviditet 2017 med resultat 2016 1 605 779 kr 1 854 378 kr 1 854 378 kr 1 746 170 kr Utgående likviditet med lagd budget 1 003 391 kr 1 605 779 kr 1 019 950 kr 1 854 378 kr
Kostnad förening Budget förening omkostnader Utfall 2016, 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr KOSTNADER Idella förening 510 000 kr 472 712 kr 513 000 kr 459 165 kr 536 851 kr 301 241 kr 100 Ideell förening medlemsavgifter 150 000 kr 123 307 kr 145 000 kr 120 993 kr 109 471 kr 78 688 kr 100 ISSMGE medlemsavgift 130 000 kr 112 026 kr 130 000 kr 108 191 kr 89 471 kr 76 313 kr 100 Medlemsavgift SIS kr 2 000 kr 20 000 kr 2 375 kr 100 IAEG medlemsavgift + IAH 20 000 kr 11 281 kr 15 000 kr 10 802 kr Ideell förening Internationellt 45 000 kr 48 396 kr 40 000 kr 55 600 kr kr kr 100 Resebidrag ISSMGE TC-möten (2017 Seoul) 25 000 kr 26 850 kr 20 000 kr 25 600 kr kr kr 100 Nordiska kontakter (SGF var arrangör 2015)) 20 000 kr 21 546 kr 20 000 kr 30 000 kr kr kr Ideell förening omkostnader 160 000 kr 147 720 kr 168 000 kr 163 787 kr 169 407 kr 150 202 kr 110 Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år) 50 000 kr 36 446 kr 50 000 kr 53 244 kr 32 187 kr 59 008 kr 110 Omkostnad planeringsdagar och vårmöte 90 000 kr 96 123 kr 80 000 kr 82 294 kr 71 705 kr 60 797 kr 100 Föreningsstämma (I dagen innan GD) kr kr 15 000 kr 10 669 kr kr 3 772 kr 110 Styrelsen omkostnader 5 000 kr kr 5 000 kr 1 945 kr 15 355 kr 5 408 kr 110 Telefonmöten kr 1 545 kr 3 000 kr 1 309 kr 50 160 kr 15 828 kr 100 Omkostnader 15 000 kr 13 605 kr 15 000 kr 14 326 kr kr 5 388 kr Ideell förening omkostnader lokalavdelningar 1 85 000 kr 81 948 kr 90 000 kr 90 937 kr 66 065 kr 72 351 kr 121 SGF Syd 15 000 kr 14 561 kr 15 000 kr 11 543 kr 8 811 kr 9 135 kr 122 SGF Väst (intäkt 6600 kr) 15 000 kr 39 057 kr 15 000 kr 37 760 kr 37 035 kr 37 819 kr 123 SGF Öst 15 000 kr 12 497 kr 15 000 kr 29 288 kr 12 714 kr 14 975 kr 124 SGF Nord 15 000 kr 15 833 kr 15 000 kr 12 346 kr 7 505 kr 10 422 kr 125 Lokalavdelningspoatt 25 000 kr kr 30 000 kr kr kr Ideell förening Priser/stipendier/uppvaktning 70 000 kr 71 341 kr 70 000 kr 27 849 kr 7 000 kr kr 131 Bästa examensarbete - varje år 2 st 15 tkr 30 000 kr 48 741 kr 30 000 kr kr kr kr 133 Rolf Brinks pris - Udda år, 10' 10 000 kr kr kr kr kr 130 SGF:s pris - Jämna år, 10' kr 7 600 kr 10 000 kr 7 000 kr kr 134 YGEC-stipendiet - varje år 15 000 kr kr 15 000 kr 27 849 kr kr kr 135 Sven Hansbos Pris varje år 15' 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Skattad medlemsavgift beror på valutakurs Kostnad ligger på företaget och inte här I och med att BGS kommer med 2017 Council meeting, Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Idella förening övriga aktiviteter 295 000 kr 102 592 kr 210 000 kr 256 653 kr 184 908 kr kr 141 Samverkan Tidning 200 000 kr kr 100 000 kr 98 200 kr 93 396 kr kr Framöver 6 nr/år, ordinarie medlemmar à 25 kr 142 Vidare utveckling hemsida kr kr 25 000 kr 15 050 kr kr 143 Dagen innan GD (även projekt 31079) 85 000 kr 91 029 kr 70 000 kr 143 768 kr 60 899 kr kr 144 Marknadsföringsmaterial 10 000 kr 11 563 kr 15 000 kr 14 685 kr 15 563 kr kr 146 Renare marks vårmöte kr kr kr 0 147 Förslag arvodering ordf. 50 000 kr kr kr 1 Lokalavdelning budget i realtion till normalt utfall. Vid ytterligare aktiviteter erhålls medel från pott
Kostnad företag Budget företag omkostnader Utfall 2016, 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr KOSTNADER Företaget SGF 973 500 kr 808 483 kr 762 500 kr 664 522 kr 749 637 kr 476 844 kr Företag medlemsavgifter 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 12 000 kr kr 20 000 kr 205 13 SIS/TK 183 kostnadsandel 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 12 000 kr kr 20 000 kr Företag omkostnader adm 670 500 kr 657 257 kr 539 500 kr 452 929 kr 452 631 kr 384 013 kr 200 Sekretariat - arbete 180 000 kr 176 856 kr 250 000 kr 116 322 kr 67 902 kr 74 198 kr Notera att info ansvarig försvinner 2016. Istället dubbel funtion hos sekretariat. 201 Sekretariat - hemsida 80 000 kr 48 500 kr kr 202 Sekretariat - allmän kurskoordinering 120 000 kr 166 359 kr kr 200 Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten 10 000 kr 3 913 kr 20 000 kr 6 992 kr 8 892 kr 22 192 kr 200 Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon 15 000 kr 9 528 kr 22 000 kr 21 753 kr 26 643 kr 4 438 kr Del av summa direkt till sekretariat för omkostnader, resterande porto/bud 200 Redovisningsresurs 125 000 kr 139 000 kr 120 000 kr 128 850 kr 130 148 kr 72 925 kr 200 Info-ansvarig (från 2016 i sekretariat) kr kr kr 65 839 kr 110 336 kr 77 145 kr 200 Ersättning revisorer 20 000 kr 13 600 kr 15 000 kr 14 100 kr 10 000 kr 9 315 kr 200 Webforum hemsida och plattform (konto 6540) 65 000 kr 49 525 kr 65 000 kr 61 250 kr 58 007 kr 54 000 kr 200 Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar) 3 000 kr 2 693 kr 3 000 kr 2 280 kr 1 920 kr 2 159 kr 200 Internetplatsen (medlemsregister) (konto 6540) 17 500 kr 15 120 kr 17 500 kr 17 500 kr 13 500 kr 15 000 kr 200 Övriga omkostnader 15 000 kr 12 805 kr 10 000 kr 2 117 kr 10 762 kr 43 337 kr 200 Uppvaktning 40 åringar och jämna 10 20 000 kr 19 359 kr 17 000 kr 15 927 kr 14 521 kr 9 304 kr Företag Kommittéer 1 178 000 kr 98 321 kr 100 000 kr 101 660 kr 94 840 kr 72 832 kr 210 Jordförstärkning (omkostnader möten) 10 000 kr kr 2 000 kr 2 050 kr 8 318 kr 220 Miljögeoteknik (omkostnader möten) 10 000 kr 39 767 kr 37 483 kr 31 610 kr 18 227 kr 221 Underkommitté till miljö - Certifiering miljöprovtagare 48 000 kr kr 0 kr kr kr Finansieras av certifieringsavgift på kurser 230 Fältkommittéen (omkostnader möten) 10 000 kr 48 206 kr 39 094 kr 30 607 kr 32 941 kr 250 Markivbkommittéen (omkostnader möten) 10 000 kr kr 3 635 kr 8 921 kr 1 982 kr 260 Labkommittéen (omkostnader möten) 10 000 kr 6 932 kr 7 024 kr 20 690 kr 4 171 kr 270 Riskkommitttén (omkostnader möten) 10 000 kr 651 kr 11 982 kr 962 kr 3 845 kr 280 SGF standarder (SGFs del hemsida Knutpunkten) 10 000 kr kr kr kr kr 285 Grundvattenkommittéen 10 000 kr 295 Kommittépott (avser från 2017 listade arrangemang) 40 000 kr kr 100 000 kr kr kr 3 348 kr (Hydrologidagarna 10 000 kr, Vårexcursion 15 000 kr) 290 BGK 10 000 kr 2 765 kr 442 kr kr kr Företag Publikationer 110 000 kr 37 905 kr 108 000 kr 97 932 kr 202 166 kr kr 400 Uppstartskostnad print on demand kr kr kr 8 000 kr kr 400 Månadsavgift 20 000 kr 20 872 kr 18 000 kr 14 034 kr 12 000 kr kr 400 Tryckkostnader 40 000 kr 17 033 kr 40 000 kr 26 445 kr 182 166 kr kr Antag lite mer volym än 2016 402 SGF kalender (tryck + porto) 50 000 kr 50 000 kr 48 825 kr 401 Kostnader litografier kr kr kr 8 628 kr Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Företag SGF övriga aktiviteter 612 400 kr 458 961 kr 731 200 kr 14 030 kr 205 22 Utveckling av kursmatris, kursrutiner, kurshjälpmedel 20 000 kr 2 560 kr 50 000 kr 14 030 kr 205 20 Granskning av rapporter 15 000 kr 3 880 kr 20 000 kr kr 205 xx redovisning) 527 400 kr 372 921 kr 531 200 kr kr 205 23 Inköp programvara web kurser, från 2017 drfit 50 000 kr 79 600 kr 80 000 kr 1 Komitternas budget främst användas till omkostnader möten. Om andra aktiviteter äska separat. SGF standarder äskar att använda sin budget för SGFs del av Knutpunktens hemsida. Möten i kommittén sker tillsammans med Knutpunkten
Budget för kurser Antal deltagare Resultat Marginal inkl. *1 Break Kursnummer Kursnamn Kommitté Datum Kursavgift Max Min even Break even Break even Investering 3 200 01 171 Jordmekanik Huvudkurs 2017 05 09 5 000 kr 30 15 22 464 kr 5 119 kr kr 3 200 02 171 Avancerad släntstabilitet Huvudkurs 2017 01 26 14 700 kr 27 20 25 41 590 kr 11 915 kr 110 200 kr 3 210 01 171 Armerad jord och jordspikning JFK 2017 10 19 5 000 kr 30 15 21 839 kr 4 793 kr 22 800 kr 3 210 02 171 Dimensionering KC JFK 2017 05 11 5 000 kr 30 15 21 839 kr 4 793 kr 22 800 kr 3 220 01 171 Miljötekniska markundersökningar Miljö 2017 04 04 19 800 kr 40 26 31 1 453 kr 27 778 kr 30 400 kr 3 220 01 172 Miljötekniska markundersökningar special Miljö kr 9 000 kr kr 3 220 02 171 Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö 2017 02 08 9 500 kr 35 20 25 1 048 kr 6 948 kr kr 3 220 02 172 Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö 2017 10 04 10 200 kr 35 20 26 1 818 kr 11 870 kr kr 3 220 03 171 Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten Miljö 2017 05 08 22 500 kr 35 20 26 1 657 kr 27 936 kr kr 3 220 03 172 Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten Miljö 2017 10 16 22 500 kr 35 20 23 9 935 kr 25 694 kr kr 3 220 04 171 Miljöprovtagare Certifiering ytvatten/sediment Miljö 2017 04 25 19 200 kr 30 15 19 7 197 kr 16 267 kr kr 3 220 05 171 Riskbedömning av föreorenade område Miljö 2017 10 16 12 000 kr 35 18 23 92 kr 12 902 kr kr 3 220 06 171 Förorenade byggnader Miljö 2017 05 10 12 000 kr 35 15 20 13 606 kr 10 579 kr kr 3 220 07 171 Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark Miljö 2017 10 18 12 300 kr 35 20 25 2 934 kr 14 506 kr kr 3 230 01 171 Huvudkurs fältgeoteknik del 1 Fält 2017 05 02 18 000 kr 30 18 23 4 103 kr 19 538 kr kr 3 230 03 171 Geofysik Fält 2017 05 10 12 000 kr 30 20 25 1 125 kr 14 071 kr kr 3 230 04 171 CPT Fält 2017 09 12 10 000 kr 30 19 24 1 018 kr 11 263 kr kr 3 230 05 171 JB sondering fält 2017 05 08 11 800 kr 30 20 25 3 436 kr 13 625 kr kr 3 230 06 171 Kolvprovtagning fält 2017 08 29 11 800 kr 30 20 25 1 727 kr 13 866 kr kr 3 260 01 171 Jordartskännedom för fältingenjören Lab 2017 05 10 5 000 kr 25 13 18 215 kr 4 276 kr kr 3 260 02 171 Konsolideringsteori och laboratorieförsök Lab 2017 11 XX 9 000 kr 30 17 22 287 kr 9 266 kr kr 3 260 03 171 Fältplanering för handläggare och fält (Lab+Fält) Lab 2017 10 18 5 000 kr 30 15 21 839 kr 4 793 kr 22 800 kr 3 270 01 171 Var kommer partialkoefficienten ifrån? RISK 2017 05 11 5 000 kr 30 15 23 1 068 kr 5 424 kr kr 3 270 02 171 Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde Risk 2017 05 10 5 000 kr 30 15 22 3 158 kr 5 288 kr 22 800 kr 3 280 01 171 Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering Standard 2017 05 08 5 000 kr 30 15 22 1 684 kr 5 062 kr kr 3 280 01 172 Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering Standard 2017 10 16 5 000 kr 30 15 23 1 742 kr 5 455 kr kr 3 280 02 171 Grunder geoteknik enligt PBL Standard 2017 08 XX 5 000 kr 30 15 21 839 kr 4 793 kr 22 800 kr 3 280 03 171 AMA/TB/MUR fallgropar Standard 2017 05 09 5 000 kr 30 15 22 571 kr 5 114 kr kr 3 280 03 172 AMA/TB/MUR fallgropar Standard 2017 10 17 5 000 kr 30 15 23 2 855 kr 5 507 kr kr 3 280 04 171 Regelverk som styr fält/lab Standard 2017 05 11 5 000 kr 30 15 22 563 kr 4 667 kr kr 3 290 01 171 Geologisk historia och jordartskännedom BGK 2017 10 17 5 000 kr 30 15 23 159 kr 5 381 kr kr 3 290 02 171 Byggnadsgologi och bergstabilitet BGK 2017 10 16 5 000 kr 30 15 23 2 941 kr 5 511 kr kr 3 290 03 171 Hydrogeologi för geotekniker BGK 2017 05 10 5 000 kr 30 16 24 4 914 kr 5 838 kr 22 800 kr 35 788 kr 338 832 kr 277 400 kr *1 I break even tagit höjd för 5% oförutsätt som kan bli vinst Om alla kurser break even och inget oförutsätt, så täcker detta investering Om alla kurser är fullbelagda så är vinsten Rimligt att flertalet kurser mer än break even ca 2,5 miljoner 970 000 kr Kursnummer Kursnamn Kursavgift Max Min B E Intäkt 17 Invest. 17 3 220 08 171 Arbetsmiljö förorenade områden 1 500 kr 50 75 000 kr 70 000 kr 3 270 03 171 Grunderna riskhantering 1 500 kr 35 52 500 kr 90 000 kr 3 220 09 171 Grunderna förorednade områden 1 500 kr 35 52 500 kr 90 000 kr 180 000 kr 250 000 kr Till budget 1 150 000 kr Intäkt 527 400 kr Investering
Intäkt kurser Resultat Intäker från kurser och arrangemang Utfall 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget Utfall 2016 resultat 2016 Kurs nr Återkommande kurser och arrangemang 664 135 kr 535 000 kr 2016 02 CPT 1 455 kr 25 000 kr 2016 04 Huvudkurs fältgeoteknik del 2 74 524 kr 45 000 kr 2016 06 Kolvprovtagning 18 694 kr kr 2016 07 Inklinometer 7 137 kr 20 000 kr 2016 09 Jordartskännedom för fältingenjören 63 620 kr 20 000 kr 2016 10 Regelverk som styr fält/lab 23 062 kr 20 000 kr 2016 11 Släntstabilitet 64 500 kr kr 2016 12 Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering 3 237 kr 20 000 kr 2016 13 Plattor/stödmur principerna för dimensionering/verifiering 12 726 kr 20 000 kr 2016 14 Allmän kurs provtagning certifiering 120 530 kr 35 000 kr 2016 15 Certifiering jord/grundvatten 29 512 kr 35 000 kr 2016 16 Certifiering ytvatten/sediment 33 953 kr 15 000 kr 2016 17 Miljötekniska markundersökningar 159 308 kr 65 000 kr 2016 18 Planering o projektering efterbehandling 62 916 kr kr 2016 19 Grunderna föroenad mark (inv. kostnad web total kostnad 110 kkr, antag 50 i intäkt) 16 414 kr kr 2016 20 Förorenade byggnader 109 198 kr kr 2016 21 Riskbedömning av föreorenade område 136 510 kr 55 000 kr 2016 22 Geohydrologi 8 173 kr kr 2016 23 AMA/TB/MUR fallgropar 32 880 kr 40 000 kr Arbetsmiljö för förorenade områden 2016 24 (inv. kostnad web total kostnad 110 kkr, antag 50 i intäkt) 51 756 kr kr 2016 25 Principer för sannolikhetsbaserad design 35 246 kr kr 2016 26 Grunderna för riskhantering (inv. kostnad web total kostnad 75 kkr, antag 40 i intäkt) kr 2016 27 Byggnadsgologi och bergstabilitet 11 439 kr kr 2016 28 Jordartskännedom och ingensjörsgeologi 91 677 kr 20 000 kr 2016 31 Laboratorieförsök och sättningar 6 322 kr kr 2016 32 Jordförstärkning (budgetunderlag saknas) kr kr 2016 33 Jordmekanik 89 288 kr kr 2016 34 Allmän kurs certifiering (extra) 123 638 kr 35 000 kr 2016 35 Miljötekniska markundersökningar (extra) 54 917 kr 65 000 kr 2016 37 AMA/TB/MUR fallgropar 4 707 kr Tidigare års kurser inkomna kostnader kr Tidigare års kurser inkomna Intäkter (ombokningar sent till rätt kurs) 66 098 kr Budget vinst Utfall 2016 2016 Övriga arrangemang 90 156 kr 35 000 kr 31048 Branschdag laboratorie 31071 Arbetsmiljöseminarier Worskhops och seminarier lokalavdelningar och kommittéer 25 000 kr NGV 2016 90 156 kr 10 000 kr
SGF projekt Budget Projekt nr Projektbudget 2017 SGFs del (reserverad) Budget 2017 annan finansiering Budget 2017 Total budget 2017 Intäkt (FI) (Förinbetalda) Projekt Pågående som flyttas till 2017 230 24 Revidering Fälthandbok Geoteknik 70 000 kr 70 000 kr 230 25 Branschsamverkan fältgeoteknik 144 000 kr 473 000 kr 617 000 kr 210 10 Arbetsgrupp IGS 10 000 kr 10 000 kr 220 29 Kontrollprover för kvalitetssäkring 15 000 kr 250 15 Skjuvmodul 98 000 kr - kr - kr 210 11 Inventering av jordförstärkningsmetoder 102 000 kr - kr 102 000 kr 270 17 Översättning 1:2014 Riskhantering 27 200 kr 27 200 kr 220 28 Åtgärdsportal (kvar från 220-31,220-27 hit) 44 124 kr - kr 200 926 kr 91 322 kr 220 30 Miljö - certifieringskommitté (2017 AG till miljö) 8 051 kr 8 051 kr 260 18 Organisk halt 63 873 kr 143 873 kr 80 000 kr 270 15 Webbinarierna RISK 24 350 kr 24 350 kr 280 20 FEM och Eurokod 61 360 kr 61 360 kr 280 21 Etablering NMGEC7 24 388 kr 24 388 kr 280 30 Revidering av TD 70 509 kr 70 509 kr 606 598 kr 473 000 kr 1 359 657 kr 327 579 kr Föreslagna nya projekt 205 25 Nätverksprojekt: Nästa generation 30 000 kr 30 000 kr 205 24 Nätverksprojekt: Arbetsmiljö 30 000 kr 30 000 kr 205 25 Nätverksprojekt: Nästa generation 30 000 kr 30 000 kr 230 26 Instruktionsfilmer fält 81 500 kr 40 000 kr 121 500 kr 260 19 Metodik för CU 38 000 kr 38 000 kr 209 500 kr 40 000 kr 249 500 kr - kr Totalt 816 098 kr 513 000 kr 1 609 157 kr 327 579 kr I budget förutsätt att endast 90% upparbetning 2017 734 488 kr Prioriteringsordning nya projekt ej med i budget 220 34 Undersökningsportal 91 000 kr 91 000 kr 270 18 Riskstrukturering 76 000 kr 114 000 kr 190 000 kr 230 25 Metodbeskrivning JB - Förstudie (Projekbesk. saknas) 30 000 kr 30 000 kr 250 16 Akustisk Hejarsondering 200 000 kr 75 000 kr 275 000 kr 260 20 Flytgräns (Projekbesk. saknas) 75 000 kr 75 000 kr 472 000 kr 189 000 kr 661 000 kr - kr
SGF projekt Resultat Projektresultat Till 2017 Resultat 2016 Budget 2016 Projekt nr Beslutade projekt medel upparbetas 2016/2017 reserverat SGF 2017 Budget 2017 Intäkt (FI) Kostnader Externa intäkter SGFs del (reserverad) Budget 2016 annan finansiering Total budget 2016 Intäkt (FI) Projektägande kommitté 220 27 Förvaltning CO2 verktyg - Avslutas - kr - kr 6 638 kr - kr 25 262 kr - kr 25 262 kr Miljögeoteknik 220 31 CO2 verktyg vidare utveckling - Avslutas - kr - kr 19 500 kr - kr 45 000 kr 45 000 kr 90 000 kr Miljögeoteknik 250 13 Inforskrift-Markvibration (Avslutas) - kr - kr 18 000 kr - kr 18 000 kr - kr Markivbkommittéen 250 14 Aukustisk JB sondering etapp 1+2 (Avslutas) - kr - kr 149 560 kr 105 000 kr - kr 105 000 kr - kr 220 33 Dynamisk miljöprovtagning (Avslutas) - kr - kr 443 513 kr 355 001 kr - kr - kr 100 000 kr 100 000 kr 230 23 Översättning SGF rapport dataformat (Avslutas) - kr - kr - kr - kr - kr - kr Fältkommittéen 260 16 Laban - kr - kr - kr - kr - kr - kr Labkommittéen Kommentar Reserverade medel överförs till Åtgärdsportalen för 2017 (18 624 kr) Reserverade medel överförs till Åtgärdsportalen för 2017 (20 500 kr) Årlig uppdatering reserveras i budget Avslutas Nytt projekt 2016 påbörjade 2015, avslutas 2017 Färdigställs tidigt 2017. Slutfakturerat Färdigställs tidigt 2017. Slutfakturerat Beslutades hösten 2015 totalbudget 50 000 kr, nu som kursprojekt 220 32 Utveckling av webkurs förorenade områden (nu som kurspr) - kr - kr 10 725 kr 10 725 kr - kr Miljögeoteknik 230 24 Revidering Fälthandbok Geoteknik 70 000 kr - kr 70 000 kr 70 000 kr 230 25 Branschsamverkan fältgeoteknik 144 000 kr - kr 144 000 kr 473 000 kr 617 000 kr 210 10 Arbetsgrupp IGS 10 000 kr - kr 10 000 kr 10 000 kr 270 17 Översättning 1:2014 Riskhantering 27 200 kr - kr 22 800 kr 50 000 kr - kr 50 000 kr - kr RISK 220 29 Kontrollprover för kvalitetssäkring 15 000 kr - kr 15 000 kr 42 500 kr 57 500 kr - kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till 2017 220 30 Miljö - certifieringskommitté 8 051 kr - kr 33 378 kr - kr 41 429 kr 41 429 kr Miljögeoteknik Reserverade medel överförs till 2017 210 xx Inventering av jordförstärkningsmetoder 102 000 kr - kr - kr - kr 102 000 kr - kr 102 000 kr - kr Jordförstärkning Kvarstående medel överförs till 2017 220 28 Åtgärdsportal (kvar från 220-31,220-27 hit) 44 124 kr 91 322 kr 123 156 kr 214 478 kr - kr 178 000 kr 243 479 kr 65 479 kr Miljögeoteknik 260 18 Organisk halt 63 873 kr 80 000 kr 56 127 kr 80 000 kr 120 000 kr - kr 200 000 kr 80 000 kr Labkommittéen Kvarstående intäkter är FI till 2017 + reserverade medel från projekt 22027+22031 FI från TRV 80' kr förs till 2017, resterande reserveras av SGF 250 15 Skjuvmodul 98 000 kr - kr 98 000 kr - kr 98 000 kr Markivbkommittéen 270 15 Webbinarierna RISK 24 350 kr - kr 18 000 kr 42 350 kr 42 350 kr - kr RISK 270 16 Utveckling av webbinarier, web-kurser och e-learning - kr - kr - kr - kr - kr - kr 280 20 FEM och Eurokod - kr 61 360 kr 119 001 kr - kr - kr 180 361 kr 180 361 kr SGF standarder 280 21 Etablering NMGEC7 - kr 24 388 kr 4 755 kr - kr - kr 29 143 kr 29 143 kr SGF standarder 280 30 Revidering av TD - kr 70 509 kr - kr - kr - kr 70 509 kr 70 509 kr SGF standarder 606 598 kr 327 579 kr 996 428 kr 649 479 kr 703 504 kr 1 922 496 kr 525 492 kr Kvarstående reserverade medel överförs Kvarstående reserverade medel överförs till 2017 Miljö, RISK och Lab. Färdig rapporterat, slutfakturerat FI 180 361 kr (erhållit från IEG innan 2015) FI 29143 kr (erhållit från IEG innan 2015) FI 70509 kr (erhållit från IEG innan 2015) Kostnad SGF 376 021 kr 558 157 kr