Skriv rubrik. Investeringsbudget 2020 och -plan samt långsiktig investeringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Relevanta dokument
Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS

Arrendeavtal med Utsiktens BK avseende Ruddalens fotbollsarena

Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP Förslag till genomförandebeslut

Verksamhetsplan med budget 2018: Idrott- och föreningsliv

Investeringsbudget- och plan

Investeringar

Riktlinjer för investeringar

Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Anläggande av ett 11-spels konstgräsfotbollsplan

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal


Upprustning av Hammarby IP Genomförandebeslut

Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad m.m. på Kärrtorps IP Förslag till inriktningsbeslut

Aktiv Fritid Vallentuna

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Objektsgodkännande för Armaturer 2019 till 2021 projekt 1539

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Anläggande av ett 9-spels konstgräsfotbollsplan på Olovslunds BP

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Investeringspolicy Version

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET Bilaga 2 BUDGET 2013 OCH EKONOMISK PLAN

Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP

Upprustning av Hammarby IP Inriktningsbeslut

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Budget 2013 Kultur och fritid

Upprustning av Kristinebergs IP. Inriktningsbeslut.

Beslutsunderlag till TN för toalett i Pildammsparken vid Långa lekan projekt nr 9220

Kvartalsrapport mars med prognos

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

BILAGA Investeringsbudget per projekt

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Anläggning av två fullstora konstgräsplaner på Vårbergs idrottsplats

E-förslag: Upprustning Ljungvalla Idrottsplats Ärende 5 BN 2018/242

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen kl Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"

Budgetdialog

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291

Investeringar på Tyresövallen och Fornuddens bollplan

MÅL LINJEN. Vägen till bättre idrott i Kalmar

Renovering av Bredängshallens simbassäng med mera

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan m.m. på Skarpnäcksfältet

Investeringar Riktlinjer. Riktlinjer

Dnr: 2016/ Id: Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Verksamhetsplan Fritidsnämnden

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Byggande av en ny idrottshall på Stora Mossens IP Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

Uppdrag avseende kartläggning av idrottsanläggningar i Alingsås kommun

Enklare idrottshallar

Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten

Anläggande av 11-manna konstgräsplan på Ängby Södra bollplan. Slutrapport

Investeringsprocess. Region Gotland RIKTLINJER

Framtidsforum

Ansökan från Degerfors IF

Kommunstyrelsens förslag Budget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

uplinla Nya idrottsanläggningar i Gunsta Förslag till beslut Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 97 Dnr KS/2018:114. Uppföljning av beviljade medborgarförslag och motioner

Brukarundersökning Kristianstads IP och Vilans IP 2013 sommartid 15 april-15 oktober

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Innehåll. Protokoll av 2

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Handläggare Vivian Ichu Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende

Föreningslån till Vinbergs IF. KS

Bandy- och skridskohall i Stockholm Kompletterande utredningsbeslut

Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Datum: Yttrande över förslag till Mål och budget 2020, med plan för Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Uppgradering av Hammarby IP Reviderat genomförandebeslut

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013

Tyresö FF och Tyresö Fotboll AB:s ansökan om engångsanslag

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Budgetförslag. BRF Gordion 1/ / Org nr Upprättad: Budgeten godkänd och fastställd 2015-

Överföring av centrala budgetmedel. KS

Gubbängens IP, ökad kyl- och elkapacitet inför anläggande av ny bandypist.

Prioriteringar lokalresursplanering (LRP)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

INVESTERINGSBUDGET (tkr)

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsbudget

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

Antagen av KF Investeringsplan

Nittebo 1:89 Hyltebruk, upprustning samt förbättring av entréfunktion, bårhuset, vårdenhet (VE) Hyltebruk

Transkript:

Skriv rubrik Investeringsbudget 2020 och -plan 2021-2022 samt långsiktig investeringsplan 2023-2029 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022 samt långsiktig investeringsplan 2023-2029 Sammanställning av investeringar 2020-2029 (tkr) Investeringsobjekt Nämnd Motivering Totalt inv. belopp Budget 2020 och plan 2021-2022 Budget 2020 2021 Nytt förslag budget 2020 Nytt förslag plan 2021 2022 Långsiktig investeringplan 2023 2024 Reinvestering 1 Maskininvesteringar KF F 15 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 Inventarier KF F 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 Konstgräsplan KF F 5 000 2 500 2 500 4 Eventgolv Arenan KF F 5 000 5 000 5 Löparbanor KF F 4 000 4 000 6 Golv träningshall KF F 3 000 1 000 1 000 1 000 7 Kompressorer isstadion KF F 3 500 8 Sarger och plexiglas ishall KF F 1 500 Nyinvestering 9 Konstinköp KF A 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 10 Miljö- och Tillgänglighet KF H 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 11 Investeringar Fritid KF F 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 12 Elljus Framnäs KF F 2 500 2 500 Disposition 13 Nämndens disposition KF F 12 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa 65 300 5 650 15 150 3 150 9 150 4 150 4 150 8 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 2025 2026 2027 2028 2029

Motivering, kommentarer och hållbarhetsbedömningar I arbetet med översiktsplanen som kommer som ärende för beslut i Kommunstyrelsen i oktober 2018 har några områden som behöver utredas vidare i en fördjupning av översiktsplanen identifierats. Framnäsområdet är ett av dessa områden och även Ågårdområdets idrottsanläggning är ett område där en fördjupning av översiktsplanen kommer tas fram. I arbetet med de fördjupade översiktsplanerna kan det framkomma ett behov av investeringar för Fritid som vi idag inte kan specificera. 1. Maskin investeringar Fordon och maskiner behöver kontinuerligt bytas ut i maskinparken för att upprätthålla en bra standard. En årlig översyn görs av maskinparken vilken ligger till grund för revidering av planlagt utbytesschema. 2. Inventarier Avser inköp av inventarier inom Kultur och Fritid. 3. Konstgräsplan Idag finns det i kommunen två konstgräsplaner där en av planerna drivs av kommunen och fungerar som en allvädersplan året runt. Kultur & Fritid anser det av vikt att den kommunala organisationen bidrar med att se till att det finns rimligt med användbara konstgräsplaner. Det är också viktigt att de är rätt rustade, ligger på rätt plats, har hög tillgänglighet och håller en bra standard. Nästan oavsett väderförutsättning så kan en konstgräsplan fungera som ett komplement till kommunens naturgräsplaner. Detta syns i att naturgräsplaners kvalité ofta är kopplat till aktuell vädersituation. Det gäller exempelvis vid kraftigare regn eller snö då gräsplanerna blir ospelbara och då är tillgången till en uppvärmd konstgräsplan med dränering av bra kvalité en god förutsättning för utövarna. Under de senaste åren kan man se en lägre nyttjandegrad av den kommunala konstgräsplanen till följd av byggnationen av konstgräsplanen i Råda men också till följd av nuvarande standard på den kommunala konstgräsplanen. Nu ser Kultur & Fritid ett behov av en reinvestering av nuvarande konstgräsplan vid Framnäs IP genom att byta befintlig matta. Konstgräsplanen anlades 2005 och bedömdes klara 10 år. Senast 2020 ser kultur- och fritidsnämnden att konstgräset behöver vara utbytt för att bibehålla spelkvaliteten och önskad standard. Konstgräs går vid behov att flytta. Kring en ny investering gällande konstgräsplaner så har det på senare år mer och mer påtalats från statliga myndigheter och intresseorganisationer kring de negativa miljökonsekvenser som en ny konstgräsplan skulle kunna innebära. Det finns olika alternativ att välja på i samband med anläggandet av ny konstgräsplan som tar hänsyn till de olika konsekvenserna. Både miljö- och ekonomiska. Alternativen utreds för tillfället av kultur- och fritidsförvaltningen och presenteras i nästkommande investeringsbudget.

Sidan 4 av 8 4. Eventgolv Arenan Tjänstemännen väger även in aspekten av nytt eventgolv i utredningen kring förråd avseende Sparbanken Lidköping Arena. Det finns golv på marknaden som inte kräver den typ av förvaring som krävs idag vilket kan påverka utformningen av förrådet. Utredningen av eventgolv innefattar att se över om det finns ett alternativ som motsvarar de krav vi har på golv vilket är snabba omställningar i arenan, isolering så att det går att ha sittning på isen vid event samt att golvet måste tåla truckkörning. När utredningen kring golv och förvaringskrav för dessa är klara kommer utformningen av förrådet att anpassas utifrån resultatet. 5. Löparbanor Löparbanorna på Framnäs IP anlades 2002 och nyttjas av bland annat föreningsliv, skolor och allmänhet. Under 2018 har renoveringar genomförts av befintliga banbeläggningar inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens underhållsplan. Detta är sista gången man kan komplettera med ett nytt ytskikt vilket innebär att förvaltningen står inför ett framtida behov av nya banbeläggningar. Framnäsutredningen kan påverka denna investering men vi vill lyfta det behov vi ser i dagsläget då renoveringen av befintliga banbeläggningar endast beräknas hålla i ca 5 år. 6. Golv träningshall Idrottenshus träningshall 1 och 2 samt A-hallen har idag sportgolv som börjar bli slitna. Sportgolven är renoverade och till viss del omålade i omgångar men det finns ett behov av att byta ut golven framöver. Sportgolvet i träningshallarna är ommålade en gång sedan de byggdes 1992, och avseende A-hallens 12 åriga golv har mindre ommålning skett efter ny linjering för vissa idrotter. Skruvar under sportgolven reser sig och skapar ojämnheter och gamla lagningar behöver åtgärdas då materialet har åldrats och tappat sin elasticitet. 7. Kompressorer isstadion Aktuella kompressorer driftar isen för bandybanan ute och lilla hockeyrinken ute. Nuvarande kompressorer är original sen 60-talet. Idag finns det ett behov av att lägga om golvet då nuvarande kompressorer står på klackar och ojämnt underlag medan nya kompressorer kommer på ställningar. I dagsläget beräknas varje kompressor uppgå till en miljon styck och 500 tkr att lägga om styr. Kompressorerna är kompatibla med nuvarande underrede. Hittills har det fungerat att reparera dessa men det börjar bli allt svårare att få tag i nya reservdelar och för att säkerställa drift bör dessa bytas ut. 8. Sarger och plexiglas ishall Dessa har inte bytts ut sedan 1997. Idag har HCL dispens ifrån Svenska ishockeyförbundet att bedriva seriespel med befintliga sarger. Detta gäller både seniorlag och ungdomslag. De har troligtvis dispens avseende 2018-2019. Föreningen är ansatta av Svenska ishockeyförbundet. Problemet med nuvarande sarger är att de är för stumma i sin konstruktion. 9. Konstinköp Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att årligen köpa in konst till kommunens lokaler och anläggningar.

Sidan 5 av 8 10. Miljö- och Tillgänglighet Kultur och Fritid arbetar kontinuerligt med förbättringar av tillgängligheten för funktionsnedsatta i befintliga anläggningar och efter en miljöhandledningsplan. 11. Investeringar Fritid Kultur & Fritid har identifierat ett investeringsbehov för fritidsverksamheten om 500 tkr årligen för mindre investeringar till exempel mäss- och eventgolv, inventarier mm. Dagens verksamhet ställer högre krav på tekniskt färdiga anläggningar varför det kommer finnas behov för ytterligare mindre investeringar. 12. Elljus Framnäs Om Lidköpings FK:s damer går upp till damallsvenskan så har Svenska Fotbollsförbundet arenakrav med anläggningskriterier som ska uppfyllas. Anläggningen IP Framnäs kommer stå inför ett flertal punkter som måste åtgärdas. Belysningen är en av de punkter som kan komma att behövas i det närmaste. Fasta och mobila föremål som riskerar att medföra skador får inte finnas närmare än 3 meter från spelplanen står det bland annat i anläggningskriterierna. Det medför att belysningsmaster troligtvis måste placeras utanför löparbanorna på IP Framnäs. Installerad planbelysning får inte understiga 500 lux vertikalt. Belysningen får olika steg för att hålla ner energiförbrukningen träning, match och allsvensk match. Viss förberedelse i form av framdragen el för eventuella stolpar finns redan. Detta gjordes i samband med senaste större upprustningen av IP Framnäs 2002. Vid en eventuell flytt av friidrott/fotbollsarena är elljusanläggning flyttbar. Då det även finns ett önskemål från friidrottsföreningen Lidköpings IS att kunna belysa löparbanorna under höst och tidig vår kan extra led armaturer monteras på belysningsmasterna för att även tillgodose det behovet förhoppningsvis utan att behöva använda strålkastarbelysningen. 13. Nämndens disposition Avser investeringar som uppstår under planperioden och som är svåra att planera in tre fyra år i förväg.

Sidan 6 av 8 Drift- och kapitalkostnader För investeringsobjekt åren 2020-2022 redovisas tillkommande drifts-, kapitalkostnader och hyreskostnader samt om dessa ryms inom befintlig driftbudget eller ej. Tillkommande driftskostnader, tkr Nr Investeringsobjekt Drifts- och kapitalkostnader ryms inom ram Ja/Nej Belopp 2020 Belopp 2021 Belopp 2022 Belopp helår följande år 1 Maskininvesteringar ja 118 118 118 118 2 Inventarier ja 29 29 29 29 3 Konstgräsplan ja 294 289 285 281 4 Eventgolv Arenan nej 588 579 570 5 Golv träningshall ja 68 134 200 197 6 Kompressorer isstadion nej 178 176 174 172 7 Sarger och plexiglas ishall ja 101 100 99 97 8 Konstinköp ja 0 0 0 0 9 Miljö- och Tillgänglighet ja 24 20 20 20 10 Investeringar Fritid ja 59 59 59 59 11 Elljus Framnäs nej 169 167 164 162 12 Nämndens disposition ja 118 118 118 118 TOTAL 1 156 1 796 1 844 1 823

Bilaga INVESTERINGSBLANKETT Kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsobjekt: Belysning Framnäs Typ av investering: Nyinvestering Total investeringskostnad: 2 500 000 Hållbarhetsbedömning Miljö Socialt Ekonomiskt Vad skall bedömas? Påverkan på miljön på lång och kort sikt. Påverkan på hälsa, säkerhet, trygghet och välbefinnande för medborgare, kunder, brukare. Resurshushållning med tanke på nuvarande och kommande generationer. Bedömning. Skala: Mycket bra, Bra, Mindre bra eller Dålig Kommentarer till hållbarhetsbedömningen: Bra Mycket bra Bra Avskrivningstid, (år) 20 Kalkylränta 1,8 %

Sidan 8 av 8 Investeringskostnad Budget 2020 2021 2022 Utanför planperioden 2 500 000 0 0 0 Driftskostnad: Total driftskostnad Kapitalkostnad internränta Kapitalkostnad avskrivning Övriga nettodriftskostnader År 1 168 750 43 750 125 000 0 År 2 166 563 41 563 125 000 0 År 3 164 375 39 375 125 000 0 År 4 162 188 37 188 125 000 0 År 5 160 000 35 000 125 000 0 År 6 157 813 32 813 125 000 0 År 7 155 625 30 625 125 000 0 År 8 153 438 28 438 125 000 0 År 9 151 250 26 250 125 000 0 År 10 149 063 24 063 125 000 0 År 11 146 875 21 875 125 000 0 År 12 144 688 19 688 125 000 0 År 13 142 500 17 500 125 000 0 År 14 140 313 15 313 125 000 0 År 15 138 125 13 125 125 000 0 År 16 135 938 10 938 125 000 0 År 17 133 750 8 750 125 000 0 År 18 131 563 6 563 125 000 0 År 19 129 375 4 375 125 000 0 År 20 127 188 2 188 125 000 0 Kommentar: Beräknas ej kunna finansieras inom befintlig ram för Kultur- och fritidsnämnden.