Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga jämförelsetal som presenteras i dokumentet hämtade från kommun- och landstingsdatabasen, KOLADA. 1.1 Nämnden övergripande Folkmängden 1 november, SCB 2012 2013 2014 2015 2016 Antal invånare totalt 32 016 32 185 32 295 32 469 32 673 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 697 6 797 6 858 6 995 7 097 Antal invånare 13-16 år (föreningsstöd) 1 791 1 758 1 774 1 876 1 964 Antal invånare 12-17 år (fritidsgårdar) 2 675 2 681 2 738 2 828 2 964 Antal invånare 7-19 år (kulturskolor) 6 223 6 335 6 371 6 535 6 617 Resurser 2012 2013 2014 2015 2016 Nettokostnad ansvarsområde, tkr 71 961 76 491 78 661 81 570 90 961 Nettokostnad ansvarsområde, kr/inv 2 248 2 377 2 436 2 512 2 784 Nettokostnadens andel av nettobudget 98 % 97 % 97 % 95 % 102 % Nettokostnad fritid, kr/inv, SCB 1 430 1 559 1 573 1 611 Ej Nettokostnad kultur, kr/inv, SCB 785 806 838 934 Ej Det är svårt att på ett relevant sätt göra kostnadsjämförelser mellan år. Varje år innebär såväl planerade verksamhetsförändringar som oplanerade förändringar i kostnader då främst avseende kapital och personal. Projekt slutförs vid andra tidpunkter än budgeterat och på personalsidan uppstår frånvaro som såväl kan medföra tillkommande som minskade kostnader. SCB gör årligen en sammanställning Vad kostar verksamheten i Din kommun? där kommunens egna satsningar över tid kan jämföras med andra kommuners. Förändringar i kostnadsutvecklingen innebär inte alltid satsningar. Det kan innebära att lokaler byter huvudman och därmed kommer att kodas på nytt sätt i redovisningen då till exempel en gymnastiksal går från skolkostnad till fritidskostnad, en aula från skolkostnad till kulturkostnad.
Noteras ska att det är skillnad på nettokostnad för ett ansvarsområde (t.ex. anläggningar) enligt kommunens interna uppföljning och nettokostnad för en verksamhet (t.ex. idrotts- och fritidsanläggningar) enligt jämförelsetal från SCB. I den senare kan kostnader och intäkter från andra ansvarsområden såväl inom nämnden som utanför ingå. Rättvisande jämförelsetal beträffande kostnadseffektivitet är svåra att finna. I SCB:s jämförelsetal inkluderas även kommungemensamma kostnader. Dessa kan fördelas på olika sätt beroende på organisation och ekonomisk styrning varför direkt jämförbarhet mellan kommunerna kan bli missvisande. En vanlig orsak till större skillnader är även hur lokalkostnaderna fördelas samt internhyror prissätts. En försiktig jämförelse visar att Danderyd beträffande nettokostnader ligger över länssnittet för fritid men lika med snitt för kultur. Nettokostnad är den kostnad som oftast används vid kostnadsjämförelser och visar på den finansiering av verksamheten som sker via skatter och generella statsbidrag. Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2015, SCB Nettokostnad 1 611 1 366 1 329 1 227 1 397 1 107 1 326
fritidsverksamhet, kr/inv Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv Totalt Kultur och Fritid, kr/inv 934 782 1 300 643 609 606 935 2 545 2 148 2 629 1 870 2 006 1 713 2 261 Ser man till den totala satsningen på kultur- och fritid skiljer det 916 kr per invånare mellan den kommun i jämförelsen med lägsta (Täby) respektive högsta nivå (Nacka). Frågan är huruvida detta faktum återspeglar skillnader i satsningar och ekonomisk kontroll eller om det är faktorer såsom kommunstorlek, befolkningsmängd, befolkningsutveckling, redovisningsprinciper och ambitionsnivåer som spelar en avgörande roll. Frågan är komplex och ger inga entydiga svar. En bidragande förklaringsorsak i Danderyd är en relativt hög tillgängligheten i form av utomhusanläggningar och bibliotek i varje kommundel. Ser man
till befolkningsmängd är Danderyd den kommun i jämförelserna som har det lägsta invånarantalet samt den lägsta befolkningsökningen. Detta påverkar utvecklingen av kostnad per invånare. Kvalitet och resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Nöjd-Region-Index för fritidsaktiviteter, SCB (1-100) Möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB (1-10) - 67 66 68 67 8,0 7,9 8,0 8,1 I SCB:s medborgarundersökning får Danderyd fortsatt goda omdömen över snitt. Medborgarna ger betyget 8,1 när det gäller möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen. Noteras ska att medborgarundersökningen inte är en kundundersökning, att svarsfrekvensen generellt ligger runt 50 procent samt att andelen svarande är störst i de äldre åldersgrupperna. Små förändringar och skillnader i betyg och betygsindex är många gånger inte statistiskt säkerställda.
Medborgarundersökning 2016, (2015) SCB NRI- Fritidsaktiviteter 67 (71) 68 68 70 63 62 Direkta jämförelser är svåra att göra då vissa kommuner inte deltar i undersökningen eller genomför den i andra intervall.
1.3 Anläggningar Resurser 2012 2013 2014 2015 2016 Nettokostnad ansvarsområde, tkr 23 864 23 669 24 952 24 608 29 681 Nettokostnad ansvarsområde, kr/inv 745 735 773 758 908 Nettokostnadens andel av nettobudget 101 % 97 % 98 % 95 % 110 % Nettokostnad idrottsanläggningar (ej inneoch utomhusbad, motionsspår, hallar), tkr 17 677 17 548 18 589 18 110 23 176 Bokningsbara timmar, antal 19 950 23 650 1) 23 250 26 500 2) 26 500 Nettokostnad, kr/bokningsbar timme 886 742 800 683 875 Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv, SCB 1) Tillkommit konstgräsplan vid Mörbyhallen. 2) Tillkommit konstgräsplan vid Danderyds gymnasium. 1 092 1 038 1 102 1 118 Ej Nettokostnad per bokingsbar timme har ökar med 28 % jämfört 2015. Detta beror huvudsakligen på att kapitalkostnaderna inklusive nedskrivning av anläggningstillgång ligger 3 653 tkr över 2015 års nivå. Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2015, SCB Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv 1 118 946 1 082 719 704 831 894 Nettokostnad (SCB) per invånare ligger i Danderyd över snitt i länet. De stora kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på denna nedbrutna nivå torde vara en konsekvens av hur kostnader för fritid har särredovisats mellan verksamheterna anläggningar, allmän fritidsverksamhet och fritidsgårdar.
Kvalitet och resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Nöjd-Medborgar-Index avseende idrottsoch motionsanläggningar, SCB (1-100) Öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB (1-10) Utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB (1-10) Belysningen i kommunens motionsspår, SCB (1-10) Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, tim/vecka, Kkik 68 66 70 71 7,3 7,2 7,5 7,7 7,3 7,0 7,3 7,2 7,0 6,8 7,0 7,2 33 38 42 1) 38 38 Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad. (1-4) 3,6 3,5 1) Tid som avses är tid då simhallen är helt öppen. Bassängtid då kassan är stängd ingår ej. 2014 har denna tid felaktigt inkluderats. SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 visar att kommuninnevånarna ger fortsatt goda omdömen över snitt beträffande idrotts- och motionsanläggningar. Medborgarundersökning 2016, (2015) SCB NMI idrotts- och motionsanläggningar 71 (65) 65 68 62 64 61 Kommunens Kvalitet i Korthet 2016, SKL Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, tim/vecka 38 31 28 41 38 35 37 Det totala antalet badtillfällen inomhus ökade 2016 jämfört 2015 med 0,3 %. Ökningen avsåg Mörbybadet. I förhållande till invånarantalet betydde detta dock en liten minskning från 3,36 badtillfällen per invånare till 3,35. Volymer 2012 2013 2014 2015 2016 Antal badtillfällen inomhus 113 896 113 315 115 362 108 971 109 349 (Mörby- och Vasabadet) Badtillfällen inomhus, antal/inv 3,56 3,52 3,57 3,36 3,35 11-spelplanplaner konstgräs, antal/10 000 inv. 11-spelplanplaner naturgräs, antal/10 000 inv. - - 1,86 1,85 Ej - - 1,24 1,23 Ej Idrottshallar 18x36 m, antal/10 000 inv. - - 0,93 0,93 Ej
Ishallar, antal/10 000 inv. - - 0,62 0,62 Ej SKL:s Anläggningsenkät 2015 11-spelplanplaner 1,85 0,65-0,14 0,79 1,17 0,82 konstgräs, antal/10 000 inv. 11-spelplanplaner 1,23 0,43-0,28-1,17 0,87 naturgräs, antal/10 000 inv. Idrottshallar 18x36 m, 0,93 0,86-0,71 0,53 2,20 1,24 antal/10 000 inv. Ishallar, antal/10 000 inv. 0,62 0,43-0,28 0,26 0,29 0,41 Nyckeltalen som baseras på KSL:s Anläggningsenkät är så kallade utvecklingsnyckeltal dvs. har inte tagits fram så länge, kvalitetsgranskningen är inte säkrad och data finns inte för alla kommuner. Jämförelsetalen tyder dock på att Danderyd i förhållande till snitt för länet har bättre tillgång till fotbollsplaner och ishallar men något sämre beträffande idrottshallar.
1.4 Föreningsstöd Resurser 2012 2013 2014 2015 2016 Nettokostnad ansvarsområde, tkr 9 781 12 788 13 085 14 367 2) 15 278 3) Nettokostnad ansvarsområde, kr/inv 306 397 405 442 468 Nettokostnadens andel av nettobudget 91 % 96 % 98 % 89 % 99 % Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv, RF Utbetalt LOK-stöd till idrottsföreningar, kr/inv, RF Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv, SCB 133 135 138 151 Ej 120 114 122 134 Ej - - - 92 % 92 % 41 179 1) 193 201 Ej 1) Tidigare år har aktivitetsbidrag felaktigt redovisats under SCB-kod för idrotts- och fritidsanläggningar. 2) Tillkommit nettohyra 878 tkr för aulan i Dagy. 3) Avgår nettohyra 878 tkr för aulan i Dagy, ingår engångsbidrag KSSS 200 tkr, tillkommit bidrag om 700 tkr till föreningar som tagit eget ansvar för investeringar, tillkommit hyrestillägg Fribergaskolans idrottshall 550 tkr. Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2015, SCB länet Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv 201 142-10 95 148 115 161 I nettokostnad (SCB) per invånare i Danderyd ligger över snitt för länet. Riksidrottsförbundet 2015 länet Kommunalt bidrag till 151 0-48 89 91 75 idrottsföreningar, kr/inv Utbetalt LOK-stöd till idrottsföreningar, kr/inv 134 82 80 81 76 108 67
Volymer 2012 2013 2014 2015 2016 Antal sammankomster 7-20 år 47 344 42 451 44 463 44 974 46 917 Antal deltagartillfällen 7-20 år 395 593 380 774 413 268 424 748 463 052 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, RF Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år, RF Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år, RF 52 49 52 58 Ej 65 60 66 62 Ej 63 59 63 70 Ej Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17-20 år, RF 20 20 18 20 Ej Idrottsföreningar, antal/10 000 inv, RF 8 8 7 7 Ej Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %, RF Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel %, RF Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel %, RF 27 23 21 17 Ej 19 15 17 13 Ej 54 62 63 70 Ej Föreningarna och kommuninnevånarna är mycket aktiva. Jämförelsetal visar att ungdomar i alla åldersgrupper är aktiva över länssnittet. För åldersgruppen 7-12 år har antalet deltagartillfällen minskat. Andelen idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet ökar i Danderyd samt ligger över snitt för länet. Idrottsföreningar med LOK-stöd 2015, Riksidrottsförbundet (RF) Deltagartillfällen, antal 58 41 40 39 70 54 35 /inv 7-20 år Deltagartillfällen, antal 62 42 42 41 64 54 36 /inv 7-12 år Deltagartillfällen, antal 70 50 49 45 104 66 43 /inv 13-16 år Deltagartillfällen, antal 20 14 13 16 33 25 15 /inv 17-20 år Idrottsföreningar, 7 7 6 6 6 8 8 antal/10 000 inv Idrottsföreningar med 17 13 21 23 31 19 20 varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel % Idrottsföreningar med 13 25 23 18 20 24 22 flickdominerad verksamhet, andel % Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel % 70 63 56 59 49 57 58
1.5 Fritidsgårdar (exkl. Ungdomscentrum Träffpunkten) Resurser 2012 2013 2014 2015 2016 Nettokostnad ansvarsområde, tkr 6 111 6 594 6 550 7 000 8 066 Nettokostnad ansvarsområde, kr/inv 191 205 203 216 247 Nettokostnadens andel av nettobudget 100 % 93 % 98 % 90 % 98 % Nettokostnad Fritidsgårdar (ej Ungt Fokus, Utegrupp), tkr 5 569 5 959 5 906 6 454 7 390 Öppettimmar (inkl läger), antal 3 890 1) 4 162 4 185 4 448 2) 4 752 Nettokostnad, kr/öppettimme 1 432 1 432 1 411 1 451 1 555 Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv, SCB 298 343 278 292 Ej 1) Färre öppettimmar då Fribergagården renoverats samt inte haft rastverksamhet. 2) Öppettimmar beräknas från och med 2015 som: antalet öppettimmar/standardvecka x antal öppna veckor (44)-extraordinär händelse. Tidigare år har öppethållande beräknats timma för timma. Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2015, SCB länet Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv 292 278 258 412 545 161 267 SCB:s jämförelsetal (inkluderar Ungdomscentrum på Träffpunkten) visar att Danderyd kostnadsmässigt ligger över snitt i länet. Även här kan praxis för redovisning spela roll. Ju mer integrerade verksamheter blir och samverkar med varandra (fritid/fritidsgård/träffpunkt/kultur) desto svårare att särskilja kostnader samt att erhålla rättvisande jämförelsetal med andra kommuner.
Kvalitet och resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten. (1-4) Jag tycker att verksamheten på fritidsgårdarna i Danderyd är bra, stämmer bra (%) Kundundersökning Pilen -Elever åk 8 Jag är nöjd med fritidsgårdarnas i Danderyd öppettider, stämmer bra (%) Kundundersökning Pilen -Elever åk 8 Jag känner mig välkommen till fritidsgården i Danderyd, stämmer bra (%) Kundundersökning Pilen -Elever åk 8 3,3 3,3 3,4-51 57 63 51-33 45 52 44-68 68 74 65 Resultatet (3,4) för 2016 års kundundersökning är en förbättring jämfört 2014 (3,3). Det är främst programutbud, öppettider och information som drar ner betyget. Fritidsgårdarna har arbetat mycket med information och finns nu även på nätet. Volymer 2012 2013 2014 2015 2016 Besök exkl rastverksamhet, antal 54 518 63 766 64 803 41 814 51 879 Besök, antal/inv 12-17 år 20 24 24 15 18 Jag brukar besöka fritidsgårdarna i Danderyd på eftermiddagarna, stämmer bra (%) Kundundersökning Pilen -Elever åk 8 Jag brukar besöka fritidsgårdarna i Danderyd på kvällarna, stämmer bra (%) Kundundersökning Pilen -Elever åk 8 Jag brukar besöka fritidsgårdarna i Danderyd på helgerna, stämmer bra (%) Kundundersökning Pilen -Elever åk 8 Fritidsgårdar/ungdomsgårdar, antal/10 000 inv. 0-18 år - 19 28 31 18-6 12 9 7-6 11 5 6 - - 3,44 3,44 Ej Antalet besök ökar åter efter en nedgång som kan bero på den ombyggnation av Fribergagården som ägde rum 2015 och som medförde tillfälliga lokaler för verksamheten. Då fritidsgårdarna driver öppen verksamhet är inte besöksstatistiken exakt utan får ses som en indikation. Resultat från undersökningen Pilen i årskurs 8 bekräftar det minskade besöksantalet. SKL:s Anläggningsenkät 2015 länet Fritidsgårdar/ungdomsgårdar, 3,44 - - 3,82 8,27 4,00 4,17 antal/10 000 inv. 0-18 år Ungdomens hus/allaktivitetshus eller motsvarande, antal/10 000 inv. 0-18 år - - - 0,55 2,25-0,92
1.6 Bibliotek (Danderyd, Djursholm, Stocksund, Enebyberg) Resurser 2012 2013 2014 2015 2016 Nettokostnad ansvarsområde, tkr 11 532 11 344 12 021 12 139 12 814 Nettokostnad ansvarsområde, kr/inv 360 352 372 374 392 Nettokostnadens andel av nettobudget Anställda vid kommunala bibliotek, antal/10 000 inv, KB 100 % 96 % 99 % 97 % 100 % 4,1 4,3 5,0 5,2 Ej Mediekostnad, kr/inv, KB 35 31 44 42 Ej Nettokostnad bibliotek, kr/inv, SCB 417 407 459 469 Ej Folkbiblioteken 2015, Kungliga biblioteket Anställda vid kommunala bibliotek, antal/10 000 inv, KB 5,2 5,2 4,4 4,1 2,9 4,4 4,5 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2015, SCB Nettokostnad bibliotek, kr/inv 469 387 454 342 317 314 417 Danderyd har fyra fullskaliga folkbibliotek. Genom att kommunen valt att satsa på att ge medborgarna god tillgänglighet i form av hög service ligger kostnaderna per invånare för biblioteksverksamhet över snitt för länet.
Kvalitet och resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Biblioteksverksamheten, SCB (1-10) Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, tim/v (Kkik) 7,8 7,8 8,2 8,2 12 12 12 53 1) 53 1) Från 2015 får öppethållande på filialer inklusive meröppet som kompletterar öppethållande på HB medräknas. Öppethållande meröppet Stocksund 08:00-22:00 varje dag. Medborgarundersökning 2016, (2015) SCB NMI-Bibliotek 80 (79) 78 78 76 74 75 SCB:s Medborgarundersökning 2016 visar att kommuninnevånarna ger biblioteksverksamheten fortsatt goda omdömen över snitt för länet och jämförbara kommuner. Kommunens Kvalitet i Korthet 2016, SKL Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, tim/v 53 20 22 54 21 18 21 Jämförelsetalet för öppethållandet grundade sig tidigare år endast på huvudbibliotekets öppethållande. Från och med 2015 kan öppethållande på filialer samt MerÖppet inkluderas i det fall detta kompletterar öppettiden på huvudbiblioteket. I statistiken från Danderyd inräknas sålunda MerÖppet i Stocksund 07:00-22:00. Danderyd satsar generellt på tillgänglighet i form av närhet till bibliotek. Närhet till bibliotek gynnar grupper som i större utsträckning saknar tillgång till bil och har svårare att transportera sig längre sträckor såsom barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar samt äldre. Volymer 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunala bibliotek, antal/1000 inv, KB Öppethållande huvudbibliotek, tim/vecka, KB Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv, KB () = rensat för valdeltagande Lån från kommunala bibliotek, antal/inv, KB 0,13 0,12 0,12 0,12 Ej 42 42 42 47 Ej 7,9 7,6 8,4 (8,0) 8,2 Ej 6,0 6,0 5,8 5,9 Ej Andel utlån via automat, 48 % 40 % 40 % 48 % 46 % Utlåning av e-böcker i kommunala bibliotek, antal/inv, KB 0,13 0,18 0,23 0,11 Ej Aktiva låntagare, antal/1000 inv, KB 366 292 408 406 Ej Aktiviteter för barn o unga, antal/1000 inv 0-20 år, KB 21,8 25,8 29,1 33,9 Ej
De fysiska besöken på biblioteken ökade 2015 borträknat de som besökte biblioteken 2014 för att förtidsrösta. Den totala utlåningen i Danderyd ligger på en stabil nivå och har inte följt den nationella trenden som är vikande. Folkbiblioteken 2015, Kungliga biblioteket Kommunala bibliotek, 0,12 0,02 0,06 0,04 0,04 0,09 0,08 antal/1000 inv Öppethållande 47 60 64 59 54 60 57 huvudbibliotek tim/vecka Fysiska besök vid 8,2 3,8 12,9 4,8 6,4 9,1 6,6 kommunala bibliotek, antal/inv Lån från kommunala 5,9 4,8 5,7 5,0 3,8 6,9 4,7 bibliotek, antal/inv Utlåning av E-böcker i 0,11 0,15 0,18 0,25 0,11 0,22 0,13 kommunala bibliotek, antal/inv Aktiva låntagare, 406 257 309 190 291 257 255 antal/1000 inv Aktiviteter för barn o unga, antal/1000 inv 0-20 år 33,9 14,8 46,2 8,6 13,7 67,4 27,7 Beträffande aktiviteter för barn och unga kan resultat ses av de senaste årens medvetna fokusering. Stora variationer mellan kommuner kan till stor del förklaras av att gränserna mellan kultur och bibliotek suddas ut och att bibliotek och kulturhus allt oftare integreras. Resultatet blir att aktiviteter som i en kommun ligger delade på kulturansvarig och biblioteksansvarig kan i en annan räknas och ingå i bibliotekets barn- och ungdomsaktiviteter.
1.7 Kulturskola och allmän kultur Resurser 2012 2013 2014 2015 2016 Nettokostnad ansvarsområde, tkr 10 888 11 740 11 508 12 245 1) 13 731 2) Nettokostnad ansvarsområde, kr/inv 340 365 356 377 420 Nettokostnadens andel av 99 % 103 % 98 % 101 % 100 % nettobudget Nettokostnad Danderyds 7 605 7 776 8 128 8 191 8 578 kulturskola (ej grundkurs), tkr Nettokostnad, kr/elev i Danderyds kulturskola Elever i ämneskurs, antal 6 113 1 244 6 791 1 145 6 706 1 212 6 989 1 172 7 659 1 120 Bidrag fristående musikskolor, tkr 735 872 888 904 1 114 Nettokostnad, kr/elev i fristående musikskola Elever i ämneskurs, antal Elever i ämneskurs, andel % av inv 7-19 år Nettokostnad Kulturscener, tkr 2 188 336 2 786 313 2 960 300 3 287 275 3 936 283 25,4 23,0 23,7 22,1 21,1 1 121 1 272 1 056 1 391 1) 2 353 2) Publika arrangemang, antal 52 56 72 72 68 Nettokostnad, kr/arrangemang 21 558 22 714 14 667 19 319 34 603 Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv, SCB Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv, SCB 1) Ingår retroaktiv hyra om 219 tkr avseende aula VRG. 2) Ingår hyra aula för Dagy netto 977 tkr 82 88 72 129 Ej 286 312 307 336 Ej Deltagande i musik- och kulturskolundervisning hos bidragsberättigade verksamheter minskar beträffande såväl antal som andel av åldersgruppen. Danderyds Kulturskola uppger att minskningen främst avser dans och beror på en kombination av att ordinarie pedagoger inte tjänstgjort, viss svårighet med att tillgodose tids- och lokalbehov samt en ökad konkurrens från andra dansskolor. Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2015, SCB Nettokostnad allmän 129 99 535 117 85 83 233 kulturverksamhet, kr/inv Nettokostnad musikoch kulturskola, kr/inv 336 297 311 179 208 209 261 Kostnaderna (SCB) för allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturföreningar ligger under snitt för länet. Beträffande nettokostnad för musik- och kulturskolor ligger Danderyd över snitt. Redovisningspraxis kan spela roll för hur kostnader fördelas mellan musik och kultur. Sammantaget för de båda verksamheterna kan konstateras att Danderyd ligger under snitt.
Kvalitet och resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Nöjd-Medborgar-Index avseende kultur, SCB (1-100) Tillgången till kulturevenemang, SCB (1-10) Nöjesutbudet, SCB (1-10) Utställnings- och konstverksamheter, SCB (1-10) Teaterföreställningar och konserter, SCB (1-10) 60 59 67 63 6,1 6,0 6,2 6,1 4,9 4,9 5,0 4,9 6,1 6,1 6,6 6,6 5,0 5,0 5,2 5,4 För Danderyd liksom övriga kommuner ger medborgarna generellt lägre omdömen avseende kultur än avseende fritid. Samtidigt kan konstateras att ekonomiska resurserna i större omfattning läggs på fritid. Tänkbara förklaringar kan även vara att idrottsverksamheten i större utsträckning tydliggörs av fysiska byggnader medan lokala kulturaktiviteter oftare tydliggörs via marknadsföring och information.
Kultur är även ett mer svårtolkat begrepp och kan i större grad betyda olika för olika individer. Kan dock konstateras att SCB:s Nöjd-Medborgar-Index ligger över snitt i länet samt i nivå med gruppen av jämförelsekommuner. Medborgarundersökning 2016, (2015) SCB NMI Kultur 63 (62) 64 67 61 61 61 Volymer 2012 2013 2014 2015 2016 Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel (%) av inv 7-15 år, SMOK 28 26 26 23 Ej Enkäten är utskickad av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd och har besvarats av Danderyds Kulturskola. Ingår därmed ej elever i fristående musikskolor. Jämförelse med andra kommuner kan bli missvisande beroende på om elever i fristående verksamheter ingår eller inte. I jämförelsetalen förekommer stora variationer mellan kommuner samt mellan år för enskilda kommuner. Nyckeltalet är ett utvecklingsnyckeltal dvs. har inte tagits fram så länge, kvalitetsgranskningen är inte säkrad och data finns inte för alla kommuner. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK), SCB 2015 länet Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel (%) av inv 7-15 år 23-59 18 40 17 24
1.8 Träffpunkt Enebyberg Resurser 2012 2013 2014 2015 2016 Nettokostnad ansvarsområde, tkr 6 025 6 923 6 625 6 795 7 031 Nettokostnad ansvarsområde, kr/inv 188 215 205 209 215 Nettokostnadens andel av nettobudget 100 % 102 % 95 % 100 % 98 % Nettokostnad (ansvarsområde) per invånare ökade 2016 med 2,9 % jämfört 2015. De variationer som förekommer mellan åren är huvudsakligen en följd av förändringar i omfattning av den inskrivna verksamheten fritidsträffen där såväl deltagarnas antal som behov varierar. Kvalitet och resultat 2012 2013 2014 2015 2016 Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten. (1-4) 3,6 3,7 Kund ska enligt plan genomföras vartannat år. Detta har ej skett 2016. Volymer 2012 2013 2014 2015 2016 Öppettimmar samtliga verksamheter, antal 6 858 6 981 6 959 6 999 1) 7 059 Nettokostnad, kr/öppettimme 879 992 952 971 996 Besök (kommunal verksamhet), antal 65 755 71 047 75 662 73 377 71 877 Nettokostnad, kr/besök 92 97 88 93 98 Antal invånare i Enebyberg - - 5 501 5 552 Pubiceras våren 2017 Antal besök/inv Enebyberg - - 13,8 13,2 Beräknas våren 2017 1)Ökat öppethållande på biblioteket 1 tim/vecka. Variationer i öppettimmar förklaras huvudsakligen av antalet röda dagar per år. Det totala besöksantalet minskar för andra året i rad. På verksamhetsnivå ser biblioteket en uppgång medan seniorcentrums besökare minskar. Då Träffpunkten huvudsakligen bedriver öppen verksamhet är inte besöksstatistiken exakt utan får ses som en indikation. Jämförelse med andra kommuner saknas till följd av verksamhetens unika karaktär.