Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-01 LS-LED10-331 124 Gemensam tvättproduktion. Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar ärendet till landstingsdirektören för ytterligare utredning. Ärendebeskrivning Vid Landstingsstyrelsens behandling av detta ärende föreslog ordförande Jörgen Danielsson (S) en återremittering, vilket även blev styrelsens beslut. Lotta Finstorp instämde i återremitteringen, då hon tidigare, i LSau, lämnat in ett förslag om återremittering. Kommentar Ärendet var vid utskicket till ledamöterna ett förslag till Landstingsfullmäktige. Beslutet om återremittering innebär att ärendet i detta skede stannar i styrelsen. Bilagor Lotta Finstorps förslag om återremiss Tjänsteutlåtande samt bilagor till detta: Bilaga 1: Sammanfattande presentationsmaterial (Powerpoint) Bilaga 2: Tvättutredning innehållande Miljöutredning Prisjämförelse Berendsen/Fredriksbergstvätten avseende Landstinget i Sörmland, Uppsala respektive Västmanland Beräkning av textilstock Driftbudget fyra landsting Bemanningsplan Transportplan, grov Bilaga 3: Styrgrupp för tvättsamarbetet Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-mail landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 124 Tvätt\ 124 Gemensam tvättproduktion.doc Utskriftsdatum: 2010-06-23 SID 1(1) 08:51
Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Helena Söderquist Chef FM-enheten 2010-05-07 LS-LED10-331 Gemensam tvättproduktion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar 1. Fastställa styrgrupp för tvättsamarbetet enligt bilaga Landstingsstyrelsen föreslår att Landstingsfullmäktige beslutar 1. Landstinget ingår ett samarbete med gemensam tvättproduktion i Fredriksberg inom ramen för en gemensam nämnd. Produktionen skall vara möjlig att driftsätta 2011-11-01. 2. Uppdrar till styrgruppen för tvättsamarbetet att förbereda bildandet av en gemensam nämnd genom att ta fram reglemente för nämnden och avtal för samarbetet för beslut i respektive landstingsfullmäktige senast 2011-01-31. 3. Uppdrar till styrgruppen för tvättsamarbetet att genomföra investering av nödvändiga textilier, maskiner, inventarier och övrig utrustning som krävs för samarbetet, enligt bifogad investeringskalkyl. Karin Welin Landstingsdirektör Helena Söderquist Chef FM-enheten Bakgrund I början av 2010 har intresse från Landstinget Västmanland, Landstinget i Uppsala län samt Landstinget Sörmland uttryckts på politisk nivå om ett eventuellt tvättsamarbete med gemensam produktion i Fredriksberg. Någon månad senare visades samma intresse av Örebro Läns Landsting som har valt att utreda frågan vidare för att eventuellt också ansluta sig till samarbetet. Under första kvartalet 2010 har förutsättningarna för ett sådant Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 124 Tvätt\ 124 Tjut tvätteri.doc Utskriftsdatum: 2010-05-25 10:08 SID 1(2)
samarbete utretts av tjänstemän i de aktuella landstingen. Resultatet av utredningen bifogas. Bilagor Bilaga 1: Sammanfattande presentationsmaterial (Powerpoint) Bilaga 2: Tvättutredning innehållande Miljöutredning Prisjämförelse Berendsen/Fredriksbergstvätten avseende Landstinget i Sörmland, Uppsala respektive Västmanland Beräkning av textilstock Driftbudget fyra landsting Bemanningsplan Transportplan, grov Bilaga 3: Styrgrupp för tvättsamarbetet Kopia av fullmäktigeprotokoll till Akten Ekonomienheten Chefen för FM-enheten Landstinget i Dalarna Landstinget i Uppsala län Landstinget i Västmanlands län Landstinget i Örebro län ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 124 Tvätt\ 124 Tjut tvätteri.doc Utskriftsdatum: 2010-05-25 10:08 SID 2(2)
Tvättsamarbete mellan landstingen i C,D,U,T och W län Vilka förutsättningar finns för ett samarbete med tvättproduktion i Fredriksberg? 1
Bakgrund (1) Landstinget Dalarna genomförde en tvätteriutredning 2007-2008 Utredningen visade att det sannolikt skulle bli billigare att tvätta i egen regi än att genomföra en ny upphandling Detta beslutades i LF i juni 2008 och den 1 mars 2009 var produktionen i full drift med leveranser till hälso- och sjukvården av en helt ny textilstock Idag spar Dalarna mer än 3 mkr/år jämfört med Dalarnas tidigare avtal och 5 mkr jämfört med C,D och U läns avtal. Leveranssäkerheten är drygt 99 % 2
Bakgrund (2) Från landstingsråden i Sörmland, Västmanland, Uppsala och något senare även Örebro har intresse för ett eventuellt samarbete uttryckts till landstingsrådet i Dalarna Förvaltningschefen för Landstingsservice Dalarna har av landstingsråden ovan getts i uppdrag att med tjänstemän från berörda landsting beskriva hur ett sådant samarbete kan se ut 3
Uppdrag Beskriv hur ett samarbete mellan landstingen i C, D, U, T* och W län kan genomföras med gemensam tvättproduktion i Fredriksberg * Örebro läns landsting har inte deltagit från början varför utredningen är baserad på underlag från de övriga 3 landstingen 4
Sammanfattande översikt 5
Tvättmarknaden i Sverige Två stora privata aktörer Örebro fick endast ett realistiskt anbud vid sin senaste upphandling Gamla textilier Stora kostnader/viten för svinn 5 landstingsägda tvätterier Ytterligare landsting överväger att starta tvätt i egen regi 6
Nuvarande avtal Uppsala, Västmanland och Sörmland har idag avtal med Berendsen som förlängts t o m 2012-03-31. Ny upphandling måste påbörjas under hösten. Örebro har avtal med Textilia vilket löper ut ca ett kvartal tidigare än de övriga tre landstingen. 7
Finns det något annat alternativ än ny upphandling? Ja, ett samarbete med ett offentligt tvätteri är möjligt men kan inte upphandlas. Vägvalet innebär: Upphandling eller Beslut om samarbete med offentligt tvätteri 8
Är ett samarbete med Fredriksbergstvätten möjlig? JA! Men.... övre begränsningen är 26 ton/dag, dvs 4 tillkommande landsting.det kräver en snabb beslutsprocess för att hinna i mål innan nuvarande avtal löper ut. 9
Är det gynnsamt? Ett samarbete skulle spara minst 26 mkr/år åt de ingående landstingen tillsammans, i jämförelse med nuvarande avtal. Prisnivån efter en ny upphandling går inte att veta. 10
Är det klimatsmart? (1) Miljöpåverkan i form av Energianvändning i produktionen Transporter Tillverkning av textilier 11
Är det klimatsmart? (2) Fredriksbergstvätten är den nyaste tvättanläggningen i Sverige med en drift som utnyttjar de senaste möjligheterna till minimal miljöpåverkan. Övergång till biobränsle planeras. Verksamheten håller på att miljöcertifieras Landstinget Dalarna är bäst av landstingen på energieffektivisering Fredriksbergstvätten uppfyller kriterierna för Svanenmärkning 12
Resursförbrukning Energiförbrukning, värme Bränsle Svavelinnehåll i bränsle Energiförbrukning, el Andel förnyelsebar el Vattenförbrukning Kemikalieförbrukning Fredriksbergstvätten 2,2 kwh/kg tvätt Diesel, Miljöklass 1 0,001% 0,4 kwh/kg tvätt 74% 6,0 liter/kg tvätt 15 gram/kg tvätt Krav Svanenmärkt tvätteri* 2,4 kwh/kg tvätt - max 0,1 % 0,4 kwh/kg tvätt - 18 liter/kg tvätt 20 gram/kg tvätt * Krav för vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning, Miljömärkning av vattentvätterier, version 1.6. 13
Är det klimatsmart? (3) Transporterna totalt blir i stort sett miljöneutrala i jämförelse med nuvarande lösning men kan innebära förändringar för enskilda landsting Vid alternativet att upphandla verksamheten finns ingen möjlighet att garantera att transporterna blir kortare. Alla tvätterier inom EU äger rätt att delta i en upphandling. 14
Koldioxidutsläpp Med nuvarande logistik där fyra lasarett och två sjukhus försörjs med tvättleverans via stor lastbil körs i medel cirka 170 mil/vecka. Denna körsträcka ger ett CO 2 -utsläpp på årsbasis motsvarande cirka 100 ton. Koldioxidutsläppen från dessa tvättransporter utgör cirka 4,6 % av Landstinget Dalarnas totala koldioxidutsläpp som uppkommer vid tjänsteresor, varutransporter, ambulanstransporter samt lättambulanstransporter, beräknat utifrån 2009 års siffror. Landstinget Dalarnas tidigare tvättleverantör medförde en motsvarande körsträcka på cirka 460 mil/vecka som medel. Genom att tvättleveransen numera sker från Fredriksberg sker en minskad miljöpåverkan med cirka 175 ton CO 2 /år. 8% 5% El Energi Transport kg CO2 /ton tvätt 30,9 546,8 49,3 El Energi Transport 87% 15
Är det klimatsmart? (4) Kompetens och erfarenhet finns i de ingående landstingen att ställa etiska krav och miljökrav vid en textilupphandling 16
Är det legalt? (1) Kompetensenlighet oavsett driftform En offentlig myndighet har möjlighet att med egna medel utföra de uppgifter av allmänintresse som åligger den, utan att behöva vända sig till enheter utanför sin organisation, och denna möjlighet kan även utövas i samarbete med andra offentliga myndigheter. EU-domstolen, Mål C-480/06 Det är inte möjligt med ett rent köp/säljförhållande, upphandling/avtal 17
Är det legalt? (2) Möjliga samverkansformer är däremot Kommunalförbund Gemensam nämnd Gemensamt bolag (fr o m 1/7 2010) 18
Är det legalt? (3) Kommunalförbund Gemensam nämnd Bolag (fr o m 1/7) Juridisk person Egen juridisk person Alla ingående deltagare är egna juridiska personer Egen juridisk person Administration Kräver egen adm Behovsanpassad Mer omfattande ekonomiadm Uppstart/ Svår Enkel Svår avveckling Demokratisk insyn/påverkan Indirekt Samma som ordinarie verksamhet Indirekt Drivkraft Intern effektivitet Vad nämnden prioriterar Intern vinst Praktisk Nej Ja Nej 19 erfarenhet
Riskerar något ingående landsting att bli förlorare? Samverkan i en gemensam nämnd kräver en transparent och lika fördelning av kostnader, vinster och risker Sortimentsbegränsning Profilering 20
Sammanfattning Kostnader Leveranssäkerhet Kostnadsutveckling Miljöpåverkan Transporter Textilier Inflytande Tidsutdräkt Totalbedömning Ny upphandling? Tvättindex 4,7 %???? Vid upphandling Vanligen 3+2 år? Samarbete >26 mkr/år lägre än dagens avtal (6-13 mkr/lt) Landstinget Dalarna 2,9 % Uppfyller kraven för Svanen-märkning Motsvarar dagens nivå 99 % Nya. Etiska och miljökrav Fortlöpande 10 år? 21
Delområden - lösningar 22
Textilier Ett samarbete innebär investering i en helt ny textilstock De ingående landstingen har kompetens och erfarenhet av att ställa etiska och miljökrav vid upphandling Svinn/reinvestering ingår i priserna Tillkommande behov 23
Investeringskostnad textilier Textilier Sörmland Textilier Västmanland Textilier Uppsala Textilier totalt 21,9 mkr 21,2 mkr 39,8 mkr 82,9 mkr 24
Produktion Layout Bemanningsplan Krisberedskap 25
Alternativ Nuvarande Samarbete med 3 tillkommande landsting Utökning med produktionen med 17 ton/dag 26
Nuvarande layout 27
Ny layout 28
Bemanningsplan Ett skift, dubbel produktion c;a 10 ton. Sorteringen 3 Maskinerna 1 Märkgods 2 Vagnar 0 Tunnlarna 6 Manglarna 3 Frottevikmaskinerna 1 Torrvikning 4 Packning 4 Arbetsledning/tekniker 0 Summa: 24 Nuvarande bemanning: 25 Dubblerat skift: Total bemanning: 49 Två skift, c:a 20 ton. Sorteringen 8 Maskinerna 1 Märkgods 4 Vagnar 1 Tunnlarna 10 Manglarna 7 Frottevikmaskinerna 2 Torrvikning 8 Packning 8 Arbetsledning/tekniker 2 Summa: 51 Nuvarande bemanning: 25 Dubblerat skift: 24 Total bemanning: 100 29
Krisberedskap Det finns ett avtal mellan de offentligt ägda landstingstvättarna om samarbete vid kris/katastrofsituationer för att säkra tvättleveranserna till hälso- och sjukvården. 30
Administration Beställningsrutiner System Styrformer 31
Styrform (1) Befintlig nämnd (t ex Varuförsörjningen) + Upparbetade rutiner Inte samma parter Tvättfrågorna slåss om utrymme med övriga försörjningsfrågor Ny gemensam nämnd + Endast berörda parter + Tvättfrågorna kommer i fokus + Möjlighet att minimera överbyggnaden Behöver etableras en ny nämnd 32
Styrform (2) Viktigt att nämnden inte blir för operativ 33
Logistik Bulkpackning/avdelningspackning Transportplan 34
Avdelningspackat Avdelningens leverans packas i Fredriksberg utifrån deras beställning Innebär att vagnarna och lastbilarna inte fylls optimalt Bulkpackning Vagnarna fylls helt med samma typ av gods och levereras till en godsmottagning där de avdelningspackas Vagnarna fylls optimalt vilket minimerar transportbehovet Ur bemanningssynpunkt är alternativen neutrala, dock innebär bulkpackning att personal för packning arbetar i respektive landsting istället för i Fredriksberg 35
Transportplan 36 25 mil 8 ggr/v 17 mil 5 ggr/v 20 mil 5 ggr/v
Ekonomi Landstinget Dalarna Jämförelse med nuvarande avtal Investeringar 37
Kostnadsjämförelse Kostnader köpt tjänst 2009 års nivå 25.800.000:- 27.788.000:- Egen produktion 2010, budget Uppräknat med Tvättoch textilindex 4,7% till 2010 års nivå 1.306.000:- 30 % fler levererade personalplagg Summa år 2010 29.094.000:- 500 personer ytterligare från NSV Fullservice Falu lasarett Kundanpassade packrutiner 38
Jämförelse med nuvarande avtal Västmanland: 6,1 mkr/år Sörmland: 6,5 mkr/år Uppsala: 13,1 mkr/år Totalt 25,7 mkr/år Budgeterat resultat + 7,6 mkr 39
Investeringar Maskiner 23,3 mkr Utbyggnad 500 kvm 2 mkr Intern ombyggnad 0,5 mkr Vagnar interna transporter 0,2 mkr Konvertering till pellets 5,8 mkr Summa investeringar, F-berg 31,8 mkr 2000 st vagnar 7 mkr Textilier Sörmland 21,9 mkr Textilier Västmanland 21,2 mkr TextilierUppsala 39,8 mkr Summa textilier och vagnar 89,9 mkr Totalt summa investeringar 121,7 mkr Indirekta investeringar vars driftskostnad är inlagda i budgeten: Lastbil med två släp Summa 2,7 mkr 124,4 mkr (Avskrivningstid 10 år, rta 5%) 40
Marknad 41
Möjliga tvätterier i Sverige Offentliga Kommersiella 42
Genomförande och tidplan 43
Tidplan Avbryt Komplettera Nej Beslut om samarbete Ja Utredningsfas Genomförandefas Förberedelser Drift Utredningsorganisation Projektorganisation Driftorganisation 44
Politisk beslutsprocess Respektive landstingsfullmäktige behöver senast i juni besluta om Avsiktsförklaring Mandat att upphandla textilier och inventarier Att påbörja förberedelser för bildande av en gemensam nämnd (avtal, reglemente mm) Styrgruppen tar fram ett gemensamt memorial samt pressmeddelande 45
Tidplan Beredning Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse Landstinget Sörmland 18 maj 1 juni 15-16 juni Landstinget Västmanland? 2 juni 22 juni Landstinget i Uppsala? 31 maj 21 juni Örebro läns landsting? 25 maj 14-15 juni Landstinget 29 april 31 maj 14-15 juni Dalarna 46
Projektorganisation Styrgrupp Information/ Kommunikation Textilgrupp Produktionsgrupp Administrationsgrupp Logistik grupp 47
2010-05-05 Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna 2009 startade Landstinget Dalarna tvätteri i Fredriksberg för att tillgodose landstingets behov av textilier. Fredriksbergstvätten tillhör organisatoriskt Landstingsservice som är en förvaltning inom Landstinget Dalarna. Landstingsservice har ett verksamhetssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004. Vi arbetar med att implementera Fredriksbergstvätten i Landstingsservice verksamhetssystem för att uppnå miljö- och kvalitetscertifiering senast under kvartal 3, 2010. Tvätteriet bedrivs i lokaler där Landstinget Dalarna och därefter en privat aktör tidigare bedrivit tvätteriverksamhet. Merparten av maskinparken nyinskaffades i samband med uppstarten av tvätten. Ångproduktionsanläggningen som bland annat består av två oljepannor är den enda delen som är kvar sedan tidigare tvätteriverksamhet. Vid upphandlingen ställdes höga krav på utrustningens totala resursförbrukning och dess driftsäkerhet för minimerad miljöpåverkan och för att möjliggöra hög leveranssäkerhet. Vi har kartlagt alla processer samt genomför kontinuerligt mätningar och uppföljningar av ett antal nyckeltal. I vår strävan att utveckla vårt arbete är revisioner, avvikelsehantering samt dialoger med kunder viktiga verktyg. Engagerade medarbetare bidrar stort till en effektiv tvättprocess präglat med hög kvalitet och minimerad miljöpåverkan. Fredriksbergstvätten har på kort tid gått från en tom industrilokal till ett tvätteri av yppersta klass. Ett av våra mål är att utifrån vårdens behov tillhandahålla den bästa tvätt- och textilservicen som kan erbjudas på marknaden. 1
2010-05-05 Ångproduktion och uppvärmning Ångan som behövs i tvätten produceras via två oljepannor. Energianläggningen är den enda delen i tvättprocessen som finns kvar från tidigare tvätteriverksamhet. Bränslet utgörs av diesel miljöklass1. Regelbunden kontroll och service av energianläggningen ger effektiv drift och minsta möjliga bränsleförbrukning. Oljepannorna är endast i drift under produktionstid vilket normalt är vardagar kl 06-17. Under produktionstimmarna laddas två ackumulatortankar med hjälp av restvärme från kondensatet. Varmvattnet i ackumulatortankarna används för att tillgodose värmebehovet i anläggningen under de perioder som oljepannorna ej är i drift. Vid långhelger eller vid extremt kall väderlek kan den lagrade energi i ackumulatortankarna behöva ett tillskott från en elpanna. Fakta ångproduktionen Fredriksbergstvätten Krav för Svanenmärkt tvätteri 1 Energiförbrukning 2,2 kwh/kg tvätt 2,4 kwh/kg tvätt Bränsle Diesel, Miljöklass 1 - Svavelinnehåll i bränsle 0,001 % max 0,1 % Ovan angiven energiförbrukning för Fredriksbergstvätten avser även uppvärmning av lokaler utanför produktionstid. Enligt kriterierna för Svanenmärkning kan energianvändning för uppvärmning av lokaler utanför produktionstid räknas bort. Vi planerar att ersätta befintliga oljepannor med biobränsleeldade pannor. Detta för att ångproduktionen framledes ska kunna ske ur ett miljösynpunkt bättre sätt samt med minskade driftskostnader. Ett byte från fossilt bränsle till biobränsle innebär att ångan produceras CO 2 -neutralt. Förbränning av biobränsle ger inget tillskott av CO 2 till omgivningen då samma mängd som släpps ut vid förbränningen tidigare har bundits i träden vid tillväxten. En ytterligare positiv miljöeffekt av att gå över till biobränsle är bränsleleveranserna. Biobränsle finns i att tillgå i närheten av Fredriksbergstvätten vilket bränslet till oljepannorna inte gör. Hur stor investeringskostnaden blir i projektet med att bygga en biobränsleanläggning beror på hur stort ångbehov som föreligger. I arbetet med att bygga ny energianläggning tittar vi på två alternativ dels att kunna tillgodose dagens behov dels att kunna tillgodose ett behov som är cirka fyra gånger så stort som idag. Oavsett vilken investeringskostnad det blir kommer de minskade driftskostnaderna innebär att investeringen är återbetalad på cirka 2 år. Utöver lägre driftkostnader blir det positiva miljövinster i och med att CO 2 -utsläppen blir noll. Kostnader ny energianläggning Investeringskostnad Effekt för att tillgodose tvätt av 22 ton/dag Driftskostnad pellets Driftskostnad olja 5 800 000 kr ca 4 200 000 kr ca 8 200 000 kr 1 Krav för Vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning, Miljömärkning av Vattentvätterier, version 1.6 2
2010-05-05 Ovanstående beräkningar grundar sig på att den nya energianläggningen har pellets som bränsle. Service och underhåll köps in och dessa kostnader finns med i beräkningen över driftskostnader. Den totala energiåtgången är osäker men driftskostnaderna ovan är beräknade utifrån samma energibehov. Besparingen i drift blir således cirka 4 miljoner kronor per år. El Den elenergi som levereras till Fredriksbergstvätten består till 74 % av förnyelsebar energi (enligt uppgift på fakturor). All elektrisk utrusning som installerats har upphandlats med syfte att minimera elförbrukningen. Ventilationsanläggningen är optimerad vilket bland annat innebär värmeåtervinning för att minimera värmeförlusterna. Utöver resurssnål maskinpark och optimerad ventilation är exempelvis samtliga lampor och lysrör av typen lågenergi. Landstinget Dalarna jobbar systematisk med att minska den totala energiförbrukningen. Sedan 2003 kan Landstinget Dalarna visa upp det mest energieffektiva fastighetsbeståndet jämfört med övriga landsting. Fakta elförbrukning Fredriksbergstvätten Krav för Svanenmärkt tvätteri 2 Energiförbrukning 0,4 kwh/kg tvätt 0,4 kwh/kg tvätt Andel förnyelsebar el 74 % - Ovan angiven elförbrukning för Fredriksbergstvätten avser den totala elförbrukningen för hela fastigheten. Enligt kriterierna för Svanenmärkning kan elförbrukningen till fläktar räknas bort. Vatten och tvättkemikalier Den moderna tvättanläggningen möjliggör minimerad resursförbrukning vilket inte minst syns på förbrukningen av vatten och tvättkemikalier. Tvätteriets personal har under uppstarten av verksamheten jobbat intensivt med att optimera tvättprocessen så att förbrukningen av vatten och tvättkemikalier minimeras samtidigt som tvättresultatet optimeras. Utsläppen till det kommunala reningsverket kontrolleras regelbundet via ph-mätare. En utjämningsbassäng finns för att eventuella driftstörningar inte ska påverka avloppsreningen. Fakta vatten- och kemikalieförbrukning Fredriksbergstvätten Krav för Svanenmärkt tvätteri 2 Vattenförbrukning 6,0 liter/kg tvätt 18 liter/kg tvätt Kemikalieförbrukning 15 gram/kg tvätt 20 gram/kg tvätt De tvättkemikalier som Fredriksbergstvätten använder uppfyller samtliga krav som ställs från Nordisk miljömärkning på ett svanenmärkt tvätteri. Landstinget Dalarna har 2 Krav för Vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning, Miljömärkning av Vattentvätterier, version 1.6 3
2010-05-05 ett gemensamt kemikalieregister där säkerhetsdatablad finns samt uppgifter om inköpta och förbrukade mängder. Nyttjandet av avloppsanläggningen följer de krav som Ludvika kommun ställer. Transporter Transporter av textilier till och från tvätteriet i Fredriksberg utförs av Landstingsservice inom Landstinget Dalarna. Transporter sker i egen lastbil som köptes in 2009. Under en arbetsvecka rullar lastbilen cirka 170 mil. För att optimera transporterna hämtas givetvis smutsig tvätt i samband med lossning av ren tvätt. Under en normal arbetsvecka sker fem transporter till Falun, två till Mora, två till Ludvika, två till Avesta, två till Säter och en till Borlänge. Från respektive lasarett sker sedan tvättransporterna med mindre fordon till vårdcentraler m.m. Dessa transporter samordnas med landstingets övriga transportlogistik kring prover, post, avfall, m.m. Avfall Avfallet som uppkommer består främst av uttjänta textiler, emballage samt brännbart avfall. Källsortering sker för att så stor del som möjligt av det uppkomna avfallet ska kunna återvinnas. All avfallshantering inklusive hantering av riskavfall följer Landstinget Dalarnas gemensamma avfallsguide samt hanteringsguide för specialavfall. CO 2 -utsläpp Tvätteriets CO 2 -utsläpp härrör främst från ångproduktionen, elförbrukningen samt tvättransporterna. Av dessa delar är självfallet utsläppen från oljepannorna som producerar ånga den mest betydande. En övergång till att istället elda biobränsle innebär att CO 2 -utsläppen från energianläggningen räknas som noll. I nedanstående tabell är CO 2 -utsläppen beräknade utifrån aktuella förbrukningar under 2009 samt tvättade mängder. Uppgifter gällande CO 2 -utsläpp för elen kommer från Landstinget Dalarnas elleverantör. CO 2 -utsläpp för tvätteriet samt transport Falun t.o.r kg CO 2 /ton tvätt El 30,9 Ångproduktion 546,8 Transport 49,3 Summa 627 8% 5% I diagrammet till höger syns fördelningen mellan de olika delarna som ger upphov till utsläpp av CO 2. Som klart framgår så är energianläggningen den klart dominerande källan. Utsläppen från transporterna är beräknade utifrån att 5 ton transporteras varje gång. El Energi Transport 4 87%
2010-05-05 Avstånden till huvudlasaretten inom landstingen i Örebro, Uppsala, Södermanland och Västmanland ser ut som i tabellen nedan. (Uppgifter enligt eniro.se) Avstånd från Fredriksberg km Örebro 164 Uppsala 231 Västerås 169 Eskilstuna 196 Motsvarande beräkning som för Falun ovan ger följande fördelningar av CO 2 -utsläpp. Örebro Uppsala 11% 5% 15% 5% El Energi transport El Energi Transport 84% 80% Eskilstuna Västerås 13% 5% 12% 5% El Energi Transport El Energi Transport 82% 83% 5
2010-05-05 Sammanfattning Den moderna anläggningen och delaktig personal ger bästa möjliga förutsättningar för att uppfylla högt ställda miljö- och kvalitetsmål. Fredriksbergstvätten jobbar systematiskt med mål och uppföljning kring miljöoch kvalitetsarbetet. Låg resursförbrukning och hög leveransduglighet kännetecknar verksamheten vid Fredriksbergstvätten. Oljepannorna planeras att bytas ut till biobränslepannor. Med biobränsleeldade pannor kan ångan produceras CO 2 -neutralt. En ytterligare positiv miljöeffekt av att gå över till biobränsle är bränsleleveranserna. Biobränsle finns i att tillgå i närheten av Fredriksbergstvätten vilket bränslet till oljepannorna inte gör. 6
Uppsala PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotté 50 X 70 3,31 3,46 402432 1332049,92 1392414,72-60364,8 Badlakan frotté 100 X 150 7,94 7,19 140447 1115149,18 1009813,93 105335,25 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3,59 52299 150098,13 187753,41-37655,28 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 Påslakan Barn 90 X120 8,54 Påslakan 150 X 230 13,21 14,58 14017 185164,57 204367,86-19203,29 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6,14 8675 47105,25 53264,5-6159,25 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 6,75 3877 24037,4 26169,75-2132,35 Lakan 150 X 280 7,94 8,39 397764 3158246,16 3337239,96-178993,8 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10,75 12817 109329,01 137782,75-28453,74 Draglakan 100 X 185 6,49 6,55 192572 1249792,28 1261346,6-11554,32 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag barn 75x175 8,07 7,72 576 4648,32 4446,72 201,6 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4,64 21674 84095,12 100567,36-16472,24 Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5,19 112604 506718 584414,76-77696,76 Örngott 35 X 45 3,22 3,59 43996 141667,12 157945,64-16278,52 Örngott 60 X 60 4,33 3,77 247060 1069769,8 931416,2 138353,6 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4,48 49147 244260,59 220178,56 24082,03 Filt Baby 80 X 100 6,98 7,92 3745 26140,1 29660,4-3520,3 Filt Blå 120 X 170 13,18 13,72 17042 224613,56 233816,24-9202,68 Filt 140 X 200 18,49 17,92 156155 2887305,95 2798297,6 89008,35 Filt Ambulans 180 X 230 19,86
Täcke Baby 70 X 90 9,3 13,72 4289 39887,7 58845,08-18957,38 Täcke 140 X 200 21,67 25,89 93093 2017325,31 2410177,77-392852,46 Underbyxa Unisex, 40-60 kg 4,17 4,73 183683 765958,11 868820,59-102862,48 Undertröja, utan ärm 5, 70-80 kg 4,5 5,56 31742 142839 176485,52-33646,52 Undertröja, lång ärm 5, 70-80 kg 6,95 7,16 35816 248921,2 256442,56-7521,36 T-shirt, Medium 6,83 8,76 51762 353534,46 453435,12-99900,66 Skjorta patient, Medium 7,36 8,34 315723 2323721,28 2633129,82-309408,54 Skjorta bandage, Stor 7,23 8,63 23339 168740,97 201415,57-32674,6 Klänning, 40 9,1 10,02 20563 187123,3 206041,26-18917,96 Långbyxa patient Medium, 70-80 kg 9,67 11,12 31268 302361,56 347700,16-45338,6 Kofta patient Medium, 70-80 kg 14,43 13,1 56369 813404,67 738433,9 74970,77 Undersökningsrock blå 7,35 9,5 97 712,95 921,5-208,55 Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 Tubsocka, baby 5,62 Byxa, baby/barn trosmodell 60 3,7 4,67 2193 8114,1 10241,31-2127,21 Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7,78 2230 11395,3 17349,4-5954,1 Skjorta patient barn, 100 5,63 5,64 7121 40091,23 40162,44-71,21 Tröja baby 40 4,5 4,75 2687 12091,5 12763,25-671,75 T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8,6 12,51 540957 4652230,2 6767372,07-2115141,87 Jacka, personal 155-175 cl, 50-60 kg 15,27 15,25 166261 2538805,47 2535480,25 3325,22
Läkarrock, C40 9,8 15,54 38957 381778,6 605391,78-223613,18 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10,53 41553 407219,4 437553,09-30333,69 Pikétröja vit, Extra extra liten 7,94 9,46 Byxa unisex vit, 155-165 cl, 50-60 kg 10,03 13,52 643722 6456531,66 8703121,44-2246589,78 Mammabyxa vit 50-60 kg 13,95 16,31 21317 297372,15 347680,27-50308,12 Bröstförkläde 7,76 9,27 17221 133634,96 159638,67-26003,71 OP-blus grön 38, 155-175 cl, 50-60 kg 8,6 9,58 6545 56287 62701,1-6414,1 OP-blus blå, Mertex 38, 155-175 cl, 50-60 kg 15,01 18,76 151804 2278578,04 2847843,04-569265 OP-byxa grön 38, 155-175 cl, 50-60 kg 8,6 9,58 5654 48624,4 54165,32-5540,92 OP-byxa blå, Mertex 38, 155-175 cl, 50-60 kg 16,75 18,76 152405 2552783,75 2859117,8-306334,05 OP-handduk grön, 80 X 90 4,05 6,86 39846 161376,3 273343,56-111967,26 Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-lakan grön 80 X 230 10,86 13,04 19139 207849,54 249572,56-41723,02 OP-täcke 70 X 120 21,72 13,72 6479 140723,88 88891,88 51832 OP-täcke 100 X 175 25,44 22,64 13888 353310,72 314424,32 38886,4 OP-ben 18,62 8,61 4150 77273 35731,5 41541,5 OP-strumpa, stickad 5,59 4,91 74559 416784,81 366084,69 50700,12 Finsk gördel 27,91 16,33 95 2651,45 1551,35 1100,1 Tvättsäck vit 0 2,78 205606 0 571584,68-571584,68
Tvättsäck blå, märkgods 0 Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäck gul plast 7,36 41160228,43 48384511,6-7224283,15 Svinn bädden 2975583 Svinn personalkläder 2914463 41160228,43 54 274 558-13 114 329
Västmanland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotté 50 X 70 3,31 3,46 163371 540758,01 565263,66-24505,65 Badlakan frotté 100 X 150 7,94 7,19 63233 502070,02 454645,27 47424,75 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3,59 48615 139525,05 174527,85-35002,8 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6,14 8383 57255,89 51471,62 5784,27 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6,75 475 4056,5 3206,25 850,25 Påslakan 150 X 230 13,21 14,58 14887 196657,27 217052,46-20395,19 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6,55 8383 45519,69 54908,65-9388,96 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7,21 475 2945 3424,75-479,75 Lakan 150 X 280 7,94 8,39 213396 1694364,24 1790392,44-96028,2 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10,75 9437 80497,61 101447,75-20950,14 Draglakan 100 X 185 6,49 6,55 121418 788002,82 795287,9-7285,08 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag barn 75x175 8,07 7,72 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4,64 13044 50610,72 60524,16-9913,44 Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5,19 72452 326034 376025,88-49991,88 Örngott 35 X 45 3,22 3,59 Örngott 60 X 60 4,33 3,77 172383 746418,39 649883,91 96534,48 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4,48 22404 111347,88 100369,92 10977,96 Filt Baby 80 X 100 6,98 7,92 1219 8508,62 9654,48-1145,86 Filt Blå 120 X 170 13,18 13,72 8429 111094,22 115645,88-4551,66 Filt 140 X 200 18,49 17,92 86381 1597184,69 1547947,52 49237,17 Filt Ambulans 180 X 230 19,86
Täcke Baby 70 X 90 9,3 13,72 2437 22664,1 33435,64-10771,54 Täcke 140 X 200 21,67 25,89 61544 1333658,48 1593374,16-259715,68 Underbyxa Unisex, 40-60 kg 4,17 4,73 100414 418726,38 474958,22-56231,84 Undertröja, utan ärm 5, 70-80 kg 4,5 5,56 73754 331893 410072,24-78179,24 Undertröja, lång ärm 5, 70-80 kg 6,95 7,16 9923 68964,85 71048,68-2083,83 T-shirt, Medium 6,83 8,76 47326 323236,58 414575,76-91339,18 Skjorta patient, Medium 7,36 8,34 141572 1041969,92 1180710,48-138740,56 Skjorta bandage, Stor 7,23 8,63 16699 120733,77 144112,37-23378,6 Klänning, 40 9,1 10,02 21145 192419,5 211872,9-19453,4 Långbyxa patient Medium, 70-80 kg 9,67 11,12 61471 594424,57 683557,52-89132,95 Kofta patient Medium, 70-80 kg 14,43 13,1 55938 807185,34 732787,8 74397,54 Undersökningsrock blå 7,35 9,5 140 1029 1330-301 Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 Tubsocka, baby 5,62 Byxa, baby/barn trosmodell 60 3,7 4,67 659 2438,3 3077,53-639,23 Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7,78 3418 17465,98 26592,04-9126,06 Skjorta patient barn, 100 5,63 5,64 1429 8045,27 8059,56-14,29 Tröja baby 40 4,5 4,75 4071 18319,5 19337,25-1017,75 T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8,6 12,51 216375 1860825 2706851,25-846026,25 Jacka, personal 155-175 cl, 50-60 k 15,27 15,25 121092 1849074,84 1846653 2421,84
Läkarrock, C40 9,8 15,54 27252 267069,6 423496,08-156426,48 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10,53 51159 501358,2 538704,27-37346,07 Pikétröja vit, Extra extra liten 7,94 9,46 1470 11671,8 13906,2-2234,4 Byxa unisex vit, 155-165 cl, 50-60 k 10,03 13,52 287831 2886944,93 3891475,12-1004530,19 Mammabyxa vit 50-60 kg 13,95 16,31 3311 46188,45 54002,41-7813,96 Bröstförkläde 7,76 9,27 2910 22581,6 26975,7-4394,1 OP-blus grön 38, 155-175 cl, 50-60 8,6 9,58 6569 56493,4 62931,02-6437,62 OP-blus blå, Mertex 38, 155-175 cl 15,01 18,76 63434 952144,34 1190021,84-237877,5 OP-byxa grön 38, 155-175 cl, 50-60 8,6 9,58 6655 57233 63754,9-6521,9 OP-byxa blå, Mertex 38, 155-175 c 16,75 18,76 61057 1022704,75 1145429,32-122724,57 OP-handduk grön, 80 X 90 4,05 6,86 7361 29812,05 50496,46-20684,41 Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-lakan grön 80 X 230 10,86 13,04 19240 208946,4 250889,6-41943,2 OP-täcke 70 X 120 21,72 13,72 5540 120328,8 76008,8 44320 OP-täcke 100 X 175 25,44 22,64 23621 600918,24 534779,44 66138,8 OP-ben 18,62 8,61 13010 242246,2 112016,1 130230,1 OP-strumpa, stickad 5,59 4,91 35183 196672,97 172748,53 23924,44 Finsk gördel 27,91 16,33 19 530,29 310,27 220,02 Tvättsäck vit 0 2,78 90448 0 251445,44-251445,44
Tvättsäck blå, märkgods 0 Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäck gul plast 7,36 23239770,02 26493478,25-3253708,23 Svinn bädden 1761578 Svinn personalkläder 1137458 23239770,02 29392514,25-6152744,23
Sörmland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotté 50 X 70 3,31 3,46 223880 741042,8 774624,8-33582 Badlakan frotté 100 X 150 7,94 7,19 81660 648380,4 587135,4 61245 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3,59 59589 171020,43 213924,51-42904,08 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6,14 6119 41792,77 37570,66 4222,11 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6,75 Påslakan 150 X 230 13,21 14,58 13596 179603,16 198229,68-18626,52 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6,55 6119 33226,17 40079,45-6853,28 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7,21 1738 10775,6 12530,98-1755,38 Lakan 150 X 280 7,94 8,39 238286 1891990,84 1999219,54-107228,7 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10,75 2566 21887,98 27584,5-5696,52 Draglakan 100 X 185 6,49 6,55 160408 1041047,92 1050672,4-9624,48 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag barn 75x175 8,07 7,72 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4,64 6193 24028,84 28735,52-4706,68 Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5,19 63762 286929 330924,78-43995,78 Örngott 35 X 45 3,22 3,59 20947 67449,34 75199,73-7750,39 Örngott 60 X 60 4,33 3,77 172997 749077,01 652198,69 96878,32 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4,48 16526 82134,22 74036,48 8097,74 Filt Baby 80 X 100 6,98 7,92 3676 25658,48 29113,92-3455,44 Filt Blå 120 X 170 13,18 13,72 35353 465952,54 485043,16-19090,62 Filt 140 X 200 18,49 17,92 93358 1726189,42 1672975,36 53214,06 Filt Ambulans 180 X 230 19,86
Täcke Baby 70 X 90 9,3 13,72 5777 53726,1 79260,44-25534,34 Täcke 140 X 200 21,67 25,89 43523 943143,41 1126810,47-183667,06 Underbyxa Unisex, 40-60 kg 4,17 4,73 102514 427483,38 484891,22-57407,84 Undertröja, utan ärm 5, 70-80 kg 4,5 5,56 60788 273546 337981,28-64435,28 Undertröja, lång ärm 5, 70-80 kg 6,95 7,16 15459 107440,05 110686,44-3246,39 T-shirt, Medium 6,83 8,76 7490 51156,7 65612,4-14455,7 Skjorta patient, Medium 7,36 8,34 124162 913832,32 1035511,08-121678,76 Skjorta bandage, Stor 7,23 8,63 34831 251828,13 300591,53-48763,4 Klänning, 40 9,1 10,02 20829 189543,9 208706,58-19162,68 Långbyxa patient Medium, 70-80 kg 9,67 11,12 65393 632350,31 727170,16-94819,85 Kofta patient Medium, 70-80 kg 14,43 13,1 48062 693534,66 629612,2 63922,46 Undersökningsrock blå 7,35 9,5 4899 36007,65 46540,5-10532,85 Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 Tubsocka, baby 5,62 Byxa, baby/barn trosmodell 60 3,7 4,67 517 1912,9 2414,39-501,49 Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7,78 7524 38447,64 58536,72-20089,08 Skjorta patient barn, 100 5,63 5,64 2754 15505,02 15532,56-27,54 Tröja baby 40 4,5 4,75 8580 38610 40755-2145 T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8,6 12,51 210699 1812011,4 2635844,49-823833,09 Jacka, personal 155-175 cl, 50-60 k 15,27 15,25 108211 1652381,97 1650217,75 2164,22
Läkarrock, C40 9,8 15,54 37085 363433 576300,9-212867,9 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10,53 48491 475211,8 510610,23-35398,43 Pikétröja vit, Extra extra liten 7,94 9,46 12413 98559,22 117426,98-18867,76 Byxa unisex vit, 155-165 cl, 50-60 k 10,03 13,52 256213 2569816,39 3463999,76-894183,37 Mammabyxa vit 50-60 kg 13,95 16,31 2103 29336,85 34299,93-4963,08 Bröstförkläde 7,76 9,27 209 1621,84 1937,43-315,59 OP-blus grön 38, 155-175 cl, 50-60 8,6 9,58 25078 215670,8 240247,24-24576,44 OP-blus blå, Mertex 38, 155-175 cl 15,01 18,76 77038 1156340,38 1445232,88-288892,5 OP-byxa grön 38, 155-175 cl, 50-60 8,6 9,58 26951 231778,6 258190,58-26411,98 OP-byxa blå, Mertex 38, 155-175 c 16,75 18,76 60073 1006222,75 1126969,48-120746,73 OP-handduk grön, 80 X 90 4,05 6,86 10080 40824 69148,8-28324,8 Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-lakan grön 80 X 230 10,86 13,04 8950 97197 116708-19511 OP-täcke 70 X 120 21,72 13,72 273 5929,56 3745,56 2184 OP-täcke 100 X 175 25,44 22,64 35592 905460,48 805802,88 99657,6 OP-ben 18,62 8,61 10859 202194,58 93495,99 108698,59 OP-strumpa, stickad 5,59 4,91 17171 95985,89 84309,61 11676,28 Finsk gördel 27,91 16,33 264 7368,24 4311,12 3057,12 Tvättsäck vit 0 2,78 125547 0 349020,66-349020,66
Tvättsäck blå, märkgods 0 Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäck gul plast 7,36 23843599,84 27148232,8-3304632,96 Svinn bädden 1912803 Svinn personalkläder 1292995 23843599,84 30354030,8-6510430,96
Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Lev. Plaggg genom 6 Summa behov summa: Lev. Plaggg genom 5 Kr/st Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa utlev. Alla./. 8 Handduk frotté 50 X 70 10,25 223 880 27 985 286 846 163 371 20 421 209 319 402 432 50 304 515 616 789 683 98 710 1 011 781 Badlakan frotté 100 X 150 37,25 81 660 10 208 380 229 63 233 7 904 294 429 140 447 17 556 653 956 285 340 35 668 1 328 614 Handduk bommull 50 X 70 7,5 59 589 7 449 55 865 48 615 6 077 45 577 52 299 6 537 49 030 160 503 20 063 150 472 0 0 Påslakan Baby 70 X 90 30 6 119 765 22 946 8 383 1 048 31 436 0 0 14 502 1 813 54 383 Påslakan Barn 90 X120 55 0 0 475 59 3 266 0 0 475 59 3 266 Påslakan 150 X 230 62 13 596 1 700 105 369 14 887 1 861 115 374 14 017 1 752 108 632 42 500 5 313 329 375 Lakan 72 X 115 Baby 14 6 119 765 10 708 8 383 1 048 14 670 8 675 1 084 15 181 23 177 2 897 40 560 Lakan 110 X 170 Barn 26 1 738 217 5 649 475 59 1 544 3 877 485 12 600 6 090 761 19 793 Lakan 150 X 280 35 238 286 29 786 1 042 501 213 396 26 675 933 608 397 764 49 721 1 740 218 849 446 106 181 3 716 326 Lakan kombi trikå 90 X 205 40 2 566 321 12 830 9 437 1 180 47 185 12 817 1 602 64 085 24 820 3 103 124 100 Draglakan 100 X 185 16 160 408 20 051 320 816 121 418 15 177 242 836 192 572 24 072 385 144 474 398 59 300 948 796 Bårlakan Madrassöverdrag barn 75x175 0 576 72 0 576 72 0 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 18 6 193 774 13 934 13 044 1 631 29 349 21 674 2 709 48 767 40 911 5 114 92 050 Kuddöverdrag trikå 60 X 60 27 63 762 7 970 215 197 72 452 9 057 244 526 112 604 14 076 380 039 248 818 31 102 839 761 Örngott 35 X 45 7 20 947 2 618 18 329 0 0 43 996 5 500 38 497 64 943 8 118 56 825 Örngott 60 X 60 9 172 997 21 625 194 622 172 383 21 548 193 931 247 060 30 883 277 943 592 440 74 055 666 495 Örngott 35 X 45, Gulrandigt Örngott 60 X 60, Gulrandigt Kudde liten, engångs Kudde stor, engångs Liggunderlag baby trikå 80x9 0 Filt Baby mantel 70 X 80 27 16 526 2 066 55 775 22 404 2 801 75 614 49 147 6 143 165 871 88 077 11 010 297 260 Filt Baby 80 X 100 60 3 676 460 27 570 1 219 152 9 143 3 745 468 28 088 8 640 1 080 64 800 Filt Blå 120 X 170 120 35 353 4 419 530 295 8 429 1 054 126 435 17 042 2 130 255 630 60 824 7 603 912 360 Filt 140 X 200 140 93 358 11 670 1 633 765 86 381 10 798 1 511 668 156 155 19 519 2 732 713 335 894 41 987 5 878 145 Filt Ambulans 180 X 23 0 Täcke Baby 70 X 90 45 5 777 722 32 496 2 437 305 13 708 4 289 536 24 126 12 503 1 563 70 329 Täcke 140 X 200 120 43 523 5 440 652 845 61 544 7 693 923 160 93 093 11 637 1 396 395 198 160 24 770 2 972 400 Underbyxa Unisex 16 102 514 12 814 205 028 100 414 12 552 200 828 183 683 22 960 367 366 386 611 48 326 773 222 Undertröja, utan ärm 25 60 788 7 599 189 963 73 754 9 219 230 481 31 742 3 968 99 194 166 284 20 786 519 638 Undertröja, lång ärm 30 15 459 1 932 57 971 9 923 1 240 37 211 35 816 4 477 134 310 61 198 7 650 229 493 T-shirt, Medium 20 7 490 936 18 725 47 326 5 916 118 315 51 762 6 470 129 405 106 578 13 322 266 445 Skjorta patient, Medium 50 124 162 15 520 776 013 141 572 17 697 884 825 315 723 39 465 1 973 269 581 457 72 682 3 634 106 Skjorta bandage, Stor 55 34 831 4 354 239 463 16 699 2 087 114 806 23 339 2 917 160 456 74 869 9 359 514 724
Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Lev. Plaggg genom 6 Summa behov summa: Lev. Plaggg genom 5 Kr/st Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa utlev. Alla./. 8 Klänning, 40 120 20 829 2 604 312 435 21 145 2 643 317 175 20 563 2 570 308 445 62 537 7 817 938 055 Långbyxa patient 70 65 393 8 174 572 189 61 471 7 684 537 871 31 268 3 909 273 595 158 132 19 767 1 383 655 Kofta patient 80 48 062 6 008 480 620 55 938 6 992 559 380 56 369 7 046 563 690 160 369 20 046 1 603 690 Undersökningsrock blå 80 4 899 612 48 990 140 18 1 400 97 12 970 5 136 642 51 360 Strumpa, unisex en storlek Tubsocka, baby Byxa, baby/barn trosmodell 15 517 65 969 659 82 1 236 2 193 274 4 112 3 369 421 6 317 Sovbyxa baby med fot 35 7 524 941 32 918 3 418 427 14 954 2 230 279 9 756 13 172 1 647 57 628 Skjorta patient barn, 37 2 754 344 12 737 1 429 179 6 609 7 121 890 32 935 11 304 1 413 52 281 Tröja baby 30 8 580 1 073 32 175 4 071 509 15 266 2 687 336 10 076 15 338 1 917 57 518 T-shirt barn, 23 Blus vit 55 210 699 42 140 2 317 689 216 375 43 275 2 380 125 540 957 108 191 5 950 527 968 031 193 606 10 648 341 Jacka, personal 70 108 211 21 642 1 514 954 121 092 24 218 1 695 288 166 261 33 252 2 327 654 395 564 79 113 5 537 896 Läkarrock 80 37 085 7 417 593 360 27 252 5 450 436 032 38 957 7 791 623 312 103 294 20 659 1 652 704 Skyddsrock gulvit 120 48 491 6 061 727 365 51 159 6 395 767 385 41 553 5 194 623 295 141 203 17 650 2 118 045 Pikétröja vit 49 12 413 1 552 76 030 1 470 184 9 004 0 0 13 883 1 735 85 033 Byxa unisex vit 60 256 213 51 243 3 074 556 287 831 57 566 3 453 972 643 722 128 744 7 724 664 1 187 766 237 553 14 253 192 Mammabyxa vit 70 2 103 263 18 401 3 311 414 28 971 21 317 2 665 186 524 26 731 3 341 233 896 Bröstförkläde 35 209 26 914 2 910 364 12 731 17 221 2 153 75 342 20 340 2 543 88 988 OP-blus grön 50 25 078 3 135 156 738 6 569 821 41 056 6 545 818 40 906 38 192 4 774 238 700 OP-blus blå 150 77 038 12 840 1 925 950 63 434 10 572 1 585 850 151 804 25 301 3 795 100 292 276 48 713 7 306 900 OP-byxa grön 60 26 951 3 369 202 133 6 655 832 49 913 5 654 707 42 405 39 260 4 908 294 450 OP-byxa blå, Mertex 170 60 073 10 012 1 702 068 61 057 10 176 1 729 948 152 405 25 401 4 318 142 273 535 45 589 7 750 158
Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Lev. Plaggg genom 6 Summa behov summa: Lev. Plaggg genom 5 Kr/st Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa utlev. Alla./. 8 OP-handduk grön, 80 X 90 12 10 080 1 260 15 120 7 361 920 11 042 39 846 4 981 59 769 57 287 7 161 85 931 Hålduk grön, 80 X 9 0 OP-lakan grön 80 X 230 30 8 950 1 119 33 563 19 240 2 405 72 150 19 139 2 392 71 771 47 329 5 916 177 484 OP-täcke 70 X 120 55 273 34 1 877 5 540 693 38 088 6 479 810 44 543 12 292 1 537 84 508 OP-täcke 100 X 175 100 35 592 4 449 444 900 23 621 2 953 295 263 13 888 1 736 173 600 73 101 9 138 913 763 OP-ben 50 10 859 1 357 67 869 13 010 1 626 81 313 4 150 519 25 938 28 019 3 502 175 119 OP-strumpa, stickad 10 17 171 2 146 21 464 35 183 4 398 43 979 74 559 9 320 93 199 126 913 15 864 158 641 Finsk gördel 100 264 33 3 300 19 2 238 95 12 1 188 378 47 4 725 Tvättsäck vit 25 125 547 15 693 392 334 125 175 15 647 391 172 205 606 25 701 642 519 456 328 57 041 1 426 025 Tvättsäck blå, märkgods Vattenlöslig tvättsäck Tvättsäck gul plast Summa textilstock 21 889 366 21 230 650 39 780 503 82 900 518
Budget fyra landsting MT 1 = Extern MT 2= LT intern (andra FV) KST 2010-05-05 08:43 KST 2010-05-05 08:43 MT 3= Inom LsD (andra verksamheter) KKL KTO MT SPE AKT Budget 2010 Text Budget 2010 Fyra landsting. Text 3 3740 Förs övriga varor och material 1 114 Externa kunder. 23 800 Sörmland 3 3740 Förs övriga varor och material 2 1 425 Ftv m.fl 23 200 Västmanland 4 3741 Förs övriga varor och material 241 3 580 Närsjukvård 41 100 Uppsala 5 3742 Förs övriga varor och material 242 20 320 Länssjukvård 26 700 Dalarna 3 3740 Förs övriga varor och material 3 391 Förvaltningsinterna. 3 3821 Statsbidrag lönebidr 1 876 + 2,2 % INTÄKTER Totalt : 26 706 114 800 4 4000 Grundlön 1-6 735 +3 % -26 940 4 4006 Avdrag för Sjukfrånvaro 1 +3 % 0 4 4007 Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % 0 4 4007 Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % 0 4 4007 Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % 0 4 4008 Uttag semester 1 +3 % 0 4 4009 Uttag komptid, enkel o ch kval 1 +3 % 0 4 4010 Tillfälliga anställningar 1-466 +3 % -1 864 4 4030 Intjänad övertid 1-207 +3 % -828 4 4041 OB hög 1 +3 % -1 440 4 4090 Retroaktiv lön löneröversyn 1-152 +3 % -608 4 4091 Värdeökn komp skuld 1 +3 % 0 4 4092 Värdeökn sem skuld 1 +3 % 0 4 4099 Retroaktiv lön övrigt 1 +3 % 0 4 4110 Semester intjänad 1-103 +3 % -412 4 4120 Sjuklöner 1 +3 % 0 4 4190 Lön vid utbildning 1 420 +3 % 0 4 4199 Övr ej arbetad tid avgångsvede 1 +3 % 0 4 4311 Traktamenten skattefria 1-10 +3 % -40 4 4312 Traktamenten skattepliktiga 1-30 +3 % -120 4 4321 Bilersättning skattefri 1-25 7857-100 4 4322 Bilersättning skattepliktig 1-15 -7 743-60 -32 412 4 4490 Pensionskostn schablon 1-774 10,00% -3 241 10,00% 4 4510 Sociala avgifter 1-2 433 31,42% -10 184 31,42% 4 4570 Avtalsförsäkringar 1-146 1,88% -609 1,88% 4 4610 Utbildning 1 0 0 4 4621 Företagshälsovård 1 401 441-10 Tilläggstj -SAM Föreb -40 4 4621 Företagshälsovård 1 402 441-5 Resor - SAM Hälsofrämj -20 4 4630 Personalrepr avdragsgill 3 0 0
Budget fyra landsting MT 1 = Extern MT 2= LT intern (andra FV) KST 2010-05-05 08:43 KST 2010-05-05 08:43 MT 3= Inom LsD (andra verksamheter) KKL KTO MT SPE AKT Budget 2010 Text Budget 2010 Fyra landsting. Text 4 4699 Övriga personalkostnader 1-30 Hyra gym Säfsgården -120 PERSONAL Totalt : -11 141-46 626 5 5630 Sjukvårds- medicinskt och övr 1-2 + 2 % -8 5 5635 Operations- och intensivvå 1 + 2 % 0 5 5720 Livsmedel konsument frp 3-25 + 2 % -100 5 5732 Rengöringsmaterial, toalett 1-525 Tvättkemikalier m.m. -2 100 5 5740 Material och varor 1-120 Mtr. Till driften. -480-672 -2 688 6 6010 Lokalhyror 2-1 200 Oförändrat -1200 6 6060 Avfallshantering 1-80 + 2 % -320 6 6061 Yttre fastighetsskötsel 1-40 + 2 % -80 6 6062 Inre fastighetsskötsel 1-10 + 2 % -40 6 6063 Fastighetsservice städ 1 + 2 % 0 6 6069 Övrig fastighetsservice 1 + 2 % 0 6 6069 Övrig fastighetsservice 3-160 Förebygg. underhåll. -300 6 6119 Konsultkostnader, övriga 1 0 + 2 % 0 6 6210 Hyra IT-utrustning (ej Hem-PC) 2-14 + 2 % -56 6 6310 El 1-650 + 2 % -2 600 6 6330 Eldningsolja 1-2 300 + 2 % -6 000 Pellets 6 6380 Vatten och avlopp 1-250 + 2 % -1 000 6 6410 Kontorsmaskiner 2 + 2 % 0 6 6411 IT-utrustning (pc, skrivare) 1 + 2 % 0 6 6414 Hushållsmaskiner 1 + 2 % 0 6 6415 Telefon och mobil 1 + 2 % 0 6 6419 Övriga förbrukningsinventarier 1 + 2 % 0 6 6450 Kontorsmateriel 1-10 + 2 % -40 6 6460 Förbrukningsmateriel 1-150 + 2 % -600 6 6470 Blanketter, brevpapper, kuvert 1 + 2 % 0 6 6480 Arbets- och skyddskläder 1-2 200 Textilier, kuddar. -11 320 6 6489 Övrigt arbetsskyddsmaterial 1-5 + 2 % -20 6 6550 Rep o underhåll av övr invent 1-75 Köpta tj. rör, el. -150 6 6640 Bilhyra / -leasing 3 + 2 % 0 6 6790 LD-turen 3 726-283 + 2 %? -1132 6 6799 Övriga transporter 1-10 Extern transporter. -40 6 6799 Övriga transporter 3-1 648 + 2 %? -6754 6 6810 Biljetter Sverige 1 0 + 2 % 0 6 6811 Biljetter Sverige Palett - au 1 0 + 2 % 0
Budget fyra landsting MT 1 = Extern MT 2= LT intern (andra FV) KST 2010-05-05 08:43 KST 2010-05-05 08:43 MT 3= Inom LsD (andra verksamheter) KKL KTO MT SPE AKT Budget 2010 Text Budget 2010 Fyra landsting. Text 6 6820 Biljetter Utlandet 1 0 + 2 % 0-9 085-31 652 7 7210 Abonnem o samtalsavgift fast 1-30 + 2 % -60 7 7211 Abonnem o samtalsavg mobilt 1-15 + 2 % -30 7 7230 Grundavgift LD-net 2-30 + 2 % -120 7 7528 Gemensamma OH-tjänster 3 773-740 + 2 % -2558 7 7542 Service/avtal, underhåll o upp 1-20 Brand. inbrott. -80 7 7550 Konsultarv - tekniska tjänster 1 0 + 2 % 0 7 7559 Övriga konsulttjänster 1 + 2 % 0 7 7590 Övriga främmande tjänster 1-75 + 2 % Tvätteriförb. -200 7 7650 Miljö- och tillsynsavgifter 1 0 + 2 % 0 7 7833 Bokfört värde vid utrangering 1 0 + 2 % 0 7 7939 Avskrivning Övriga maskiner 1-3 339 + 2 % -15509-4 249-18 557 8 8526 Internränta inventarier 2-1 559 + 2 % -7644 8 8550 Dröjsmålsräntor m m 1 0 0-1 559-7 644 RESULTAT : 0 7 633 Investeringar: Maskiner Utbyggnad 5oo kvm. Intern ombyggnad Vagnar interna transporter Konvertering till pellets Summa investeringar, Fredriksbergstvätten. 23,3 miljoner 2,0 miljoner 0,5 miljoner 0,2 miljoner 5,8 miljoner 31,8 miljoner 2000 st. vagnar 7,0 miljoner Textilier Sörmland 21,9 miljoner Textilier Västmanland 21,2 miljoner Textilier Uppsala 39,8 miljoner Summa textilier och vagnar, 89,9 miljoner Totalt summa investeringar. 121,7 miljoner Indirekta investeringar vars driftskostnad är inlagda i budgeten. Lastbil med två släp 2,7 miljoner Summa 124,4 miljoner (Avskrivningstid 10 år, rta 5%)
Bemanningsplan för produktion till W, C, D, U landsting. 2010-03-31 Tillkommande tjänster utifrån vår nuvarande bemanning å 25 tjänster plus två lönebidragstjänster. Ett skift, dubbel produktion c;a 10 ton. Två skift, c:a 20 ton. Sorteringen 3 Sorteringen 8 Maskinerna 1 Maskinerna 1 Märkgods 2 Märkgods 4 Vagnar 0 Vagnar 1 Tunnlarna 6 Tunnlarna 10 Manglarna 3 Manglarna 7 Frottevikmaskinerna 1 Frottevikmaskinerna 2 Torrvikning 4 Torrvikning 8 Packning 4 Packning 8 Arbetsledning/tekniker 0 Arbetsledning/tekniker 2 Summa: 24 Summa: 51 Nuvarande bemanning: 25 Nuvarande bemanning: 25 Dubblerat skift: Dubblerat skift: 24 Total bemanning: 49 Total bemanning: 100 Vid bulkpackning till Uppsala och Falun flyttas 9 tjänster fördelat på respektive ort. Vid bulkpackning till Västmanland flyttas ytterligare 3 tjänster till Västerås. Ansvarig för respektive packavdelning lokalt ansvarar förutom att ta hand om textilleveranserna även för de direkta kundkontakterna och de textilfrågor som uppkommer lokalt.