LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare (majoriteten) Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - till justerare välja xx (majoriteten) - protokollet justeras 2018-03-26
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar, kännedomsärenden) Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna redovisningen Bakgrund Anmälda beslut har fattats i enlighet med Lärande- och arbetsnämndens delegationsordning 1. Anmälan av delegationsbeslut - Beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd februari 2018 2. Beslut tagna av ordföranden - 2018-02-21 Utredningstiden förlängs t.o.m. 2018-03-21-2018-02-27 Placering SoL barn, utredningstiden förlängs t.o.m. 2018-03-13-2018-02-27 Placering SoL barn, utredningstiden förlängs t.o.m. 2018-03-13 3. Särskilt utskott - 2018-02-26 och 2018-03-12 4. Anmälan av domar - Mål nr 314-18 - Mål nr T 13-18 - Mål nr 1018-18 5. Ärenden för kännedom - 6. Ej verkställda beslut -
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 3 Muntlig information 2018 LAN 2018/12 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna informationen Bakgrund 1. Verksamhetsinformation - FOU Välfärd Värmland, information om nämnders uppdrag och ansvar för verksamheter inom kommunal socialtjänst klockan 13.15-14,30 2. Ekonomi - Budgetuppföljning per januari/februari 2018 3. Personal 4. Organisation - Verksamhetsförutsättningar EKB - Ledningsgrupp YH 2018 5. Klagomål/Synpunkter - Redovisning av yttrande till IFO 6. Övrigt - Verksamhetens arbete med bostadssociala kontrakt - Ej verkställda beslut (pärmredovisning) - Granskning av samverkan kring missbruksvård
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 4 Omfördelning av budget inom ram 2018 LAN 2018/40 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - avböja erbjudande om medfinansiering i KinshipCenter - godkänna omfördelning av budget från ansvar 5301 till ansvar 5201, med fördelning på institutionsvård Bakgrund Förvaltningen har en budgetpost riktad till arbetsmarknadsprojektet Migrationscentrum, en verksamhet som gick i konkurs våren 2017. Kommunen har fått ett nytt verksamhetsförslag genom KinshipCenter. Den föreslagna verksamheten bygger på extratjänster, vilket inte ger avsedd effekt på försörjningsstödet, där budgetmedel hämtats. Individ- och familjeomsorgen har samtidigt för låg budget i förhållande till biståndsbedömd institutionsvård. Trots att kostnaderna minskats sedan under två år, fattades närmare 3 mnkr vid bokslut 2017. Årets kostnader pekar enligt prognos mot ökade behov av institutionsvård, varvid en justering av budget är av största vikt tillsammans med prioriteringar och åtgärder i verksamheten. Då arbetsmarknadsverksamhet inte startades under 2017 finns 1 906 252 på ansvar 5301. Förvaltningen anser att nämnden inte bör finansiera arbetsmarknadsprojektet KinshipCenter, utan omfördela budget till IFO ansvar 5201, med fördelning till institutionsvård. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Förvaltningschef Monica Hammars tjänstemannayttrande, 2018-03-19 Kommunchef Torbjörn Falks tjänstemannayttrande, 2018-03-06
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 5 Budgetuppföljning per januari/februari 2018 LAN 2018/33 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna informationen - uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med angivna åtgärder i syfte att sänka överkostnader i förhållande till budget Bakgrund Efter februari månads uppföljning visar prognosen på ett överskridande med 9 102 tkr på helår för förvaltningen. Överskridandet återfinns inom Individ- och familjeomsorgen (IFO), där antalet institutionsplaceringar ökat både för vuxna och barn och utgör den största avvikelsen i budget. En utebliven intäkt från Migrationsverket belastar resultatet negativt med 775 tkr. Inom IFO finns också två konsulter för att täcka upp motsvarande vakanser. Rekryteringsarbete fortgår. Övriga enheter inom förvaltningen ligger inom ram. Dock krävs omställningsarbeten inom enheterna, för att klara verksamheterna inom ram och för att klara 2019. Enheten för integration har genomfört ett omställningsarbete gällande ensamkommande barn. Gamla Migrationsmedel balanserar budget för 2018, men fortsatt omställning krävs, då vi fortsatt ser ett minskat antal barn och lägre intäkter. AME ska under året integrera projektet Utvecklad arbetsmarknad och Återbruket, vilket finansieras av projektmedel. Översyn av enhetens kostnader och intäkter pågår. Åtgärder: - Fortsatt rekrytering av socionom till vakanser inom IFO - Prioritera öppenvårdsstöd i arbete med stöd till barn och vuxna - Involvera 1:e socialsekreterare i uppföljning av placeringskostnader - Översyn av intäkter och kostnader inom AME - Anpassning av AME:s verksamhet så att integrering av projekt ryms inom budget för 2019 - Anpassa verksamheten för mottagande av ensamkommande barn till nya förutsättningar och ersättningar - Använda projekt i syfte att sänka verksamhetskostnader - Omfördela budgetmedel från tidigare Migrationscenter till institutionsvård inom IFO Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Budgetuppföljning per 28 februari 2018
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 6 Ledningsgrupp för yrkeshögskola 2018 LAN 2018/34 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna föreslagen ledningsgrupp för yrkeshögskolan i Forshaga kommun - ge ledningsgruppen uppdraget att sköta de uppgifter som anges i 2 för båda utbildningarna Bakgrund Forshaga kommun är utbildningsanordnare för den två-åriga yrkeshögskoleutbildningen Behandlingsassistent, distans om 400 yhp (30 platser). Från hösten 2018 ansvarar kommunen för att erbjuda samma utbildning genom närundervisning vid Forshaga Lärcenter. Enligt gällande förordning för yrkeshögskola (2009:130) ska den ansvariga utbildningsanordnaren utse en ledningsgrupp för utbildningen. Ledningsgruppen kan ansvara för flera utbildningar hos utbildningsanordnaren. Ett förslag på ledningsgrupp för yrkeshögskolan i Forshaga har tagits fram. Karlstads universitet - Irma Heikkinen, universitetsadjunkt Platea AB - Rickard Hansson, enhetschef, arbetsliv Beroendecentrum - Niklas Dannberg, avdelningschef, arbetsliv Mölnbacka Ungdomshem - Lillemor Magnusson, bitr föreståndare, arbetsliv Forshaga kommun - Annika Noleryd, enhetschef integration, arbetsliv Karlstad kommun -Sara Josefsson, enhetschef vuxenavd, arbetsliv Aleris Gylleby - Linda Svensson, bitr verksamhetschef, arbetsliv SiS Klarälvsgården - Johan Björkehed, nationell utbildare ART, arbetsliv Hällekils Gård - Jan-Olof Olsson, föreståndare, arbetsliv Forshaga kommun - Gunilla Gärds, rektor vuxenutbildning, skolväsendet Yrkeshögskolan Forshaga - Helena Åkerblad, lärare och Tf utbildningsledare Yh Studeranderepresentanter - Utses i varje klass i början av utbildningen. Aktuellt namn: Hanna Bergfeldt Yh15 Ledningsgruppen ska på nämndens uppdrag genomföra de uppgifter som anges i 2 förordningen för yrkeshögskola (2009:130) Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 7 Fastställande av timlön för feriearbetare 2018 LAN 2018/35 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - fastställa timlönen till ungdomar med feriepraktik 2018 till 56,50 per timma inklusive semesterersättning. Bakgrund Forshaga kommun erbjuder ungdomar i åk 9 (födda 2000) feriepraktik om 90 timmar. I budget finns 717 700 kronor avsatta för ändamålet och i åldersgruppen finns 146 ungdomar. För 2017 var timlönen 55 kronor per timma. Genom att kvarstå vid samma timlön kan 104 ungdomar beredas feriepraktik. Ökas timbeloppet till 56,50 kronor kan 101 unga beredas feriepraktik och vid 57 kronor per timma minskas antalet till 100. En höjning av timbeloppet med 2,7 % ger en timlön med 56,50 för 2018. Ökningen innebär en minskning av tre platser i förhållande till 2017 års lönenivå, men fortfarande kan en majoritet av ungdomarna i målgruppen erbjudas en feriepraktik. Beslutsunderlag förvaltningschef Monica Hammar, tjänsteskrivelse 2018-03-19 Förvaltningschef Monica Hammar, tjänstemannayttrande, 2018-03-19
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 8 Verksamhetsförutsättningar EKB LAN 2018/31 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna informationen - uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med anpassning av verksamheten till nu kända förutsättningar Bakgrund Med anledning av att fler ensamkommande barn och unga skrivs ut från Fridhem HVB och stödboende har en analys gjorts av aktuellt läge samt en prognos för framtida mottagande. Av tjänstemannayttrande framgår att verksamheten fortsatt behöver minska i personalbemanning, om inte en överenskommelse om mottagande kan tecknas med övriga kommuner i länet. Om en överenskommelse inte tecknas innebär det på sikt att HVBverksamheten kommer att upphöra och endast stödboende kvarstår som verksamhetsform för målgruppen. Familjehem kan behöva rekryteras för de minsta barnen. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Enhetschef Annika Noleryds tjänstemannayttrande, 2018-03-19
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 9 Finansiering och samverkan gällande akutplatser för substanspåverkade LAN 2018/36 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna fortsatt drift av akutplatser för substanspåverkade i enlighet med framarbetat förslag, samt att - årlig driftkostnad om 41 tkr läggs på ansvar 5201 vht 5521 Bakgrund Under 2014-2017 genomfördes ett projekt med stöd från Socialdepartementet, där de värmländska kommunerna tillsammans med landstinget och polismyndigheten utredde förbättrade stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring. Projektet leddes av Region Värmland och resulterade i ett förslag med inrättande av en tillnyktringsenhet i form av akutplatser för substanspåverkade. Platserna är avsedda att skapa en lättillgänglig vård och ingång i en vårdkedja, i syfte att bryta substansberoende. Landstingets hälso- och sjukvårdsledning har 2017-05-10 beslutat att inrätta fyra akutplatser för substanspåverkade personer. Det finns projektmedel till drift av verksamheten under ett år och platserna förväntas vara i drift hösten 2018, senast våren 2019. Det innebär att medel för fortsatt drift behöver finnas tillgängliga hösten 2019 alternativt våren 2020, beroende på startdatum för verksamheten. Ett förslag finns framtaget på samma finansieringsmodell som för beroendecentrum. Fördelningen är 80 % av kostnaden för landstinget och 20 % av kostnaden för kommunerna, fördelat efter befolkningsmängd. För Forshaga innebär det 41 tkr per år. Dessa kostnader finns redan idag i kommunen, då vi köper externa platser för tillnyktring/avgiftning som institutionsvård för vuxna. Genom förslaget på asp-platser bedöms länet få en tydlig ingång för målgruppen, ett bättre omhändertagande, en mer komplett vårdkedja och på sikt ett minskat antal akuta placeringar på institution. För att kommunerna ska ges inflytande i verksamheten föreslås den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevård utgöra styrgrupp för de framtagna platserna. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammar, tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Bilagor från Värmlands läns vårdförbund, 2018-02-15
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 10 IVO Inspektion - Dnr 8.5-32201/2017 LAN 2017/104 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna upprättat yttrande till Inspektionen för vård och omsorg Bakgrund Inspektionen för vård omsorg (IVO) har ålagt Lärande och arbetsnämnden i Forshaga kommun att redovisa åtgärder för konstaterade brister i verksamheten. Kvalitetssamordnare Pär Skog har tillsammans med verksamheten identifierat åtgärder som skall genomföras inom IFO, utifrån genomförd inspektion. Beslutsunderlag IVO's beslut Kvalitetssamordnare Pär Skogs yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Kvalitetssamordnare Pär Skogs tjänsteskrivelse, 2018-03-19
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 11 IVO 2018-02-19 Dnr8.8.1-21776/2017-5 LAN 2018/37 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna upprättat yttrande till Inspektionen för vård och omsorg Bakgrund Inspektionen för vård omsorg (IVO) har ålagt Lärande och arbetsnämnden i Forshaga kommun att yttra sig gällande icke verkställda beslut som rapporterats. IVO överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Rapporterna avser en avbruten insats gällande kontaktperson. Beslutsunderlag IVO's begäran om yttrande Kvalitetssamordnare Pärs Skog tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Kvalitetssamordnare Pär Skogs tjänstemannayttrande, 2018-03-19
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 12 IVO 2018-01-16 Dnr8.8.1-19297/2017-3 LAN 2018/38 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg Bakgrund Inspektionen för vård omsorg (IVO) har ålagt Lärande och arbetsnämnden i Forshaga kommun att yttra sig gällande icke verkställda beslut som rapporterats. IVO överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Rapporterna avser en avbruten familjebehandling. Beslutsunderlag IVO's begäran om yttrande och handlingar Kvalitetssamordnare Pär Skogs yttrande, 2018-03-15 Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Omfördelning av budget inom ram 2018 LAN 2018/40 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - avböja erbjudande om medfinansiering i KinshipCenter - godkänna omfördelning av budget från ansvar 5301 till ansvar 5201, med fördelning på institutionsvård Bakgrund Förvaltningen har en budgetpost riktad till arbetsmarknadsprojektet Migrationscentrum, en verksamhet som gick i konkurs våren 2017. Kommunen har fått ett nytt verksamhetsförslag genom KinshipCenter. Den föreslagna verksamheten bygger på extratjänster, vilket inte ger avsedd effekt på försörjningsstödet, där budgetmedel hämtats. Individ- och familjeomsorgen har samtidigt för låg budget i förhållande till biståndsbedömd institutionsvård. Trots att kostnaderna minskats sedan under två år, fattades närmare 3 mnkr vid bokslut 2017. Årets kostnader pekar enligt prognos mot ökade behov av institutionsvård, varvid en justering av budget är av största vikt tillsammans med prioriteringar och åtgärder i verksamheten. Då arbetsmarknadsverksamhet inte startades under 2017 finns 1 906 252 på ansvar 5301. Förvaltningen anser att nämnden inte bör finansiera arbetsmarknadsprojektet KinshipCenter, utan omfördela budget till IFO ansvar 5201, med fördelning till institutionsvård. Monica Hammar Förvaltningschef monica.hammar@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Förvaltningschef Monica Hammars tjänstemannayttrande, 2018-03-19 Kommunchef Torbjörn Falks tjänstemannayttrande, 2018-03-06 Beslut skickas för kännedom till Ekonomikontoret
Tjänstemannayttrande 2018-03-19 Omfördelning av budget inom ram 2018 LAN 2018/40 Bakgrund Den övergripande ramen för förvaltningen 2018 är om 67 004 100 tkr. Ansvar 5301, arbetsmarknadsprojekt Migrationscentrum Inom ramen har nämnden sedan tidigare lagt 1 100 tkr till Migrationscentrum, en verksamhet som under två och ett halvt år gav 20 heltidsanställningar med anpassade arbeten. Verksamheten gick i konkurs i början av 2017. Migrationscenter hade en värdefull verksamhet som var riktad till en utsatt målgrupp. Personalen var anställd tillsvidare och kunde bygga upp rätt till a- kassa. Budget till verksamheten hämtades från försörjningsstödet på IFO, då man bedömde att verksamheten skulle bidra till sänkta kostnader. Nytt arbetsmarknadsprojekt KinshipCenter Forshaga kommun har nu erbjudits att delta i ett nytt arbetsmarknadsprojekt liknande Migrationscentrum genom KinshipCenter. Verksamhetens inriktning kommer som tidigare projekt vara migrationsdokumentation, med möjlighet till anpassade arbeten. Upplägget bygger dock på extratjänster, vilket gör att förutsättningarna inte har samma bärighet på försörjningsstödet som Migrationscenters verksamhet. Extratjänster är tidsbegränsade och berättigar inte till A-kassa. För att kvalificera sig för en extratjänst krävs en arbetslöshet om minst 450 dagar. Den budget som är avsatt om 1 100 tkr från försörjningsstödet, bör även framledes bidra till att kostnaderna för försörjningsstöd minskas med samma omfattning. Det är inte möjligt om man väljer extratjänster. Extratjänster är också tidsbegränsade, vilket innebär att anställningen är maximerad till 2 år. Därefter finns ingen A-kassa upparbetad. Förslag till omfördelning av budget Då KinshipCenter inte kan leverera en verksamhet som har bärighet på försörjningsstödet, bedömer förvaltningen att avsedd budget på ansvar 5301 inte kan användas till den föreslagna verksamheten. Individ och familjeomsorgen har stora överkostnader i förhållande till budget. Sedan tidigare har konstaterats att budget för institutionsvård för barn och vuxna under flera år legat lägre än kostnaderna, trots att kostnaderna minskats sedan 2015. Årets kostnader pekar enligt prognos mot 2015-års kostnadsläge, en justering av budget är således av största vikt tillsammans med prioriteringar och åtgärder i verksamheten. Då arbetsmarknadsverksamhet inte startades under 2017 finns 1 906 252 på ansvar 5301, vilket bör flyttas till IFO ansvar 5201, och fördelas till institutionsvård.
Monica Hammar monica.hammar@forshaga.se
Tjänstemannayttrande 2018-03-06 KinshipCenter KS 2017/90 Bakgrund Forshaga kommun erbjuds ingå i ett arbetsmarknadsprojekt gällande migrationsdokumentation med KinshipCenter som arbetsgivare. Projektet kan startas upp mer eller mindre omgående och ändamålsenliga lokaler finns tillgängliga i Knipan. Forshaga kommun har tidigare haft ett liknande projekt med Migrationscentret. Här bidrog kommunen med en medfinansiering omfattande 1.100.000 kronor/år och det resulterade i tjugo heltidsjobb. Verksamheten fanns i två och ett halvt år innan den gick i konkurs i början av 2017. Verksamheten byggde på bidragsanställningar och kommunens medfinansiering var den skillnad som uppstod mellan Arbetsförmedlingens (AF) bidrag och den reella kostnaden. Kommunen anser att den verksamhet som genomfördes vid Migrationscenter var en viktig anpassad sysselsättning för kommuninvånare som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. De anställda valdes ut i samråd mellan AF och kommunen vilka sedan anställdes av Migrationscenter. KinshipCenter har nu följande förslag till Forshaga kommun: KinshipCenter startar så snart som möjligt ett projekt gällande migrationsdokumentation. Personer som kan anvisas till detta är de som är berättigade till extratjänster. Vidare kan de anvisas som har någon funktionsnedsättning och är berättigade till lönestöd. Den senare kategorin är dyrare än den förstnämnda. En kombination av dessa former är också möjlig. Minimikostnaden för kommunen är formen extratjänster där cirka 20 tjänster innebär en medfinansiering om 1,1 mnkr inklusive hyra. Kommunen har i samtal med KinshipCenter uttalat intresse för konceptet, men samtidigt pressat kostnaderna för medfinansiering. Det har resulterat i att ytterligare ett förslag har presenterats. Ett förslag som innebär att lokalerna i Knipan i Forshaga tas i anspråk och att kommunen inte har något inflytande på vilka som anställs. Detta skulle kosta kommunen cirka 550 tkr/år inklusive hyra. Den totala omsättningen beräknas till 6,9 mnkr/år och innebär 20 heltidsjobb, varav 2 lönebidrag och 18 extratjänster. Personalen kommer då att anvisas från AF. Beräkningshypotesen borde innebära ett nollsummespel för kommunen, men innebär samtidigt satsningar på arbetsmarknadsåtgärder utöver de som redan vidtagits.
Kommunens åsikter om förslagen: Kommunen anser att Migrationscenter hade en mycket värdefull verksamhet då den kunde anpassas till en utsatt målgrupp. Kommunen finansierade verksamheten genom att bidra med medel ur försörjningsstödet då kostnaderna där sannolikt skulle minska. Personalen blev anställd tillsvidare och kunde också bygga upp sin egen A-kassa. Det finns framförallt två brister med förslagen. Extratjänster är tidsbegränsade och berättigar inte till A-kassa. För att kvalificera sig för en extratjänst krävs en arbetslöshet om minst 450 dagar. Kommunen hade gärna sett att de invånare som blev av med sitt jobb i början av 2017 skulle ha prioriterats för dessa jobb. De har dock inte varit arbetslösa så länge att de kvalificerar sig för en extratjänst. Då krävs i stället en bidragsanställning, vilket sannolikt blir dyrare än de föreslagna extratjänsterna. Den budget som idag finns avsatt vid LAN, 1,1 mnkr, är från försörjningsstödet, vilket samtidigt innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bör minskas med samma omfattning. Det är inte möjligt om man väljer extratjänster. För övrigt så är extratjänsten tidsbegränsad, vilket innebär att anställningen är maximerad till 2 år. Därefter finns ingen A-kassa upparbetad. Det finns fördelar med förslagen. Näringslivet i Forshaga kommun har svårt att erbjuda tjugo anpassade arbetstillfällen. Det är en stor möjlighet att erbjudas dessa arbeten. Finansiering måste dock ske på annat sätt än genom den budget som finns vid LAN, då detta är en arbetsmarknadsåtgärd och ingen insats som påverkar försörjningsstödet i det korta perspektivet. För att inte kommunens arbetslöshet ska öka under 2018 så behövs sannolikt denna åtgärd. Kommunen ligger just nu under länsgenomsnittet vad avser arbetslöshet. Kommunens förutsättningar under 2018 Kommunen anser att förslaget är intressant. De som förlorat sina jobb skulle kunna få sina jobb tillbaka. Det är samtidigt en förhållandevis dyr arbetsmarknadsinsats då åtgärden inte kan baseras på extratjänster. Insatsen når därför inte önskad målgrupp. Då inte önskad målgrupp nås kan samtidigt insatsen anses som en dyr arbetsmarknadsåtgärd och inte minst då kommunen satsat på Återbruket under 2017. Den budget som krävs som medfinansiering bör således hämtas från de medel som utgör utrymme för reviderad budget 2018. Kommunen har stora utmaningar i sin budget inför 2018 och det känns därför inte rimligt att föreslå att dessa medel prioriteras för detta ändamål. Torbjörn Falk torbjorn.falk@forshaga.se
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Budgetuppföljning 2018 LAN 2018/33 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna informationen - uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med angivna åtgärder i syfte att sänka överkostnader i förhållande till budget Bakgrund Efter februari månads uppföljning visar prognosen på ett överskridande med 9 102 tkr på helår för förvaltningen. Överskridandet återfinns inom Individ- och familjeomsorgen (IFO), där antalet institutionsplaceringar ökat både för vuxna och barn och utgör den största avvikelsen i budget. En utebliven intäkt från Migrationsverket belastar resultatet negativt med 775 tkr. Inom IFO finns också två konsulter för att täcka upp motsvarande vakanser. Rekryteringsarbete fortgår. Övriga enheter inom förvaltningen ligger inom ram. Dock krävs omställningsarbeten inom enheterna, för att klara verksamheterna inom ram och för att klara 2019. Enheten för integration har genomfört ett omställningsarbete gällande ensamkommande barn. Gamla Migrationsmedel balanserar budget för 2018, men fortsatt omställning krävs, då vi fortsatt ser ett minskat antal barn och lägre intäkter. AME ska under året integrera projektet Utvecklad arbetsmarknad och Återbruket, vilket finansieras av projektmedel. Översyn av enhetens kostnader och intäkter pågår. Åtgärder: - Fortsatt rekrytering av socionom till vakanser inom IFO - Prioritera öppenvårdsstöd i arbete med stöd till barn och vuxna - Involvera 1:e socialsekreterare i uppföljning av placeringskostnader - Översyn av intäkter och kostnader inom AME - Anpassning av AME:s verksamhet så att integrering av projekt ryms inom budget för 2019 - Anpassa verksamheten för mottagande av ensamkommande barn till nya förutsättningar och ersättningar - Använda projekt i syfte att sänka verksamhetskostnader - Omfördela budgetmedel från tidigare Migrationscenter till institutionsvård inom IFO Monica Hammar
Förvaltningschef monica.hammar@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Budgetuppföljning per 28 februari 2018 Beslut skickas för kännedom till Ekonomikontoret
Månadsrapport Lärande och arbete Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) 5001 Förvaltningschef Redovisat t.o.m. feb Avvikelse mot budget t.o.m. feb Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verksamhet 1060 Nämnden Lärande och Arbete 93 407 1 727 570 800 570 800 0 Något låg budget för verksamhetskostnader. 4504 Kommunalt aktivitetsansvar 56 315 40 635 581 700 581 700 0 Enligt plan 5090 Förvaltningschef LoA 317 734 8 616 1 958 100 1 958 100 0 Enligt plan 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 0 149 283 895 700 895 700 0 Faktureras 2 gånger per år. 9216 Lärcenter 180 364 55 403 1 414 600 1 414 600 0 Enligt plan, släpande bidrag. 9216 varav projekt Cafeterian 101 506-101 506 0 0 0 Enligt plan, släpande bidrag och intäkter Totalt för ansvar 5001 1 855 276-785 126 6 420 900 6 420 900 0 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: Budget kommer att hållas under året. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: Vad händer på din enhet närmaste månaden : Övrig information:
Månadsrapport Lärande och arbete Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) 5101 Rektor vuxenutbildningen Redovisat t.o.m. feb Avvikelse mot budget t.o.m. feb Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verksamhet 4701 Grundvux 169 057 1 453 800 1 453 800 0 Enligt plan 4720 Statsbidrag vuxenutbildning -1 542 947 0 0 0 4721 Gemensam administration -100 407 1 419 400 1 419 400 0 Enligt plan 4722 Undervisning -131 728 1 715 000 1 715 000 0 Enligt plan 4723 Vård- och omsorgsutb 40 952 1 100 600 1 100 600 0 Enligt plan 4741 Särvux -52 270 45 000 45 000 0 4751 Yrkeshögskolan -591 437 0 0 0 Enligt plan 4761 Svenska för invandrare 129 408 1 118 900 1 118 900 0 Enligt plan 4782 Uppdragsutbildning 299 034 0 0 0 Enligt plan Totalt för ansvar 5001-1 780 337 0 6 852 700 6 852 700 0 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: Inga åtgärder planeras utifrån dagens situation. Utfall överenstämmer med budgeten. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: Vad händer på din enhet närmaste månaden : Övrig information: Under början av 2018 har ett flertal elever valt att avbryta sina studier eftersom de har fått möjlighet att gå ut i arbete alternativt praktik under kortare eller längre perioder. Det innebär ett tapp på drygt 10% jmfr. föregående period året innan. Under januari 2018 beviljades vi ett 3-årigt intag till Behandligsassistent av Yrkeshögskolan.
Månadsrapport Lärande och arbete Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) 5201 Enhetschef IFO Redovisat t.o.m. feb Avvikelse mot budget t.o.m. feb Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verksamhet 5510 Familjegruppen 1 593 927-546 927 6 282 000 7 300 000-1 018 000 5511 Försörjningsgruppen 1 088 935-42 935 6 276 000 5 950 000 326 000 5521 Institutionsvård vuxna 452 061-148 061 1 824 000 4 500 000-2 676 000 5541 Institutionsv barn ungdom 1 359 610-649 810 4 258 800 8 750 000-4 491 200 5561 Familjehemsvård vuxna 0 72 000 432 000 0 432 000 5571 Familjehemsv barn ungdom 1 833 929-1 042 329 4 749 600 5 450 000-700 400 Placeringskostnader på 775 tkr 2017 som vi inte fick vilket belastar 2018. 5572 Kval fam.hemsvård B&U 63 379 184 121 1 485 000 2 150 000-665 000 5582 Egen öppenvård vuxna 232 780 15 370 1 488 900 920 000 568 900 5583 Kontaktpersoner vuxna 0 6 200 37 200 37 200 0 5585 Övr öppna insatser vuxna 31 722-31 722 0 50 000-50 000 5586 Stödboende vuxna 0 66 667 400 000 0 400 000 5681 Behovspröv.öppenvård b/u 476 027-98 227 2 266 800 1 830 000 436 800 5682 Övr.öppna insatser b/u 124 472 11 678 816 900 825 000-8 100 5683 Kontaktperson/familj barn 194 760-111 426 500 000 1 330 000-830 000 5712 Skyddat boende vuxna 342 940-317 940 150 000 1 100 000-950 000 5751 Försörjningsstöd 1 256 646-102 746 6 923 400 7 400 000-476 600 5851 Familjerätt 177 323 164 261 2 049 500 1 450 000 599 500 Totalt för enheten 9 228 512-2 571 828 39 940 100 49 042 200-9 102 100 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: Genomgång av samtliga placeringar med handläggare. Arbeta aktivt för vårdnadsöverflyttningar och begäran om Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: Har varit en nedgång av placeringar i ett tidsperspektiv från 2013 parallellt med utökning av öppenvården. Detta Vad händer på din enhet närmaste månaden : Rekrytering av socialsekreterare på barn och familj för att kunna ersätta konsulter. Rekrytering av förste Övrig information:
Månadsrapport Lärande och arbete Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) 5202 Enhetschef integration Redovisat t.o.m. feb Avvikelse mot budget t.o.m. feb Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verksamhet 6001 Flyktingmottagande -260 075 360 075 600 000 600 000 0 Enligt plan 6002 Ensamkommande barn 1 234 825-1 234 825 0 5 980 100-5 980 100 Enligt plan varav finansiering av tidigare års schablonbidrag 0-5 980 100 5 980 100 Budgeterade medel från tidigare år. Totalt för ansvar 5202 974 750-874 750 600 000 600 000 0 0 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: Fortsatt anpassning av EKB verksamhet för att minska ner verksamheten Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: Minskningen av EKB och resurser är påtagligt i personlgruppen och skapar oro på arbetsplatsen. Vad händer på din enhet närmaste månaden : Avseende EKB se ovanstående punkter. Satsningar på arbetet med integration genom projektorganisationen PIA kommer att initieras. Övirg information:
Månadsrapport Lärande och arbete Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) 5301 Migrationscentrum Verksamhet Redovisat t.o.m. feb Avvikelse mot budget t.o.m. feb Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer 6102 Migrationscentrum -806 252-989 585 1 100 000-806 252 1 906 252 Ingen verksamhet startad. Summa -806 252-989 585 1 100 000-806 252 1 906 252 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: Nytt förslag på verksamhet svarar inte upp mot ursprunglig målgrupp. Tveksamt om kommunen skall delfinansiera ny verksamhet. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: Vad händer på din enhet närmaste månaden : Övrig information: Tjänstemannaförslag kommer att läggas till nämnd.
Månadsrapport Lärande och arbete Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre oförändrad trend (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre Förvaltningen Lärande och Arbete Redovisat t.o.m. feb Avvikelse mot budget t.o.m. feb Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Ansvar 5001 Förvaltningschef 1 855 276-785 126 6 420 900 6 420 900 0 5101 Rektor vuxenutbildningen -1 780 337 0 6 852 700 6 852 700 0 5201 Enhetschef försörjning 9 228 512-2 571 828 39 940 100 49 042 200-9 102 100 5202 Integration 974 750-874 750 600 000 600 000 0 5211 Enhetschef AME 3 993 340-1 978 274 12 090 400 12 090 400 0 5301 Migrationscentrum -806 252-989 585 1 100 000-806 252 1 906 252 Totalt för Förvaltningen 13 465 289-7 199 563 67 004 100 74 199 948-9 102 100 Kommentarer
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Ledningsgrupp för yrkeshögskola 2018 LAN 2018/34 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna föreslagen ledningsgrupp för yrkeshögskolan i Forshaga kommun - ge ledningsgruppen uppdraget att sköta de uppgifter som anges i 2 för båda utbildningarna Bakgrund Forshaga kommun är utbildningsanordnare för den två-åriga yrkeshögskoleutbildningen Behandlingsassistent, distans om 400 yhp (30 platser). Från hösten 2018 ansvarar kommunen för att erbjuda samma utbildning genom närundervisning vid Forshaga Lärcenter. Enligt gällande förordning för yrkeshögskola (2009:130) ska den ansvariga utbildningsanordnaren utse en ledningsgrupp för utbildningen. Ledningsgruppen kan ansvara för flera utbildningar hos utbildningsanordnaren. Ett förslag på ledningsgrupp för yrkeshögskolan i Forshaga har tagits fram. Karlstads universitet - Irma Heikkinen, universitetsadjunkt Platea AB - Rickard Hansson, enhetschef, arbetsliv Beroendecentrum - Niklas Dannberg, avdelningschef, arbetsliv Mölnbacka Ungdomshem - Lillemor Magnusson, bitr föreståndare, arbetsliv Forshaga kommun - Annika Noleryd, enhetschef integration, arbetsliv Karlstad kommun -Sara Josefsson, enhetschef vuxenavd, arbetsliv Aleris Gylleby - Linda Svensson, bitr verksamhetschef, arbetsliv SiS Klarälvsgården - Johan Björkehed, nationell utbildare ART, arbetsliv Hällekils Gård - Jan-Olof Olsson, föreståndare, arbetsliv Forshaga kommun - Gunilla Gärds, rektor vuxenutbildning, skolväsendet Yrkeshögskolan Forshaga - Helena Åkerblad, lärare och Tf utbildningsledare Yh Studeranderepresentanter - Utses i varje klass i början av utbildningen. Aktuellt namn: Hanna Bergfeldt Yh15 Ledningsgruppen ska på nämndens uppdrag genomföra de uppgifter som anges i 2 förordningen för yrkeshögskola (2009:130) Monica Hammar Förvaltningschef monica.hammar@forshaga.se Beslutsunderlag
Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Beslut skickas för verkställighet till Helena Åkerblad, tf utbildningsledare yrkeshögskolan
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Fastställande av timlön för feriearbetare 2018 LAN 2018/35 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - fastställa timlönen till ungdomar med feriepraktik 2018 till 56,50 per timma inklusive semesterersättning. Bakgrund Forshaga kommun erbjuder ungdomar i åk 9 (födda 2000) feriepraktik om 90 timmar. I budget finns 717 700 kronor avsatta för ändamålet och i åldersgruppen finns 146 ungdomar. För 2017 var timlönen 55 kronor per timma. Genom att kvarstå vid samma timlön kan 104 ungdomar beredas feriepraktik. Ökas timbeloppet till 56,50 kronor kan 101 unga beredas feriepraktik och vid 57 kronor per timma minskas antalet till 100. En höjning av timbeloppet med 2,7 % ger en timlön med 56,50 för 2018. Ökningen innebär en minskning av tre platser i förhållande till 2017 års lönenivå, men fortfarande kan en majoritet av ungdomarna i målgruppen erbjudas en feriepraktik. Monica Hammar Förvaltningschef monica.hammar@forshaga.se Beslutsunderlag förvaltningschef Monica Hammar, tjänsteskrivelse 2018-03-19 Förvaltningschef Monica Hammar, tjänstemannayttrande, 2018-03-19 Beslut skickas för verkställighet till Marie Anttonen, enhetschef AME, Leif Larsson, arbetsledare AME Beslut skickas för kännedom till Personalkontoret, Ekonomikontoret
Tjänstemannayttrande 2018-03-19 Fastställande av timlön för feriearbetare 2018 LAN 2018/35 Inledning Inför sommaren 2018 finns 717 700 kronor avsatta till feriepraktik för ungdomar i åk 9 (födda 2000). För feriearbetarna skall en timlön fastställas. Timlönen avgör hur många i målgruppen som kan beredas en feriepraktik. Bakgrund 2017 fastställdes timbeloppet till 55 kronor per timma inklusive semesterersättning. Tiden i praktik uppgick till 90 timmar under 3 veckor (6 timmar per arbetsdag). Timlönen för feriearbetande ungdom skiljer sig åt mellan kommunerna i länet. Men även åldersgrupperna varierar, allt från ungdomar födda 2000 till 2003. För ungdomar i samma målgrupp som Forshaga valt ligger timbeloppet på 50-73 kronor per timma. Fackförbundet Kommunal yrkar att arbetsgivaren lägger timlönen så nära som möjligt den centralt rekommenderade avtalslönen för 16-åringar, med 72 kronor. Ett viktigt mål är att kunna bereda så många unga som möjligt tillgång till en feriepraktik. Genom feriepraktik får ungdomar möjlighet till meningsfull sysselsättning, med handledning av vuxna och ett första arbete med lön. Forshagas timlön till målgruppen ligger i det lägre spannet inom länet, varvid det bedöms som skäligt med en uppräkning av årets timbelopp. En ökning om 2,7 % ger en timlön med 56,50 och en minskning med tre platser. Fortsatt kommer en majoritet av ungdomarna i målgruppen kunna beredas feriepraktik. I målgruppen finns 146 unga och med föreslaget timbelopp kommer 101 unga att kunna erbjudas en feriepraktik under sommaren 2018. Monica Hammar monica.hammar@forshaga.se
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Verksamhetsförutsättningar EKB LAN 2018/31 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna informationen - uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med anpassning av verksamheten till nu kända förutsättningar Bakgrund Med anledning av att fler ensamkommande barn och unga skrivs ut från Fridhem HVB och stödboende har en analys gjorts av aktuellt läge samt en prognos för framtida mottagande. Av tjänstemannayttrande framgår att verksamheten fortsatt behöver minska i personalbemanning, om inte en överenskommelse om mottagande kan tecknas med övriga kommuner i länet. Om en överenskommelse inte tecknas innebär det på sikt att HVB-verksamheten kommer att upphöra och endast stödboende kvarstår som verksamhetsform för målgruppen. Familjehem kan behöva rekryteras för de minsta barnen. Monica Hammar Förvaltningschef monica.hammar@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Enhetschef Annika Noleryds tjänstemannayttrande, 2018-03-19 Beslut skickas för verkställighet till Enhetschef Annika Noleryd Beslut skickas för kännedom till Ekonomikontoret, personalkontoret
Tjänstemannayttrande 180313 Inledning Med anledning av att fler ensamkommande barn och unga skrivs ut från Fridhem HVB och stödboende har en analys gjorts av aktuellt läge samt en prognos för framtida mottagande. Bakgrund Forshaga kommun har sedan 2012 tagit emot ensamkommande barn i verksamheten Fridhem HVB. Efter att strängare asylregler, gränskontroller och rättsmedicinska åldersbedömningar infördes så har inflödet av ensamkommande minskat kraftigt, samtidigt som ett stort antal har skrivits upp i ålder och därför inte längre är att anse som ensamkommande barn. Under 2016 kom enbart 3 ensamkommande barn anvisade till Forshaga och under 2017 ett barn. 2016 fattade Regeringen beslut om en ny anvisningsmodell som innebär att samtliga kommuner i landet ska ha en beredskap för att ta emot ensamkommande barn enligt en fördelningsmodell där kommunerna anvisas i förhållande till ett promilletal som avser andel av ensamkommande som sökt asyl i landet. Forshagas anvisningstal är 1,02. I mars 2017 fattade regeringen beslut om sänkta ersättningar för mottagandet till 1350 kr för en belagd plats för ensamkommande under 18 år och 750 för ensamkommande över 18 år. Under 2016 sade upp samtliga överenskommelser med kommuner om mottagande med ensamkommande barn. Sammantaget ger det effekten lägre antal ensamkommande barn och lägre ersättningsnivåer vilket kräver en högre beläggning. Nuläge Idag bor 14 ungdomar i HVB på Bruksvägen, 7 ungdomar i stödboende och ytterligare 5 i familjehem och 2 placerade på andra institutioner. Flertalet är över 18 år men det finns ett antal barn som är mycket unga och har behov av HVB under ett par års tid. Några har ännu inte fått beslut från MiV. All verksamhet är nu koncentrerad till Bruksvägen i Deje och personalgruppen där är också den som stöttar upp de ungdomar som bor i stödboende både på Bruksvägen men också på andra adresser i kommunen. Tilläggas bör också att Fridhem stödboende har tillstånd för en vidare målgrupp än ensamkommande och har även kompetens för att kunna ge stöd till unga föräldrar. Under 2018 så har Forshaga anvisats ett barn, utifrån gällande anvisningsmodell och enligt prognos ska ytterligare 0,7 barn anvisas, alltså tveksamt om ytterligare barn faktiskt kommer att anvisas till kommunen. I länet innebär motsvarande siffra 48 varav Värmland har fått 5 anvisade under 2018. Av den ursprungliga personalstyrkan ska under året 10 integrationshandledare finnas kvar samt en föreståndare som kan förestå både HVB och stödboende. De som sades upp i november gör sin sista anställningsdag 30/4, några har redan nu gått vidare till annat arbete men ett antal finns fortfarande kvar. Anpassning av verksamheten görs fortsatt för att kunna möta de ekonomiska konsekvenser som blivit utfallet av de kraftigt minskade ersättningarna men det Forshaga kommun Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61
är i dagsläget inte möjligt att avveckla verksamheten utifrån att kommunen har ett antal unga ensamkommande barn som har behov av omsorg inom ramen för HVB ytterligare ett antal år. De har en väl fungerande skolgång och det vore ur ett barnperspektiv orimligt att flytta dessa till någon annan kommun. Vid avveckling av HVB behöver verksamheten se över möjligheterna att placera i familjehem. Prognos av framtid Utifrån prognosen som kom 180216 så ser prognosen ut att höjas till 2300 inför 2019 och 3000 inför 2020. Dessa antaganden utgår också från att det kommer flera migranter till Sverige under andra halvan av 2019 då de tillfälligt hårdare reglerna för asylsökanden återgår till de mer generösa reglerna. Prognoserna är dock fortsatt mycket osäkra i ett längre perspektiv. Det hårdare klimatet i migrationspolitiken både i Sverige men också i EU kommer också att ha en påverkan på inströmningen av ensamkommande barn. För att verksamheten Fridhem fortsatt ska kunna bedriva HVB och stödboende så krävs i princip full beläggning på Bruksvägen. Minst 18 ungdomar som är under 18 år och 6 ungdomar som är över 18 år, det finns en liten marginal för enstaka obelagda dygn men inte på helårsbasis. För att kunna hantera den mängden barn och unga krävs personaltäthet därefter. Om det är en övervägande del som bor i stödboende så skulle man kunna gå ner i personalstyrka någon ytterligare tjänst men det kräver fortfarande att det finns dubbelbemanning t.ex. kvällar och nätter. Dagtid skulle man kunna tänka sig att föreståndare kan täcka upp och enbart ta in vik på t.ex. skollov. För att kunna ha den verksamheten krävs att man gör överenskommelser i länet för de närmaste åren för att kommunen inte ska lägga in kommunala medel i verksamheten. Om vi inte når en överenskommelsen i länet behöver kommunen göra anpassningar för att avveckla HVB verksamheten helt och enbart inrikta sig mot stödboende. Varav Forshagas andel motsvarar 1,7 EKB Forshaga kommun Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61
Varav forshagas andel motsvarar 2,35 EKB Varav Forshagas andel motsvarar 3,06 EKB Utmaningar inför anpassning av verksamheten Forshaga kommun behöver som kommun besluta sig för om man vill fortsätta att bedriva verksamhet i form av HVB och stödboende för ensamkommande barn och unga och i så fall: I vilken omfattning vill kommunen ha verksamhet? Hur önskar man att en överenskommelse inom länet ser ut? Hur vill man att en sådan överenskommelse ska tas fram? Ytterligare ett alternativ kan vara att utöka målgruppen och inte enbart rikta sig till ensamkommande utan kan även erbjuda ett visst antal platser till andra unga som behöver stöd och tillföra andra medel för att möjliggöra det. Där behöver man möjligen se över vad som gäller juridiskt om man börjar konkurrera med andra verksamheter men inom ramen för den egna kommunens placeringar så finns möjligheten. Annika Noleryd Enhetschef Enheten för nyanlända och integration Forshaga kommun Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Finansiering och samverkan gällande akutplatser för substanspåverkade LAN 2018/36 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna fortsatt drift av akutplatser för substanspåverkade i enlighet med framarbetat förslag, samt att - årlig driftkostnad om 41 tkr läggs på ansvar 5201 vht 5521 Bakgrund Under 2014-2017 genomfördes ett projekt med stöd från Socialdepartementet, där de värmländska kommunerna tillsammans med landstinget och polismyndigheten utredde förbättrade stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring. Projektet leddes av Region Värmland och resulterade i ett förslag med inrättande av en tillnyktringsenhet i form av akutplatser för substanspåverkade. Platserna är avsedda att skapa en lättillgänglig vård och ingång i en vårdkedja, i syfte att bryta substansberoende. Landstingets hälso- och sjukvårdsledning har 2017-05-10 beslutat att inrätta fyra akutplatser för substanspåverkade personer. Det finns projektmedel till drift av verksamheten under ett år och platserna förväntas vara i drift hösten 2018, senast våren 2019. Det innebär att medel för fortsatt drift behöver finnas tillgängliga hösten 2019 alternativt våren 2020, beroende på startdatum för verksamheten. Ett förslag finns framtaget på samma finansieringsmodell som för beroendecentrum. Fördelningen är 80 % av kostnaden för landstinget och 20 % av kostnaden för kommunerna, fördelat efter befolkningsmängd. För Forshaga innebär det 41 tkr per år. Dessa kostnader finns redan idag i kommunen, då vi köper externa platser för tillnyktring/avgiftning som institutionsvård för vuxna. Genom förslaget på asp-platser bedöms länet få en tydlig ingång för målgruppen, ett bättre omhändertagande, en mer komplett vårdkedja och på sikt ett minskat antal akuta placeringar på institution. För att kommunerna ska ges inflytande i verksamheten föreslås den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevård utgöra styrgrupp för de framtagna platserna. Monica Hammar Förvaltningschef
monica.hammar@forshaga.se Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammar, tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Bilagor från Värmlands läns vårdförbund, 2018-02-15 Beslut skickas för verkställighet till Henrica Liljenzin, IFO-chef Beslut skickas för kännedom till Ekonomikontoret
Kommun/Region 0-15 16-24 25-44 45-64 65- Totalt Andel av Värmland Andel av riket Arvika 4 350 2 587 5 792 6 804 6 521 26 054 9,3% 93 000 Eda 1 464 778 1 857 2 352 2 075 8 526 3,1% 31 000 Filipstad 1 825 1 232 2 257 2 760 2 886 10 960 3,9% 40 000 Forshaga 2 176 1 161 2 542 2 928 2 644 11 451 4,1% 41 000 Grums 1 523 880 1 916 2 456 2 288 9 063 3,2% 32 000 Hagfors 1 604 1 120 2 246 3 521 3 426 11 917 4,3% 43 000 Hammarö 3 505 1 343 3 806 4 060 3 011 15 725 5,6% 57 000 Karlstad 15 161 11 380 23 738 21 789 18 130 90 198 32,3% 320 000 Kil 2 233 1 110 2 598 3 048 2 811 11 800 4,2% 42 000 Kristinehamn 4 077 2 472 5 323 6 515 6 284 24 671 8,8% 89 000 Munkfors 561 363 724 1 031 1 059 3 738 1,3% 13 000 Storfors 635 378 767 1 176 1 090 4 046 1,4% 14 000 Sunne 2 191 1 440 2 787 3 810 3 197 13 425 4,8% 49 000 Säffle 2 604 1 566 3 125 4 193 4 145 15 633 5,6% 56 000 Torsby 1 821 1 200 2 536 3 277 3 335 12 169 4,4% 44 000 Årjäng 1 703 998 2 188 2 666 2 403 9 958 3,6% 37 000 Värmlands län 47 433 30 008 64 202 72 386 65 305 279 334 100,0% 2,8% 1 001 000 Riket 1 865 886 1 064 899 2 617 996 2 469 515 1 976 857 9 995 153 Folkmängd 2016-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal http://www.regionfakta.com/varmlands-lan/befolkning-och-hushall/befolkning/folkmangd-31-december-alder/
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 IVO Inspektion - Dnr 8.5-32201/2017 LAN 2017/104 Förslag till beslut Lärande- och arbetsnämnden föreslås besluta - godkänna upprättat yttrande till Inspektionen för vård och omsorg Bakgrund Inspektionen för vård omsorg (IVO) har ålagt Lärande och arbetsnämnden i Forshaga kommun att redovisa åtgärder för konstaterade brister i verksamheten. Kvalitetssamordnare Pär Skog har tillsammans med verksamheten identifierat åtgärder som skall genomföras inom IFO, utifrån genomförd inspektion. Pär Skog Kvalitetssamordnare 054-17 22 74 par.skog@forshaga.se Monica Hammar Förvaltningschef Beslutsunderlag IVO s beslut Kvalitetssamordnare Pär Skogs yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Kvalitetssamordnare Pär Skogs tjänsteskrivelse, 2018-03-19 Beslut skickas för verkställighet till Pär Skog, Henrica Liljenzin