BESLUT FN Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2012

1 (22) BESLUT FN 2011-12-05 Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2012

2 (22) Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2012 3 1. Ekonomisk ram 3 2. De statliga prislapparna 4 3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bil 4 o 8) 4 Utbildning på grund- och avancerad nivå 6 4. Uppdrag 6 4.1 MND och UTEP 6 4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna 7 5. Infrastrukturstöd (bilaga 3) 8 6. För fakulteten gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4) 8 7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna 9 8. Takbelopp 9 9. Reserv 10 10. Avstämning mot takbelopp 10 10.1 Ämnesinstitutionerna 10 10.2 MND och UTEP 10 11. Sammanställning 11 12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna) 11 Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 12 13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut 12 14. Fakultetsnämndens beslut 12 14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF 12 14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5) 14 14.3 Sektionssatsning (bilaga 6) 15 14.4 Studiestöd (bilaga 7) 15 14.5 För fakulteten gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8) 15 14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8) 16 14.7 Fakultetens riktade medel (bilaga 8) 18 Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader 20 15. Fakturan (Bilaga 9) 20 Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10) 20 Sammanställning (bilaga 11) 20 Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2012 21

3 (22) Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2012 De anslag som tillförs Naturvetenskapliga fakulteten har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutat i enlighet med budgetpropositionen. Stockholms universitet tilldelas anslag dels för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA), dels för Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelningen mellan områdena, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna och hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2011-11-11) har Rektor fastställt (2011-11-17) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar. 1. Ekonomisk ram Takbeloppet för 2012 är 318 841 tkr, vilket innebär en minskning från 2011 då takbeloppet var 326 871 tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 342 813 tkr för 2012. År 2011 var motsvarande belopp 351 216 tkr. 2012 års pris- och löneomräkning är 0,9 % Grundutbildningsmedel (tkr) 2011 2012 Takbelopp 326 871 318 841 Omfördelning mellan fakulteterna 28 083 28 336 Internt beslutade förändringar -3 997-7 225 Medel för samordningsresurs för 2 608 lärarutbildningen inkl VFU Nationellt resurscentrum i kemi 1 280 1 292 Medel för kårverksamhet -1 021-1 039 Ram 351 216 342 813 Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Ram 2011 739 128 Internt av rektor beslutade förändringar - 23 701 Förändringar enl budgetprop och US (pris o löneupp 6 756, 21 816 medel till Max IV, FEL, SMC 2 860, BEAM, EKOKLIM, BBCC 12 200) Omfördelning, utbildningsvetenskaplig forskning - 5 522 Medel för kårverksamhet - 113 Nya FUF medel 13 301 Ram 2012 744 909

4 (22) 2. De statliga prislapparna Utbildningsområde (kr) Håp Hås Naturvetenskap 42 243 50 092 Undervisning 40 941 34 763 Övrigt 32 679 40 229 Samhällsvetenskap 19 143 23 432 Idrott 47 860 103 423 3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bilaga 4 och 8) Före 2009 avsatte fakultetsnämnden medel för fakultetens gemensamma ändamål i vilket även kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter ingick. Införandet av den nya kostnadsredovisningsmodellen förutsätter att alla tillgängliga medel, utom de som reserveras för strategiska satsningar av olika slag och som därför tillförs verksamheten senare, ska läggas ut på institutionerna. Institutionerna faktureras sedan för Gemensamma kostnader uppdelat på UGA och FUF. Kostnader som ingår i fakturan från fakulteten till institutionerna är: Universitetsgemensamma kostnader Kostnader för Nämnden för fakultetsgemensamma ändamål Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål UGA-kostnader Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål, kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och hälften av beloppet för universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions UGA-ram inklusive särskilda ändamål men exklusive infrastrukturstöd. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGAverksamheten. FUF-kostnader Fakultetens fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUFverksamheten är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, inklusive utbildningsbidrag, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år 2010. Belopp för respektive institution framgår av bilaga 9.

5 (22) Information; studentrekrytering och forskningskommunikation Informationsinsatser som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar den årliga produktionen och distributionen av ett flertal informationskataloger. Annonsering är till stor del universitetsgemensam. Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är skolbesök, SYV-förmiddag, Frågelådan, Öppet hus, Arbetsmarknadsdagen, SACOmässan och Forskarfredag. Under 2011 anordnades även Världens längsta experimentbord för att bland annat uppmärksamma kemins år. En utvärdering av Naturvetarkatalogen gjordes under 2011. Katalogen kommer att behållas men får ett delvis nytt utseende 2012. Under 2012 planeras också vidareutveckling och marknadsföring av fakultetens nya webb och då speciellt ingången Studera hos oss. Förändringar i budgeten till 2012: En ny post, internationell marknadsföringsutveckling inrättas. 40 000 kronor från kontot Naturvetareambassadörer fördelas ut till de olika projekten. SYO-foldern, 20 000 kronor, läggs till Riktade satsningar. Totalt avsätts 4 000 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder varav 2 785 tkr belastar UGA och 1 215 tkr FUF. Geovetenskapens hus Naturvetenskapliga fakultetsnämnden erhåller: 3 100 tkr i tio år för att täcka ombyggnadskostnader i Geovetenskapens hus 2008-2017. 3 000 tkr i fem år för att täcka kostnader för inrednings, utrustning, flytt och övrigt 2008-2012. 45 procent av medlen (2 745 tkr) fördelas på UGA, 55 procent (3 355 tkr) på FUF. Fakultetens garanti för Geohuset på totalt 4 Mkr och kostnader för akvarier på 500 tkr avskrivs på 10 år, 2011 2020. Avskrivningarna fördelas 45 % på UGA (202 tkr) och 55 % på FUF (248 tkr). Greens Villa Hyra för sammanträdesrum och studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 500 tkr, med 400 tkr UGA och 100 tkr FUF. Miljösamordnare Enligt projektplanen för miljöcertifiering av Stockholms universitet beräknas fakultetens miljösamordnare arbeta 17 % under en treårsperiod. Paul Glantz, ITM är fakultetens miljösamordnare. För 2012 avsätts totalt 107 tkr, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, dvs 22 % UGA (24 tkr) och 78 % FUF (83 tkr).

6 (22) ISP (International Science Program) Fakulteten har beslutat att från 2011 stödja ISP med 1 Mkr/år under fem år. Eventuell fortsättning beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas med 25 % inom UGA och 75 % inom FUF. Stockholms matematikcentrum (SMC) KTH och SU har träffat ett samarbetsavtal avseende etablering av ett gemensamt matematikcentrum. SMC tilldelas ett årligt stöd på 1 500 tkr under en femårsperiod, där KTH och SU bidrar med hälften var. Av SU:s del står fakulteten för 250 tkr, kostnaderna fördelas 75 % på UGA (188 tkr) och 25 % på FUF (62 tkr). För sammanträden inom fakulteten I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i grundutbildningsberedningen, studierektorsmöten, GB-konferens, FN, prefektmöten etc. För år 2012 avsätts 200 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF. Till dekanus disposition För 2012 avsätts 250 tkr inom UGA och 350 tkr inom FUF. Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer. Bert Bolin Lecture För det årliga evenemanget Bert Bolin Lecture avsätts 100 tkr för 2012. Belastar endast FUF. Utbildning på grund- och avancerad nivå 4. Uppdrag 4.1 MND och UTEP I och med att organisationen för lärarutbildning inom Stockholms universitet förändrades från och med 1 januari 2011 fattar inte längre Universitetsstyrelsen särskilt beslut om uppdrag inom lärarutbildningen. MND och UTEP har lämnat förslag om uppdrag både för programkurser inom lärarutbildningen och för fristående kurser. MND och UTEP ersätts enligt de statliga prislapparna där medel för lokalkostnader ingår i HÅS ersättningen, på grund av detta särskiljs uppdraget för MND och UTEP från ämnesinstitutionernas uppdrag. Uppdraget framgår av bilaga 1. Under 2012 kommer förhållandena för UTEP att förändras. Från 1 januari 2012 överförs de delar av verksamheten som omfattar vård- och yrkespedagogik till Institutionen för pedagogik och didaktik. Återstående verksamhet vid UTEP finns kvar inom fakulteten tom 2012-06 30 då praktisk estetiska lärprocesser överförs till CeHUM och fritidspedagogik till BUV.

7 (22) Rektor beslutade 2011-05-05 om att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Från och med budgeten 2012 permanentas dessa medel. Fakulteten erhåller 1 013 tkr för detta ändamål. Universitetsstyrelsen beslutade 2011-04-15 om särskilt tillskott för att förstärka VFUadministrationen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Från och med budgeten 2012 permanentas dessa medel. Fakulteten erhåller 4 230 tkr för detta ändamål. Takbeloppet som ska genereras är för MND 30 975 tkr och för UTEP 9 568 tkr. Totala ramen är 35 247 tkr för MND och 10 538 tkr för UTEP. Fakulteten avsätter en reserv för MND och UTEP på 3 168 tkr. MND UTEP (tkr) (tkr) Takbelopp 30 975 9 568 Utbildningsadministration + 893 119 studievägledning VFU administration 3 379 851 Total ram 35 247 10 538 4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna. I enlighet med fakultetens resursfördelningssystem (FN 2009-09-16), fördelas UGA ramarna så att 80 % av tillgängligt totalt takbelopp (ej MND + UTEP) utnyttjas för ersättning av håpar och 20 % till ersättning av håsar. Fakultetsnämnden fastställer håp-uppdraget per sektion och från detta beräknas ett hås-uppdrag på bas av medelvärdet av genomströmningen för år 2009 och 2010. Håpar och håsar för orienteringskurser ersätts med 75 % av övriga kurser. Faktorerna för ersättning för kurser inom matematik och för kursen Världens eko (0,75) och vid NADA (0,93) behålls. För att kompensera Institutionen för biovetenskaper och näringslära för det dubbla uttaget av administrativa kostnader (SU + KI) sätts faktorn till 1,14. Fakultetens uppdrag för 2012 är totalt 2 075 håp, varav 1 925 för vanliga kurser och 150 håp för orienteringskurser. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt bilaga 1. Håp-ersättningen är 73 537 kr för vanliga kurser och 55 153 kr för orienteringskurser. Håsersättningen är 12 944 kr för vanliga kurser och 9 708 kr för orienteringskurser. För ämnesinstitutionerna avsätts en reserv om 37 000 tkr. Kursen Världens Eko, som ges i SRC:s regi, men administreras av Meteorologiska institutionen, tilldelas 8 håp.

8 (22) Fördelningen av sektionernas tilldelade håp-uppdrag och medel mellan de ingående institutionerna framgår av bilaga 2. 5. Infrastrukturstöd (bilaga 3) Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Det infrastrukturstöd (dvs UGA-delen av lokalmedlen) som en institution erhöll 2010 ligger fast framgent, dock uppräknat med pris- och löneuppräkningen, summan för 2012 blir 72 431 tkr. Inför 2014 ska fördelningen av infrastrukturstöd ses över. 6. För fakulteten gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4) Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av bilaga 9. Arvode och nedsättning för grundutbildningsberedningens ordförande Budgetåret 2012 avsätts 94 tkr för arvodering och 155 tkr för 20 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för grundutbildningsberedningens ordförande. Nedsättning för lärarutbildningsutskottets ordförande Budgetåret 2012 avsätts 67 tkr för 10 % nedsättning av tjänst för lärarutbildningsutskottets ordförande. Resurscentrum i kemi Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet s k särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. Medlen har pris- och löneomräknats. För 2012 avsätts 1 685 tkr. Forskningsskola för gymnasister Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola. Forskningsskolan omfattar kemi, biologi, fysik och geovetenskap. I budgeten anslås 673 tkr per år 2011 och 2012. 2009 och 2010 var tilldelningen 588 tkr per år. Vetenskapens hus inklusive Naturens hus Vetenskapens hus är en gemensam satsning av Naturvetenskapliga fakulteten och KTH, men även Stockholm Stad bidrar på samma nivå från 2011. I en strategisk plan för 2010-2012 beskrivs hur verksamheten ska utvecklas under de kommande åren, innefattande en verksamhetsutökning med bla en inriktning mot grundskolans senare år. I budgeten för 2012 tilldelas Vetenskapens hus 3 700 tkr. Dessa medel ska också täcka verksamhet och hyra för Naturens hus. Karlskoga forskningsskola Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister. Fakulteten är en av flera sponsorer (bla KI, KTH och Nobelindustrierna). För 2012 avsätts 50 tkr.

9 (22) Kursansvar Ersättning till Institutionen för biologisk grundutbildning för kursansvar och administrativt stöd för seminarieserien om vetenskaplighet. För 2012 avsätts totalt 242 tkr, summan är prisoch löneuppräknad Administration av basåret Ersättning till Fysikum för administrativt ansvar för basåret. Enligt institutionens beräkningar omfattar detta arbete, som i huvudsak utförs av studievägledaren, 1,5 månaders heltidsarbete. För budgetåret 2012 avsätts 82 tkr, summan är pris- och löneuppräknad. Medel för laboratoriesäkerhet Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 866 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad. 7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna Ersättningen till kommunerna för placering av studenter i partnerområden uttaxeras i relation till respektive institutions prognostiserade andel av utbildningsområdet undervisning. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. Tidigare har även kostnader för Lärarutbildningskansliet, VFU-organisationen och Lärarutbildningsnämndens prioriterade kostnader uttaxerats på motsvarande sätt. I och med den nya organisationen för lärarutbildningen ingår from 2011 kostnaderna för förvaltningsstödet för lärarutbildningen i faktureringen av de gemensamma kostnaderna. Sammanlagt kommer fakultetens institutioner faktureras 2 283 tkr för VFU-ersättning till kommunerna. 8. Takbelopp 2011 2012 (tkr) (tkr) MND och UTEP 78 199 40 543 Fackhögskolor 10 889 0 Ämnesinstitutioner 237 783 278 298 Totalt takbelopp 326 871 318 841 (tkr) Totalt fördelat håp-uppdrag, ämnesinst: 2 075 Statlig prislapp 42 243 kr 87 654 Totalt fördelat hås-uppdrag, ämnesinst: 3 004 Statlig prislapp 50 092 kr 150 476 Differens 40 168 Totalt takbelopp ämnesinstitutioner 278 298

10 (22) 9. Reserv Fakulteten avsätter en reserv på 3 168 tkr för MND och UTEP och för ämnesinstitutionerna 37 000 tkr. 10. Avstämning mot takbelopp 10.1 Ämnesinstitutionerna Innan avstämning mot takbeloppet för ämnesinstitutionerna (278 298 tkr) sker, ska de sektioner som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp- respektive hås-prestation. Ersättningen tas ur avsatt reserv (37 000 tkr). På motsvarande sätt ska de sektioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation. Om fakulteten underpresterat ska de tillgängliga resurserna, dvs kvarvarande del av reserven och återbetalade medel, i första hand användas för återbetalning till Universitetsstyrelsen. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga sektioner i proportion till håpuppdragen. I den händelse reserven inte utnyttjats helt, ska återstoden tillsammans med av sektionerna återbetalade medel fördelas till sektionerna i förhållande till håp-prestationer. Sektionsdekanus föreslår efter hörande av respektive sektionsberedning hur ersättning för en eventuell överprestation respektive återbetalning för underprestation ska fördelas mellan sektionens institutioner. Kursen Världens eko behandlas på motsvarande sätt. 10.2 MND och UTEP Takbeloppen för MND och UTEP är 30 975 respektive 9 568 tkr. I Naturvetenskapliga fakultetens budget avsätts 3 168 tkr som reserv för MND och UTEP. Innan avstämning mot takbeloppet för MND och UTEP sker, ska den institution som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp respektive hås-prestation. Ersättningen tas ur avsatt reserv (3 168 tkr). På motsvarande sätt ska den institution som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation. Om den sammanlagda överprestationen blir större än den avsatta reserven för MND och UTEP, fördelas dessa i proportion till respektive institutions andel av den sammanlagda överprestationen. Ett eventuellt resterande underskott dras från respektive institution i proportion till respektive institutions andel av takbeloppet.

11 (22) 11. Sammanställning UGA-medel 2011 (tkr) 2012 (tkr) Ekonomisk ram 351 216 342 813 MND 32 177 30 975 UTEP 46 022 9 568 Reserv MND, UTEP 3 000 3 168 Hås/håp-uppdrag ämnesinstitutioner 154 598 178 660 Reserv ämnesinstitutioner 27 000 37 000 Infrastrukturstöd 71 786 72 431 Fackhögskolor 10 889 0 Överföringar 5 744 11 011 Totalt 351 216 342 813 12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna) Utveckling HÅS och HÅP 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Bok04 Bok05 Bok06 Bok07 Bok08 Bok09 Bok10 Prog11* HÅS 2577 2567 2335 2446 2394 2565 2783 3013 HÅP 1773 1768 1722 1783 1793 1846 1932 2137 HÅS HÅP *Prognosen baseras på prestationer tom 2011-10-01

12 (22) Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut De utbildningsvetenskapliga institutionerna MND och UTEP Genom beslut i Universitetsstyrelsen minskar FUF-anslaget för MND och UTEP med tillsammans 5 522 tkr på grund av omfördelning mellan fakulteterna, som beror på förändringar i UTEP:s verksamhet och organisation Fakultetsnämnden har fördelat dessa 5 522 tkr mellan MND och UTEP i enlighet med beslut fattade av Samordningsgruppen för lärarutbildning. Ett ekonomiskt tillskott från universitetsstyrelsen till en fakultetsnämnd finansieras genom en proportionell minskning av medlen till samtliga fakultetsnämnder, inklusive den nämnd som erhåller tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en fakultetsnämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom forskning och utbildning på forskarnivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom FUF för hela SU. Universitetsstyrelsen har under åren 2004-2012 beslutat om tillskott av detta slag på totalt 99 090 tkr varav Naturvetenskapliga fakulteten finansierar 53 991 tkr. Av 99 090 tkr har 30 290 tkr fördelats till Naturvetenskapliga fakulteten. Dessa medel avser enligt besluten resurser till Bergianska trädgården, Manne Siegbahnlaboratoriet, Stockholm BioScience, Nordita, Geovetenskapens hus och utbildningsvetenskaplig forskning. Fördelningsmodellen innebär en nettokostnad på 23 701 tkr för fakulteten. 14. Fakultetsnämndens beslut 14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF Nuvarande resursfördelningssystem inom fakulteten från 2010. Systemet är en modifiering av det system som infördes från 2003. Prestationsdelen av forskningsanslaget 15 procent av anslaget för FUF ska fördelas efter prestation, undantagna är studiestödsmedel, medel till Stockholms universitets marina forskningscentrum, Bergianska botaniska trädgården, MND, UTEP, medel för strategiska satsningar och riktade medel till specifika ändamål. Manne Siegbahn laboratoriet gick ihop med Fysikum 2010-01-01 men resurserna ingick inte i prestationsdelen 2011. Under 2012-2016 fasas de in i prestationsdelen med 1/5 per år. Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna: % Examination i utbildningen på forskarnivå 35 VR-medel 35 Övriga externa medel 20 Presterade Håp 10

13 (22) Orienteringskurser ingår med faktorn 0,75. Institutionens för matematik rådsmedel och övriga externa medel räknas upp med faktorn 1,3. Ingen ackumulering från år till år sker av respektive institutions prestationsutfall, utan prestationsdelen fördelas varje år oberoende av tidigare års utfall. Externa medel Som externa medel räknas förbrukade externa medel (kostnader) exklusive kostnader för avskrivningar. Fast del av forskningsanslaget 85 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive studiestödsmedel, medel till SMF, BBT, MND, UTEP, medel för strategiska satsningar och medel riktade till specifika ändamål utgör den fasta delen. Förändringar av prestationsdelen och den fasta delen 1. Båda delarna pris- och löneomräknas inför varje nytt budgetår med samma procentsats. 2. Permanenta medel riktade till specifik institution: Första året fördelas 15 procent av medlen till institutionens prestationsdel och 85 % av medlen till institutionens fasta del. Följande år inkluderas institutionens påslag i prestationsdelen till fakultetens totala prestationsdel och fördelas därmed mellan alla institutioner. 3. Om den totala studiestödsramen ökas genom omfördelning, överförs 15 % av ökningen från prestationsdelen och 85 % av ökningen från den fasta delen. 4. Infrastrukturstöd (tidigare lokalmedel): För FUF ingår från 2010 lokalmedlen i FUF-ramen så att förhållandet mellan fast del och prestationsdel bibehållits för varje institution. Inom FUF tilldelas således inte separat infrastrukturstöd. 5. Övriga förändringar utökningar, besparingar, indragningar, strategiska satsningar, mm: Medel förs till eller från respektive del med 15/85 % av utökningen/indragningen. Sektionssatsning 2 % av varje institutions fasta FUF-anslag fördelas inom respektive sektion efter förslag från respektive sektionsdekanus efter hörande av sektionsberedningen.

14 (22) 14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5) Institutionsramarna Befordrade professorer Följande institutioner erhåller en ramhöjning med 100 tkr för varje befordrad professor. Astronomi: J Sollerman, C-I Björnsson Fysik: M Bourennane, H Schmidt, T Hansson, J Edsjö Matematik: J Tyrcha, P Kurasov, R Bögvad Meteorologi: J Gumbel MMK: M Törnqvist, Z Shen WGI: A-K Östlund Farrants, M Mannervik DBB: L Mäler Botan: M. Björk Zoologi: L Laikre Systemekologi: J Gunnarsson, J Norberg INK: S Cousins, M Hansson., C Hättestrand IGV: C-M Mörth Anslag Strategiska forskningsområden Universitetet erhåller 2012 ytterligare 12 200 tkr för de strategiska forskningsområdena. Tillsammans med de 19 000 tkr för 2010 och 12 800 tkr gör 2011 tilldelas dessa områden totalt 44 000 tkr 2012. Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. I sitt beslut från 2009-11-16 har Universitetsstyrelsen angett att medlen ska tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren. Pris- och löneomräkning Institutionernas ramar och studiestödsmedel har pris- och löneomräknats med 0,9%. AlbaNova Enligt avtal mellan Alba Nova och Stockholms universitet belastas inte AlbaNova med fakultetsgemensamma kostnader eller internt beslutade omfördelningar. Stockholms universitet har via Naturvetenskapliga fakulteten tillfört AlbaNova ett av regeringen beslutat infrastrukturstöd. KTH har tillfört samma belopp. Enligt den nu gällande fullkostnadsredovisningsmodellen ska dessa medel föras ut till institutionerna, som sedan direktfaktureras av AlbaNova. Dessa medel behandlas enligt särskild ordning i fakultetens budget. För 2012 tillförs institutionerna Fysikum, Astronom och NADA totalt 20 272 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2012. Bergianska botaniska trädgården I enlighet med äskande erhåller Bergianska botaniska trädgården 1 000 tkr i ramhöjning

15 (22) 14.3 Sektionssatsning (bilaga 6) Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag. 14.4 Studiestöd (bilaga 7) Fördelade studiestödsmedel Totalt fördelas 96 753 tkr som studiestödsmedel 2012, varav 750 tkr är strategiska satsningar. Ramen är pris- och löneomräknad. Indragning av studiestödsmedel Enligt fakultetsnämndens beslut 2006-02-08 ska minst 75 % av fakultetens totalt använda anslagsmedel för studiestödsfinansiering inom FUF utnyttjas för doktorandanställningar. Om fakulteten totalt inte når upp till 75-procentsgränsen ska en indragning av medel göras från de institutioner som inte nått upp till denna gräns. 14.5 För fakulteten gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8) Beloppet som tilldelas respektive institution redovisas i bilaga 9. Arvoden till sakkunniga, ledamöter och dekaner För 2012 har 4 130 tkr avsatts. Forskarutbildningsberedningen Fakultetens handledarutbildning har getts sedan 1999, från och med 2000 två gånger per år. Utbildningen (eller motsvarande) är sedan 2005 obligatorisk för docentkompetens vid fakulteten. 500 tkr har avsatts för 2012 Kvinnliga gästforskare 100 tkr avsätts för kvinnliga gästforskare. Ansökan av dessa medel skickas till fakultetsnämnden. Dekanus beslutar efter hörande av arbetsutskottet. Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare Institutionen (prefekten) kan ansöka hos fakultetsnämnden om bidrag att bjuda in en kvinnlig gästforskare under en kortare tid till institutionen. Ansökan kan skickas in när som helst under året, men alltid i god tid innan gästforskaren kommer till institutionen. Ansökan skickas med e-post till asa.borin@su.se och ska innehålla: Syfte och motiv Vilken verksamhet som gästforskaren ska bedriva under sin vistelse vid institutionen. Tiden för vistelsen

16 (22) Uppgift om vad de sökta medlen ska användas till (ex resa, uppehälle) CV för gästforskaren. Bioklok Fakulteten har under perioden 2003-2011 betalat 75 689 tkr för Bioklok. Av dessa har Wallenbergfonden finansierat 11 600 tkr. Det återstår 7 466 tkr att betala under perioden 2012-2016. År 2012 är kostnaden 4 331 tkr.. 14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8) Fond för strategiska satsningar (22 Mkr) Utdrag ur protokoll 031126: Fakultetsnämnden beslutar att den sammanlagda strategiska satsningen vid ingången av ett budgetår inte bör överstiga 15 Mkr för det aktuella året. Beslut om användningen av medlen för strategiska satsningar fattas av dekanus efter hörande av berörd sektionsdekanus. När så är praktiskt genomförbart bör även fakultetsnämndens arbetsutskott höras. Strategiska satsningar med dessa medel ska inte omfatta permanenta omfördelningar. Ersättning för lönekostnader Vid beräkning av lönekostnader ingår kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader. Institutionerna rekommenderas använda samma princip och %-sats vid ersättning mellan institutioner. Beslutade strategiska satsningar (bilaga 8) Summan av fakultetsnämndens tidigare beslutade strategiska satsningar inför år 2012 är 11 800 tkr varav 750 tkr är inom studiestödsfördelningen. CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning Zoologi tilldelas 500 tkr/år 2011-2013. Solfysik Solfysik tilldelas 1 000 tkr/år 2012-2016. MND Erika Stadler, MND, tilldelas 200 tkr/år 2012-2016 efter tillträde. Margareta Enghag, MND, tilldelas 200 tkr/år 2012-2016 efter tillträde. Jakob Gyllenpalm, MND, tilldelas 200 tkr/år 2012-2015, 100 tkr 2016. Carl-Johan Rundgren, MND, tilldelas 200 tkr/år 2012-2015.

17 (22) Ilona Riipinen, ITM Ilona Riipinen, ITM, tilldelas totalt 1400 tkr, 700 tkr/år 2012-2013. Professor Häussermann, MMK Professor Ulrich Häussermann vid Institutionen för material- och miljökemi erhåller 450 tkr/år 2010-2011, och 1 100 tkr/år 2012-2013. Matematik, professur Matematiska institutionen tilldelas 1 500 tkr/år under en femårsperiod, 2011-2015. Professuren har tillsatts med Erik Palmgren. ITM, Matt MacLeod Universitetslektor Matt MacLeod, ITM, erhåller 600 tkr/år perioden 2010-2013. Satsning Unga Forskare Maria Deijfen, Matematik, tilldelas 300 tkr/år 2009-2012. Botan, Professor Bergianus 350 tkr/år 2010-2014 Institutionen för material- och miljökemi (MMK) Institutionen för Fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi och Institutionen för miljökemi bildade 1/1 2010 tillsammans Institutionen för material- och miljökemi, MMK, som tilldelas 1,8 Mkr/år under perioden 2010-2014. Marin geofysik Institutionen för geologiska vetenskaper erhåller 800 tkr per år 2009-2013, som ett strategiskt stöd till marin geofysik (FN 080909). Forskargrupp i kvantkemi Institutionen för organisk kemi tilldelas ett strategiskt stöd i fem år, 950 tkr per år, åren 2009-2013 för att inrätta en forskargrupp i kvantkemi (FN 080909). Stödet utgick inte år 2011 då Fahmi Himo erhållit rådsforskaranställning som finansieras av Vetenskapsrådet. År 2012 utgår stödet med 400 tkr och 2013 med 950 tkr. Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi Jesper Sollerman, KVA-forskare, erhåller 200 tkr per år i fem år, 2008-2012 (FN 070511). Molekylärbiologi och funktionsgenomik Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik erhåller 1 000 tkr/år, 2010-2014. Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) SMF erhåller ett engångsbelopp om 1 000 tkr i resursförstärkning

18 (22) Studiestöd Inom ramen för studiestödsfördelning ingår 750 tkr som strategiska satsning (bilaga 7). 14.7 Fakultetens riktade medel (bilaga 8) Centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner Avgift 200 tkr till Centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner (KTH). Verksamhet/projekt med tvärvetenskaplig inriktning Medel för verksamheter/projekt med tvärvetenskaplig inriktning 2011-2014. 1. Djurhuset, WGI, tilldelas 1 125 tkr/år 2011-2014 2. Astrobiology Centre, IGV, tilldelas 1 500 tkr/år 2011-2014 3. Klimatforskarskolan, INK, tilldelas 1 250 tkr/år 2011-2014 4. Samverkan NADA, MND och Institutionen för pedagogik och didaktik, NADA, tilldelas 750 tkr/år 2011-2014 Fundraising Fakulteten avsätter 2 Mkr/år 2011-2015 för fundraisingverksamhet. Grants for young scientists Från Grants for young scientists tilldelas följande personer 1 500 tkr/år perioden 2009-2013 Christophe Clement, Fysikum Göran Östlin, Astronomi Martin Jakobsson, IGV Mattias Eden, MMK Niklas Janz, Zoologi Pia Ädelroth, Biokemi och biofysik Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande Fakultetsnämnden har beslutat att den som avgår efter att i minst 6 år har varit dekanus, sektionsdekanus, ordförande i grundutbildningsberedningen eller prefekt skall erhålla ett forskningsstöd. Forskningsstödet skall vara ett belopp som motsvarar 4,5 gånger det årliga uppdragsarvodet (exklusive LKP). Den som avgår efter 3 år får 2 gånger uppdragsarvodet. Den som haft flera uppdrag samtidigt eller efter varandra enligt ovan erhåller forskningsstöd för endast ett av uppdragen. Forskningsstödet utgår endast så länge personen är heltidsanställd.

19 (22) Från och med 2012 betalas hela forskningsstödet ut direkt. Fakultetens kostnad för prefekter och sektionsdekaner som avgått är 3 516 tkr år 2012. Tarfala forskningsstation Tarfala forskningsstation tilldelas 1 000 tkr per år under 2008-2012. Core facilities Nedanstående institutioner tilldelades stöd från 080701 till 130630. Verksamheten utvärderas våren 2012 och beslut om förlängning av stödet beslutas vid fakultetsnämndens första sammanträde hösten 2012. Om ny (5-års) period beviljas löper denna från 130701 (FN, Dnr 113-0584.08). Matematiska institutionen Statistiskt stöd Institutionen för analytisk kemi SU Proteomics Facility Wenner-Grens Institut Djurfaciliteten 500 tkr 1 000 tkr 950 tkr Nedanstående institutioner tilldelades ett stöd från 080701 till 120630. Fakultetsnämnden beslöt 2011-09-21 att bevilja finansiering av verksamheterna under en 5-årsperiod, 120701 170630. Verksamheterna utvärderas våren 2016 och eventuellt beslut om att permanent ekonomiskt stöd till verksamheterna fattas vid första fakultetssammanträdet hösten 2016. Fysikum Nanotechnology 1 000 tkr WGI/Molekylärbiologi och funtionsgenomik 950 tkr ITM Delta Facility 1 000 tkr Verksamheterna förväntas vid utvärderingen kunna visa hur tilldelade medel utnyttjats, vilka brukarna varit, såväl de som idag driver eller utnyttjar verksamheten som nya inom fakulteten och vilka avgifter brukarna erlagt för nyttjande/servicen. Det förväntas att alla brukarna inom fakulteten erlägger samma avgifter. Internationella Meteorologiska Institutet (IMI) Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakterna på 2 069 tkr. Från 2009 tilldelas inte längre universitetet specificerade medel för IMI. Fakultetsnämnden tilldelar IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av US s internt beslutade förändringar IMI, är 2 162 tkr år 2012. BioScience Universitetsstyrelsen har beslutat att tilldela Naturvetenskapliga fakultetsnämnden ett permanent tillskott om 500 tkr per år för universitetets deltagande i aktiviteter för att etablera vetenskaplig verksamhet i Hagastaden. Nordita Fakulteten erhåller 1,3 Mkr i hyresmedel från universitetsstyrelsen för årlig finansiering av Nordita.

20 (22) Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader. 15. Fakturan Fakturan från universitetsstyrelsen är uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUFbelopp. Fakultetens faktura för de gemensamma kostnaderna 2012 är totalt 172 220 tkr. UGA (tkr) 2011 2012 FUF Summa UGA FUF (tkr) UGA och (tkr) (tkr) FUF (tkr) Summa UGA och FUF (tkr) Förvaltning och övriga 48 736 75 888 124 624 47 071 75 593 122 664 gemensamma kostnader Nämnden för 15 212 32 828 48 040 14 621 34 935 49 556 fakultetsgemensamma verksamheter Summa 63 948 108 716 172 664 61 692 110 528 172 220 universitetsgemensamma kostnader Fakultetens gemensamma 8 821 6 319 15 140 8 890 12 209 21 099 ändamål Totalt 72 769 115 035 187 804 70 582 122 737 193 319 Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av bilaga 9. Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10) Sammanställning (bilaga 11) Respektive institutions totala anslagsmedel inom UGA och FUF är sammanställda i bilaga 11.

21 (22) Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2012 Det antecknas att fakultetsnämnden tagit del av inkomna skrivelser från institutionerna: Äskande om medel från Bergianska botaniska trädgården Äskande om medel från Stockholms universitets marina forskningscentrum Fakultetsnämnden beslutar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: att att att att att fastställa sektionernas ramar och uppdrag för grundläggande utbildning enligt bilaga 1 och ramar och uppdrag till institutionerna enligt bilaga 2 och 3, innan avstämning mot takbeloppet för ämnesinstitutionerna (278 298 tkr) sker, ska de sektioner som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av redovisad håp respektive hås. Ersättningen tas ur avsatt reserv (37 000 tkr). På motsvarande sätt ska de sektioner/motsvarande som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation, om fakulteten underpresterat ska de tillgängliga resurserna, dvs kvarvarande del av reserven och återbetalade medel, i första hand användas för återbetalning till Universitetsstyrelsen. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga sektioner i proportion till håp-uppdragen. I den händelse reserven inte utnyttjas helt, ska återstoden tillsammans med av sektionerna återbetalade medel fördelas till sektionerna i förhållande till redovisade håp, sektionsdekanus föreslår efter hörande av respektive sektionsberedning hur ersättningen för en eventuell överprestation respektive återbetalning för underprestation ska fördelas mellan sektionens institutioner. Kursen Världens eko behandlas på motsvarande sätt, MND och UTEP ska generera takbelopp enligt (tkr) MND 30 975 UTEP 9 568 Innan avstämning mot takbeloppet för MND respektive UTEP sker, ska den institution som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp respektive hås. Ersättningen tas ur avsatt reserv (3 168 tkr). På motsvarande sätt ska den institution som

22 (22) underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation. Om den sammanlagda överprestationen blir större än den avsatta reserven för MND och UTEP, fördelas dessa i proportion till respektive institutions andel av den sammanlagda överprestationen Ett eventuellt resterande underskott dras från MND/UTEP med utgångspunkt från respektive institutions procentuella andel av det totala takbeloppet (40 543 tkr), att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 4, att att avsätta medel inom UGA för fakultetens riktade medel till specifika institutioner/ändamål (överföringar) enligt bilaga 4, institutionerna skall bidra till de gemensamma kostnaderna inom UGA enligt bilaga 9. Fakultetsnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå: att fastställa ramar till institutionerna enligt bilaga 5 och sektionssatsning enligt bilaga 6, att fördela medel för studiestöd i utbildning på forskarnivå enligt bilaga 7. Fakultetsnämnden beslutar övrigt: att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 8, att att att avsätta medel inom FUF för strategiska satsningar och fakultetens riktade medel till specifika institutioner (transfereringar) enligt bilaga 8, fördela 2 162 tkr till Internationella Meteorologiska Institutet, institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 9, att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 10.

Stockholms universitet Bilaga 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2012 - ämnesinstitutionerna Uppdrag 2012 HÅP uppdrag (vanliga kurser) HÅP HÅS uppdrag uppdrag (orienterin (vanliga gskurser) kurser) HÅS uppdrag (orienterin gskurser) Ersättning HÅP vanliga kurser (kr) Ersättning HÅP orienterin gskurser (kr) Ersättning HÅS vanliga kurser (kr) Ersättning HÅS orienterin gskurser (kr) Ram håp vanliga kurser (tkr) Ram håp orienterin gskurser (tkr) Ram hås vanliga kurser (tkr) Ram hås orienterin gskurser (tkr) Sektion/ motsvarande Fördelnin gsfaktor Ram tot (tkr) Fysik 191 39 267 72 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 14046 2151 3456 699 20352 Matematik 382 2 725 2 0,75 55 153 41365 9 708 7281 21068 83 7038 15 28204 Nada 55 0 102 0 0,93 68 390 12 038 3761 0 1228 0 4989 Kemi 255 14 321 18 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 18752 772 4155 175 23854 Biologi 400 15 495 26 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 29415 827 6407 252 36902 Näringslära 56 0 61 0 1,14 83 832 14 756 4695 900 5595 Geo-och miljö 578 80 780 123 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 42505 4412 10096 1194 58207 Världens eko 8 0 12 0 0,75 55 153 9 708 441 0 116 0 558 Summa 1925 150 2763 241 134683 8245 33397 2335 178660 Fördelning av uppdrag och medel inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2012 - utbildningsvetenskapliga institutionerna Uppdrag 2012 Statliga prislappar HÅS (kr) Statliga prislappar HÅP (kr) Ram tot per utbildning sområde (tkr) Ram tot, per institution (tkr) HÅS uppdrag HÅP uppdrag Ram hås (tkr) Ram håp (tkr) MND, lu 96 84 34763 40941 3337 3439 6776 MND, na 279 242 50092 42243 13976 10223 24198 30975 UTEP, lu 55 47 34763 40941 1912 1924 3836 UTEP, öv 84 72 40229 32679 3379 2353 5732 9568

Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 2 Åsa Borin Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2012 Matematisk-fysiska sektionen Ersättning Ersättning Ram 2012 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser kurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) Astronomi 11 25 15 40 11 25 60 46 15 45 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 809 1379 194 437 2819 2610 Fysikum 155 10 222 19 155 10 69 50 223 20 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 11398 552 2886 194 15030 14133 Meteorolog 23 5 28 8 25 4 84 64 29 7 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 1838 221 375 68 2502 2264 Summa 189 40 265 67 191 39 267 72 14046 2151 3456 699 20352 19007 Matematik 323 12 535 20 382 2 56 61 725 2 0,75 55 153 41365 9 708 7281 21068 83 7038 15 28204 22299 NADA 25 0 43 0 55 0 54 102 0,93 68 390 12 038 3761 1228 0 4989 2101 Summa 348 12 578 20 437 2 827 20 24830 83 8266 15 33193 24400 Kemiska sektionen Ersättning Ersättning Ram 2012 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) Analytisk ke 40 48 36 0 83 89 43 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 2647 0 557 0 3204 3350 DBB 71 3 89 4 71 3 79 72 90 4 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 5221 165 1165 39 6590 6186 MMK 73 90 73 78 94 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 5368 0 1217 0 6585 6144 Organisk ke 54 69 54 77 70 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 3971 0 906 0 4877 4576 Neurokemi 22 6 26 8 21 11 88 80 24 14 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 1544 607 311 136 2598 2222 Summa 260 9 322 12 255 14 321 18 18752 772 4155 175 23854 22478 Biologiska sektionen Ersättning Ersättning Ram 2011 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) BIG 400 15 477 19 400 15 81 58 495 26 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 29415 827 6407 252 36902 34411 Med. näring 64 71 56 92 61 1,14 83 832 14 756 4695 900 5595 6026 Summa 464 15 548 19 456 15 556 19 34109 827 7307 252 42497 40437 Sektionen för geo- och miljövetenskaper Ersättning Ersättning Ram 2012 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) INK 390 488 420 77 68 544 0 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 30886 7041 37927 32914 IGV 97 68 156 108 135 80 65 64 208 123 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 9928 4412 2692 1194 18226 13150 ITM 20 25 23 81 28 1,00 73 537 55 153 12 944 9 708 1691 362 2054 1688 Summa 507 68 669 108 578 80 780 123 42505 4412 10096 1194 58207 47752 Ersättning Ersättning Ram 2012 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) Världens ek 8 12 8 57 12 0,75 55 153 9 708 441 116 558 525 Summa tot 1776 144 2394 226 1925 150 2763 241 134683 8245 33397 2335 178660 154599

Stockholms universitet Bilaga 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin Infrastrukturstöd, labsäkerhet samt sammanställning UGA ram Infrastruktur-Infrastruktustöd Ram Total ram Institution UGA 2011 (tkr) stöd UGA 2012 (tkr) HÅP/HÅS 2012 (tkr) UGA 2012 (tkr) 400 1154 1164 1164 401 Astronomi 827 834 2819 3653 402 Fysikum 4526 4567 15030 19597 404 Meteorologi 935 943 2502 3445 Summa (inst 401,402,404,40 6288 6345 20351 26696 403 Matematik 5214 5261 28204 33465 Omfört 412 NADA 343 346 4989 5335 rekrytering Summa (inst 403,412) 5557 5607 33193 38800 (tkr) Rekrytering "Labsäkerhet" Tot ram inkl (tkr) (tkr) lab säk (tkr) 430 Analytisk kemi 3044 3071 3204 6275-54 117 6338 431 DBB 7240 7305 6590 13895-110 400 239 14424 432 MMK 8150 8223 6585 14808-110 239 14937 432 KRC 655 661 0 661 661 433 Organisk kemi 4953 4998 4877 9875-82 177 9970 478 Neurokemi 2381 2402 2598 5000-44 94 5050 Summa (kemi inst) 26423 26661 23854 50515-400 400 866 51381 460 BIG 7873 7944 36902 44846 461 Botanik 317 320 320 466 Molbio o funkgenomik 143 144 144 467 WGI 540 545 545 468 Zoologi 427 431 431 470 GMT 302 305 305 473 Systemekologi 183 185 185 Med. Näringslära 702 708 5595 6303 Summa (biologi inst) 10487 10581 42497 53078 463 INK 13032 13149 37927 51076 464 IGV 6593 6652 18226 24878 485 ITM 2251 2271 2054 4325 Summa (geo-miljö) 21876 22073 58207 80280 Världens eko 558 558 SUMMA (tot) 71785 72431 178660 251091

Stockholms universitet Bilaga 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin För fakulteten gemensamma kostnader 2011 2012 Gemensamma Överföringar Gemensamma Ändamål (tkr) (tkr) (tkr) Överföringar (tkr) Resurscentrum kemi 1 670 1 685 Forskningsskolan för gymnasister (2/2) 673 673 Arvode GB:s ordförande 94 94 Nedsättning GB:s ordförande (20 %) 119 155 Nedsättning LUS ordförande (10 %) 67 Vetenskapens hus (3/5) 3 300 3 700 Karlskoga forskningsskola 50 50 Kursansvar vetenskaplighet 240 242 Information och rekrytering 2 742 2 785 Reserv ämnesinstitutioner 27 000 37 000 Ofördelade platser MND, UTEP 3 000 3 168 Administration av basåret (till Fysikum) 81 82 Medel för laboratoriesäkerhet 858 866 Geohuset, hyra samt inventarier 2 745 2 745 Geohuset, garanti (2/10) 202 202 Reserv ofördelade medel 200 0 Efter studierna V 250 Greens villa 400 400 ISP (International science program) (2/5) 250 250 Matematikcentrum (2/5) 188 188 Miljösamordnare 23 24 Möten inom fakulteten 200 Till Dekanus disposition 250 250 Sonya Kovalevskydagarna 150 Kvalitetsprojekt GB 80 Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning 1 013 Till samordningsinst för VFU 4 230 Totalt 8 821 35 744 8 890 51 179 Transfereringar exkl ofördelade platser 11 011

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Beslut Bilaga 5 Anders Jigin Fördelning av medel inom forskning och utbildning på forskarnivå 2012 2011-12-05 a b c d f h r s t u v x Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst Ram 2011 Prestationsdel Summa ram Fast del+ Prest del Pris- o löneomräkn 0,9% Befordr prof. Förändringar FUF-tillskott Omförd. ml fakulteter enl beslut 6 756 6 651-5 522 Övriga Förändrin gar, USinternt besl. förändr Summa fast del 100% Fast del 98% (dvs exkl sekt satsn) Ram 2012 Fast del 2% (sektionssatsn) Prestationsdel Summa ram Fast del +Prest del 401 Astronomi 10 672 2 013 12 685 96 200 157-213 10 911 10 693 175 2 211 13 079 402 Fysik* 48 750 10 213 58 963 439 400 715 0-891 49 414 48 426 1 443 11 167 61 036 413 Manne Siegbahn lab* 12 960 0 12 960 117 0 190-600 12 667 12 414 0 318 12 732 402 Fysik+MSL* 61 711 10 213 71 924 555 400 906-1 491 62 081 60 839 1 443 11 485 73 768 404 Meteorologi 15 837 2 841 18 678 143 100 232-284 16 027 15 707 257 2 771 18 735 405 Int Meteorol Inst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 Matematik 19 774 4 038 23 812 178 300 290-383 20 159 19 756 324 3 975 24 055 412 Nada 2 601 222 2 823 23 38-44 2 618 2 566 42 231 2 839 Sektionssatsn mat-fys 0 0 0 0 0 0 111 796 0 0 0 430 Analytisk kemi 13 674 912 14 586 123 201-232 13 766 13 491 0 979 14 470 431 DBB 29 403 6 307 35 710 265 100 431-500 29 699 29 105 695 7 155 36 955 432 MMK 28 783 5 581 34 364 259 200 422-490 29 174 28 590 103 5 422 34 115 433 Organisk kemi 14 686 3 635 18 321 132 0 215-249 14 784 14 489 829 3 893 19 211 478 Neurokemi 6 762 1 655 8 417 61 99-115 6 807 6 671 255 1 794 8 721 Sektionssatsn kemi 0 0 0 0 0 0 94 231 - - 0 0 461 Botanik 17 783 3 337 21 120 160 100 261-317 17 986 17 627 2 349 3 365 23 340 466 Molekylärbio o funkt gen 11 812 2 254 14 066 106 0 173-200 11 891 11 653 0 1 919 13 572 467 Wenner-Grens Institut 28 645 4 491 33 136 258 200 420-518 29 006 28 426 0 4 504 32 930 468 Zoologi 23 983 3 721 27 704 216 100 352-423 24 229 23 744 0 3 620 27 364 470 GMT 16 991 3 226 20 217 153 0 249-288 17 105 16 763 0 3 953 20 716 473 Systemekologi 17 010 2 880 19 890 153 200 250-291 17 321 16 975 0 2 991 19 966 Sektionssatsn biologi 0 0 0 0 0 0 117 538 - - 0 0 463 INK 21 809 4 714 26 523 196 300 320-418 22 207 21 763 658 4 720 27 141 464 IGV 20 063 3 123 23 186 181 100 294-356 20 281 19 876 236 3 274 23 386 485 Inst tillämp miljövetenskap 47 093 4 741 51 834 424 0 691-798 47 409 46 461 902 4 700 52 063 Sektionssatsn geovet 0 0 0 0 0 89 898 - - 0 0 Delsumma 409 088 69 905 478 992 3 682 2 300 6 003 0-7 609 413 463 405 194 8 268 72 964 486 426 408 MND 8 545 8 545 77 125 0-125 8 622 8 622 8 622 409 UTEP 8 209 8 209 74 120-5 522-121 2 761 2 761 2 761 483 Bergianska bot trdg 10 893 10 893 98 160 828 11 979 11 979 11 979 484 Sthlm univ marina fo ctrm 16 490 16 490 148 242-261 16 619 16 619 16 619 Summa institutioner 453 225 69 905 523 129 4 079 2 300 6 651-5 522-7 288 453 444 445 175 8 268 72 964 526 407 400 Studiestöd 95 890 95 890 863 0 0 96 753 96 753 96 753 406 Alba Nova, lokalmedel 0 0 0 0 0 0 0 0 402 Fysikum-Alba Nova 14 970 14 970 135 0 0 15 868 15 868 15 868 401 Astronomi-Alba Nova 3 165 3 165 28 0 0 3 016 3 016 3 016 431 DBB Alba-Nova 239 239 0 0 0 0 0 0 412 Nada Alba-Nova 999 999 9 0 0 1 388 1 388 1 388 400 Strat satsn, transfereringar 51 779 51 779 1 642 0 0 4 056 57 477 57 477 57 477 Totalsumma 1 620 266 69 905 690 170 6 756 2 300 6 651-5 522-3 232 627 946 619 677 8 268 72 964 700 909 Medel strat forsk omr 31 800 12 200 44 000 Totalsumma 2 744 909 * För tydlighet visas Fysik (402) och Manne Siegbahn lab (413) dels separat dels som den integrerade institutionen. Manne Siegbahn lab (413) fasas in i prestationsberäkningen under 2012-2016 med 1/5 2012, 2/5 2013, 3/5 2014, 4/5 2015 och 5/5 2016. Beslut FN BU 2012 111205