Korpens representantskap 5 maj 2013 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2014-2018 2018 2017 2016 2015 2012 2013 2014 FOKUS KORPEN Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se
DELTAGARE GLÄDJE KRÅNGLIGT 2015 OJÄMN KVALITET 2012 2013 2014 GEMENSKAP EJ TIDSENLIGT FOKUS KO Gemenskap OTYDLIGT ALLA ÄR VÄLKOMNA Bilden tillsammans med mål och vägval ligger som grund för Korpens gemensamma insatser och årliga verksamhetsinriktningar de närmaste fem åren. Gemensamma vägval det vi tillsammans ska fokusera Utveckla och kvalitetssäkra Korpens kärnverksamhet Tydliggöra och marknadsföra vårt unika erbjudande samt samordna extern kommunikation 2 Korpens representantskap 5 maj 2013
2018 MEDLEMMAR GEMENSKAP ENKELT 2016 2017 ALLA ÄR VÄLKOMNA T Y D L I G T KVALITET RÄTT I TIDEN RPEN FÖRYNGRAD MÅLGRUPP FÖRETAGS- IDROTT GLÄDJE Målbilden 2018 2013 2018 Modernisera medlemskapet och medlemsbegreppet Stärka lokal närvaro 2018 har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett prisvärt alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. Ett modernt motionserbjudande med bra kvalitet som också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt att bli medlem och delta i Korpens verksamhet nära där människor bor och arbetar. Korpens erbjudande är tydligt och känt Fler ungdomar Fler arbetsplatser Deltagare i Korpens verksamhet är medlemmar Korpens representantskap 5 maj 2013 3
Långsiktig plan Utveckla och kvalitetssäkra Korpens kärnverksamhet 2013-2014 2015 Utforma och förankra en kvalitetspolicy för Korpens kärnverksamhet Ta fram Korpens nöjd medlemsindex, NMI Systematiskt kvalitetssäkrin Verksamhetsutveckling med särskild inriktning på unga i åld Utveckla, initiera och marknadsföra vår företagsidrott Tydliggöra och marknadsföra vårt unika erbjudande samt samordna extern kommunikation Gruppera Korpens föreningar för att förtydliga varumärket Implementera Korpens profilprogram Anpassa intern och extern kommunikation utifrån gruppering Stärka Korpens position i samhällskontakter Modernisera medlemskapet och medlemsbegreppet Hela Korpen i IdrottOnline Utreda frågan om att modernisera Korpens medlemskap Skapa attitydförändringar deltagare är medlemmar Stärka lokal närvaro Skapa och förankra en digital utbildningsplattform Friskvårdspengen Systematisk kompetensutveckling Stärka Korpens position och intäkter regionalt Ta fram en strategi för att öka tillgången på idrottsytor 4 Korpens representantskap 5 maj 2013
2016 2017 2018 Genom ett kvalitetsarbete som involverat hela organisationen erbjuder vi verksamhet som matchar medlemmarnas förväntningar och behov. Vi uppfattas som en organisation med ett erbjudande i takt med tiden. gsarbete ern 16 till 25 år arna Korpen uppfattas som en valbar och attraktiv träningsaktör framför allt gentemot arbetsplatser och yngre målgrupper. Korpen är i samhället känt och accepterat som en viktig aktör inom motion och hälsa. Genom ett medlemskap som är enkelt och rätt i tiden lockar vi många medlemmar till Korpen. De som deltar i Korpens verksamhet är medlemmar i Korpen och idrottsrörelsen, RF. Förankra och genomföra ett moderniserat medlemskap Människor ser Korpen lokalt som ett attraktivt träningsalternativ. Vi upplevs som tillgängliga, det gäller så väl geografiskt som att vi har tillgång till aktivitetsytor för träning. Det är föreningarna och verksamheten lokalt som är Korpen. Vi finns i hela landet nära där människor bor och arbetar. Föreningarna har en sund ekonomi med ledare som driver och utvecklar verksamheten och som vill påverka och utveckla det gemensamma i Korpen. Korpens representantskap 5 maj 2013 5
Punkt 11.11. Ekonomisk plan 2014 2018 Förbundsstyrelsens förslag: att representantskapet antar den ekonomiska planen för 2014 2018 Tkr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Intäkter RF Grundbidrag 21 412 19 434 17 887 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 RF idrottslyftet 7 292 7 320 4 400 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 Finansnetto om positivt 1 779 675 650 600 500 500 450 Medlem 211 200 226 200 200 200 200 200 Försäkring 2396 2 310 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 Verksamhetsintäkter 1 697 3 011 2 387 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Övriga intäkter 706 838 600 800 800 800 800 800 Summa intäkter 33 714 34 892 28 575 25 300 25 250 25 150 25 150 25 100 Kostnader Avd Motionsidrott -1 077-765 -965-800 -800-800 -800-800 Avd Demokrati & Utbildning -2 738-6 257-3 794-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Avd Kommunikation & Markn. -5 256-3 142-3 324-3 000-2 900-2 900-2 900-2 000 Adminstration & personal -22 492-22 869-24 328-24 000-22 500-22 000-21 000-20 000 Finansnetto om negativt -18 Övriga kostnader -1 511-706 -425-300 -300-300 -300-300 Summa kostnader -33 092-33 739-32 836-30 100-28 500-28 000-27 000-25 100 Resultat 622 1 153-4 261-4 800-3 250-2 850-1 850 0 Eget kapital 27 918 29 071 24 810 20 010 16 760 13 910 12 060 12 060 6 Korpens representantskap 5 maj 2013
2018 MEDLEMMAR ENKELT T Y D L I G T KVALITET RÄTT I TIDEN FÖRYNGRAD MÅLGRUPP FÖRETAGS - IDROTT Korpens representantskap 5 maj 2013 7
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se