Hur gick det 2015?
Hur gick det 2015? Omsorgsnämndens budget för 2015 var totalt 536,4 mkr. Utfallet blev 531,6 mkr vilket motsvarar 99,1% av budget. Överskott jämfört med budget totalt 4,9 mkr.
Hur går det 2016?
Hur går det 2016? Total prognos -1 mkr Utförarorganisationen sektionerna 0 mkr Hemtjänst -1,8 mkr (beslutade timmar per vecka har ökat med 335 jmf mars 2015) Personlig assistans -2,0 mkr (beslutade timmar per vecka har ökat med 250 jmf mars 2015) Neuropsykiatri -1,0 mkr Köpta platser unga -1,0 mkr Särskild avgift IVO +2,0 mkr Avgifter +1,1 mkr Lokaler, IT-budget, övrigt +1,7 mkr
Omsorgsnämndens mål för 2016
KVALITET Nämndsmål 1: Brukaren ska alltid/oftast uppleva ett gott bemötande. Målet är att frågan om hur personalen bemöter dig, ska vara 100 %. Brukarunder sökning nationellt och lokalt Nuläge: Målnivåer: 2015 2016 2017 2018 2019 Säbo 94 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hemtjänst 98 % Gruppbostad 96 % Boendestöd omsorg 91 % Daglig verksamhet 91 % Skogslyckan 100 % Boendestöd psyk 100 % Vråengården 90 %
KVALITET Nämndsmål 2: Den psykiska ohälsan i form av lättare och svårare besvär av oro och ångest hos äldre med hemtjänst och i särskilt boende ska minska varje år Mätmetod/indikator Nuläge: Målnivåer: Brukarundersökning nationellt 2015 2016 2017 2018 2019 Säbo 62 % 60 % 58 % 56 % 54 % Hemtjänst 46 % 44 % 42 % 40 % 38 %
KVALITET Nämndsmål 3: Säker dokumentation Mätmetod/indikator Nuläge: Målnivåer: Andelen tydliga och uppföljningsbara mål i biståndsbesluten 2015 2016 2017 2018 2019 35 % 75 % 80 % 90 % 100 % Andelen tydliga hur en insats ska genomföras, i genomförandeplanen och i omvårdnads- och rehabplaner 77 % 85 % 90 % 95 % 100 %
DELAKTIGHET Medborgarna ska när man kontaktar of få svar på sina frågor Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och kommunens målstyrning. Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen Mätmetod/indikator: Nuläge: Målnivåer: KKiK mått 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 2015 2016 2017 2018 2019 ÄO 33 % FO 17 % 75 % 80 % 85 % 90 % KKiK mått 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? ÄO 50 % FO 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
DELAKTIGHET Medborgarna ska när man kontaktar of få svar på sina frågor Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och kommunens målstyrning. Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen Mätmetod/indikator Nuläge: Målnivåer: Omsorgsnämnden ska årligen anordna 3 offentliga forum/medborgardialog fördelade geografiskt över kommunen Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) Styrning Medarbetarundersökning, kvalitetsområde, arbetsplatsträffar 2015 2016 2017 2018 2019 1 3 3 3 3 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 78 79 80 81 82 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
KOMPETENSFÖRSÖRJNING Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina medarbetare Mätmetod/indikator Nuläge: Målnivåer: Medarbetarundersökning: HME, Hållbart medarbetar engagemang, ledarskap Medarbetarundersökning: HME Hållbart medarbetar engagemang, motivation Medarbetarundersökning: den enskilda frågan Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år? 2015 2016 2017 2018 2019 74 75 76 77 78 75 76 77 78 79 71 72 73 74 75
KLIMAT Matsvinnet ska minska.( se även kommunens miljöprogram nov 2014) Det kostar pengar, ger upphov till avfall samt är ett slöseri med naturens resurser. Mätmetod/indikator Nuläge: Målnivåer: 2015 2016 2017 2018 2019 Avser svinnet på särskilt boende äldre. Mätning görs av årligen av serviceförvaltningen. 2,0 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 %
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Åldersutveckling LSS Personalomsättning Ekonomi
Åldersutveckling
Åldersutveckling
LSS
Personalomsättning
Ekonomiska förutsättningar Förändring per år i mkr 2017 2018 2019 Totalt 2019 Stadsbidrag t.o.m. 2018-12-31-7,5-7,5 Åldersutveckling - Hemtjänst 3500 tim/år -1,3-1,3-1,3-3,9 - Särskilt boende 10-12 platser -6,0-6,0 - Hemsjukvård -1,0-1,0-1,0-3,0 - Hjälpmedel och medicintekniska -0,4-0,4-0,4-1,2-2,7-2,7-8,7-14,1 LSS - Neuropsykiatri -1,0-1,0 - Personlig assistans 3200 tim/år -0,9-0,9-0,9-2,7 - LSS-boende 6-10 servicebostäder -2,8-2,8-1,9-3,7-0,9-6,5 Ökad attraktivitet, kunskapssatsning, ca 1 mkr/utbildningsdag Preliminära ramar - Lägre övertid och mertid -1,0-1,0 - Kvalitet och måluppfyllelse -1,0-1,0-2,0 - Intern; kostvht och fastighet -0,9-0,9 - Hemsjukvård 0,8 1,6 2,3 - Övrigt -0,3-0,3-2,4 0,6 0,0-1,8 IT och digitalisering -0,5-2,0-2,5 Lokalsamordnare -0,6-0,6 Löneökningar LOV, köpta platser -0,7-0,7 TOTALT -8,8-7,8-17,1-33,7 Motsvarar antal årsarbetare: -16-14 -32-62
Konsekvenser Minska antal personal totalt 62 årsarbetare inom tre år Minskad personaltäthet i befintlig verksamhet medför Lägre kvalitet mot den vi är till för. Ökad personalomsättning Försämrad arbetsmiljö
Konsekvenser Verksamheten kan inte bidra till att uppnå kommunens övergripande mål: kompetensförsörjning - arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver kvalitet - grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för. Vi kan inte bidra till att uppfylla kommunens målkriterie om attraktivitet
Konsekvenser Att avveckla innebär omstruktureringar som tar kraft och energi, som istället kunde användas till utveckling av verksamheten Kompetensförsörjning på bredare front är inte möjligt. En utbildningsdag för alla anställda kostar en miljon. En termins utbildning för 5 personer kostar 1 miljon Utvecklingen välfärdsteknologi ej genomförbart. Kräver utökad ram.
Konsekvenser Utveckla det förebyggande arbetet kräver utökad ram med motsvarande 1.2 miljoner Ökande behov av insatser ska genomföras av färre personal Nya bostäder kan inte öppnas Hjälpmedelskostnader ökar. 400 tkr per år. Effektiv hemgång kräver tillgång till hjälpmedel
Investeringsplan
Investeringsförslag Anslag 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Omsorgsnämndens förslag; Informationsteknologi, larm och säkerhet 4 493 7 536 13 136 6 166 7 102 5 971 Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel 3 588 3 583 4 248 4 298 4 698 3 173 SUMMA OMSORGSNÄMNDS FÖRSLAG: 8 081 11 119 17 384 10 464 11 800 9 144 Investeringsplan enligt KF-beslut 151126 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Informationsteknologi, larm och säkerhet 4 493 7 536 9 338 4 494 4 093 Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel 3 588 3 583 4 248 4 298 4 698 SUMMA BESLUTAD PLAN 8 081 11 119 13 586 8 792 8 791 0 Diff. beslutad plan och nytt förslag: 0 0-3 798-1 672-3 009-9 144