Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag 30 augusti 2012

Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag 30 augusti 20

Sammanträdesdatum 20-08-30 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Torsdag den 30 augusti 20 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: 09.00 cirka 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 09.00 2. Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Patientsäkerhet och avvikelser Christina Raner, Mats Tullberg 09.10 5. Kommentarer till aktuella händelser 09.40 6. Rapporter från styrelsens ledamöter 10.00 Kaffe 10.15 7. TU: Ansökan till regionstyrelsen avseende strategiska utrustningsinvesteringar Lars Grip 8. Information: Ambulansbåt Per Karlsson, Mats Kihlgren 9. TU: Svar på motion om organdonationer Ing-Marie Bergbrant 10.30 Bilaga skickas senare 10.50.10 Bilaga Lunch.30 10. Månadsrapport juni och juli Eva Arrdal.15 Bilaga. Budget 2013 Balanserat styrkort Vårdöverenskommelse Ekonomisk plan Lars Grip, Eva Arrdal, Ing-Marie Bergbrant.30 Bilaga Kaffe 14.30. TU: Sahlgrenska forskningsstiftelsen Lars Grip 13. Information: KASK-projektet Kerstin Helgegren 14.45 Bilaga 15.00 Bilaga 20-08-23

Sammanträdesdatum 20-08-30 2(2) 14. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut 15.15 Bilagor 15. Övriga frågor 16. Mötets avslutande 20-08-23

Punkt 9 1(2) Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Bengt-Åke Henriksson 20-08-07 SU 736-326/20:1 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Yttrande angående motion av Annika Tännström (M) om organdonationer Bakgrund Annika Tännström har i motion föreslagit regionfullmäktige besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för tre olika initiativ angående organdonationer. Dels föreslås att Västra Götalandsregionen (VGR) tar initiativ till en landsomfattande kampanj för organdonationer samt visa upp behovet av donationer genom tex utåtriktade aktiviteter runt om i länet. Dels föreslås att VGR i sina utbildningar inom sjukvården upplyser om hjärndödsbegreppet och om hur organdonation kan rädda liv. Regionstyrelsen har valt att remittera denna motion till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för yttrande. Förslag Styrelsen för SU är positiva till att Västra Götalandsregionen tar initiativ till en landsomfattande kampanj för organdonationer. Detta kan gärna ske i likhet med den planerade regionala kampanjen för organdonation. För att öka allmänhetens medvetenhet om behovet av organdonationer samt donationer av celler, vävnader och blod anordnas under lördag och söndag 13-14 oktober i donationsveckan ett event i Nordstan, Göteborg. Under dessa dagar kommer professionell information om donationer att ges tillsammans med att närstående till donatorer och personer som transplanterats får berätta om sina upplevelser. Blodcentralen kommer också att erbjuda blodgruppering på plats för dem som vill. Syftet med detta event är att få allmänheten att ta ställning för donation och fr.a. berätta för sina närstående vilken ställning de tagit. Temat för dagarna skall vara Tala med varandra. Media har redan visat stort intresse för att följa dessa dagar, vilket också bidrar till att öka informationen till allmänheten. De nationella utbildningar som Donationsrådet tidigare ansvarat för har nu övertagits av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt med detta övertagande görs en översyn av innehållet i utbildningarna. Dessa kommer att rikta sig till all personal och vara obligatorisk i sina grundläggande avsnitt. De mer avancerade utbildningarna kommer att vara riktade mot enbart intensivvården och donationsansvariga. Utöver dessa fastställda utbildningar hålls utbildningar på de enskilda sjukhusen i VGR och ansvariga för dessa är donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på respektive sjukhus. I dessa utbildningar utgör information om gällande dödsbegrepp och donation en central del.

Punkt 9 2(2) Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att anta tjänsteutlåtande, daterat 20-08-07, angående motion från Annika Tännström att utgöra svar från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionens tre förslag. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Tf Sjukhusdirektör Ing-Marie Bergbrant Kvalitetsdirektör Bilaga: Motion från Annika Tännström Expedieras till Regionstyrelsen

Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer 20-08-22 SU 3-0/20 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Månadsrapport juli 20 I ärendet föreligger för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) upprättad månadsrapport juli 20. Sammanfattningsvis redovisas i rapporten följande: - I juli 20 var följsamheten till basala hygienregler 93 % och följsamheten till klädreglerna 96 %. - Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i juli 4 810, vilket var 1 838 (62 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar på förstabesök var 68 % i juli vilket var lägre än i juni (78 %). - Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på behandling var i juli 2 771, vilket var 738 (36 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 50 % i juli vilket var lägre än i juni (59 %). - På akutmottagningarna var tid till triage i juli 25 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 7 minuter längre än i juni, och 4 minuter längre jämfört med i juli 20. Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 69 %. - Tid till läkare var i juli 281 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var kortare jämfört med juni och 42 minuter längre än i juli 20. Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 43 %. - Den totala genomloppstiden var i juli 7 timmar och 48 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 6 minuter kortare jämfört med juni och 44 minuter längre än i juli 20. Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 63 %. - Sjukhusets totala vårdproduktion, mätt enligt regionens sammanvägda produktionstal var 0,6 % över budget per juli och 0,6 % över utfallet för motsvarande period föregående år. - Antalet månadsanställda var i juli 15 854. Det var färre än i juni 20 och 185 färre än i juli 20. - Den ackumulerade sjukfrånvaron inklusive sjukersättning var 5,81 % per juli (6,14 % per juni). Per juli 20 var sjukfrånvaron 5,44 %. - Det ekonomiska resultatet per juli var -56,9 mnkr vilket var 51,8 mnkr bättre än budget. - Den ekonomiska prognosen för året är ett nollresultat, alltså enligt budget. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att fastställa månadsrapport per juli i enlighet med förslag. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör Bilaga Månadsrapport juli 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET MÅNADSRAPPORT JULI 20

20-08-22 1. Patientperspektivet Patientsäkerhetsarbetet Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler I juli 20 var följsamheten till basala hygienregler 93 % jämfört med 94 % i juni 20 (95 % juli 20). Följsamheten till klädreglerna var 96 % jämfört med 97 % i juni 20 (97 % juli 20). Rapporteringsfrekvensen var i juli 20 87 % jämfört med 88 % i juni 20 (91 % juli 20). Rapporteringsfrekvens har sjunkit under sommaren, och analys pågår för att se vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med problemet. Till viss del beror resultatet på att semesterstängda avdelningar inte registrerats som stängda. Beläggningsgrad På grund av tekniska bekymmer med beläggningsstatistiken kan kvalitetssäkrad statistik avseende vårdplatsbeläggning och utlokaliserade patienter inte redovisas. Arbete med att åtgärda felen pågår fortsatt, och redovisning av antalet utlokaliserade patienter redovisas då kvalitetssäkrad data finns tillgänglig. Läkemedelsförsörjning I samband med övergången till nytt regionalt avtal avseende läkemedelsförsörjningsprocessen, har problem uppstått vad gäller t.ex. leverans av och tillgång till läkemedel inom sjukhuset. Bristerna är i vissa avseenden av allvarlig karaktär, och SU lämnade i juni in en formell anmälan till Läkemedelsverket, med anledning av det uppkomna läget. Haveri i telefonväxeln En kväll i början av juli slogs funktionen för Dect-telefonin, och delvis även den fasta telefonin, ut under några timmar. Under denna tid gick det inte att ringa in till växeln för att t.ex. larma. Det inträffade blottlade svårigheter nå ut med information till tjänstgörande medarbetare i en krissituation. Patientsäkerheten var klart hotad men så vitt kan bedömas kom ingen patient till skada på grund av det inträffade. En Lex Maria-anmälan kommer att göras och en händelseanalys är under utarbetande. En tillfällig åtgärd var att upprätta en reservplan för interkommunikation huvudsakligen baserad på mobiltelefoni. Ett arbete är initierat för att arbeta fram en långsiktigt hållbar reservplan för intern kommunikation i händelse av upprepning av liknande händelse eller andra händelser som t.ex. interna eller externa hot (se nedan). 2. Processperspektivet Tillgänglighet och vårdgaranti Det totala antalet patienter som väntat i mer än 60 dagar på förstabesök eller operation/behandling var i juli 7 581 (juni 5 005) vilket var 2 576 (51 %) fler jämfört med juni. Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i juli 4 810, vilket var 1 838 (62 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar på förstabesök var 68 % i juli vilket var lägre än i juni (78 %). Antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på behandling var i juli 2 771, vilket var 738 (36 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 50 % i juli vilket var lägre än i juni (59 %). För mer detaljerad information, se rapportens bilagor. 2

Måluppfyllelse förstabesök 20-08-22 I diagrammen nedan redovisas måluppfyllelse för tid till förstabesök samt antal väntande patienter. Diagram: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök juli 20 juli 20 Förstabesök Måluppfyllnad för vårdgarantin och kömiljarden 100% 90% 80% 70% Andel väntande 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20-07 20-08 20-09 20-10 20-20- 20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 Väntat < 30 dagar Väntat < 60 dagar (kömiljarden) Mål för kömiljarden (70%) Väntat < 90 dagar (vårdgaranti) Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på förstabesök juli 20 juli 20. Planeringslistan över tid till förstabesök Antal 18000 16000 14000 000 10000 8000 6000 4000 2000 0 20-07 20-08 20-09 20-10 20-20- 20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 Remissinflöde för förstabesök Produktion, antal utförda förstabesök Antal väntande, förstabesök Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste 13 månaderna. Data för antal väntande till förstabesök och antal utförda förstabesök är hämtade från väntetidsrapporteringen. Remissinflödet beräknas genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Som synes ses ett påtagligt fall i måluppfyllelsen under juli månad så att man inte längre når målet för kömiljarden. Nivån är i paritet med vad som noterades under sommaren 20. Antal väntande patienter har däremot ökat påtagligt, även jämfört med föregående sommar, och det är en kontinuerlig trend under det senaste året. Man kan konstatera att trots ökad produktion (se nedan) är för samtliga månader sedan oktober 20 remissinflödet högre än produktionen. Flest patienter med lång väntetid fanns i huvudsak inom handkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi och ögon. Det ökade antalet väntande innebär att måluppfyllelsen riskerar att försämras ytterligare under hösten om inte särskilda åtgärder vidtas. Måluppfyllelse operation/behandling I diagrammen nedan visas måluppfyllelse och antal väntande till operation och behandling. 3

20-08-22 Diagram: Måluppfyllelse avseende antal patienter som väntat på operation/behandling färre än 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar juli 20 juli 20. Operation/Behandling Måluppfyllnad för vårdgarantin och kömiljarden 100% 90% 80% 70% Andel väntande 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20-07 20-08 20-09 20-10 20-20- 20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 Väntat < 30 dagar Väntat < 60 dagar (kömiljarden) Mål för kömiljarden (70%) Väntat < 90 dagar (vårdgaranti) Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntar på operation juli 20 juli 20 7000 Planeringslistan över tid till operation 6000 5000 Antal 4000 3000 2000 1000 0 20-07 20-08 20-09 20-10 20-20- 20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 Operationsanmälan Produktion, antal utförda operationer Antal väntande, operation Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste 13 månaderna. Data för antal väntande till operationsanmälan och antal utförda operationer är hämtade från väntetidsrapporteringen, medan operationsanmälan beräknas. Operationsanmälan har beräknats genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Jämfört med tidigare under året ses även här fall i måluppfyllelsen till samma nivå som sågs under föregående sommar. Även antal väntande är i samma storleksordning som under föregående sommar och här ses ingen ökning under året. En viktig förklaring till att antalet väntande inte har ökat är köpt vård, se nedan. Måluppfyllelse koloskopi/gastroskopi Måluppfyllelsen avseende väntetider för koloskopier och gastroskopier följs särskilt. Antalet patienter som väntat på koloskopi i mer än 60 dagar var i juli 364, var 54 % i juli vilket var lägre än i juni (56 %). Antalet patienter som väntat på gastroskopi i mer än 60 dagar var i juli 197, vilket var 92 (88 %) fler jämfört med juni. Måluppfyllelsen för gastroskopi var 65 % i juli vilket var lägre än i juni (77 %). 4

20-08-22 Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. Tabell: Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som fick besökstid Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden Specialitet Juni juli juni Juli Allmän kirurgi 22 36 82% 100% Gynekologi 9 7 89% 71% Hudsjukvård 32 22 100% 100% Lungmedicin 10 14 100% 100% Ortopedi i.u i.u. i.u. i.u. Urologi 34 37 97% 95% Öron-näs-halssjukvård 26 21 96% 100% Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU för konsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar inom barn och ungdomssjukvården. Uppgifter för ortopedi redovisas inte på grund av att siffror och redovisningsmetodik inte är tillförlitliga. Den lägre måluppfyllelsegranden för gynekologi och urologi återförs till berörda verksamheter för att framöver säkra hundraprocentig måluppfyllelse. Köpt vård förstabesök och operationer 20 Under perioden januari juli har 41 patienter, varav 2085 under juni-juli, vidareremitterats för vård hos externa vårdgivare eller SU med stöd av särskild regional finansiering, se tabell nedan. Med utgångspunkt från det positiva ekonomiska resultatet, under första kvartalet 20, har SU fattat beslut om ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten: - Januari; att vidareremittera 2 990 ögon- och 300 ortopedipatienter rygg. Utöver externa beställningar av vård finansierar SU en utökning av ortopedens produktionsplan om 1000 förstabesök. Beräknad kostnad cirka mnkr. - Februari; att vidareremittera 45 patienter för hjärtoperation, köp av utrymme för operation av benigna thyreoideaförändringar samt köp av medicinska undersökningar MR, DT och ultraljud. Beräknad kostnad cirka mnkr. Åtgärderna startar från och med april 20. - April; att köpa efterföljande ryggoperationer till de 300 förstabesök rygg som beslutades i januari 20, beräknad kostnad 5,6 mnkr. - Maj; att vidareremittera ytterligare 25 patienter för hjärtoperation, beräknad kostnad 3,5 mnkr. 5

20-08-22 Tabell: Uppföljning av tilldelad volym (antal) köpt vård, förstabesök, operationer och medicinska undersökningar januari juli 20. Köpt vård HSU- finansiering kömiljardsatsning 20 Antal Antal Beräknad tilldelade skickade kostnad tkr betalningsförbindelseförbindelser betalnings- Skickade betalnings- förbindelser SU- intern finansiering Antal tilldelade betalningsförbindelser Antal skickade betalningsförbindelser Beräknad kostnad tkr Skickade betalningsförbindelser Första besök 3 095 2 656 3 424 3 520 2 683 6 484 Ortopedi 1 470 1 133 2 266 300 227 454 Ögon 675 797 571 1 440 853 1 161 Hud 600 484 484 0 0 0 Gynekologi; egen prod SU 150 104 103 0 0 0 Röntgenundersökning 0 0 0 1 780 1 603 4 869 Reumatologi; egen prod SU 200 138 0 0 0 0 Operation 2 147 1 465 36 493 1 380 1 029 18 962 Ortopedi 1 018 466 23 7 75 44 3 300 Ögon 525 540 3 545 1 250 922 9 348 Plastikkirurgi 70 72 3 024 0 7 294 Handkirurgi 65 40 1 600 0 2 80 Kirurgi 104 85 1 067 0 240 Urologi 164 5 550 0 0 0 Hjärtoperationer 0 0 0 30 30 4 500 Ablationer 0 0 0 25 1 200 Hud 60 0 0 0 0 0 Gynekologi 141 147 2 995 0 0 0 Totalt 5 242 4 1 39 916 4 900 3 7 25 446 Regeringens kömiljardsatsning 20 Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom en överenskommelse enats om prestationsbaserade ersättningar för tillgänglighetsarbetet. För att regioner och landsting ska få ta del av regeringens s.k. kömiljard krävs att minst 70 % av regionens totala antal patienter varje månad har haft en väntetid till ett förstabesök eller en operation/behandling på mindre än 60 dagar. Redovisning sker månadsvis till SKL. Trots anlitande av externa vårdgivare och hög egen produktion kvarstår väntetider över 60 dagar inom samma verksamheter som tidigare. För att klara kömiljardmålet fortsätter sjukhuset att köpa vård i den omfattning det finns externa vårdgivare att anlita och för vilken regionen garanterar finansiering. Flera väntande patienter har andra komplicerande sjukdomar utöver den sjukdom de opereras för, vilket medför ökat behov av intensivvård efter planerad operation. Externa vårdgivare kan inte erbjuda dessa patienter vård, varför bland annat dessa finns kvar på planeringslistorna i väntan på operation inom SU. Tabell: Måluppfyllelsen för förstabesök och operation/behandlingar utifrån beräkning av kömiljarden (70 % av patienterna inom 60 dagar, utgör gränsen för beräkning under 20). Förstabesök Juli 20 SU totalt SU exkl. ortopedi och ögon Förstabesök inom 60 dagar 68% 75% Antal som väntat på förstabesök längre än 60 dagar 4 821 2 435 6

20-08-22 Juli 20 SU totalt SU exkl. ortopedi Operation/behandling inom 60 dagar Antal som väntat på operation/ behandling längre än 60 dagar Operation/behandling SU exkl. neurokirurgi, plastikkirurgi och handkirurgi 50% 55% 55% 2 771 1 915 1 919 Ledtider inom akutmottagning Antal sökande Under juli 20 besökte totalt 14 458 personer (i genomsnitt 466 per dag) någon av akutmottagningarna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset. Det var cirka 1 000 färre än i juni 20 och cirka 500 fler än i juli 20. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultat mäts separat. Antalet akutsökande per dag var under juli var det lägsta antalet sökande per månad under 20. Att färre söker akutsjukvård under sommarmånaderna följer tidigare sökmönster. Akutmottagningarna för psykiatri, infektion och gynekologi uppvisar ett jämnt fördelat antal sökande per månad, oavsett årstid. Störst förändring i antalet sökande ses på DSBUS där man i genomsnitt hade 50 färre sökande per dag jämfört med årets första månader. Resultatet beror troligtvis både på ett minskat årstidsbundet söktryck men också på att man bedriver ett systematiskt arbete med hänvisning av patienter som inte är i behov av akutsjukvårdens resurser. Ledtider Sammanfattning Samtliga ledtider är kortare i juli 20 jämfört med juni månad men längre jämfört med motsvarande period föregående år. På akutmottagningarna var tid till triage i juli 25 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 7 minuter längre än i juni, och 4 minuter längre jämfört med i juli 20. Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 69 %. Tid till läkare var i juli 281 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var kortare jämfört med juni och 42 minuter längre än i juli 20. Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 43 %. Den totala genomloppstiden var i juli 7 timmar och 48 minuter, eller kortare, för 90 % av patienterna, vilket var 6 minuter kortare jämfört med juni och 44 minuter längre än i juli 20. Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 63 %. De enskilda akutmottagningar/ specialiteter som främst har bidragit till att korta ledtiderna är DSBUS (TTT 14 min, TTL 25 min och TGT 27 min). På DSBUS lämnar 88 % av patienterna akutmottagningen inom 4 timmar. Akutmottagningen Sahlgrenska kortade TTL med 77 minuter och den totala genomloppstiden med 63 minuter. På Mölndalsakuten klarade ortopedin fler patienter inom de uppsatta målvärdena, cirka 10 % fler patienter träffade läkare (44%) respektive var färdigbehandlade (62 %) inom tiden för de uppsatta målen. Akutmottagningen på infektion klarade målet för andelen patienter som kunde lämna mottagningen inom 4 timmar (93 %). Gynekologiakuten var ytterst nära att nå målet för den totala genomloppstiden (89 %). För mer detaljerad information, se rapportens bilagor. Prestationsredovisning Sjukhusets totala vårdproduktion mätt enligt regionens sammanvägda produktionstal framgår av följande tabell. 7

20-08-22 Tabell: SUs vårdproduktion januari juli. Redovisningen baserad på sammanvägda produktionstal. Jämförelse med prestationsbudget 20 fastställd av regionstyrelsen. Viktat Perioden totalt Förändring utfall - produktionstal Utfall Budget Utfall Antal % 20 20 20 VGR 103 443 102 807 102 607 836 0,8% Övriga 9 417 9 354 9 530-4 -1,2% SU TOTALT 1 860 1 161 1 138 722 0,6% I enlighet med regionala anvisningar ingår förutom fakturerade prestationer även besök till akutmottagningarna som ersätts genom riktat uppdrag i det sammanvägda prestationstalet. Ytterligare information om prestationsvolymer återfinns i rapportens bilagor. Där finns även detaljerad information om vård till patienter från övriga landsting och regioner. Utfallet för antalet prestationer beror bland annat på följande: - Besöken till sjukhuset akutmottagningar hade ökat 3,4 % och antalet remisser med % jmf med motsvarande period föregående år. Det ökade inflödet av akutbesök och remisser leder till fler första- och efterföljande besök samt åtgärder i den somatiska och psykiatriska öppenvården. 163 transplantationer utfördes under perioden januari juli 20, vilket var en total minskning med 25 jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet var 13 färre för VGR-patienter medan utfallet för patienter från övriga regioner och landsting var färre. Se bilaga för mer detaljerad information. 3. Medarbetarperspektivet Personalvolym Antalet månadsanställda var i juli 15 854. Det var färre än i juni 20 och 185 färre än i juli 20. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-juli motsvarade 349 heltider (arbetad tid delat med 165) vilket var 65 färre än i motsvarande period 20. Tabell: Antal anställda per anställningsform Period 20 juli Period 20 juli Kvinnor Kvinnor Antal % Män % Antal % Män % Tillsvidareanställd 14 025 82,3 17,7 14 190 82,5 17,5 Visstidsanställd 1 829 77,7 22,3 1 849 79,7 20,3 Timavlönad 945 72,4 24,2 1 176 72,2 27,8 Summa 16 799 81,3 18,7 17 215 81,5 18,5 Arbetade timmar Antalet arbetade timmar var till och med juli cirka 193 500 timmar (1,6 %) färre än efter motsvarande period 20. Under perioden januari-juli 20 har det varit en vardag mer än under motsvarande period 20, vilket motsvarar cirka 50 000 timmar. Bemanningsföretag Sjukhuset har under 20 använt bemanningsföretag till en kostnad av 30,6 mnkr, vilket var 19,7 mnkr mindre än motsvarande period föregående år. Behovet av bemanningsläkare inom framför allt psykiatrin, obstetrik och ortopedi är lägre jämfört med föregående år. 8

20-08-22 Tabell: Kostnader för bemanningsföretag, tkr. Ackumulerat utfall per typ av tjänst Perioden 20 Perioden 20 Budget 20 Prognos 20 Helår 20 Läkare 22 376 47 3 13 137 75 5 SSK 6 271 1 924 0 4 272 Övriga 1 995 1 070 0 2 6 Totalt 30 641 50 306 13 137 42 000 82 395 De yrkeskategorier som hyrdes in genom bemanningsföretag var huvudsakligen läkare inom radiologi och psykiatri. Andra yrkeskategorier som hyrdes in var sjuksköterskor och undersköterskor inom Med/Ger/Akut. Till och med juli kan även en kostnadsökning för bemanning inom ViB utläsas med en slutgiltig kostnad på cirka 1,2 mnkr. Ingen kostnad har tillkommit sedan april. Sjukfrånvaro Tabell: Sjukfrånvaro inklusive sjukersättning, i procent av ordinarie arbetstid, ackumulerat Sjukfrånvaro Juni 20 Juli 20 Juli 20 Differens 20/20 Kvinnor 6,79 6,45 5,99 0,46 Män 3,30 3,08 3,02 0,06 Totalt 6,14 5,81 5,44 0,37 Under 20 var korttidssjukfrånvaron hög i februari till april medan den långa sjukfrånvaron har legat tämligen stabilt. I jämförelse med juli 20 ligger både den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) och den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar) högre med 0,20 respektive 0,17 procentenheter. Hot och våld Under juli inträffade under några på varandra följande dygn dels handgemäng i anslutning till CIVA på Sahlgrenska och dels skottlossning utanför Sahlgrenskas akutmottagning. Våldet och hotbilden riktades inte mot Sahlgrenska eller medarbetare där men rörde konflikter inom en grupp anhöriga till en svårt sjuk patient. Flera ur denna grupp kom till skada men ingen patient och ingen personal. Det inträffade skapade stor oro och otrygghet bland personalen. Händelserna ledde till omfattande polisinsatser med förstärkt skydd på SU under en knapp veckas tid, och föranledde diskussioner om hur säkerheten kan förbättras på sjukhusområdet såväl för medarbetare som för patienter. Vidare blottlades brister i den interna kommunikationen. Händelseanalys kommer att ske och en plan för förbättrad säkerhet och internkommunikation kommer att utarbetas skyndsamt. 4. Ekonomiperspektivet Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet per juli var 56,9 mnkr vilket var 51,8 mnkr bättre än budget (juni 60,4 mnkr). 9

20-08-22 Tabell: Resultatrapport, ackumulerat utfall per juli 20, inkl prognos. Resultaträkning, ack utfall per juli 20 samt helårsbedömning (Tkr) SU-budget Utfall per juli (Tkr) Helårsresultat (Tkr) Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse 20 20 20 20 20 20 20 20 Vårdintäkter, VGR 6 040 931 6 010 527 5 864 984 30 404 10 453 040 10 383 040 10 198 923 70 000 Vårdintäkter, övriga 522 275 538 0 529 5-15 737 918 000 928 000 876 828-10 000 Patientavgifter 85 646 91 363 90 064-5 717 156 800 156 800 155 377 0 ALF-medel 209 205 228 065 197 949-18 861 398 671 398 671 397 650 0 Övriga intäkter 508 617 486 000 493 747 22 617 867 000 850 000 902 350 17 000 Verksamhetens intäkter 7 366 673 7 353 967 7 175 869 706 793 510 716 510 531 8 77 000 Personalkostnader -4 397 194-4 401 916-4 358 900 4 723-7 615 000-7 638 000-7 517 423 23 000 Inhyrd personal -30 641-13 137-50 306-17 504-42 000-17 000-82 395-25 000 Köpt vård -152 174-90 6-193 199-61 563-240 300-165 300-368 340-75 000 Läkemedel -818 779-857 427-800 477 38 649-1 486 050-1 486 050-1 393 892 0 Lokalkostnader -445 422-446 896-427 576 1 474-765 795-765 795-743 574 0 Material, varor o tjänster -1 329 496-1 394 302-1 320 896 64 806-2 396 465-2 396 465-2 346 218 0 Avskrivningar -133 947-135 916-6 228 1 969-233 000-233 000-217 729 0 Verksamhetens kostnader -7 307 652-7 340 205-7 277 582 32 554-778 610-701 610-669 571-77 000 Finansiella intäkter/kostn -2 106-8 692 1 275 6 586-14 900-14 900 1 7 0 Resultat 56 916 5 070-100 438 51 846 0 0-137 316 0 Not: Resultaträkning Budget Cognos Controller redovisas i bilaga. Utfall jämfört med budget Diagram: Ackumulerat ekonomiskt resultat i jämförelser med budget, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 20 Mkr 70 50 30 10-10 -30-50 -70-90 -0-130 -19,6-1,3-8,9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ackumulerat resultat jmfr budget SU totalt 20-52,2 0,4-49,4-15,1-19,8-80,5-86,8-48,2-108,5 56,9 5,1 36,44 14,4 13,5 -,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,0 Ack budget Ack resultat Periodens intäktsutveckling Totalt var intäkterna,7 mnkr högre jämfört med budget och 190,8 mnkr (2,7 %) högre än motsvarande period föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till budgetavvikelsen var att sjukhuset ackumulerat juli haft högre intäkter för asylsökande, förlossningssjukvården och regionens kömiljard satsning men också lägre intäkter för läkemedel avseende ordnat införande samt lägre hyresbidrag då ibruktagandet av rättspsykiatri Rågården är försenad. Vårdintäkter från övriga landsting var dock lägre än budgeterat. Sjukhuset har haft 1,1 % färre patienter från övriga landsting jämfört med föregående år inklusive färre transplantationer. Övriga intäkter ligger över budget, främsta orsaken var intäkter för pågående forskningsprojekt. 10

VGR vårdintäkter 20-08-22 Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på intäkter för asylsökande (10,8 mnkr), ersättning för utökat åtagande för akutmottagningarna (10,3 mnkr), ny obudgeterad tilldelning ordnat införande läkemedel (8,0 mnkr), förlossningssjukvården (5,7 mnkr), såld vård (4,4 mnkr), kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess (3,1 mnkr) och stroke understödd hemgång (1,8 mnkr). SU har per juli månad erhållit 22,6 mnkr som finansiering för kostnader som uppstått avseende regionens kömiljardsatsning 20 vilket består av kömiljardsatsningen 20 (21,2 mnkr), reserverade medel kömiljard 20 (1,3 mnkr) och egenregisatsning (0,1 mnkr). Det återfinns även negativa budgetavvikelser inom VGR vårdintäkter. De upparbetade kostnaderna för ordnat införande läkemedel har varit lägre än budgeterat (-26,5 mnkr), byggnationen av rättspsykiatri Rågården är försenad och ger lägre hyresbidrag (-5,4 mnkr) samt att en reducering av intäkterna för riktat uppdrag avseende rättspsykiatri Karsudden har skett (-4,4 mnkr). Övriga vårdintäkter Övriga vårdintäkter var per juli 15,7 mnkr (juni -16,7 mnkr) lägre än budget. I posten övriga vårdintäkter ingår intäkter från övriga regioner och landsting, kommuner, försäkringskassan samt externa företag. Vid jämförelse med utfallet föregående år var intäkterna 6,8 mnkr (juni -9,7 mnkr) lägre. En bidragande orsak till de lägre intäkterna i förhållande till budget var att det utförts färre transplantationer samt att antalet patienter var 1,1 % färre än motsvarande period föregående år. ALF medel Totalt var ALF-intäkterna 18,9 mnkr lägre jämfört med budget (juni 7,2 mnkr) och,3 mnkr (5,7 %) högre än motsvarande period föregående år. ALF-intäkterna är inte resultatpåverkande då intäkterna följer kostnaderna. Patientavgifter Totalt var patientavgifterna 5,7 mnkr lägre än budget (juni -5,4 mnkr) och 4,4 mnkr (4,9 %) lägre än motsvarande period föregående år. Justerat för en resultatstörande post i januari 20 på 3,2 mnkr som avsåg 2010, är utfallet 2,5 mnkr lägre än under föregående år. Minskningen förklaras bl a av minskade egenavgifter för SÄRNÄR med -0,8 mnkr. För resterande underskott pågår analys för vidare rapportering i samband med delårsbokslutet. Övriga intäkter Totalt var övriga intäkter 22,6 mnkr högre än budget ( juni 22,9 mnkr) och 14,9 mnkr (3,0 %) högre än under motsvarande period 20. Den positiva budgetavvikelsen beror på ökade intäkter under perioden för pågående projekt 17,5 mnkr samt försäljning av utbildning 5,0 mnkr. Periodens kostnadsutveckling Läkemedelskostnader Arbetet kring läkemedel fokuserar på följsamhet till listan över rekommenderade och upphandlade läkemedel. Tabell: Kostnaden för läkemedel för januari juli 20 jämfört med periodens budget och jämfört med samma period föregående år Läkemedel Utfall jan juli 20 Budget jan juli 20 Avvikelse jmf med budget Avvikelse jmf med budget i % Utfall jan juli 20 Utfall jan juli 20 jämfört med jan juli 20 i % Recept 471 210 496 083 24 873 +5,3 % 478 351 1,5 % Rekvisition 347 569 361 344 13 775 +4,0 % 322 6 +7,9 % Total 818 779 857 427 38 648 +4,7 % 800 477 +2,3 %

20-08-22 Kostnadsökningen för rekvisitionsläkemedel på 25,4 mnkr beror främst på nya terapier: Behandling av inflammatoriska sjukdomar (reumatisk sjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom, med framför allt TNF-hämmare), malign tumörsjukdom, nya antikoagulantia, behandling av ögats gula fläck, nervsystemets sjukdomar t.ex. MS och antiepileptika. Kostnaden för läkemedel var 38,6 mnkr lägre än budget (per juni 34,3 mnkr lägre än budget) och kostnaden för material varor och tjänster var 64,8 mnkr lägre än budget per juni 41,3 mnkr lägre än budget). Se nedan för ytterligare kommentarer om intäkts- och kostnadsutvecklingen. Läkemedelskostnaderna var per juli 2,3 % högre jämfört med samma period föregående år. I årets budget ingår en planerad utveckling av nya behandlingsriktlinjer. Den sammanlagda budgeten 20 för läkemedel är 6,6 % högre än utfall 20. Köpt vård Kostnaderna för den köpta vården var 152,2 mnkr per juli (juni 9,2 mnkr), vilket var 61,6 mnkr högre än budget per juli men -41,0 mnkr (-21,2 %) lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Tabell: Köpt vård utfall per juli 20, tkr Köpt vård totalt tkr Budget juli 20 Utfall juli 20 Utfall juli 20 Köpt vårdgarantivård 0 60 998 107 583 Övrigt köpt vård 60 352 59 854 54 369 Köpt valfrihetsvård 30 259 31 322 31 247 Totalt 90 6 152 174 193 199 Köpt vårdgarantivård Utfallet för juli avseende köp av vård av vårdgarantiskäl var 61,0 mnkr (juni 50,6 mnkr). Per juli har 24,2 mnkr fakturerats HSU för inkomna leverantörsfakturor inklusive 1,3 mnkr för köpt obesitasvård. 36,8 mnkr av vårdgarantisatsningen har finansierats av SU. Tabell: Köpt vårdgarantivård, utfall per juli 20, tkr Köpt vårdgarantivård, utfall tkr Verksamhet Utfall ack juli 20 Utfall ack juli 20 HSU-finansiering kömiljard 20 ack juli Reserverade 20 medel kömiljard 20 Obesitas ack juli 20 SU-finansiering kömiljard Kömiljard 20 ack juli 20 20 ofinansierad av HSU Områdes finansiering 20 ack juli 20 Summa finansiering ack juli 20 Gynekologi 0 1 444 1 444 0 0 0 0 0 1 444 01 Område 1 0 1 444 1 444 0 0 0 0 0 1 444 ÖS Kirurgi 409 6 0 0 0 0 0 6 6 02 Område 2 409 6 0 0 0 0 0 6 6 Ortopedi 59 041 39 279 13 803 0 0 000 1 957 519 39 279 Ögon 18 699 8 983 3 281 1 278 0 0 1 799 2 625 8 983 03 Område 3 77 740 48 262 17 084 1 278 0 000 3 756 14 144 48 262 Handkir/Plastikkir 10 780 5 267 1 727 0 0 3 087 0 453 5 267 Hud 4 357 214 0 0 0 0 143 357 SS Kirurgi 13 372 2 432 595 0 1 738 0 0 99 2 432 Urologi 1 261 182 161 0 0 0 0 21 182 05 Område 5 25 417 8 238 2 697 0 1 738 3 087 0 716 8 238 Kardiologi 3 852 630 0 0 0 0 414 216 630 Kärl-thorax 0 1 925 0 0 0 0 1 925 0 1 925 SS Medicin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Neurosjukv 161 373 0 0 0 0 0 373 373 06 Område 6 4 017 2 928 0 0 0 0 2 339 589 2 928 Totalt 107 583 60 998 21 225 1 278 1 738 15 087 6 095 15 575 60 998 Not: Obesitas finansieras av HSU. Köpt valfrihetsvård SU har från och med 20 haft det finansiella ansvaret för patientens fria vårdval. För 20 finns i vårdöverenskommelsen medel avsatta för valfrihet som riktat uppdrag på 57,6 mnkr.

20-08-22 Utfallet för juli slutade på 31,3 mnkr (juni 28,3 mnkr) vilket ger en negativ budgetavvikelse på 1,1 mnkr. I utfallet för januari till maj 20 finns en post avseende vård utförd 20 som fakturerats först 20 om 3,6 mnkr. Den fortsatta kostnadsutvecklingen är bland annat beroende på patienternas önskemål och möjligheter att välja annan vårdgivare utifrån vilka avtal som finns, SUs egen förmåga att erbjuda efterfrågad vård, vårdleverantörens medicinska bedömning, eventuell indikationsglidning m.m. Övrig köpt vård Övrig köpt vård avser köp av rättpsykiatrisk vård, viss annan specialistvård och rehabiliteringsvård. Utfallet för den övriga köpta vården var för juli 59,9 mnkr (juni 50,3 mnkr), vilket var en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till den rättpsykiatriska vården. För 20 finns i vårdöverenskommelsen medel avsatta för riktade uppdrag motsvarande den övrigt köpta vården på 101,5 mnkr. Material, varor och tjänster Kostnaden för material, varor och tjänster var 64,8 mnkr (4,6 %) lägre än budget (juni 41,3 mnkr) och 8,6 mnkr (0,7 %) högre än motsvarande period föregående år. Detta ska jämföras med budgeterade prishöjningar om 1,9 %, vilket indikerar både prisökningar och volymförändringar. I slutet av mars ersattes Beställningsportalen (BSP) med nytt beställningsstöd, Marknadsplatsen (MP). Övergången har inneburit en osäkerhet beträffande kostnader för material, varor och tjänster. Efter resultatanalyser har vissa hänsynstaganden gjorts för att få ett mer korrekt resultat. Arbete pågår både inom sjukhuset och på regional nivå för att komma tillrätta med uppkomna problem. Inom kontogrupp Sjukvårdsmaterial har kostnaden för implantat ökat (+5 %) jämfört med föregående år. Kostnaden för laboratorieartiklar har minskat (-20 %) jämfört med föregående år, beroende på nya avtal som ger en lägre kostnad. Inom kontogruppen Verksamhetsanknutna tjänster har röntgentjänster (-35 %) och apotekstjänster (-41 %) en minskad kostnad jämfört med föregående år. Under 20 köpte SU en omfattande andel röntgentjänster på grund av kökortningsinsatser. Motsvarande insats har hittills inte kunnat ske under 20, delvis beroende på svårigheter att hitta annan utförare som har kapacitet. Regionens apoteksavtal upphörde mars 20 och kommer att innebära en minskad kostnad för externa apotekstjänster med cirka 15 mnkr 20 jämfört med 20 men utförs i stället i egen regi. Inköpsprocessen Sjukhusets beställningar av varor och tjänster ska så långt det är möjligt, ske via regionens nya beställningsstöd, Marknadsplatsen. Fördelarna med ett samlat beställningsstöd är många och några av de viktigaste, är att få ner totalkostnaderna för regionens inköp genom minskad administration och större underlag vid upphandlingar, samtidigt som underlag skapas för ökad möjlighet att mäta följsamheten till LOU (lagen om offentlig upphandling). I dagsläget finns flertalet varor beställningsbara men än så länge inga tjänster, dessa beställs idag direkt från leverantör. Arbete pågår regionalt med att lägga in beställning av hyrläkare som en första tjänst i Marknadsplatsen. I det regionala E-handelsprojektet ingår att ta fram nyckeltal och underlag för uppföljning av regionens och förvaltningarnas inköp vilket bör finns tillgängligt under hösten. Det nya systemstödet är instabilt och inte färdigutvecklat enligt kravställningen. Det regionala projektet arbetar med att identifiera och lösa uppkomna problem. Information om problem och lösningar läggs regelbundet ut på Marknadsplatsens hemsida för att underlätta för användarna. 13

20-08-22 Lokalhyror Hyreskostnaderna redovisar ett positivt resultat med 1,5 mnkr (0,3 %) mot budget. Juni månad visade i stort sett ett 0-resultat mot budget (+0,9 mnkr). Avvikelsen avser ännu ej debiterade kostnader för tilläggshyror och upprustningsprojekt. Totalt sett har hyreskostnaderna ökat med 17,8 mnkr (4,2 %) jämfört med samma period föregående år. Personalkostnader Kostnader för löner, arvoden och sociala avgifter samt övriga personalkostnader var 4,7 mnkr lägre än budget (per juni 4,9 mnkr lägre än budget). Totalt var kostnaderna för endast löner och arvoden inklusive sociala avgifter 6,4 mnkr högre jämfört med budget (juni 24,8 mkr lägre) och 43,2 mnkr (1,0 %) högre än motsvarande period föregående år. För enbart juli månad var kostnaderna för löner och sociala avgifter 5 mnkr högre än juli föregående år. Budgetavvikelsen för enbart juli månad var -31,2 mnkr. Antalet månadsanställda var 185 färre än motsvarande period föregående år. Den största delen var sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Antalet läkare har ökat med 10. Totalt var kostnaderna för övriga personalkostnader,1 mnkr lägre jämfört med budget (juni 7,5 mnkr) och 4,9 mkr (5,4 %) lägre än motsvarande period föregående år. Det var främst kostnader för kurs, konferensavgifter, personalrepresentation och övriga kostnadsersättningar som minskat jämfört med föregående år. Totalt var kostnaderna för inhyrd personal 17,5 mnkr högre jämfört med budget (juni 13,7 mnkr) men 19,7 mnkr (39,1%) lägre än motsvarande period föregående år. Det var i huvudsak läkare inom psykiatri och röntgen som anlitades genom bemanningsföretag. Sjukersättning Totalt var kostnaderna för sjuklön inom och utom sjuklöneperioden till och med juli 51,3 mnkr. Det var 2,4 mnkr (4,9 %) högre än motsvarande period föregående år. Avskrivningar och räntor Kostnaderna för avskrivningar av anläggningstillgångarna var 2,0 mnkr (1,0 %) lägre jämfört med budget (juni 2,4 mnkr) och 7,7 mnkr (6,1 %) högre än motsvarande period föregående år. Kostnaderna följer i stort sett samma trend som föregående år, en investeringsnivå per juli på 47,4 % jämfört med beslutad investeringsplan. De finansiella intäkterna och kostnaderna var 6,6 mnkr (75,8 %) lägre jämfört med budget (juni 5,6 mnkr) och 3,4 mnkr (54 %) högre än motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror mestadels på de 250 mnkr i regionlån för genomförda investeringar som togs upp vid årsskiftet. Årsbedömning Sahlgrenska Universitetssjukhuset prognostiserade ekonomiska årsresultat i jämförelse med budget är fortsatt noll. Huvuddelen av 20 års löneavtal är nu klara. Avtalen innehåller löneökningar på i genomsnitt 2,6 %, vilket är högre än vad som avsatts enligt anvisning i budget. Detta innebär en ökad, tidigare oplanerad kostnad för sjukhuset på cirka 15 mnkr under 20. 14

20-08-22 Tabell: Redovisning av förändrade intäkter, kostnader och prognos Intäkter, i mnkr Vårdintäkter VGR 70,0 Högre intäkter för VGR-patienter, bl a för kömiljardsatsningar och utökat uppdrag för akutmottagningarna nattetid Övriga vårdintäkter -10,0 Färre patienter från övriga landsting Övriga intäkter 17,0 Återvunna kundförluster för nedskrivna fakturor, ökade intäkter för projekt Kostnader, i mnkr Personalkostnader 23,0 Lägre personalkostnader under årets första månader Inhyrd personal -25,0 Högre kostnader för inhyrd personal, främst inom psykiatri och radiologi Köpt vård -75,0 Högre kostnader för köpt vård för att klara vårdgarantin Årsprognos Ekonomisk resultat 0 Åtgärder vid ekonomisk obalans Ej aktuellt att rapportera. Eget kapital Eget kapital vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är 10,5 mnkr. Det egna kapitalet är oförändrat utifrån redovisad helårsprognos. Bilagor Bilaga 1: Följsamhet till basala kläd- och hygienregler Bilaga 2: Tillgänglighet och vårdgaranti Bilaga 3: Ledtider vid akutmottagningarna Bilaga 4: Prestationsredovisning Bilaga 5: Redovisning av fakturering per HSN Bilaga 6: Redovisning av externa vårdintäkter per landsting Bilaga 7: Resultaträkning Cognos Controller 15

Bilaga 1 Diagram: Följsamhet till basala hygien och klädregler Följsamhet till basala hygien- och klädregler SU 100% 95% 90% 85% 80% 75% Basala hygienregler Klädregler 70% 65% 60% jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul-

Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar. MOTTAGNINGAR aug- sep- nov- dec- mars- april- maj- juni- julijuli- okt- jan- feb- Allergisjukvård 51 81 55 34 44 45 21 20 15 16 22 6 64 Allmän Internmedicin 5 14 5 6 5 3 15 13 10 7 9 9 Allmän kirurgi 6 80 103 82 50 53 43 45 25 26 44 89 192 Allmän psykiatri 48 51 21 30 30 26 56 39 32 45 18 36 49 Barn- & ungdomsmedicin 15 28 10 6 17 13 22 14 9 19 18 18 Barn- & ungdomspsyk 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 3 6 2 Cancersjukvård 6 2 1 0 1 0 5 0 0 1 2 5 4 Endokrinologi inkl Diab 4 17 8 7 16 23 43 64 58 72 42 18 54 Handkirurgi 78 33 27 53 39 25 43 14 21 92 165 286 427 Hematologi 3 8 3 5 0 1 5 15 3 0 0 1 1 Hjärtsjukvård 18 22 8 8 10 7 27 13 5 13 19 10 31 Hudsjukvård 202 51 30 36 69 145 403 267 301 400 462 4 740 Kvinnosjukvård 81 177 47 57 59 90 95 2 1 88 9 64 168 Kärlkirurgi 37 24 20 26 9 17 22 1 10 23 5 9 25 Lungsjukvård 16 39 16 7 6 9 19 27 16 2 39 20 18 Mag- och tarmsjukvård 26 23 15 19 14 8 14 18 21 14 15 34 Neurokirurgi 20 14 10 7 8 5 1 0 0 0 2 5 Neurologi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 Njurmedicin 2 4 3 0 6 0 2 2 0 0 0 0 2 Ortopedi 02 1392 874 549 779 910 964 761 736 785 922 1086 1566 Plastikkirurgi 63 55 1 92 59 38 77 57 101 151 178 169 2 Reumatisk sjukvård 24 35 10 7 6 14 9 7 21 0 0 Spec. smärtmottagn 0 4 0 1 2 0 3 1 0 1 1 1 5 Urologi 13 20 10 14 25 64 21 24 16 10 14 31 Ögonsjukvård 743 835 658 572 514 598 636 520 586 527 579 632 820 Öron-näsa-halssjukvård 316 327 88 68 56 61 88 73 52 75 81 61 329 TOTALT 3 101 3 336 2 134 1 686 1 810 2 4 2 683 2 8 2 149 2 385 2 780 2 972 4 810 MOTTAGNINGAR Måluppfyllelse 66% 62% 75% 81% 81% 79% 74% 80% 81% 80% 76% 78% 68% Bilaga 2 MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 BUP - Fördjup utr 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 3 0 NP-utr vuxna 9 9 4 5 6 7 7 9 9 9 8 6 13 Totalt antal patienter som väntar på förstabesök MOTTAGNINGAR juni- juli- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mars- april- juni- juli- Allergisjukvård 257 287 292 323 294 270 303 269 290 289 280 259 3 Allmän Internmedicin 25 40 33 45 33 33 151 284 92 78 88 91 4 Allmän kirurgi 393 301 374 401 359 362 246 301 364 298 374 521 601 Allmän psykiatri 284 266 314 306 365 330 366 392 362 389 278 323 299 Barn- & ungdomsmedicin 92 8 1 143 135 151 146 6 0 159 9 148 158 Barn- & ungdomspsyk 41 85 102 103 132 109 3 6 103 107 6 61 27 Cancersjukvård 180 132 5 135 4 6 166 7 203 178 159 201 142 Endokrinologi inkl Diab 66 89 78 6 134 158 204 231 259 248 219 137 191 Handkirurgi 316 284 334 408 449 420 391 375 455 6 661 745 838 Hematologi 42 25 39 24 31 32 59 65 75 53 51 18 98 Hjärtsjukvård 100 98 79 84 89 73 242 195 265 225 227 240 338 Hudsjukvård 816 967 1001 55 1399 1467 1535 1451 1662 1736 1569 2303 2826 Kvinnosjukvård 657 693 561 566 637 597 578 656 600 554 552 473 572 Kärlkirurgi 132 6 97 102 104 102 99 40 5 4 8 5 151 Lungsjukvård 1 95 81 5 1 4 153 136 153 175 195 218 199 Mag- och tarmsjukvård 3 103 89 96 75 76 3 5 149 145 2 95 162 Neurokirurgi 63 42 42 47 53 47 34 52 69 74 85 65 63 Neurologi 78 84 1 98 77 63 62 88 5 84 149 136 137 Njurmedicin 39 44 36 35 41 43 29 32 37 24 28 50 32 Ortopedi 1954 1953 1525 1417 1721 1826 1872 1803 1938 2004 2201 2619 37 Plastikkirurgi 256 158 304 304 282 279 333 347 408 435 470 488 455 Reumatisk sjukvård 282 228 199 2 228 253 227 227 252 257 262 206 247 Spec. smärtmottagn 15 10 17 18 22 29 27 19 8 15 27 31 Urologi 221 189 256 299 332 390 396 328 325 309 2 305 395 Ögonsjukvård 1 472 1 489 1 551 1 657 1 635 1 799 1 642 1 593 1 955 1 948 1 909 2 418 2 250 Öron-näsa-halssjukvård 30 978 722 857 824 950 850 1081 57 98 1335 1495 TOTALT 9145 8874 8469 9064 9672 10102 10339 10447 497 660 776 13607 15249 MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh 8 9 9 22 15 10 21 19 23 14 20 6 8 BUP - Fördjup utr 0 20 15 24 15 20 28 34 13 13 18 19 18 NP-utredning vuxna 15 10 16 10 7 19 21 17 17 20 källa Elvis Förstabesök SU

Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar Bilaga 2 aug- sep- okt- nov- dec- jan- BEHANDLINGAR juli- Axel eller skuldra, vid nervinklämning 22 25 19 15 15 23 14 1 1 16 Axelinstabilitet 6 4 3 5 7 8 7 4 7 5 4 4 9 Bröstförminskning 8 9 8 6 6 4 16 23 31 32 10 6 8 Bröståteruppbyggnad efter tumör 172 172 170 156 154 148 148 147 153 154 146 150 162 Diskbråck i halsryggrad 3 4 3 2 1 1 0 1 2 7 5 14 Diskbråck i ländryggrad 4 6 4 3 1 2 5 0 2 6 5 0 3 Finger, kroknande (dupuytrens) 4 2 1 1 8 5 6 6 2 0 0 0 0 Gallsten 18 32 23 14 19 31 23 19 21 9 8 19 Gråstarr 60 65 34 31 20 27 30 33 49 58 56 46 65 Halsmandel, borttag 21 29 14 14 22 20 23 10 20 16 28 19 46 Hand-eller handledsreumatism 15 15 14 8 13 13 16 Hand, nervinklämning (karpaltunnel) 4 3 3 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 Hand, sjukdom i ledhinna eller sena 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 Hjärtklaff eller kroppspulsåder 34 42 35 15 13 17 22 22 23 36 33 28 42 Hängbuk, plastik 28 28 25 21 9 6 14 9 10 3 2 2 Höftled (ledprotes) omoperation 36 43 32 15 14 13 5 7 7 4 6 13 30 Höftled (ledprotes) 38 57 21 13 6 7 5 14 9 18 34 67 Hörselförbättrande operation 5 15 6 5 9 7 6 2 2 1 3 1 9 Knäled (ledprotes) 53 75 47 17 4 13 9 3 16 21 36 71 Knäledsartroskopi 17 23 5 0 5 6 19 23 18 33 41 33 40 Korsband i knä 10 16 10 10 16 26 30 18 20 22 15 17 28 Kotförskjutning 78 89 64 60 59 71 69 8 16 15 5 Kranskärl 10 15 5 5 5 6 8 8 13 16 19 Livmoder, borttag vid godartad indikation 21 29 13 9 10 13 20 10 9 4 1 4 Livmoderframfall 48 55 32 14 9 20 33 17 9 6 5 0 7 Ljumskbråck 5 5 1 7 7 8 4 3 6 Navelbråck 8 10 6 4 6 9 9 7 4 3 3 5 6 Nässkiljevägg, plastik 6 6 3 3 5 1 3 0 2 1 4 2 19 Prostataförstorning, godartad indikation 5 7 1 0 0 2 3 1 1 0 0 1 3 Pungbråck (vattenbråck) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rotkanalförträngning i ländryggrad 53 55 50 38 46 45 45 14 31 52 9 45 43 Skelning 38 37 32 37 32 38 41 44 43 38 47 44 51 Sköldkörteloperation (struma) 6 13 3 0 0 4 8 5 6 10 17 25 Testikel, ej nedstigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tumbasförslitning (artros) 1 1 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 3 Tår vid Hallux valgus/rigidus, Hammartå 6 16 7 7 8 0 6 3 5 6 1 1 0 Urinläckage, kvinnor 26 41 20 8 8 14 28 6 5 3 0 3 Åderbråck, ej kosmetiska 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 Ändtarmssjukdom 29 13 7 4 1 2 7 7 9 9 19 23 Ärrbråck 16 13 6 3 2 2 5 7 8 9 3 7 13 TOTALT 924 1077 731 552 529 591 713 520 588 634 536 607 894 Måluppfyllelse 49% 47% 63% 69% 71% 70% 64% 71% 67% 65% 64% 62% 50% källa Operätt Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar Övriga operationer juli- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mars- april- maj- juni- juli- Plastikkirurgi omr 5 368 363 305 292 279 241 236 362 363 234 245 238 275 Ortopedi omr 3 284 300 281 203 185 184 224 209 181 224 215 255 333 Neurokirurgi omr 6 331 298 300 262 203 208 187 4 9 137 3 9 185 Ryggkirurgi omr 3 137 136 9 1 98 6 133 223 198 174 213 175 187 Ögon omr 3 143 284 255 224 201 198 236 204 198 172 186 191 236 Handkirurgi omr 5 194 255 185 143 7 0 148 132 143 183 165 147 201 Hjärtsjukvård omr 6 102 8 6 5 1 4 144 133 132 5 5 146 139 Kirurgi omr 2 58 70 56 52 50 48 60 32 30 25 30 48 75 Kirurgi omr 5 13 18 13 15 16 13 53 27 46 32 0 36 48 Urologi omr 5 92 104 71 39 21 19 15 15 7 7 6 8 26 Öron-näs-hals omr 5 15 64 15 23 23 24 38 30 29 26 43 21 85 Gynekologi omr 1 62 0 49 37 19 36 51 20 29 14 13 2 38 Thoraxkirurgi omr 6 1 2 0 0 1 2 4 5 10 3 0 1 3 Kirurgi barn omr 1 15 42 37 58 53 36 56 31 39 39 46 Kärlkirurgi omr 6 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5 0 0 Totalt 1815 2153 1786 1568 1371 1393 1582 1552 1552 1389 1408 1426 1877 Måluppfyllelse 52% 48% 57% 60% 62% 62% 59% 60% 57% 61% 58% 57% 50% källa Operätt Förändring -7-79 89 738 Totalt op/beh väntat > 60 dagar 2739 3230 2517 20 1900 1984 2295 2072 2140 2023 1944 2033 2771 Totalt op/beh antal väntande 5579 6208 6087 5715 5386 5615 5834 5715 5386 5345 4791 4899 5560 51% 48% 59% 63% 65% 65% 61% 64% 60% 62% 59% 59% 50% Behandlingar SU feb- mars- april- maj- juni- juli-

Bilaga 3a Ledtider vid akutmottagningarna Tid till triage Målet för tid till triage (TTT) 20 är att 90 % av de sökande ska ha genomgått en första bedömning inom 10 minuter. 90 % av patienterna var bedömda inom 25 minuter vilket var 7 minuter kortare än i juni 20 och 4 minuter längre än i juli 20. I genomsnitt tog det 10 minuter (median 5 minuter) till en första bedömning. Diagram: Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen. 2010 20. 50 45 40 35 30 minuter 25 20 10 15 10 5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 69 %, vilket var en högre andel än i juni 20, se följande diagram. Diagram: Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar. 2010 20. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan ' 10 feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mars April Maj juni juli aug sept okt nov dec jan' Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Det regionala målvärdet är 10 minuter även 20. feb mars april maj Juni juli 1 (3)

Bilaga 3a Tid till läkare Målet för tid till läkare (TTL) 20 är att 90 % av patienterna ska ha träffat läkare inom 60 minuter. Tid till läkare var i juli 281 minuter för 90:e percentilen, vilket var minuter kortare än i juni och 42 minuter längre än i juli 20. I genomsnitt väntade patienterna 7 minuter på att få träffa läkare (median 73 minuter). Diagram: Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen. 2009 20. 700 650 600 550 500 450 minuter 400 350 300 09 10 250 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 43 %, vilket var en högre andel jämfört med juni 20, se diagram. Diagram: Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SU:s akutmottagningar. 2009 20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 mars maj juli sept nov jan 10 mars maj juli sept nov jan mars maj juli sept nov jan' mars maj juli Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år 2009 20. I realiteten var målet tid till läkare 0 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 20 och 20. Total genomloppstid Målet för total genomloppstid (TGT) 20 är att 90 % av patienterna ska ha lämnat akuten inom 4 timmar. Den totala genomloppstiden var i juli 7 timmar och 48 minuter för 90:e percentilen, vilket var 6 minuter kortare än i juni och 44 minuter längre än i juli 20. I genomsnitt var den totala genomloppstiden 3 timmar och 46 minuter (median 3 timmar). 2 (3)

Bilaga 3a Diagram: Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av patienterna. 2009 20. 13 10 9 8 timmar 7 6 09 10 5 4 3 2 1 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; 20 och 20: 4 timmar Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 63 %, en något högre andel jämfört med juni 20. Diagram: Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet för akutmottagningar. 2009 20. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 mars maj juli sept nov jan 10 mars maj juli sept nov jan mars maj juli sept nov jan' mars maj juli Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år 2009 20. I realiteten var målet för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar 20 och 20. 3 (3)

Bilaga 3 b Ledtider akutmottagningar per område Område 1 Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen DSBUS Tid till Tid till triage läkare utanför måluppfyllelse måluppfyllelsen (antal) Tid till läkare utanför måluppfyllelsen (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari 101 66 % 9 67 % 856 93 % 220 Februari 131 51 % 1638 56 % 67 89 % 395 Mars 152 41 % 2407 53 % 1747 90 % 453 April 133 41 % 2016 54 % 1465 90 % 413 Maj 131 47 % 1918 48 % 1613 90 % 424 Juni 0 63 % 1093 61 % 1025 93 % 225 Juli 92 72 % 692 74 % 607 97 % 94 Augusti 100 66 % 918 68 % 787 95 % 161 September 8 62 % 84 68 % 927 94 % 199 Oktober 0 68 % 1085 69 % 919 95 % 175 November 4 70 % 944 72 % 772 95 % 154 December 1 66 % 1088 69 % 884 95 % 171 20 Januari 134 59 % 1614 45 % 1843 85 % 639 Februari 158 53 % 1910 37 % 2106 78 % 986 Mars 159 53 % 2102 34 % 24 75 % 13 April 140 61 % 1484 49 % 1697 83 % 726 Maj 139 65 % 1357 61 % 1455 89 % 495 Juni 2 67 % 1047 51 % 1340 87 % 463 Juli 98 71 % 782 53 % 87 % 404 Augusti 99 74 % 736 52 % 49 87 % 396 September 1 67 % 1099 48 % 1491 85 % 541 Oktober 130 61 % 1435 42 % 1769 85 % 605 November 0 62 % 21 50 % 1372 85 % 554 December 1 63 % 99 49 % 1376 87 % 486 20 Januari 9 63% 07 51% 1361 86% 505 februari 144 40% 2091 36% 1822 79% 885 Mars 155 45% 2244 34% 2164 78% 1060 April 148 44% 2070 36% 1931 80% 869 Maj 155 41% 2430 32% 2220 79% 986 Juni 6 46% 1678 44% 1527 83% 653 Juli 101 58% 1096 53% 1073 88% 384 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) 1 (13)

65 Tid till triage Bilaga 3 b 60 55 50 45 40 minuter 35 30 25 10 20 15 10 5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Tid till läkare 550 500 450 400 350 minuter 300 250 09 10 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Total genomloppstid 13 10 9 8 timmar 7 6 09 10 5 4 3 2 1 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2 (13)

Bilaga 3 b Antal sökande /dag Gynekologiakuten Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari 44 95 % 68 Februari 43 95 % 60 Mars 46 92 % 3 April 46 92 % 105 Maj 45 87 % 9 Juni 45 95 % 61 Juli 48 93 % 94 Augusti 51 89 % 164 September 48 91 % 130 Oktober 47 90 % 5 November 45 93 % 76 December 36 94 % 62 20 Januari 37 86 % 161 Februari 41 77 % 255 Mars 38 90 % 5 April 39 88 % 145 Maj 43 86 % 191 Juni 40 90 % 7 Juli 42 93 % 95 Augusti 46 87 % 189 September 47 83 % 236 Oktober 45 82 % 251 November 46 77 % 320 December 44 81 % 256 20 Januari 45 78% 306 Februari 46 83% 219 Mars 44 82% 242 April 43 80% 261 Maj 37 86% 184 Juni 39 84% 213 Juli 42 89% 163 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) Gynekologiakuten hade en total genomloppstid på 4 timmar och 16 minuter. I genomsnitt tog det 2 timmar och 15 minuter (median 2 timmar och 1 minut) innan patienten kunde lämna gynekologiakuten. Patienten väntade i genomsnitt 105 minuter på att få träffa läkare (median 88 min) och 90:e percentilen för tid till läkare var 2 minuter i juli. 688 patienter väntade längre än 60 minuter på att få träffa läkare, vilket innebär att 32 % av patienterna träffade läkare inom 60 minuter. 3 (13)

Område 2 Bilaga 3 b Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen Tid till läkare måluppfyllelse Tid till triage utanför måluppfyllelsen (antal) Tid till läkare utanför måluppfyllelsen (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari 99 74 % 571 50 % 97 67 % 1007 Februari 96 69 % 646 54 % 1046 70 % 801 Mars 103 69 % 771 54 % 77 72 % 905 April 106 68 % 870 47 % 1427 68 % 1023 Maj 107 69 % 913 48 % 1466 66 % 10 Juni 106 73 % 787 49 % 1348 69 % 986 Juli 97 72 % 762 53 % 06 71 % 870 Augusti 105 74 % 790 45 % 1532 68 % 1057 September 106 73 % 807 60 % 31 73 % 876 Oktober 107 72 % 862 54 % 1327 70 % 992 November 105 73 % 796 58 % 61 71 % 913 December 101 70 % 872 57 % 99 73 % 857 20 Januari 109 73 % 856 40 % 1774 56 % 1472 Februari 106 73 % 741 41 % 1535 58 % 33 Mars 109 74 % 809 43 % 1689 60 % 1361 April 108 80 % 613 50 % 1420 66 % 1098 Maj 5 76 % 806 48 % 1654 64 % 1302 Juni 5 72 % 916 42 % 17 62 % 1330 Juli 106 78 % 675 46 % 1532 63 % 29 Augusti 108 81 % 583 48 % 15 66 % 47 September 7 81 % 637 48 % 1599 65 % 30 Oktober 7 80 % 680 45 % 1706 61 % 1421 November 5 80 % 655 47 % 1585 65 % 10 December 3 83 % 570 51 % 1494 64 % 60 20 Januari 5 83% 578 45% 1664 64% 80 Februari 3 79% 700 43% 1720 61% 1410 Mars 8 82% 610 43% 1766 60% 1481 April 1 80% 676 42% 1790 64% 93 Maj 4 78% 790 42% 1907 64% 1365 Juni 4 77% 787 42% 18 61% 1447 Juli 5 78% 730 40% 1769 61% 1399 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) 4 (13)

Bilaga 3 b Tid till triage 65 60 55 50 45 40 minuter 35 30 10 25 20 15 10 5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Tid till läkare 550 500 450 400 350 minuter 300 250 09 10 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Total genomloppstid 13 10 9 8 timmar 7 6 09 10 5 4 3 2 1 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 5 (13)

Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen psykiatri Tid till Tid till triage läkare utanför måluppfyllelse måluppfyllelsen (antal) Tid till läkare utanför måluppfyllelsen (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari 33 - - - - 91 % 79 Februari 37 - - - - 88 % 96 Mars 40 - - - - 84 % 164 April 40 - - - - 87 % 6 Maj 39 - - - - 68 % 277 Juni 37 - - - - 73 % 231 Juli 39 - - - - 74 % 242 Augusti 40 - - - - 72 % 273 September 37 - - - - 74 % 228 Oktober 37 - - - - 74 % 227 November 35 - - - - 76 % 2 December 38 - - - - 72 % 257 20 Januari 42 55 % 472 24 % 687 55 % 457 Februari 35 71 % 259 35 % 472 765 % 276 Mars 38 86 % 159 31 % 614 64 % 343 April 36 94 % 83 29 % 635 64 % 355 Maj 35 90 % 5 36 % 558 63 % 343 Juni 37 92 % 9 23 % 687 53 % 456 Juli 39 87 % 161 29 % 655 60 % 414 August 38 83 % 167 29 % 668 60 % 408 September 31 89 % 100 29 % 616 59 % 387 Oktober 32 86 % 5 28 % 645 58 % 417 November 32 87 % 1 30 % 598 56 % 417 December 29 87 % 1 32 % 570 58 % 384 20 Januari 34 86% 4 29% 563 59% 434 Februari 31 76% 1 25% 338 56% 400 Mars 32 74% 252 22% 666 50% 497 April 27 80% 182 22% 627 50% 470 Maj 35 76% 251 23% 716 50% 540 Juni 35 67% 331 19% 709 44% 589 Juli 35 70% 313 24% 692 54% 500 Bilaga 3 b Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) 6 (13)

Tid till triage Bilaga 3 b 65 60 55 50 45 40 minuter 35 30 25 20 15 10 5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Tid till läkare 550 500 450 400 350 minuter 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 7 (13)

Bilaga 3 b Total genomloppstid 13 10 9 8 timmar 7 6 5 4 3 2 1 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 8 (13)

Område 3 Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen Mölndal Tid till Tid till Tid till triage läkare läkare utanför måluppfyllelse utanför måluppfyllelsefyllelsen målupp- (antal) (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse Bilaga 3 b 2010 Januari 104 53 % 959 43 % 1560 59 % 1322 Februari 104 52 % 865 47 % 1307 64 % 1051 Mars 109 48 % 27 51 % 1419 71 % 984 April 109 53 % 30 47 % 1463 69 % 1005 Maj 0 50 % 83 47 % 1547 67 % 14 Juni 1 54 % 52 49 % 1460 69 % 1031 Juli 1 47 % 1305 51 % 1375 74 % 895 Augusti 108 57 % 1093 49 % 1470 73 % 9 September 4 53 % 94 52 % 1343 70 % 1035 Oktober 106 54 % 35 57 % 16 75 % 8 November 108 59 % 966 60 % 1079 78 % 713 December 7 57 % 58 55 % 1367 70 % 1075 20 Januari 8 50 % 1441 35 % 2140 54 % 1842 Februari 0 54 % 95 42 % 1635 63 % 55 Mars 1 61 % 1052 50 % 1536 71 % 1008 April 4 64 % 936 67 % 1030 78 % 762 Maj 5 59 % 98 58 % 1461 65 % 1341 Juni 3 61 % 74 50 % 1696 66 % 44 Juli 1 66 % 865 59 % 68 73 % 948 Augusti 3 63 % 916 59 % 81 74 % 919 September 1 69 % 833 59 % 13 73 % 915 Oktober 5 68 % 881 59 % 82 72 % 983 November 5 68 % 866 57 % 1318 69 % 1081 December 108 69 % 814 60 % 87 69 % 1032 20 Januari 5 59% 83 48% 1641 60% 1431 Februari 1 57% 51 48% 1616 58% 1463 Mars 6 74% 726 56% 14 66% April 6 57% 18 47% 16 63% 93 Maj 6 55% 1421 42% 1936 57% 1668 Juni 9 56% 25 55% 1668 60% 1436 Juli 1 64% 960 49% 1542 62% 1309 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) 9 (13)

Bilaga 3 b Tid till triage 65 60 55 50 45 40 minuter 35 30 10 25 20 15 10 5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Tid till läkare 550 500 450 400 350 minuter 300 250 09 10 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Total genomloppstid 13 10 9 8 timmar 7 6 09 10 5 4 3 2 1 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 10 (13)

Bilaga 3 b Område 4 Antal sökande /dag Infektionsakuten Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari 13 97 % Februari 99 % 3 Mars 13 97 % 14 April 96 % 14 Maj 99 % 7 Juni 97 % 10 Juli 97 % 10 Augusti 15 96 % 19 September 15 96 % 18 Oktober 13 97 % 9 November 14 97 % 14 December 13 97 % 20 Januari 17 90 % 50 Februari 14 94 % 23 Mars 16 90 % 45 April 89 % 38 Maj 13 92 % 31 Juni 14 93 % 30 Juli 14 86 % 60 Augusti 15 88 % 56 September 14 88 % 50 Oktober 13 91 % 38 November 13 91 % 34 December 88 % 44 20 Januari 13 86% 55 Februari 15 91% 36 Mars 14 90% 42 April 13 89% 44 Maj 13 90% 44 Juni 13 89% 44 Juli 13 93% 32 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) Infektionsakuten hade en total genomloppstid på 3 timmar och 34 minuter. I genomsnitt tog det 1 timma och 59 minuter (median 1 timma och 41 minuter) innan patienten lämnade mottagningen. Patienten väntade i genomsnitt 68 minuter på att få träffa läkare (median 62 min) och 90:e percentilen för tid till läkare var 7 minuter i juli. 145 patienter väntade längre än 60 minuter på att få träffa läkare, vilket innebär att 48 % av patienterna träffade läkare inom 60 minuter. (13)

Bilaga 3 b Område 6 Antal sökande /dag Tid till triage måluppfyllelse Akutmottagningen Sahlgrenska Tid till Tid till triage läkare utanför måluppfyllelse måluppfyllelsen (antal) Tid till läkare utanför måluppfyllelsen (antal) Total genomloppstid måluppfyllelse 2010 Januari 131 66 % 58 47 % 1679 58 % 1709 Februari 133 66 % 1095 53 % 1401 62 % 1396 Mars 141 64 % 1400 51 % 1690 58 % 1816 April 146 63 % 1490 49 % 1778 61 % 1714 Maj 143 73 % 19 48 % 1833 62 % 1703 Juni 145 74 % 1026 51 % 1668 64 % 1569 Juli 136 68 % 66 49 % 1661 60 % 1709 Augusti 146 70 % 61 45 % 1883 59 % 1870 September 140 77 % 879 58 % 1456 72 % 86 Oktober 142 76 % 972 53 % 1696 68 % 1386 November 138 77 % 891 54 % 1582 70 % 60 December 136 72 % 1090 52 % 1683 69 % 13 20 Januari 144 71 % 13 34 % 2455 50 % 2214 Februari 145 69 % 76 31 % 2250 52 % 1961 Mars 142 69 % 78 35 % 2331 50 % 22 April 139 74 % 1016 39 % 2049 52 % 2002 Maj 147 76 % 1027 48 % 1976 59 % 1868 Juni 146 74 % 1068 39 % 27 53 % 2044 Juli 135 75 % 984 38 % 2072 53 % 1979 Augusti 144 76 % 1042 37 % 2238 53 % 2095 September 147 76 % 1014 40 % 2108 54 % 2045 Oktober 148 76 % 1044 36 % 2282 50 % 2295 November 147 73 % 42 35 % 2229 50 % 2227 December 139 75 % 995 37 % 2200 53 % 2025 20 Januari 138 76% 969 38% 2181 53% 2007 Februari 146 74% 1019 32% 2249 46% 2265 Mars 148 71% 31 30% 2480 44% 2553 April 147 71% 06 30% 2367 46% 2386 Maj 153 69% 1350 30% 2483 46% 2551 Juni 145 69% 39 31% 2247 46% 2370 Juli 140 73% 1073 34% 2137 49% 2205 Total genomloppstid utanför måluppfyllelsen (antal) (13)

Bilaga 3 b Tid till triage 65 60 55 50 45 40 minuter 35 30 10 25 20 15 10 5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 550 Tid till läkare 500 450 400 350 minuter 300 250 09 10 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Total genomloppstid 13 10 9 8 timmar 7 6 09 10 5 4 3 2 1 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 13 (13)

Bilaga 4 Tabell Prestationer Totalt Januari - juli 20 och 20 Perioden totalt Förändring utfall - Diff utfall - budget Vårdkategori Utfall 20 Budget 20 Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 44 610 45 436 46 5-1 901-4,1% -825-1,8% Regionsjukvård 16 076 15 294 14 396 1 680,7% 782 5,1% Rikssjukvård 7 725 7 642 7 634 92 1,2% 83 1,1% SU TOTALT 68 4 68 372 68 541-9 -0,2% 40 0,1% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård 48 567 49 724 50 925-2 358-4,6% -1 157-2,3% Regionsjukvård 9 107 8 486 7 808 1 298 16,6% 621 7,3% Rikssjukvård 3 4 3 334 3 353-229 -6,8% -2-6,3% SU TOTALT 60 797 61 544 62 086-1 289-2,1% -747-1,2% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng 10 235 10 604 10 102 133 1,3% -369-3,5% Nord DRG-O, besök 109 010 108 103 104 933 4 077 3,9% 907 0,8% Öppenvårdsbesök 1) 415 627 408 817 4 067 4 560 1,1% 6 810 1,7% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen 4 073 3 945 3 934 139 3,5% 7 3,2% vårddagar 76 740 75 576 72 841 3 899 5,4% 1 164 1,5% besök 2) 146 519 148 899 147 315-796 -0,5% -2 380-1,6% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar 3 246 3 380 3 537-291 -8,2% -134-4,0% besök 18 733 17 574 16 751 1 982,8% 1 159 6,6% Övriga, vårddagar 3) 3 656 4 0 4 045-389 -9,6% -464 -,3% Viktat produktionstal 4) 1 860 1 161 1 138 722 0,6% 699 0,6% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Besök till akutmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra, Barnakuten samt Mölndal ersätts 20 som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget 20 och utfall 20-20 2) Besök till Psykiatriakutmottagningen ersätts 20 som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget 20 och utfall 20-20 3) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering 4) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 20

Bilaga 4 Västra Götaland Januari - juli 20 och 20 Perioden totalt Förändring utfall - Diff utfall - budget Vårdkategori Utfall 20 Budget 20 Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 42 358 43 307 44 143-1 785-4,0% -949-2,2% Regionsjukvård 14 107 13 149 362 1 745 14,1% 957 7,3% Rikssjukvård 4 406 4 165 4 293 3 2,6% 241 5,8% SU TOTALT 60 871 60 621 60 797 73 0,1% 250 0,4% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård 46 171 47 280 48 265-2 094-4,3% -1 108-2,3% Regionsjukvård 7 881 7 204 6 673 1 208 18,1% 678 9,4% Rikssjukvård 1 959 2 145 2 240-280 -,5% -186-8,7% SU TOTALT 56 0 56 628 57 178-1 166-2,0% -617-1,1% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng 9 673 10 060 9 557 6 1,2% -387-3,9% Nord DRG-O, besök 103 396 102 808 99 785 3 6 3,6% 588 0,6% Öppenvårdsbesök 1) 390 848 389 471 386 749 4 099 1,1% 1 377 0,4% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen 3 950 3 821 3 827 3 3,2% 8 3,4% vårddagar 75 303 74 426 71 514 3 789 5,3% 877 1,2% besök 2) 145 316 147 701 146 130-814 -0,6% -2 385-1,6% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar 3 153 3 294 3 484-331 -9,5% -141-4,3% besök 18 495 17 251 16 506 1 989,1% 1 244 7,2% Övriga, vårddagar 3) 3 460 3 979 3 871-4 -10,6% -519-13,0% Viktat produktionstal 4) 103 443 102 807 102 607 836 0,8% 636 0,6% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Besök till akutmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra, Barnakuten samt Mölndal ersätts 20 som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget 20 och utfall 20-20 2) Besök till Psykiatriakutmottagningen ersätts 20 som riktat uppdrag. Besöken är inkluderade i budget 20 och utfall 20-20 3) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering 4) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 20

Bilaga 4 Tabell Prestationer Övriga Januari - juli 20 och 20 Perioden totalt Förändring utfall - Diff utfall - budget Vårdkategori Utfall 20Budget 20Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 2 252 2 9 2 368-6 -4,9% 3 5,8% Regionsjukvård 1 969 2 145 2 035-65 -3,2% -175-8,2% Rikssjukvård 3 319 3 477 3 341-22 -0,6% -158-4,5% SU TOTALT 7 541 7 751 7 744-202 -2,6% -210-2,7% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård 2 396 2 444 2 660-264 -9,9% -48-2,0% Regionsjukvård 1 225 1 282 1 135 90 8,0% -57-4,4% Rikssjukvård 1 164 1 189 1 3 51 4,6% -25-2,1% SU TOTALT 4 786 4 916 4 908-3 -2,5% -130-2,6% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng 562 544 545 17 3,1% 18 3,3% Nord DRG-O, besök 5 614 5 295 5 148 466 9,1% 319 6,0% Öppenvårdsbesök 24 779 19 346 24 318 461 1,9% 5 433 28,1% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen 3 4 107 16 15,0% -1-0,7% vårddagar 1 437 1 150 1 327 0 8,3% 287 24,9% besök 1 203 1 198 1 185 18 1,5% 5 0,4% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar 93 86 53 40 75,5% 7 7,6% besök 238 323 245-7 -2,9% -85-26,2% Övriga, vårddagar 1) 196 141 174 22,6% 55 38,8% Viktat produktionstal 2) 9 417 9 354 9 530-4 -1,2% 63 0,7% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell, justerad för ny CC grupperare i utfall 20

Bilaga 4 Förändring 20-20 jan - juli 20 jan - juli 20 i % Nyckeltal prestationer Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kv Män Totalt Sjukhusen Antal sammanvägda prestationer 58 453 54 407 1 860 57 897 54 241 1 138 1,0% 0,3% 0,6%

Bilaga 4 Antal remisser 20/Jan 20/Feb 20/Mar 20/Apr 20/May 20/Jun 20/Jul Summa Övriga Irk nummer - inkl. 3 466 3 577 3 759 3 409 3 925 3 940 3 143 25 219 Sjukhus och Vårdcentraler 99... - Okänt kliniknummer - ifylles manuellt 90006 - Husläkargrupper. Se även under HL 148 237 224 243 236 156 75 1 319 14 22 18 21 19 27 8 9 90009 - Övrig sjukvård 695 749 856 764 815 790 498 5 167 HL - Husläkare 19 16 13 10 14 4 87 90005 - Privatläkarmott. Se även under PL 535 620 642 513 561 591 262 3 724 90004-95 106 1 102 136 5 73 758 Företagshälsovård PL - Privatläkare 27 43 37 26 34 38 7 2 90001 - BVC 163 197 237 228 272 268 140 1 505 90002 - MVC 271 463 543 485 536 592 481 3 371 90010 - Vårdcentraler 89 93 96 102 90 5 99 694 51001 - Sahlgrenska 5 7 5 710 6 181 5 353 6 7 5 667 4 719 39 469 Universitetssjukhuset 90003 - Skolhälsovård 0 145 181 150 166 150 20 922 90008-9 21 10 23 18 104 Kriminalvårdsanstalt AL - Allmänläkare 9 9 4 6 9 3 9 49 90001-001 - Egen 775 803 848 792 765 619 485 5 087 vårdbegäran 90007 - Optiker 206 237 260 219 256 280 246 1 704 Nya VC (6 siffriga) 5 947 5 937 6 536 6 003 6 654 7 443 5 747 44 267 Inremitterande Klinik 18 290 18 980 20 571 18 440 20 621 20 851 16 034 133 787 Summa exklusive internremisser 578 13 270 14 390 13 087 14 494 15 184 315 94 318 Antal remisser 20/Jan 20/Feb 20/Mar 20/Apr 20/May 20/Jun 20/Jul Summa Övriga Irk nummer - inkl. 2 913 3 3 3 787 3 141 3 729 3 491 2 7 22 895 Sjukhus och Vårdcentraler 99... - Okänt kliniknummer - ifylles manuellt 90006 - Husläkargrupper. Se även under HL 101 109 140 94 3 5 139 831 10 17 15 18 18 9 16 103 90009 - Övrig sjukvård 664 697 794 632 773 806 536 4 902 HL - Husläkare 29 31 33 16 24 21 2 156 90005 - Privatläkarmott. Se även under PL 4 560 678 581 677 623 257 3 787 90004-80 90 9 87 1 107 46 650 Företagshälsovård PL - Privatläkare 79 86 84 53 54 66 28 450 90001 - BVC 224 271 294 257 323 270 170 1 809 90002 - MVC 289 262 316 310 283 258 225 1 943 FL - Företagsläkare 0 3 5 2 3 14 1 28 90010 - Vårdcentraler 55 62 71 80 65 77 47 457 51001 - Sahlgrenska 6 138 6 051 6 872 5 727 6 662 5 962 4 730 42 142 Universitetssjukhuset 90003 - Skolhälsovård 95 4 217 130 200 133 9 PG - Privatpraktiserande sjukgymnaster 0 0 0 0 1 0 0 1 90008-13 30 19 25 15 17 130 Kriminalvårdsanstalt AL - Allmänläkare 24 49 49 24 20 8 1 175 90001-001 - Egen 615 607 770 581 726 572 421 4 292 vårdbegäran 90007 - Optiker 154 195 201 198 2 230 192 1 381 Nya VC (6 siffriga) 5 201 5 637 6 616 5 236 6 788 5 778 4 732 39 988 Inremitterande Klinik 17 093 17 987 21 091 17 186 20 826 18 565 14 283 7 031 Summa exklusive internremisser 10 955 936 14 219 459 14 164 603 9 553 84 889

Bilaga 4 Strålbehandling Västra Götaland 20 ( jan-juli) Sjukhus SU/Sahlgrenska Gbg SÄS Borås Sammanslaget SU och SÄS VG-region Icke VG-region VGR + Icke-VGR VG-region Icke VG-region VGR + Icke-VGR VG-region Icke VG-region Årsuppdrag ej gemensamt med 2550 250 2800 Behandlingsserier Antal specificerat SU 00 3650 250 3900 Utfall Behandlingsserier Antal 1432 200 1632 752 84 836 2184 284 2468 Procent av uppdraget (av helår) 56% 80% 58% 68% 34% 76% 60% 4% 63% VGR + Icke-VGR Behandlingstillfällen Reg. strålbeh.remisser Antal Antal 263 9693 36004 2041 922 2963 Behandlingsintention Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Kurativa 954 58% 345 41% 99 53% Palliativa 678 42% 468 56% 46 46% Saknas 23 3% 23 1% Antal startade inom tidsgräns Proc.² Proc² Prioritet grupp 1 7dgr 100% 100% Prioritet grupp 2 14dgr 92% 87% Prioritet grupp 3 60dgr 99% 100% ¹ Procentuell fördelning. Fördelning mellan behandlingsintention kurativ, palliativ. (Vissa saknar intention) ² Antal som startat inom stipulerad tid. De patienter som startat inom rekommenderad tidsintervall redovisas i procentsats av det totala antalet inom den egna gruppen Strålbehandling Västra Götaland juli 20 Sjukhus SU/Sahlgrenska Gbg SÄS Borås Sammanslaget SU och SÄS VG-region Icke VGR + Icke VGR + Icke VGR + VG-region VG-region VG-region Icke-VGR VG-region Icke-VGR VG-region Icke-VGR Årsuppdrag ej gemensamt med 2550 250 2800 Behandlingsserier Antal specificerat SU 00 2550 250 3900 Utfall Behandlingsserier Antal 190 26 216 98 8 106 288 34 322 Procent av uppdraget (av helår) 7% 10% 8% 9% 3% 10% % 14% 8% Behandlingstillfällen Reg. strålbeh.remisser Antal Antal 3154 74 281 106 4328 387 Behandlingsintention Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Antal Proc.¹ Kurativa 130 60% 39 37% 169 52% Palliativa 86 40% 65 61% 151 47% Saknas 2 2% 2 1% Antal startade inom tidsgräns Proc.² Proc² Prioritet grupp 1 7 dgr 100% 100% Prioritet grupp 2 14 dgr 67% 87% Prioritet grupp 3 60 dgr 94% 100% ¹ Procentuell fördelning. Fördelning mellan behandlingsintention kurativ, palliativ. (Vissa saknar intention) ² Antal som startat inom stipulerad tid. De patienter som startat inom rekommenderad tidsintervall redovisas i procentsats av det totala antalet inom den egna gruppen

Bilaga 4 Typ av organ Patienter från Västra Götaland Patienter från övriga regioner och landsting Totalt Ack juli 20 Ack juli 20 Differens Basvolym Basvolym Differens Ack juli Ack juli Differens Ack juli Ack juli Differens Utfall 20/ helår 20 helår 20 Basvolym 20 20 Utfall 20/ 20 20 Utfall 20/ 20/ 20 20 20 20 Hjärta 8 5 3 14 14 0 7 8-1 15 13 2 Lungor 8 3 5 0 16 15 1 24 18 6 Njure 30 48-18 80 80 0 50 45 5 80 93-13 Lever 15 22-7 27 27 0 22 38-16 37 60-23 Flerorgan 4 0 4 3 0 3 3 4-1 7 4 3 Summa 65 78-13 136 133 3 98 0-163 188-25

Bilaga 5 Fakturering VG-intäkt 20-20 första halvåret 20-01 20-01 20-02 20-02 20-03 20-03 20-04 20-04 20-05 20-05 20-06 20-06 Summa första halvåret 20 Sahlgrenska Int Care AB 99 9 4 280 3 465 2 709 1 519 1 350 3 016 2 582 1 806 1 677 2 048 698 766 Moderförvaltningen 68 067 73 760 68 067 72 2 68 067 72 985 68 067 72 985 68 067 72 985 68 067 72 985 408 401 437 9 Regionstyrelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 Reg.styr hälso o sjukvårdsutsk 27 377 24 130 19 146 27 695 29 786 30 755 26 402 29 671 25 426 34 364 22 291 27 642 150 428 174 257 HSN Östra Skaraborg 13 833 356 8 698 513 316 16 336 101 14 196 739 653 15 999 15 233 75 686 82 287 HSN Västra Skaraborg 14 354 14 415 16 033 8 577 15 664 16 337 15 000 18 517 14 886 17 690 13 431 18 283 89 368 93 819 HSN Mittenälvsborg 26 748 27 747 29 853 26 818 30 482 28 514 29 557 28 928 32 822 29 465 29 851 30 820 179 313 172 292 HSN Sjuhäradsbygden 24 804 23 419 20 677 16 809 23 826 24 838 28 339 24 209 29 786 26 826 31 290 23 759 158 722 139 860 HSN Norra Bohuslän 789 232 15 718 8 161 374 789 14 159 10 590 13 698 846 051 064 78 789 65 682 HSN Dalsland 4 791 5 020 4 480 2 810 5 154 4 678 3 918 5 406 3 831 4 958 3 994 3 935 26 168 26 807 HSN Trestad 19 370 18 235 15 158 17 606 20 9 21 219 18 753 18 136 20 696 22 099 17 384 17 021 1 272 4 316 HSN Göteborg Centrum/Väster 201 794 206 292 210 780 213 898 208 053 222 079 198 728 204 717 193 513 220 432 195 5 202 572 1 208 380 1 269 990 HSN Mellersta Bohuslän o Ale 51 473 52 8 49 850 53 608 56 7 59 426 53 819 59 606 53 083 58 558 65 966 58 606 330 903 342 616 HSN Södra Bohuslän 1 809 7 257 7 443 0 561 9 978 0 857 9 564 3 005 7 759 130 558 1 182 5 253 697 735 727 491 HSN Göteborg Hisingen 5 905 0 742 5 840 8 434 5 464 1 798 4 250 0 830 8 381 130 620 8 520 6 471 728 360 738 895 HSN Göteborg Nordost 133 067 139 765 134 409 141 497 140 146 144 546 142 833 143 634 142 756 147 942 131 785 134 982 824 996 852 366 NU-sjukv, SÄS 0 0 0 1 046 287 392 13 692 2 279 445 141 0 2 720 2 575 Summa 825 281 848 094 840 432 854 709 871 929 898 068 856 853 878 138 852 304 923 247 838 141 851 710 5 084 940 5 253 966 Summa första halvåret 20 Fakturering VG-intäkt 20-20 andra halvåret 20-07 20-07 20-08 20-08 20-09 20-09 20-10 20-10 20-20- 20-20- Summa första och andra halvåret 20 Summa första och andra halvåret 20 Sahlgrenska Int Care AB 1 657 2 759 1 549 502 2 316 1 154 2 514 22 390 15 525 Moderförvaltningen 68 067 72 985 68 067 68 067 68 067 68 067 68 067 816 803 510 896 Regionstyrelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Reg.styr hälso o sjukvårdsutsk 21 969 37 083 30 326 26 216 29 295 44 154 63 760 366 148 2 340 HSN Östra Skaraborg 216 10 076 058 15 751 18 047 13 733 18 965 166 456 92 363 HSN Västra Skaraborg 329 13 593 438 13 178 16 979 862 14 960 172 4 107 4 HSN Mittenälvsborg 26 307 24 526 22 546 26 682 25 138 31 399 25 399 336 784 196 818 HSN Sjuhäradsbygden 21 180 23 183 14 540 18 371 24 589 31 559 21 856 290 817 163 043 HSN Norra Bohuslän 10 4 8 938 820 10 442 224 10 444 19 072 153 915 74 620 HSN Dalsland 6 436 4 706 5 720 6 499 6 6 4 430 3 488 58 867 31 513 HSN Trestad 19 497 20 160 17 005 19 329 19 092 18 010 20 162 225 367 134 476 HSN Göteborg Centrum/Väster 187 292 182 910 196 758 207 305 205 896 201 376 215 738 2 422 745 1 452 900 HSN Mellersta Bohuslän o Ale 46 817 47 104 49 747 45 889 56 021 56 657 58 140 644 174 389 720 HSN Södra Bohuslän 106 258 105 231 1 998 4 848 6 536 4 8 2 155 1 384 341 832 722 HSN Göteborg Hisingen 1 468 109 4 3 281 139 761 4 136 8 710 4 432 1 481 148 848 019 HSN Göteborg Nordost 7 408 2 792 137 869 153 308 137 709 135 016 134 777 1 651 083 975 158 NU-sjukv, SÄS 19 1 795 1 222 4 1 604 190 5 770 4 370 Summa 780 044 786 965 816 733 0 867 370 0 862 175 0 873 986 0 913 675 0 10 198 923 6 040 931

Bilaga 6 Fakturering vårdintäkter övr 20 och 20 första halvåret 20-01 20-01 20-02 20-02 20-03 20-03 20-04 20-04 20-05 20-05 20-06 20-06 Summa första halvåret 20 Externa företag 30 530 68 640-25 349-62 573 4 081 6 482-5 717 4 318 5 616 56-2 049 3 770 7 1 20 693 Landsting 4 572 0-4 806 1 257-2 286-2 556-1 300-400 -200-1 236 0-1 364-4 020-4 299 Stockholms läns landsting 48 4 032 4 589 3 781 2 475 4 089 1 576 2 714 5 695 2 168 3 903 16 832 18 250 Landstinget i Uppsala län 26 939 1 983 2 090 1 380 1 131 1 398 1 260 1 446 1 163 1 168 2 262 7 401 8 845 Landstinget Södermanland 35 815 3 3 1 322 960 3 586 1 195 844 1 821 2 131 3 820 382 142 9 080 Landstinget Östergötland 27 4 3 834 2 456 1 148 1 873 1 513 1 369 1 509 1 316 1 481 1 193 9 5 8 2 Landstinget Jönköpings län 44-194 7 833 9 095 2 918 4 968 3 568 4 4 4 223 6 265 4 700 3 803 23 285 28 348 Landstinget Kronobergs län 4 0-813 740 1 624 790 1 285-6 724 371 2 015 513 4 838 2 408 Landstinget Kalmar län 5 6 2 373 3 220 1 533 1 384 2 906 1 0 1 721 793 1 296 1 468 9 834 7 883 Gotlands sjukvårdsförvaltning 6-1 545 394 106 70 8-34 27 5 134 6 946 440 Landstinget Blekinge 21 3 830 1 935 190 1 220 567 579 431 434 398 173 2 438 4 344 Region Skåne 38 106 9 561 5 813 7 653 4 554 4 755 1 674 5 140 2 636 4 243 6 597 31 389 21 380 Hallands läns landsting 21 100 0 32 152 70 308 30 076 38 902 35 6 31 569 35 182 31 961 31 990 31 753 185 626 204 603 Landstinget Värmland 16 45 7 070 9 772 6 517-195 8 367 5 985 9 664 6 148 5 042 2 359 36 676 24 4 Örebro läns landsting 28 883 3 351 2 199 1 905 1 351 2 648 1 508 5 154 1 251 1 763 1 616 14 849 8 808 Landstinget västmanland 732 5 202 1 477 1 019 2 784 1 389 1 098 1 680 881 1 309 1 559 10 610 8 531 Landstinget Dalarna 18 970 9 285 1 823 1 994-2 573 2 738 1 334 5 436 3 937 2 765 1 319 22 237 6 810 Landstinget Gävleborg 8 636 1 969 1 342 1 163 2 164 1 018 961 1 1 1 731 771 1 382 6 041 8 216 Landstinget Västernorrland 36 7 5 054 3 647 3 452 1 878 6 296 2 919 1 725 4 206 1 929 4 233 18 493 16 890 Jämtlands läns landsting 4 14 738 1 982 1 541 66 469 4 305 1 142 1 187 1 131 4 244 4 449 Västerbottens läns landsting 10 29 1 976 3 830 5 071 1 423 2 228 3 357 2 631 3 018 2 3 3 837 14 227 15 494 Norrbottens läns landsting 8-4 1 442 5 028 2 676 1 668 1 280 2 040 1 096 1 619 1 507 1 185 8 008 536 Kommuner 0 21 3 477 3 475 2 007 1 304 3 037 1 630 1 4 1 483 1 618 1 186 551 9 099 Försäkringskassan 0-2 2 415 2 776 562 2 838 1 333 2 079 1 769 383 3 527 2 483 9 606 10 557 Övriga 145-4 1 741 655-370 540 761 688 605 767 1 642 494 4 524 3 020 Summa 56 739 73 647 79 206 78 652 80 701 78 7 81 077 71 885 92 943 78 156 76 735 77 243 467 401 457 710 Summa första halvåret 20 Fakturering vårdintäkter övr 20 och 20 andra halvåret 20-07 20-07 20-08 20-08 20-09 20-09 20-10 20-10 20-20- 20-20- Summa Summa första och första och andra halvåret 20 andra halvåret 20 Externa företag -174-5 005-3 2 3 827-2 620-4 330-10 772-10 079 15 688 Landsting -900-200 -600-400 0-800 -691-7 4-4 499 Stockholms läns landsting 1 828 4 030 2 432 5 047 5 818 3 8 2 252 38 020 22 280 Landstinget i Uppsala län 1 183 1 425 1 373 1 230 2 255 1 788 1 062 16 292 10 270 Landstinget Södermanland 1 423 1 373 1 508 933 1 134 2 156 1 042 19 338 10 453 Landstinget Östergötland 904 626 544 725 681 1 197 461 14 024 8 837 Landstinget Jönköpings län 2 719 3 528 5 231 5 203 5 902 3 498 5 693 51 531 31 876 Landstinget Kronobergs län 655 1 261 467 167 3 253 2 049 1 051 480 3 669 Landstinget Kalmar län 217 717 498 1 744 673 561 1 254 14 781 8 600 Gotlands sjukvårdsförvaltning 20 29 49 8 59 324 208 1 724 469 Landstinget Blekinge 139 358 288 608 385 371 495 4 724 4 702 Region Skåne 3 785 4 944 4 264 2 879 2 939 4 828 2 633 52 717 26 324 Hallands läns landsting 27 848 26 927 25 446 24 079 34 433 33 207 31 355 361 994 231 530 Landstinget Värmland 6 174 2 701 4 1 6 595 5 802 13 049 8 550 80 958 26 815 Örebro läns landsting 2 337 1 295 1 7 1 824 1 364 2 063 1 363 24 927 10 103 Landstinget västmanland 957 1 368 1 1 1 107 1 014 1 007 1 271 17 077 9 899 Landstinget Dalarna 952 2 656 2 668 2 635 2 229 1 725 1 952 34 398 9 466 Landstinget Gävleborg 976 6 991 774 983 1 766 2 413 940 13 893 15 207 Landstinget Västernorrland 2 664 2 325 3 415 2 106 770 1 368 1 923 30 739 19 215 Jämtlands läns landsting 1 5 1 297 642 3 270 1 156 239 426 102 5 746 Västerbottens läns landsting 1 151 1 648 1 215 1 935 2 161 1 536 3 4 25 349 17 142 Norrbottens läns landsting 1 210 726 2 167 1 273 2 002 1 002 1 902 17 564 262 Kommuner 658 957 616 967 1 387 1 327 2 038 18 544 10 056 Försäkringskassan 2 478 1 948 2 890 2 514 649 1 073 1 478 20 688 505 Övriga 1 394 640 1 354 371 1 138 1 753 919 453 3 660 Summa 61 723 64 565 60 469 0 71 740 0 76 350 0 77 215 0 61 929 0 876 827 522 275

Bilaga 7 Resultaträkning, ack utfall per juli 20 samt helårsbedömning (Budget Cognos Controller ) Mnkr Utfall per juli (Mnkr) Helårsresultat (Mnkr) Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse 20 20 20 20 20 20 20 20 Såld vård internt, VGR 6 040,9 6 010,5 5865,0 30,4 10 453,0 10 383,0 10 198,9 70,0 Såld vård, externt 522,3 538,0 529,1-15,7 918,0 928,0 876,8-10,0 Statsbidrag 222,2 233,0 2,6-10,8 425,9 404,9 428,1 21,0 Patientavgifter 85,6 91,4 90,1-5,7 156,8 156,8 155,4 0,0 Övriga intäkter 495,6 481,1 479,1 14,5 839,8 843,8 871,9-4,0 Verksamhetens intäkter 7 366,7 7 354,0 7175,9,6 793,5 716,5 531,1 77,0 Personalkostnader -4 397,2-4 401,9-4358,9 4,7-7 615,0-7 638,0-7 517,4 23,0 Inhyrd personal -30,6-13,1-50,3-17,5-42,0-17,0-82,4-25,0 Köpt vård -152,2-90,6-193,2-61,6-240,3-165,3-368,3-75,0 Läkemedel -818,8-857,4-800,5 38,6-1 486,1-1 486,1-1 393,9 0,0 Lokalkostnader -445,4-446,9-427,6 1,5-765,8-765,8-743,6 0,0 Material, varor o tjänster -1 329,5-1 394,3-1320,9 64,8-2 396,5-2 396,5-2 345,2 0,0 Avskrivningar -133,9-135,9-6,2 2,0-233,0-233,0-218,8 0,0 Verksamhetens kostnader -7 307,7-7 340,2-7277,6 32,5-778,6-701,6-669,5-77,0 Regionbidrag* Finansiella intäkter/kostn -2,1-8,7 1,3 6,6-14,9-14,9 1,1 0,0 Resultat 56,9 5,1-100,4 51,8 0,0 0,0-137,3 0,0 *Regionbidraget för högspecialiserad vård redovisas under raden Såld vård internt, VGR.

Förslag 20-08-21 Punkt Balanserat styrkort 2013 Vår vision är Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet Vård av hög kvalitet ska vara Kunskapsbaserad Säker Patientfokuserad Effektiv Jämlik I rimlig tid SUs prioriterade mål för att nå visionen beskrivs i balanserat styrkort (BSK). Det är ett verktyg och ledningsstöd för fokusering på de långsiktiga och viktiga frågorna. Det är också ett verktyg för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten på ett strukturerat sätt. De prioriterade målen i BSK 20 beskrivs nedan som en strategisk karta. Sahlgrenska Universitetssjukhuset sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet Patient- och kund perspektivet K1. Patientens och kundens behov och förväntningar tillgodoses K2. Vården håller högsta kvalitet och bedrivs på ett tryggt och säkert sätt F1. Forskningen och utbildningen håller högsta kvalitet och omsätts kontinuerligt i det dagliga arbetet FoUUperspektivet Ekonomiperspektivet E1. Verksamheten är välplanerad och effektiv och har en ekonomi i balans. Processperspektivet P1. Vården är köfri, tillgänglig och ges på lika villkor P2. Processerna är standardiserade och effektiva P3. Vårdens resultat säkerställs genom kontinuerlig uppföljning Medarbetarperspektivet M1. SU är en attraktiv arbetsgivare M2. Medarbetarskapet och chefskapet präglas av engagemang, delaktighet och helhetssyn Sahlgrenska Universitetssjukhusets grundläggande värderingar: Patient- och kundorientering, långsiktighet, snabba reaktioner, faktabaserade beslut, ständiga förbättringar och allas delaktighet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset skall bidra till att invånarna i Västra Götalandsregionen känner trygghet, framtidstro och delaktighet. Individen ska bemötas med omtanke, inlevelse och respekt utifrån en helhetssyn. Verksamheterna ska präglas av kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet. Arbetssättet präglas av öppenhet, ansvarstagande, samarbete och dialog. Alla som möter medborgarna ska i sitt arbete utgå såväl från den enskildes perspektiv som från ett helhetsperspektiv på Västra Götalandsregionen. 1 (4)

Förslag 20-08-21 Punkt För samtliga perspektiv ska måltal, där det är möjligt och relevant, anges könsuppdelat. Resultaten ska analyseras för att identifiera och åtgärda oskäliga skillnader mellan könen. Patient- och kundperspektivet Strategiska mål Styrtal Måltal 2013 Patientens och kundens behov och förväntningar tillgodoses Vården håller högsta kvalitet och bedrivs på ett tryggt och säkert sätt - Patienter som anser sig bemötta på ett respektfullt sätt - Patienter som anser att de varit delaktiga i planering av den egna vården - Patienter som anser att de fått individuellt anpassad information om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling Antal områden/verksamhetsområden som arbetar med patient/närstående/kund-dialog i ledningsgrupp (eller motsvarande) * Andel patienter med vårdrelaterade infektioner, sluten somatisk vård. Andel patienter med vårdrelaterade infektioner, sluten psykiatrisk vård. Mått i nationell patientenkät > 90 (viktat värde) 100 % av VO 8 % < 8 % 2 % < 2 % (SKL: PPM) Andel definierade olämpliga läkemedel av alla läkemedel till personer 65 år och äldre ** Kartläggning av nuläge * Hur verksamheterna arbetar med patientdelaktighet kommer att följas via Kvalitetsbarometern ** Vi behöver ett styrtal som visar hur vi arbetar med äldre och läkemedel FoUU-perspektivet Strategiskt mål Styrtal Måltal 2013 Andel nöjda studenter * Totalt 85 % Antal vetenskapliga publikationer på SU Forskningen och utbildningen håller högsta kvalitet och omsätts kontinuerligt i det dagliga arbetet Antal vetenskapliga publikationer på SU som finns registrerade i projektdatabasen Antal verksamhetsområden med upprättade strategier och budget för forskning och utveckling Antal upprättade utbildningsstrategier på SU * Andel nöjda studenter tas bort eftersom det i nuläget inte är mätbart. 2 (4) Högre tal än 2010. Kartläggning av perioden 2006-2010 Högre än 20 Samtliga verksamhetsområden har skriftlig forskningsstrategi Samtliga verksamhetsområden har tagit fram grunderna för en skriftlig utbildningsstrategi

Förslag 20-08-21 Punkt Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Styrtal Måltal 2013 Verksamheten är välplanerad och kostnadseffektiv och har en ekonomi i balans Intäkter > eller lika med kostnader > eller lika med 0 Högre produktivitet än föregående år +1,0 % i förhållande till föregående år Kostnadseffektiviteten ska vara..??? Processperspektivet Strategiska mål Styrtal Måltal 2013 Vården är köfri, tillgänglig och ges på lika villkor Processerna är standardiserade och effektiva Vårdens resultat säkerställs genom kontinuerlig uppföljning A. Antal patienter som väntat längre än 90 60 dagar på specialiserad vård B. Antal patienter som väntat längre än 90 60 dagar på operation/ åtgärd C. Antal patienter som väntat längre än 30 dagar på besök på BUP-mottagning * A. Andel patienter som får en första vårdkontakt inom 10 minuter. B. Andel patienter som träffar läkare inom 60 minuter. C. Andel patienter som kan lämna akuten färdigbehandlade alternativt blivit inlagda på vårdavdelning inom 4 timmar. ** Antal beskrivna sjukhusövergripande vårdprocesser med fungerande team *** Andel verksamheter som fortlöpande rapporterar antal överbeläggningar enligt regional rutin och analyserar utfall **** Andel kvalitetsparametrar som uppnår minst riksgenomsnitt i Öppna jämförelser av hälsooch sjukvårdens kvalitet och effektivitet ***** Antal verksamhetsområden där sjukhusledningen genomför ronder/internrevision av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet enligt kvalitetsbarometern 3 (4) A. 0 B. 0 C. 0 A. Minst 90 % B. Minst 90 % B. Minst 70 % C. Minst 90 % 5 100 % 50 % 20 verksamhetsområden * Funktionsgruppen för ekonomi och marknad har ifrågasatt om styrtalen skall vara kvar, medan funktionsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet vill skärpa måltalen till 60 dagar. Bör diskuteras. ** Måltalen för akutsjukvården bör diskuteras då de av många anses alltför orealistiska *** Måltalet att antalet vårdprocesser är uppnått och arbetet kan följas på annat vis, detta mål har också den begränsningen att det bara visar en liten del av sjukhusets arbete. **** Överbeläggningar är ett problem som vi behöver fokusera mer på. Det är också ytterst ett mått som visar hur våra processer fungerar. Nationella definitioner och mätningar av överbeläggningar håller på att arbetas fram och en regional modell finns. ***** Arbetet följs via kvalitetsbarometern

Punkt Förslag 20-08-21 Medarbetarperspektivet Strategiska mål Styrtal Måltal 2013 SU är en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska (% av 5 % arbetad tid) Andel genomförda utvecklingssamtal med 90 % individuell kompetensutvecklingsplan utifrån verksamhetens uppdrag JÄMIX-index 108 (Etablerat mått för mätning av jämställdhet) Nöjd medarbetarindex 3,6 Medarbetarskapet och chefskapet präglas av engagemang, delaktighet och helhetssyn Antal Andel arbetsplatser som använder FOKUS-modellen som metod för ständiga förbättringar > 150 50 % 4 (4)

Punkt Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lars Grip 20-08-23 SU 797-494/20 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Forskningsstiftelsen Bakgrund och syfte Regionfullmäktige har fattat ett beslut om att Västra Götalandsregionen bildar en insamlingsstiftelse för att stödja medicinsk forskning i Västra Götalandsregionen. Namnet skall vara Sahlgrenska Forskningsstiftelsen och styrelsen till denna skall utses av regionfullmäktige. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har att till regionfullmäktige föreslå styrelseledamöter. Förslag Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse föreslås till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen nominera följande personer som styrelseledamöter i Sahlgrenska Forskningsstiftelsen, Sven Hulterström ordförande Göteborgs Hamn ABs styrelse, Sven Enerbäck professor i medicinsk genetik, Lars Grip FoUU-direktör, tf. sjukhusdirektör SU, Anna Mannheimer, journalist, Harrieth Sundaeus vd Nobel Biocare AB, Ann-Marie Wennberg områdeschef SU och Karin Wingstrand fd. forskningschef Astra Zeneca. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att följande personer nomineras som styrelseledamöter i Sahlgrenska Forskningsstiftelsen, Sven Hulterström, Sven Enerbäck, Lars Grip, Anna Mannheimer, Harrieth Sundaeus ledamot Ann-Marie Wennberg, Karin Wingstrand, ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Lars Grip Sjukhusdirektör Expedieras till: regionfullmäktige

Punkt 13 KASK INNOVATION mars 2009-feb 20 1

KASK INNOVATION Ett gränsöverskridande samarbete mellan tre Universitetssjukhus med 43.000 ansatte Best practice/erfarenheter Användardriven Innovation En gemensam IT-plattform Budget på 3,8 miljoner Euro KASK 2